Udvalgets udfordringer. Genhusning af foreninger I forbindelse med igangsætning af boligbyggeri på havnen, forventes der éngangsudgifter i løbet af 2020 til genhusning af flere kampsportsforeninger og bueskytterne. Ved en genhusning forventes udgifter til flyt- ning, mindre ombygning, eventuelt indskud/husleje, el, vand, varme, alarm og lovpligtig service. Det for- ventes samlet at beløbe sig til ca. 0,257 mio. kr. som et rammebeløb. Alt efter hvilken lokation foreningerne genhuses på, må der forventes en øget driftsudgift, der først kan fastsættes når lokaliteten er fundet. Tour de France Touren skal afvikles i 2021. Kultur og Fritid er overordnet koordinator på planlægning- og logistikdelen. Der er ikke afsat midler til projektet. I henhold til indgået samarbejdsaftale mellem Haderslev Kommune og Grand Départ Copenhagen Denmark 2021 I/S, er Haderslev Kommune forpligtet til at anvende minimum 0,600 mio. kr. til lokal markedsføring og aktivering i perioden fra 1. januar til 4. juli 2021. Beløbet er frem- skrevet til 0,607 mio. kr.
Udvalgets udfordringer. Sprogcenter – antal kursister Der er fra udvalgets side rejst bekymring omkring et fremtidigt fald i antallet af kursister på Haderslev Sprogcenter. Forvaltningen har foretaget en analyse af kursistantallet siden 2017 og det månedlige gen- nemsnitlige kursistantal i 2020, som danner baggrund for den økonomiske rammemodel, som Sprogcen- trets økonomi er baseret på. Det gennemsnitlige kursistantal pr. måned i 2020 har været stabilt, og dette antal forventes fortsat at være stabilt i 2021, bl.a. på baggrund af, at der forventes flere kursister fra 3. kvartal 2020, hvor et lovmæssigt depositum for selvforsørgerkursister (S-kursister) falder bort. På den baggrund forventer forvaltningen ikke, at der i 2021 vil være et fald i antallet af kursister i forhold til 2020.
Udvalgets udfordringer. Sundhedscenter Vojens Ambitionen er at have et attraktivt og aktivt sundhedscenter i Vojens by. Det har krævet løbende investe- ringer at omdanne en kontorbygning til et sundhedscenter egnet til sundhedsfaglige aktiviteter, og der har i en årrække været mange vedligeholdelsesomkostninger. Det er ikke realistisk at opretholde et attraktivt og tidssvarende sundhedscenter uden væsentlig vedligeholdelse af bygningerne, og det er ikke længere muligt at finansiere det indenfor den afsatte økonomiske ramme. Det foreslås, at der årligt tilføres 0,4 mio. kr. Der er sideløbende igangsat en visionsproces for centrets fremtid.
Udvalgets udfordringer. Tilbagebetaling af investeringsindsatsen Der er til styrkelse af almenområdet i årene 2019, 2020 og 2021 som en investering tilført almenområdet 5,2 mio. kr. årligt til skolerne. Fra 2021 skal investeringen tilbagebetales med 6,2 mio. kr. i 2021 og 12,4 mio. kr. fra 2022 og frem. Ser- viceområdet har til dato udmøntet reduktioner for 3,6 mio. kr. i 2021 og 1,4 mio. kr. 2022 og frem. Der resterer herefter en tilbagebetaling på 2,6 mio. kr. i 2021 og ca. 11 mio. kr. i 2022 og frem. Sang- og talentklasse Talentklasse i sang og musik har været etableret som et tre-årigt pilotprojekt. Permanentliggørelse af ta- lentklassen i sang og musik vil udgøre 0,4 mio. kr. der fordeles med ½ til Udvalget for Kultur og Fritid og ½ til Udvalget for Børn og Familier. Voksen/barn ratio i dagtilbud og skoler Udvalget for Børn og Familie har i de senere år arbejdet med at forbedre voksen/barn ratio i daginstitutioner og skoler. Dette er fortsat et fokusområde, uanset tilførsel af statslige midler til indfasning af minimumsnor- meringer. Udvalget har derfor ønsket afsat midler til området og serviceområdet anbefaler, at der startes med tilførsel til den vigtige overgang mellem dagtilbud og skoler. Det foreslås at der afsættes 5,2 millioner kr. årligt til de ældste børn (5- og 6-årige) i børnehaverne, børn i børnehaveklasser og 1. klasse. Midlerne fordeles direkte til de berørte institutioner/skoler efter børnetal i aldersgruppen.
Udvalgets udfordringer. Øget behov for ressourcer til udarbejdelse af lokalplaner Der er en langt større efterspørgsel på udarbejdelse af nye lokalplaner og kommuneplantillæg end Teknik og Miljø i dag kan imødekomme. Derfor er der cirka hvert halve år en lukket sag til behandling i udvalget, hvor der prioriteres, hvilke sager, der skal igangsættes. Ved mødet i april var der en konkret og protokolleret tilkendegivelse om, at Økonomiudvalget var sindet at finde midler til fremme af en bestemt sag. Der er også – uden finansiering pt. opslået en stilling på planom- rådet.
Udvalgets udfordringer. Målsætning om at Haderslev Kommune kommer på landsgennemsnittet Beskæftigelse- og Borgerserviceudvalget har igangsat arbejdet med at lave en plan for, hvordan overførsels- udgifterne i Haderslev Kommune bringes på niveau med landsgennemsnittet.
Udvalgets udfordringer. Merudgifter til tomgangsleje af ældre- og plejeboliger Jf. udvalgsmødet i april 2024 sag 41 er der økonomiske udfordringer med tomgangslejen på ældre- og pleje- boliger. Med to tomme plejehjem – Xxxxx Xxxxxxxx og Engparken – vil tomgangslejen hertil udgøre henholdsvis 5,2 mio. kr. og 1,4 mio. kr. Derudover forventes tomgangslejen til øvrige ældreboliger at udgøre 2,3 mio. kr. Den samlede forventede udgift på tomgangsleje vil beløbe sig til 8,9 mio. kr. I budgetforliget 2024-2027 blev der afsat 2 mio. kr. i 2025 og 1 mio. kr. i 2026 til imødegåelse af den økono- miske udfordring. Derfor er den nuværende økonomiske udfordring stigende hen over årene, hvis ældre- og plejeboligerne ikke afhændes. Beløb: 4,3 mio. kr. i 2025, 5,3 mio. kr. i 2026 og 6,3 mio. kr. i 2027 og frem. Stigende priser på plejeboligpladser i andre kommuner I 2024 er der et udgiftsbudget til købte pladser i andre kommuner på 35,5 mio. kr. Taksterne på de pladser Haderslev kommune køber i andre kommuner er steget med 4,2 mio. kr., hvilket er mere end prisudviklingen. Borgerne har frit valg, når først de er visiteret til en plejebolig, og kan derfor frit vælge, om de vil bo på plejehjem i Haderslev Kommune eller i en anden kommune. Udgiften ligger hos Haderslev Kommune uanset, hvor borger vælger at bo. Historisk har der været en tilgang på 5 borgere om året. Denne tilgang vil skulle finansieres af demografimidlerne, hvis der tilføres demografimidler i forbindelse med budgetvedtagelsen. Beløb: 4,2 mio. kr. årligt.
Udvalgets udfordringer. Teknik- og Klimaudvalget arbejder målrettet med mange indsatser relateret til Haderslev Kommune klimaplan og vækstdagsorden. Opgavernes omfang, kompleksitet og store bevågenhed fra mange interessenter medfø- rer et stort ressourcepres. Indsatserne relateret til klimaplanen spænder vidt fra f.eks. planlægning af energianlæg til håndtering af kli- matilpasningsprojekter – ikke mindst i kystområderne. Derudover arbejder Teknik- og Klimaudvalget direkte med vækstdagsordenen i forhold til bl.a. planlægning, projekter og løsningsorienteret drift- og myndighedsar- bejde. Sidst men ikke mindst bidrager Teknik- og Klimaudvalget med opgave- og projekthåndtering på tværs af flere fagudvalg.
Udvalgets udfordringer. Øget elevtilgang på STU Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) er en treårig ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Uddannelsens målgruppe er unge under 25 år, der af fysiske eller psykiske årsager ikke kan gennemføre en ungdomsuddannelse på normale vilkår. De unge, der er i målgruppen, har ret til at få tilbudt en særlig tilrettelagt uddannelse. STU har siden 2023 oplevet en stor elevtilgang, som ser ud til at fortsætte de kommende år. I 2022 var der ca. 76 interne og eksterne helårselever og i 2025 stiger dette tal til ca. 96 helårselever. Ungeudvalget har selv kunne dække merforbruget på STU i 2022 og 2023, og vil også kunne dække merfor- bruget i 2024. Merforbruget er dækket af et mindre forbrug på den Forberedende grunduddannelse (FGU), hvor elevtallet har været mindre end budgetteret. Der foregår lovgivningsarbejde på FGU-området, som skaber usikkerhed om fremtidens finansiering. Aftalen beskriver at den kommunale medfinansiering for FGU falder fra 65% til 45%, men de økonomiske konsekven- ser af dette kendes for nuværende ikke. Dette kan dog få den betydning, at det merforbrug vi har haft på STU, ikke længere vil kunne dækkes af FGU-området. For at dække merforbruget i fremtiden mangler der 1,5 mio. kr. årligt fra 2025 og frem.
Udvalgets udfordringer. Budgetværn – Børneområdet I kommuneaftalen hæves den kommunale serviceramme for at kunne imødekomme demografien, stigende udgifter på det specialiserede socialområde og inflation. KL’s analyse viser, at udgiftsudviklingen har være højere på det specialiserede socialområde end resten af det kommunale område. Det foreslås, at en del af stigning i servicerammen placeres i et budgetværn til det specialiserede børneområde. I forbindelse med bud- getforliget for 2021 blev der etableret et budgetværn for voksenområdet, på tilsvarende vis foreslås der etab- leret et budgetværn på børneområdet.