Způsob placení. 6.2.1. Poskytovatel provede vyúčtování vždy za předchozí kalendářní měsíc, a to nejpozději do 10. (desátého) pracovního dne po uplynutí kalendářního měsíce, za který je vyúčtování prováděno.
Způsob placení. Pojistné je hrazeno jako běžné (měsíčně, čtvrtletně, pololetně, ročně). Forma úhrady Běžné pojistné lze platit pouze bezhotovostně, a to převodem na náš bankovní účet s uvedením platebních symbolů dohodnutých v pojistné smlouvě. Před odesláním platby vždy zkontrolujte správnost platebních údajů. Pokud nebude možné platbu vašeho pojistného identifikovat ani po provedeném došetřování, bude vrácena na účet, ze kterého nám byla zaslána. Můžeme odmítnout platby uskutečněné u zahraničního peněžního ústavu, u poskytovatele poštovních služeb, z účtu vedeného v cizí měně nebo platby provedené vkladem v hotovosti. Pojistné je zaplaceno až jeho připsáním na náš účet.
Způsob placení. (zaškrtněte pouze jednu zvolenou variantu) 🞏 Bankovní inkaso – číslo účtu/kód banky (povinné vyplnit) 🞏 Vlastní podnět
Způsob placení. Klient se zavazuje zaplatit Poskytovateli za služby podle této Smlouvy do 12. dne v měsíci, ve kterém odebírá sociální službu. Klient zaplatí úhradu za služby bezhotovostním převodem na bankovní účet Poskytovatele nebo v hotovosti na pokladně Poskytovatele, dle svého výběru. Bezhotovostní úhradu provede Klient na bankovní účet Poskytovatele uvedený v záhlaví této Smlouvy, jako variabilní symbol uvede své rodné číslo. Případné přeplatky na úhradách za služby poskytované Poskytovatelem podle této Smlouvy je Poskytovatel povinen písemně vyúčtovat nejpozději do 10 (deseti) kalendářních dnů po kalendářním měsíci, za nějž přeplatek vznikl. Smluvní strany se dohodly, že úhrada částek za úkony péče bude probíhat takto: příspěvek na péči Klienta bude plátcem příspěvku v plné výši poukazován přímo na účet Poskytovatele uvedený v záhlaví Smlouvy. Poskytovatel příspěvek na péči použije na úhradu za úkony péče dle této Smlouvy. Klient se zavazuje zajistit, aby jeho příspěvek byl zasílán na uvedený účet Poskytovatele. Zamlčel-li Klient skutečnou výši svého příjmu či jeho změnu a nárokoval snížení úhrady, je povinen doplatit úhradu do částky stanovené podle skutečné výše jeho příjmu, a to zpětně za celou dobu, kdy byla úhrada počítána z nižšího příjmu, nejpozději do 7 dnů od doručení výzvy Poskytovatele. Klient může požádat Poskytovatele o založení depozitního účtu. Všechny finanční částky adresované klientovi budou v případě jeho nepřítomnosti převzaty zaměstnancem Poskytovatele a uloženy na jeho depozitním účtu.
Způsob placení. 1. Při dodání zboží zaměstnancem prodejny sítě La Formaggeria: Upřednostněná bude platba kartou přes platební terminál, který bude mít řidič u sebe, nebo, v případě problému s přenosem, může řidič akceptovat platbu hotově.
Způsob placení. Faktury jsou splatné bezhotovostně, a to bankovním převodem na účet poskytovatele uvedený ve smlouvě, nebo na účet poskytovatelem dodatečně písemně oznámený objednateli (nejpozději však v den doručení faktury objednateli). Služby ostrahy při mimořádných akcích budou realizovány na základě dílčích objednávek a fakturovány na adresu dle objednávky objednatele.
Způsob placení. P. %PRIJMENI se zavazuje platit úhradu za ubytování, stravu a péči v kalendářním měsíci, za který úhrada náleží.
Způsob placení. Poskytovatel provede vyúčtování vždy za předchozí kalendářní měsíc, a to nejpozději do 10. (desátého) pracovního dne po uplynutí kalendářního měsíce, za který je vyúčtování prováděno. Klient se zavazuje zaplatit Poskytovateli za služby podle této Smlouvy vždy do 10 (deseti) kalendářních dnů ode dne, kdy obdrží vyúčtování za tyto služby. Klient zaplatí úhradu za služby bezhotovostním převodem na bankovní účet Poskytovatele nebo v hotovosti na pokladně Poskytovatele, dle svého výběru. Bezhotovostní úhradu provede Klient na bankovní účet Poskytovatele uvedený v záhlaví této Smlouvy, jako variabilní symbol uvede číslo smlouvy.
Způsob placení. Platba je prováděna hotově oproti stvrzence do pokladny Duhy, o.p.s. Dle individuální domluvy lze platbu provést převodem na účet organizace: 35-0326790217/0100 – Komerční banka a.s. Nový Bydžov.
Způsob placení. 1. Objednatel se zavazuje platit dodavateli odměnu za řádně provedené práce na základě faktury, kterou je dodavatel oprávněn vystavit až po řádném provedení prací a jejich odsouhlasení a převzetí objednatelem, o němž bude vyhotoven předávací protokol (viz Příloha č. 5 této smlouvy) potvrzený oběma smluvními stranami (práce budou prováděny a přebírány po základních plochách – tj. definice v čl. II. výše). Faktura bude dodavatelem vystavena vždy bez odkladu po převzetí prací objednatelem. Faktury jsou splatné do 14 kalendářních dnů po jejich vystavení s tím, že doručení faktury objednateli musí být do 3 kalendářních dnů ode dne vystavení faktury. Pokud bude faktura doručena objednateli později, prodlužuje se její splatnost o toto prodlení. Faktura bude zaplacena okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele na účet dodavatele, pokud nenastane situace popsaná v odst. 3. tohoto článku. V případě vadného provedení prací nemá dodavatel nárok na zaplacení faktury až do doby, než dodavatel na svůj náklad vady prací odstraní a objednatel tyto práce převezme.