ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS LIBRE GESTIONPurchase Order • May 31st, 2022
CANT. UNIDAD DE MEDIDA DESCRIPCION OBJETO ESPECIFICO PRECIO UNITARIO TOTAL 1 SERVICIOS DE CAPACITACION SERVICIOS DE CAPACITACION 54505 $600.00 $600.00
ORDEN DE COMPRA - TÉRMINOS Y CONDICIONESPurchase Order • May 5th, 2020
Orden de CompraPurchase Order • June 14th, 2022
Fecha de perfeccionamiento: Fecha de firma con token/certificado Fecha de inicio: Día hábil posterior al perfeccionamiento
ContractPurchase Order • August 27th, 2014
Salvo que el Pedido de Compra estipule expresamente otra cosa, dicho pedido queda limitado a estos términos y condiciones generales de John Deere Ibérica, S.A. (en adelante " el Comprador" ). El Comprador se opone por el presente a cualesquiera términos adicionales o diferentes propuestos por el Vendedor en cualquier cotización, acuse de recibo u otro documento. Cualquiera de tales términos propuestos serán nulos, y los términos del presente documento constituirán la declaración completa y exclusiva de los términos y condiciones del contrato entre las partes.
IDENTIF.: Condiciones generales de CompraPurchase Order • January 24th, 2022
ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDASPurchase Order • May 5th, 2020
ORDEN DE COMPRA - TÉRMINOS Y CONDICIONESPurchase Order • May 5th, 2020
TÉRMINOS Y CONDICIONES, ORDEN DE COMPRA, HERSHEY MÉXICO, S.A. de C.V. HERSHEY MEXICO PURCHASE ORDER TERMS AND CONDITIONSPurchase Order • February 10th, 2017
CONDICIONES DE PEDIDO DE COMPRAPurchase Order • January 18th, 2023
En el presente Pedido figuran como Condiciones Particulares, los datos completos de PAÑO FRUITS, SL y del vendedor/proveedor, así como el número, la fecha, los productos comprados y sus especificaciones técnicas y de cosecha, tiempo de duración, cantidades, precios, impuestos, condiciones, lugar de entrega y demás especificaciones necesarias o requeridas por las partes.
SISTEMA DE GESTION INFORMACIÓN DE OFICIO MARZO DEL 2019Purchase Order • May 5th, 2020
ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDASPurchase Order • May 5th, 2020
ORDEN DE COMPRA CELEBRADA ENTRE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS Y TECNOPHONE COLOMBIA SAS ( JURIDICA)Purchase Order • June 8th, 2023
Entre los suscritos, de una parte, ELVERTH SANTOS ROMERO, mayor de edad vecino(a) de esta ciudad, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 12550145 expedida en Santa Marta, quien actúa en calidad de VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO según RESOLUCIÓN DE RECTORÍA No. 023 (11 de enero de
N° Nro. de la Orden de Compra o Servicio Lugar de compra o prestación de servicios Descripción de la contratación RUC del Proveedor o Contratista Nombre del Proveedor o Contratista Monto de la orden S/.(sin IGV) Otra información relevante 1 4210008342...Purchase Order • January 23rd, 2017
N° Nro. de la Orden de Compra o Servicio Lugar de compra o prestación de servicios Descripción de la contratación RUC del Proveedor o Contratista Nombre del Proveedor o Contratista Monto de la orden S/.(sin IGV) Otra información relevante 1 4210008559 Huancayo CRUC MADERA TORNIL TRA 4'' x 5'' x 5,20M 10199000000 MANRIQUE GUTIERREZ EDGAR 1,520.00 Ninguna 2 4210008560 Ayacucho PETROLEO DIESEL B5 PARA GENERACION 20100000000 PETROLEOS DEL PERUPETROPERU S A 32,100.00 Ninguna 3 4210008561 Tingo María COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS 20181000000 INVERSIONES ARIAS S.A.C 2,669.14 Ninguna 4 4210008562 Huánuco COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS 20405000000 SERVICENTRO AVILA E.I.R.L. 3,878.91 Ninguna 5 4210008563 Ayacucho COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS 20495000000 ESTACION DE SERVICIOS NEYKARE.I.R. 577.63 Ninguna 6 4210008564 Huancayo RECONECT.38KV,170KVp,C/TRAFO33.0/0.22KV 20428000000 SCHNEIDER ELECTRIC DEL PERUS.A. 45,045.59 Ninguna 7 4210008565 Selva Central COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS 2022000
Sociedad Electrica del Sur Oeste S.A.Purchase Order • February 20th, 2014
N° Nro. de la Orden de Compra o Servicio Lugar de compra o prestación de servicios Descripción de la contratación RUC del Proveedor o Contratista Nombre del Proveedor o Contratista Monto de la orden Otra información relevante 1 O.C-099 Arequipa aire acondicionado 20556789364 LINEA DE CLIMATIZACION Y ENERGIA S.A.C. - S/. 11,358.00 2 O.C-100 Arequipa mesas de trabajo 20129972301 SEMAPI E.I.R.L. S/. 1,770.00 3 O.C-101 Arequipa muebles para G. de Operaciones y Administracion 10296326009 GALLEGOS AUCCA VICTOR RAUL S/. 7,940.00 4 O.C-102 Arequipa pararrayos y contadores 20501462862 SILICON TECHNOLOGY SAC S/. 8,179.31 5 O.C-103 Arequipa camillas para emergencia 20127649872 INDUSTRIA DE SEGURIDAD EL PROGRESO S. S/. 4,248.00 6 O.C-104 Arequipa uniformes deportivos 20297809785 WALON SPORT S.A. S/. 11,261.33 7 O.C-105 Arequipa compresoras de aire 20454075782 ABINSA S.R.L. S/. 6,160.00 8 O.C-106 Arequipa secamanos automaticos para sshh en sucre 20546861539 G & G SUMINISTROS Y SO
ESPAÑOL CONDICIONES GENERALES:Purchase Order • April 5th, 2024
1ª DISPOSICIÓN GENERAL: EL PEDIDO CONSTITUYE UN CONTRATO ENTRE HARSCO Y EL PROVEEDOR Y NINGÚN CONVENIO VERBAL O INSTRUMENTO ANTERIOR A LA FIRMA DE ESTE PEDIDO PODRÁ PREVALECER SOBRE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS ENTRE LAS PARTES EN ESTE CONTRATO. EL PRESENTE PEDIDO ESTARÁ SUJETO AL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES PARTICULARES Y GENERALES QUE FIGURAN EN ESTE INSTRUMENTO, O EN SUS ANEXOS, SI EXISTEN. EL PROVEEDOR, CON LA SIMPLE RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA, DECLARA QUE HA LEÍDO, TIENE TOTAL CONOCIMIENTO Y ACEPTA TODAS LAS CONDICIONES PREVISTAS EN ESTE DOCUMENTO.
ÓRDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDOSPurchase Order • June 25th, 2018
N° Nro. de la Orden de Compra o Servicio Lugar de compra o prestación de servicios Descripción de la contratación RUC del Proveedor o Contratista Nombre del Proveedor o Contratista Monto de la orden S/. Otra información relevante 1 4500002039 Lima Adquisición a través de PERUCOMPRAS: Archivadores. 20100049181 Tai Loy S.A. 372.12 Convenio marco 2 4500002040 Lima Adquisición a través de PERUCOMPRAS: Papelería. 20601810337 Lodisa Peru S.A.C. 2,011.05 Convenio marco 3 4500002041 Lima Adquisición e instalación de 63cortinas tipo roller para ventanas ubicadas en oficinas gerencialesde la Corporación. 20600647459 Decotendencias S.A.C. 14,882.06 4 4500002042 Lima Adquisición de insumos paramochilas de emergencia. 20600795652 Simap Ingeniería Preventiva y Proyectos 2,863.86 5 4500002043 Lima Adquisición de 200 memorias USB para Memoria Anual 2017, impresión full color ambas caras. 20601699380 Tecnología A1 S.A.C. 5,416.20 6 4500002044 Lima Adquisición de regaloscorporativo
ORDEN DE COMPRA - TÉRMINOS Y CONDICIONESPurchase Order • April 6th, 2020
TÉRMINOS Y CONDICIONES, ORDEN DE COMPRA, HERSHEY MÉXICO, S.A. de C.V. HERSHEY MEXICO PURCHASE ORDER TERMS AND CONDITIONSPurchase Order • December 5th, 2016
ORDEN DE COMPRAPurchase Order • May 5th, 2020
Para los casos de Subsidios Educativos, Patrocinios Corporativos, Donaciones, conforme se describe en la Orden, la entidad destinataria de la Orden al aceptar el apoyo de Pfizer acepta que:
ÓRDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDOSPurchase Order • November 24th, 2020
PURCHASE ORDER Nº 224/2023Purchase Order • July 1st, 2024
ÓRDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDOSPurchase Order • May 31st, 2018
N° Nro. de la Orden de Compra o Servicio Lugar de compra o prestación de servicios Descripción de la contratación RUC del Proveedor o Contratista Nombre del Proveedor o Contratista Monto de la orden S/. Otra información relevante 1 4500002020 Lima Adquisición e instalación de 74luces de emergencia. 20516107686 Constructora Ebony S.A.C. 16,428.38 2 4500002021 Lima Adquisición de Programa paraconvertir archivos Vaysoft PPTX to Screensaver converter. 20546123112 Criteria Technologies Peru S.A.C. 944.00 3 4500002022 Lima Adquisición de equipo telefónico analógico para conferencia. 20513303662 M H Servitel S.A.C. 2,684.50 4 4500002023 Lima Adquisición de reguladores decaudal y ahorradores de agua para tanque de inodoros. 20549837353 Aguaconserve S.A.C. 4,066.66 5 4500002024 Lima Adquisición a través de PERU COMPRAS: papelería para baños 20266352337 Productos Tissue Del Peru S.A. 4,030.40 Convenio marco 6 4500002025 Lima Adquisición a través de PERUCOMPR
ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDASPurchase Order • October 16th, 2015
Defensor del Pueblo de la República Dominicana Unidad Operativa de Compras & Contrataciones Cronológico de Ordenes de ComprasPurchase Order • May 5th, 2020
Numeración Fecha O/C Beneficiario o Proveedor RNC RPE PROCESO DE COMPRA Monto Aprobado Breve descripción 00001 04-01-19 OMEGA TECH, SA 122-02152-3 914 CD-2018-0127 $ 12,975.44 Adquisición ocho (8) UPS 110V, de 650 vatios. 00002 08-01-19 VERTILUZ, SRL 101-66143-7 34853 CD-2019-0003 $ 9,440.00 Completivo de la orden de compra No. 2018-00213, por concepto tapizado de mueble de 3 personas. 00003 15-01-19 AS Multinivel, SRL 101-71009-8 1265 CD-2019-0005 $ 33,630.00 Contratación servicios audiovisuales para cubrir charlas en la Institución. 00004 15-01-19 Delta Comercial, SA 101-01193-9 17 CD-2019-0002 $ 7,762.96 Servicios de mantenimiento de los 55,000 kms a la camioneta Toyota Hilux 2015, Placa L344950, asignada al Depto. deTransportación. 00005 23-01-19 OFFITEK, SRL 101-89393-1 12 CD-2019-0004 $ 29,834.94 Compra de materiales de oficina para uso en la Institución. 00006 23-01-19 AGETRO, SRL 131-53062-1 66415 CD-2019-0004 $ 2,416.64 Compra de materiale
ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDASPurchase Order • April 20th, 2015
N° Nro. de la Orden de Compra o Servicio Lugar de compra o Descripción de la contratación RUC del Proveedor o Nombre del Proveedor o Contratista Monto de la orden Otra información Tipo Orden Número prestación de servicios Contratista relevante 1 OCC 201501000015 Lima Adquisición de 3000 unid de afiches (productos del FMV) según TDR adjuntos y cotización aceptada. Plazos: 01 día calendario por parte del FMV para la entrega de arte al prov. a partir del día siguiente de la recepción de la O/C, 01 día para la entrega de 20393013266 2001 OFFSET INDUSTRY S.R.L. S/. 750.00 2 OCS 201501000071 Lima Por la contratación del servicio de quince (15) mantenimientos preventivos de los escáneres utilizados para la digitalización de documentos (Marca Kodak i1420 y Canon DR-6030C), de acuerdo a los términos de referencia adjuntos por el periodo de un año en 20475087209 3C SOLUCIONES INTEGRALES S.A.C. S/. 1,350.00 3 OCS 201503000022 Lima Por la contratación del serv
ANEXO 1Purchase Order • June 26th, 2023
ESTA ORDEN DE COMPRA SE REGIRÁ POR LOS TERMINOS Y CONDICIONES ADJUNTOS QUE SE INCLUYEN A LA PRESENTE Y FORMAN PARTE DE LA MISMA.
N° Nro. de la Orden de Compra o Servicio Tipo Bien/Servicio Lugar de compra o prestación de servicios Descripción de la contratación RUC del Proveedor o Contratista Nombre del Proveedor o Contratista Monto de la orden S/. Otra información relevante 01...Purchase Order • May 5th, 2020
ContractPurchase Order • May 5th, 2020
N° Nro. de la Orden de Compra o Servicio Código Lugar de compra o Descripción de la contratación Nombre del Proveedor o Moneda Monto de la orden Otra información Tipo Orden Número Empresa prestación de servicios Contratista relevante 1 ORC 201607000003 01 Lima Por la adquisición de un proyector para sala de reuniones (puede usarse en instalación y en escritorio) por Convenio Marco, MARCA: EPSON, MODELO: POWERLITE 98, N° de parte: V11H577020, garantía comercial: 36 meses. Plazo de entrega: 02 días calendarios si NEOX CORPORATION S.A.C. S 2,264.88 2 ORC 201607000004 01 Lima Adquisición de 8 monitores MARCA: LG, MODELO: 27MP67HQ, N° DE PARTE: 27MP67HQ, según Convenio Marco LP 002-2012/OSCE - CM, plazo de entrega es de 2 días calendarios contados desde el día siguiente de la aceptación de la orden vía SEACE (aceptación 2 días DECDATA S.A.C. S 8,221.20 3 ORC 201608000001 01 Lima Adquisición de 2 estaciones de trabajo MARCA: HP, MODELO: Z240, N° DE
PEDIDO/ORDERPurchase Order • March 26th, 2019
Estimados Sres: De acuerdo con su oferta indicada al pié les rogamos nos suministren los productos / servicios abajo indicados de acuerdo con nuestras Condiciones Generales de Compra incluidas al dorso.
ContractPurchase Order • January 11th, 2021
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍNUNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL ORDEN DE COMPRANo. 325SAN MARTIN, 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020 SEÑORES: SUPER REPUESTOS EL SALVADOR, S.A. DE C.V.Forma de pago: CONTADOFactura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN UNIDAD SOLICITANTE: SERVICIOS GENERALESSirva enviarnos lo siguiente: CIFRA CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO MEDIDA UNIT. TOTAL 54112 2 UNIDAD BALERO EXT. RDA. DEL $ 10.86 $ 21.72 54112 2 UNIDAD BALERO INT. RDA. DEL $ 10.28 $ 20.56 54118 1 UNIDAD FRICCION DE DISCO $ 32.41 $ 32.41 54118 2 UNIDAD SELLO INT. RDA. DELA $ 2.49 $ 4.98 54118 2. UNIDAD ROTOR DE FRENO DEL. $ 61.71 $ 123.42 SON: DOSCIENTOS TRES 09/100 DOLARES TOTAL $ 203.09 1. Señores proveedores Queremos estricto cumplimiento de calidad y servicio y/o equipo; y materiales establecidos en su oferta caso contrario se anulará esta orden de compra.2. Al facturar hacer mención del Nº de orden, caso contrario no se recibirá factura3. Anotar en la factura el tie
ContractPurchase Order • October 4th, 2024