Dirección Generales de Jubilaciones y Pensiones Sistema Integrado de Gestión Financiera Orden de Compra-OR-2017-31 Dirección Generales de Jubilaciones y Pensiones 16847402Nro. Contrato / Año: 31/17Fecha: 10/05/2017 a 30/06/2017Descripción:...
Dirección Generales de Jubilaciones y Pensiones Sistema Integrado de Gestión Financiera |
Orden de Compra-OR-2017-31 |
Dirección Generales de Jubilaciones y Pensiones |
16847402 Nro. Contrato / Año: 31/17 Fecha: 10/05/2017 a 30/06/2017 Descripción: DGJP-UC-CD-2017-0017 Adq. de Plafones |
Obra: |
Datos del Proveedor |
Razón Social: CONTASA, SRL RNC-101137802 Nombre Comercial: CONTASA, SRL Domicilio Comercial: XX. XXXXXXXXXXXXX XX. 0-X XX 0 0/0, XXXXX XXXXXXX , CARRET Tel: 000-000-0000 XXXXXXX |
Datos generales del Contrato |
Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-18 Certificación Contraloría: Anticipo: RD$ 0 Retención%: Ampliación %: 0 Total: RD$ 14,260.30 Observaciones: Modalidad Pago: A crédito |
Detalle |
IT Descripción Cantidad Unidad Mon Precio Imp Moneda % ITBIS Total Unit s/ITBIS Orig s/ITBIS Descuento Moneda Orig |
1 Plafones comercial 24' x 24' (shectboard) 23 ud RD 320.00 7,360.00 0.00 1,324.80 Total Otros Impuestos 0.00 Subtotal Moneda Original 8,684.80 Observación: |
2 Plafones PVC 24' x 24' 15 ud RD 315.00 4,725.00 0.00 850.50 Total Otros Impuestos 0.00 Subtotal Moneda Original 5,575.50 Observación: |
RD$ Subtotal 12,085.00 Total ITBIS 2,175.30 Total Descuentos 0.00 Total Otros Impuestos 0.00 Total 14,260.30 |
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Nombre y Apellido Nombre y Apellido |
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Orden de Compra-OR-2017-31 | |
Dirección Generales de Jubilaciones y Pensiones | |
Plan de Entrega | |
IT Cant. Requerida Dirección de Entrega Fecha necesidad | |
1 23 DGJP 11/05/2017 | |
2 15 DGJP 11/05/2017 | |
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO | |
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Nombre y Apellido Nombre y Apellido | |
Dirección Generales de Jubilaciones y Pensiones Sistema Integrado de Gestión Financiera | |||
Orden de Compra-OR-2017-32 | |||
Dirección Generales de Jubilaciones y Pensiones | |||
16847402 | |||
Nro. Contrato / Año: 32/17 | |||
Fecha: 11/05/2017 | |||
Descripción: Maestría en Adm. Emp. c/ Diploma y Certificados en Negocios o Finanzas | |||
Obra: | |||
Datos del Proveedor | |||
Razón Social: UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA, INC Nombre Comercial: UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA, INC Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx: XX. XXXXXXX XX. 000, GAZCUE | RNC-401052326 Tel: 000-000-0000 | ||
Datos generales del Contrato | |||
Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-19 Certificación Contraloría: | |||
Anticipo: RD$ 0 Retención%: | |||
Ampliación %: 0 Total: RD$ 86,666.67 | |||
Observaciones: | |||
Modalidad Pago: Crédito | |||
Maestría en Administración de Empresas, con diploma y Certificación en Negocios o Finanzas, cursada por la Lic. Xxxxxx Xxxxx | |||
Xxxx de la Xxxx, Xxx.xx la División de Archivo y Custodia de Expedientes de la DGJP, correspondiente al xxxxxxx xxxx-xxxxxx | |||
0000 | |||
Detalle | |||
IT Descripción Cantidad Unidad Mon Precio Imp Moneda % ITBIS Total Unit s/ITBIS Orig s/ITBIS Descuento Moneda Orig | |||
1 Maestría en Adm. de Empresas, con Diploma y Certificados en Negocios o Finanzas 1 ud RD 86,666.67 Observación: | 86,666.67 0.00 Total Otros Impuestos Subtotal Moneda Original | 0.00 0.00 86,666.67 | |
RD$ | |||
Subtotal | 86,666.67 | ||
Total ITBIS | 0.00 | ||
Total Descuentos | 0.00 | ||
Total Otros Impuestos | 0.00 | ||
Total | 86,666.67 | ||
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO | |||
Firma Nombre y Apellido | Firma Nombre y Apellido | ||
Dirección Generales de Jubilaciones y Pensiones Sistema Integrado de Gestión Financiera | |
Orden de Compra-OR-2017-32 | |
Dirección Generales de Jubilaciones y Pensiones | |
Plan de Entrega | |
IT Cant. Requerida Dirección de Entrega Fecha necesidad | |
1 1 UNIBE 17/05/2017 | |
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO | |
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido | |
Dirección Generales de Jubilaciones y Pensiones Sistema Integrado de Gestión Financiera |
Orden de Compra-OR-2017-34 |
Dirección Generales de Jubilaciones y Pensiones |
16847402 Nro. Contrato / Año: 34/17 Fecha: 29/03/2017 Descripción: Alquiler baños portatiles para operativo pago pensionados en DGJP |
Obra: |
Datos del Proveedor |
Razón Social: XXXX TRAILER, SRL RNC-114080507 Nombre Comercial: XXXX TRAILER, SRL Domicilio Comercial: X/ XXXXXXX XX. 0, XXXXX XXXX Tel: 000-000-0000 |
Datos generales del Contrato |
Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-21 Certificación Contraloría: Anticipo: RD$ 0 Retención%: Ampliación %: 0 Total: RD$ 42,480.00 Observaciones: Modalidad Pago: A crédito |
Detalle |
IT Descripción Cantidad Unidad Mon Precio Imp Moneda % ITBIS Total Unit s/ITBIS Orig s/ITBIS Descuento Moneda Orig |
1 Baños portátiles para operativo pago a pensionados en parqueo oficina Pensiones 18 ud RD 2,000.00 36,000.00 0.00 6,480.00 Total Otros Impuestos 0.00 Subtotal Moneda Original 42,480.00 Observación: Se iran debitando según factura. |
RD$ Subtotal 36,000.00 Total ITBIS 6,480.00 Total Descuentos 0.00 Total Otros Impuestos 0.00 Total 42,480.00 |
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Nombre y Apellido Nombre y Apellido |
Dirección Generales de Jubilaciones y Pensiones Sistema Integrado de Gestión Financiera | |
Orden de Compra-OR-2017-34 | |
Dirección Generales de Jubilaciones y Pensiones | |
Plan de Entrega | |
IT Cant. Requerida Dirección de Entrega Fecha necesidad | |
1 18 DGJP 22/05/2017 | |
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO | |
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Nombre y Apellido Nombre y Apellido | |
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Orden de Compra-OR-2017-33 |
Dirección Generales de Jubilaciones y Pensiones |
16847402 Nro. Contrato / Año: 33/17 Fecha: 29/03/2017 Descripción: Alquiler xx xxxxx portátiles para pago a pensionados en La Romana |
Obra: |
Datos del Proveedor |
Razón Social: XXXX TRAILER, SRL RNC-114080507 Nombre Comercial: XXXX TRAILER, SRL Domicilio Comercial: X/ XXXXXXX XX. 0, XXXXX XXXX Tel: 000-000-0000 |
Datos generales del Contrato |
Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-20 Certificación Contraloría: Anticipo: RD$ 0 Retención%: Ampliación %: 0 Total: RD$ 70,800.00 Observaciones: Modalidad Pago: A crédito |
Detalle |
IT Descripción Cantidad Unidad Mon Precio Imp Moneda % ITBIS Total Unit s/ITBIS Orig s/ITBIS Descuento Moneda Orig |
1 Baños portátiles para operativo pago a pensionados 24 ud RD 1,500.00 36,000.00 0.00 6,480.00 Total Otros Impuestos 0.00 Subtotal Moneda Original 42,480.00 Observación: |
2 Transporte xx xxxxx portátiles 6 ud RD 4,000.00 24,000.00 0.00 4,320.00 Total Otros Impuestos 0.00 Subtotal Moneda Original 28,320.00 Observación: Se iran debitando, según factura. |
RD$ Subtotal 60,000.00 Total ITBIS 10,800.00 Total Descuentos 0.00 Total Otros Impuestos 0.00 Total 70,800.00 |
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Nombre y Apellido Nombre y Apellido |
Dirección Generales de Jubilaciones y Pensiones Sistema Integrado de Gestión Financiera | |
Orden de Compra-OR-2017-33 | |
Dirección Generales de Jubilaciones y Pensiones | |
Plan de Entrega | |
IT Cant. Requerida Dirección de Entrega Fecha necesidad | |
1 24 Xx Xxxxxx 00/00/0000 | |
0 0 Xx Xxxxxx 29/05/2017 | |
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO | |
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Nombre y Apellido Nombre y Apellido | |
Dirección Generales de Jubilaciones y Pensiones Sistema Integrado de Gestión Financiera | |
Orden de Compra-OR-2017-30 | |
Dirección Generales de Jubilaciones y Pensiones | |
16847402 | |
Nro. Contrato / Año: 30/17 | |
Fecha: 01/03/2017 a 31/05/2017 | |
Descripción: Reparacion y mantenimiento de impresoras | |
Obra: | |
Datos del Proveedor | |
Razón Social: Officart, SRL RNC-131093507 Nombre Comercial: Officart, SRL Domicilio Comercial: Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx, Xx Xxxx Xxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxx, Xxxx Xxxxxxx Xxxxx Tel: 000-000-0000 Rica, 81 | |
Datos generales del Contrato | |
Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-17 Certificación Contraloría: | |
Anticipo: RD$ 0 Retención%: | |
Ampliación %: 0 Total: RD$ 16,520.00 | |
Observaciones: | |
Modalidad Pago: A crédito | |
Detalle | |
IT Descripción Cantidad Unidad Mon Precio Imp Moneda % Unit s/ITBIS Orig s/ITBIS Descuento | ITBIS Total Moneda Orig |
1 Xxxxxxxx fusor Pro 400 (HM3535) 1 ud RD 1,500.00 1,500.00 0.00 Total Otros Impuestos Subtotal Moneda Original Observación: | 270.00 |
0.00 | |
1,770.00 | |
2 Engranaje fusor pro-400 (VHM 9674) 1 ud RD 1,100.00 1,100.00 0.00 Total Otros Impuestos Subtotal Moneda Original Observación: | 198.00 |
0.00 | |
1,298.00 | |
3 Mantenimiento de impresora HM 2448 1 ud RD 1,200.00 1,200.00 0.00 Total Otros Impuestos Subtotal Moneda Original Observación: | 216.00 |
0.00 | |
1,416.00 | |
4 Xxxxx para impresora HP pro-400 (HM3535) 1 ud RD 900.00 900.00 0.00 Total Otros Impuestos Subtotal Moneda Original Observación: | 162.00 |
0.00 | |
1,062.00 | |
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO | |
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido | |
Dirección Generales de Jubilaciones y Pensiones Sistema Integrado de Gestión Financiera | |||||
Orden de Compra-OR-2017-30 | |||||
Dirección Generales de Jubilaciones y Pensiones | |||||
Detalle | |||||
IT Descripción Cantidad | Unidad | Mon | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda % Orig s/ITBIS Descuento | ITBIS Total Moneda Orig |
5 Servicios tecnico impresora Pro 400 (HM3535) 1 | ud | RD | 1,200.00 | 1,200.00 0.00 Total Otros Impuestos Subtotal Moneda Original | 216.00 0.00 1,416.00 |
Observación: | |||||
6 Engrnaje del Fusor hp-1020 (HM2828) 1 | ud | RD | 1,200.00 | 1,200.00 0.00 Total Otros Impuestos Subtotal Moneda Original | 216.00 0.00 1,416.00 |
Observación: | |||||
7 Servicio tecnico HP-1020 (HM2828) 1 | ud | RD | 1,200.00 | 1,200.00 0.00 Total Otros Impuestos Subtotal Moneda Original | 216.00 0.00 1,416.00 |
Observación: | |||||
8 Servicio tecnico pro 400 (9674) 1 | ud | RD | 1,200.00 | 1,200.00 0.00 Total Otros Impuestos Subtotal Moneda Original | 216.00 0.00 1,416.00 |
Observación: | |||||
9 Lector de chip de impresora (HM 2448) 1 | ud | RD | 1,500.00 | 1,500.00 0.00 Total Otros Impuestos Subtotal Moneda Original | 270.00 0.00 1,770.00 |
Observación: | |||||
10 Servicio tecnico de impresora (HM 2448) 1 | ud | RD | 1,500.00 | 1,500.00 0.00 Total Otros Impuestos Subtotal Moneda Original | 270.00 0.00 1,770.00 |
Observación: | |||||
11 Xxxxxxxx fusor pro 400 de impresora (VHM 9674) 1 ud | RD | 1,500.00 | 1,500.00 0.00 Total Otros Impuestos Subtotal Moneda Original | 270.00 0.00 1,770.00 | |
Observación: | |||||
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO | |||||
Firma Nombre y Apellido | Firma Nombre y Apellido | ||||
Dirección Generales de Jubilaciones y Pensiones Sistema Integrado de Gestión Financiera |
Orden de Compra-OR-2017-30 |
Dirección Generales de Jubilaciones y Pensiones |
RD$ Subtotal 14,000.00 Total ITBIS 2,520.00 Total Descuentos 0.00 Total Otros Impuestos 0.00 Total 16,520.00 |
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO |
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido |
Dirección Generales de Jubilaciones y Pensiones Sistema Integrado de Gestión Financiera | ||||
Orden de Compra-OR-2017-30 | ||||
Dirección Generales de Jubilaciones y Pensiones | ||||
Plan de Entrega | ||||
IT | Cant. Requerida | Dirección de Entrega | Fecha necesidad | |
1 | 1 | DGJP | 31/05/2017 | |
2 | 1 | DGJP | 31/05/2017 | |
3 | 1 | DGJP | 31/05/2017 | |
4 | 1 | DGJP | 31/05/2017 | |
5 | 1 | DGJP | 31/05/2017 | |
6 | 1 | DGJP | 31/05/2017 | |
7 | 1 | DGJP | 31/05/2017 | |
8 | 1 | DGJP | 31/05/2017 | |
9 | 1 | DGJP | 31/05/2017 | |
10 | 1 | DGJP | 31/05/2017 | |
11 | 1 | DGJP | 31/05/2017 | |
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO | ||||
Firma Nombre y Apellido | Firma Nombre y Apellido | |||