Indtægter (tabel 1). MIM/FVM rammebevilling (ekskl. særbevilling): Rammebevilling som afsat på Finansloven. • MIM/FVM særbevilling: Bevillinger ud over rammebevillingen i medfør af politiske aftaler, som er på Finansloven eller aktstykke. • MIM/FVM tilkøb: Xxxxxx tildelt universitetet fra MIM/FVM uden konkurrenceudsættelse • MIM/FVM Konkurrence: Xxxxxx tildelt universitetet efter konkurrenceudsættelse. For eksempel GUDP, MUDP, Miljø- og Klimastøtte til Arktis, udbud og andre konkurrenceudsættelser. • Andre indtægter (ekskl. universitetets midler): Xxxxxx fra andre finansieringskilder, herunder EU, Innovationsfonden mv., som er relevante for ydelsesaftalen. Der medregnes ikke midler fra universitetet selv. • Direkte omkostninger: Løn, drift og lignende omkostninger, som relaterer sig direkte til gennemførelse af en konkret aktivitet/projekt. • Indirekte omkostninger: Husleje, bygningsomkostninger inkl. forbrug (el, vand, varme etc.), administration, ledelse, infrastruktur (med fradrag for fx salg af produkter eller ekstern finansiering af omkostninger). • Rådgivning (inkl. overvågning og beredskab): Den rådgivning, der er aftalt på arbejdsprogrammet. • Forskning: Den resterende del af bevillingen, der udgør forskning. Ovenstående skal svare til definitionerne anvendt i ydelsesaftalerne. Tabel 1. Indtægter 2021 (mio. kr.) Indtægter (årets priser) Indsatsområde 2018 2019 2020 2021 MIM/FVM Rammebevilling (ekskl. særbevilling) I alt 41,2 40,8 40,2 39,7 Luftkvalitet, deposition og modellering 27,7 27,5 27,0 27,2 Klima og emissionsopgørelser 9,6 9,5 9,3 9,1 Risikovurdering vedrørende ressourcestrømme, miljøfremmede stoffer og bioteknologi 3,9 3,9 3,9 3,4 MIM/FVM særbevilling I alt 0 0,0 0,3 0 Luftkvalitet, deposition og modellering 0,3
Appears in 1 contract
Samples: Ydelsesaftale
Indtægter (tabel 1). MIM/FVM rammebevilling (ekskl. særbevilling): Rammebevilling som afsat på Finansloven. • MIM/FVM særbevilling: Bevillinger ud over rammebevillingen i medfør af politiske aftaler, som er på Finansloven eller aktstykke. • MIM/FVM tilkøb: Xxxxxx tildelt universitetet fra MIM/FVM uden konkurrenceudsættelse • MIM/FVM Konkurrence: Xxxxxx tildelt universitetet efter konkurrenceudsættelse. For eksempel GUDP, MUDP, Miljø- og Klimastøtte til Arktis, udbud og andre konkurrenceudsættelser. • Andre indtægter (ekskl. universitetets midler): Xxxxxx fra andre finansieringskilder, herunder EU, Innovationsfonden mv., som er relevante for ydelsesaftalen. Der medregnes ikke midler fra universitetet selv. • Direkte omkostninger: Løn, drift og lignende omkostninger, som relaterer sig direkte til gennemførelse af en konkret aktivitet/projekt. • Indirekte omkostninger: Husleje, bygningsomkostninger inkl. forbrug (el, vand, varme etc.), administration, ledelse, infrastruktur (med fradrag for fx salg af produkter eller ekstern finansiering af omkostninger). • Rådgivning (inkl. overvågning og beredskab): Den rådgivning, der er aftalt på arbejdsprogrammet. • Forskning: Den resterende del af bevillingen, der udgør forskning. Ovenstående skal svare til definitionerne anvendt i ydelsesaftalerne. Tabel 1. Indtægter 2021 (mio. kr.) Indtægter (årets priser) Indsatsområde 2018 2019 2020 2021 MIM/FVM Rammebevilling (ekskl. særbevilling) I alt 41,2 40,8 40,2 39,7 Luftkvalitet, deposition 71,3 70,5 69,5 68,8 Tværgående indsatsområder 14,8 15,9 16,5 17,2 Xxxxx og modellering 27,7 27,5 27,0 27,2 Klima tør natur 19,8 19,3 19,0 18,6 Søer og emissionsopgørelser 9,6 9,5 9,3 9,1 Risikovurdering vedrørende ressourcestrømme, miljøfremmede stoffer vandløb 17,4 16,7 16,1 16,0 Hav og bioteknologi 3,9 3,9 3,9 3,4 fjorde 18,5 17,9 17,2 16,4 Klimatilpasning og arealanvendelse 0,8 0,7 0,7 0,6 MIM/FVM særbevilling I alt 0 0,0 0 0,3 0 Luftkvalitet, deposition Tværgående indsatsområder 0,3 Arter og modellering 0,3tør natur Søer og vandløb Hav og fjorde
Appears in 1 contract
Samples: Ydelsesaftale Natur Og Vand
Indtægter (tabel 1). MIM/FVM rammebevilling (ekskl. særbevilling): Rammebevilling som afsat på Finansloven. • MIM/FVM særbevilling: Bevillinger ud over rammebevillingen i medfør af politiske aftaler, som er på Finansloven eller aktstykke. • MIM/FVM tilkøb: Xxxxxx tildelt universitetet fra MIM/FVM uden konkurrenceudsættelse • MIM/FVM Konkurrencekonkurrence: Xxxxxx tildelt universitetet efter konkurrenceudsættelse. For eksempel GUDP, MUDP, Miljø- og Klimastøtte Miljøstøtte til Arktis, udbud og andre konkurrenceudsættelser. • Andre indtægter (ekskl. universitetets midlerxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx): Xxxxxx fra andre finansieringskilder, herunder EU, Innovationsfonden mv., som er relevante for ydelsesaftalen. Der medregnes ikke midler fra universitetet selv. • Direkte omkostninger: Løn, drift og lignende omkostninger, som relaterer sig direkte til gennemførelse af en konkret aktivitet/projekt. • Indirekte omkostninger: Husleje, bygningsomkostninger inkl. forbrug (el, vand, varme etc.), administration, ledelse, infrastruktur (med fradrag for fx salg af produkter eller ekstern finansiering af omkostninger). • Rådgivning (inkl. overvågning og beredskab): Den rådgivning, der er aftalt på arbejdsprogrammet. • Forskning: Den resterende del af bevillingen, der udgør forskning. Ovenstående skal svare til definitionerne anvendt i ydelsesaftalerne. Tabel 1. Indtægter 2021 2022 (mio. kr.) Indtægter (årets priser) Indsatsområde 2018 2019 2020 2021 2022 MIM/FVM Rammebevilling rammebevilling (ekskl. særbevilling) I alt 41,2 40,8 40,2 39,7 Luftkvalitet41,0 Luft, deposition og modellering 27,7 27,5 27,0 27,2 Klima og emissionsopgørelser 9,6 9,5 9,3 9,1 Risikovurdering vedrørende ressourcestrømme, miljøfremmede stoffer og bioteknologi 27,5 9,5 3,9 27,0 9,3 3,9 3,9 27,2 9,1 3,4 27,8 9,5 3,7 MIM/FVM særbevilling I alt 0 0,0 0,3 0 Luftkvalitet0 Luft, deposition og modellering 0,3Klima og emissionsopgørelser Risikovurdering vedrørende ressourcestrømme, miljøfremmede stoffer og bioteknologi 0,3 MIM tilkøb FVM tilkøb (* først udskilt fra MIM tilkøb i 2022) I alt 1,7 2,6 1,2 1,3 Luft, deposition og modellering Klima og emissionsopgørelser Risikovurdering vedrørende ressourcestrømme, miljøfremmede stoffer og bioteknologi 1,2 0,5 0,0 0,7 0,7 1,2 0,4 0,6 0,2 0,9 0,0 0,4 I alt 0 0 0 0,4 Luft, deposition og modellering Klima og emissionsopgørelser Risikovurdering vedrørende ressourcestrømme, miljøfremmede stoffer og bioteknologi 0,1 0,3 MIM/FVM bevilling i alt = MIM/FVM rammebevilling + MIM/FVM særbevilling I alt Luft, deposition og modellering Klima og emissionsopgørelser Risikovurdering vedrørende ressourcestrømme, miljøfremmede stoffer og bioteknologi 40,8 27,5 9,5 3,9 40,5 27,0 9,6 3,9 39,7 27,2 9,1 3,4 41,0 27,8 9,5 3,7 MIM/FVM konkurrence I alt 2,6 2,7 3,2 5,7 Luft, deposition og modellering Klima og emissionsopgørelser Risikovurdering vedrørende ressourcestrømme, miljøfremmede stoffer og bioteknologi 0,0 0,0 2,6 0,0 0,4 2,3 0,1 0,4 2,7 0,5 1,9 3,3 Andre indtægter (ekskl. universitetets midler) I alt 29,4 33,1 46,2 46,0 Luft, deposition og modellering Klima og emissionsopgørelser Risikovurdering vedrørende ressourcestrømme, miljøfremmede stoffer og bioteknologi 11,3 3,6 14,5 15,0 4,0 14,1 17,9 3,8 24,6 17,6 2,1 26,3 Indtægter i alt = MIM/FVM bevilling i alt + MIM/FVM konkurrence + Andre indtægter inkl. tilkøb I alt Luft, deposition og modellering Klima og emissionsopgørelser Risikovurdering vedrørende ressourcestrømme, miljøfremmede stoffer og bioteknologi 74,5 40,1 13,6 20,9 78,8 42,7 14,7 21,4 90,3 45,5 13,9 30,9 94,5 47,0 13,7 33,8 Gearingsfaktor = (Andre indtægter + MIM/FVM konkurrence) / MIM/FVM rammebevilling I alt Luft, deposition og modellering Klima og emissionsopgørelser Risikovurdering vedrørende ressourcestrømme, miljøfremmede stoffer og bioteknologi 78 % 41 % 38 % 442 % 89 % 56 % 47 % 415 % 124 % 66 % 46 % 803 % 126 % 65 % 42 % 795 % De samlede indtægter på området er steget med næsten 20 mio. kr. over de fire år og er også steget fra 2021 til 2022. Man ser et spring i hjemtagningen af andre indtægter fra 2020 til 2021, men for det seneste år er det især stigningen i rammeaftalemidlerne (som følge af en ekstraordinær bevilling fra MIM) og hjemtagning af konkurrenceudsatte midler, der er fremtrædende. Gearingsfaktoren for 2022 ligger på niveau med 2021, der var væsentlig over de tidligere år, og der er ikke store forskydninger mellem indsatsområderne. Direkte omk. i alt I alt 57,4 62,8 68,4 65,9 Luft, deposition og modellering 28,1 31,7 31,8 29,8 Klima og emissionsopgørelser 7,2 7,9 7,7 6,7 Xxxxxxxxxxxxxxx vedrørende ressourcestrømme, miljøfremmede stoffer og bioteknologi 22,1 23,2 28,9 29,4 Heraf MIM/FVM bevilling I alt 24,5 24,1 23,8 24,6 Luft, deposition og modellering Klima og emissionsopgørelser Risikovurdering vedrørende ressourcestrømme, miljøfremmede stoffer og bioteknologi 16,5 5,7 2,3 16,1 5,6 2,4 16,3 5,5 2,0 16,7 5,7 2,2 Indirekte omk. i alt* Heraf I alt 38,3 41,9 54,5 52,2 Bygningsomkostninger, faciliteter Administration. Fællesomkostninger, ledelse, øvrige - - - - - 12,2 - 42,3 - 8,1 - 44,1 Omkostninger i alt = Direkte omk. + Indirekte omk. I alt 95,6 104,6 122,9 118,1 Luft, deposition og modellering Klima og emissionsopgørelser Risikovurdering vedrørende ressourcestrømme, miljøfremmede stoffer og bioteknologi 46,9 11,9 36,9 52,8 13,1 38,7 57,1 14,1 51,7 53,5 12,2 52,4 Samlet overhead sats = Indirekte omk. i alt / Direkte omk. i alt. I alt 67 % 67 % 80 % 79 % Omkostningerne faldt fra 2021 til 2022, både for direkte og indirekte omkostninger, mens forholdet mellem de to typer omkostninger er stort set uændret. Det er sket samtidigt med, at indtægterne er steget. Fra 2020 til 2021 steg omkostningerne mere end indtægterne, men den udvikling er nu vendt. Resultat i alt (årets priser) = Indtægter i alt – Omkostninger i alt I alt -21,1 -25,8 -32,5 -23,6 Luft, deposition og modellering Klima og emissionsopgørelser Risikovurdering vedrørende ressourcestrømme, miljøfremmede stoffer og bioteknologi -10,1 1,6 -17,3 -11,6 -0,1 -20,8 -6,5 1,5 -18,6 I takt med at omkostninger faldt og indtægterne steg fra 2021 til 2022 er AU’s medfinansiering af området faldet. Det er dog stadig et stort beløb, der udgør universitets øvrige finansiering af området. Rådgivning i alt I alt 33,0 32,9 31,0 29,7 Luft, deposition og modellering 23,8 23,7 21,8 21,4 Klima og emissionsopgørelser 7,7 6,8 7,9 7,3 Risikovurdering vedrørende ressourcestrømme, miljøfremmede stoffer og bioteknologi 1,5 2,4 1,3 1,0 Luft, deposition og modellering Klima og emissionsopgørelser Risikovurdering vedrørende ressourcestrømme, miljøfremmede stoffer og bioteknologi 22,5 23,0 20,2 20,5 Luft, deposition og modellering Klima og emissionsopgørelser Risikovurdering vedrørende ressourcestrømme, miljøfremmede stoffer og bioteknologi Forskning i alt I alt 7,8 7,3 8,7 11,3 Luft, deposition og modellering 4,2 2,9 3,6 4,1 Klima og emissionsopgørelser 0,6 0,2 0,3 0,3 Risikovurdering vedrørende ressourcestrømme, miljøfremmede stoffer og bioteknologi 3,0 4,2 4,8 6,9 Anvendelse I alt = Rådgivning i alt + Forskning i alt I alt Luft, deposition og modellering Klima og emissionsopgørelser Risikovurdering vedrørende ressourcestrømme, miljøfremmede stoffer og bioteknologi 40,8 28,0 8,4 4,4 40,2 26,7 7,0 6,5 39,7 25,4 8,2 6,1 41,0 25,6 7,5 7,9 Forskningsandel i pct. = Forskning / Anvendelse i alt I alt Luft, deposition og modellering Klima og emissionsopgørelser Risikovurdering vedrørende ressourcestrømme, miljøfremmede stoffer og bioteknologi 19 % 15 % 8 % 66 % 18 % 11 % 3 % 64 % 22 % 14 % 3 % 78 % 27 % 16 % 3 % 87 % Anvendelsen af rammeaftalen til rådgivning og monitering i 2022 er stort set uændret fra 2021, men beløbet til forskning er steget. Det er meget positivt og resulterer i den viste stigende forskningsandel. Tabel 5. Anvendelsen af MIM/FVM’s Rammebevilling 2022 2019 2020 2021 2022 Heraf direkte omk. 19,8 19,7 18,6 17,8 Heraf indirekte omk. 13,2 13,2 12,4 11,9 Heraf direkte omk. 4,7 4,4 5,2 5,9 Heraf indirekte omk. 3,1 2,9 3,5 5,4 Overhead sats for MIM/FVM-bevilling = Indirekte omk. / direkte omk. 67 % 67 % 67 % 73 % * Her opsplittes de indirekte omkostninger i de aftalte kategorier. Der benyttes en anden metode i 2022 til beregning af anvendelsen af rammebevillingen til forskning, hvorfor resultaterne for fordeling mellem direkte og indirekte omkostninger er anderledes end i tidligere år. Hvor rammebevillingen til forskning tidligere blev fordelt med 60 % til direkte omkostninger og 40 % til indirekte omkostninger, er rammefordelingen fra 2022 anvendt til først at dække de direkte omkostninger, som ikke er dækket af indtægter, og resten af rammen til at dække indirekte omkostninger.
Appears in 1 contract