Objednávka č.: 2241700407Purchase Order • May 18th, 2021
ContractPurchase Order • January 26th, 2015
číslo obj. popis objednaného plnenia celková hodnota objednaného plnenia vrátane DPH identifikácia zmluvy v prípade, že objednávka súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou dátum vyhotovenia objednávky identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia meno a priezvisko FO, obchodné meno FO - podnikateľa alebo obchodné meno alebo názov právnickej osoby IČO dodávateľa údaje o FO, ktorá objednávku podpísala funkcia FO 5270001133 nákup kobercov, PCU Poprad 296,98 € cenová ponuka 5.1.2015 Kukučínova 23, 040 01 Košice INTERIÉR INVEST, s.r.o. 36190381 Mgr. Jana Leščáková, PaedDr. Kornélia Černá vedúca OCN , riaditeľka OCOaN 5280001176 vykonanie OP a OS elektrických zariadení na DU Košice 1 920,00 € cenová ponuka zo dňa 18. 12. 2014 5.1.2015 Švábovce 182, 059 12 ZVA, spol. s r. o. 31727212 Mgr. Jana Leščáková, PaedDr. Kornélia Černá vedúca OCN , riaditeľka OCOaN 5510001318 doplnky k balistickým vestám 23832 PT, cenová ponuka zo dňa 18. 12 .2014, ref.č.92/201 7.1.2015 Wolkrova 4, 851 01 Bratislav
OBJEDNÁVKAPurchase Order • November 15th, 2018
Příloha E - Závazný vzor Objednávky (dodavatel nepředkládá v nabídce)Purchase Order • October 4th, 2024
Objednávka je nabídka k uzavření smlouvy - kontraktu (zejména kupní smlouvy a smlouvy o poskytnutí služby), učiněná vůči dodavateli3 od (potenciálního) odběratelele4. U Objednávky se jedná tedy o adresované právní jednání. Přijetím objednávky druhou stranou vzniká smlouva (kontrakt), která musí být uzavřena písemně.
Objednatel:Purchase Order • February 21st, 2022
Objednávka č. 3599200455 Ze dne 18.02.2020Purchase Order • February 19th, 2020
Smluvní strany souhlasí s uveřejněním plného znění této objednávky v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, pro účely uveřejnění v registru smluv na dobu neurčitou. K uveřejnění zašle Mendelova univerzita v Brně.
OBJEDNÁVKA: 131/22/92Purchase Order • June 6th, 2022
fiouo4PPurchase Order • October 4th, 2024
BBM s.r.o Správa účelových zařízení Vaníčkova 7Purchase Order • November 7th, 2016
POTVRZENÁ OBJEDNÁVKAPurchase Order • March 19th, 2023
VODÁRNA PLZEŇ a.s. O B J E D N Á V K APurchase Order • October 27th, 2020
ContractPurchase Order • June 15th, 2017
O B J E D N Á V K A č: 4500522812 Str. 1 / 2 Objednatel: DPOV, a.s.Husova 635/1b 751 52 PřerovZapsána v obch. rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 3147.IČ: 27786331 DIČ: CZ 27786331 Dodavatel / Zhotovitel - Kontaktní adresa:České dráhy, a.s.ZC ČESKÁ TĂEBOVÁZa měnírnou560 02 Česká Třebová Bankovní spojení: KB, a.s.Číslo účtu: ---/--- Bankovní spojení: Adresa pro zaslání daňového dokladu (faktury):DPOV, a.s.Husova 635/1b 751 52 Přerov Zpracovatel: --- Tel/Fax: --- /--- e-mail: --- Objednáváme u Vás dodání zboží/poskytnutí služby/zhotovení díla dle smlouvy č.05-194/2014Pol. Číslo materiálu Název materiáluObj. množství Měr. jednotka Cena za jednotku (bez DPH) Cena za položku (bez DPH) 00010 292Elektrovýzbroj KVKus 91 292,50Dokument kontroly: 2.2Požadovaný termín dodání 4.7.2017 Potvrzený termín dodání 1.8.2017 Celková cena (bez DPH) CZK 91 292,50 Datum vystavení: 5.6.2017 Místo plnění: Doprava:DPOV Přerov, a.s.Husova 635/1b751 52 Přerov Platební
ContractPurchase Order • March 24th, 2023
OBJEDNÁVKA Číslo: 23_635320041 S Zpracoval: Tel. číslo:Email: Objednatel:Správa železnic, státní organizace Dlážděná 1003/7Praha 110 00 Objednávku vystavuje organizační složka: Správa železnic, Oblastní ředitelství Ostrava Muglinovská 1038/5Ostrava Přívoz 702 00 Dodavatel: Notifikace: 22.3.2023 07:18 DELTA servis, s.r.o. Dobrovského 397/8 779 00 OlomoucIČO: 60777516 DIČ: CZ60777516 Termín dodání:31.5.2023 Finanční objem (bez DPH) do:CZK 1 000 000,00 IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234"Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384“ Způsob dopravy:Zajistí dodavatel Způsob platby:Převodem Č. j.: 12084/2023-SŽ-OŘ OVA-ST OLC Povaha nákupu:Xprovoz investice FKSP Účetní okruh:XMOZ HOM ZDC Smlouva: E633-S-4737/2021 Splatnost faktury: 30 dní Fakturu zašlete:Správa železnic, státní organizace Centrální finanční účtárna Čechy Náměstí Jana Pernera 217Pardubice 530 02 Potvrzený termín dodání: Adresa místa plnění:TO Olomouc, Zábřeh, Šumperk, Prostějov, Velká Bystř
ContractPurchase Order • February 6th, 2024
Dodavatelská objednávka Číslo obj.:OZL/SZM/24/03173 Odběratel:Krajská nemocnice T. Bati, a. s.Havlíčkovo nábřeží 600762 75 Zlín Dodavatel:Schubert CZ spol. s r.o.Na bělidle 995/8 150 00 Praha
ContractPurchase Order • November 10th, 2020
Objednávka 2600121371 Dartin,spol.s r.o. Suchdolská 688252 62 Horoměřice Vaše číslo dodavatele u nás1000078Termín dodávky: 27.11.2020 Datum objednávky 10.11.2020Vyhotovuje:Oddělení: Zdravotnická tech. Telefon:Mobil:Mail: Adresa odběratele (fakturační):Krajská zdravotní, a.s. Sociální péče 3316/12A401 13 Ústí nad LabemAdresa příjemce, faktury, zboží/služby:Krajská zdravotní, a.s.Masarykova nemocnice v Ústí n.Lab., o.z. Sociální péče 3316/12A401 13 Ústí nad Labem
INTEGRA VD Zlín Potvrzení objednávky č. 360/2017 - N HS 900Purchase Order • August 30th, 2017
Dodavatel: INTEGRA VD Zlín Odběratel: Základní škola pod Svatou Horou, Příbram Bartošova 4341 760 01 Z l í n Balbínova 328 IČO: 00030970 261 01 Příbram II DIČ: CZ00030970 IČO: 42730686 KB Zlín DIČ: u KOS v Brně, oddíl Dr XXXVIII, vložka 389 Objednávka: 360/2017 Datum případu 1.8.2017 Ze dne: 1.8.2017 Předpokládaný datum dodání 21.8.2017 Komu: Základní škola pod Svatou Horou, Příbram 1. Dodávka zboží Typ Zboží cena bez DPH /ks cena vč. DPH /ks ks, m cena celkem bez DPH % DPH NS4-60 Český jazyk 4 NOVE - PS 37,27 41,00 42 1 565,34 CZK 10% NS4-60 Český jazyk 4 NOVĚ - PS 37,27 41,00 3 111,81 CZK 10% NS4-54-1 Vyjmenovaná slova od B po Z 27,27 30,00 63 1 718,01 CZK 10% NS4-54-1 Vyjmenovaná slova od B po Z 27,27 30,00 3 81,81 CZK 10% NS4-55 Pravopis podstatných jmen hravě 27,27 30,00 63 1 718,01 CZK 10% NS4-55 Pravopis podstatných jmen hravě 27,27 30,00 3 81,81 CZK 10% NS4-53 Shoda přísudku s podmětem 27,27 30,00
ContractPurchase Order • February 11th, 2021
Objednávka 2600123991 LABOX spol. s r.o.Brandýská 8250 90 Jirny Vaše číslo dodavatele u nás1000815Termín dodávky: 26.03.2021 Datum objednávky 11.02.2021Vyhotovuje:Oddělení: Zdravotnická tech. Telefon:Mobil:Mail: Adresa odběratele (fakturační):Krajská zdravotní, a.s. Sociální péče 3316/12A401 13 Ústí nad LabemAdresa příjemce, faktury, zboží/služby:Krajská zdravotní, a.s.Masarykova nemocnice v Ústí n.Lab., o.z. Sociální péče 3316/12A401 13 Ústí nad Labem
OBJEDNÁVKAPurchase Order • July 18th, 2016
Tato objednávka se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Nedílnou součástí objednávky jsou Všeobecné obchodní podmínky Budějovického Budvaru, n. p. pro nákup zboží a služeb a dodavatel se zavazuje se jimi řídit, pokud dříve uzavřená smlouva na dodávku nestanoví jinak. Všeobecné podmínky dodavatele nejsou považovány za součást akceptace objednávky a v žádném případě nejsou platné a závazné. Faktura bez uvedeného čísla objednávky odběratele a připojeného potvrzeného dodacího listu bude dodavateli vrácena.
O�iednávka č.: 16031004291Purchase Order • August 11th, 2016
Objednávka č. 2024300341Purchase Order • March 15th, 2017
■»¡A I“ 1Purchase Order • March 18th, 2023
Objednatel/Kupující (Příjemce plnění): O H L ŽS, a .s.Burešova 938 / 17, Veveří, 602 00 Brno IČO: 46342796 ,DIČ: CZ46342796Zápis v OR; OR vedený KS Brno, oddíl B, vložka 695Slouží rovněž jako fakturační adresaKontaktní osoba:Tel.: , Email: Dodavatel/Zhotovitel/Prodávající (Poskytovatel plnění): Správa železniční dopravní cesty, státní organizaceKounicova 26Oblastní ředitelství Brno 6 11 4 3 BrnoIČ:70994234 DIČ:CZ70994234Zápis v OR/ŽR: KS, odd. ,vl.Kontaktní osoba: Doplnit vč. Kontaktů : p. Tel.: , Email: Korespondenční adresa: Banka: (s výjimkou daňového dokladu-faktury) č. účtu: O H L ŽS, a .s., divize T e c h n o lo g ie , stř:54 T 3 IBAN: Světlá 5, 614 00 Brno SWIFT: Termín a místo dodávky: Způsob dodávky/předání: Fakturační projekt/stavba: Projekt: Předmět plnění (objednávky): Č.pol. Popis položky M J Měna Jednotková Množství cena Celková cena Poznámka
Objednávka č.: 2202700049Purchase Order • June 18th, 2020
Na fakturu prosím uveďte číslo naší Objednávky. Fakturu zašlete na e-mailovou adresu faktury@faf.cuni.cz nebo do datové schránky piyj9b4.
Objednávka č.: 2241400046Purchase Order • March 7th, 2024
WATERS Gesellschaft m.b.H., organizační složka organizační složkaPsohlavců 506/43 14700 PRAHAČeská republika Platnost objednávky do:Termín dodání: 31.12.2024 21.03.2024
ContractPurchase Order • February 7th, 2017
Objednávka č.: 96290-17, NS 83221 Dodavatel:JPS s.r.o.Velichovská 1057/14 15500 Praha 5 Datum vystavení: 1. 2. 2017 Termín dodání: 10. 2. 2017 Splatnost (dní): 60 IČ 00064165 IČ 49681508 DIČ CZ00064165 DIČ CZ49681508 Banka: ČNB Kontakt: talackova@jps.cz, 724 511 524 Číslo účtu: 24035021/0710 Vyřizuje, tel. č.: Slancová Magdalena, 22496 6808, 728 171 590 Předmět objednávky: Individuální práce ATLANTIS,LÉKAŘ prim. MUDr. Valach - NS 83221 35401 ATLANTIS Crown abutment Zr 00Tri Dent: 8228561 Poršová Eva 2,0 15236,78 36452-5ATLANTIS ISUS Hybrid Ti na 5 implantátech Tri Dent: 8229412 Ulrich 1,0 32449,97 36020 ATLANTIS ISUS abutmentový šroubekTri Dent: 8229412 Ulrich 5,0 3622,50 36452-6 ATLANTIS ISUS Hybrid Ti na 6 implantátech Tri Dent: 822980 Kadlec 1,0 38036,25 36020 ATLANTIS ISUS abutmentový šroubekTri Dent: 822980 Kadlec 6,0 4347,00 D16310241 ANKYLOS Reg /X Abutment GH 0,75 A 1512 Tri Dent: pacientka Richterova Jitka 1,0 4156,00Dopravné do Atlantis 3,0 1500,00 Celkem bez DPH Sazba
ObjednávkaPurchase Order • July 23rd, 2021
ODBĚRATEL: IČO: 48136450 Sídlo a fakturační adresaČeská národní banka DIČ: CZ48136450 Číslo: Ze dne 910012101007 26.7.2021 Na Příkopě 28 nebo faktury@cnb.cz Dodavatel: Rexonix s.r.o. Pod višňovkou 1661/35 140 00 Praha IČO: DIČ: 04493982CZ04493982 115 03 Praha 1 Místo dodání: Senovážná 3 115 03 Praha 1 Vyřizuje: Jiří Marhan Telefon: 737 205 118 Mail: Jiri.Marhan@cnb.cz Termín dodávky: Objednáváme u Vás na základě výsledku poptávky "Nákup podpory licencí Veeam Management Pack for Microsoft System Center Enterprise Plus" objednáváme obnovu podpory 64 ks licencí produktu Veeam Management Pack for Microsoft System Center Enterprise Plus (64CPU), a to pro období od 4.12.2021 do 3.12.2024. Celková cena plnění: 31.164,80 EUR bez DPH Smlouva bude uzavřena potvrzením objednávky dodavatelem.Cena plnění (v EUR nebo CZK) bude uhrazena jednorázově předem na základě daňového dokladu vystaveného dodavatelem nejdříve v den přijetí objednávky plnění. Pokud bude cena plnění hrazena v CZK, bude pro
Objednávka vydaná č. 4500648392Purchase Order • June 20th, 2017
OdběratelČD - Telematika a.s. Pernerova 2819/2a 130 00 Praha 3IČ: 61459445 DIČ: CZ61459445 Dodavatel:IC HOTELS a.s..Malletova 1141190 00 Praha 9IČ: 26745445 DIČ: CZ26745445 Bankovní spojení: KB, a.s.Číslo účtu: ---/--- Dodací adresa:Centrální skladČD -Telematika a.s. Pod Táborem 369/8a 190 00 Praha 9Odpovědný pracovník: ---Tel: --- IBAN: --- Adresa pro zaslání daňového dokladu (faktury):ČD - Telematika a.s. Pod Táborem 369/8a 190 00 Praha 9
O-0164/KHT/2021Purchase Order • August 27th, 2021
Předmět objednávky Množství Jednotka Cena vč. DPH Kč Výroba kappa desek na dekoraci sálu pro Setkání vedení Středočeského kraje a starostů měst a obcí Středočeského kraje; rozměr 1500x1500mm, tvarový ořez, černobílý tisk, celkem 12ks 12 ks 17 279,00
Objednávka č.: 2231700447Purchase Order • May 18th, 2021
Na fakturu prosím uveďte číslo naší Objednávky. Fakturu zašlete na e-mailovou adresu faktury@faf.cuni.cz nebo do datové schránky piyj9b4.