SISTEMA DE GESTION INFORMACIÓN DE OFICIO MARZO DEL 2019
SISTEMA DE GESTION INFORMACIÓN DE OFICIO MARZO DEL 2019
(Art. 10 #11 Decreto 57-2008)
Dirección Administrativa Financiera Departamento Administrativo Compras
No. | Orden de Compra | Descripción | NIT | Proveedor | Renglón Presupuestario | Monto Contratado | Precio Unitario |
1 | 3611 | Materiales de plomeria para uso en las instalaciones de provial | 2410865-0 | SICCSA | 283-268 | Q3.386,50 | Q3.386,50 |
2 | 3612 | Reparación xx xxxxx y repellos y mantenimiento de 30 mts cableado eléctrico en cede central | 1561134-5 | Inversiones JL | 171-174 | Q19.509,90 | Q19.509,90 |
3 | 3620 | Fianza de energía eléctrica por concepto garantía de pago según contrato No 1029647 | 33038-8 | Credito Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx | 000 | Q1.587,60 | Q1.587,60 |
4 | 3635 | Pago de servicio de parqueo por Actualización de datos de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial en la SAT. | 739398-9 | Edificios xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,x.x | 000 | Q30,00 | Q30,00 |
5 | 3636 | 151 Garrafones de agua pura , para consumo del personal, correspondiente al mes de febrero del 2019. | 6845780-4 | Interlaken Servicios S.A. | 211 | Q1.706,30 | Q11,30 |
6 | 3637 | Servicio de Agua potable, contador 70175732, la cual es necesaria para el personal , correspondiente al xxx xx xxxxxxx 0000. | 330651-8 | Empagua | 112 | Q16.199,51 | Q16.199,51 |
7 | 3638 | Servicio de Internet Corporativo, el cual es necesario en las labores del personal correspondiente al mes de febrero del 2019. | 2440899-9 | Xxxxxx.xxx S.A. | 113 | Q4.990,00 | Q4.990,00 |
8 | 3639 | Servicio de Energía Eléctrica, contador J 39154, Provial, correspondiente al mes de febrero del 2019. | 00000-0 | Xxxxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx, X,X. | 111 | Q13.783,74 | Q13.783,74 |
9 | 3640 | Servicio de extracción de basura, correspondiente al mes de Febrero del 2019. | 7066671-7 | Transportes ADY | 115 | Q525,00 | Q525,00 |
10 | 3641 | Servicio de la planta telefónica con número 2422 7800 utilizada por el personal del Área Op. para información sobre el estado de las carreteras en Guatemala, correspondiente al mes de febrero del 2019. | 992929-0 | Telecomunicaciones de Guatemala S.A. | 113 | Q4.012,00 | Q4.012,00 |
11 | 3642 | Servicio de planta telefónica con número 2419 2121 del área Administrativa, la cual se utiliza como método de trabajo del personal l, correspondiente al mes de febrero del 2019. | 992929-0 | Telecomunicaciones de Guatemala S.A. | 113 | Q2.757,00 | Q2.757,00 |
12 | 3643 | Servicio de internet y telefonía número 2445 1859 para uso en la Dirección Ejecutiva de PROVIAL, correspondiente al mes de febrero del 2019. | 992929-0 | Telecomunicaciones de Guatemala S.A. | 113 | Q374,00 | Q374,00 |
13 | 3644 | Servicio de internet y telefonía número 2258 9623 para uso en la Sub Dirección Admon. Financiera, correspondiente al mes de febrero del 2019. | 992929-0 | Telecomunicaciones de Guatemala S.A. | 113 | Q374,00 | Q374,00 |
14 | 3645 | Servicio Energía eléctrica instalaciones de la Sede Regional Norte Dirección Provial, correspondiente al mes de febrero del 2019. | 1494620-3 | Distribuidora de electricidad de Oriente, s.a. | 111 | Q6.581,04 | Q6.581,04 |
15 | 3646 | Servicio de telefonía móvil, 45 líneas, utilizadas por el personal de la Dirección Gral. Provial, correspondiente al mes de febrero del 2019. | 549810-4 | Comunicaciones Celulares S.A. | 113 | Q16.577,99 | Q16.577,99 |
16 | 3652 | Compra de Cenas para personal de la Unidad de Inventarios en horario extraordinario (noche) en elaboración de respuestas solicitados por parte de Auditoria Externa así como Contraloria General de Cuentas. | 371806-9 | Industria China,S.A. | 211 | Q150,00 | Q50,00 |
17 | 3653 | Compra de memorias micro SD y USB para departamento de informática y COP | 2643494-6 | Macrosistemas, Sociedad Anonima | 291 | Q987,00 | Q987,00 |
18 | 3657 | Dos sellos tipo automáticos y dos sellos tipo fechador para uso del departamento de auditoria interna y almacén | 237394-7 | Servitextos, F,L | 291 | Q800,00 | Q800,00 |
19 | 3658 | Se utilizara para las diferentes reparaciones llevadas a cabo en la sede central de | 8169941-7 | Distribuciones y servicios XXX, X,X. | 000-000-000 | Q18.605,00 | Q18.605,00 |
20 | 3659 | 2 escaleras que serán utilizadas por el personal de mantenimiento de la sede central de PROVIAL. | 2410865-0 | SICCSA | 329 | Q2.700,00 | Q1.350,00 |
21 | 3663 | Mantenimiento y servicio preventivo para diez equipos de computo y dos servidores al servicio de la Dirección General de ProVial. | 3159825-0 | Servicios Tecnológicos Servitec | 168 | Q9.000,00 | Q9.000,00 |
22 | 3664 | Servicio de fumigación y control de plagas en las instalaciones de la Dirección General de Provial | 743561-4 | Proquimia Industrial | 199 | Q9.900,00 | Q9.900,00 |
23 | 3666 | sello completo y sellos fechador para ser utilizados en el departamento de Educación vial y departamento de Asuntos internos | 237394-7 | Servitextos, F,L | 291 | Q730,00 | Q730,00 |
24 | 3669 | Para uso del personal operativo que esta al servicio de esta Dirección General. | 3530244-5 | BORDATEX | 233 | Q23.250,00 | Q23.250,00 |
25 | 3670 | Mantenimiento de la planta de tratamiento de aguas negras de la sede central de PROVIAL, | 3407773-1 | OSERPRO | 000-000-000 | Q19.980,00 | Q19.980,00 |
26 | 3679 | Se utilizaran en los baños de dormitorio operativo de la sede central de PROVIAL | 2410865-0 | SICCSA | 214 | Q1.700,00 | Q1.700,00 |
27 | 3681 | Para realizar los servicios de mantenimiento a las unidades tipo pick up M.2007 y M.2011, sedan, micro bus y grúas, | 692762-9 | AUTOPARTES LOS AMIGOS | 298 | Q24.942,00 | Q24.942,00 |
28 | 3682 | control de acceso al departamento de informática y de registro de entrada y salida para el personal permanente de Provial. | 8684669-8 | CHIPCOM, SOCIEDAD ANONIMA | 000-000-000 | Q2.157,00 | Q2.157,00 |
29 | 3684 | Especies Fiscales que serán utilizadas en la elaboración de documentos legales que se tramitan en Asesoría Jurídica. | 252310-8 | La estrella | 247 | Q800,00 | Q800,00 |
30 | 3700 | Para la reparación del vehículo tipo sedan identificado como unidad 1115 que esta al servicio de esta Dirección General. | 1584964-3 | Repuestos y soluciones Automotrices | 298 | Q348,00 | Q348,00 |
31 | 3701 | Pago paqueo por reunión en el departamento Internacional. de operaciones. extranjeras del banco de Guatemala en solicitud de adquisición de divisas para el personal de esta Dirección General. | 3225523-3 | Multiorganizacion,S.A | 199 | Q22,50 | Q22,50 |
32 | 3703 | Repuestos para equipos de computo que se encuentran con daños y presentan bajo desempeño, estos equipos necesitan remplazo de piezas para su reparación. | 538207-6 | Intelaf,s.a. | 298 | Q974,00 | Q974,00 |
33 | 3704 | 4 mt piso 0.20*0.20 para colocacion en area de duchas de la sede central de PROVIAL | 2410865-0 | SICCSA | 271 | Q500,00 | Q125,00 |
34 | 3709 | Para uso de grabaciones de audios y spot en las actividades de Provial | 523008-K | SUPER SONIDO,S.A. | 324 | Q995,00 | Q995,00 |
35 | 3710 | ara uso de grabaciones de audios y spot en las actividades de Provial | 523008-K | SUPER SONIDO,S.A. | 324 | Q25.000,00 | Q25.000,00 |
36 | 3711 | para uso en presetaciones, capacitaciones y conferencias en los programas de educación vial, de Provial impartido en establecimientos educativos, empresas y público en general | 523008-K | SUPER SONIDO,S.A. | 324 | Q17.755,00 | Q17.755,00 |
37 | 3712 | Escaner, fuente, lector de huella y panel de control para el control de acceso al departamento de informática y el control de registro de entrada y salida para el personal permanente de Provial | 8684669-8 | CHIPCOM, SOCIEDAD ANONIMA | 328-329 | Q5.900,00 | Q5.900,00 |
38 | 3713 | Para el control de acceso al departamento de informática y el control de registro de entrada y salida para el personal permanente al servicio de Provial. | 8684669-8 | CHIPCOM, SOCIEDAD ANONIMA | 166 | Q1.650,00 | Q1.650,00 |
39 | 3716 | para la uso en la uniformidad del personal operativo | 1190820-3 | CONFECELITEX | 233 | Q24.850,00 | Q24.850,00 |
40 | 3719 | Para la reparación de las unidades 1126, 1139 y O 849BBH que están al servicio de esta Dirección General. | 692762-9 | AUTOPARTES LOS AMIGOS | 298 | Q12.600,00 | Q12.600,00 |