ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS
FORMATO 8
ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS
EMPRESA : ELECTRO PUNO S.A.A. | PERIODO : TRIMESTRE II - 2016 |
N° | N° DE ORDEN DE COMPRA O SERVICIO | LUGAR DE COMPRA O PRESTACION DE SERVICIOS | DESCRIPCION DE LA CONTRATACION | RUC DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA | NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA | MONTO DE LA ORDEN | OTRA INFORMACION RELEVANTE |
II Trimestre | |||||||
COMPRAS | |||||||
529 | 176 | PUNO | POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO MEDIANTE PROCESO DE CONVENIO MARCO, PARA CONTAR CON EL STOK NECESARIO EN LOS ALMACENES XX XXXX, JULIACA Y ANEXOS DE ELECTRO PUNO S.A.A. SEGUN ORDEN DE COMPRA DE LA PAGINA DEL SEACE. | 10238835963 | XXXXXXX XXXXXXXX XXXX | 10,424.76 | - |
530 | 177 | PUNO | ADQUISICION DE BATERIAS PARA CAMIONETA MITSUBISHI DE PLACA A1Q-870; TOYOTA DE PLACA Z4Y-722 Y F3Z-887 DE LOS SERVICIOS ANANEA Y AZANGARO RESPECTIVAMENTE | 10023880470 | XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX | 1,050.00 | - |
531 | 178 | PUNO | POR EL SUMINISTRO DE ENERGIA (COMPENSACION) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO- 2016, SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO. | 20216293593 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA DE AREQUIPA S.A. EGASA | 36,728.10 | - |
532 | 179 | PUNO | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD MOVIL EGP-514, SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO. | 00000000000 | AUTRISA AUTOMOTRIZ ANDINA S.A. | 1,359.67 | - |
533 | 180 | PUNO | POR EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD MOVIL (GRUA) EGQ- 320 SEDE PUNO, SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO. | 00000000000 | AUTRISA AUTOMOTRIZ ANDINA S.A. | 1,650.60 | - |
534 | 181 | PUNO | ADQUISICION DE ENSERES PARA OFICINA DE LA GERENCIA DE COMERCIALIZACION, SEGUN CUADRO COMPARATIVO ADJUNTO. | 20536557858 | HOMECENTERS PERUANOS S.A. | 635.00 | - |
535 | 182 | PUNO | ADQUISICION DE BATERIAS PARA EL VEHICULO DE PLACA N° F4A- 9213 PARA LA CARTERA PESADA, SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO. | 10023880470 | XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX | 350.00 | - |
536 | 183 | PUNO | POR LA DQUISICION DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS, SEGUN LP. N° 05-2015-ELPU (ITEM 03 Y 04 - CAJATOMAS METALICAS) CONTRATO N° 099-2015-ELPU/GG, (SEGUNDA ENTREGA) SEGUN PLAZOS. | 10166583590 | XXXXXX XXXXXX XXXXXXX | 148,655.00 | - |
537 | 184 | PUNO | ADQUISICION XX XXXXXXXX DE PROTECCION ELECTRICA PARA LA INSTALACION EN SUBESTACION DE DISTRIBUCION ELECTRICA (TRANSFORMADORES) QUE NO CUMPLEN LAS DISTANCIAS NIMIMAS DE SEGURIDAD, SEGUN CUADRO COMPARATIVO ADJUNTO. | 10400999983 | XXXXX XXXXXX XXXXX | 18,400.00 | - |
538 | 185 | PUNO | SERVICIO DE ENCUESTA DE SATISFACCION DE CLIENTES PRESTADOS POR LA CIER, EN BASE AL CONVENIO DE COOPERACION CON LA CIER Y ELA CUERDO DEL COMITE DE PLAN ESTRATEGICO 2013-2017, DONDE PARTICIPA LA JEFATURA DE PLANEAMIENTO DE LA EMPRESA, SEGUN INFORME ADJUNTO. | 00000000005 | COMISION DE INTEGRACION ENERGETICA REGIONAL BLVAR. | 0.00 | - |
539 | 186 | PUNO | ADQUISICION DE DE CEMENTO PORLAND, PARA EL LEVANTAMEINTO DE OBSERVACIONES POR DISTANCIAS MINIMAS DE SEGURIDAD DE ACUERDO AL DOCUMENTO MEMORANDUM N° 043-2016-ELPU/GO EN LAS REDES DE DISTRIBUCION PRIMARIA EN 10 KV Y 22.9 KV. | 10419354568 | XXXXXXX XXXX XXXXXXX | 1,828.50 | - |
540 | 187 | PUNO | POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD MOVIL EGT- 564, SERVICIOS PUNO, SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO | 20447710715 | CORSA AUTOMOTRIZ S.A.C. | 0.00 | - |
541 | 188 | PUNO | POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD MOVIL EGT-564 SED PUNO, SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO. | 20447710715 | CORSA AUTOMOTRIZ S.A.C. | 613.00 | - |
542 | 189 | PUNO | POR LA ADQUISICION DE ESTANTE Y ARCHIVADORES PARA EL AREA DE LA NTCSE, SEGUN COTIZACIONES Y CUADRO COMPARATIVO ADJUNTO. | 20406335535 | TABLITAS E.I.R.L. | 2,890.00 | - |
543 | 190 | PUNO | POR LA COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES XX XXXXX DEL 2016, SEGUN INFORME DE CONFORMIDAD Y FACTURA ADJUNTO | 20216293593 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA DE AREQUIPA S.A. EGASA | 323,143.51 | - |
544 | 191 | PUNO | POR EL CARGO DE AFIANZAMIENTO DE SEGURIDAD ENERGETICA CASE SI - CASE GE SEGUN CONFORMIDAD Y FACTURA ADJUNTA | 20216293593 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA DE AREQUIPA S.A. EGASA | 3,061.64 | - |
545 | 192 | PUNO | POR LA ADQUISICION DE ESTANTES Y ARCHIVADORES XX XXXXXX, SEGUN INFORME Y CUADRO COMPARATIVO ADJUNTO. | 20406335535 | TABLITAS E.I.R.L. | 0.00 | - |
546 | 193 | PUNO | POR LA ADQUISICION DE LAMPARAS DE VAPOR DE SODIO DE 70 W TUBULAR, SEGUN COTIZACIONES Y CUADRO COMPARATIVO ADJUNTO. | 20504644074 | EECOL ELECTRIC. PERU S.A.C | 31,417.50 | - |
547 | 194 | PUNO | POR EL SUMINISTROS DE REPUESTOS PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD MOVIL D8G-900 DE LA SED SANDIA, SGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO. | 20453919651 | PERUMOTOR H.G. S.A.C. | 810.73 | - |
548 | 195 | PUNO | SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD MOVIL F4D-851 (GRUA) SED PUNO, SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO. | 00000000000 | AUTRISA AUTOMOTRIZ ANDINA S.A. | 5,593.70 | - |
549 | 196 | PUNO | POR EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES XX XXXXX- 2016, SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO. | 20518630891 | TERMOCHILCA S.A. | 1,131,807.54 | - |
550 | 197 | PUNO | POR EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES XX XXXXX- 2016, SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO. | 20262221335 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A. | 195,993.35 | - |
551 | 198 | PUNO | ADQUISICION DE ROLLOS DE TICKETS DE TURNO PARA LA ATENCION DE TURNOS AL CLIENTE, EN LAS SEDES XX XXXX Y JULIACA, SEGUN INFORME Y CUADRO COMPARATIVO ADJUNTO. | 20448822487 | CONSORCIO GRAFISOL S.A.C. | 4,998.90 | - |
552 | 199 | PUNO | CURSO IN HOUSE INTENSIVO EN LIQUIDACIONES Y SUPERVISION DE OBRAS, EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE CAPACITACION 2016, SEGUN INFORME Y DOCUMENTOS ADJUNTO. | 20563908123 | ENADE & COMPAÑIA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA-ENADE S.R.L. | 0.00 | - |
553 | 200 | PUNO | POR EL SUMINISTRO DE REPUESTOS, PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD MOVIL D8F-870 SED JULIACA, SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO. | 20453919651 | PERUMOTOR H.G. S.A.C. | 515.34 | - |
554 | 201 | PUNO | POR EL SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD MOVIL D8G-755 DE LA SED JULIACA, SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO. | 20453919651 | PERUMOTOR H.G. S.A.C. | 443.18 | - |
555 | 202 | PUNO | POR LA ADQUISICION DE FORMATOS PRE IMPRESOS PARA RECIBOS DE CLIENTES, SEGUN PROCESO DE ADP N° 015-2015-ELPU, CONTRATO N° 103-2015-ELPU/GG. PLAZOS Y PROPUESTA ECONOMICA DEL POSTOR. | 20370452505 | ANTARES E.I.R.L. | 26,752.00 | - |
556 | 203 | PUNO | POR EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES XX XXXXX - 2016; SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO. | 20100027705 | ELECTROPERU S.A. | 1,048,163.43 | - |
557 | 204 | PUNO | POR EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO - 2016; SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO. | 20100027705 | ELECTROPERU S.A. | 12,053.20 | - |
558 | 205 | PUNO | POR EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES XX XXXXX- 2016; SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO. | 20504645046 | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | 298,031.72 | - |
559 | 206 | PUNO | POR EL SUMININSTRO DE REPUESTOS PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD MOVILL A1Q-867. ATENCION CLIENTELA SED PUNO, SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO. | 20453919651 | PERUMOTOR H.G. S.A.C. | 458.05 | - |
560 | 207 | PUNO | POR EL SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LA UNIDAD MOVIL EGT-572, NTCSE, SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO. | 20447710715 | CORSA AUTOMOTRIZ S.A.C. | 418.00 | - |
561 | 208 | PUNO | POR EL SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LA UNIDAD MOVIL EGT-539, SED JULIACA, SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO. | 20447710715 | CORSA AUTOMOTRIZ S.A.C. | 227.98 | - |
562 | 209 | PUNO | POR EL SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD MOVIL FOM-936, SERVICIOS MOHO, SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO. | 20453919651 | PERUMOTOR H.G. S.A.C. | 434.96 | - |
563 | 210 | PUNO | POR EL SUMINISTRO DE REPUESTOS, PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD MOVIL EGT-749. GERENCIA DE GENERAL , SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO. | 20447710715 | CORSA AUTOMOTRIZ S.A.C. | 198.02 | - |
564 | 211 | PUNO | POR EL SUMINISTRO DE ENERGIA Y POTENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES XX XXXXX- 2016, SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO. | 20270508163 | EMPRESA ELECTRICA DE PIURA S.A. | 467,865.78 | - |
565 | 212 | PUNO | POR EL SUMINISTRO DE ENERGIA Y POTENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES XX XXXXX- 2016, SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO. | 20518723040 | CHINANGO S.A.C. | 544,943.18 | - |
566 | 213 | PUNO | POR EL SUMINISTRO DE ENERGIA Y POTENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES XX XXXXX- 2016, SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO. | 20330791412 | EDEGEL S.A.A. | 2,699,305.37 | - |
567 | 214 | PUNO | POR EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES XX XXXXX-2016, SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO. | 20279889208 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA DEL SUR S.A. EGESUR | 6,803.87 | - |
568 | 215 | PUNO | POR EL SUMINISTRO DE ENERGIA Y POTENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES XX XXXXX - 2016, SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO. | 20333363900 | ENERGIA DEL SUR S.A. | 375,095.20 | - |
569 | 216 | PUNO | POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES MOVILES DE PLACA D8G-894 Y A1Q-806 DEL SERVICIO ELECTRICO AYAVIRI SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO. | 20448190405 | GRIFO XXXXXX E.I.R.L. | 3,346.50 | - |
570 | 217 | PUNO | POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS UNIDADES MOVILES PID-681 Y A1Q-866 DE LOS SERVICIOS ILAVE, SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO. | 20136217306 | SERVICENTRO PANAMERICANA X.X.XXXX | 3,663.90 | - |
571 | 218 | PUNO | POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD MOVIL FOM-936, SED MOHO, SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO. | 10020345841 | XXXXXXXX PAJA XXXXX XXXXXXX | 1,236.00 | - |
572 | 219 | PUNO | POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SEDE JULICA, SEGUN INFORME, RESUMEN Y FACTURA ADJUNTO | 20448013376 | GRIFOS & INVERSIONES XXX XXXX X.X.X. | 00,000.00 | - |
000 | 000 | XXXX | POR EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES XX XXXXX- 2016, SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO. | 20509514641 | FENIX POWER PERU S.A. | 2,493,282.73 | - |
574 | 221 | PUNO | POR EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES XX XXXXX - 2016, SEGUN FACTURA ADJUNTO | 20262221335 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A. | 257,004.28 | - |
575 | 222 | PUNO | POR EL SUMINISTRO DE REPUESTOS, PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD MOVIL LIH-129. DE LA GERENCIA GENERAL, SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO. | 20413666130 | CONCESIONARIOS AUTORIZADOS S.A.C. | 283.99 | - |
576 | 223 | PUNO | POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS UNIDADES MOVILES EGH-759, Z4Y-724 Y PGE-487. SED CRUCERO, SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO. | 10016930232 | XXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXX | 3,795.88 | - |
577 | 224 | PUNO | POR LA ADQUISICION DE BATERIAS, PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS UNIDADES MOVILES. XXX-000, XXX-000 X X0X-000, XXXXX XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXX. | 10023880470 | XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX | 1,050.00 | - |
578 | 225 | PUNO | POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD MOVIL A1Q-870 Y Z4Y-722 DE LOS SERVICIOS ANANEA, SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO. | 20600148011 | GRUPO DE ESTACIONES C & L S.A.C. | 1,778.74 | - |
579 | 226 | PUNO | POR LA ADQUISICION DE VEHICULOS, SEGUN LICITACION PUBLICA L.P. N° 01-2015-FONAFE (COMPRA CORPORATIVA) , CONTRATO N° 030-2016-ELPU/GG, PLAZOS Y PROPUESTA ECONOMICA DEL POSTOR. | 20160286068 | NISSAN MAQUINARIAS S.A. | 710,360.00 | - |
580 | 227 | PUNO | POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES, PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS UNIDADES MOVILES DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ELECTRO PUNO S.A.A., (SEDE PUNO) SEGUN INFORME , RESUMEN Y FACTURAS ADJUNTOS. | 20145496170 | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO | 22,439.19 | - |
581 | 228 | PUNO | POR LA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADOS POR LA OFICINA DEL FISE, SEGUN SOLICITUD Y ADJUNTO. | 20363725679 | LIBRERIA CONCORDIA X.X.X.XXXX. | 680.44 | - |
582 | 229 | PUNO | POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS UNIDADES MOVILES Z4Y-723 Y EGT-541, DE LOS SERVICIOS ELECTRICOS HUANCANE, SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO. | 10013210964 | XXXXXX XXX XX XXXXXX XXXXX | 0,000.00 | - |
000 | 000 | XXXX | POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES MOVILES DE PLACA EGT-558; PGE-487 DE LOS SERVICIOS PUTINA, SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO. | 10025278530 | XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX | 2,122.51 | - |
584 | 231 | PUNO | POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS UNIDADES MOVILES EGH-861, F3Z-887, CPK-902 (ALQUILADA), DE LA SED. AZANGARO, SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO. | 10416917561 | XXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX | 3,393.94 | - |
585 | 232 | PUNO | POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD MOVIL EGP-516, A1P-925 Y EGQ-320, SERVICIOS DESAUADERO, SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO. | 10024119217 | XXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXX | 1,945.61 | - |
586 | 233 | PUNO | POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS UNIDADES MOVILES A1P-949 DEL SERVICIO ELECTRICO SAN GABAN-OLLACHEA, SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO. | 20448236081 | GRIFOS ALLIN CCAPAC S.A.C. | 1,439.79 | - |
587 | 234 | PUNO | POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES MOVILES DE PLACA EGH-762 DEL SERVICIO ELECTRICO JULI, SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO. | 20542616599 | GRIFO PETROMASS S.R.L. | 746.76 | - |
588 | 235 | PUNO | POR EL SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD MOVIL EGH-749. SED PUNO, SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO. | 20363807217 | SERVI SUR X.X.X.XXXX. | 365.49 | - |
589 | 236 | PUNO | POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES MOVILES DE PLACA EEGT-561 Y A1Q-868 DEL SERVICIO ELECTRICO YUNGUYO- POMATA, SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO. | 10018194797 | XXXXXXX XXXXX XXXXXXX | 2,813.93 | - |
590 | 237 | PUNO | POR EL SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD MOVIL EGT-537 OPERACIONES, SEGUN FACTURA ADJUNTO | 20447710715 | CORSA AUTOMOTRIZ S.A.C. | 228.01 | - |
591 | 238 | PUNO | POR EL SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD MOVIL EGT-536 DE LA GERENCIA DE OPERACIONES, SEGUN FACTURA ADJUNTO. | 20447710715 | CORSA AUTOMOTRIZ S.A.C. | 288.01 | - |
592 | 239 | PUNO | POR EL SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD MOVIL EGT-561, SED YUNGUYO, SEGUN FACTURA ADJUNTO. | 20447710715 | CORSA AUTOMOTRIZ S.A.C. | 613.01 | - |
593 | 240 | PUNO | POR EL SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD MOVIL EGT-541, SED HUANCANE, SEGUN FACTURA ADJUNTO., | 20447710715 | CORSA AUTOMOTRIZ S.A.C. | 228.01 | - |
594 | 241 | PUNO | POR EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES XX XXXXX - 2016, SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO. | 20269180731 | STATKRAFT PERU S.A. | 809,546.50 | - |
595 | 242 | PUNO | POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS, PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD MOVIL EGT-547. DE LA SED AZANGARO, SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO. | 20447710715 | CORSA AUTOMOTRIZ S.A.C. | 3,192.00 | - |
596 | 243 | PUNO | POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD MOVIL EGT- 558, SERVICIO PUTINA, SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO | 20447710715 | CORSA AUTOMOTRIZ S.A.C. | 613.00 | - |
597 | 244 | PUNO | POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD MOVIL D8G-900 Y EGT-553, DEL SERVICIOS SANDIA, SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO. | 10098239109 | XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXX | 3,544.46 | - |
598 | 245 | PUNO | PAGO DE T.U.U.A. VIAJE A LA CIUDAD DE LIMA EN COMISION DE SERVICIO, PERSONAL DE LA EMPRESA, SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO. | 20447803993 | INTIKA TRAVEL EIRL | 0.00 | - |
599 | 246 | PUNO | ANULADO | 10700163950 | XXXXXXX XXXXX XXX XXXXXX | 0.00 | ANULADO |
600 | 247 | PUNO | ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO PARA PERSONAL DE ELECTRO PUNO S.A.A.,COMPRA INFERIORES A (8) UIT (LITERAL A: DEL ART. 5 . DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) NO INCLUIDOS EN EL PROCESO DE A.S. 045-2016-ELPU. SEGUN DOCUMENTOS. | 10012325300 | XXXXXXXX XXXXXX XX XXXXXX XXXX XXXX | 39,730.00 | - |
601 | 248 | PUNO | ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO PARA PERSONAL DE ELECTRO PUNO S.A.A.,COMPRA INFERIORES A (8) UIT (LITERAL A: DEL ART. 5 . DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) NO INCLUIDOS EN EL PROCESO DE A.S. 045-2016-ELPU. SEGUN DOCUMENTOS. | 20456338969 | INNCOTEX E.I.R.L. | 13,447.00 | - |
602 | 249 | PUNO | ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE ELECTRO PUNO S.A.A.,COMPRA INFERIORES A (8) UIT (LITERAL A: DEL ART. 5 . DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) NO INCLUIDOS EN EL PROCESO DE A.S. 045-2016-ELPU. SEGUN DOCUMENTOS. | 20412467401 | XXXXXX Y CIA. S.R.L. | 7,560.00 | - |
603 | 250 | PUNO | POR EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, SEGUN RESOLUCION OSINERGMIN N° 057-2015-OS/CD (MODIFICA EL FACTOR DE ACTUALIZACION "P" DEL CARGO UNITARIO POR GENERACION ADICIONAL). | 20333363900 | ENGIE ENERGIA PERU S.A. | 609.88 | - |
604 | 251 | PUNO | POR EL SUMINISTRO DE ENERGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO - 2016, SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO | 20216293593 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA DE AREQUIPA S.A. EGASA | 56,733.37 | - |
605 | 252 | PUNO | ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE ELECTRO PUNO S.A.A.,COMPRA INFERIORES A (8) UIT (LITERAL A: DEL ART. 5 . DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) NO INCLUIDOS EN EL PROCESO DE A.S. 045-2016-ELPU. SEGUN DOCUMENTOS. | 20412467401 | XXXXXX Y CIA. S.R.L. | 11.80 | - |
606 | 253 | PUNO | ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE ELECTRO PUNO S.A.A.,COMPRA INFERIORES A (8) UIT (LITERAL A: DEL ART. 5 . DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) NO INCLUIDOS EN EL PROCESO DE A.S. 045-2016-ELPU. SEGUN DOCUMENTOS. | 20166103054 | CASA OMAR CUSCO X.X.XXXX | 16,426.52 | - |
607 | 254 | PUNO | ADQUISICION DE AGENDAS CORPORATIVAS PARA EELCTRO PUNO S.A.A. SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO | 20448571891 | JOLUCAVA IMPORT EXPORT E.I.R.L. | 18,900.00 | - |
608 | 255 | PUNO | ANULADO | 20542604825 | STI IMPRESIONES S.C.R.L. | 0.00 | - |
609 | 256 | PUNO | PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO EGH-841.AA, SEDJULIACA, SEGUN FACTURA ADJUNTO. | 20447710715 | CORSA AUTOMOTRIZ S.A.C. | 518.00 | - |
610 | 257 | PUNO | SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD MOVIL EGT-572, DE LA NTCSE, SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO. | 20447710715 | CORSA AUTOMOTRIZ S.A.C. | 90.00 | - |
611 | 258 | PUNO | ADQUISICION DE BOLETAS DE VENTA PARA ATENCION AL CLIENTELA DE ELECTRO PUNO, AZANGARO Y SANDIA, SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO EN CUMPLIMIENTO DE REGLAMENTO DE COMPROBANTES DE PAGO. | 20221106912 | EDITORIAL ALTIPLANO E.I.R.L. | 2,405.00 | - |
612 | 259 | PUNO | POR EL SUMINISTRO DEL MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO D8G- 736 DE LA SED JULIACA, SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO. | 20453919651 | PERUMOTOR H.G. S.A.C. | 799.43 | - |
613 | 260 | PUNO | POR SUMINISTRO DEL MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO MITSHUBISHI FOM-936 SED MOHO, CONFORME INFORME Y FACTURA ADJUNTO. | 20453919651 | PERUMOTOR H.G. S.A.C. | 556.11 | - |
614 | 261 | PUNO | POR SUMINISTRO DEL MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO DE PLACA EGP-516 SED DESAGUADERO, SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO. | 20453919651 | PERUMOTOR H.G. S.A.C. | 1,347.71 | - |
615 | 262 | PUNO | POR EL SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD MOVIL D8G-900, DE LA SED SANDIA, SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO. | 20453919651 | PERUMOTOR H.G. S.A.C. | 551.46 | - |
616 | 263 | PUNO | POR EL SUMINISTRO DE ENERGIA CORRESPONDIENTEAL MES DE MARZO 2016, SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO | 20216293593 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA DE AREQUIPA S.A. EGASA | 391.25 | - |
617 | 264 | PUNO | ADQUISICION DE RELOJES DIGITALES PARA CONTROL DE ASISTENCIA, SEGUN CUADRO COMPARATIVO. | 20512564683 | INTERBISSNET S.A.C. | 13,005.00 | - |
618 | 265 | PUNO | POR EL SUMINISTRO DE ADQUISICION DE ANDAMIOS PARA EL ARCHIVADOR COMERCIAL PARA LA OFICINA JULIACA PARA ARCHIVAR DOCUMENTACION DE INSTALACIONES NUEVAS, SEGUN CUADRO COMPARATIVO ADJUNTO. | 10427138769 | XXXXX XXXXXX XXXXX | 9,600.00 | - |
619 | 266 | PUNO | POR EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES XX XXXXX- 2016, SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO | 20262221335 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A. | 372,510.60 | - |
620 | 267 | PUNO | POR EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES XX XXXXX - 2016, SEGUN FACTURA ADJUNTO | 20262221335 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A. | 4,152.33 | - |
621 | 268 | PUNO | POR EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES XX XXXXX - 2016; SEGUN INFORME Y FACTURAS ADJUNTOS. | 20100027705 | ELECTROPERU S.A. | 1,028,523.27 | - |
622 | 269 | PUNO | POR EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES XX XXXXX - 2016; SEGUN INFORME Y FACTURAS ADJUNTOS. | 20100027705 | ELECTROPERU S.A. | 12,028.96 | - |
623 | 270 | PUNO | POR EL SUMINISTRO DE ENERGIA Y POTENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES XX XXXXX DEL 2016, SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO. | 20270508163 | EMPRESA ELECTRICA DE PIURA S.A. | 455,417.02 | - |
624 | 271 | PUNO | POR EL SUMINISTRO DE ENERGIA Y POTENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES XX XXXXX DEL 2016, SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO. | 20330791412 | EDEGEL S.A.A. | 2,635,418.27 | - |
625 | 272 | PUNO | POR EL SUMINISTRO DE ENERGIA Y POTENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES XX XXXXX DEL 2016, SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO. | 20518723040 | CHINANGO S.A.C. | 532,043.16 | - |
626 | 273 | PUNO | POR SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA NISSAN EGH - 861 DE LA SED AZANGARO, SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO. | 20447710715 | CORSA AUTOMOTRIZ S.A.C. | 1,931.00 | - |
627 | 274 | PUNO | MANTENIMIENTO DE 30000 KILOMETROS CAMIONETA EGT - 553 SANDIA, SEGUN FACTURA ADJUNTO. | 20447710715 | CORSA AUTOMOTRIZ S.A.C. | 613.01 | - |
628 | 275 | PUNO | POR EL SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER 4*4 EGH - 754, SEGUN FACTURA ADJUNTO. | 20447710715 | CORSA AUTOMOTRIZ S.A.C. | 2,526.00 | - |
629 | 276 | PUNO | POR EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES XX XXXXX DEL 2016-SUMINISTRO AZANGARO 138 KV, SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO. | 20218339167 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA MACHUPICCHU S.A. EGEMSA | 90,367.18 | - |
630 | 277 | PUNO | POR EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE XX XXX XX XXXXX - 2016, SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO, NOTA DE CREDITO 000196, | 20518630891 | TERMOCHILCA S.A. | 1,068,870.68 | - |
631 | 278 | PUNO | ADQUISICION DE ESCRITORIO XX XXXXXX PARA PARA EL PROYECTO MEGA Y OCI Y SILLAS METALICAS, SEGUN CUADRO COMPARATIVO ADJUNTO | 20448208037 | MUEBLES NEGMAX E.I.R.L. | 4,950.00 | - |
632 | 279 | PUNO | POR EL SUMINISTRO DE ENERGIA CORRESPONDIENTEAL MES DE ABRIL 2016, SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO | 20216293593 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA DE AREQUIPA S.A. EGASA | 334,144.25 | - |
633 | 280 | PUNO | POR EL SUMINISTRO DE ENERGIA CORRESPONDIENTEAL MES DE ABRIL 2016, SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO | 20216293593 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA DE AREQUIPA S.A. EGASA | 3,445.95 | - |
634 | 281 | PUNO | POR EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES XX XXXXX - 2016, SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO. | 20509514641 | FENIX POWER PERU S.A. | 1,296,462.96 | - |
635 | 282 | PUNO | POR EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES XX XXXXX - 2016, SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO | 20509514641 | FENIX POWER PERU S.A. | 22,450.35 | - |
636 | 283 | PUNO | ANULADO | 20221106912 | EDITORIAL ALTIPLANO E.I.R.L. | 0.00 | ANULADO |
637 | 284 | PUNO | POR LA ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO, PARA EL PERSONAL DE ELECTRO PUNO S.A.A. SEGUN PROCESO DE CONVOCATORIA DE AS. N°045-2016/ELPU ( ITEM 03) SEGUN PLAZOS Y PROPUESTA ECONOMICA DEL POSTOR | 20406502458 | BAZAR LUDITEX EIRL. | 77,147.00 | - |
638 | 285 | PUNO | ADQUISICION DE EXTINTORES PARA LOS SERVICIOS ELECTRICOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRO PUNO S.A.A., SEGUN TDR, CUADRO COMPARATIVO Y COTIZACION ADJUNTO. | 20455410615 | OXYTEX S.A.C. | 1,740.00 | - |
639 | 286 | PUNO | POR EL SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD MOVIL EGT- 564 DE LA GERENCIA TECNICA, SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO. | 20447710715 | CORSA AUTOMOTRIZ S.A.C. | 228.00 | - |
640 | 287 | PUNO | POR EL SUMINISTRO PARA EL MANTENIMEINTO DE LA UNIDAD CAMION GRUA F4D-851, SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO. | 00000000000 | AUTRISA AUTOMOTRIZ ANDINA S.A. | 1,342.43 | - |
641 | 288 | PUNO | POR EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES XX XXXXX 2016; SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO. | 20333363900 | ENGIE ENERGIA PERU S.A. | 376,903.17 | - |
642 | 289 | PUNO | POR EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES XX XXXXX 2016; SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO. | 20333363900 | ENGIE ENERGIA PERU S.A. | 3,585.14 | - |
643 | 290 | PUNO | POR LA ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO, PARA EL PERSONAL DE ELECTRO PUNO S.A.A. SEGUN PROCESO DE CONVOCATORIA DE AS. N°045-2016/ELPU ( ITEM 02) SEGUN PLAZOS Y PROPUESTA ECONOMICA DEL POSTOR. | 20434899843 | AVC INGENIERIA COMERCIAL E.I.R.L. | 33,099.00 | - |
644 | 291 | PUNO | POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD MOVIL A1P-949 S,E, OLLACHEA - SAN GABAN, CORRESPONDIENTE AL MES XX XXXX, SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO. | 20448236081 | GRIFOS ALLIN CCAPAC S.A.C. | 1,784.74 | - |
645 | 292 | PUNO | POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARA LA OPERATIVIDAD DEL PARQUE AUTOMOTOR (SEDE JULIACA), CORRESPONDIENTE AL MES XX XXXX, SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO. | 20448013376 | GRIFOS & INVERSIONES SAN XXXX S.A.C. | 7,313.40 | - |
646 | 293 | PUNO | POR EL SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD MOVIL D8F 870, SED JULIACA SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO. | 20453919651 | PERUMOTOR H.G. S.A.C. | 1,001.48 | - |
647 | 294 | PUNO | POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS UNIDES MOVILES DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EMPRESA (SEDE PUNO), SEGUN INFORME Y AFACTURAS ADJUNTO. | 20145496170 | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO | 21,973.89 | - |
648 | 295 | PUNO | POR EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES XX XXXXX -2016, SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO. | 20269180731 | STATKRAFT PERU S.A. | 843,686.96 | - |
649 | 296 | PUNO | POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES MOVILES DE PLACA FOM-936 Y Z4Y-726 DEL SERVICIO ELECTRICO MOHO, SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO. | 10020345841 | XXXXXXXX PAJA XXXXX XXXXXXX | 1,044.00 | - |
650 | 297 | PUNO | POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES MOVILES DE PLACA EGH-762 DEL SERVICIO ELECTRICO JULI, SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO. | 20136217306 | SERVICENTRO PANAMERICANA X.X.XXXX | 2,502.19 | - |
651 | 298 | PUNO | POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD MOVIL EGH-759, Z4Y-724, SERVICIOS ELECTRICOS CRUCERO-ANTAUTA, SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO | 10016930232 | XXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXX | 3,416.29 | - |
652 | 299 | PUNO | POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD MOVIL EGH-762, SERVICIOS JULI, SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO. | 20542616599 | GRIFO PETROMASS S.R.L. | 780.36 | - |
653 | 300 | PUNO | POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS UNIDADES MOVILES Z4Y-723 Y EGT-541, Z4Y - 726, DE LOS SERVICIOS ELECTRICOS HUANCANE, SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO. | 10013210964 | XXXXXX XXX XX XXXXXX XXXXX | 0,000.00 | - |
000 | 000 | XXXX | POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS UNIDADES MOVILES EGH-861, F3Z-887, CPK-902, OPG-895 DE LA SED. AZANGARO, SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO. | 10416917561 | XXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX | 2,574.71 | - |
655 | 302 | PUNO | POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS UNIDADES MOVILES A1Q-870 Y Z4Y-722 DEL SERVICIO ELECTRICO ANANEA, SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO. | 20600148011 | GRUPO DE ESTACIONES C & L S.A.C. | 1,845.08 | - |
656 | 303 | PUNO | POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES MOVILES DE PLACA EGT-558; D8G-900 DE LOS SERVICIOS PUTINA, SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO. | 10025278530 | XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX | 1,735.00 | - |
657 | 304 | PUNO | POR EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES XX XXXXX - 2016; SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO. | 20504645046 | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | 323,374.24 | - |
658 | 305 | PUNO | POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD MOVIL DE PLACA DE RODAJE EGT-561 Y A1Q-868, DEL SERVICIO ELECTRICO YUNGUYO | 10018194797 | XXXXXXX XXXXX XXXXXXX | 1,995.60 | - |
659 | 306 | PUNO | POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES MOVILES DE PLACA A1P-925 Y EGP-516 DE LOS SERVICIOS DESAGUADERO, SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO. | 10024119217 | XXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXX | 1,408.00 | - |
660 | 307 | PUNO | POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES MOVILES DE PLACA D8G-894 Y A1Q-806 DEL SERVICIO ELECTRICO AYAVIRI SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO. | 20448190405 | GRIFO XXXXXX E.I.R.L. | 2,162.00 | - |
661 | 308 | PUNO | ANULADO | 10013402758 | XXXXXX XXXXXX XXXX | 0.00 | ANULADO |
662 | 309 | PUNO | POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES MOVILES DE PLACA EGT-553; D8G-900; DE LOS SERVICIOS SANDIA, SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO. | 10098239109 | XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXX | 2,934.16 | - |
663 | 310 | PUNO | POR LA ADQUISICION DE MODULOS DE MELAMINA, SEGUN CONTRATO COMPLEMENTARIO N° 052-2016-ELPU/GG, AL CONTRATO N° 093-2015-ELPU/GG, PLAZOS Y PROPUESTA ECONOMICA DEL POSTOR. | 20502625293 | MODULAR SYSTEM E.I.R.L. | 0.00 | - |
664 | 311 | PUNO | POR EL SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO DE BIENES DE LA UNIDAD MOVIL N° EGT-572, DE LA NTCSE, SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO. | 20447710715 | CORSA AUTOMOTRIZ S.A.C. | 613.00 | - |
665 | 312 | PUNO | POR LA ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO, PARA EL PERSONAL DE ELECTRO PUNO S.A.A. SEGUN PROCESO DE CONVOCATORIA DE AS. N°045-2016/ELPU ( ITEM 04) SEGUN PLAZOS Y PROPUESTA ECONOMICA DEL POSTOR | 10075153541 | XXXXXXX XXXXXXXX XXXX | 34,510.00 | - |
666 | 313 | PUNO | POR EL SUMINISTRO DEL MANTENIMEINTO DE LA UNIDAD MOVIL N° EGH-764, DE LA GERENCIA COMERCIAL, SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO. | 20447710715 | CORSA AUTOMOTRIZ S.A.C. | 228.00 | - |
667 | 314 | PUNO | POR EL SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD MOVIL LIH- 129, GERENCIA GENERAL, SEGUN INFORME Y FACTURAS ADJUNTO. | 20413666130 | CONCESIONARIOS AUTORIZADOS S.A.C. | 270.74 | - |
668 | 315 | PUNO | POR ADQUISICION XX XXXXX OLIMPICA DE 2M DE ALTURA X 80M, PARA EL CERCO DE TRANSFORMADORES 2.5 MVA INSTALADO EN LA COMUNIDAD DE CANCHARANI, CERCO DE ICHU Y CHUCUITO, SEGUN INFORME Y CUADRO COMPARATIVO ADJUNTO. | 10024099666 | XXXXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXX | 2,800.00 | - |
669 | 316 | PUNO | POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS Y BIOMEDICOS PARA LA IMPLEMENTACION DE BOTIQUINES PARA LAS SEDES, SUBSEDES Y UNIDADES VEHICULARES DE ELECTRO PUNO S.A.A., SEGUN CUADRO COMPARATIVO ADJUNTO. | 20418140551 | ALBIS S.A. | 1,881.49 | - |
670 | 317 | PUNO | POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS Y BIOMEDICOS PARA LA IMPLEMENTACION DE BOTIQUINES PARA LAS SEDES, SUBSEDES Y UNIDADES VEHICULARES DE ELECTRO PUNO S.A.A., SEGUN CUADRO COMPARATIVO ADJUNTO. | 20331066703 | ECKERD PERU S.A. | 2,053.60 | - |
671 | 318 | PUNO | POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS Y BIOMEDICOS PARA LA IMPLEMENTACION DE BOTIQUINES PARA LAS SEDES, SUBSEDES Y UNIDADES VEHICULARES DE ELECTRO PUNO S.A.A., SEGUN CUADRO COMPARATIVO ADJUNTO. | 20448825826 | PHARMA E.I.R.L. | 832.65 | - |
672 | 319 | PUNO | POR EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES XX XXXXX - 2016 (COMPENSACION POR APLICACION DEL D.S. N° 035-2013-EM), SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO. | 20279889208 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA DEL SUR S.A. EGESUR | 7,472.52 | - |
673 | 320 | PUNO | CONTRATO COMPLEMENTARIO N° 052-2016-ELPU/GG, PARA LA ADQUISICION DE MODULOS DE MELAMINA, SEGUN INFORME DE CONFORMIDAD Y FACTURA ADJUNTO. | 20502625293 | MODULAR SYSTEM E.I.R.L. | 21,300.00 | - |
674 | 321 | PUNO | ADQUISICION XX XXXXXXXX PARA LA OFICINAS DE GERENCIA TECNICA EN LOS AMBIENTES DEL CUARTO PISO DE LA AV. EL SOL, SEGUN MEMORANDUM ADJUNTO. | 10013420632 | XXXXXXX XXXXXX XXXXX | 735.00 | - |
675 | 322 | PUNO | POR LA ADQUISICION TRIPTICOS INFORMATIVOS PARA EL CLIENTE, REFERENTE A: INSTALACIONES NUEVAS, RECLAMOS Y CONSUMOS SEGUN CUADRO COMPARATIVO ADJUNTO. | 20448822487 | CONSORCIO GRAFISOL S.A.C. | 3,800.00 | - |
676 | 323 | PUNO | ADQUISICION DE PAPEL BOND PARA USO EN LA OFICINA DEL FISE, SEGUN COMPRA POR CONVENIO MARCO,SEGUN ORDEN DE COMPRA DE LA PAGINA DEL SEACE,. | 20600390423 | OBISSER E.I.R.L. | 696.67 | - |
677 | 324 | PUNO | POR EL SUMINISTRO DE ENERGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL- 2016, SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO | 20216293593 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA DE AREQUIPA S.A. EGASA | 38,940.65 | - |
678 | 325 | PUNO | POR EL SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO DE REPUESTOS PARA LA GRUA HIDRAULICA MARCA HIAB MODELO 477E-7 HIPRO SERIE 4770157 MONTADO SOBRE CAMION VOLVO XXX-000, XXXXX XXXXXXX XXXXXXX. | 00000000000 | XXXXXX XXX XXXX S.A. | 3,178.93 | - |
679 | 326 | PUNO | CONFECCCION DE PLACAS ACRILICAS DE 45X35 CM SEGUN MODELO PARA LOCALES DE ELECTRO PUNO S.A.A., HORARIO DE ATENCION, SEGUN CUADRO COMPARATIVO ADJUNTO. | 20448822487 | CONSORCIO GRAFISOL S.A.C. | 900.00 | - |
680 | 327 | PUNO | POR EL SUMINISTRO PREVENTIVO DE LA HIDROELEVADOR AXION MODELO MI43/13 SERIE A3113.411 INSTALADO EN CAMION PLACA EGP-514 DE OPERACIONES PUNO, POR ENCONTRARSE EN GARANTIA., SEGUN INFORME XXXXXXX. | 00000000000 | XXXXXX XXX XXXX S.A. | 835.75 | - |
681 | 328 | PUNO | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS QUE MINIMICEN ENFERMEDADES RESPIRATORIAS PARA EL PERSONAL DE LA EMPRESA . SEGUN CUADRO COMPARATIVO ADJUNTO. | 20331066703 | ECKERD PERU S.A. | 2,088.00 | - |
682 | 329 | PUNO | POR LA ADQUISICION DE ESTACIONES GRAFICAS DE TRABAJO DE COMPUTO , SEGUN PROCESO DE ACUERDO MARCO, Y ORDEN DE COMMPRA DEL SISTEMA DEL SEACE. | 20600545958 | 386 SYSTEMS S.A.C. | 122,962.04 | - |
683 | 330 | PUNO | POR EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES XX XXXX DEL 2016-SUMINISTRO AZANGARO 138 KV, (CLIENTE LIBRE XXXX XXXX) SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO. | 20218339167 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA MACHUPICCHU S.A. EGEMSA | 202,369.81 | - |
684 | 331 | PUNO | POR EL SUMINISTRO DE ENERGIA (COMPENSACION), CORRESPONDIENTE AL MES XX XXXX- 2016, SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO. | 20216293593 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA DE AREQUIPA S.A. EGASA | 338,965.93 | - |
685 | 332 | PUNO | POR EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES XX XXXX- 2016, SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO | 20518630891 | TERMOCHILCA S.A. | 1,058,720.21 | - |
686 | 333 | PUNO | POR EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES XX XXXX - 2016, SEGUN FACTURA ADJUNTO | 20262221335 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A. | 653,811.16 | - |
687 | 334 | PUNO | POR EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES XX XXXX - 2016, SEGUN FACTURA ADJUNTO | 20262221335 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A. | 20,638.76 | - |
688 | 335 | PUNO | POR EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES XX XXXX - 2016; SEGUN INFORME Y FACTURAS ADJUNTOS. | 20100027705 | ELECTROPERU S.A. | 1,009,252.89 | - |
689 | 336 | PUNO | POR EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES XX XXXX - 2016; SEGUN INFORME Y FACTURAS ADJUNTOS. | 20100027705 | ELECTROPERU S.A. | 33,811.28 | - |
690 | 337 | PUNO | POR LA ADQUISICION DE FORMATOS PRE IMPRESOS PARA RECIBOS DE CLIENTES, SEGUN PROCESO DE ADP N° 015-2015-ELPU, CONTRATO N° 103-2015-ELPU/GG. PLAZOS Y PROPUESTA ECONOMICA DEL POSTOR. | 20370452505 | ANTARES E.I.R.L. | 26,752.00 | - |
691 | 338 | PUNO | POR EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES XX XXXX- 2016; SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO. | 20333363900 | ENGIE ENERGIA PERU S.A. | 373,825.19 | - |
692 | 339 | PUNO | POR EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES XX XXXX- 2016; SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO. | 20333363900 | ENGIE ENERGIA PERU S.A. | 10,077.15 | - |
693 | 340 | PUNO | ADQUISICION DE CARPAS PARA LA EXPOSICION DE NUESTROS SERVICIOS Y ACTIVIDADES DE ELECTRO PUNO S.A.A. (DISTRIBUCION, COMERCIALIZACION, SEGURIDAD, FISE Y OTROS) SEGUN CUADRO COMPARATIVO ADJUNTO. | 20542737116 | DC TOUCH E.I.R.L. | 12,412.50 | - |
694 | 341 | PUNO | ADQUISICION DE MOBILIARIO (SILLAS GIRATORIAS) PARA EL USO DE LAS VENTANILLAS DE ATENCION AL CLIENTELA SED PUNO. SEGUN CUADRO COMPARATIVO ADJUNTO. | 20406335535 | TABLITAS E.I.R.L. | 5,520.00 | - |
695 | 342 | PUNO | POR EL SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO DEL CAMION GRUA VOLVO Z4Y-726 DE LA SED JULIACA, SEGUN INFORME YA FACTURAS ADJUNTO. | 20601059704 | REPARACIONES VOLVO DE CHAPI E.I.R.L. | 6,448.00 | - |
696 | 343 | PUNO | POR EL SUMINISTRO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD MOVIL EGT-537 DE IOPERACIONES PUNO, SEGUN INFORME Y FACTURAS ADJUNTO. | 20447710715 | CORSA AUTOMOTRIZ S.A.C. | 1,358.00 | - |
697 | 344 | PUNO | POR EL SUMINISTRO DE MANTENIMEINTO DE LA UNIDAD MOVIL EGT- 558 DEL SERVICIO ELECTRICO PUTINA, SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO. | 20447710715 | CORSA AUTOMOTRIZ S.A.C. | 1,673.00 | - |
698 | 345 | PUNO | POR EL SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD VEHICULAR DE PLACA N° EGT-539 DE OPERACION Y MANTENIMIENTO SED JULIACA, SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO. | 20447710715 | CORSA AUTOMOTRIZ S.A.C. | 613.00 | - |
699 | 346 | PUNO | POR EL SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD MOVIL DE PLACA N° EGH-868 DE LA NTCSE, SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO. | 20447710715 | CORSA AUTOMOTRIZ S.A.C. | 1,862.04 | - |
700 | 347 | PUNO | POR LA ADQUISICION DE SANITARIOS Y URINARIOS PARA LOS SERVICIOS HIGIENICOS DE ELECTRO PUNO S.A.A. SEGUN CUADRO COMPARATIVO ADJUNTO. | 20448725791 | CORPORACION FERRETERIA EL SOL E.I.R.L. | 4,360.00 | - |
701 | 348 | PUNO | POR EL SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD MOVIL NISSAN PLACA EGT - 537. DEL ASISTENTE DE OPERACIONES, SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO. | 20447710715 | CORSA AUTOMOTRIZ S.A.C. | 500.00 | - |
702 | 349 | PUNO | POR EL SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD VEHICULAR DE PLACA N° EGT-553, DE LA SED SANDIA, SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO. | 20447710715 | CORSA AUTOMOTRIZ S.A.C. | 228.00 | - |
703 | 350 | PUNO | POR EL SUMINISTRO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD VEHICULAR EGT-572, DE LA NTCSE, SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO. | 20447710715 | CORSA AUTOMOTRIZ S.A.C. | 608.00 | - |
704 | 351 | PUNO | ANULADO | 20447710715 | CORSA AUTOMOTRIZ S.A.C. | 0.00 | ANULADO |
705 | 352 | PUNO | POR EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES XX XXXX - 2016, SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO. | 20270508163 | EMPRESA ELECTRICA DE PIURA S.A. | 443,100.17 | - |
706 | 353 | PUNO | POR EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES XX XXXX - 2016, SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO. | 20270508163 | EMPRESA ELECTRICA DE PIURA S.A. | 13,274.21 | - |
707 | 354 | PUNO | POR EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES XX XXXX - 2016, SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO. | 20330791412 | EDEGEL S.A.A. | 2,565,468.93 | - |
708 | 355 | PUNO | POR EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES XX XXXX - 2016, SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO. | 20330791412 | EDEGEL S.A.A. | 76,755.20 | - |
709 | 356 | PUNO | POR EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES XX XXXX - 2016, SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO. | 20518723040 | CHINANGO S.A.C. | 517,927.45 | - |
710 | 357 | PUNO | POR EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES XX XXXX - 2016, SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO. | 20518723040 | CHINANGO S.A.C. | 15,491.34 | - |
711 | 358 | PUNO | POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL PARQUE AUTOMOTOR (SEDE JULIACA), SEGUN INFORME RESUMEN Y FACTURA ADJUNTO. | 20448013376 | GRIFOS & INVERSIONES SAN XXXX | 9,309.04 | - |
712 | 359 | PUNO | POR EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES XX XXXX - 2016, SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO. | 20269180731 | STATKRAFT PERU S.A. | 835,170.82 | - |
713 | 360 | PUNO | POR EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES XX XXXX - 2016, SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO. | 20509514641 | FENIX POWER PERU S.A. | 63,593.06 | - |
714 | 361 | PUNO | POR EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES XX XXXX - 2016, SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO | 20504645046 | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | 299,564.98 | - |
715 | 362 | PUNO | POR EL SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD MOVIL F3Z- 887 DE LA SED AZANGARO, SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO. | 00000000000 | XXXXX XXXXXXXX XXXXXX | 1,547.00 | - |
716 | 363 | PUNO | POR EL SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD MOVIL F3Z- 886, DE SED JULIACA OPERACIONES, SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO | 00000000000 | XXXXX XXXXXXXX XXXXXX | 1,018.00 | - |
717 | 364 | PUNO | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD CAMION GRUA VOLVO Z4Y-726 DE LA SED JULIACA, SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO | 20601059704 | REPARACIONES VOLVO DE CHAPI E.I.R.L. | 4,396.00 | - |
718 | 365 | PUNO | POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES MOVILES DE PLACA D8G-894 Y A1Q-806 DEL SERVICIO ELECTRICO AYAVIRI SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO. | 20448190405 | GRIFO XXXXXX E.I.R.L. | 1,368.51 | - |
719 | 366 | PUNO | POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS UNIDADES MOVILES PID-681 Y A1Q-866 DE LOS SERVICIOS ILAVE, SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO. | 20136217306 | SERVICENTRO PANAMERICANA X.X.XXXX | 2,397.30 | - |
720 | 367 | PUNO | POR EL SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD MOVIL A1Q 868 DE LA SED YUNGUYO, SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO | 20363807217 | SERVI SUR X.X.X.XXXX. | 232.50 | - |
721 | 368 | PUNO | POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS UNIDADES MOVILES EGP-516, Y A1P-925. SERVICIOS ELECTRICOS DESAGUADERO, SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO. | 10024119217 | XXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXX | 2,214.40 | - |
722 | 369 | PUNO | POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES MOVILES DE PLACA EGT-558; PGE-487 DE LOS SERVICIOS PUTINA, SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO. | 10025278530 | XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX | 2,201.00 | - |
723 | 370 | PUNO | POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS UNIDADES MOVILES Z4Y-723 Y EGT-541, Z4Y - 726, DE LOS SERVICIOS ELECTRICOS HUANCANE, | 10013210964 | XXXXXX XXX XX XXXXXX XXXXX | 0,000.00 | - |
000 | 000 | XXXX | POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES MOVILES DE PLACA FOM-936 Y Z4Y-726 DEL SERVICIO ELECTRICO MOHO, SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO. | 10020345841 | XXXXXXXX PAJA XXXXX XXXXXXX | 1,044.00 | - |
725 | 372 | PUNO | POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBL PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD MOVIL EGT-553; Z4Y-728; D8G-900 DE LOS SED SANDIA, SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO. | 10098239109 | XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXX | 4,149.99 | - |
726 | 373 | PUNO | POR EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES XX XXXX-2016, SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO. | 20509514641 | FENIX POWER PERU S.A. | 1,281,376.49 | - |
727 | 374 | PUNO | POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD MOVIL DE PLACA DE RODAJE EGT-561 Y A1Q-868, DEL SERVICIO ELECTRICO YUNGUYO | 10018194797 | XXXXXXX XXXXX XXXXXXX | 2,239.66 | - |
728 | 375 | PUNO | POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD MOVIL DE PLACA Z4Y-722 Y A1Q-870, DEL SERVICIO ELECTRICO ANANEA, SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO. | 20600148011 | GRUPO DE ESTACIONES C & L S.A.C. | 1,745.62 | - |
729 | 376 | PUNO | POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS UNIDADES MOVILES EGH-759, Z4Y-724 Y PGE-487. SED CRUCERO, SEGUN INFORME, BOLETAS Y FACTURA ADJUNTO. | 10016930232 | XXXXX XXXXX XXXXX BACILIA | 3,679.69 | - |
730 | 377 | PUNO | POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS UNIDADES MOVILES A1P-949 DEL SERVICIO ELECTRICO SAN GABAN-OLLACHEA, SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO. | 20448236081 | GRIFOS ALLIN CCAPAC S.A.C. | 1,947.97 | - |
731 | 378 | PUNO | POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS UNIDADES MOVILES EGH-861, F3Z-887, CPK-902 (ALQUILADA), DE LA SED. AZANGARO, SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO. | 10416917561 | XXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX | 2,482.39 | - |
732 | 379 | PUNO | POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES, PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS UNIDADES MOVILES DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ELECTRO PUNO S.A.A., (SEDE PUNO) SEGUN INFORME , RESUMEN Y FACTURAS ADJUNTOS. | 20145496170 | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO | 21,383.79 | - |
733 | 380 | PUNO | POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD MOVIL EGH-762 DE LOS SERVICIOS ELECTRICOS JULI, SEGUN INFORME Y FACTRUA ADJUNTO. | 20600079345 | ESTACION DE SERVICIOS BINACIONAL E.I.R.L. | 882.00 | - |
734 | 381 | PUNO | CONTRATA PARA EL SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE DATA CENTER Y CABLEADO ESTRUCTURADO DE LA SEDE JULIACA DE EELCTRO PUNO S.A.A., SEGUN PROCESO CP N° 010-2015-ELPU Y CONTRATO N° 018-2016-ELPU/GG. | 20555584696 | CRITICAL SOLUTIONS S.A.C. | 499,898.00 | - |
SERVICIOS | |||||||
735 | 354 | PUNO | CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIQUIDACION DE COBRANZA DIARIA, SEGUN CUADRO COMPARATIVO ADJUNTO | 10468453717 | XXXXXX XXXXX XXXXXX | 2,400.00 | - |
736 | 355 | PUNO | SERVICIO DE FORMULACION DE LA INDAGACION EN EL MARCADO, REVISION Y ACTUALIZACION DEL ESTUDIO DE ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES DE ELECTRO PUNO S.A.A., SEGUN CUADRO COMPARATIVO ADJUNTO | 20487317757 | CONSULTORES EN INGENIERIA REGULADA Y SOSTENIBLE E.I.R.L. | 22,500.00 | - |
737 | 356 | PUNO | SERVICIO DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO EN EL LOCAL DE AV. EL SOL N° 826-PUNO, GERENCIA DE OPERACIONES, SEGUN INFORME Y CUADRO COMPARATIVO ADJUNTO. | 20448025544 | BRUGA E.I.R.L. | 29,000.00 | - |
738 | 357 | PUNO | SERVICIO DE MEDICIONES, ANALISIS Y SUBSANACION DE SUMINISTROS CON MALA CALIDAD DE PRODUCTO EN APLICACION DE LA NTCSE Y NTCSER PROCEDIMIENTO OSNERGMIN, SEGUN CUADRO COMPARATIVO ADJUNTO. | 10406186178 | XXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXX | 11,500.00 | - |
739 | 358 | PUNO | SERVICIO DE PROCESAMIENTO EN BASE DE DATOS GIS DE LA TOPOLOGIA DE LAS REDES PRIMARIAS, REDES SECUNDARIAS DE LAS LOCALIDADES XX XXXX Y JULIACA EN EL SISTEMA GRAFICO, SEGUN CUADRO COMPARATIVO ADJUNTO. | 10443767547 | XXXXXX XXXXX XXXXXX | 10,500.00 | - |
740 | 359 | PUNO | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA EQUIPO MEDIANO DE TRABAJO, ACTIVIDADES RELACIONADOS AL PROYECTO MEGA, SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO. | 20448025544 | BRUGA E.I.R.L. | 29,710.80 | - |
741 | 360 | PUNO | SERVICIO DE DEPURACION EN LA ABSE DE DATOS DEL GIS DE INCOMPATIBILIDAD DE LA INFORMACION DE LINEAS PRIMARIA, REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS EN ZONAS RURALES PERTENECIENTES A LAS SET DE BELLAVISTA Y TAPARACHI, SEGUN CUADRO COMPARATIVO ADJUNTO. | 10458609301 | XXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX | 10,500.00 | - |
742 | 361 | PUNO | SERVICIO DE ACTUALIZACION DE LAS TABLAS DE ANEXO 01 DE LA BASE METODOLOGICA DE LA NORMA TECNICA DE CALIDAD DE LOSS ERVICIOS ELECTRICOS (BM NTCSE) PERIODO 2016-S1, SEGUN CUADRO ADJUNTO. | 10421063082 | XXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX | 11,800.00 | - |
743 | 362 | PUNO | SERVICIO DE SUPERVISION DE EMPADRONAMIENTO, REPARTO XX XXXXX Y AGENTES GLP FISE PARA LAS PROVINCIAS DE AZANGARO, SAN XXXXXXX XX XXXXXX, HUANCANE Y MOHO, SEGUN CUADRO COMPARATIVO ADJUNTO. | 10464072891 | XXXXXX XXXX XXXX | 10,500.00 | - |
744 | 363 | PUNO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD MOVIL EGP-514, SEGUN INFORME Y FACTURAS ADJUNTO. | 00000000000 | AUTRISA AUTOMOTRIZ ANDINA S.A. | 540.51 | - |
745 | 364 | PUNO | POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD MOVIL EGQ- 320, SERVICIOS PUNO, SEGÚN INFORME Y FACTURA ADJUNTO. | 00000000000 | AUTRISA AUTOMOTRIZ ANDINA S.A. | 220.21 | - |
746 | 365 | PUNO | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE IMPRESION DE COMERCIALIZACION DE LAS SEDES XX XXXX Y JULIACA, SEGUN CUADRO COMPARATIVO ADJUNTO. | 20448025544 | BRUGA E.I.R.L. | 10,360.00 | - |
747 | 366 | PUNO | POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE PISO CORTINAS DE LA OFICNA DE FACTURACION XX XXXX, SEGUN INFORME. | 10013168020 | XXXXXXX XXXXXX XXXX | 1,299.00 | - |
748 | 367 | PUNO | PROGRAMA DE ESPECIALIZACION EN "CONTRATACIONES DEL ESTADO" DONDE PARTICIPARAN LOS COLABORADORES: XXXX XXXXXX XXXX, XXXXX XXXXXX XXXXXX Y XXXXXX XXXXXXX XXXXXX, SEGUN INFORME ADJUNTO. | 20563908123 | ENADE & COMPAÑIA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA-ENADE S.R.L. | 5,400.00 | - |
749 | 368 | PUNO | SERVICIO DE CALIBRACION DE EQUIPOS REGISTRADORES DE TENSION MONOFASICOS "CIRCUITO CAVA 251" DE LA NTCSE URBANA, SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO. | 20502122461 | GESCEL S.A.C. GESTION Y SISTEMAS DE CALIDAD ELECTRICA SAC. | 7,056.40 | - |
750 | 369 | PUNO | SERVICIO DE RECLASIFICACION DE MATERIALES CO DISTINTOS CODIGOS Y AGRUPARLOS A UN MISMO BIEN Y/O SUMINISTROS, SEGUN CUADRO COMPARATIVO ADJUNTO. | 10469336382 | XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX | 3,000.00 | - |
751 | 370 | PUNO | SERVICIO DE ENCUESTA DE SATISFACCION DE CLIENTES PRESTADOS POR LA CIER, EN BASE AL CONVENIO DE COOPERACION CON LA CIER Y ELA CUERDO DEL COMITE DE PLAN ESTRATEGICO 2013-2017, DONDE PARTICIPA LA JEFATURA DE PLANEAMIENTO DE LA EMPRESA, SEGUN INFORME | 00000000005 | COMISION DE INTEGRACION ENERGETICA REGIONAL BLVAR. | 52,914.40 | - |
752 | 371 | PUNO | SERVICIO DE REPARTO XX XXXXX DE DESCUENTO FISE PARA BENEFICIARIOS CON SUMINISTROS ELECTRICOS COLECTIVOS DE LAS ZONAS DE AZANGARO - AYAVIRI, SEGUN CUADRO COMPARATIVO ADJUNTO. | 10429446991 | XXXXXXX XXXXXX XXXXXX | 11,000.00 | - |
753 | 372 | PUNO | SERVICIO PARA "SUPERVISION DE CONTRASTE DE MEDIDORES DE ENERGIA ELECTRICA" SEGUN CUADRO COMPARATIVO ADJUNTO. | 10702067486 | XXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXX | 12,500.00 | - |
754 | 373 | PUNO | SERVICIO DE TRASLADO DE MATERIALES DE SEGUNDO USO DE LOS SERVICIOS DE AZANGARO A LOS ALMACENES XX XXXX, SEGUN CUADRO COMPARATIVO ADJUNTO. | 20458949671 | TRANSPORTE CARGUERO PEGASO S.R.L. | 1,200.00 | - |
755 | 374 | PUNO | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DEL SED PUTINA, OCASIONADO POR LAS TORRENCIALES LLUVIAS Y MANTENIMIENTO EN GENERAL, SEGUN CUADRO COMPARATIVO ADJUNTO. | 20364367270 | SERV.GENERALES VIRGEN DE COPACABANA X.X.XXXX. | 12,900.00 | - |
756 | 375 | PUNO | POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD MOVIL EGT- 564, SED PUNO, SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO. | 20447710715 | CORSA AUTOMOTRIZ S.A.C. | 195.00 | - |
757 | 376 | PUNO | CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA SOBRE TRATAMIENTO TRIBUTARIO DE LAS DEPRECIACIONES Y DE INGRESOS POR SUBSIDIO, SEGUN CUADRO COMPARATIVO ADJUNTO. | 20522897001 | EQUIDAD CONTABILIDAD & TRIBUTACION S.A.C. | 11,800.00 | - |
758 | 377 | PUNO | POR LOS SERVCIOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA EMPRESAS DEL ESTADO BAJO EL AMBITO DE FONAFE, SEGÚN PROCESO DE AMC-058-2014-FONAFE, CONTRATO 080-2014-ELPU/GG | 20100075009 | IBM DEL PERU S.A.C. | 7,165.85 | - |
759 | 378 | PUNO | POR SERVICIO CONTRATADO DE RPC ILIMITADO, PARA LA COMUNICACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA, SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO. | 00000000000 | AMERICA MOVIL PERU S.A.C. | 15,837.84 | - |
760 | 379 | PUNO | POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD MOVIL D8G- 900, SED SANDIA SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO | 20453919651 | PERUMOTOR H.G. S.A.C. | 404.01 | - |
761 | 380 | PUNO | CONTRATACION DE POLIZAS DE SEGUROS PATRIMONIALES, SEGUN CP N° 05-2015-FONAFE, CONTRATO N°065-2015-ELPU/GG, ITEM 03, CORRESPONDIENTE A LA TERCERA Y CUARTA CUOTA, SEGUN INFORME ADJUNTO. | 20100035392 | EL PACIFICO PERUANO SUIZA | 43,252.14 | - |
762 | 381 | PUNO | CONTRATACION DE POLIZAS DE SEGUROS MULTIRIESGO OPERACION- POLIZA DESHONESTIDAD 3D, SEGUN CP N° 05-2015-FONAFE, CONTRATO N°060-2015-ELPU/GG, ITEM 01, CORRESPONDIENTE A LA TERCERA Y CUARTA CUOTA, SEGUN INFORME ADJUNTO. | 20100035392 | EL PACIFICO PERUANO SUIZA | 391,011.48 | - |
763 | 382 | PUNO | ADICIONAL 01 DE LA OBRA: AMPLIACION DEL SUB SISTEMA R.P. Y R.S. EN LAS LOC. DE LA PROV XX XXXXX, SAN XXXXX Y PUNO - PAQUETE 2013, PROCESO L.P N° 017-2014-ELPU, CONTRATO 024-2015- ELPU/GG, MEMO. 136-2016-ELPU/GT. | 20119916705 | IMELEC S.R.L. | 192,673.53 | - |
764 | 383 | PUNO | CONTRATACION DEL SERVICIO DE UN ESPECIALISTA EN INGENIERIA ELECTRICA PARA LA EJECUCION DE SERVICIO RELACIONADO BAJO LA MODALIDAD DE VISITA DE CONTROL, SEGUN INFORME Y CUADRO COMPARATIVO ADJUNTO. | 10238248596 | XXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXX | 7,500.00 | - |
765 | 384 | PUNO | SERVICIO DE REPARACION Y CALIBRACION DE 01 REGISTRADOR DE PERTURBACIONES UNIPOWER, EN SU CALIDAD DE PROVEEDOR UNICO AUTORIZADO POR INDECOPI, SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO. | 20468608881 | UNIPOWER AMERICAN S.A.C. | 4,711.74 | - |
766 | 385 | PUNO | SERVICIO DE CALIBRACION DE EQUIPOS ANALIZADORES DE PERTURBACIONES UNILYZER DE LA NTCSE, EN SU CALIDAD DE PROVEEDOR UNICO, SEGUN INFORME ADJUNTO. | 20468608881 | UNIPOWER AMERICAN S.A.C. | 13,768.24 | - |
767 | 386 | PUNO | POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD MOVIL F4D- 851. SED PUNO, SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO. | 00000000000 | AUTRISA AUTOMOTRIZ ANDINA S.A. | 1,144.68 | - |
768 | 387 | PUNO | SERVICIO DE SUBSANACION DE OBSERVACIONES DE INFORMES DE SUPERVISION DE OSINERGMIN EN CUMPLIMIENTO DE LA NTCSER, SEGUN COTIZACIONES Y CUADRO COMPARATIVO ADJUNTO. | 10416948416 | XXXX XXXXXXX XXXXXX XXXX | 8,400.00 | - |
769 | 388 | PUNO | SERVICIO PARA LA FORMULACION DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA DEL SERVICIO DE SUPERVISION DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES DE ELECTRO PUNO S.A.A., SEGUN CUADRO COMPARATIVO ADJUNTO | 10238248596 | XXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXX | 12,500.00 | - |
770 | 389 | PUNO | SERVICIO DE ASESORIA PARA LA FORMULACION DEL PLAN DE GESTION COMERCIAL DE ELECTRO PUNO S.A.A., SEGUN INFORME Y CUADRO ADJUNTO. | 10238248596 | XXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXX | 31,000.00 | - |
771 | 390 | PUNO | SERVICIO DE DE DIFUSION DE SPOT PUBLICITARIO Y COMUNICADOS DEL RUBRO DEL NEGOCIO DE LA EMPRESA CORRESPONDIENTE AL MES XX XXXXX, SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO. | 20119097364 | RADIO JULIACA S.A. | 350.00 | - |
772 | 391 | PUNO | SERVICIO DE EDICION, ELABORACION Y PRODUCCION DE VIDEO PARA EL PAGO DE LOS ULTIMOS DIAS DE LAS CIUDADES XX XXXX Y JULIACA, SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO. | 10434289713 | XXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXXX | 700.00 | - |
773 | 392 | PUNO | PAGO DE DEDUCIBLE POR CAMBIO DE PARABRISAS DE LA UNIDAD MOVIL A1P-925 .DE LOS SERVICIOS DESAGUADERO, SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO. | 20453919651 | PERUMOTOR H.G. S.A.C. | 824.11 | - |
774 | 393 | PUNO | SERVICIO DE REVISION DE; PROCESOS DE SELECCION CONVOCADOS POR ELECTRO PUNO S.A.A. Y RENDICION DE VIATICOS OTORGADOS EN COMISION DE SERVICIO PERIODO 2015, SEGUN CUADDRO COMPARATIVO ADJUNTO. | 10013270886 | XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXX | 25,300.00 | - |
775 | 394 | PUNO | SERVICIO DE REVISION DE EXPEDIENTES TECNICOS DE PROYECTOS DE INVERSION, SEGUN CUADRO COMPARATIVO ADJUNTO. | 10409304902 | CLAVETEA XXXXXXX XXXXXX XXXXX | 9,900.00 | - |
776 | 395 | PUNO | CONTRATACION DE UN TECNICO ELECTRICISTA PARA EL MANTENIMIENTO DE LINEAS PRIMARIAS, REDES SECUNDARIAS, ALUMBRADO PUBLICO Y RECLAMO DE USUARIOS DEL SERVICIO ELECTRICO - YUNGUYO, SEGUN INFORME Y CUADRO COMPARATIVO ADJUNTO. | 10800960083 | XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX | 3,600.00 | - |
777 | 396 | PUNO | SERVICIO DE UN BACHILLER UNIVERSITARIO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE RECABAR INFORMACION DOCUMENTAL SOLICITADA POR AUDITORES EXTERNOS, SEGUN INFORME Y CUADRO COMPARATIVO ADJUNTO. | 10428309087 | XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX | 1,500.00 | - |
778 | 397 | PUNO | CURSO IN HOUSE INTENSIVO EN LIQUIDACIONES Y SUPERVISION DE OBRAS, EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE CAPACITACION 2016, SEGUN INFORME Y DOCUMENTOS ADJUNTO. | 20563908123 | ENADE & COMPAÑIA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA-ENADE S.R.L. | 8,500.00 | - |
779 | 398 | PUNO | LIQUIDACION DE CONTRATO N° 06-2015-ELPU/GG, ADS N° 044-2014- ELPU."OBRA DE AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION EN LAS LOC. DE AZIRUNI, Y VILLA EL XXXXXXXX, XXXX.XX POMATA- CHUCUITO, RES. N° 50-2015-ELPU/GG, FACT. Y DOCUMENTOS ADJUNTOS. | 20363610936 | SIPA CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. | 12,010.59 | - |
780 | 399 | PUNO | POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD MOVIL D8F- 870. SED JULIACA. SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO. | 20453919651 | PERUMOTOR H.G. S.A.C. | 198.35 | - |
781 | 400 | PUNO | POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD MOVIL D8G- 755, SERVICIOS SED JULIACA, SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO | 20453919651 | PERUMOTOR H.G. S.A.C. | 198.75 | - |
782 | 401 | PUNO | POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIA MECANISMO DE COMPENSACION, POR COMISION POR INTERMEDIACION, SEGUN CONTRATO DE MANDATO SIN REPRESENTACION SUSCRITO EN 19 DE ENERO-2016, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2016. | 20103117560 | EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NORTE S.A. | 14,750.00 | - |
783 | 402 | PUNO | SERVICIO DE PAGO POR LA CONTRIBUCION POR DERECHO DE COTIZACION DE VALORES INSCRITOS EN BOLSA, CORRESPONDIENTE AL MES XX XXXXX, SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO | 20131016396 | SUPERINTENDENCIA XXX XXXXXXX DE VALORES | 358.24 | - |
784 | 403 | PUNO | SERVICIO DE APOYO EN LA OFICINA DE LOGISTICA, PARA ELABORACION DE PROYECTOS DE BASES DEL PAC DE ELECTRO PUNO Y OTROS, SEGUN CUADRO COMPARATIVO ADJUNTO. | 10460309137 | XXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXX | 18,000.00 | - |
785 | 404 | PUNO | SERVICIO DE PUBLICACION DE LA "JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS" SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO | 20517374661 | GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES S.A. | 3,371.77 | - |
786 | 405 | PUNO | SERVICIO DE COFFE BREAK PARA PARTICIPANTES DEL CURSO DE CAPACITACION SOBRE "ESTUDIO DE DISCRIMINACION DE PERDIDAS DE ELECTRO PUNO S.A.A. A NIVEL DE CONSECION, SEGUN INFORME Y BOLETA ADJUNTO. | 10701625337 | XXXXXX XXXXXXXX XXXX | 1,600.00 | - |
787 | 406 | PUNO | POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD MOVIL A1Q- 867, ATENCION CLIENTELA SED PUNO, SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO. | 20453919651 | PERUMOTOR H.G. S.A.C. | 140.00 | - |
788 | 407 | PUNO | POR LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD PRESTADOS EN LAS DIFERENTES INSTALACIONES DE ELECTRO PUNO S.A.A., CORRESPONDIENTE AL MES XX XXXXX-2016, CONTRATO N° 072-2014-ELPU/GG, SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO. | 20406244220 | AGENCIA DE SEGURIDAD PRIVADA ESCORPION SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 132,218.83 | - |
789 | 408 | PUNO | SERVICIO DE DIFUSION DE COMUNICADOS Y SPOT PUBLICITARIO DEL RUBRO DEL NEGOCIO SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO. | 20364347082 | RADIO TV PERU HFG EIRL | 400.00 | - |
790 | 409 | PUNO | SERVICIO DE DIFUSION DE COMUNICADOS Y SPOT PUBLICITARIO DEL RUBRO DEL NEGOCIO SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO. | 20172847898 | COSMOS EMPRESA XXX.XX XXXXXXXXX.XXXX. | 500.00 | - |
791 | 410 | PUNO | SERVICIO DE DIFUSION DE COMUNICADOS Y SPOT PUBLICITARIO DEL RUBRO DEL NEGOCIO SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO. | 20119097364 | RADIO JULIACA S.A. | 350.00 | - |
792 | 411 | PUNO | SERVICIO DE DIFUSION DE COMUNICADOS Y SPOT PUBLICITARIO DEL RUBRO DEL NEGOCIO SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO. | 10022962081 | TIPULA XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX | 150.00 | - |
793 | 412 | PUNO | SERVICIO DE DIFUSION DE COMUNICADOS Y SPOT PUBLICITARIO DEL RUBRO DEL NEGOCIO SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO. | 10012128024 | XXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXX | 250.00 | - |
794 | 413 | PUNO | SERVICIO DE DIFUSION DE COMUNICADOS Y SPOT PUBLICITARIO DEL RUBRO DEL NEGOCIO SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO. | 20115133102 | RADIO SOL DE LOS ANDES S.A. | 450.00 | - |
795 | 414 | PUNO | SERVICIO DE REGISTRO, PROCESAMIENTO E INFORMES DE INTERRUPCIONES DEL SERVICIO DE ELECTRICIDAD SEGUN PROCEDIMIENTO 074-2004-OS/CD Y NORMA TECNICA DE LOS SERVICIOS ELECTRICOS URBANA RURAL, SEGUN CUADRO COMPARATIVO ADJUNTO. | 10445383827 | JIHUALLANCA XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX | 24,750.00 | - |
796 | 415 | PUNO | SERVICIO DE CONSTRUCCION Y XXXXXXX XX XXXXX DE CONTENCION DE ESTRUCTURAS DE MT EN LA AV. CIRCUNVALACION Y RESANE Y PINTADO DE ESTRUCTURAS DE BAJA TENSION DEL SERVICIO ELECTRICO PUNO, SEGUN CUADRO COMPARATIVO ADJUNTO. | 10469522348 | XXXXXXXX XXXX XXXXX XXXXX | 11,548.66 | - |
797 | 416 | PUNO | POR LOS SERVICIOS DE COMUNICACION MOVIL CORPORATIVA PLAN DE NEGOCIO, SEGUN INFORME Y FACTURA CORRESPONDIENTE XX XXX XX XXXXX. | 20106897914 | ENTEL PERU S.A. | 617.23 | - |
798 | 417 | PUNO | POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD MOVIL EGT- 572, NTCSE, SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO. | 20447710715 | CORSA AUTOMOTRIZ S.A.C. | 215.00 | - |
799 | 418 | PUNO | POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD MOVIL EGT-539, SED JULIACA, SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO | 20447710715 | CORSA AUTOMOTRIZ S.A.C. | 185.00 | - |
800 | 419 | PUNO | POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD MOVIL F0M- 936, SERVICIOS MOHO, SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO. | 20453919651 | PERUMOTOR H.G. S.A.C. | 140.00 | - |
801 | 420 | PUNO | SERVICIO DE TRANSMISION DE COMUNICADOS Y DE SPOT PUBLICITARIO DEL RUBRO DEL NEGOCIO DE LA EMPRESA TRANSMITIDOS EN EL MES XX XXXXX, SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO. | 00000000000 | XXXXX XXXXXXXX XXXXX | 500.00 | - |
802 | 421 | PUNO | SERVICIO DE TRANSMISION DE COMUNICADOS Y DE SPOT PUBLICITARIO DEL RUBRO DEL NEGOCIO DE LA EMPRESA TRANSMITIDOS EN EL MES XX XXXXX-YUNGUYO, SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO. | 15502421295 | XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXX | 200.00 | - |
803 | 422 | PUNO | SERVICIO DE TRANSMISION DE COMUNICADOS Y DE SPOT PUBLICITARIO DEL RUBRO DEL NEGOCIO DE LA EMPRESA TRANSMITIDOS EN EL MES XX XXXXX, SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO. | 20100017149 | PANAMERICANA TELEVISION S.A. | 800.00 | - |
804 | 423 | PUNO | APORTES REEMBOLSABLES PARA CUBRIR EL PRESUPUESTO DE INVERSIONES DEL COES - SINAC 2016, SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO. | 20261159733 | COES - SINAC | 45,608.00 | - |
805 | 424 | PUNO | SERVICIO DE MEJORAS EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA OFICINA DE ATENCION AL CLIENTE DEL SERVICIO ELECTRICO AYAVIRI, SEGUN CUADRO COMPARATIVO ADJUNTO. | 10296297513 | BUSTINZA XXXXXX XXXXXX XXXXXXX | 30,955.84 | - |
806 | 425 | PUNO | SERVICIO DE NOTIFICACION DE SUMINISTROS EN CUMPLIMIENTO DE LANORMA TECNICA DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS ELECTRICOS (NTCSE URBANA) PERIODO 2016-S1, SEGUN CUADRO COMPARATIVO ADJUNTO. | 20448310401 | C & B INGENIEROS ASOCIADOS CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 11,850.00 | - |
807 | 426 | PUNO | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE PLACA DE RODAJE N° EGT-749, GERENCIA GENERAL, SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO | 20447710715 | CORSA AUTOMOTRIZ S.A.C. | 165.00 | - |
808 | 427 | PUNO | SERVICIO DE MANTENIMEINTO Y CONFECCION DE MAMPARA PARA LA SED JULI, SEGUN CUADRO COMPARATIVO ADJUNTO. | 10401360242 | XXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXX | 2,760.00 | - |
809 | 428 | PUNO | SERVICIO DE DISEÑO E IMPRESION DE CUADERNOS DE REGISTRO DE CANJE DEL AGENTE GLP. AUTORIZADO FISE, SEGUN COTIZACIONES Y CUADRO COMPARATIVO ADJUNTO. | 20448205798 | CORPORACION MERU E.I.R.L. | 2,820.00 | - |
810 | 429 | PUNO | POR SERVICIOS DE IMPRESION DE BANNERS PUBLICITARIOS PARA AGENTES GLP. AUTORIZADOS DEL FISE, SEGUN COTIZACIONES Y CUADRO COMPARATIVO. | 20448205798 | CORPORACION MERU E.I.R.L. | 9,900.00 | - |
811 | 430 | PUNO | SERVICIO DE DIFUSION DE SPOT PUBLICITARIO Y COMUNICADOS DEL RUBRO DEL NEGOCIO DE LA EMPRESA CORRESPONDIENTE AL MES XX XXXXX, SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO. | 00000000000 | XXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX | 600.00 | - |
812 | 431 | PUNO | SERVICIO DE ELABORACION Y PRODUCCION DE VIDEO SOBRE BENEFICIOS DE PAGAR OPORTUNAMENTE PARA LAS CIUDADES DE PUNO Y JULIACA, SEGUN INFORME Y ADJUNTO. | 10434289713 | XXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXXX | 700.00 | - |
813 | 432 | PUNO | SERVICIO DE DIFUSION DE SPOT PUBLICITARIO Y COMUNICADOS DEL RUBRO DEL NEGOCIO DE LA EMPRESA CORRESPONDIENTE AL MES XX XXXXX, SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO. | 20364279907 | RADIO Y TELEVISION LIBERTAD DE EXPRESION SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 500.00 | - |
814 | 433 | PUNO | SERVICIO DE DIFUSION DE SPOT PUBLICITARIO Y COMUNICADOS DEL RUBRO DEL NEGOCIO DE LA EMPRESA CORRESPONDIENTE AL MES XX XXXXX, SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO. | 00000000000 | RADIO SAN XXXXXX X.X.XXXX | 200.00 | - |
815 | 434 | PUNO | SERVICIO DE DIFUSION DE SPOT PUBLICITARIO Y COMUNICADOS DEL RUBRO DEL NEGOCIO DE LA EMPRESA CORRESPONDIENTE AL MES XX XXXXX, SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO. | 10434289608 | XXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXX | 250.00 | - |
816 | 435 | PUNO | SERVICIO DE DIFUSION DE SPOT PUBLICITARIO Y COMUNICADOS DEL RUBRO DEL NEGOCIO DE LA EMPRESA CORRESPONDIENTE AL MES XX XXXXX, SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO. | 20406339875 | PRO PUNO E.I.R.L. | 800.00 | - |
817 | 436 | PUNO | SERVICIO DE DIFUSION DE SPOT PUBLICITARIO Y COMUNICADOS DEL RUBRO DEL NEGOCIO DE LA EMPRESA CORRESPONDIENTE AL MES XX XXXXX, SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO. | 10013354575 | XXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXX | 500.00 | - |
818 | 437 | PUNO | SERVICIO DE DIFUSION DE SPOT PUBLICITARIO Y COMUNICADOS DEL RUBRO DEL NEGOCIO DE LA EMPRESA CORRESPONDIENTE AL MES XX XXXXX, SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO. | 10441359701 | XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX | 300.00 | - |
819 | 438 | PUNO | SERVICIO DE DIFUSION DE SPOT PUBLICITARIO Y COMUNICADOS DEL RUBRO DEL NEGOCIO DE LA EMPRESA CORRESPONDIENTE AL MES XX XXXXX, SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO. | 10013055942 | XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX | 150.00 | - |
820 | 439 | PUNO | SERVICIO DE DIFUSION DE SPOT PUBLICITARIO Y COMUNICADOS DEL RUBRO DEL NEGOCIO DE LA EMPRESA CORRESPONDIENTE AL MES XX XXXXX, SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO. | 20405391156 | INSTITUTO DE DESARROLLO EDUCACION Y ASESORIA LEGAL | 650.00 | - |
821 | 440 | PUNO | SERVICIO DE DIFUSION DE SPOT PUBLICITARIO Y COMUNICADOS DEL RUBRO DEL NEGOCIO DE LA EMPRESA CORRESPONDIENTE AL MES XX XXXXX, SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO. | 20169022411 | RADIO ONDA AZUL ASOCIACION CIVIL | 500.00 | - |
822 | 441 | PUNO | SERVICIO DE DIFUSION DE SPOT PUBLICITARIO Y COMUNICADOS DEL RUBRO DEL NEGOCIO DE LA EMPRESA CORRESPONDIENTE AL MES XX XXXXX,SEGUN PROVISION E INFORME Y FACTURA ADJUNTO. | 20169022411 | RADIO ONDA AZUL ASOCIACION CIVIL | 500.00 | - |
823 | 442 | PUNO | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LAS UNIDADES VEHICULARES DE PLACA DE RODAJE N° F3Z-886, EGH-759, F3Z-887 Y EGH-759 SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO. | 00000000000 | XXXXX XXXXXXXX XXXXXX | 6,821.00 | - |
824 | 443 | PUNO | SERVICIO DE ACTUALIZACION DE SUMINISTROS EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMA TECNICA DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS ELECTRICOS RURALES - EQUIPO DE TRABAJO 03 - (2016-S1), SEGUN CUADRO COMPARATIVO ADJUNTO. | 10407747351 | HUANCOLLO XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX | 5,400.00 | - |
825 | 444 | PUNO | POR ALQUILER DE LOCAL, PARA FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LOS SERVICIOS ELECTRICOS MOHO, SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO. | 00000000000 | XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXX | 1,200.00 | - |
826 | 445 | PUNO | CONTRATACION DEL SERVICIO DE UN PERSONAL PARA ASESORIA LEGAL - LABORAL, SEGUN CUADRO COMPARATIVO ADJUNTO. | 10012095509 | XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX | 9,000.00 | - |
827 | 446 | PUNO | POR LOS SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES XX XXXXX DEL 2016, SEGUN INFORME Y RECIBOS ADJUNTO. | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A. | 3,009.10 | - |
828 | 447 | PUNO | SERVICIO DE DIFUSION DE COMUNICADOS Y SPOT PUBLICITARIO DEL RUBRO DEL NEGOCIO DE LA EMPRESA, SEGUN INFORME Y RECIBO ADJUNTO. | 10416142268 | XXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX | 400.00 | - |
829 | 448 | PUNO | SERVICIO DE DATOS PARA LAS LINEAS DEL PROYECTO SCADA EMPRESARIAL DE EELCTRO PUNO S.A.A. SEGUN INFORME Y RECIBO ADJUNTO. | 00000000000 | AMERICA MOVIL PERU S.A.C. | 1,166.41 | - |
830 | 449 | PUNO | CONTRATACION DEL SERVICIO DE INTERNET USB PARA LA UTILIZACION DEL SISTEMA COMERCIAL CORRESPONDIENTE A LA MES DE MARZO, SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO. | 00000000000 | AMERICA MOVIL PERU S.A.C. | 874.52 | - |
831 | 450 | PUNO | CONTRATACION DEL SERVICIO DE INTERNET PARA LOS SERVICIOS XX XXXX Y JULIACA CORRESPONDIENTE AL MES XX XXXXX, SEGUN INFORME Y RECIBOS ADJUNTO. | 00000000000 | AMERICA MOVIL PERU S.A.C. | 7,816.32 | - |
832 | 451 | PUNO | POR LOS SERVICIOS DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SERVICIO SIELSE, VALORIZACION CORRESPONDIENTE AL MES XX XXXXX 2016, SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO. | 00000000000 | ELECTRO SUR ESTE S.A. | 19,049.63 | - |
833 | 452 | PUNO | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD VEHICULAR DE PLACA DE RODAJE A1Q-806, SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO. | 10022962561 | XXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX | 390.50 | - |
834 | 453 | PUNO | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES EN EL CENTRO POBLADO LA RINCONADA DEL DISTRITO XX XXXXXX PARA USO COMO OFICINAS DE ELECTRO PUNO S.A.A., SEGUN SOLICITUD ADJUNTO. | 10017002070 | XXXXXX XXXXX XXXXXXXX | 1,647.00 | - |
835 | 454 | PUNO | POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD MOVIL LIH- 129, SERVICIOS PUNO. SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO | 20413666130 | CONCESIONARIOS AUTORIZADOS S.A.C. | 138.06 | - |
836 | 455 | PUNO | SERVICIO DE ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION SIELSE, REPORTES DE DATOS Y CAPACITACION EN MODULOS DE DISTRIBUCION, SEGUN CUADRO COMPARATIVO ADJUNTO. | 10439856802 | XXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXX | 15,500.00 | - |
837 | 456 | PUNO | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES MOVILES DE PLACA N° F4D-735, D8H-712, Z4Y-724, EGH-749 Y A1Q-868, SEGUN INFORME DE AUDITORIA Y FACTURAS ADJUNTO. | 00000000000 | XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX | 6,030.00 | - |
838 | 457 | PUNO | POR LA SUSCRIPCION AL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION "SOLUCIONES LABORALES" - 2016. SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO. | 20509801038 | GACETA COMERCIAL S.A. | 949.00 | - |
839 | 458 | PUNO | POR SUMINISTRO DE PASAJES AEREOS, VIAJE A LA CIUDAD DE LIMA EN COMISION DE SERVICIO DE PERSONAL DE FISE, SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO. | 20447803993 | INTIKA TRAVEL EIRL | 1,125.30 | - |
840 | 459 | PUNO | PAGO DEL T.U.U.A., VIAJE A LA CIUDAD DE LIMA EN COMISION DE SERVICIO DE PERSONAL DEL FISE, SEGUN INFORME Y FACTRUA ADJUNTO. | 20447803993 | INTIKA TRAVEL EIRL | 106.81 | - |
841 | 460 | PUNO | POR LOS SERVICIOS DE FOTOCOPIADOS, ANILLADOS, PLANOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA EMPRESA (SEDE PUNO,) SEGUN VALES ADJUNTO. | 10434155059 | CAYO XXXXXX MARIZOLA | 2,286.20 | - |
842 | 461 | PUNO | POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UNIDADES MOVILES DE LA EMPRESA, SEGUN FACTURA, GUIAS DE REMISION Y SOLICITUD DE ADQUISICION ADJUNTO. | 20448296653 | SERVILLANTAS E & R XXX.XXX.XX XXXX.XXXX. | 502.90 | - |
843 | 462 | PUNO | POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES MOVILES DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ELECTRO PUNO S.A.A, SEGUN FACTURA Y CUADRO DE RESUMEN ADJUNTO. | 20363807217 | SERVI SUR X.X.X.XXXX. | 4,105.00 | - |
844 | 463 | PUNO | POR EL SUMINISTRO DE PASAJES AEREOS, VIAJE DE COMISION DE PERSONAL Y FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE LIMA EN COMISION DE SERVICIO, SEGUN INFORME, RESUMEN Y FACTURAS ADJUNTOS. | 20447803993 | INTIKA TRAVEL EIRL | 16,946.56 | - |
845 | 464 | PUNO | PAGO DEL T.U.U.A. VIAJE DE FUNCIONARIOS Y PERSONAL DE LA EMPRESA A LA CIUDAD DE LIMA EN COMISION DE SERVICIO, SEGUN INFORME, RESUMEN Y FACTURAS ADJUNTOS. | 20447803993 | INTIKA TRAVEL EIRL | 2,107.66 | - |
846 | 465 | PUNO | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EN LA CIUDAD DE JULIACA - TAPARACHI, PARA USOS DE ELECTRO PUNO S.A.A., CORRESPONDIENTE AL MES XX XXXXX DEL 2016. | 10012237753 | XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX | 340.00 | - |
847 | 466 | PUNO | POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE UN AMBIENTE PARA GESTIONES ADMINISTRATIVAS DE ELECTRO PUNO S.A.A. PAGO DE ARBITRIOS MUNICIPALES, ENERGIA ELECTRICA. | 20458605662 | FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA A CTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO - FONAFE O FONAFE | 511.95 | - |
848 | 467 | PUNO | POR SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA USO COMO ARCHIVOS DE DOCUMENTOS DE ELECTRO PUNO S.A.A. | 10012847756 | XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX | 1,150.00 | - |
849 | 468 | PUNO | POR EL SUMINISTRO DE PASAJES AEROS, VIAJE DE COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE LIMA, DE PERSONAL DE LA EMPRESA, SEGUN INFORME, RESUMEN Y FACTURAS ADJUNTO. | 20447803993 | INTIKA TRAVEL EIRL | 1,916.39 | - |
850 | 469 | PUNO | PAGO DEL T.U.U.A, VIAJE DE PERSONAL DE LA EMPRESA, EN COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE LIMA, SEGUN INFORME, RESUMEN Y FACTURAS ADJUNTOS | 20447803993 | INTIKA TRAVEL EIRL | 212.10 | - |
851 | 470 | PUNO | POR LOS SERVICIOS DE FOTOCOPIADOS, ANILLADOS. DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA SEDE JULIACA, SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO. | 10024426446 | XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXX | 608.54 | - |
852 | 471 | PUNO | POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE LOCAL PARA USO POR XX XXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXX XX XX XXXXXXX, XXX XXX XX XXXXX 0000. SEGUN XXXXXXX ADJUNTO | 10012340589 | XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX | 510.00 | - |
853 | 472 | PUNO | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE PLACA DE RODAJE N° EGT-537 DE LA GERENCIA DE OPERACIONES, SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO. | 20447710715 | CORSA AUTOMOTRIZ S.A.C. | 185.00 | - |
854 | 473 | PUNO | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD MOVIL DE PLACA DE RODAJE N° EGH-868 DE LA NTCSE, SEGUN FACTURA ADJUNTO | 20447710715 | CORSA AUTOMOTRIZ S.A.C. | 125.00 | - |
855 | 474 | PUNO | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD VEHICULAR N° EGT- 536, SEGUN FACTURA ADJUNTO | 20447710715 | CORSA AUTOMOTRIZ S.A.C. | 225.00 | - |
856 | 475 | PUNO | SERVICIO DE MANTENIMEINTO DE LA UNIDAD MOVIL PLACA N| EGT- 561 DE LA SED YUNGUYO, SEGUN FACTURA ADJUNTO. | 20447710715 | CORSA AUTOMOTRIZ S.A.C. | 195.00 | - |
857 | 476 | PUNO | SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL DE LA CAMIONETA EGT-541 SERVICIO ELECTRICO HUANCANE, SEGUN FACTURA ADJUNTO | 20447710715 | CORSA AUTOMOTRIZ S.A.C. | 185.00 | - |
858 | 477 | PUNO | SERVICIO DE MANTENIMEINTO DE LA UNIDAD MOVIL PLACA N° EGT- 547 DE LA SED AZANGARO, SEGUN FACTURA ADJUNTO. | 20447710715 | CORSA AUTOMOTRIZ S.A.C. | 345.00 | - |
859 | 478 | PUNO | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD MOVIL N° EGT-558 SED PUTINA, SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO | 20447710715 | CORSA AUTOMOTRIZ S.A.C. | 195.00 | - |
860 | 479 | PUNO | SERVICIO DE UNO (01) BACHILLER EN CONTABILIDAD PARA LA EJECUCION DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTANEO Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL, SEGUN INFORME Y CUADRO COMPARATIVO ADJUNTO. | 10473239171 | MIRAVAL XXXX XXXXXXXXX | 12,800.00 | - |
861 | 480 | PUNO | POR EL SUMINISTRO DE PASAJE AEREO, VIAJE A LA CIUDAD DE LIMA EN COMISION DE SERVICIO, SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO. | 20447803993 | INTIKA TRAVEL EIRL | 487.86 | - |
862 | 481 | PUNO | PAGO DE T.U.U.A. VIAJE A LA CIUDAD DE LIMA EN COMISION DE SERVICIO, PERSONAL DE LA EMPRESA, SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO. | 20447803993 | INTIKA TRAVEL EIRL | 62.10 | - |
863 | 482 | PUNO | SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE LA APLICACION MOVIL DE CONSULTA DE ESTADO DE CUENTA E INFORMACION DE CENTROS DE ATENCION Y PAGO DE CLIENTES ELPU CON INTEGRACION DEL SISTEMA COMERCIAL A TRAVES DE SERVICIO WEB, SEGUN CUADRO ADJUNTO | 20564436578 | CONSULTORA DE CREACION Y APLICACION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION E.I.R.L-CCREATIC | 16,000.00 | - |
864 | 483 | PUNO | SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE LA OFICINA VIRTUAL CON INTERACCION DEL SISTEMA DEL SISTEMA COMERCIAL A TRAVES DE SERVICIO WEB, SEGUN CUADRO COMPARATIVO. | 20564436578 | CONSULTORA DE CREACION Y APLICACION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION E.I.R.L-CCREATIC | 11,200.00 | - |
865 | 484 | PUNO | SERVICIO DE ANALISTA GIS PARA REALIZAR LABORES DE CONSOLIDACION DE ALTAS DE OBRAS TRANSFERIDAS POR EL MEM Y EL DREM-PUNO, BAJO NIIF EN BASE DE DATOS DEL GID-GIS, SEGUN CUADRO COMPARATIVO ADJUNTO. | 10803670396 | XXXXX XXXXX XXXXX | 11,600.00 | - |
866 | 485 | PUNO | PAGO POR LOS SERVICIOS DE TARIFA BASICA, CORRESPONDIENTE AL MES XX XXXXX 2016, SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO. | 20346669625 | CAVALI S.A. I.C.L.V. | 386.33 | - |
867 | 486 | PUNO | POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE INSTALADOS EN LOS LOCALES DE ELECTRO PUNO, S.A.A. CORRESPONDIENTE AL MES XX XXXXX 2016, SEGUN RECIBOS ADJUNTO | 20163947693 | EMSAPUNO S.A. | 669.22 | - |
868 | 487 | PUNO | SIN DESCRIPCIÓN EN LA ORDEN DE SERVICIO. | 10700163950 | XXXXXXX XXXXX XXX XXXXXX | 0.00 | ANULADO |
869 | 488 | PUNO | EN APLICACIÓN DE LA NTCSE | 00000000005 | COMISION DE INTEGRACION ENERGETICA REGIONAL BLVAR. | 0.00 | ANULADO |
870 | 489 | PUNO | SERVICIO DE SOPORTE INFORMATICO, RESPONSABLE DEL MODULO CO EN LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO MEGA EN ELECTRO PUNO S.A.A., SEGUN CUADRO COMPARATIVO ADJUNTO. | 10464440254 | XXXXXXXX XXXXX XXXX XXXXXX | 12,000.00 | - |
871 | 490 | PUNO | PROCESO DE ACTIVIDADES COMERCIALES, SEGUN ADDENDA N° 01 AL CONTRATO N° 021-2013-ELPU/GG DEL PROCESO AMC N° 135-2012- ELPU. | 20527210161 | RMJK CONTRATISTAS Y CONSULTORES GENERALES E.I.R.L. | 1,400,000.00 | - |
872 | 491 | PUNO | SERVICIO DE DETERMIANCION DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS EN GENERAL, SEGUN CUADRO COMPARATIVO ADJUNTO. | 20601011701 | BRACON INGENIEROS S.A.C. | 23,000.00 | - |
873 | 492 | PUNO | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE IMPRESION PERSONALES Y MULTIFUNCION DE LA GERENCIA GENERAL, ILAVE, TIC Y LOGICTICA, SEGUN CUADRO COMPARATIVO ADJUNTO. | 20542604825 | STI IMPRESIONES S.C.R.L. | 6,560.00 | - |
874 | 493 | PUNO | SERVICIO DE DISGNOSTICO PARA EL PROCESO DE TRANSSICION A LA NUEVA VERSION DE LA NORMA ISO 9001:2015, SEGUN INFORME ADJUNTO | 20385739771 | INSPECTORATE SERVICES PERU S.A.C. | 10,162.72 | - |
875 | 494 | PUNO | SERVICIO DE CAPACITACION A DISTANCIA "DESAFIOS PARA LA GESTION XXX XXXXXXX EN LAS EMPRESAS DEL SECTOR ELECTRICO" SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO. | 00000000005 | COMISION DE INTEGRACION ENERGETICA REGIONAL BLVAR. | 6,705.15 | - |
876 | 495 | PUNO | SERVICIO DE COMPONETIZACION Y ADECUACION DE LAS ALTAS DEL 01.01.2013 AL 31.12.2015 DE ACUERDO A LO APROBADO POR LA EMPRESA ELECTRO PUNO S.A.A. PARA SER INCORPORADA A LA BASE DEL INVENTARIO, SEGUN CUADRO COMPARATIVO ADJUNTO. | 20600824016 | C&D PROJECT MANAGEMENT S.A.C. | 30,000.00 | - |
877 | 496 | PUNO | SERVICIO DE DE DESARROLLO DE SOFTAWARE PARA ELECTRO PUNO S.A.A., SERVICIO INFERIOR A (8) UIT (LITERAL A: DEL ART. 5 . DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) NO INCLUIDOS EN EL PROCESO DE A.S. 60-2016-ELPU. SEGUN DOCUMENTOS. | 10702384651 | XXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXX | 25,200.00 | - |
878 | 497 | PUNO | SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ANILLADO PARA EL SERVICIO ELECTRICO DE DISTRIBUCION PUNO, SEGUN CUADRO COMPARATIVO ADJUNTO. | 20363730168 | DATA SERVIG X.X.XXXX. | 30,992.00 | - |
879 | 498 | PUNO | SERVICIO DE ESPECIALIZADO CON TRABAJOS DE REVISION, VERIFICACION Y DIAGNOSTICO DE LAS REDES DE MEDIA TENSION DEL SERVICIO ELECTRICO CRUCERO ANTAUTA, SEGUN CUADRO COMPARATIVO ADJUNTO. | 10452670921 | XXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX | 9,000.00 | - |
880 | 499 | PUNO | CONTRATACION DEL SERVICIO DE UN PERSONAL PARA ASESORIA LEGAL - LABORAL, SEGUN CUADRO COMPARTIVO ADJUNTO. | 10012095509 | XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX | 9,000.00 | - |
881 | 500 | PUNO | SERVICIO DEL PAGO DEDUCIBLE DEL 10% DEL SINIESTRO 207989 DEL VEHICULO EGT--547, DE LA POLIZA 703438 XX XXXXX SEGUROS, SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO. | 20447710715 | CORSA AUTOMOTRIZ S.A.C. | 5,875.88 | - |
882 | 501 | PUNO | SERVICIO DE IMPRESION DE FORMATOS DE REGISTRO DE CARGAS Y REGISTRO DE INTERRUPCIONES PARA LA SED YUNGUYO, SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO. | 20221106912 | EDITORIAL ALTIPLANO E.I.R.L. | 728.20 | - |
883 | 502 | PUNO | MANTENIMIENTO POR TIEMPO DE RECORRIDO DEL VEHICULO EGH- 841, SEGUN SOLICITUD Y FACTURA ADJUNTO. | 20447710715 | CORSA AUTOMOTRIZ S.A.C. | 70.00 | - |
884 | 503 | PUNO | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD MOVIL EGT-572 DE LA NTCSE, SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO. | 20447710715 | CORSA AUTOMOTRIZ S.A.C. | 250.00 | - |
885 | 504 | PUNO | POR LOS SERVCIOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA EMPRESAS DEL ESTADO BAJO EL AMBITO DE FONAFE, SEGÚN PROCESO DE AMC-058-2014-FONAFE, CONTRATO 080-2014-ELPU/GG. | 20100075009 | IBM DEL PERU S.A.C. | 7,049.58 | - |
886 | 505 | PUNO | CONTRATACION PARA EL SERVICIO DE COBRANZA, ITEM 02, SEGUN PROCESO AMC N° 02-2016-ELPU, CONTRATO N° 049-2016-ELPU/GG, Y PROPUESTA ECONOMICA DEL POSTOR. | 20363730168 | DATA SERVIG X.X.XXXX. | 2,516,111.65 | - |
887 | 506 | PUNO | CONTRATACION PARA EL SERVICIO DE COBRANZAS, ITEM 01. SEGUN PROCESO AMC N° 02-2016-ELPU, CONTRATO N° 048-2016-ELPU/GG Y PROPUESTA ECONOMICA DEL POSTOR. | 20406470238 | EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES EMPERATRIZ X.X.X.XXXX | 1,214,271.50 | - |
888 | 507 | PUNO | SERVICIO DE SOPORTE INFORMATICO, RESPONSABLE DE MODULO MM EN LA IMPLEMENTCION DEL PROYECTO MEGA EN ELECTRO PUNO S.A.A., SEGUN CUADRO COMPARATIVO ADJUNTO. | 10467411808 | XXXXXX XXXXXX XXXX DENS | 9,000.00 | - |
889 | 508 | PUNO | SERVICIO DE COFFEE BREAK (MAÑANA Y TARDE) PARA PARTICIPANTES DEL SURSO DE CONTRIBUCIONES REEMBOLSABLES, SEGUN MEMORANDUM Y FACTURA ADJUNTO | 10012314316 | XXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXX | 880.00 | - |
890 | 509 | PUNO | CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIQUIDACION TECNICA Y FINANCIERA A NIVEL ITEM INVENTARIABLE DE OBRAS EJECUTADAS POR MUNICIPALIDADES, SEGUN PROCESO ADS N° 074-2015-ELPU Y CONTRATO N° 017-2016-ELPU/GG Y MEMORANDUM ADJUNTO. | 10292302296 | XXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXX | 145,105.00 | - |
891 | 510 | PUNO | SERVICIO DE FABRICACION DE JUEGOS DE ENGRANAJES, PARA CAJAS MECANICAS, DE VALVULAS DE COMPUERTA, PARA LOS GRUPOS HIDRAULICOS DE LA CENTRAL HIDROELECTRCIA DE CHIJISIA - SANDIA; SEGUN CUADRO COMPARATIVO ADJUNTO. | 20513868333 | NHP ENGINEERING TECHNIQUE S.A.C. | 13,500.00 | - |
892 | 511 | PUNO | SUPERVISION DE OBRA: AMPLIACION DE SISTEMA DE ELECTRIFICACION DE LAS REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE LOS XXXXXXX XXXXXX MARGINALES DE LA CIUDAD DE ILAVE PROVINCIA DE EL XXXXXX-PUNO, SEGUN PROCESO ADS N° 069-2015-ELPU Y CONTRATO N° 06-2016-ELPU/GG. | 20453919651 | PERUMOTOR H.G. S.A.C. | 362.74 | - |
893 | 512 | PUNO | SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULO CAMIONETA MITSHUBISHI FOM-936 SED MOHO, SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO. | 20453919651 | PERUMOTOR H.G. S.A.C. | 200.74 | - |
894 | 513 | PUNO | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD MOVILEGP-516 SERVICIO ELECTRICO DE DISTRIBUCION DESAGUADERO, SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO. | 20453919651 | PERUMOTOR H.G. S.A.C. | 362.74 | - |
895 | 514 | PUNO | POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA UNIDAD MOVIL D8G-900 DE LA SED SANDIA, SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO. | 20453919651 | PERUMOTOR H.G. S.A.C. | 200.74 | - |
896 | 515 | PUNO | POR EL SERVICIO DE NOTARIA PARA EL LA LEGALIZACION DE FOTOCOPIAS, CARTAS NOTARIALES Y LEGALIZACION DE LIBROS, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTO. | 10012128521 | XXXXXXX XXXXXX XXX MARINA | 17,885.50 | - |
897 | 516 | PUNO | POR LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD PRESTADOS EN LAS DOFERENTES INSTALACIONES DE EELCTRO PUNO S.A.A. CORRESPONDIOENTE AL MES XX XXXXX - 2016, SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO. | 20406244220 | AGENCIA DE SEGURIDAD PRIVADA ESCORPION SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 132,218.83 | - |
898 | 517 | PUNO | CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA EXTERNA, SEGUN CONTRATO N° 040-2014-ELPU/GG Y ADDENDA N° 09 AL CONTRATO EN MENCION E INFORME ADJUNTO | 20504645984 | PAREDES, XXXXXXXX, XXXXX & ASOCIADOS S. CIVIL DE R.L. | 207,945.50 | - |
899 | 518 | PUNO | POR EL SERVICIO DE PUBLICACION DEL PRESUPUESTO DE LAS OBRAS EN EJECUCION DE ELECTRO PUNO S.A.A. EN LOS AÑOS 2015 - 2016 CORRESPONDIENTE AL MES XX XXXX DEL PRESENTE AÑO POR LA FESTIVIDAD DE LAS ALASITAS; SEGUN INFORME Y RECIBO ADJUNTO. | 10013354575 | XXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXX | 500.00 | - |
900 | 519 | PUNO | POR EL SERVICIO DE 170 ALMUERZOS EJECUTIVOS Y LOCAL, PARA DESARROLLO DE TALLER DE CLIMA LABORAL DIRIGIDO AL PERSONAL DE ELECTRO PUNO "CLAVES DEL EXITO PERSONAL Y EMPRESARIAL" A REALIZARSE EN FECHA 20.05.2016.SEGUN INFORME. | 20100910129 | CARTIR PERU S.R.L. | 11,797.50 | - |
901 | 520 | PUNO | CONTRATACION PARA EL SERVICIO DE CONFIGURACION CENTRAL TELEFÓNICA IP EN CUCM Y UCCX, SEGUN INFORME ADJUNTO EN SU CALIDAD DE PROVEEDOR UNICO. | 20113277964 | JAPAN COMPUTER SERVICE S.R.L. | 28,886.40 | - |
902 | 521 | PUNO | SERVICIOM DE PUBLICACION DEL PRESUPUESTO DE LAS "OBRAS EN EJECUCION" DE ELECTRO PUNO S.A.A. EN LOS AÑOS 2015 Y 2016 CORRESPONDIENTE AL MES XX XXXX DEL PRESENTE, SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO. | 10062946224 | XXXXXXX XXXX XXXX XXXX | 695.00 | - |
903 | 522 | PUNO | SERVICIO DE AUDITORIA Y SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS UNIDADES MOVILES DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ELECTRO PUNO S.A.A., SEGUN CUADRO COMPARATIVO ADJUNTO. | 10017843821 | XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXX | 19,200.00 | - |
904 | 523 | PUNO | EMPASTADO DE DOCUMENTOS DE INSTALACIONES NUEVAS, RECLAMOS Y OTROS DE LOS MESES DE DICIEMBRE ENERO Y FEBRERO, SEGUN FACTURA ADJUNTO. | 10013197305 | XXXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXX | 614.91 | - |
905 | 524 | PUNO | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 30000 KILOMETROS CAMIONETA EGT - 553 SASNDIA, SEGUN FACTURA ADJUNTO. | 20447710715 | CORSA AUTOMOTRIZ S.A.C. | 195.00 | - |
906 | 525 | PUNO | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER 4*4 EGH - 754, SEGUN FACTURA ADJUNTO. | 20447710715 | CORSA AUTOMOTRIZ S.A.C. | 510.00 | - |
907 | 526 | PUNO | POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN EGH- 861 SED AZANGARO, SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO. | 20447710715 | CORSA AUTOMOTRIZ S.A.C. | 360.00 | - |
908 | 527 | PUNO | CONTRATACION DE UN PROFESIONAL PARA EL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL, SEGUN PROCESO DE AS-55-2016/ELPU, SEGUN PROPUESTA ECONOMICA Y PLAZOS DEL POSTOR ADJUNTO- | 10434964984 | XXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX | 33,000.00 | - |
909 | 528 | PUNO | TALLER "CLAVES DEL EXITO PERSONAL Y EMPRESARIAL, DIRIGIDO A TODO EL PERSONAL DE ELECTRO PUNO S.A.A., SEGUN INFORME Y PROPUESTA ECONOMICA DEL POSTOR. | 10297211353 | XXXXXXXX XXXXX XXXXXX JULIO | 4,000.00 | - |
910 | 529 | PUNO | ADDENDA 01 AL CONTRATO N° 071-2014-ELPU/GG, PROCESO DE ADS N° 013-2014/ELPU. "SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DE LA GERENCIA DE OPERACIONES - ELECTRO PUNO S.A.A." SEGUN DOCUMENTO ADJUNTOS AL PRESENTE. | 10012161137 | XXXXXX XXXXXXXXX XXXX | 33,000.00 | - |
911 | 530 | PUNO | SERVICIO DE REVISION POR LA REFORMULACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS EN APLICACION DE LA NIC 8 POLITICAS CONTABLES, CAMBIO EN LAS ESTIMACIONES CONTABLES Y ERRORES, SEGUN ADDENDA N° 08 DEL CONTRATO N° 040-2014-ELPU/GG, | 20504645984 | PAREDES, XXXXXXXX, XXXXX & ASOCIADOS S. CIVIL DE R.L. | 40,044.48 | - |
912 | 531 | PUNO | SERVICIO DE PAGO POR LA CONTRIBUCION POR DERECHO DE COTIZACION DE VALORES INSCRITOS EN BOLSA, CORRESPONDIENTE AL MES XX XXXXX SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO. | 20131016396 | SUPERINTENDENCIA XXX XXXXXXX DE VALORES | 358.24 | - |
913 | 532 | PUNO | SERVICIO DE DIFUSION DE SPOT PUBLICITARIO Y COMUNICADOS DEL RUBRO DEL NEGOCIO DE LA EMPRESA CORRESPONDIENTE AL MES XX XXXXX A SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO. | 20448810471 | INKIA E.I.R.L | 3,600.00 | - |
914 | 533 | PUNO | SERVICIO DE PUBLICIDAD DEL PRESUPUESTO DE LAS "OBRAS EN EJECUCION" DE ELECTRO PUNO S.A.A. EN LOS AÑOS 2015 Y 2016 CORRESPONDIENTE AL MES XX XXXX DEL PRESENTE, POR LA FESTIVIDAD DE LAS ALASITAS, SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO. | 20406339875 | PRO PUNO E.I.R.L. | 1,416.00 | - |
915 | 534 | PUNO | SERVICIO DE DIFUSION DE SPOT PUBLICITARIO Y COMUNICADOS DEL RUBRO DEL NEGOCIO DE LA EMPRESA, SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO. | 00000000000 | XXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX | 3,600.00 | - |
916 | 535 | PUNO | SERVICIO DE DIFUSION DE SPOT PUBLICITARIO Y COMUNICADOS DEL RUBRO DEL NEGOCIO DE LA EMPRESA, SEGUN INFORME Y RECIBOS ADJUNTO. | 10441359701 | XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX | 1,800.00 | - |
917 | 536 | PUNO | SERVICIO DE DIFUSION DE SPOT PUBLICITARIO Y COMUNICADOS DEL RUBRO DEL NEGOCIO DE LA EMPRESA SEGUN INFORME Y FACTURAS ADJUNTO. | 20172847898 | COSMOS EMPRESA XXX.XX XXXXXXXXX.XXXX. | 3,000.00 | - |
918 | 537 | PUNO | POR EL SERVICIO DE DERECHO DE COTIZACION EN LA BOLSA DE VALORES DE LIMA, CORRESPONDIENTE AL MES XX XXXXX, MAYO - 2016, SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO. | 20100055661 | BOLSA DE VALORES DE LIMA S. A. | 1,341.38 | - |
919 | 538 | PUNO | POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIA MECANISMO DE COMPENSACION, POR COMISION POR INTERMEDIACION, SEGUN CONTRATO DE MANDATO SIN REPRESENTACION SUSCRITO EN 19 DE ENERO-2016, CORRESPONDIENTE AL MES XX XXXXX 2016., SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO. | 20103117560 | EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NORTE S.A. | 14,750.00 | - |
920 | 539 | PUNO | SERVICIO DE PROGRAMA LA HORA DEL CONSUMIDOR (PUNO) - DIFUSION DE COMUNICADOS Y SPOTS. SEGUN INFORME Y RECIBO POR HONORARIOS N° E001-21 ADJUNTO. | 10434289608 | XXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXX | 1,500.00 | - |
921 | 540 | PUNO | SERVICIO DE DIAGNOSTICO DE LOS INVENTARIOS DE LOS ALMACENES DE ELECTRO PUNO S.A.A., SEGUN CUADRO COMPARATIVO ADJUNTO. | 10013269195 | XXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXX | 6,000.00 | - |
922 | 541 | PUNO | SERVICIO DE PARTICIPACION DE FUNCIONARIOS EN PROGRAMA DE ACTUALIZACION INTERNACIONAL EN ALTA DIRECCION Y ADMINISTRACION, SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO. | 20496790929 | SAN XXXXXXXXX XXXXXX ESCUELA DE NEGOCIOS S.A.C. | 11,340.00 | - |
923 | 542 | PUNO | SERVICIO DE MEDICION, PROCESAMIENTO DEL INFORME CONSOLIDADO DE ALUMBRADO PUBLICO Y MEDICION DE TENSION PARA LEVANTAMIENTO DE MALA CALIDAD DE NTCSER, SEGUN CUADRO COMPARATIVO ADJUNTO. | 10456112779 | XXXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXX | 5,600.00 | - |
924 | 543 | PUNO | SERVICIO DE CURSO DE CAPACITACION IN HOUSE SOBRE "DERECHO DE LA ENERGIA" DIRIGIDO AL AREA DE ASESORIA LEGAL DE ELPU, SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO. | 20496790929 | SAN XXXXXXXXX XXXXXX ESCUELA DE NEGOCIOS S.A.C. | 7,906.00 | - |
925 | 544 | PUNO | SERVICIO DE SOPORTE INFORMATICO PARA EL RESPONSABLE DEL MODULO HCM EN LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO MEGA EN ELECTRO PUNO S.A.A., SEGUN CUADRO COMPARATIVO ADJUNTO. | 10419104634 | XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX | 12,000.00 | - |
926 | 545 | PUNO | SERVICIO DE ELABORACION DE RECURSO DE RECONSIDERACION, EXPOSICION EN AUDIENCIA PUBLICA DE SUSTENTO Y ELABORACION DE INFORME TECNICO DE ANALISIS DE RESULTADO SOBRE LA RESOLUCION OSINERGMIN N° 071-2016-OS/CD PARA EL PERIODO MAYO 2016 X XXXXX 2017. | 10027728184 | XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX | 2,026.00 | - |
927 | 546 | PUNO | SERVICIO DE ESTUDIO Y ANALISIS SOBRE LAS MODALIDADES DE CONTRATACION DE PERSONAL EN CALIDAD DE CONTRATACION POR LOCACION DE SERVICIO Y PRACTICANTES, PARA EVITAR CONTINGENCIAS LABORALES DE DESNATURALIZACION DE CONTRATO, SEGUN CUADRO COMPARATIVO ADJUNTO. | 10012095509 | XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX | 10,000.00 | - |
928 | 547 | PUNO | ADQUISICION DE POLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES PARA DIRECTORES DE LA EMPRESA ELPU, SEGUN INFORME Y COMPROBANTE DE PAGO ADJUNTO. | 20390625007 | ACE SEGUROS S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS | 4,920.91 | - |
929 | 548 | PUNO | POR LA CONTRATACION DE UN (1) PROFESIONAL PARA EL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DE ELECTRO PUNO S.A.A., SEGUN PROCESO DE AS-57-2016/ELPU., PROPUESTA ECONOMICA DEL POSTOR, Y DOCUMENTOS ADJUNTOS AL PRESENTE. | 10417180554 | XXXXXX XXXXX XXXXXX | 33,000.00 | - |
930 | 549 | PUNO | SERVICIO DE DIFUSION DE COMUNICADOS Y SPOT PUBLICITARIO DEL RUBRO DEL NEGOCIO DE LA EMPRESA, SEGU INFORME Y FACTURA ADJUNTO. | 10013097076 | XXXXX XXXXXX XXXXXXX | 450.00 | - |
931 | 550 | PUNO | SERVICIO DE DIFUSION DE COMUNICADOS Y SPOT PUBLICITARIO DEL RUBRO DEL NEGOCIO DE LA EMPRESA, CORRESPONDIENTE AL MES XX XXXX, SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO. | 10012128024 | XXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXX | 1,500.00 | - |
932 | 551 | PUNO | SERVICIO DE DIFUSION DE COMUNICADOS Y SPOT PUBLICITARIO DEL RUBRO DEL NEGOCIO DE LA EMPRESA, CORRESPONDIENTE AL MES XX XXXX, SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO. | 10013255950 | XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXX | 400.00 | - |
933 | 552 | PUNO | CONTRATACION DE UNA EMPRESA PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORESDE ELECTRO PUNO S.A..A, SEGUN TDR Y COTIZACION ADJUNTO. | 20455410615 | OXYTEX S.A.C. | 11,114.00 | - |
934 | 553 | PUNO | SERVICIO DE DIFUSION DE SPOT PUBLICITARIO Y COMUNICADOS DEL RUBRO DEL NEGOCIO DE LA EMPRESA , SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO. | 00000000000 | RADIO SAN XXXXXX X.X.XXXX | 1,200.00 | - |
935 | 554 | PUNO | SERVICIO DE DIFUSION DE SPOT PUBLICITARIO Y COMUNICADOS DEL RUBRO DEL NEGOCIO, SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO. | 10013055942 | XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX | 900.00 | - |
936 | 555 | PUNO | SERVICIO DE DIFUSION DE COMUNICADOS Y SPOT PUBLICITARIO DEL RUBRO DEL NEGOCIO SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO. | 20115133102 | RADIO SOL DE LOS ANDES S.A. | 2,700.00 | - |
937 | 556 | PUNO | SERVICIO DE DIFUSION DE COMUNICADOS Y SPOT PUBLICITARIO DEL RUBRO DEL NEGOCIO SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO. | 20119097364 | RADIO JULIACA S.A. | 2,100.00 | - |
938 | 557 | PUNO | POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD MOVIL RGT- 564 DE LA GERENCIA TECNICA, SEGUN INFORME Y CUADRO COMPARATIVO ADJUNTO. | 20447710715 | CORSA AUTOMOTRIZ S.A.C. | 185.00 | - |
939 | 558 | PUNO | SERVICIO DE TRANSMISION DE COMUNICADOS Y DE SPOT PUBLICITARIO DEL RUBRO DEL NEGOCIO DE LA EMPRESA, SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO. | 20100017149 | PANAMERICANA TELEVISION S.A. | 4,800.00 | - |
940 | 559 | PUNO | SERVICIO DE DIFUSION DE SPOT PUBLICITARIO Y COMUNICADOS DEL RUBRO DEL NEGOCIO DE LA EMPRESA, SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO. | 20364279907 | RADIO Y TELEVISION LIBERTAD DE EXPRESION SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 3,000.00 | - |
941 | 560 | PUNO | SERVICIO DE EMPASTADO DE DOCUMENTOS DEL AREA DE FACTURACION CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015, SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO. | 10024368306 | XXXXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXX | 371.70 | - |
942 | 561 | PUNO | SERVICIO DE DIFUSION DE SPOT PUBLICITARIO Y COMUNICADOS DEL RUBRO DEL NEGOCIO DE LA EMPRESA, SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO. | 20364347082 | RADIO TV PERU HFG EIRL | 400.00 | - |
943 | 562 | PUNO | POR EL SERVICIO DE DIFUSION DE SPOT PUBLICITARIO Y COMUNICADOS, SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO. | 20225252395 | ASOC.PARROQUIAL SAN XXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXX | 143.96 | - |
944 | 563 | PUNO | POR SERVICIO DE DIFUSION DE COMUNICADOS RADIALES "INTERRUPCION DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA", SEGUN FACTURA E INFORME ADJUNTOS. | 20405391156 | INSTITUTO DE DESARROLLO EDUCACION Y ASESORIA LEGAL | 3,900.00 | - |
945 | 564 | PUNO | POR EL SERVICIO DE DIFUSION DE COMUNICADOS Y SPOT PUBLICITARIO DEL RUBRO DEL NEGOCIO D ELA EMPRESA,, SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO. | 10013354575 | XXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXX | 3,000.00 | - |
946 | 565 | PUNO | POR DIFUSION DE SPOT TELEVISIVOS DE SEGURIDAD, SEGUN RECIBO POR HONORARIO E INFORME ADJUNTO. | 10416142268 | XXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX | 2,400.00 | - |
947 | 566 | PUNO | POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD MOVIL SED PUNO, CAMION GRUA F4D-851, SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO. | 00000000000 | AUTRISA AUTOMOTRIZ ANDINA S.A. | 237.14 | - |
948 | 567 | PUNO | SERVICIO DE DIFUSION DE SPOT PUBLICITARIO Y COMUNICADOS DEL RUBRO DEL NEGOCIO DE LA EMPRESA CORRESPONDIENTE AL MES XX XXXX DEL PRESENTE AÑO, SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO. | 10022962081 | TIPULA XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX | 900.00 | - |
949 | 568 | PUNO | SERVICIO DE EDICION, ELABORACION Y PRODUCCION DE VIDEO DE CORTES DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS CIUDADES XX XXXX Y JULIACA, SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO. | 10440656892 | XXXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXX | 700.00 | - |
950 | 569 | PUNO | POR LOS SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES XX XXXX 2016, SEGUN INFORME Y RECIBOS ADJUNTO. | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A. | 2,975.25 | - |
951 | 570 | PUNO | SERVICIO DE DIFUSION DE SPOT PUBLICITARIO Y COMUNICADOS DEL RUBRO DEL NEGOCIO, SEGUN INFORME Y BOLETA ADJUNTO. | 15502421295 | XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXX | 1,200.00 | - |
952 | 571 | PUNO | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES MOVILES DE DE PLACA Z4Y-723, Z4Y-724 YB EGH-759, SEGUN INFORME Y FACTURAS ADJUNTO. | 00000000000 | XXXXX XXXXXXXX XXXXXX | 6,643.00 | - |
953 | 572 | PUNO | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD MOVIL DE PLACA DE RODAJE D8F-870, SED JULIACA, SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO | 20453919651 | PERUMOTOR H.G. S.A.C. | 200.74 | - |
954 | 573 | PUNO | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EN EL CENTRO POBLADO DE LA RINCONADA DEL DISTRITO XX XXXXXX, SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO. | 20453919651 | XXXXXX XXXXX XXXXXXXX | 1,300.00 | - |
955 | 574 | PUNO | SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LAS OBRAS DE EJECUCION DE ELECTRO PUNO S.A.A. EN LOS AÑOS 2015 Y 2016 CORRESPONDIENTE AL MES XX XXXX SEGUN INFORME Y RECIBO ADJUNTO. | 10408090968 | XXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXX | 500.00 | - |
956 | 575 | PUNO | SERVICIO DE DATOS MOVIL PARA SISTEMA SCADA ELECTRO PUNO S.A.A. SEGUN INFORME Y RECIBOS ADJUNTO | 20467534026 | AMERICA MOVIL PERU S.A.C. | 1,148.54 | - |
957 | 576 | PUNO | POR EL SERVICIO DE INTERNET USB, PARA EL USO DEL PERSONAL DE LA EMPRESA DEL PERIODO ABRIL 2016., SEGUN INFORME Y RECIBOS ADJUNTO | 00000000000 | AMERICA MOVIL PERU S.A.C. | 874.52 | - |
958 | 577 | PUNO | SERVICIO DE ACCESO DEDICADO A INTERNET Y ALQUILER DE EQUIPOS PARA LAS SEDES XX XXXX Y JULIACA DEL PERIODO MAYO 2016, SEGUN INFORME Y RECIBOS ADJUNTO. | 00000000000 | AMERICA MOVIL PERU S.A.C. | 7,816.32 | - |
959 | 578 | PUNO | POR SERVICIO CONTRATADO DE RPC ILIMITADO, PARA LA COMUNICACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA, SEGUN INFORME Y RECIBOS ADJUNTO. | 00000000000 | AMERICA MOVIL PERU S.A.C. | 13,260.50 | - |
960 | 579 | PUNO | SERVICIO DE DIFUSION DE SPOT PUBLICITARIO Y COMUNICADOS DEL RUBRO DEL NEGOCIO DE LA EMPRESA, CORRESPONDIENTE AL MES XX XXXX SEGUN INFORME Y RECIBO ADJUNTO. | 10012242781 | XXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXX | 350.00 | - |
961 | 580 | PUNO | SERVICIO DE PATROCINIO LEGAL DE ELECTRO PUNO S.A.A. EN EL EXPEDIENTE N° 00014-2016-0-2101-JR-LA-02, TRAMITADO ANTE EL SEGUNDO JUZGADO CIVIL XX XXXX, SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO. | 20558071916 | ESTUDIO VALENCIA ASESORES LEGALES S. CIVIL DE R.L. | 7,552.00 | - |
962 | 581 | PUNO | SERVICIO DE PUBLICIDAD XXX XXXXXX TARIFARIO, DE LA SUBASTA PUBLICA N° 0001-2016-ELPU, SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO | 20539429893 | EDITORA MULTIMEDIOS S.A.C. | 1,200.00 | - |
963 | 582 | PUNO | SERVICIO DE DIFUSION DE SPOT PUBLICITARIO Y COMUNICADOS DEL RUBRO DEL NEGOCIO DEL LA EMPRESA SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO | 00000000000 | XXXXX XXXXXXXX XXXXX | 3,000.00 | - |
964 | 583 | PUNO | SERVICIO DE DIFUSIÓN DE COMUNICADOS Y SPOTS PUBLICITARIO DEL RUBRO DEL NEGIO DE LA EMPRESA, SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO | 20169022411 | RADIO ONDA AZUL ASOCIACION CIVIL | 3,000.00 | - |
965 | 584 | PUNO | SERVICIO DE DIFUSIÓN DE COMUNICADOS Y SPOTS PUBLICITARUOS DEL RUBRO DEL NEGOCIO DE LA EMPRESA, SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO | 20406339875 | PRO PUNO E.I.R.L. | 4,800.00 | - |
966 | 585 | PUNO | SERVICIO DE LA SUSCRIPCION A LA REVISTA INFORMATIVA CABALLERO XXXXXXXXXX, SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO. | 00000000000 | XXXXXX XXXX XXXXXX | 900.00 | - |
967 | 586 | PUNO | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD MOVIL F3Z-886 DEL MAMION GRUA, SEGUN INFORME YFACTURAS ADJUNTO. | 00000000000 | XXXXX XXXXXXXX XXXXXX | 348.00 | - |
968 | 587 | PUNO | POR SERVICIO CONTRATADO DE RPC ILIMITADO, PARA LA COMUNICACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA, SEGUN INFORME Y RECIBOS ADJUNTO. | 00000000000 | AMERICA MOVIL PERU S.A.C. | 15,979.54 | - |
969 | 588 | PUNO | CONTRATACION DE UN TECNICO ELECTRICISTA - CHOFER PARA LA GERENCIA TECNICA, SEGUN CUADRO COMPARATIVO ADJUNTO. | 10013402758 | XXXXXX XXXXXX XXXX | 4,950.00 | - |
970 | 589 | PUNO | SERVICIO DE REFRIGERIOS MAÑANA Y TARDE PARA PARTICIPANTES DE TALLER DE MEJORA DE CLIMA LABORAL "CLAVES DEL EXITO PERSONAL Y EMPRESARIAL" SEGUN BOLETA ADJUNTO. | 10466028121 | XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX | 2,720.00 | - |
971 | 590 | PUNO | SERVICIO DE FOTOCOPIADOS EN SEDE JULIACA, SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO. | 10024426446 | XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXX | 330.78 | - |
972 | 591 | PUNO | SERVICIO DE ATENCION A LA NORMA TECNICA DE CALIDADA DE LOS SERVICIOS DE ELECTRICOS Y BASE METODOLOGICA DE LA NTCS, CALIBRACION DE 27 REGISTRADORES DE TENSION MONOFASICOS CAVA 251 CONFORME A LA SOLICITUD DE ADQUISICION, EN SU CALIDAD DE PROVEEDOR UNICO. | 20502122461 | GESCEL S.A.C. GESTION Y SISTEMAS DE CALIDAD ELECTRICA SAC. | 8,283.60 | - |
973 | 592 | PUNO | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA FACHADA DE OFICINA DEL SERVICIO ELECTRICO XX XXXXXXX, SEGUN INFORME Y RECIBO ADJUNTO | 10419798202 | XXXXX XXXXXXX XXXX EVER | 450.00 | - |
974 | 593 | PUNO | POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE LOCAL PARA USO COMO ALMACENES DE LA SEDE JULIACA. SEGUN INFORME Y SOLICITUD ADJUNTO. | 10012237753 | XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX | 340.00 | - |
975 | 594 | PUNO | POR LOS SERVICIOS DE FOTOCOPIADOS, ANILLADOS. DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA SEDE PUNO, SEGUN CARAT Y VALES ADJUNTO. | 10434155059 | CAYO XXXXXX MARIZOLA | 2,511.85 | - |
976 | 595 | PUNO | POR EL SUMINISTRO DE PASAJES AEREOS, VIAJE DE COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE LIMA, DE PERSONAL DE LA EMPRESA, SEGUN INFORME, RESUMEN Y FACTUAS ADJUNTO. | 20447803993 | INTIKA TRAVEL EIRL | 9,845.69 | - |
977 | 596 | PUNO | PAGO DEL T.U.U.A. VIAJE DE PERSONAL DE LA EMPRESA, EN COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE LIMA, SEGUN INFORME, RESUMEN Y FACTURAS ADJUNTO. | 20447803993 | INTIKA TRAVEL EIRL | 1,519.93 | - |
978 | 597 | PUNO | SERVICIO DE EMPASTADO DE EXPEDIENTES DE INSTALACIONES NUEVAS Y CAMBIO DE DATOS DE LA OFICINA COMERCIAL JULIACA, SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO. | 10013197305 | XXXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXX | 1,709.75 | - |
979 | 598 | PUNO | SERVICIO DE MANTENIMEITNO DE LA UNIDAD MOVIL EGT-572 DE LA NOTCS, SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO | 20447710715 | CORSA AUTOMOTRIZ S.A.C. | 195.00 | - |
980 | 599 | PUNO | SERVICIO DE CALIBRACION Y MANTENIMIENTO (CAMBIO DE PILA DE LITIO) DE 07 REGISTRADORES LEM MEMOBOX, EN CALIDAD DE PROVEEDOR UNICO AUTORIZADO POR INDECOPI PARA LA CALIBRACION DE EQUIPOS APROBADOS POR OSINERGMIN, SEGUN INFORME ADJUNTO. | 20388101971 | COMPAÑIA AMERICANA XX XXXXXXXXXXXXXX PERU | 7,021.00 | - |
981 | 600 | PUNO | POR EL SUMINISTRO DE PASAJES AEREOS, VIAJE DE PERSONAL DE LA EMPRESA A LA CIUDAD DE LIMA EN COMISION DE SERVICIO, SEGUN RESUMEN Y FACTURA ADJUNTO. | 20447803993 | INTIKA TRAVEL EIRL | 1,975.70 | - |
982 | 601 | PUNO | PAGO DEL T.U.U.A, VIAJE A LA CIUDAD DE LIMA DE PERSONAL DE LA EMPRESA EN COMISION DE SERVICIO, SEGUN RESUMEN, INFORME Y FACTURAS ADJUNTOS. | 20447803993 | INTIKA TRAVEL EIRL | 203.31 | - |
983 | 602 | PUNO | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD MOVIL EGH-764, GERENCIA COMERCIAL, SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO. | 20447710715 | CORSA AUTOMOTRIZ S.A.C. | 70.00 | - |
984 | 603 | PUNO | POR LOS SERVICIOS DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SERVICIO SIELSE, VALORIZACION CORRESPONDIENTE AL MES XX XXXXX 2016, SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO. | 00000000000 | ELECTRO SUR ESTE S.A. | 19,049.63 | - |
985 | 604 | PUNO | POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE LOCAL PARA USO POR EL SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA EMPRESA , DEL MES XX XXXX - 2016, SEGUN XXXXXXX ADJUNTO. | 10012340589 | XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX | 520.00 | - |
986 | 605 | PUNO | POR SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL, ENVIO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA EMPRESA, SEGUN CUADRO DE REPORTE Y FACTURA ADJUNTO | 20406274561 | R V C SERVICE E.I.R.L. | 2,550.00 | - |
987 | 606 | PUNO | POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES MOVILES DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ELECTRO PUNO S.A.A, SEGUN FACTURA Y CUADRO DE RESUMEN ADJUNTO. | 20363807217 | SERVI SUR X.X.X.XXXX. | 4,590.50 | - |
988 | 607 | PUNO | SERVICIO DE REPLICACION Y DESPLIEGUE DE INTERFACES PARA CONECTAR LA BASE DE DATOS DEL SISTEMA COMERCIAL CON EL ERP SAP - PROYECTO MEGA, ADMINISTRACION DE LA BASE DE DATOS, SEGUN CUADRO COMPARATIVO ADJUNTO. | 10704930181 | XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX | 19,800.00 | - |
989 | 608 | PUNO | SERVICIO DE INSTALACION DE REGISTRADORES DE TENSION EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMA TECNICA DE CALIDADA DE LOS SERVICIOS ELECTRICOS RURALES (NTCSER) - EQUIPO DE TRABAJO 2 (2016-S1), SEGUN CUADRO COMPARATIVO ADJUNTO. | 10458275047 | XXXXX XXXXXXXXX XXX XXXX | 3,600.00 | - |
990 | 609 | PUNO | CONTRATACION DE SERVICIO DE COORDINADOR PARA EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE LAS OBRAS DE ELECTRIFICACION RURAL SIN EXPEDIENTE CONFORME A OBRA "PERIODO 2007 AL 2013", SEGUN CUADRO COMPAERATIVO ADJUNTO. | 10408346512 | XXXXXXX MERMA XXXXXX XXXXX | 9,900.00 | - |
991 | 610 | PUNO | SERVICIO DE MANTENIMEINTO DE LA UNIDAD MOVIL LIH-129 GERENCIA GENERAL. SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO. | 20413666130 | CONCESIONARIOS AUTORIZADOS S.A.C. | 200.60 | - |
992 | 611 | PUNO | POR EL PAGO DE CUOTAS ANUALES DE AFILIACION DE PERTENENCA AL PECIER, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1RO DE OCTUBRE 2014 AL 30 DE SETIEMBRE 2015, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTO. | 00000000005 | COMISION DE INTEGRACION ENERGETICA REGIONAL BLVAR. | 10,123.84 | - |
993 | 612 | PUNO | SERVICIO DE REPARACION DE 05 EQUIPOS REGISTRADORES DE TENSION MONOFASICOS CAVA 251, CONFORME A LA SOLICITUD DE ADQUISICION EN SU CALIDAD DE PROVEEDOR UNICO. | 20502122461 | GESCEL S.A.C. GESTION Y SISTEMAS DE CALIDAD ELECTRICA SAC. | 1,180.00 | - |
994 | 613 | PUNO | POR SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA USO COMO ARCHIVOS DE DOCUMENTOS DE ELECTRO PUNO S.A.A., | 10012847756 | XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX | 1,150.00 | - |
995 | 614 | PUNO | POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE INSTALADOS EN LOS LOCALES DE ELECTRO PUNO, S.A.A. CORRESPONDIENTE AL MES XX XXXX 2016, SEGUN RECIBOS ADJUNTO | 20163947693 | EMSAPUNO S.A. | 732.78 | - |
996 | 615 | PUNO | PAGO POR LOS SERVICIOS DE TARIFA BASICA, CORRESPONDIENTE AL MES XX XXXX 2016, SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO. | 20346669625 | CAVALI S.A. I.C.L.V. | 396.83 | - |
997 | 616 | PUNO | POR LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD PRESTADOS EN LAS DIFERENTES INSTALACIONES DE ELECTRO PUNO S.A.A. CORRESPONDIENTE AL MES XX XXXX - 2016, SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO. | 20406244220 | AGENCIA DE SEGURIDAD PRIVADA ESCORPION SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 132,218.83 | - |
998 | 617 | PUNO | PAGO AL TRIBUNAL ARBITRAL CONFORMADO PARA LA CONTROVERSIA ARBITRAL AD HOC SEGUIDO POR EL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS EN CONTRA DE ELECTRO PUNO S.A.A. SEGUN MEMO. N° 173-2016/ELPU/G-AL Y DOC. ADJUNTO AL PRESENTE. | 10077819075 | XX XXXXXXXX XXXXX DE ROMAÑA XXXXXX XXXXX | 68,250.00 | - |
999 | 618 | PUNO | PAGO AL TRIBUNAL ARBITRAL CONFORMADO PARA LA CONTROVERSIA ARBITRAL AD HOC SEGUIDO POR EL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS EN CONTRA DE ELECTRO PUNO S.A.A. SEGUN MEMO. N° 173-2016/ELPU/G-AL Y DOC. ADJUNTO AL PRESENTE. | 10077733073 | XXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXX | 68,250.00 | - |
1000 | 619 | PUNO | PAGO AL TRIBUNAL ARBITRAL CONFORMADO PARA LA CONTROVERSIA ARBITRAL AD HOC SEGUIDO POR EL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS EN CONTRA DE ELECTRO PUNO S.A.A. SEGUN MEMO. N° 173-2016/ELPU/G-AL Y DOC. ADJUNTO AL PRESENTE. | 10408561928 | MENDOZA DEL MAESTRO XXXXXXXX | 68,250.00 | - |
1001 | 620 | PUNO | PAGO AL TRIBUNAL ARBITRAL CONFORMADO PARA LA CONTROVERSIA ARBITRAL AD HOC SEGUIDO POR EL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS EN CONTRA DE ELECTRO PUNO S.A.A. SEGUN MEMO. N° 173-2016/ELPU/G-AL Y DOC. ADJUNTO AL PRESENTE. | 10441274896 | XXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXX | 37,500.00 | - |
1002 | 621 | PUNO | CONTRATACION DE SERVICIO DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA SAP ERP PARA EL MODELO ESTANDARIZADO DE GESTION ADMINISTRATIVA EN LAS EMPRESAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION BAJO EL AMBITO DE FONAFE SEGUN CP-004-2014-FONAFE. | 20265748466 | TECNOCOM PERU S.A.C. | 573,344.42 | - |
1003 | 622 | PUNO | SERVICIO DE TECNICO ELECTRICISTA CON ESTUDIOS EN UN CENTRO SUPERIOR TECNOLOGICO O SIMILAR, SEGUN CUADRO COMPARATIVO ADJUNTO | 10441976777 | XXXXXX XXXX XXXX XXXXXXX | 10,800.00 | - |
1004 | 623 | PUNO | SERVICIO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO PARA EL PROYECTO DE AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION SECUNDARIA SIN MODIFICACION SUSTANCIAL X XXX XXXXXX XX XXXX X XXXXXXX - 0000, XXXXX XXXXXX COMPARATIVO ADJUNTO. | 20448870708 | HOLCAR INGENIEROS ESTRUCTURAS Y PROYECTOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 12,000.00 | - |
1005 | 624 | PUNO | SEVICIO DE LICENCIAMIENTO DE 2 TOKEN Y 4 CERTIFICADOS PARA LOS SIGUIENTES USUARIOS: GERENTE GENERAL, GERENTE DE OPERACIONES, GERENTE COMERCIAL Y GERENTE TECNICO, SEGUN INFORME Y PROPUESTA TECNICA ADJUNTO AL PRESENTE. | 20512321357 | ZYTRUST S.A. | 1,888.00 | - |
1006 | 625 | PUNO | SERVICIO DE CALIBRACION DE EQUIPOS ANALIZADORES DE PERTURBACIONES UNILYZER DE LA NTCSE, SEGUN INFORME ADJUNTO NO EXISTE EMPRESA AUTORIZADA POR INDECOPI PARA LA CALIBRACION DE EQUIPOS APROBADOS POR OSINERGMIN. | 20468608881 | UNIPOWER AMERICAN S.A.C. | 15,263.30 | - |
1007 | 626 | PUNO | POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE UN AMBIENTE PARA GESTIONES ADMINISTRATIVAS DE EELCTRO PUNO S.A.A. PAGO DE ARBITRIOS MUNICIPALES ENERGIA ELECTRICA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTO | 20458605662 | FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA A CTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO - FONAFE O FONAFE | 510.41 | - |
1008 | 627 | PUNO | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DIFERENTES UNIDADES VEHICULARES DE ELECTRO PUNO, SEGUN INFORME DE AUDITOR MECANICO. | 00000000000 | QUILCA XXXXXX XXXXXXXX | 6,173.00 | - |
1009 | 628 | PUNO | SERVICIO DE TELEMEDICION INTELIGENTE PARA CLIENTES MAYORES MT Y PUNTOS DE CONTROL DE PERDIDAS DE LA GERENCIA COMERCIAL DE ELECTRO PUNO S.A.A., SEGUN CUADRO COMPARATIVO ADJUNTO. | 20494611199 | POWER QUALITY ICA S.A.C | 31,431.31 | - |
1010 | 629 | PUNO | SERVICIO DE REVISION DE EXPEDIENTE DE VERIFICACION DE DISPONIBILIDAD DEL RECURSO HIDRICO PARA LA PEQUEÑA CENTRAL HIDROELECTRICA LAGUNILLAS, SEGUN CUADRO COMPARATIVO ADJUNTO | 10013119720 | XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX GLIVEL | 9,500.00 | - |
1011 | 630 | PUNO | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNA MAMPARA DE ALUMINIO Y VIDRIO DE 08 MM INCOLORO, PARA LA GERENCIA TECNICA, SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA Y CUADRO COMPARATIVO ADJUNTO. | 10020644252 | XXXXXXXXXX XXXXX XXXXX | 1,450.00 | - |
1012 | 631 | PUNO | SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA PARTICIPANTES DEL CURSO "SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL" A REALIZARSE EN FECHA 26 Y 27 XX XXXX EN LA SEDE PUNO Y JULIACA RESPECTIVAMENTE, SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO. | 10012314316 | XXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXX | 960.00 | - |
1013 | 632 | PUNO | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD MOVIL DE PLACA N° EGT-553 DE LA SED SANDIA, SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO. | 00000000000 | XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX | 350.00 | - |
1014 | 633 | PUNO | POR LOS SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA EMPRESAS DEL ESTADO BAJO EL AMBITO DE FONAFE, SEGÚN PROCE DE AMC-058-2014-FONAFE, CONTRATO 080- 2014-ELPU/GG., CORRESPONDIENTE AL MES XX XXXXX 2016. | 20100075009 | IBM DEL PERU S.A.C. | 7,256.28 | - |
1015 | 634 | PUNO | SERVICIO DE EMPASTADO DE DOCUMENTOS VARIOS, DE LA OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTES A LOS AÑOS 2014 Y 2015, SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO. | 10013197305 | XXXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXX | 329.95 | - |
1016 | 635 | PUNO | SERVICIO DE INSTALACION DE EQUIPOS ANALIZADORES DE REDES EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMA TECNICA CAKIDAD DE SERVICIOS ELECTRICOS RURALES, BASE METODOLOGICA Y PROCEDIMEITNO DE SUPERVISION - EQUIPO DE TRABAJO 1 (2016-S1), SEGUN CUADRO COMPARATIVO ADJUNTO. | 10703314177 | XXXXXX XXXX XXXX EMIR | 5,400.00 | - |
1017 | 636 | PUNO | POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE REPUESTOS PARA LA GRUA HIDRAULICA MARCA HIAB MODELO 477E-7 HIPRO SERIE 4770157 MONTADO SOBRE CAMION VOLVO XXX-000, XXXXX XXXXXXX XXXXXXX. | 00000000000 | XXXXXX XXX XXXX S.A. | 5,918.88 | - |
1018 | 637 | PUNO | SERVICIO DE REPARACION DE EQUIPOS Y OTROS POR SOBRETENSION EN LA SUB ESTACION 21A DE LA LOCALIDAD DE PILCUYO (DEL COLEGIO XXXXXXX XXXXXXXX), SED ILAVE, SEGUN INFORME Y CUADRO COMPAARTIVO ADJUNTO. | 20542604825 | STI IMPRESIONES S.C.R.L. | 2,000.00 | - |
1019 | 638 | PUNO | SERVICIO DE ELABORACION DE EXPEDIENTES PARA SOLICITAR CALIFICACION COMO SISTEMA ELECTRICO RURAL DE OBRAS DE ELECTRIFICACION RURAL, SEGUN CUADRO COMPARATIVO ADJUNTO. | 20448297382 | GROUP PROYECT S.R.L. | 26,000.00 | - |
1020 | 639 | PUNO | SERVICIO DE SUPERVISION DE 2,000 RER AUTONOMOS (SISTEMAS FOTOVOLTAICOS TIPO I, II Y III) INSTALADOS EN EL DEPARTAMENTO XX XXXX - SUPERVISOR, SEGUN CUADRO COMPARATIVO ADJUNTO. | 10297223611 | XXXXXX HUARACHA XXXX XXXXXX | 19,800.00 | - |
1021 | 640 | PUNO | SERVICIO DE SUPERVISION DE 2,000 RER AUTONOMOS (SISTEMAS FOTOVOLTAICOS TIPO I, II Y III) INSTALADOS EN EL DEPARATAMENTO XX XXXX - SUPERVISOR COORDINADOR, SEGUN CUADRO COMPARATIVO ADJUNTO. | 10411638834 | XXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXX | 19,800.00 | - |
1022 | 641 | PUNO | SERVICIO DE SUPERVISION DE 2,000 RER AUTONOMOS (SISTEMAS FOTOVOLTAICOS TIPO I, II Y III) INSTALADOS EN EL DEPARTAMENTO XX XXXX - SOPORTE INFORMATICO, SEGUN CUADRO COMPARATIVO ADJUNTO. | 10447230777 | XXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXX | 18,000.00 | - |
1023 | 642 | PUNO | SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE LOS MODULOS DE SEGURIDAD, SISTEMA DE REGISTRO DE PROYECTOS Y SISTEMA DE REGISTRO HISTORICO DE DEFICIENCIAS Y FISCALIZACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO, SEGUN CUADRO COMPARATIVO ADJUNTO. | 10024198010 | XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXX | 8,850.00 | - |
1024 | 643 | PUNO | POR EL SERVICIO PREVENTIVO DE LA HIDROELEVADOR AXION MODELO MI43/13 SERIE A3113.411 INSTALADO EN CAMION PLACA EGP-514 DE OPERACIONES PUNO, POR ENCONTRARSE EN GARANTIA, SEGUN INFORME XXXXXXX. | 00000000000 | XXXXXX XXX XXXX S.A. | 5,287.53 | - |
1025 | 644 | PUNO | SERVICIO DE CALIBRACION DE 13 REGISTRADORES DE TENSION TRIFASICO MODELO PQBOX 100 BASIC, EN CALIDAD DE PROVEEDOR UNICO AUTORIZADO POR INDECOPI Y APROBADOS POR OSINERGMIN, EN APLICACION DEL NUMERAL 5.1.4 I) DE LA BASE METODOLOGICA, SEGUN INFORME ADJUNTO | 20492251217 | CENTEL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CENTEL S.A.C. | 16,431.90 | - |
1026 | 645 | PUNO | SERVICIO DE CALIBRACION CAMARA TERMOGRAFICA GUIDE EASIR-9 1000842, PARA EL DIAGNOSTICO PREDICTIVO Y SU MANTENIMIENTO DE LA GERENCIA DE OPERACIONES, SEGUN INFORME 03-2016 EXISTE PROVEEDOR UNICO ESPECIALISTA AUTORIZADO PARA DICHO SERVICIO. | 20101120792 | LOGYTEC S.A. | 955.80 | - |
1027 | 646 | PUNO | SERVICIO DE CURSO DE CAPACITACION IN HOUSE SOBRE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL DESARROLLADO EN FECHA 26 Y 27 XX XXXX DEL AÑO EN CURSO EN PUNO Y JULIACA RESPECTIVAMENTE, SEGUN INFORME ADJUNTO. | 20501614123 | CONOCIMIENTO Y CAPACITACION S.A. - COYCA S.A. | 5,420.00 | - |
1028 | 647 | PUNO | SERVICIO DE CAPACITACION SOBRE "REDISEÑO DE PROCESOS" Y "ADMINISTRACION DE COSTOS", DESARROLLADOS SATISFACTORIAMENTE, CON LA PARTICIPACION DEL DOCTOR XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXX, SEGUN INFORME ADJUNTO. | 00000000000 | UNIVERSIDAD XXX XXXXXXXX | 4,454.00 | - |
1029 | 648 | PUNO | SERVICIO DE DISTRIBUCION DEL VALOR DEL ACTIVO FIJO TANTO FINANCIERO Y TRIBUTARIO CON EL QUE SE DEBE REALIZAR LA TRAZABILIDAD X XXXXX 2016, SEGUN CUADRO COMPARATIVO ADJUNTO. | 20600824016 | C&D PROJECT MANAGEMENT S.A.C. | 30,000.00 | - |
1030 | 649 | PUNO | SERVICIO DE DESARROLLO DE FICHERO INFORMATICO DEL ACTIVO FIJO PARA LA MIGRACION DE LA DATA AL ERP-SAP MAYO 2016, SEGUN CUADRO COMPARATIVO. | 20600824016 | C&D PROJECT MANAGEMENT S.A.C. | 20,000.00 | - |
1031 | 650 | PUNO | SERVICIO DE CONSULTORIA PARA FACILITAR LA ELABORACION DE INFORME TECNICO PARA LA TRANSFERENCIA DE LA LINEA DE TRANSMISION 60 KV AZANGARO - ANTAUTA (L-6021) DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA MINSUR S.A. A ELECTRO PUNO S.A.A., SEGUN CUADRO COMPARATIVO ADJUNTO. | 00000000000 | XXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX | 15,000.00 | - |
1032 | 651 | PUNO | SERVICIO DE CONTRATACION DE PATROCINIO LEGAL DE ELECTRO PUNO S.A.A. EN PROCESOS JUDICIALES: EXPEDIENTE N° 00010-2016, EXPEDIENTE N° 389-2015-0-2101-JP-LA-03. SEGUN CUADRO COMPARATIVO ADJUNTO. | 10435191610 | XXXXXXX XXXXX XXXX | 10,000.00 | - |
1033 | 652 | PUNO | SERVICIO DE PUBLICACION A NIVEL NACIONAL DE JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS ELPU. S.A..A. SEGUN FACTURA ADJUNTO. | 20517374661 | GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES S.A. | 3,546.17 | - |
1034 | 653 | PUNO | SERVICIO DE PUBLICACION DE SUBASTA PUBLICA SEGUN RESOLUCION N° 126-2014- ELPU/GG, SEGUN FACTURA ADJUNTO. | 20517374661 | GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES S.A. | 842.94 | - |
1035 | 654 | PUNO | SERVICIO DE CAPACITACION DE PERSONAL CURSO IN HOUSE "LEGISLACION LABORAL: SU APLICACION PRACTICA EN LA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS" SEGUN CUADRO COMPARATIVO ADJUNTO. | 20496790929 | SAN XXXXXXXXX XXXXXX ESCUELA DE NEGOCIOS S.A.C. | 10,620.00 | - |
1036 | 655 | PUNO | SERVICIO DE CAPACITACION DE PERSONAL CURSO IN HOUSE. "GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS" A DESARROLLARSE EL 23 Y 24 XX XXXXX DEL AÑO EN CURSO EN LAS SEDES PUNO Y JULIACA RESPECTIVAMENTE. SEGUN CUADRO COMPARATIVO ADJUNTO. | 20601195489 | INGENIERIA Y GESTION SOCIO AMBIENTAL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 11,910.00 | - |
1037 | 656 | PUNO | CONTRATACION DEL SERVICIO DE ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO ENERGETICO DE ELECTRO PUNO S.A..A EN EL CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO, SEGUN PROCEO CP N° 09-2015-ELPU Y CONTRATO N° 029-2016-ELPU/GG. | 20543562000 | GLOBAL ENERGY & CLIMATE CONSULTANTS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 518,000.00 | - |
1038 | 657 | PUNO | COFFEE BREAK MAÑANA Y TARDE PARTICIPANTE DEL CURSO DE CAPACITACION SOBRE FORMACION Y GESTION DE EQUIPOS DE TRABAJO DIRIGIDO A LOS TRABAJADORES DE LA GERENCIA COMERCIAL, SEGUN INFORME Y RECIBO ADJUNTO. | 10701625337 | XXXXXX XXXXXXXX XXXX | 1,600.00 | - |
1039 | 658 | PUNO | POR EL SERVICIO DE MANTENIMEINTO DEL VEHICULO VOLVO CAMION GRUA Z4Y-726 DE LA SED JULIACA, SEGUN INFORME Y FACTURAS ADJUNTO. | 20601059704 | REPARACIONES VOLVO DE CHAPI E.I.R.L. | 3,740.00 | - |
1040 | 659 | PUNO | POR EL SERVICIO DE MANTENIMEITNO DE LA UNAIDAD MOVIL EGT- 537 DE LA GERENCIA DE OPERACIONES PUNO, SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO. | 20447710715 | CORSA AUTOMOTRIZ S.A.C. | 235.00 | - |
1041 | 660 | PUNO | POR SERVICIO DE MANTENIMEINTO DE LA UNIDAD MOVIL EGT-558 DEL SERVICIO ELECTRICO PUTINA, SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO. | 20447710715 | CORSA AUTOMOTRIZ S.A.C. | 245.00 | - |
1042 | 661 | PUNO | POR EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD VEHICULAR DE PLACA N° EGT-539 DE OPERACION Y MANTENIMIENTO SED JULIACA, SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO. | 20447710715 | CORSA AUTOMOTRIZ S.A.C. | 195.00 | - |
1043 | 662 | PUNO | POR EL SUMINISTRO DE PASAJES AEREOS, VIAJE EN COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE LIMA DE PERSONAL DE LA EMPRESA, SEGUN INFORME, RESUMEN Y FACTURAS ADJUNTO. | 20447803993 | INTIKA TRAVEL EIRL | 6,856.00 | - |
1044 | 663 | PUNO | PAGO DEL T.U.U.A. VIAJE A LA CIUDAD DE LIMA EN COMISION DE SERVICIO DE PERSONAL DE LA EMPRESA, SEGUN INFORME, RESUMEN Y FACTURA ADJUNTO. | 20447803993 | INTIKA TRAVEL EIRL | 911.36 | - |
1045 | 664 | PUNO | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD VEHICULAR DE PLACA EGH-868 DE LA NTCSE, SEGUN INFORME Y FACTURAS ADJUNTO | 20447710715 | CORSA AUTOMOTRIZ S.A.C. | 345.00 | - |
1046 | 665 | PUNO | SERVICIO DE ALQUILER DE AUDITORIUM PARA DESARROLLO DE TALLER DE CAPACITACION DEL PROYECTO MEGA Y POR EL SERVICIO XX XXXXXX BREAK PARA LOS PARTICIPANTES, REALIZADO EL 14.06.16 SEGUN INFORMEY FACTURA ADJUNTO. | 20406350925 | OPERACIONES Y SERVICIOS GENERALES PUNO SA.C. | 1,100.00 | - |
1047 | 666 | PUNO | POR EL SERVICIO DE EMPASTES DE DOCUMENTOS DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN PARA SU DEBIDA CONSERVACIÓN Y UTILIZACIÓN, SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO. | 10405572813 | XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX | 733.02 | - |
1048 | 667 | PUNO | SERVICIO DE SUPERVISION PARA LA REGULARIZACION DE LA LINEA DE TRANSMISION DE 60KV, PARA LA CULMINACION DEL PROCEDIMEINTO OSINERGMIN N° 264-2005-OS/CD PARA EL SANEAMIENTO DE LA FAJA DE SERVIDUMBRE DE ELECTRO PUNO SEGUN CUADRO COMPARATIVO. | 10013162242 | XXXXXXXXX YANQUI XXXX XXXXXX | 19,800.00 | - |
1049 | 668 | PUNO | POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE MATERIALES OBSOLETOS PARA SU XXXX XX XXX XXXXXXXXX XX XXXXXXX X XX XXXXXX XX XXXX, SEGUN INFORME. | 20458949671 | TRANSPORTE CARGUERO PEGASO S.R.L. | 1,400.00 | - |
1050 | 669 | PUNO | SERVICIO DE CAPACITACION EN LA "LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO" LEY N° 30225, PARA EL PERSONAL DE ELECTRO PUNO S.A.A., SEGUN MEMORANDUM ADJUNTO. | 20563908123 | ENADE S.R.L. | 1,800.00 | - |
1051 | 670 | PUNO | SERVICIO DE PAGO POR LA CONTRIBUCION POR DERECHO DE COTIZACION DE VALORES INSCRITOS EN BOLSA, CORRESPONDIENTE AL MES XX XXXXX SEGUN INFORME Y BOLETA DE PAGO ADJUNTO. | 20131016396 | SUPERINTENDENCIA XXX XXXXXXX DE VALORES | 358.24 | - |
1052 | 671 | PUNO | POR EL SERVICIO DE MANTENIMEINTO DE LA UNIDAD MOVIL N| EGT- 553 DE LA SE DE SANDIA, SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO. | 20447710715 | CORSA AUTOMOTRIZ S.A.C. | 185.00 | - |
1053 | 672 | PUNO | POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD MOVIL A1P- 925 DEL SERVICIO ELECTRICO DE DESAGUADERO, SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO. | 00000000000 | XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX | 10,155.00 | - |
1054 | 673 | PUNO | POR EL SERVICIO DE DERECHO DE COTIZACION EN LA BOLSA DE VALORES DE LIMA, CORRESPONDIENTE AL MES XX XXXXX - 2016,GEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO. | 20100055661 | BOLSA DE VALORES DE LIMA S. A. | 683.80 | - |
1055 | 674 | PUNO | POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD MOVIL EGT-572 DE LA NTCSE, SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO | 20447710715 | CORSA AUTOMOTRIZ S.A.C. | 185.00 | - |
1056 | 675 | PUNO | POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL LOCAL DE AV. EL SOL 826 DE ELECTRO PUNO, S.A.A. CORRESPONDIENTE AL MES XX XXXX 2016, SEGUN RECIBO ADJUNTO. | 20163947693 | EMSAPUNO S.A. | 368.82 | - |
1057 | 676 | PUNO | SERVICIO DE CURSO IN HOUSE "FORMACION Y GESTION DE EQUIPOS DE TRABAJO" QUE FUE REALIZADO EN FECHA 10 Y 11 XX XXXXX DEL AÑO EN CURSO, DIRIGIDO AL PERSONAL DE LA GERENCIA DE COMERCIALIZACION. SEGUN INFORME Y RECIBO POR HONORARIOS ADJUNTO. | 10078719473 | XXXXX XXXXXX XXXXXX XXXX | 10,753.03 | - |
1058 | 677 | PUNO | SERVICIO DE CONSULTORIA Y ANALISIS DE COMPETITIVIDAD Y ANALISIS DE GRUPOS DE INTERES (STAKEHOLDERS) DE ELECTRO PUNO S.A.A., SEGUN INFORME Y CUADRO COMPARATIVO ADJUNTO. | 20506320594 | RENTABILITY ON INVESTMENT EMPRESA E.I.R.L. | 18,880.00 | - |
1059 | 678 | PUNO | SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y TRAMITE DE SUSCRIPCION DE CONTRATO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO DE OBRAS DE SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL EJECUTADO POR LAS MUNICIPALIDADES, SEGUN CUADRO COMPARATIVO ADJUNTO. | 10435016192 | XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXX | 10,500.00 | - |
1060 | 679 | PUNO | SERVICIO DE FILMACION DE UBICACION DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS INSTALADOS EN LA REGION PUNO PARA RECURSOS DE RECONSIDERACION RER EN ZONAS FUERA DEL AREA DE CONSECION.SEGUN INFORME ADJUNTO | 10457403432 | XXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXX | 500.00 | - |
1061 | 680 | PUNO | CONTRATACION DEL SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE DATA CENTER Y CABLEADO ESTRUCTURADO DE LA SEDE JULIACA DE EELCTRO PUNO S.A.A., SEGUN PROCESO CP N° 010-2015-ELPU, Y CONTRATO N° 018-2016-ELPU/GG. | 20555584696 | CRITICAL SOLUTIONS S.A.C. | 0.00 | ANULADO |
1062 | 681 | PUNO | SERVICIO DE EMPASTE DE DOCUMENTOS DE GESTION DE LA DIVISION DE ASESORIA LEGAL, SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO | 10405572813 | XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX | 697.00 | - |
1063 | 682 | PUNO | SERVICIO DE FOTOCOPIADOS Y ANILLADOS DEL SERVICIO ELECTRICO JULIACA, CORRESPONDIENTE AL MES XX XXXXX SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO. | 10024426446 | XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXX | 957.96 | - |
1064 | 683 | PUNO | POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD MOVIL F3Z-887 SED AZANGARO, SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO | 00000000000 | XXXXX XXXXXXXX XXXXXX | 690.00 | - |
1065 | 684 | PUNO | SERVICIO DE DIAGNOSTICO PARA LA MEDICION DE POZO A TIERRA DE LA LT 60 AZANGARO-ANTAUTA, SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO | 20524241863 | ZONA ELECTROTECNICA S.A.C. - ZELEC | 31,000.00 | - |
1066 | 685 | PUNO | POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD MOVIL EGH- 764 DE LA G. COMERC.Y EGH-759 SED ANTAUTA, SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO | 10024244755 | RAMOS SUCASACA MARCIA | 629.00 | - |
1067 | 686 | PUNO | SERVICIO DE SUBSANACION DE DEFICIENCIAS EN ESTRUCTURAS DE BAJA TENSION EN LOS SERVICOS ELECTRICOS DE PUNO Y JULIACA SEGUN EL PROCEDIMIENTO OSINERGMIN N° 228-2009-OS/CD, Y CUADRO COMPARATIVO ADJUNTO | 10442865103 | APAZA ESCALANTE ROBERTO | 6,912.44 | - |
1068 | 687 | PUNO | POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD MOVIL F4A-919 ATENCION CLIENTELA SED JULIACA, SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO. | 10024244755 | RAMOS SUCASACA MARCIA | 487.00 | - |
1069 | 688 | PUNO | POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LA UNIDAD MOVIL Z4Y-723, DE LA SED HUANCANE, SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO. | 10024244755 | RAMOS SUCASACA MARCIA | 464.00 | - |
1070 | 689 | PUNO | POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD CAMION GRUA VOLVO Z4Y-726 DE LA SED JULIACA, SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO | 20601059704 | REPARACIONES VOLVO DE CHAPI E.I.R.L. | 785.00 | - |
1071 | 690 | PUNO | POR LA CONTRATACION DE CERTIFICADOS DE SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO SOAT CORRESPONDIENTE A MAYO Y JUNIO DE 2016 HASTA MAYO Y JUNIO 2017 RESPECTIVAMENTE, SEGUN CUADRO ADJUNTO DE LA UNIDADES VEHICULARES E INFORME ADJUNTO. | 20202380621 | MAPFRE PERU CIA DE SEG Y REASEG SA | 3,520.02 | - |
1072 | 691 | PUNO | POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD MOVIL D8G- 894 DE LA SED DE AYAVIRI, SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO | 10022962561 | QUISPE BUSTINZA MARIO ALEJANDRO | 456.50 | - |
1073 | 692 | PUNO | SERVICIO DE DATOS MOVIL PARA SISTEMA SCADA ELECTRO PUNO S.A.A. SEGUN INFORME Y RECIBOS ADJUNTO | 20467534026 | AMERICA MOVIL PERU S.A.C. | 1,159.52 | - |
1074 | 693 | PUNO | POR EL SERVICIO DE INTERNET USB, PARA LA UTILIZACION DEL SISTEMA COMERCIAL, SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO | 20467534026 | AMERICA MOVIL PERU S.A.C. | 874.52 | - |
1075 | 694 | PUNO | SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA EL USO DEL SINDICATO DE TRABAJADORES DE ELECTRO PUNO S.A.A., SEGUN INFORME Y RECIBO ADJUTNO. | 10012340589 | VALERO GONZALES GLADIS SALOME | 510.00 | - |
1076 | 695 | PUNO | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES MOVILES DE ELECTRO PUNO S.A.A. SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO | 20363807217 | SERVI SUR E.I.R.LTDA. | 3,483.50 | - |
1077 | 696 | PUNO | POR LOS SERVICIOS DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SERVICIO SIELSE, VALORIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO - 2016, SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO. | 20116544289 | ELECTRO SUR ESTE SAA | 19,049.63 | - |
1078 | 697 | PUNO | POR LA IMPRESION DE MATERIAL PUBLICITARIO DE FILOSOFIA EMPRESARIAL Y ACTIVIDADES EMPRESARIALES, SEGUN INFORME, Y FACTURA ADJUNTO. | 20448822487 | CONSORCIO GRAFISOL S.A.C. | 16,885.00 | - |
1079 | 698 | PUNO | POR LOS SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO - 2016, EL MISMO QUE ESUTILIZADO POR LAS COMUNICACIONES DE LA EMPRESA, SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO. | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A. | 3,025.90 | - |
1080 | 699 | PUNO | PAGO POR EL SERVICIO DE RPC EMPRESARIAL PARA LOS TRABAJADORES DE ELECTRO PUNO S.A.A. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE MAYO-2016, SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO. | 20467534026 | AMERICA MOVIL PERU S.A.C. | 16,307.88 | - |
1081 | 700 | PUNO | POR EL SERVICIO DEL DIFUSION DE SPOT Y COMUNICADOS REFERIDOS AL RUBRO DEL NEGOCIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO. | 10013097076 | RAMOS LUCANO RICARDO | 450.00 | - |
1082 | 701 | PUNO | POR EL SERVICIO DE DIFUSION DE SPOT PUBLICITARIO Y COMUNICADOS DEL RUBRO DEL NEGOCIO, SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO. | 10012242781 | NUÑEZ CALSIN RUSSO AMERICO | 350.00 | - |
1083 | 702 | PUNO | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EN EL CENTRO POBLADO DE LA RINCONADA DEL DISTRITO DE ANANEA, SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO. | 10017002070 | QUILLA MAYTA LUZGARDA | 1,300.00 | - |
1084 | 703 | PUNO | POR EL SUMINISTRO DE PASAJES AEREROS, PARA EL PERSONAL QUE VIAJA A LA CIUDAD DE LIMA PARA PARTICIPAR EN LAS VII OLIMPIADAS FONAVE -2016, SEGUN INFORME RESUMEN Y FACTURAS ADJUNTOS AL PRESENTE. | 20447803993 | INTIKA TRAVEL EIRL | 23,435.48 | - |
1085 | 704 | PUNO | SERVICIO DE PATROCINIO LEGAL DE EELCTRO PUNO S.A.A. EN EL EXPEDIENTE N° 00021-2016-0-2101-JR-LA-02 TRAMITADOS ANTE EL SEGUNDO JUZGADO CIVIL DE PUNO, SEGUN CUADRO COMPARATIVO ADJUNTO. | 20558071916 | ESTUDIO VALENCIA ASESORES LEGALES S. CIVIL DE R.L. | 6,200.00 | - |
1086 | 705 | PUNO | PAGO DEL X.X.XX. POR PASAJES DEL PERSONAL DE ELECTRO PUNO S.A.A. QUE VIAJA A LA CIUDAD DE LIMA PARA PARTICIPAR EN LAS VII OLIMPIADAS FONAVE -2016, SEGUN INFORME RESUMEN Y FACTURAS ADJUNTOS AL PRESENTE. | 20447803993 | INTIKA TRAVEL EIRL | 2,866.99 | - |
1087 | 706 | PUNO | POR EL SUMINISTRO DE PASAJES AEREOS, VIAJE DE PERSONAL DE LA EMPRESA A LA CIUDAD DE LIMA EN COMISION DE SERVICIO, SEGUN INFORME, RESUMEN Y FACTURA ADJUNTO. | 20447803993 | INTIKA TRAVEL EIRL | 7,355.20 | - |
1088 | 707 | PUNO | PAGO DEL T.U.U.A, VIAJE DE COMISION A LA CIUDAD DE LIMA DE PERSONAL DE LA EMPRESA, SEGUN INFORME, RESUMEN Y FACTURAS ADJUNTO. | 20447803993 | INTIKA TRAVEL EIRL | 738.91 | - |
1089 | 708 | PUNO | POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE LOCAL PARA USO COMO ALMACENES DE LA SEDE JULIACA. SEGUN INFORME Y SOLICITUD ADJUNTO. | 10012237753 | ESCOBAR TICONA RAYMUNDA | 340.00 | - |
1090 | 709 | PUNO | POR SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA USO COMO ARCHIVOS DE DOCUMENTOS DE ELECTRO PUNO S.A.A. SEGUN INFORME Y SOLICITUD ADJUNTO. | 10012847756 | QUISPE FLORES ELIZABETH GEOVANNA | 1,150.00 | - |
1091 | 710 | PUNO | POR LOS SERVICIOS DE RADIO TV PERU HFG (JULIACA) - DIFUSION DE COMUNICADOS Y SPOTS. SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO. | 20364347082 | RADIO TV PERU HFG EIRL | 2,400.00 | - |
1092 | 711 | PUNO | POR LOS SERVICIOS DE COMUNICACION MOVIL CORPORATIVA PLAN DE NEGOCIO, SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO. | 20106897914 | ENTEL PERU S.A. | 124.42 | - |
1093 | 712 | PUNO | POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE INSTALADOS EN LOS LOCALES DE ELECTRO PUNO S.A.A. CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2016, SEGUN RECIBOS ADJUNTOS. | 20163947693 | EMSAPUNO S.A. | 0.00 | ANULADO |
1094 | 713 | PUNO | POR EL PAGO DE LOS SERVICIOS DE TARIFA BASICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016, SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTO | 20346669625 | CAVALI S.A. I.C.L.V. | 0.00 | ANULADO |