Udvalgets udfordringer. Budgetværn – Børneområdet I kommuneaftalen hæves den kommunale serviceramme for at kunne imødekomme demografien, stigende udgifter på det specialiserede socialområde og inflation. KL’s analyse viser, at udgiftsudviklingen har være højere på det specialiserede socialområde end resten af det kommunale område. Det foreslås, at en del af stigning i servicerammen placeres i et budgetværn til det specialiserede børneområde. I forbindelse med bud- getforliget for 2021 blev der etableret et budgetværn for voksenområdet, på tilsvarende vis foreslås der etab- leret et budgetværn på børneområdet.
Udvalgets udfordringer. Finansiering af modtageklasser til de ukrainske børn Der er indskrevet mange ukrainske børn i kommunens skoler og dagtilbud, som belaster skolerne og dagin- stitutionernes budgetter. Hvis situationen fortsætter som aktuelt medio maj 2023, forventes der i første kvartal af 2024 en merudgift på cirka 1,100 mio. kr. I marts 2024 har hovedparten af ukrainere været i landet i 2 år, og jf. folkeskoleloven ophører forpligtigelsen i forhold til undervisning i modtagerklasser efter disse to år, medmindre eleverne er kommet til landet efter deres 14. leveår, og kommunen har oprettet udvidede modtagerklasser på 8.-10. klassetrin. Men de afledte merud- gifter til formålet er endnu uvist, da det afhænger af situationen i Ukraine. Aktuelt er der ikke vedtaget nogen statslig kompensation til kommunerne for drift af modtageklasser i 2024. Kompensationen for udgifter til ukraineudgifter i 2023 blev givet i forbindelse med midtvejsreguleringen i 2023.
Udvalgets udfordringer. Kloge m2 puljen I forbindelse med budgetvedtagelse 2020 blev afsat en negativ pulje på 2,000 mio. kr. årligt fra 2021 (20- priser). Puljen blev placeret i Udvalget for Plan og Miljø, men vedrører hovedsageligt bygninger under andre udvalg. Kloge m2 puljen er afhængig af, at der træffes beslutning om sammenlægning af lokalemæssige res- sourcer, som betyder færre matrikler og færre driftsudgifter eller færre huslejeudgifter. Samtidig er projekterne tit afhængig af, at der bliver lavet en investering for, matriklerne kan sammenlægges, som set på nogle af børnecentrene. Det er i løbet af de sidste tre år kun lykkedes at reducere driftsudgifter med 0,600 mio. kr. årligt på solgte ejendomme. Der er i samme periode sket sammenlægning af matrikler, men ikke med færre driftsudgifter til følge. Nybyggede børnecentre er længe undervejs og efterlader tomme børnehaver, som tager tid at sælge. Køb af nyt rådhus og opførelse af ny skole m.v. har til gengæld betydet en forøgelse i antal kommunale m2 på ca. 10.000 m2 på nuværende tidspunkt. På nuværende tidspunkt er der børnecenter i Fjelstrup, Over Jerstal og Nustrup på vej, som alle efterlader tomme bygninger og er projekter, som er affødt af kloge m2. Dog gælder også her, at vejen er lang, inden besparelsen kan indfries i form af solgte bygninger. Der arbejdes fortsat på forslag til nedbringelse af puljen, men Teknik og Klima skønner, at det maksimalt er halvdelen af restpulje i 2024 på 1,011 mio. kr. og restpulje i fra 2025 på 1,533 mio. kr. årligt, som kan opnås. Puljen foreslås på den baggrund reduceret med 0,500 mio. kr. i 2024 og med 0,800 mio. kr. årligt fra 2025.
Udvalgets udfordringer. Vederlagsfri fysioterapi Udgifterne til vederlagsfri fysioterapi har de sidste år været støt stigende. I 2022 var der et merforbrug på ordningen på 1,943 mio. kr. Der er oprettet et kommunalt tilbud om vederlagsfri fysioterapi, og der er løbende dialog med privatklinikkerne for at imødekomme de økonomiske udfordringer. Det på trods forventes fortsat en udfordring på 2,000 mio. kr. årligt.
Udvalgets udfordringer. Sprogcenter – antal kursister Der er fra udvalgets side rejst bekymring omkring et fremtidigt fald i antallet af kursister på Haderslev Sprogcenter. Forvaltningen har foretaget en analyse af kursistantallet siden 2017 og det månedlige gen- nemsnitlige kursistantal i 2020, som danner baggrund for den økonomiske rammemodel, som Sprogcen- trets økonomi er baseret på. Det gennemsnitlige kursistantal pr. måned i 2020 har været stabilt, og dette antal forventes fortsat at være stabilt i 2021, bl.a. på baggrund af, at der forventes flere kursister fra 3. kvartal 2020, hvor et lovmæssigt depositum for selvforsørgerkursister (S-kursister) falder bort. På den baggrund forventer forvaltningen ikke, at der i 2021 vil være et fald i antallet af kursister i forhold til 2020.
Udvalgets udfordringer. Tilbagebetaling af investeringsindsatsen Der er til styrkelse af almenområdet i årene 2019, 2020 og 2021 som en investering tilført almenområdet 5,2 mio. kr. årligt til skolerne. Fra 2021 skal investeringen tilbagebetales med 6,2 mio. kr. i 2021 og 12,4 mio. kr. fra 2022 og frem. Ser- viceområdet har til dato udmøntet reduktioner for 3,6 mio. kr. i 2021 og 1,4 mio. kr. 2022 og frem. Der resterer herefter en tilbagebetaling på 2,6 mio. kr. i 2021 og ca. 11 mio. kr. i 2022 og frem.
Udvalgets udfordringer. Genhusning af foreninger I forbindelse med igangsætning af boligbyggeri på havnen, forventes der éngangsudgifter i løbet af 2020 til genhusning af flere kampsportsforeninger og bueskytterne. Ved en genhusning forventes udgifter til flyt- ning, mindre ombygning, eventuelt indskud/husleje, el, vand, varme, alarm og lovpligtig service. Det for- ventes samlet at beløbe sig til ca. 0,257 mio. kr. som et rammebeløb. Alt efter hvilken lokation foreningerne genhuses på, må der forventes en øget driftsudgift, der først kan fastsættes når lokaliteten er fundet. Tour de France Touren skal afvikles i 2021. Kultur og Fritid er overordnet koordinator på planlægning- og logistikdelen. Der er ikke afsat midler til projektet. I henhold til indgået samarbejdsaftale mellem Haderslev Kommune og Grand Départ Copenhagen Denmark 2021 I/S, er Haderslev Kommune forpligtet til at anvende minimum 0,600 mio. kr. til lokal markedsføring og aktivering i perioden fra 1. januar til 4. juli 2021. Beløbet er frem- skrevet til 0,607 mio. kr.
Udvalgets udfordringer. Øget behov for ressourcer til udarbejdelse af lokalplaner Der er en langt større efterspørgsel på udarbejdelse af nye lokalplaner og kommuneplantillæg end Teknik og Miljø i dag kan imødekomme. Derfor er der cirka hvert halve år en lukket sag til behandling i udvalget, hvor der prioriteres, hvilke sager, der skal igangsættes. Ved mødet i april var der en konkret og protokolleret tilkendegivelse om, at Økonomiudvalget var sindet at finde midler til fremme af en bestemt sag. Der er også – uden finansiering pt. opslået en stilling på planom- rådet.
Udvalgets udfordringer. Sundhedscenter Vojens Ambitionen er at have et attraktivt og aktivt sundhedscenter i Vojens by. Det har krævet løbende investe- ringer at omdanne en kontorbygning til et sundhedscenter egnet til sundhedsfaglige aktiviteter, og der har i en årrække været mange vedligeholdelsesomkostninger. Det er ikke realistisk at opretholde et attraktivt og tidssvarende sundhedscenter uden væsentlig vedligeholdelse af bygningerne, og det er ikke længere muligt at finansiere det indenfor den afsatte økonomiske ramme. Det foreslås, at der årligt tilføres 0,4 mio. kr. Der er sideløbende igangsat en visionsproces for centrets fremtid.
Udvalgets udfordringer. Målsætning om at Haderslev Kommune kommer på landsgennemsnittet Beskæftigelse- og Borgerserviceudvalget har igangsat arbejdet med at lave en plan for, hvordan overførsels- udgifterne i Haderslev Kommune bringes på niveau med landsgennemsnittet.