Términos y Condiciones de la Orden de CompraOrden De Compra • May 5th, 2020
LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA (EN LO SUCESIVO LA “ORDEN”) ESTARA SUJETA A LOS TERMINOS Y CONDICIONES ESTIPULADAS EN LAS CLAUSULAS QUE A CONTINUACION SE INDICAN SIENDO NECESARIO PARA SU VALIDEZ LA ACEPTACION DEL “VENDEDOR” FIRMANDO DE CONFORMIDAD LA COPIA DE LA MISMA, CUALQUIER CAMBIO EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES DEBERA HACERSE POR ESCRITO Y FIRMADO POR EL REPRESENTANTE AUTORIZADO DEL “COMPRADOR”.
PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL ETAPA CONTRACTUALOrden De Compra • May 10th, 2022
En mi calidad de supervisor de la Orden de compra No. 83026 de 2021, celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA y ORACLE COLOMBIA LTDA., cuyo objeto es: “Contratar la renovación del soporte Oracle actualmente utilizado por el SENA en modelo ULA (unlimited license agreement) con despliegue ilimitado y servicio de software update license & support.”, presento a continuación informe final, de acuerdo con las siguientes consideraciones:
ORDENES DE COMPRA CONTADURIA GENERAL DE LA NACIÓN2019 NÚMERO DE CONTRATO MODALIDAD DE SELECCIÓN CLASE DE CONTRATO OBJETO TIPO DE CONTRATISTA TIPO DE IDENTIFICACIÓN NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PLAZO: MESES PLAZO: DÍAS FECHA INICIO CONTRATO FECHA...Orden De Compra • May 5th, 2020
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos NaturalesOrden De Compra • April 5th, 2024
ContractOrden De Compra • June 24th, 2022
Solicitud de CotizaciónOrden De Compra • March 25th, 2024
Productos /Servicios Requeridos: Equipamiento para la gestión del agua – Región Amazonía Tipo de Adquisición: Orden de Compra Tipo de Contrato: Precio Fijo Financiamiento del Contrato: USAID Esta Adquisición Apoya: Ecuador TuMUNI Enviar Cotización/Propuesta a: adquisiciones@ecuadortumuni.org Fecha de Emisión de la Solicitud de Cotización/Propuesta (RFP): 26 de Marzo de 2024 Fecha Límite para Presentación de Cotización/Propuesta: 5 de Abril de 2024 no más tarde de las 5:00 p.m hora local/Ecuador. Fecha Aproximada para la Emisión de la Orden de Compra a Favor del Mejor Oferente: 5 de Junio de 2024 Fecha de Entrega de los Equipos En Sitio de Instalación: A más tardar 60 días después de la adjudicación de la orden de compra (Aprox.20/06/2024) Fecha de Instalación de los Equipos 3 días hábiles después de la entrega de los equipos (Aprox. 23/06/2024) Fecha de Finalización de Capacitaciones 28 de Junio de 2024
ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDASOrden De Compra • May 5th, 2020
N° Nro. de la Orden de Compra o Servicio Lugar de compra o prestación de servicios Descripción de la contratación RUC del Proveedor o Contratista Nombre del Proveedor o Contratista Monto de la orden S/. Otra información relevante 1 1 GERENCIA DE OPERACIONES - REDES CTA. 63403 SERVICIO DE MONTAJE DE LINEAS DE BAJA TENSION Y EQUIPO DE ALUMBRADO EN LAS INSTALACIONES ASIGNADAS PARA EL CAMPAMENTO DEL RALLY DAKAR 2012. 20453886035 ELECMEC INGENIEROS S.A.C. 9116 Ordenes de Servicio 2 2 ADMINISTRACIÓN - LOGÍSTICA CTA.63802 SERVICIO DE APOYO PARA LA TRAMITACIÓN Y ACERVO DOCUMENTARIO DE LA UNIDAD DE LOGÍSTICA, REQUERIMIENTO AD/LO-02-2012 20133222287 PROCOMSER S.C.R.LTDA. 8779.2 Ordenes de Servicio 3 3 ADMINISTRACIÓN - LOGÍSTICA CTA.63802 SERVICIO DE ORDENAMIENTO DE LOS ARCHIVOS DE LA UNIDAD DE LOGÍSTICA 2008-2011 A SER ENTREGADOS A LA EMPRESA RANSA PARA SU CUSTODIA, REQ. AD/LO-01-2012 20454564554 NKL CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. 9345.6 Ordenes de Servicio 4
CONDICIONES DE LA ORDEN DE COMPRAOrden De Compra • May 23rd, 2019
Estas condiciones, junto con una orden de compra a la que estén física o electrónicamente adjuntas o en la que se tengan por reproducidas, son la "Orden". "Proveedor" es la persona jurídica o moral a la que se emite la Orden (según se indique en ella). El Proveedor y el Comprador son cada uno una "Parte" y en conjunto las "Partes". El Proveedor suministrará los productos, materiales, equipos u otros bienes especificados en la Orden (los "Bienes") y los servicios especificados en la Orden (los "Servicios"). En caso de que la Orden se emita en virtud de un contrato existente entre las Partes, las presentes condiciones no reemplazarán las condiciones de dicho contrato. La orden de compra se utilizará para controlar si existe algún conflicto con estas condiciones. La Orden se considerará aceptada por el Proveedor cuando este comience a suministrar los Bienes o a prestar los Servicios, a menos que haya sido aceptada anteriormente.
ACTA DE INICIO DEL CONTRATO ORDEN DE COMPRA 92784 Código208-DGC-Ft-35 Versión: 4 Pág: 1 de 1 Vigente desde: 23/02/2017Orden De Compra • March 17th, 2023
CONTRATO No: ORDEN DE COMPRA 92784 OBJETO: Adquirir la dotación de vestido labor y calzado para servidores públicos de la Caja de la Vivienda Popular. CONTRATISTA: YUBARTA S.A.S VALOR DEL CONTRATO: $2.009.201 PLAZO DE EJECUCIÓN: Hasta 30 agosto 2022 FECHA DE INICIO: desde el 08 de julio de 2022 FECHA DE TERMINACIÓN: Hasta 30 agosto 2022 SUPERVISOR: Subdirectora Administrativa No. De REGISTRO PRESUPUESTAL 1932, 1931, 1934, 1933 FECHA REGISTRO PRESUPUESTAL 1 de julio de 2022
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBALOrden De Compra • March 17th, 2023
NOMBRE CONTRATISTA TIPO DE CONTRATO No. de Cto AÑO SUSCRIPCION FECHA INICIAL FECHA FINALIZACION UEL/FDL APROPIACION DISPONIBLE GIROS ANULACIONES No. ACTA LIBERACION Y/O FENECIMIENTO SALDO FINAL ESTADO ACTUAL COMPROMISOS RESPONSABLE LIBERACION FENECIMIENTO Combustibles Lubricantes y Llantas GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S. ORDEN DE COMPRA 318662018 2018 8/10/18 28/07/19 FDLSC 41.440.622 41.305.136 0 135.486 LIQUIDADO SALDO A LIBERAR EN DICIEMBRE DARWIN JOHAN CRISTANCHO MICÁN Mantenimiento Entidad UNION TEMPORAL SAN CRISTOBAL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 1612017 2017 25/08/17 24/05/19 FDLSC 40.000.000 37.191.944 0 2.808.056 EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN DESEMBOLSO EN DICIEMBRE DARWIN JOHAN CRISTANCHO MICÁN Mantenimiento Entidad SERVIASEO S.A. SERVIASEO ORDEN DE COMPRA 288962018 2018 6/06/18 4/02/19 FDLSC 42.902.042 24.641.091 0 18.260.951 EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN DESEMBOLSO EN DICIEMBRE DARWIN JOHAN CRISTANCHO MICÁN Teléfono EMPRES
Condiciones Generales.Orden De Compra • December 3rd, 2021
La Orden de Compra se regirá por las siguientes Condiciones Generales, las que se consideran plenamente aceptadas por el Proveedor (también denominada la #EMPRESA#) desde la ejecución de la Orden de Compra/ Contrato.
ContractOrden De Compra • February 22nd, 2022
Sumilla: “(…) en el presente caso no se acreditado el cumplimiento del procedimiento establecido en la normativa de contratación pública para resolver la Orden de Compra formalizada a través del Catálogo electrónico de Acuerdo Marco, específicamente con las notificaciones por la Plataforma del Catálogo Electrónico de Acuerdo Marco (…)”
Términos y CondicionesOrden De Compra • August 18th, 2017
Dirección Generales de Jubilaciones y Pensiones Sistema Integrado de Gestión Financiera Orden de Compra-OR-2017-31 Dirección Generales de Jubilaciones y Pensiones 16847402Nro. Contrato / Año: 31/17Fecha: 10/05/2017 a 30/06/2017Descripción:...Orden De Compra • May 5th, 2020
Dirección Generales de Jubilaciones y Pensiones Sistema Integrado de Gestión Financiera Orden de Compra-OR-2017-32 Dirección Generales de Jubilaciones y Pensiones 16847402 Nro. Contrato / Año: 32/17 Fecha: 11/05/2017 Descripción: Maestría en Adm. Emp. c/ Diploma y Certificados en Negocios o Finanzas Obra: Datos del Proveedor Razón Social: UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA, INC Nombre Comercial: UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA, INCDomicilio Comercial: AV. FRANCIA NO. 129, GAZCUE RNC-401052326 Tel: 809-689-4111 Datos generales del Contrato Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-19 Certificación Contraloría: Anticipo: RD$ 0 Retención%: Ampliación %: 0 Total: RD$ 86,666.67 Observaciones: Modalidad Pago: Crédito Maestría en Administración de Empresas, con diploma y Certificación en Negocios o Finanzas, cursada por la Lic. Belkis María Melo de la Cruz, Enc.de la División de Archivo y Custodia de Expedientes de la DGJP, correspondiente al período mayo-agosto 2017 Detalle IT Desc
Ministerio de Hacienda Sistema Integrado de Gestión Financiera Orden de Compra-OR-2016-117 Ministerio de Hacienda 14619644 Nro. Contrato / Año: 117/16 Fecha: 19/05/2016 Descripción: Reparacion de varias puertas de entrada y salida de este ministerio...Orden De Compra • May 5th, 2020
Ministerio de Hacienda Sistema Integrado de Gestión Financiera Orden de Compra-OR-2016-113 Ministerio de Hacienda 14619644 Nro. Contrato / Año: 113/16 Fecha: 11/05/2016 Descripción: Adq. de Toners y Cartuchos Obra: Datos del Proveedor Razón Social: OFFITEK, SRL Nombre Comercial: OFFITEK, SRLDomicilio Comercial: C/ ARMANDO OSCAR PACHECO 1-B, URB. FERNANDEZ RNC-101893931 Tel: 809-566-5151 Datos generales del Contrato Trámite de Compra asociado: 2016-CDU-50 Certificación Contraloría: Anticipo: RD$ 0 Retención%: Ampliación %: 0 Compromiso Asociado: 2016/0205.01.01.0001.1910 Observaciones: Pend. Imputacion RD$ 82,931.58 Modalidad Pago: A crédito Total: RD$ 82,931.58 Detalle IT Descripción Cantidad Unidad Mon Precio Imp Moneda % ITBIS Total Unit s/ITBIS Orig s/ITBIS Descuento Moneda Orig 1 Toner HP 78A 3 ud RD 3,100.00 9,300.00 0.00Total Otros Impuestos Subtotal Moneda Original 1,674.000.0010,974.00 Observación:
Empresa de Administración de la Infraestructura Eléctrica S.A. - ADINELSAOrden De Compra • January 17th, 2014
CONDICIONES GENERALES DE LA ORDEN DE COMPRAOrden De Compra • August 3rd, 2015
LEXMARK INTERNACIONAL S.A. DE C.V. [o la subsidiaria suministrada] (en lo sucesivo, LEXMARK) estrictamente limitará el acuerdo a las condiciones estipuladas en la forma de la orden de compra, a sus posibles anexos y a los términos del contrato (si hubiera uno) al cual la Orden se refiere. Las presentes “CONDICIONES GENERALES DE LA ORDEN DE COMPRA “ sustituyen otras condiciones para proveedores de LEXMARK.
Ministerio de Hacienda Sistema Integrado de Gestión Financiera Orden de Compra- OR-2017-244 Ministerio de Hacienda 16847560 Nro. Contrato / Año: 244/17 Fecha: 19/05/2017 a 31/05/2017 Descripción: Elementos decorativos REF: MINISTERIO...Orden De Compra • May 5th, 2020
Ministerio de Hacienda Sistema Integrado de Gestión Financiera Orden de Compra-OR-2017-251 Ministerio de Hacienda 16847560 Nro. Contrato / Año: 251/17 Fecha: 19/05/2017 a 14/07/2017 Descripción: Estaciones modulares REF: MINISTERIO HACIENDA-DAF-CM-2017-0041 Obra: Datos del Proveedor Razón Social: Modulares PBRD, SRL Nombre Comercial: Modulares PBRD, SRLDomicilio Comercial: Avenida Lope de Vega, Esq. Gustavo Mejía Ricart , 60 RNC-131181325 Tel: 809-563-6165 Datos generales del Contrato Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-48 Certificación Contraloría: Anticipo: RD$ 0 Retención%: Ampliación %: 0 Total: RD$ 664,859.98 Beneficiario: Modalidad Pago: CREDITO Observaciones: 25% Del Valor total de la orden contra Recepción conforme del diseño de Renders del área de compras y de recepción del Ministerio. 75% Del Valor total de la orden: contra Recepción conforme de la entrega completa de la readecuación de las áreas de Compras y Recepción del Ministerio. Detalle IT
TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA ORDEN DE COMPRA ESTÁNDAROrden De Compra • May 5th, 2020
DOCUMENTOS DEL CONVENIO: Salvo que esta Orden de Compra (“OC”), que también se denomina Autorización de Trabajo (“AT”), se emita bajo un convenio escrito de Compra entre el Proveedor y la compañía adquirente que emite esta OC (“Comprador”), esta OC y cualquier anexo constituyen el único convenio entre el Comprador y el Proveedor con respecto a los productos o servicios especificados en esta OC. Ningún otro documento, incluyendo la propuesta, cotización o formulario de reconocimiento del Proveedor, será parte de este convenio, salvo que el Comprador preste acuerdo específicamente por escrito. A solicitud del Comprador, el Proveedor le facturará electrónicamente. Ningún derecho que el Comprador tenga relacionado con este convenio podrá ser dispensado o modificado excepto por el Comprador en forma escrita.
ContractOrden De Compra • January 12th, 2023
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO CONTRATO O CONVENIO No. 88600-2022 TIPO DE CONTRATO O CONVENIO ORDEN DE COMPRA NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA OASOCIADO UNIÓN TEMPORAL TRANSPORTE UNIDOS POR CCE OBJETO CONTRACTUAL Prestar el servicio especial de transporte terrestre en la ciudad de Bogotá y sus áreas rurales con el fin de dar complimiento a la promoción y fortalecimiento de los procesos participativos delas organizaciones sociales, comunales y comunitarias e instancias de participación ciudadana. VALOR INICIAL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES PESOS M/CTE ($233.275.000) PLAZO INICIAL HASTA EL 30 DE DICIEMBRE FECHA DE SUSCRIPCIÓN 21/04/2022 FECHA DE INICIO 02/05/2022 FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL 30/12/2022 NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR MARIALEJANDRA ESGUERRA FORERO CARGO DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR GERENTE DE INSTANCIAS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CERTIFICADO DEDISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 565, 566, 574, 575, 579, 580, 581,
Términos y CondicionesOrden De Compra • May 20th, 2021
CLAÚSULAS ESTANDARES PARA ORDEN DE COMPRA SPOT.Orden De Compra • March 3rd, 2020
El comprador de los materiales es denominado en adelante la COMPAÑÍA. Se denominará en adelante el PROVEEDOR a quien suministra los materiales. Orden de Compra significa este acuerdo con sus adicionales, si los hubiere, entre la COMPAÑIA y el PROVEEDOR.
Términos y Condiciones de la Orden de CompraOrden De Compra • May 14th, 2024
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS No. OC_144-2019Orden De Compra • June 20th, 2019
Suministrante: Aquatic Informatics Inc. NIT: Clasificación: Extranjero/a Tipo de ComprobanteFACTURA A nombre de:MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Sirva la presente para proceder con la aquisición de bienes o servicios: CANTIDAD UNIDAD DETALLE PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL 1.00 Unidad LICENCIA DE SOFTWARE: AQ-TS-HW&SA-SUL-SMA: AQUARIUS Time-Series HydrometricWorkstattion & Server Access (Standalone Licencse)-Support and Maintenance Agrrement. Soporte técnico y actualización del software hasta el 31 de diciembre de 2020 para el manejo de hasta 250 estaciones.AQ-TS-CONNECT-EXPRESS-SMA AQUARIUS Connect Express-supoirt and Maintenance Agreement.AI-GST General Sales Tax IVA $1,619.16 AI-GST General Sales Tax $2,491.01Para ser instalada en Workstation, marca: DELL, con Numero de inventario: 009-006-002-121-00950 de la Gerencia de Hidrología. $14,074.21 $14074.21 TIEMPO DE ENTREGA:08 días calendario FORMA DE PAGO:Transferencia cablegáfica.. Crédito a 60 días de
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos NaturalesOrden De Compra • November 13th, 2024
48148 DE 2020Orden De Compra • October 14th, 2020
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 13 y 40 de la ley 80 de 1993 en relación con la modificación de los contratos estatales de común acuerdo, las disposiciones de estudios de conveniencia y oportunidad reguladas por el Decreto 1082 de 2015 y las demás normas vigentes que sean aplicables a la materia, la Oficina de Sistemas de la Dirección General del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA presenta a continuación el estudio de conveniencia y oportunidad para justificar la adición y modificación a la Orden de Compra No. 48184 de 2020:
ContractOrden De Compra • December 16th, 2022
En Santiago de Cali, a los quince (15) días del mes de diciembre de 2022, la Jefe de Oficina de contratación de Metro Cali S.A. Acuerdo de Reestructuración, de acuerdo con las funciones a cargo, respecto de las garantías constituidas para la Orden de Compra No. 101991 conforme con establecido por el Instrumento de Agregación de Demanda para la adquisición de Software por Catálogo que requieran las entidades estatales CCE-139-IAD-2020, expide acta de aprobación de acuerdo con la siguiente información tenida a vista en original:
ESTUDIOS PREVIOSOrden De Compra • February 15th, 2024
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓNOrden De Compra • March 25th, 2021
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos NaturalesOrden De Compra • July 5th, 2024
ContractOrden De Compra • January 24th, 2023
NÚMERO DEL CONTRATO: ORDEN DE COMPRA 33614 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL /CONTRATISTA JUAN MANUE BOTERO OCAMPO/ ORGANIZACIÓN TERPEL SA NIT/CÉDULA 10.275.157/830095213Orden De Compra • April 2nd, 2020
OBJETO DEL CONTRATO Suministro de Combustible para el parque automotor de la Agencia de Renovación del Territorio, con cobertura en la ciudad de Bogotá, municipios aledaños, en la ciudad de Ibagué y Villavicencio.
SOLICITUD MODIFICACIÓN DE CONTRATO Área Solicitante: DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES Funcionario Solicitante: JERZON CARRILLO PINZON Fecha de solicitud: 2 de Diciembre de 2020 No del contrato y/o convenio a modificar:...Orden De Compra • December 17th, 2020
Microsoft®O365E1 ShrdSvr AllLng MonthlySubscriptions- VolumeLicense MVL 1License PerUsr_EA_EAS_Ent 1584 132 Total Licencias adicionales 330En presupuesto: Adicionar a la orden de compra CCE57646 de 2020, la suma de CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($199.776.192) IVA incluido, para un valor total de UN MIL CINCUENTA Y OCHO MILLONES CIENTO SESENTA MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($1.058.160.924), de conformidadcon la cotización enviada por la firma UT SOFTLINEBEX2020, ajustada Con del instrumento de agregación de demanda CCE-116-IAD-2020 de Colombia Compra Eficiente. Otras modificaciones: NO APLICA. En Presupuesto: El valor a adicionar será por la suma de CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOSMONEDA LEGAL COLOMBIANA ($199.776.192) IVA incluido, para un valor total de UN MIL CINCUENTA Y OCHO MILLONES CIENTO SESENTA MIL NOVECIEN
Dirección General de Centros PenalesOrden De Compra • June 29th, 2024
ContractOrden De Compra • August 23rd, 2023