Ministerio de Hacienda Sistema Integrado de Gestión Financiera Orden de Compra-OR-2016-117 Ministerio de Hacienda 14619644 Nro. Contrato / Año: 117/16 Fecha: 19/05/2016 Descripción: Reparacion de varias puertas de entrada y salida de este ministerio...
Sistema Integrado de Gestión Financiera | |
Orden de Compra-OR-2016-117 | |
Ministerio de Hacienda | |
14619644 | |
Nro. Contrato / Año: 117/16 | |
Fecha: 19/05/2016 | |
Descripción: Reparacion de varias puertas de entrada y salida de este ministerio | |
Obra: | |
Datos del Proveedor | |
Razón Social: INSTALACIONES DE ALUMINIO SPEED, SRL RNC-123006586 Nombre Comercial: INSTALACIONES DE ALUMINIO SPEED, SRL Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx: X/ XXXXXXXXX XX.00, XXX XXXXXXX, XXXXX XXXXX Tel: 000-000-0000 | |
Datos generales del Contrato | |
Trámite de Compra asociado: 2016-CDU-48 Certificación Contraloría: | |
Anticipo: RD$ 0 Retención%: | |
Ampliación %: 0 Compromiso Asociado: 2016/0205.01.01.0001.1765 | |
Observaciones: Pend. Imputacion RD$ 77,569.05 | |
Modalidad Pago: Credito Total: RD$ 77,569.05 | |
Detalle | |
IT Descripción Cantidad Unidad Mon Precio Imp Moneda % ITBIS Total Unit s/ITBIS Orig s/ITBIS Descuento Moneda Orig | |
1 Cierres hidraulicos pequeños para xxxxxxx xx xxxxxx 2 ud RD 3,459.69 6,919.38 0.00 Total Otros Impuestos Subtotal Moneda Original Observación: | 1,245.49 |
0.00 | |
8,164.87 | |
2 Cierres deautomaticos pequeños para puertas de cristal flotante 5 ud RD 4,210.00 21,050.00 0.00 Total Otros Impuestos Subtotal Moneda Original Observación: | 3,789.00 |
0.00 | |
24,839.00 | |
3 Cerraduras para puertas flotantes de cristal 5 ud RD 2,913.42 14,567.10 0.00 Total Otros Impuestos Subtotal Moneda Original Observación: | 2,622.08 |
0.00 | |
17,189.18 | |
4 Llavines de tipo cilindro 4 ud RD 550.00 2,200.00 0.00 Total Otros Impuestos Subtotal Moneda Original Observación: | 396.00 |
0.00 | |
2,596.00 | |
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO | |
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido | |
Ministerio de Hacienda Sistema Integrado de Gestión Financiera |
Orden de Compra-OR-2016-117 |
Ministerio de Hacienda |
Detalle |
IT Descripción Cantidad Unidad Mon Precio Imp Moneda % ITBIS Total Unit s/ITBIS Orig s/ITBIS Descuento Moneda Orig |
5 Cierres automaticos grande para puertas de cristal flotante 3 ud RD 7,000.00 21,000.00 0.00 3,780.00 Total Otros Impuestos 0.00 Subtotal Moneda Original 24,780.00 Observación: |
RD$ Subtotal 65,736.48 Total ITBIS 11,832.57 Total Descuentos 0.00 Total Otros Impuestos 0.00 Total 77,569.05 |
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO |
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido |
Ministerio de Hacienda Sistema Integrado de Gestión Financiera | |
Orden de Compra-OR-2016-117 | |
Ministerio de Hacienda | |
Plan de Entrega | |
IT Cant. Requerida Dirección de Entrega Fecha necesidad | |
1 2 Almacen 19/05/2016 | |
2 5 Almacen 19/05/2016 | |
3 5 Almacen 19/05/2016 | |
4 4 Almacen 19/05/2016 | |
5 3 Almacen 19/05/2016 | |
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO | |
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido | |
Ministerio de Hacienda Sistema Integrado de Gestión Financiera | |
Orden de Compra-OR-2016-122 | |
Ministerio de Hacienda | |
14619644 | |
Nro. Contrato / Año: 122/16 | |
Fecha: 26/05/2016 | |
Descripción: REF: MINISTERIO XXXXXXXX-XX-XX-0000-0000Xxx.xx tres(3) UPS de 750VA. APC MODELO 750G | |
Obra: | |
Datos del Proveedor | |
Razón Social: F&G OFFICE SOLUTION, SRL RNC-130452032 Nombre Comercial: F&G OFFICE SOLUTION, SRL Domicilio Comercial: X/ XXXXX XXXXXX XXX. XXXXXXXX XX. 000 , XXXXX XXXXX Tel: 000-000-0000 | |
Datos generales del Contrato | |
Trámite de Compra asociado: 2016-CDU-62 Certificación Contraloría: | |
Anticipo: RD$ 0 Retención%: | |
Ampliación %: 0 Compromiso Asociado: 2016/0205.01.01.0001.2130 | |
Observaciones: Pend. Imputacion RD$ 16,496.40 | |
Modalidad Pago: A crédito Total: RD$ 16,496.40 | |
Detalle | |
IT Descripción Cantidad Unidad Mon Precio Imp Moneda % ITBIS Total Unit s/ITBIS Orig s/ITBIS Descuento Moneda Orig | |
1 Xxx.xx tres(3) UPS de 750VA. APC MODELO 750G 3 ud RD 4,660.00 13,980.00 0.00 Total Otros Impuestos Subtotal Moneda Original Observación: | 2,516.40 0.00 16,496.40 |
RD$ | |
Subtotal 13,980.00 | |
Total ITBIS 2,516.40 | |
Total Descuentos 0.00 | |
Total Otros Impuestos 0.00 | |
Total 16,496.40 | |
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO | |
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido | |
Ministerio de Hacienda Sistema Integrado de Gestión Financiera | |
Orden de Compra-OR-2016-122 | |
Ministerio de Hacienda | |
Plan de Entrega | |
IT Cant. Requerida Dirección de Entrega Fecha necesidad | |
1 3 Xxxxx.xx Almacén y Suministro 02/06/2016 | |
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO | |
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido | |
Ministerio de Hacienda Sistema Integrado de Gestión Financiera | |
Orden de Compra-OR-2016-110 | |
Ministerio de Hacienda | |
14619644 | |
Nro. Contrato / Año: 110/16 | |
Fecha: 03/05/2016 a 04/05/2016 | |
Descripción: Servicio alquiler de Vehículo,p/uso del Despacho | |
Obra: | |
Datos del Proveedor | |
Razón Social: XXXXX STAR, INC RNC-130379068 Nombre Comercial: XXXXX STAR, INC Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx: XX. XXXX XX XXXX XX. 00, ENS. XXXXXXXX Tel: 000-000-0000 | |
Datos generales del Contrato | |
Trámite de Compra asociado: 2016-CDU-52 Certificación Contraloría: | |
Anticipo: RD$ 0 Retención%: | |
Ampliación %: 0 Compromiso Asociado: 2016/0205.01.01.0001.1905 | |
Observaciones: Pend. Imputacion RD$ 7,340.00 | |
Modalidad Pago: A crédito Total: RD$ 7,340.00 | |
Detalle | |
IT Descripción Cantidad Unidad Mon Precio Imp Moneda % ITBIS Total Unit s/ITBIS Orig s/ITBIS Descuento Moneda Orig | |
1 Servicio alquiler de Vehículo,p/uso del Despacho 1 ud RD 6,220.34 6,220.34 0.00 Total Otros Impuestos Subtotal Moneda Original Observación: | 1,119.66 0.00 7,340.00 |
RD$ | |
Subtotal 6,220.34 | |
Total ITBIS 1,119.66 | |
Total Descuentos 0.00 | |
Total Otros Impuestos 0.00 | |
Total 7,340.00 | |
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO | |
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido | |
Ministerio de Hacienda Sistema Integrado de Gestión Financiera | |
Orden de Compra-OR-2016-110 | |
Ministerio de Hacienda | |
Plan de Entrega | |
IT Cant. Requerida Dirección de Entrega Fecha necesidad | |
1 1 Xxxx.xx Trasnportación 03/05/2016 | |
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO | |
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido | |
Ministerio de Hacienda Sistema Integrado de Gestión Financiera | |
Contrato Ordinario-OR-2016-40 | |
Ministerio de Hacienda | |
14619644 | |
Nro. Contrato / Año: 40/16 | |
Fecha: 12/05/2016 a 23/05/2016 | |
Descripción: Servicio alquiler de Vehículo,p/uso del Despacho | |
Obra: | |
Datos del Proveedor | |
Razón Social: XXXXX STAR, INC RNC-130379068 Nombre Comercial: XXXXX STAR, INC Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx: XX. XXXX XX XXXX XX. 00, ENS. XXXXXXXX Tel: 000-000-0000 | |
Datos generales del Contrato | |
Trámite de Compra asociado: 2016-CDU-60 Certificación Contraloría: | |
Anticipo: RD$ 0 Retención%: | |
Ampliación %: 0 Compromiso Asociado: 2016/0205.01.01.0001.2128 | |
Observaciones: Pend. Imputacion RD$ 51,408.00 | |
Modalidad Pago: A crédito Total: RD$ 51,408.00 | |
Detalle | |
IT Descripción Cantidad Unidad Mon Precio Imp Moneda % ITBIS Total Unit s/ITBIS Orig s/ITBIS Descuento Moneda Orig | |
1 Servicio alquiler de Vehículo,p/uso del Despacho 1 ud RD 43,566.10 43,566.10 0.00 Total Otros Impuestos Subtotal Moneda Original Observación: | 7,841.90 0.00 51,408.00 |
RD$ | |
Subtotal 43,566.10 | |
Total ITBIS 7,841.90 | |
Total Descuentos 0.00 | |
Total Otros Impuestos 0.00 | |
Total 51,408.00 | |
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO | |
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido | |
Ministerio de Hacienda Sistema Integrado de Gestión Financiera | |
Contrato Ordinario-OR-2016-40 | |
Ministerio de Hacienda | |
Plan de Entrega | |
IT Cant. Requerida Dirección de Entrega Fecha necesidad | |
1 1 Xxxx.xx Trasnportación 12/05/2016 | |
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO | |
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido | |
Ministerio de Hacienda Sistema Integrado de Gestión Financiera | |
Orden de Compra-OR-2016-108 | |
Ministerio de Hacienda | |
14619644 | |
Nro. Contrato / Año: 108/16 | |
Fecha: 25/04/2016 | |
Descripción: Adq. Servicios de Catering capacitacion sobre productividad personal | |
Obra: | |
Datos del Proveedor | |
Razón Social: XXXXXXX SUPER EVENTOS, SRL RNC-130837813 Nombre Comercial: XXXXXXX SUPER EVENTOS, SRL Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx: XXXXXX. XXXXXXXX - XXXXX, XX. 0, XXXXXXX XXXXX Tel: 000-000-0000 | |
Datos generales del Contrato | |
Trámite de Compra asociado: 2016-CDU-47 Certificación Contraloría: | |
Anticipo: RD$ 0 Retención%: | |
Ampliación %: 0 Compromiso Asociado: 2016/0205.01.01.0001.1904 | |
Observaciones: Pend. Imputacion RD$ 9,440.00 | |
Modalidad Pago: A crédito Total: RD$ 9,440.00 | |
Detalle | |
IT Descripción Cantidad Unidad Mon Precio Imp Moneda % ITBIS Total Unit s/ITBIS Orig s/ITBIS Descuento Moneda Orig | |
1 Servicios de catering para capacitacion sobre productividad Personal a realizarse en la oficina Regional Norte 1 ud RD 8,000.00 8,000.00 0.00 Total Otros Impuestos Subtotal Moneda Original Observación: | 1,440.00 0.00 9,440.00 |
RD$ | |
Subtotal 8,000.00 | |
Total ITBIS 1,440.00 | |
Total Descuentos 0.00 | |
Total Otros Impuestos 0.00 | |
Total 9,440.00 | |
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO | |
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido | |
Ministerio de Hacienda Sistema Integrado de Gestión Financiera | |
Orden de Compra-OR-2016-108 | |
Ministerio de Hacienda | |
Plan de Entrega | |
IT Cant. Requerida Dirección de Entrega Fecha necesidad | |
1 1 Hacienda Stgo 25/04/2016 | |
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO | |
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido | |
Ministerio de Hacienda Sistema Integrado de Gestión Financiera | |
Orden de Compra-OR-2016-114 | |
Ministerio de Hacienda | |
14619644 | |
Nro. Contrato / Año: 114/16 | |
Fecha: 12/05/2016 | |
Descripción: Adquisición de botellas de agua Mineral Natural | |
Obra: | |
Datos del Proveedor | |
Razón Social: CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS RNC-101019921 Nombre Comercial: CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS Domicilio Comercial: AV. LUPERON ESQ. XXXXXXX XXXXX XXXXXX, LAS PRADERAS Tel: 000-000-0000 | |
Datos generales del Contrato | |
Trámite de Compra asociado: 2016-CDU-54 Certificación Contraloría: | |
Anticipo: RD$ 0 Retención%: | |
Ampliación %: 0 Compromiso Asociado: 2016/0205.01.01.0001.1903 | |
Observaciones: Pend. Imputacion RD$ 23,960.00 | |
Modalidad Pago: Crédito Total: RD$ 23,960.00 | |
Detalle | |
IT Descripción Cantidad Unidad Mon Precio Imp Moneda % ITBIS Total Unit s/ITBIS Orig s/ITBIS Descuento Moneda Orig | |
1 Botellas de agua natural Xxxxxxx 000 ud RD 29.95 23,960.00 0.00 Total Otros Impuestos Subtotal Moneda Original Observación: Para ser utilizadas en el Despacho. | 0.00 0.00 23,960.00 |
RD$ | |
Subtotal 23,960.00 | |
Total ITBIS 0.00 | |
Total Descuentos 0.00 | |
Total Otros Impuestos 0.00 | |
Total 23,960.00 | |
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO | |
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido | |
Ministerio de Hacienda Sistema Integrado de Gestión Financiera | |
Orden de Compra-OR-2016-114 | |
Ministerio de Hacienda | |
Plan de Entrega | |
IT Cant. Requerida Dirección de Entrega Fecha necesidad | |
1 800 Almacén y Suministro 20/05/2016 | |
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO | |
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido | |
Ministerio de Hacienda Sistema Integrado de Gestión Financiera | |
Orden de Compra-OR-2016-118 | |
Ministerio de Hacienda | |
14619644 | |
Nro. Contrato / Año: 118/16 | |
Fecha: 20/05/2016 | |
Descripción: Adquisición de articulos de cocina | |
Obra: | |
Datos del Proveedor | |
Razón Social: CARIS COMERCIAL, SRL RNC-130223955 Nombre Comercial: CARIS COMERCIAL, SRL Domicilio Comercial: X/ XXX XXXXXXXXX XX XXXXXXX XX. 0, XXX. XXXXXXXXXX Tel: 000-000-0000 | |
Datos generales del Contrato | |
Trámite de Compra asociado: 2016-CDU-49 Certificación Contraloría: | |
Anticipo: RD$ 0 Retención%: | |
Ampliación %: 0 Compromiso Asociado: 2016/0205.01.01.0001.1907 | |
Observaciones: Pend. Imputacion RD$ 22,995.84 | |
Modalidad Pago: A crédito Total: RD$ 22,995.84 | |
Detalle | |
IT Descripción Cantidad Unidad Mon Precio Imp Moneda % ITBIS Total Unit s/ITBIS Orig s/ITBIS Descuento Moneda Orig | |
1 Detergentes en lata para lavaplatos 36 ud RD 483.00 17,388.00 0.00 Total Otros Impuestos Subtotal Moneda Original Observación: | 3,129.84 |
0.00 | |
20,517.84 | |
2 Esponjas de quitar las durezas 6 ud RD 350.00 2,100.00 0.00 Total Otros Impuestos Subtotal Moneda Original Observación: | 378.00 |
0.00 | |
2,478.00 | |
RD$ | |
Subtotal 19,488.00 | |
Total ITBIS 3,507.84 | |
Total Descuentos 0.00 | |
Total Otros Impuestos 0.00 | |
Total 22,995.84 | |
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO | |
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido | |
Ministerio de Hacienda Sistema Integrado de Gestión Financiera | |
Orden de Compra-OR-2016-118 | |
Ministerio de Hacienda | |
Plan de Entrega | |
IT Cant. Requerida Dirección de Entrega Fecha necesidad | |
1 36 Ministerio de Hacienda 20/05/2016 | |
2 6 Ministerio de Hacienda 20/05/2016 | |
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO | |
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido | |
Ministerio de Hacienda Sistema Integrado de Gestión Financiera |
Orden de Compra-OR-2016-124 |
Ministerio de Hacienda |
14619644 Nro. Contrato / Año: 124/16 Fecha: 27/05/2016 Descripción: Contratación de servicio de Photoboot |
Obra: |
Datos del Proveedor |
Razón Social: RECREA ENTERTAINMENT, SRL RNC-130361363 Nombre Comercial: RECREA ENTERTAINMENT, SRL Domicilio Comercial: X/ XXXXXXX XX. 00-X Tel: 000-000-0000 |
Datos generales del Contrato |
Trámite de Compra asociado: 2016-CDU-59 Certificación Contraloría: Anticipo: RD$ 0 Retención%: Ampliación %: 0 Compromiso Asociado: 2016/0205.01.01.0001.2033 Observaciones: Pend. Imputacion RD$ 38,940.00 Modalidad Pago: Crédito Total: RD$ 38,940.00 |
Detalle |
IT Descripción Cantidad Unidad Mon Precio Imp Moneda % ITBIS Total Unit s/ITBIS Orig s/ITBIS Descuento Moneda Orig |
1 Servicios de Photoboot (02 horas) para celebración día de las madres 1 ud RD 33,000.00 33,000.00 0.00 5,940.00 Total Otros Impuestos 0.00 Subtotal Moneda Original 38,940.00 Observación: |
RD$ Subtotal 33,000.00 Total ITBIS 5,940.00 Total Descuentos 0.00 Total Otros Impuestos 0.00 Total 38,940.00 |
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO |
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido |
Ministerio de Hacienda Sistema Integrado de Gestión Financiera | |
Orden de Compra-OR-2016-124 | |
Ministerio de Hacienda | |
Plan de Entrega | |
IT Cant. Requerida Dirección de Entrega Fecha necesidad | |
1 1 Ministerio de Hacienda 27/05/2016 | |
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO | |
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido | |
Ministerio de Hacienda Sistema Integrado de Gestión Financiera | |
Orden de Compra-OR-2016-116 | |
Ministerio de Hacienda | |
14619644 | |
Nro. Contrato / Año: 116/16 | |
Fecha: 18/05/2016 | |
Descripción: Adquisición de Podium.UC-CD-2016-0016 | |
Obra: | |
Datos del Proveedor | |
Razón Social: PROMO PUBLICIDAD MCD, SRL RNC-130685088 Nombre Comercial: PROMO PUBLICIDAD MCD, SRL Domicilio Comercial: X/ XXXX. XXXXXX XX. 0, XX XXXXXX Tel: 000-000-0000 | |
Datos generales del Contrato | |
Trámite de Compra asociado: 2016-CDU-55 Certificación Contraloría: | |
Anticipo: RD$ 0 Retención%: | |
Ampliación %: 0 Compromiso Asociado: 2016/0205.01.01.0001.2003 | |
Observaciones: Pend. Imputacion RD$ 82,600.00 | |
Modalidad Pago: Crédito Total: RD$ 82,600.00 | |
Detalle | |
IT Descripción Cantidad Unidad Mon Precio Imp Moneda % ITBIS Total Unit s/ITBIS Orig s/ITBIS Descuento Moneda Orig | |
1 Podium Transparente en Acrilyco con Logo. 48x12x18 2 ud RD 35,000.00 70,000.00 0.00 Total Otros Impuestos Subtotal Moneda Original Observación: Solicitado por la Dirección de Comunicación Social. | 12,600.00 0.00 82,600.00 |
RD$ | |
Subtotal 70,000.00 | |
Total ITBIS 12,600.00 | |
Total Descuentos 0.00 | |
Total Otros Impuestos 0.00 | |
Total 82,600.00 | |
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO | |
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido | |
Ministerio de Hacienda Sistema Integrado de Gestión Financiera | |
Orden de Compra-OR-2016-116 | |
Ministerio de Hacienda | |
Plan de Entrega | |
IT Cant. Requerida Dirección de Entrega Fecha necesidad | |
1 2 Almacen y Suministro 18/05/2016 | |
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO | |
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido | |
Ministerio de Hacienda Sistema Integrado de Gestión Financiera | ||||||
Orden de Compra-OR-2016-113 | ||||||
Ministerio de Hacienda | ||||||
14619644 | ||||||
Nro. Contrato / Año: | 113/16 | |||||
Fecha: | 11/05/2016 | |||||
Descripción: | Adq. de Toners y Cartuchos | |||||
Obra: | ||||||
Datos del Proveedor | ||||||
Razón Social: OFFITEK, SRL Nombre Comercial: OFFITEK, SRL Domicilio Comercial: C/ XXXXXXX XXXXX XXXXXXX 1-B, URB. XXXXXXXXX | RNC-101893931 Tel: 000-000-0000 | |||||
Datos generales del Contrato | ||||||
Trámite de Compra asociado: 2016-CDU-50 | Certificación Contraloría: | |||||
Anticipo: | RD$ 0 | Retención%: | ||||
Ampliación %: | 0 | Compromiso Asociado: 2016/0205.01.01.0001.1910 | ||||
Observaciones: | Pend. Imputacion RD$ 82,931.58 | |||||
Modalidad Pago: | A crédito | Total: RD$ 82,931.58 | ||||
Detalle | ||||||
IT Descripción | Cantidad | Unidad | Mon | Precio Imp Moneda % ITBIS Total Unit s/ITBIS Orig s/ITBIS Descuento Moneda Orig | ||
1 Toner HP 78A | 3 | ud | RD | 3,100.00 9,300.00 0.00 Total Otros Impuestos Subtotal Moneda Original | 1,674.00 0.00 10,974.00 | |
Observación: | ||||||
2 Toner HP CF-380A | 3 | ud | RD | 4,052.00 12,156.00 0.00 Total Otros Impuestos Subtotal Moneda Original | 2,188.08 0.00 14,344.08 | |
Observación: | ||||||
3 Toner HP CF-383A | 3 | ud | RD | 5,425.00 16,275.00 0.00 Total Otros Impuestos Subtotal Moneda Original | 2,929.50 0.00 19,204.50 | |
Observación: | ||||||
4 Toner HP CF-382A | 3 | ud | RD | 5,425.00 16,275.00 0.00 Total Otros Impuestos Subtotal Moneda Original | 2,929.50 0.00 19,204.50 | |
Observación: | ||||||
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO | ||||||
Firma Nombre y Apellido | Firma Nombre y Apellido | |||||
Ministerio de Hacienda Sistema Integrado de Gestión Financiera |
Orden de Compra-OR-2016-113 |
Ministerio de Hacienda |
Detalle |
IT Descripción Cantidad Unidad Mon Precio Imp Moneda % ITBIS Total Unit s/ITBIS Orig s/ITBIS Descuento Moneda Orig |
5 Toner HP CF-381A 3 ud RD 5,425.00 16,275.00 0.00 2,929.50 Total Otros Impuestos 0.00 Subtotal Moneda Original 19,204.50 Observación: |
RD$ Subtotal 70,281.00 Total ITBIS 12,650.58 Total Descuentos 0.00 Total Otros Impuestos 0.00 Total 82,931.58 |
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO |
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido |
Ministerio de Hacienda Sistema Integrado de Gestión Financiera | |
Orden de Compra-OR-2016-113 | |
Ministerio de Hacienda | |
Plan de Entrega | |
IT Cant. Requerida Dirección de Entrega Fecha necesidad | |
1 3 Xxxxx.xx Almacén y Suministro 11/05/2016 | |
2 3 Xxxxx.xx Almacén y Suministro 11/05/2016 | |
3 3 Xxxxx.xx Almacén y Suministro 11/05/2016 | |
4 3 Xxxxx.xx Almacén y Suministro 11/05/2016 | |
5 3 Xxxxx.xx Almacén y Suministro 11/05/2016 | |
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO | |
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido | |
Ministerio de Hacienda Sistema Integrado de Gestión Financiera | |
Orden de Compra-OR-2016-112 | |
Ministerio de Hacienda | |
14619644 | |
Nro. Contrato / Año: 112/16 | |
Fecha: 11/05/2016 | |
Descripción: REF:MH-UC-CD-2016-0014 Participación en el Taller'Control Estadistico de Procesos',a favor de la Sra.Xxxxxxxxxx | |
Obra: | |
Datos del Proveedor | |
Razón Social: SIGMATEC, SRL RNC-130189455 Nombre Comercial: SIGMATEC, SRL Domicilio Comercial: XX. 00 XX XXXXXXX XX. 000, XXXXXXX XXXXX Tel: 000-000-0000 | |
Datos generales del Contrato | |
Trámite de Compra asociado: 2016-CDU-53 Certificación Contraloría: | |
Anticipo: RD$ 0 Retención%: | |
Ampliación %: 0 Compromiso Asociado: 2016/0205.01.01.0001.1906 | |
Observaciones: Pend. Imputacion RD$ 6,500.00 | |
Modalidad Pago: A crédito Total: RD$ 6,500.00 | |
Detalle | |
IT Descripción Cantidad Unidad Mon Precio Imp Moneda % ITBIS Total Unit s/ITBIS Orig s/ITBIS Descuento Moneda Orig | |
1 Participación en el Taller'Control Estadistico de Procesos',a favor de la Xxx.Xxxxxxxxxx Xxxxx 0 ud RD 6,500.00 6,500.00 0.00 Total Otros Impuestos Subtotal Moneda Original Observación: | 0.00 0.00 6,500.00 |
RD$ | |
Subtotal 6,500.00 | |
Total ITBIS 0.00 | |
Total Descuentos 0.00 | |
Total Otros Impuestos 0.00 | |
Total 6,500.00 | |
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO | |
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido | |
Ministerio de Hacienda Sistema Integrado de Gestión Financiera | |
Orden de Compra-OR-2016-112 | |
Ministerio de Hacienda | |
Plan de Entrega | |
IT Cant. Requerida Dirección de Entrega Fecha necesidad | |
1 1 SIGMATEC 28/05/2016 | |
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO | |
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido | |
Ministerio de Hacienda Sistema Integrado de Gestión Financiera | |
Orden de Compra-OR-2016-109 | |
Ministerio de Hacienda | |
14619644 | |
Nro. Contrato / Año: 109/16 | |
Fecha: 28/04/2016 | |
Descripción: Servicio de Audiovisuales.. | |
Obra: | |
Datos del Proveedor | |
Razón Social: XPERTOS, SRL RNC-130473099 Nombre Comercial: XPERTOS, SRL Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx: X/ 0XX XX. 0, XXX. 0, XXX. XXXXXXXXXX, KM. 9 1/2, CARRET. XXXXXXX Tel: 000-000-0000 | |
Datos generales del Contrato | |
Trámite de Compra asociado: 2016-CDU-51 Certificación Contraloría: | |
Anticipo: RD$ 0 Retención%: | |
Ampliación %: 0 Compromiso Asociado: 2016/0205.01.01.0001.1836 | |
Observaciones: Pend. Imputacion RD$ 97,299.26 | |
Modalidad Pago: Crédito Total: RD$ 97,299.26 | |
Detalle | |
IT Descripción Cantidad Unidad Mon Precio Imp Moneda % ITBIS Total Unit s/ITBIS Orig s/ITBIS Descuento Moneda Orig | |
1 Servicio de Fotografia y Filmacion aéreas 1 ud RD 82,457.00 82,457.00 0.00 Total Otros Impuestos Subtotal Moneda Original Observación: Servicio de Drom mas edición, servicio de fotógrafos mas edición. | 14,842.26 0.00 97,299.26 |
RD$ | |
Subtotal 82,457.00 | |
Total ITBIS 14,842.26 | |
Total Descuentos 0.00 | |
Total Otros Impuestos 0.00 | |
Total 97,299.26 | |
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO | |
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido | |
Ministerio de Hacienda Sistema Integrado de Gestión Financiera | |
Orden de Compra-OR-2016-109 | |
Ministerio de Hacienda | |
Plan de Entrega | |
IT Cant. Requerida Dirección de Entrega Fecha necesidad | |
1 1 Club de Aduanas 29/04/2016 | |
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO | |
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido | |
Sistema Integrado de Gestión Financiera | |
Orden de Compra-OR-2016-120 | |
Ministerio de Hacienda | |
14619668 | |
Nro. Contrato / Año: 120/16 | |
Fecha: 24/05/2016 | |
Descripción: Decoración, montaje y desmontaje.DAF-CM-2016-0037 | |
Obra: | |
Datos del Proveedor | |
Razón Social: LUVALE, SRL RNC-131199811 Nombre Comercial: LUVALE, SRL Domicilio Comercial: C/ XXXXXXX XXXXXX NO. 28, ENS. XXXXXXX Tel: 000-000-0000 | |
Datos generales del Contrato | |
Trámite de Compra asociado: 2016-CMC-55 Certificación Contraloría: | |
Anticipo: RD$ 0 Retención%: | |
Ampliación %: 0 Compromiso Asociado: 2016/0205.01.01.0001.1999 | |
Observaciones: Pend. Imputacion RD$ 590,000.00 | |
Modalidad Pago: Crédito Total: RD$ 590,000.00 | |
Detalle | |
IT Descripción Cantidad Unidad Mon Precio Imp Moneda % ITBIS Total Unit s/ITBIS Orig s/ITBIS Descuento Moneda Orig | |
1 Decoración, montaje y desmontaje, para la celebración del día de las Madres. 1 ud RD 500,000.00 500,000.00 0.00 90,000.00 Total Otros Impuestos 0.00 Subtotal Moneda Original 590,000.00 Observación: Incluye; decoracion mesa de postre, flores de papel, lámparas colgantes, decoración carpas, vestimenta personal, paneles con características mexicanas, decoracion estación de tacos, estaciones de bebidas, mesas, ambientacion con guirnaldas, sombreros,flores, | |
RD$ | |
Subtotal 500,000.00 | |
Total ITBIS 90,000.00 | |
Total Descuentos 0.00 | |
Total Otros Impuestos 0.00 | |
Total 590,000.00 | |
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO | |
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido | |
Ministerio de Hacienda Sistema Integrado de Gestión Financiera | |
Orden de Compra-OR-2016-120 | |
Ministerio de Hacienda | |
Plan de Entrega | |
IT Cant. Requerida Dirección de Entrega Fecha necesidad | |
1 1 Ministerio de Hacienda 27/05/2016 | |
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO | |
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido | |
Ministerio de Hacienda Sistema Integrado de Gestión Financiera | |
Orden de Compra-OR-2016-121 | |
Ministerio de Hacienda | |
14619668 | |
Nro. Contrato / Año: 121/16 | |
Fecha: 24/05/2016 | |
Descripción: Contratacion de artista para amenizar actividad día de las Madres | |
Obra: | |
Datos del Proveedor | |
Razón Social: LOS VECINOS ENTERPRISES, SRL RNC-124000272 Nombre Comercial: LOS VECINOS ENTERPRISES, SRL Domicilio Comercial: X/ 00 XXXXX XX. 00, XX XXXXXXXXXX Tel: 000-000-0000 | |
Datos generales del Contrato | |
Trámite de Compra asociado: 2016-CMC-60 Certificación Contraloría: | |
Anticipo: RD$ 0 Retención%: | |
Ampliación %: 0 Compromiso Asociado: 2016/0205.01.01.0001.2006 | |
Observaciones: Pend. Imputacion RD$ 118,000.00 | |
Modalidad Pago: A crédito Total: RD$ 118,000.00 | |
Detalle | |
IT Descripción Cantidad Unidad Mon Precio Imp Moneda % ITBIS Total Unit s/ITBIS Orig s/ITBIS Descuento Moneda Orig | |
1 Contratacion artista para animar actividad de las madres 1 ud RD 100,000.00 100,000.00 0.00 18,000.00 Total Otros Impuestos 0.00 Subtotal Moneda Original 118,000.00 Observación: Contratación del Sr. Xxxxxx Xxxxxxxx, quien estará a cargo de anenizar la actividad del día de las Madres a celebrarse el día 27de mayo en el area del patio español del Ministerio. | |
RD$ | |
Subtotal 100,000.00 | |
Total ITBIS 18,000.00 | |
Total Descuentos 0.00 | |
Total Otros Impuestos 0.00 | |
Total 118,000.00 | |
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO | |
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido | |
Ministerio de Hacienda Sistema Integrado de Gestión Financiera | |
Orden de Compra-OR-2016-121 | |
Ministerio de Hacienda | |
Plan de Entrega | |
IT Cant. Requerida Dirección de Entrega Fecha necesidad | |
1 1 Ministerio de Hacienda 24/05/2016 | |
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO | |
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido | |
Ministerio de Hacienda Sistema Integrado de Gestión Financiera |
Orden de Compra-OR-2016-123 |
Ministerio de Hacienda |
14619668 Nro. Contrato / Año: 123/16 Fecha: 27/05/2016 Descripción: Contratacion de servicios de audiovisuales |
Obra: |
Datos del Proveedor |
Razón Social: XPERTOS, SRL RNC-130473099 Nombre Comercial: XPERTOS, SRL Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx: X/ 0XX XX. 0, XXX. 0, XXX. XXXXXXXXXX, KM. 9 1/2, CARRET. XXXXXXX Tel: 000-000-0000 |
Datos generales del Contrato |
Trámite de Compra asociado: 2016-CMC-61 Certificación Contraloría: Anticipo: RD$ 0 Retención%: Ampliación %: 0 Compromiso Asociado: 2016/0205.01.01.0001.2032 Observaciones: Pend. Imputacion RD$ 126,260.00 Modalidad Pago: Crédito Total: RD$ 126,260.00 |
Detalle |
IT Descripción Cantidad Unidad Mon Precio Imp Moneda % ITBIS Total Unit s/ITBIS Orig s/ITBIS Descuento Moneda Orig |
1 Contratacion de servicios audiovisuales para celebración del día de las madres 1 ud RD 107,000.00 107,000.00 0.00 19,260.00 Total Otros Impuestos 0.00 Subtotal Moneda Original 126,260.00 Observación: Los servicios incluyen el aquiler de micrófonos, bocinas, laptops, servicio de DJ, entre otros. |
RD$ Subtotal 107,000.00 Total ITBIS 19,260.00 Total Descuentos 0.00 Total Otros Impuestos 0.00 Total 126,260.00 |
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO |
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido |
Ministerio de Hacienda Sistema Integrado de Gestión Financiera | |
Orden de Compra-OR-2016-123 | |
Ministerio de Hacienda | |
Plan de Entrega | |
IT Cant. Requerida Dirección de Entrega Fecha necesidad | |
1 1 Almacén y Suministro 27/05/2016 | |
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO | |
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido | |
Ministerio de Hacienda Sistema Integrado de Gestión Financiera | |
Orden de Compra-OR-2016-119 | |
Ministerio de Hacienda | |
14619668 | |
Nro. Contrato / Año: 119/16 | |
Fecha: 24/05/2016 | |
Descripción: Servicio de Catering. DAF-CM-2016-0036 | |
Obra: | |
Datos del Proveedor | |
Razón Social: LUVALE, SRL RNC-131199811 Nombre Comercial: LUVALE, SRL Domicilio Comercial: C/ XXXXXXX XXXXXX NO. 28, ENS. XXXXXXX Tel: 000-000-0000 | |
Datos generales del Contrato | |
Trámite de Compra asociado: 2016-CMC-52 Certificación Contraloría: | |
Anticipo: RD$ 0 Retención%: | |
Ampliación %: 0 Compromiso Asociado: 2016/0205.01.01.0001.2005 | |
Observaciones: Pend. Imputacion RD$ 648,174.00 | |
Modalidad Pago: Crédito Total: RD$ 648,174.00 | |
Detalle | |
IT Descripción Cantidad Unidad Mon Precio Imp Moneda % ITBIS Total Unit s/ITBIS Orig s/ITBIS Descuento Moneda Orig | |
1 Servicios de catering para 520 personas con motivo de la celebración del Día de las Madres. 1 ud RD 549,300.00 549,300.00 0.00 98,874.00 Total Otros Impuestos 0.00 Subtotal Moneda Original 648,174.00 Observación: Incluye: tacos de res y pollo, duros y blandos, flautas y nachos con queso, bebidas fruit punch, sangria, refrescos, alquiler mesa de estación bambalinas y manteles, tanques de bebidas, hielo, mesas alta con mantel y tope camareros con sus bandejas y bartender | |
RD$ | |
Subtotal 549,300.00 | |
Total ITBIS 98,874.00 | |
Total Descuentos 0.00 | |
Total Otros Impuestos 0.00 | |
Total 648,174.00 | |
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO | |
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido | |
Ministerio de Hacienda Sistema Integrado de Gestión Financiera | |
Orden de Compra-OR-2016-119 | |
Ministerio de Hacienda | |
Plan de Entrega | |
IT Cant. Requerida Dirección de Entrega Fecha necesidad | |
1 1 Ministerio de Hacienda 27/05/2016 | |
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO | |
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido | |
Ministerio de Hacienda Sistema Integrado de Gestión Financiera |
Contrato Ordinario-OR-2016-37 |
Ministerio de Hacienda |
14619668 Nro. Contrato / Año: 37/16 Fecha: 22/03/2016 a 27/03/2016 Descripción: REF:MH-DAF-CM-2016-0025Contratación de Serv.Publicidad Institucional |
Obra: |
Datos del Proveedor |
Razón Social: J&H SERVICIOS PERIODISTICOS, SRL RNC-130300984 Nombre Comercial: J&H SERVICIOS PERIODISTICOS, SRL Domicilio Comercial: AV. XXXXXX XXXXX ESQ. XXXXXXXXX XXXXX XXXXXX, XXXXX XXXXXXXXXX, Tel: 000-000-0000 XXXX. XXX, XXXX. 000, XXXXX XXXXX |
Datos generales del Contrato |
Trámite de Compra asociado: 2016-CMC-37 Certificación Contraloría: Anticipo: RD$ 0 Retención%: Ampliación %: 0 Compromiso Asociado: 2016/0205.01.01.0001.1077 Observaciones: Pend. Imputacion RD$ 300,000.00 Modalidad Pago: A crédito Total: RD$ 300,000.00 CO-PATROCINIO(12 CUÑAS DIARIAS 4 DÍAS ANTES DEL OPERATIVO PRESENTACIÓN+DESPEDIDA DE UNA SECCIÓN 12 CUÑAS DIARIAS DURANTE EL OPERATIVO DE LA SEMANA SANTA 2016. |
Detalle |
IT Descripción Cantidad Unidad Mon Precio Imp Moneda % ITBIS Total Unit s/ITBIS Orig s/ITBIS Descuento Moneda Orig |
1 Contratación de Servicio de difunsión de Publicidad Institucional 1 ud RD 254,237.29 254,237.29 0.00 45,762.71 Total Otros Impuestos 0.00 Subtotal Moneda Original 300,000.00 Observación: |
RD$ Subtotal 254,237.29 Total ITBIS 45,762.71 Total Descuentos 0.00 Total Otros Impuestos 0.00 Total 300,000.00 |
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO |
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido |
Ministerio de Hacienda Sistema Integrado de Gestión Financiera | |
Contrato Ordinario-OR-2016-37 | |
Ministerio de Hacienda | |
Plan de Entrega | |
IT Cant. Requerida Dirección de Entrega Fecha necesidad | |
1 1 Ministerio de Hacienda 24/03/2016 | |
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO | |
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido | |