Contract

1. MODELO DE DOCUMENTO DE CP - OBRAS

Documento de contratación de Bienes y Servicios mediante Comparación de Precios

(CP)

Comprador:

Dirección General de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales dependiente de la Subsecretaría de Gestión Administrativa de Industria y Desarrollo Productivo del Ministerio de

Economía de la Nación

Programa:

Implementación del Régimen Nacional de Ventanilla Única de Comercio Exterior Argentino (VUCEA) Prestamos BID

3869/OC-AR

“Adquisición de caladores hidráulicos”

CP N°: VUCE-383-CP-B

Fecha y lugar: 11/11/2022 CABA.

República Argentina

INDICE

Sección X. Xxxxx de invitación / Modelo de publicación

Sección II. Instrucciones para la preparación y presentación de las Cotizaciones

Sección III. Formularios de la Cotización

Sección IV. Especificaciones técnicas y planos

Sección V. Modelo de Contrato y Condiciones Contractuales

Anexo 1. Países Elegibles

Anexo 2. Prácticas Prohibidas

Anexo 3. Formularios para Contrato

Sección I

Carta de Invitación

Señores

11, de noviembre de 2022

Ref.: Préstamo Nº BID 3869/OC-AR

SOLICITUD DE COTIZACION DE PRECIOS DE BIENES Y/O SERVICIOS DISTINTOS A CONSULTORÍA

Comparación de Precios N° VUCE-383-CP-B “Adquisición de caladores hidráulicos”.

La República Argentina ha recibido un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para financiar parcialmente el costo del Programa “Implementación del Régimen Nacional de Ventanilla Única de Comercio Exterior Argentino (VUCEA)” (ARG- L1251) y se propone utilizar parte de los fondos de este préstamo para la adquisición/ provisión de “Adquisición de caladores hidráulicos” y efectuar los pagos elegibles bajo el Contrato xx Xxxxxxxx Nº BID 3869/OC-AR

Programa de Implementación del Régimen Nacional de Ventanilla Única de Comercio Exterior Argentino (VUCEA) en su carácter de Comprador, invita a los Proveedores elegibles a presentar Cotizaciones para este proceso de cotización.

La comparación de cotizaciones se efectuará conforme el apartado D de la Sección II de este documento que responde al párrafo 3.5 indicado en la Política GN 2349-9 para las Adquisiciones de Bienes y Obras Financiados por el BID.

Podrán obtener información adicional y solicitar las aclaraciones del caso, dirigiéndose a tales efectos a:

• Área de Adquisiciones y Contrataciones de la Dirección de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales

• Avda. Xxxxx Xxxxx Xxxx 000 , 0xx xxxx,

• CP: C1035ABA

• (x00 0)00 0000-0000 xxx.00000

• xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xxx.xx

Solicitamos que, por escrito, e-mail o carta, nos comuniquen dentro de los 3 (tres) días hábiles de recibida esta Invitación, si presentarán o no su Cotización.

Les solicitamos hacernos conocer la dirección de correo electrónico para el envío de circulares o modificaciones a esta invitación a cotizar en caso de necesidad y el link en la eventualidad de Audiencias virtuales que se realicen dentro de este proceso.

Atentamente,

PUBLICACION

Solicitud de cotizaciones

VUCE-383-CP-B

“Adquisición de caladores hidráulicos”

1. El República Argentina ha recibido un financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo y se propone utilizar parte de tales fondos para efectuar los pagos bajo el Contrato que resulte de este proceso de solicitud de cotizaciones.

La Dirección de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales de la Subsecretaría de Gestión Administrativa de Industria y Desarrollo Productivo del Ministerio de Economía de la Nación en nombre del Programa de Implementación del Régimen Nacional de Ventanilla Única de Comercio Exterior Argentino (VUCEA) invita a Proveedores elegibles a presentar cotizaciones para la “Adquisición de caladores hidráulicos”.

2. El proceso se efectuará conforme a los procedimientos de Comparación de Precios establecidos en la publicación del Banco Interamericano de Desarrollo titulada Políticas para la Adquisición de Obras y Bienes financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y está abierta a todos los Proveedores de países elegibles, según se definen en los Documentos de Licitación.

3. Los Proveedores interesados podrán obtener un juego completo del Documento de Solicitud de Cotización mediante email a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xxx.xx . El documento será enviado por Mail y publicado en la Página Web: xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx/xxxx . Los interesados en participar del proceso o hacer consultas deberán comunicar, al momento de obtener el documento una dirección de correo electrónico donde le serán comunicadas/notificadas todas las novedades del proceso.

4. Los interesados podrán obtener información adicional de: La Dirección de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales de la Subsecretaría de Gestión Administrativa de Industria y Desarrollo Productivo del Ministerio de Economía de la Nación mediante email a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xxx.xx

5. Las cotizaciones deberán hacerse llegar a la dirección indicada abajo a más tardar a las 12.00 HS del día 02 11/2022. Cotizaciones electrónicas NO serán permitidas. Las cotizaciones que se reciban fuera del plazo serán rechazadas. Las cotizaciones se abrirán inmediatamente después del cierre de recepción de cotizaciones.

6. Todas las cotizaciones deberán estar acompañadas de una Declaración de Mantenimiento de la Cotización”.

7. La dirección referida arriba es: Dirección de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales de la Subsecretaría de Gestión Administrativa de Industria y Desarrollo Productivo del Ministerio de Economía - Programa de Implementación del Régimen Nacional de Ventanilla Única de Comercio Exterior Argentino (VUCEA) Préstamo BID 3869/OC-AR. de la Nación Av. Xxxxx Xxxxx Xxxx 000- Xxxx 0- XXXX// xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xxx.xx

Atentamente,

Sección II

INSTRUCCIONES PARA LA PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LAS COTIZACIONES
	A. Disposiciones Generales
1. Fuente de Recursos	La República Argentina ha obtenido el préstamo BID 3869/OC-AR del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), cuyo ejecutor es la Dirección de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales de la Subsecretaría de Gestión Administrativa de Industria y Desarrollo Productivo del Ministerio de Economía de la Nación en el marco del Programa de Implementación del Régimen Nacional de Ventanilla Única de Comercio Exterior Argentino (VUCEA)
2. Domicilio del Comprador	Dirección General de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales: Av. Xxxxx Xxxxx Xxxx 547- Piso 4- C1035ABA xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xxx.xx
3. Normativa Aplicable al Proceso.	Este proceso se regirá por lo indicado en este Documento de Comparación de Precios y de acuerdo con las Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo GN 2349-9, y con los términos y condiciones estipulados en el Contrato xx Xxxxxxxx mencionado en el numeral 1.
4. Alcance de la Comparación de Precios	El Comprador, invita a presentar Cotizaciones para la adquisición de “Adquisición de caladores hidráulicos” Nº: Comparación de Precios N° VUCE-383-CP-B El detalle de la Cotización es el siguiente:
		LOTE	ITEM	DETALLE	CANTIDAD	PRESUPUESTO
		1	1	Caladores hidráulicos automáticos para la toma de muestras	4	USD 150.000,00
	a. Los proveedores podrán cotizar lotes individuales (por uno, varios o la totalidad de los lotes), b. Los oferentes deberán cotizar todos los ítems que compongan el lote, y por el total de las cantidades solicitadas en cada Ítem (por lote completo). Las Ofertas por lotes incompletos o con cantidades distintas de las especificadas, serán rechazadas. c. Por cada unidad ofertada en cada lote se deberá cotizar la totalidad de los servicios conexos (si correspondiera), según se especifique en lo solicitado en la Sección IV Especificaciones Técnicas.
5. Definiciones	En este Documento de Comparación de Precios: (a) el término “por escrito” significa comunicación en forma escrita (por ejemplo, por correo, por correo electrónico, o facsímile con prueba de recibido); (b) si el contexto así lo requiere, el uso del “singular” corresponde igualmente al “plural” y viceversa; y (c) “día” significa día calendario corridos
6. Elegibilidad	6.1 de los Proveedores: Un Proveedor, y todas las partes que lo constituyen, deberán ser originarios de países miembros del Banco. En el Anexo 1 de este Documento se indican los países miembros del Banco al igual que los criterios para determinar la nacionalidad de los Proveedores y el origen de los bienes y servicios.

	Los Proveedores, no estarán habilitados para participar si fueron declarados inelegibles por Banco u otra Institución Financiera Internacional (IFI) En la página xxxxx://xxx.xxxx.xxx/xx/xxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx-x-xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx se encuentra la información detallada.
	6.2 De los bienes y Servicios: Todos los Bienes y Servicios Conexos que hayan de suministrarse de conformidad con el contrato y que sean financiados por el Banco deben tener su origen en cualquier país miembro del Banco. Los criterios para determinar el origen de los bienes y los servicios conexos se encuentran indicados en el Anexo 1.
7. Conflictos de Interés	Un Proveedor no deberá tener conflicto de interés según se define en las Políticas GN-2349-9. Aquellos que lo tuviesen pueden ser descalificados. Los Proveedores, deben hacer conocer al Comprador a la brevedad posible, cualquier situación que implique algún conflicto de interés dentro de este proceso de contratación
8. Prácticas Prohibidas	El Banco exige a todos los invitados, Proveedores, sus partes o Proveedores el cumplimiento de sus políticas aplicables con respecto a prácticas prohibidas según se indica en el Anexo 2.
9. Forma de Contratación y de pago	a. La forma y condiciones de la facturación del Proveedor, en virtud del Contrato u Orden de compra, se efectuará en la/s moneda/s de la oferta, a nombre del comprador. b. Los pagos del contratose realizarán según lo establecido en la cláusula 39
10.Información técnica	Las especificaciones técnicas / planos se encuentran en la Sección IV.
11.Idioma de la Cotización	Todos los documentos relacionados con la Cotizaciones deberán estar redactados en idioma español. En caso de adjuntarse folletos o catálogos adicionales para una mejor comprensión de la cotización, éstos podrán estar redactados en idioma extranjero, siempre que se adjunte la correspondiente traducción al español.
12.Moneda de la Cotización y pagos.	Los precios de los bienes podrán ser cotizados por el Proveedor enteramente en Pesos Argentinos - moneda de curso legal en la República Argentina- o Dólares Estadounidenses, y los precios de los servicios conexos, se deberán realizar enteramente en Pesos Argentinos - moneda de curso legal en la República Argentina La cotización se hará usando los formularios adjuntos a este documento de Comparación de Precios, discriminando los impuestos aplicables. Los pagos se realizarán según lo establecido en la cláusula 39 del presente pliego
13.Visita al lugar de entrega de los bienes y ejecución de los servicios.	No se realizará una visita al sitio de entrega de los bienes y servicios.
14.Reunión de aclaración	No se realizará una reunión informativa
15.Consultas escritas	Los invitados a participar del proceso de Comparación de Precios podrán formular consultas escritas hasta 7 días antes de la fecha límite fijada para la recepción de Cotizaciones; las consultas deberán ser enviadas al correo electrónico: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xxx.xx

	El Comprador responderá a todas las consultas que reciba por escrito, sin identificar quien realizo la consulta, mediante correo electrónico, a través de Circulares que serán publicadas en la página web xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx/xxxx, además serán enviadas a los proveedores invitados y/o que hubiesen registrado su interés de participar enviando su dirección electrónica, a más tardar 3 días antes vencimiento del plazo para la presentación de las Cotizaciones.
16.Enmiendas	El Comprador podrá, en cualquier momento antes del vencimiento del plazo para la presentación de las Cotizaciones, modificar el Documento de Comparación de Precios mediante la emisión de Enmiendas. Las Enmiendas serán publicadas en la página web xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx/xxxx, además serán enviadas a los proveedores invitados y/o que hubiesen registrado su interés de participar enviando su dirección electrónica. Las enmiendas formarán parte integrante del Documento de Cotización. El Comprador a través de una Enmienda y en cualquier momento antes de que venza el plazo de presentación de las Cotizaciones, podrá prorrogar dicho plazo con el fin de otorgar a los proveedores invitados un plazo razonable para que puedan tomar en cuenta las Enmiendas o Circulares Aclaratorias en la preparación de sus Cotizaciones.
17.Una Cotización por Proveedor	Los proveedores no podrán presentar más de una cotización; de hacerlo, todas las propuestas en las cuales participa serán rechazadas. Esta condición es aplicable aun en caso de participar en UTE o APCAS.
18.Ajustes del monto del contrato	No se realizará ningún ajuste al monto del contrato. Los importes detallados en el precio de la cotización presentada no serán reajustados bajo ningún concepto. El precio cotizado incluirá todos los gastos, aranceles, tasas o cualquier otro tipo de carga o gravamen, honorarios, sellados y cualquier erogación que se debiera realizar a los efectos del cumplimiento del contrato. El Proveedor, en caso de resultar adjudicatario, renuncia expresamente, a invocar la teoría de la imprevisión, una excesiva onerosidad sobreviniente o solicitar compensaciones extraordinarias, reconociendo y aceptando expresamente que no se efectuarán reajustes sobre el precio cotizado.
19.Validez de las Cotizaciones	Las Cotizaciones permanecerán válidas por un período de 60 días desde la fecha de límite fijada para la recepción de cotizaciones. La sola presentación de la Cotización implica la aceptación por parte del Proveedor de este plazo de validez. En circunstancias excepcionales, el Comprador podrá solicitar a los Proveedores que extiendan el período de validez por un plazo adicional específico. La solicitud y las respuestas de los Proveedores al pedido deberán ser por escrito. El Proveedor que no acepte será excluido del proceso sin recibir sanción alguna. Los Proveedores que accedan por escrito a la prórroga, no podrán modificar su Cotización.
20.Garantía de Mantenimiento de la Cotización	La cotización deberá venir acompañada de una Declaración de Mantenimiento de la Cotización según el formato del Formulario 6. La Declaración de Mantenimiento de la cotización se podrá ejecutar si: a. el Proveedor retira su Cotización durante el período de validez de la Cotización, salvo lo estipulado en la cláusula 19; o b. el Proveedor seleccionado no acepta las correcciones al Precio de su Cotización, de conformidad con la cláusula 28. c. si el Proveedor seleccionado no cumple dentro del plazo estipulado con: (i) firmar el Contrato; o (ii) suministrar la Garantía de Cumplimiento solicitada; o

(iii) suministrar los demás requisitos que correspondan.

La validez de la garantía deberá de prorrogada en caso de que así se acuerde según el numeral 19

Las Cotizaciones que no estén acompañadas por una Declaración de Mantenimiento de la cotización que sustancialmente responda a lo requerido, serán rechazadas por el Comprador.

21.Documentos que componen la Cotización

Las Cotizaciones deberán prepararse empleando los formularios de la Sección III, y deberán contener la siguiente documentación:

✓Carta de la Cotización

✓Formulario 1 Información del Proveedor. Deberán adjuntarse los documentos que se indican al final del formulario.

✓ Formulario de autorización del fabricante (en caso de no ser fabricante)

✓ Una copia simple del estatuto, contrato social y/o poder, según corresponda / Documentos de constitución o de registro de la entidad legal.

✓ Autorización al signatario de la cotización para representar la firma

✓ Constancia de CUIT, emitida por la AFIP, Vigente

✓ El presente pliego de bases y condiciones con la totalidad de sus hojas firmadas en original por persona con capacidad suficiente para obligar a la firma, debidamente acreditada

✓ Todas las hojas que compongan la oferta deberán estar inicialadas y la última, como así también en la que figure la oferta económica, deberán contar con su firma completa

✓ Declaración jurada certificando el origen de los bienes

✓ Manual de Operación del equipo ofertado

✓ Folletería con los datos técnicos del equipo ofertado

✓ Y toda documentación requerida en las especificaciones técnicas

✓Formulario 2 Formulario de Cotización y Lista de Precios Bienes

✓Formulario 3 Formulario de Cotización y Lista de Precios Servicios Conexos

✓Formulario 4 Formulario de cumplimiento de requisitos técnicos (No Aplica)

✓Formulario 5 Formulario de Experiencia Específica (No Aplica)

✓Formulario 6 Declaración de Mantenimiento o Garantía de Mantenimiento de Cotización conforme cláusula 20

El contratante evaluará las ofertas con base en el contenido de la misma. En todo caso, si cualesquiera de los siguientes documentos o información faltaran al momento de la presentación de la Oferta, la misma será rechazada:

✓ Carta de la Cotización.

✓ Formulario 2 Formulario de Cotización y Lista de Precios Bienes.

✓ Formulario 3 Formulario de Cotización y Lista de Precios Servicios Conexos.

✓ El presente pliego de bases y condiciones con la totalidad de sus hojas firmadas en original por persona con capacidad suficiente para obligar a la firma, debidamente acreditada.

✓ Declaración de Mantenimiento o Garantía de Mantenimiento de Cotización conforme cláusula 20.

Los formularios solicitados tienen el carácter de declaración jurada; deben tener firma ológrafa o digital certificada. Una vez definida la oferta evaluada más baja, se solicitará a su oferente la

	documentación de comprobación de sus calificaciones para ejecutar el contrato y se procederá a su análisis y verificación.
22.Formato de las Cotizaciones	Los Proveedores NO podrán presentar Cotizaciones electrónicas.
23.Presentación de las Cotizaciones	Las Cotizaciones impresas deberán estar Firmadas holográficamente en todas sus fojas, y debidamente Foliadas, dentro de un Sobre cerrado identificado como: SEÑORES: “Dirección General de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales dependiente de la Subsecretaría de Gestión Administrativa de Industria y Desarrollo Productivo del Ministerio de Economía de la Nación” NOMBRE:” VUCE-383-CP-B “Adquisición de caladores hidráulicos”. PROVEEDOR: CUIT: DIRECCIÓN: NO ABRIR ANTES DE: 12:00 hs del xx/xx/2022 El lugar de presentación de las cotizaciones será : Área de Adquisiciones y Contrataciones de la Dirección de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales, Avda. Xxxxx Xxxxx Xxxx 000 , 0xx xxxx, XX: X0000XXX
24. Plazo para la presentación de las Cotizaciones	La fecha y la hora límite para la presentación de las Cotizaciones será: 12:00 hs del 02/12/2022 Se subraya que la hora de recepción de la cotización no será la del envío por parte del Proveedor, sino la hora de recibo de la cotización, la cual es aquella que registre el servidor de la entidad a través de su proveedor de correo electrónico, cuando ingrese el mensaje de correo electrónico a la bandeja de entrada.
25. Confidencialidad	No se divulgará a los Proveedores ni a ninguna persona que no esté oficialmente involucrada con el proceso de la Comparación de Precios, información relacionada con el examen, aclaración, evaluación, comparación de las Cotizaciones, ni la recomendación de adjudicación del contrato hasta que se haya notificado la adjudicación del Contrato. Cualquier intento por parte de un Proveedor para influenciar al Comprador en el procesamiento de las Cotizaciones o en la adjudicación del contrato podrá resultar en el rechazo de su Cotización.
26. Aclaración de las Cotizaciones	Para facilitar el examen, la evaluación y la comparación de las Cotizaciones, el Comprador tendrá la facultad de solicitar a cualquier Proveedor aclaraciones a su cotización que podrán incluir la conformación de su precio. La solicitud de aclaración y la respuesta correspondiente deberán efectuarse por escrito y no se solicitará, ofrecerá ni permitirá ninguna modificación de los precios o de la sustancia de la Cotización, salvo las que sean necesarias para confirmar la corrección de errores aritméticos que el Comprador haya descubierto durante la evaluación de las Cotizaciones. Si un Proveedor no ha entregado las aclaraciones a su Cotización en la fecha y hora fijadas en la solicitud de aclaración del Comprador, su Cotización podrá ser rechazada.
27. Análisis Preliminar	Antes de proceder a la evaluación detallada de las Cotizaciones, el Comprador determinará si cada una de ellas: (a) cumple con los requisitos de elegibilidad establecidos en la cláusula 6 y de no existencia de conflicto de intereses cláusula 7. (b) contiene los documentos esenciales de la Cotización, establecidos en la cláusula 21 y en la sección IV Especificaciones técnicas (c) ha sido debidamente firmada;

(d) está acompañada de la Declaración de Mantenimiento / Garantía de la Cotización si fue solicitada;

(e) cumple sin desviaciones, reservas u omisiones significativas con los requisitos especificados en los documentos de la comparación de precios. Una desviación, reserva u omisión significativa es aquella que:

i) afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o el funcionamiento de los bienes;

ii) limita de una manera considerable, inconsistente con los Documentos de la Comparación de Precios, los derechos del Comprador o las obligaciones del Proveedor en virtud del Contrato; o

iii) de rectificarse, afectaría injustamente la posición competitiva de los otros Proveedores cuyas

Cotizaciones cumplen sustancialmente con los requisitos de los Documentos de la Comparación de Precios.

28. Corrección de errores

El Comprador verificará si todas las Cotizaciones que cumplen sustancialmente con los requisitos y pasan la evaluación preliminar de acuerdo a la cláusula 27, contienen errores aritméticos. Dichos errores serán corregidos por el Comprador de la siguiente manera:

a) cuando haya una discrepancia entre el precio unitario y el total obtenido de la multiplicación del precio unitario por la cantidad de unidades, prevalecerá el precio unitario cotizado y el precio total será corregido; a menos que hubiera un error evidente en la expresión del decimal en el precio unitario, en cuyo caso prevalecerá el precio total cotizado para ese rubro y se corregirá el precio unitario.

b) si hay un error en un total que corresponde a la suma de subtotales, los subtotales prevalecerán y se corregirá el total; y

c) cuando haya una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en palabras a menos que la cantidad expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevalecerán las cantidades en cifras de conformidad con los párrafos (a) y (b) mencionados.

El Comprador ajustará el monto indicado en la Cotización de acuerdo con el procedimiento antes señalado para la corrección de errores y el nuevo monto se considerará de obligatorio cumplimiento para el Proveedor. Si el Proveedor no estuviera de acuerdo con el monto corregido, la Cotización será rechazada.

Las cotizaciones serán ordenadas según el precio corregido de menor a mayor.

29. Evaluación de las cotizaciones

Identificada la cotización con el precio más bajo, excluidos los impuestos, después de la revisión de eventuales aritméticos de las cotizaciones que pasan la evaluación preliminar de acuerdo a la cláusula 27, en concordancia con la cláusula 21, ésta será evaluada como sigue:

(a)Cumplimiento sustancial de las Especificaciones Técnicas y plan de entregas de la Sección IV y Cumple con los plazos de establecidos en el plan de entregas. La presentación de cotización implica la sujeción a este plazo.

(b) En caso de que el concurso sea por lotes:

I. Los oferentes deberán cotizar por lote completo (todos los ítems que componen el lote y por todas las cantidades solicitadas). Las Ofertas por lotes incompletos o con cantidades distintas de las especificadas, serán rechazadas.

II. Los oferentes podrán cotizar por uno, varios o la totalidad de los lotes.

III. En caso de que la propuesta ofertada conlleve una obra para la instalación del bien, la misma deberá ser cotizada por separado, en el Apartado “Obra para la Instalación (en caso de ser ofertada)” del Formulario 3 Formulario de Cotización y Lista de Precios

Servicio y no podrá superar el 20% del valor del bien del lote cotizado, en caso que supere este tope la oferta será rechazada.

	(c) Para efectos de evaluación, el monto de las aquellas cotizaciones que sean expresadas en Pesos Argentinos, será convertido a Dólares estadounidenses utilizando el tipo de cambio VENDEDOR BILLETE oficial establecido por el BANCO NACION DE LA REPÚBLICA ARGENTINA del primer día hábil anterior a la fecha de apertura. (d)A efectos de la comparación de precios de las ofertas, y determinación de la cotización con el precio más bajo, la evaluación se hará por el valor total de cada Lote (lote completo,) más el precio de los servicios conexos correspondientes para cada lote (en caso de haberse requerido), en la moneda de evaluación anteriormente establecida. La evaluación de este/estos criterio(s) se realizará mediante “cumple/no cumple”
30. Solicitud de aclaración de las cotizaciones	El Comprador con el fin de facilitar el análisis, revisión, evaluación y comparación de las Cotizaciones podrá solicitar a los Proveedores, aclaraciones sobre el contenido de su Cotización, para lo cual otorgará un tiempo adecuado. No se considerarán aclaraciones a una Cotización presentada por un Proveedor cuando dichas aclaraciones no sean respuesta a una solicitud del Comprador. La solicitud y la respuesta deberán ser hechas por escrito y no se solicitará, ofrecerá o permitirá cambios en los Precios ni en los aspectos esenciales de la Cotización, excepto para confirmar errores aritméticos evidenciados en la evaluación de las Cotizaciones. Si un Proveedor no entrega las aclaraciones a su Cotización en plazo fijado en la solicitud de aclaración del Comprador, su Cotización podría ser rechazada.
31. Derecho del Comprador a aceptar cualquier Cotización o a rechazar cualquier o todas las Cotizaciones	El Comprador se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier Cotización, de anular el proceso de Comparación de Precios y de rechazar todas las Cotizaciones en cualquier momento antes de la adjudicación del Contrato, sin que por ello adquiera responsabilidad alguna ante los Proveedores.
32. Adjudicación	Comprobado el cumplimiento de los requisitos de calificación para proveer el bien/prestar el servicio, se adjudicará Contrato (u Orden de Compra) al Proveedor cuya Cotización haya sido evaluada como la más baja y cumpla sustancialmente con los requisitos del documento de Invitación a Cotizar Precios. Si, de conformidad al numeral 1, el proceso es por Lotes, la evaluación de cotizaciones y adjudicación de contratos será realizada de la misma manera.
33. Notificación de Adjudicación y firma del contrato	Antes de la expiración de la validez de la Cotización, el Comprador notificará por escrito la decisión de adjudicación del contrato al Proveedor cuya Cotización haya sido aceptada. Simultáneamente el Comprador notificará a los demás Proveedores el resultado de la Comparación de Precios.
34. Documentación para la firma del Contrato	Para proceder a la firma de contrato, el Proveedor adjudicado deberá presentar la siguiente documentación: i. Documentación legal y administrativa: ✓ DNI del Firmante. ✓ Poder legal o estatuto, que acredite la capacidad del firmante para contraer obligaciones en nombre de la empresa

35. Pago de Anticipo y Garantía	Esta Licitación no contempla el pago de anticipo.
36. Información sobre los Resultados de la Evaluación.	Si después de la notificación de adjudicación, alguno de los Proveedores deseara conocer las causas por las cuales no resultó adjudicatario del contrato, podrá solicitar al Comprador la explicación pertinente, que se efectuará por escrito y/o en una reunión para analizar o discutir exclusivamente la Cotización del Proveedor y no así las otras Cotizaciones.
37. GARANTÍA DE LOS BIENES	El Proveedor garantizará que todos los bienes suministrados en virtud del Contrato son nuevos (los mismos no deberán ser modelos que oficialmente fueron discontinuados y deberá especificar cualquier dato de "end of service-EOS"), sin uso y del último modelo vigente a la fecha límite fijada para presentar ofertas El Proveedor garantizará además que todos los bienes suministrados en virtud del Contrato estarán libres de defectos atribuibles al diseño, los materiales o la confección o a cualquier acto u omisión del proveedor que pudiera manifestarse en ocasión del uso normal de los bienes en las condiciones imperantes en el país. La garantía de los bienes deberá permanecerá en vigor durante los periodos requeridos para cada uno de los lotes adjudicados, según los establecido en el Sección IV Especificaciones Técnicas, a partir de la fecha en que los bienes hayan sido entregados o puestos en uso en caso de requerirse la intervención del Proveedor para tales efectos. Según lo solicitado en las especificaciones técnicas del presente pliego de bases y condiciones El Comprador notificará de inmediato y por escrito al Proveedor cualquier reclamo a que hubiera lugar con arreglo a la garantía y el Proveedor reparará o reemplazará los bienes defectuosos en todo o en parte, sin costo para el Comprador dentro de los 15 días, de notificado en forma fehaciente.
38. ENTREGA DE LOS PRODUCTOS	a) Los bienes serán entregados según lo establecido en la Sección IV “Especificaciones técnicas y plan de entregas” y presentando la siguiente documentación: • Original y copia de la factura indicando descripción de los bienes, marca, país de origen, precio unitario, cantidad y monto total. • Remito del Proveedor o carta de porte del transportista, Xxxxxxx por quien recibió los bienes. • Declaración jurada certificando el origen de los bienes. b) Las inspecciones y pruebas se realizarán en las instalaciones del COMPRADOR, en el lugar de entrega c) El Comprador podrá rechazar los Bienes que no pasen las pruebas o inspecciones o que no se ajusten a las especificaciones. El Proveedor tendrá que rectificar o reemplazar dichos bienes para cumplir con las especificaciones sin ningún costo para el Comprador. Asimismo, tendrá que repetir las pruebas o inspecciones, sin ningún costo para el Comprador. d) El Proveedor acepta que ni la realización de pruebas o inspecciones de los Bienes o de parte de ellos, ni la presencia del Comprador o de su representante, ni la emisión de informes, de conformidad lo eximirán de las garantías u otras obligaciones en virtud del Contrato. e) El PROVEEDOR deberá hacer entrega de los documentos y manuales que se hayan requerido en las Especificaciones técnicas f) El Comprador expedirá el certificado de recepción y aceptación (parcial o total según sea el caso), de cada lote en un plazo no mayor de siete (7) días hábiles a partir de la fecha de entrega

por parte del proveedor. En el caso de equipos que requieran la puesta en operación de los mismos, la recepción y aceptación total se hará dentro de los diez (10) días hábiles a partir de la fecha de entrega y puesta en marcha por parte del proveedor.

g) En el caso que el Comprador constate la entrega de bienes defectuosos, el proveedor deberá reemplazar los mismos en un plazo menor a los cinco (5) días contados a partir de la notificación que el Comprador realice.

39. FACTURACIÓN Y PAGO

a) Los pagos del contrato solo serán a nombre del Licitante que resulte adjudicatario en una cuenta bancaria radicada en la República Argentina a nombre del licitante, y en ningún caso serán admitidos pagos a nombre del agente, representante o terceros.

b) La forma y condiciones de la facturación del Proveedor, en virtud del Contrato, se efectuará en la/s moneda/s de la oferta, a nombre del comprador, de la siguiente manera:

I. Contra entrega: Se abonara el ochenta por ciento (80%) del precio del contrato, que se pagará contra la entrega de los bienes y la presentación de los documentos especificados en la cláusula 38.

II. Contra aceptación: El veinte por ciento (20%) restante del precio del contrato, se pagará dentro de los treinta (30) días siguientes de recibidos los bienes, contra emisión de un certificado de aceptación definitiva de los bienes emitido por el Comprador.

c) El Comprador abonará cada factura dentro de los diez (10) días a partir de la fecha de recepción y aceptación/aprobación por el Comprador, mediante transferencia bancaria en Pesos Argentinos, utilizando el TIPO DE CAMBIO VENDEDOR BILLETE oficial establecido por el BANCO NACION DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, Correspondiente al primer día hábil anterior a la fecha de la emisión de la Factura emitida por el proveedor.

d) Si el Proveedor no cumple de forma satisfactoria la entrega de los bienes y/o servicios, el PROVEEDOR se constituirá en xxxx sin necesidad de previo aviso obligándose a pagar una multa por daños y perjuicios equivalente al 1% del valor del contrato por semana de retraso respecto del plan de entrega, el cual será deducido del precio de la factura, sobre la que presenta la morosidad. El monto máximo de la liquidación por daños y perjuicios será: del 10% del valor final del contrato.

40. IMPUESTOS Y DERECHOS

a) El pago de todos los impuestos, derechos de licencia, etc. Que graven los bienes objeto de la

Orden de Compra hasta el momento de la entrega será a cargo del Proveedor, los cuales forma parte de precio final de su oferta

Sección III

Formularios de la Cotización

Carta de la Cotización

Formulario 1 Información del Proveedor

Formulario 2 Formulario de Cotización y Lista de Precios Bienes Formulario 3 Formulario de Cotización y Lista de Precios Servicio Conexos.

Formulario 4 Formulario de cumplimiento de requisitos técnicos (No Aplica) Formulario 5 Formulario de Experiencia Específica (No Aplica)

Formulario 6 Declaración de Mantenimiento

Carta de la Cotización

[El Proveedor deberá completar y presentar este formulario junto con su Cotización]

Lugar y Fecha de la Cotización: X /XX/202X

Número de Identificación y Título del Contrato: VUCE-383-CP-B “Adquisición de caladores hidráulicos”

A: Dirección de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales de la Subsecretaría de Gestión Administrativa de Industria y Desarrollo Productivo del Ministerio de Economía de la Nación en el marco del Programa de Implementación del Régimen Nacional de Ventanilla Única de Comercio Exterior Argentino (VUCEA)

Con la presentación de nuestra Cotización, declaramos lo siguiente:

a) Reservas: hemos examinado, sin tener reservas al respecto, el Documento de Comparación de Precios, incluidas las enmiendas y circulares emitidas de conformidad con la Cláusula 16.

b) Conformidad: ofrecemos proveer los siguientes bienes y servicios de conformidad con el Documento de la Comparación de Precios:

;

c) Precio: el precio de nuestra Cotización, excluido cualquier descuento ofrecido en el inciso

(d) infra, es:

Lote #

Descripción Ítem

Precio propuesto (sin impuestos)

Precio propuesto (incluidos impuestos)

Servicio Conexos

Total del Lote

(4+5)

4 (cuatro) Caladores hidráulicos automáticos para la toma de muestras

d) Descuentos: los descuentos ofrecidos y la metodología para aplicarlos son los siguientes:

;

e) Período de Validez de la Cotización: nuestra Cotización será válida por un período del periodo indicado en el numeral 19 de las instrucciones, será de carácter vinculante para

nosotros y podrá ser aceptada por ustedes en cualquier momento antes de que venza dicho plazo;

f) Garantía de Cumplimiento: si es aceptada nuestra Cotización, nosotros nos comprometemos a obtener una Garantía de Cumplimiento de conformidad con el Documento de la Comparación de Precios;

g) Elegibilidad: nosotros, incluido cualquier sub proveedor o proveedor para cualquier componente del contrato, tenemos la nacionalidad de países elegibles y en caso de detectar que cualquiera de los nombrados nos encontramos en cualquier conflicto de interés, notificaremos esta circunstancia por escrito al Comprador, ya sea durante el proceso de selección, las negociaciones o la ejecución del Contrato.

Además, nosotros, incluido cualquier sub proveedor o proveedor para cualquier componente del contrato, no tenemos ningún conflicto de interés, de conformidad con lo dispuesto en la Cláusula 7; y en caso de detectar que cualquiera de los nombrados nos encontramos en cualquier conflicto de interés, notificaremos esta circunstancia por escrito al Comprador, ya sea durante el proceso de selección y las negociaciones o la ejecución del Contrato.

h) Una Cotización por Proveedor: no estamos participando, como Proveedores individuales ni partes de UTEs o APCAS, ni como sub proveedores, en más de una Cotización en este proceso de Comparación de Precios, de conformidad con la Cláusula 17;

i) Suspensión e Inhabilitación: Nosotros, al igual que nuestros sub proveedores, proveedores, consultores, fabricantes o prestadores de servicios que intervienen en alguna parte del Contrato (incluidos, en todos los casos, los respectivos directores, personal clave, accionistas principales, personal propuesto y agentes) no hemos sido directores, funcionarios o accionistas principales de una compañía o entidad que sea objeto de una suspensión temporal o una inhabilitación impuesta por el BID, ni de una inhabilitación impuesta por el BID conforme a un acuerdo para el reconocimiento de decisiones de inhabilitación firmado por el BID y otros bancos de desarrollo.

Asimismo, no lo hemos sido de una compañía o entidad inelegibles en virtud de las leyes nacionales del Comprador ni de sus normas oficiales, así como tampoco en virtud de una decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas;

j) Empresa o ente de propiedad estatal: no somos una entidad de propiedad del Estado / somos una entidad de propiedad del Estado, pero reunimos los requisitos establecidos en la Cláusula 6;

k) Cooperación: usaremos nuestros mejores esfuerzos para asistir al Banco en investigaciones.

l) Comisiones, gratificaciones y honorarios: hemos pagado o pagaremos las siguientes comisiones, primas o derechos en relación con el proceso de Comparación de Precios o la firma del contrato: [indique el nombre completo de cada receptor, su dirección completa, la razón por la cual se pagó cada comisión o gratificación, y la cantidad y moneda de cada una de ellas].

Nombre del beneficiario

Dirección Propósito de la comisión o gratificación

Monto

(En caso de no haberse efectuado o de no corresponder pago alguno, indique “ninguna”);

m) Contrato Vinculante: entendemos que esta Cotización, junto con la aceptación de ustedes por escrito incluida en su notificación de la adjudicación, constituirá un contrato obligatorio entre nosotros hasta que el contrato formal haya sido perfeccionado por las partes; y

n) Obligación de Aceptar: entendemos que el Comprador no está en la obligación de aceptar la Cotización evaluada como la más baja ni cualquier otra Cotización que reciban.

o) Prácticas Prohibidas: Nosotros, y nuestros sub-Proveedores o proveedores para cualquier componente del contrato (incluidos, en todos los casos, los respectivos directores, funcionarios, accionistas principales, personal clave propuesto y agentes) hemos leído y entendido las definiciones de Prácticas Prohibidas del Banco y las sanciones aplicables a la comisión de estas que constan de este documento y nos obligamos a observar las normas pertinentes sobre las mismas. Además, nos comprometemos que dentro del proceso de selección (y en caso de resultar adjudicatarios, en la ejecución) del contrato, a observar las leyes sobre fraude y corrupción, incluyendo soborno, aplicables en el país del Comprador.

Además, nosotros, y nuestros sub-Proveedores o proveedores para cualquier componente del contrato (incluidos, en todos los casos, los respectivos directores, funcionarios, accionistas principales, personal clave propuesto y agentes) reconocemos que el incumplimiento de cualquiera de estas declaraciones constituye el fundamento para la imposición por el Banco de una o más de las medidas que se describen en el Anexo 2.

Nuestra empresa, su matriz, sus afiliados o subsidiarias, los sub-Proveedores o proveedores para cualquier parte del contrato (incluidos, en todos los casos, los directores, funcionarios, accionistas principales, personal clave propuesto y agentes):

(i) No hemos sido declarados no elegibles por el Banco, o por otra Institución Financiera Internacional (IFI) con la cual el Banco haya suscrito un acuerdo para el reconocimiento recíproco de sanciones, para que se nos adjudiquen contratos financiados por cualquiera de éstas; y

(ii) No hemos incurrido en ninguna Práctica Prohibida y hemos tomado las medidas necesarias para asegurar que ninguna persona que actúe por nosotros o en nuestro nombre participe en fraude y corrupción o prácticas prohibidas.

Nombre En mi condición de _

Firmado

Debidamente autorizado para firmar esta Cotización en nombre y representación de El de de .

Formulario 1 Información del Proveedor

Información del Proveedor
Nombre jurídico del Proveedor
País de registro actual o previsto del Proveedor
Año de registro del Proveedor
Dirección legal del Proveedor en el País de Registro (nombre, dirección, número de teléfono, fax correo electrónico)
Se adjunta copia del original de los siguientes documentos: ❑ Formulario de autorización del fabricante (en caso de no ser fabricante). ❑ Una copia simple del estatuto, contrato social y/o poder, según corresponda / Documentos de constitución o de registro de la entidad legal. ❑ Autorización al signatario de la cotización para representar la firma. ❑ Constancia de CUIT, emitida por la AFIP, Vigente. ❑ El presente pliego de bases y condiciones con la totalidad de sus hojas firmadas en original por persona con capacidad suficiente para obligar a la firma, debidamente acreditada. ❑ Todas las hojas que compongan la oferta deberán estar inicialadas y la última, como así también en la que figure la oferta económica, deberán contar con su firma completa. ❑ Declaración jurada certificando el origen de los bienes. ❑ Manual de Operación del equipo ofertado. ❑ Folletería con los datos técnicos del equipo ofertado. ❑ Y toda documentación requerida en las especificaciones técnicas

Formulario 2

Formulario de Cotización y Lista de Precios

Lote

Ítem

Descripción de los bienes

Cantidad

Unidad física

Origen de los Bienes

Precio por artículo sin impuestos en destino final

Precio total por artículo (col. 3x6)

Impuestos aplicables (monto y porcentaje)

Precio total con impuestos (col. 7+8)

Lugar de entrega final

Fecha más temprana de entrega

Fecha límite de entrega

Xxxxx de entrega ofrecida por el Proveedor

[Indique el precio correspondiente por artículo].

[Indique precio total por artículo].

[Indique los impuestos aplicables en caso de ser adjudicado].

[Indique el número de días después de la fecha de entrada en vigor

del Contrato].

[Indique el lugar

de entrega].

[Indique el número de días después de la fecha de entrada en vigor

del Contrato].

[Indique el número de días después de la fecha de entrada en vigor

del Contrato]

[Proveedor [debe indicar el número de días después de la fecha de entrada en vigor del Contrato]

Calador hidráulico automático para la toma de muestras

Unid.

Precio Total

Precio total de los Bienes (EN NÚMEROS): [expresar en Palabras el monto total de la cotización de lo Bienes]

Moneda de Cotización: [expresar en Palabras la Moneda de Cotización]

Impuesto al Valor agregado (IVA): [detalle cada una de las alícuotas que interviene para cada concepto y su base imponible]

(Nota: En caso de discrepancia entre el precio unitario y el total derivado del precio unitario, prevalecerá el precio unitario).

El Proveedor confirma conocer y aceptar las especificaciones ofertadas firmando al pie de la presente (En el supuesto desviaciones el Proveedor deberá indicar tales desviaciones).

Nombre del Proveedor: [indique el nombre completo del Proveedor]

Firma del Proveedor: [firma de la persona que firma la cotización] Fecha: [indique fecha]

IF-2022-122039861-APN-DGPYPSYE#MDP

Formulario 3

Formulario de Cotización y Lista de Precios Servicio

(Deberá completarse para cada uno de los Lotes cotizados)

1	2	3	4	5	6
N° Lote	Descripción de los servicios	Fecha de entrega en el lugar de destino final	Cantidad y unidad física	Precio unitario con Impuestos Incluidos	Precio total por servicio con impuestos Incluidos (Col. 4 x 5)
[Indique número del servicio].	[Indique el nombre de los servicios].	[Indique la fecha de entrega al lugar de destino final por servicio].	[Indique el número de unidades que se proveerán y el nombre de la unidad física de medida].	[Indique el precio unitario por artículo].	[Indique precio total por artículo].
1	Traslado
	Capacitación (6 asistentes) 2 asistentes para cada uno de los puertos ( Puerto xx Xxxxxxxxxx del Uruguay - Provincia de Entre Xxxx, Puerto de La Paz - Provincia de Entre Xxxx, Puerto de Ibicuy - Provincia de Entre Xxxx)
	Instalación
	Obra para la Instalación (en caso de ser ofertada)
	Programación
	Ajuste
	Puesta en Marcha
	Servicio Postventa (Los equipos deberán contar con representación comercial y servicio técnico en la República Argentina, autorizados por el fabricante que incluya un Service Post-venta que garantice la provisión de repuestos originales y servicio técnico del equipo.)
Precio total de la Cotización

Precio Total de los Servicios Conexos (EN LETRAS): [expresar en Palabras el monto total de los servicios conexos]

Moneda de Cotización: [expresar en Palabras la Moneda de Cotización] IF-2022-122039861-APN-DGPYPSYE#MDP

Impuesto al Valor agregado (IVA): [detalle cada una de las alícuotas que interviene para cada concepto y su base imponible]

(Nota: En caso de discrepancia entre el precio unitario y el total derivado del precio unitario, prevalecerá el precio unitario).

El Proveedor confirma conocer y aceptar las especificaciones ofertadas firmando al pie de la presente (En el supuesto desviaciones el Proveedor deberá indicar tales desviaciones).

Nombre del Proveedor: [indique el nombre completo del Proveedor]

Firma del Proveedor: [firma de la persona que firma la cotización] Fecha: [indique fecha]

IF-2022-122039861-APN-DGPYPSYE#MDP

Formulario 4 (No Aplica)

Formulario de cumplimiento de requisitos técnicos Para bienes

Ítem No……

(A)	(B) Especificaciones Técnicas solicitadas	€ Especificaciones Técnicas cotizadas (a ser llenada por el Proveedor)		(D) (columna a ser llenada por el Convocante en la evaluación)
(A)	(B) Especificaciones Técnicas solicitadas	Ofrecido	Número página donde consta la característica	Cumple	No cumple	Observa- ciones / comentarios
Procedencia	País miembro del Banco
Estado	Nuevo, no se aceptarán equipos reacondicionados
Descripción del equipo	Máquina para tratamiento de residuos sólidos hospitalarios
Características de funcionamiento
Características técnicas
Accesorios
Consumibles
Normas/Certifica dos
Accesorios
Provisión de repuestos	(ejemplo) Compromiso escrito para mantener repuestos en plaza durante un período no inferior a 5 años.
Garantía	(ejemplo) Comprende como mínimo la reparación y/o sustitución de piezas y/o partes que resulten con fallas y/o defectos de fábrica. El periodo de esta garantía será no menor a dos (2) años desde la emisión del acta de conformidad.
Mantenimiento preventivo
Embalaje
Documentación. Manuales y documentación técnica
Lugar de entrega definitiva e instalación
Instalación
Pruebas de funcionamiento
Capacitación

Formulario 5 (No Aplica) Experiencia Específica

FORMULARIO PARA BIENES Y SERVICIOS

Experiencia Específica
Fecha del contrato	Identificación y Nombre del Contrato Nombre y Dirección del Comprador	Breve Descripción de los Bienes y servicios provistos	Cantidades de los bienes	Monto del Contrato

Formulario 6

Declaración de Mantenimiento de la Cotización

Fecha: X/XX/202X

Comparación de Precios No: VUCE-383-CP-B

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las Cotizaciones deberán estar respaldadas por una Declaración de Mantenimiento de la Cotización.

Aceptamos que seremos automáticamente declarados no elegibles para participar en la Comparación de Precios o presentar propuestas de cualquier contrato con el Comprador por un período de dos (2) años, contado a partir de la fecha de apertura indicada en el presente documento de cotización si incumplimos la (s) obligación (obligaciones) contraídas en virtud de las condiciones de la Cotización sea porque:

(a) hemos retirado nuestra Cotización durante el período de validez de la Cotización especificado en la Carta de la Cotización, o

No aceptamos la corrección de los errores de conformidad con la Cláusula 28 de las Instrucciones para la preparación y presentación de las cotizaciones.

(b)Habiéndonos notificado el Comprador que ha aceptado nuestra Cotización durante el período de validez de la Cotización, (i) no hemos formalizado o nos hemos negado a formalizar el contrato, según lo requerido, o (ii) no hemos suministrado o nos hemos negado a suministrar la Garantía de Cumplimiento.

Entendemos que esta Declaración de Mantenimiento de la Cotización expirará si no resultamos seleccionados, cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: (i) haber recibido nosotros su notificación indicándonos el nombre del Proveedor seleccionado, o (ii) haber transcurrido veintiocho días después de la expiración de nuestra Cotización.

Entendemos que, si somos una APCA, la Declaración de Mantenimiento de la Cotización deberá estar en el nombre de la APCA que presenta la Cotización. Si la APCA no ha sido legalmente constituida en el momento de presentar la Cotización, la Declaración de Mantenimiento de la Cotización deberá estar en nombre de todos los miembros futuros.

Nombres del Proveedor*

Nombre de la persona debidamente autorizada para firmar la Cotización en representación del Proveedor: **

Cargo de la persona que firma la Cotización: Firma de la persona mencionada más arriba:

Firmado a los días del mes de de _ . IF-2022-122039861-APN-DGPYPSYE#MDP

* En el caso de una Cotización presentada por una APCA, especifique el nombre de la APCA que actúa como Proveedor.

** La persona que firma la Cotización deberá exigir que el poder otorgado por el Proveedor se adjunte a la Cotización.

[Nota: En el caso de una APCA, la Declaración de Mantenimiento de la Cotización se deberá efectuar en nombre de todos los miembros de la APCA que presenta la Cotización].

Formulario 6 (No Aplica)

Garantía de Mantenimiento de la Cotización (Garantía Bancaria)

[Si se ha solicitado, el Banco/Oferente completará este formulario de Garantía Bancaria según las instrucciones indicadas entre corchetes.]

[indicar el Nombre del Banco, y la dirección de la sucursal que emite la garantía]

Beneficiario: [indicar el nombre y la dirección del Contratante]

Fecha: [indique la fecha]

GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE LA COTIZACIÓN No. [indique el número]

Se nos ha informado que [indique el nombre del Oferente; en el caso de una UT, enumerar los nombres legales completos de los socios] (en adelante denominado “el Oferente”) les ha presentado su Cotización con fecha del [indicar la fecha de presentación de la Cotización] (en adelante denominada “la Cotización”) para la ejecución del [indique el nombre del Contrato] en virtud del Llamado a Licitación No. [indique el número del Llamado] (“el Llamado”).

Así mismo, entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, una Garantía de Mantenimiento deberá respaldar dicha Cotización.

A solicitud del Oferente, nosotros [indique el nombre del Banco] por medio del presente instrumento nos obligamos irrevocablemente a pagar a ustedes una suma o sumas, que no exceda(n) un monto total de [indique la cifra en números expresada en la moneda del país del Contratante o su equivalente en una moneda internacional de libre convertibilidad] [indique la cifra en palabras] al recibo en nuestras oficinas de su primera solicitud por escrito, acompañada de una comunicación escrita que declare que el Oferente está incurriendo en violación de sus obligaciones contraídas bajo las condiciones de la Cotización, porque el Oferente:

(a) ha retirado su Cotización durante el período de validez establecido por el Oferente en el Formulario de la Cotizació

(b) no acepta la corrección de los errores de conformidad con las Instrucciones a los Oferentes (en adelante “las IAO”) de los documentos de licitaci

(a) ó€o

(b) (c) habiéndole notificado el Contratante de la aceptación de su Cotización dentro del período de validez de la Cotización, (i) no firma o rehúsa firmar el Convenio, si así se le solicita, o (ii) no suministra o rehúsa suministrar la Garantía de Cumplimiento de conformidad con las IAO.

Esta Garantía expirará (a) si el Oferente fuera el Oferente seleccionado, cuando recibamos en nuestras oficinas las copias del Contrato firmado por el Oferente y de la Garantía de Cumplimiento emitida a favor de ustedes por instrucciones del Oferente, o (b) si el Oferente no fuera el Oferente seleccionado, cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: (i) haber recibido nosotros una copia de su comunicación informando al Oferente que no fue seleccionado; o (ii) haber transcurrido veintiocho días después de la expiración de la Cotización.

Consecuentemente, cualquier solicitud de pago bajo esta Garantía deberá recibirse en esta institución en o antes de dicha fecha.

Esta Garantía está sujeta a las Reglas Uniformes de la CCI relativas a las garantías contra primera solicitud” (Uniform Rules for Demand Guarantees), Publicación del CCI No. 458. (ICC, por sus siglas en inglés)

[Firma(s) del (de los) representante(s) autorizado(s)]

Formulario 6 (No Aplica)

Garantía de Mantenimiento de la Cotización (Fianza)

[Si se ha solicitado, el Fiador/Oferente deberá completar este Formulario de Fianza de acuerdo con las instrucciones indicadas en corchetes.]

FIANZA No. [indique el número de fianza]

POR ESTA FIANZA [indique el nombre del Oferente; en el caso de una UT, enumerar los nombres legales completos de los socios] en calidad de Proveedor (en adelante “el Proveedor”), y [indique el nombre, denominación legal y dirección de la afianzadora], autorizada para conducir negocios en [indique el nombre del país del Contratante], en calidad de Garante (en adelante “el Garante”) se obligan y firmemente se comprometen con [indique el nombre del Contratante] en calidad de Demandante (en adelante “el Contratante”) por el monto de [indique el monto en cifras expresado en la moneda del País del Contratante o su equivalente en una moneda internacional de libre convertibilidad] [indique la suma en palabras], a cuyo pago en forma legal, en los tipos y proporciones de monedas en que deba pagarse el precio de la Garantía, nosotros, el Proveedor y el Garante antemencionados nos comprometemos y obligamos colectiva y solidariamente a nuestros herederos, albaceas, administradores, sucesores y cesionarios a estos términos.

CONSIDERANDO que el Proveedor ha presentado al Contratante una Cotización escrita con fecha del día de

, del 200_, para la construcción de [indique el número del Contrato] (en adelante “la Cotización”). POR LO TANTO, LA CONDICION DE ESTA OBLIGACION es tal que si el Proveedor:

(1) retira su Cotización durante el período de validez de la Cotización estipulado en el Formulario de la Cotización; o

(2) no acepta la corrección de los errores del Precio de la Cotización de conformidad con la Subcláusula 28 de las IAO; o

(3) si después de haber sido notificado de la aceptación de su Cotización por el Contratante durante el período de validez de laa,

(c) (a) no firma o rehúsa firmar el Formulario de Convenio, si así se le solicita, de conformidad con las Instrucciones a los Ofere; o

(d) (b) no presenta o rehúsa presentar la Garantía de Cumplimento de conformidad con lo establecido en las Instrucciones a los Oferentes;

el Garante procederá inmediatamente a pagar al Contratante la máxima suma indicada anteriormente al recibo de la primera solicitud por escrito del Contratante, sin que el Contratante tenga que sustentar su demanda, siempre y cuando el Contratante establezca en su demanda que ésta es motivada por el acontecimiento de cualquiera de los eventos descritos anteriormente, especificando cuál(es) evento(s) ocurrió / ocurrieron.

El Garante conviene, por lo tanto, en que su obligación permanecerá vigente y tendrá pleno efecto inclusive hasta la fecha 28 días después de la expiración de la validez de la Cotización tal como se establece en la Llamado a Licitación o prorrogada por el Contratante en cualquier momento antes de esta fecha, y cuyas notificaciones de dichas extensiones al Garante se dispensan por este instrumento.

EN FE DE LO CUAL, el Proveedor y el Garante han dispuesto que se ejecuten estos documentos con sus respectivos nombres este [indique el número] día de [indique el mes] de [indique el año].

Proveedor(s):

Garante: Sello Oficial de la Corporación (si corresponde)

[firma(s) del (de los) representante(s) [firma(s) del (de los) representante(s)

autorizado(s)] autorizado(s)]

[indique el nombre y cargo en letra de [indique el nombre y cargo en letra de imprenta] imprenta]

Sección IV

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Se requiere la contratación de cuatro caladores hidráulicos, los que serán entregados a distintos puertos del país para mejorar el sistema de toma de muestras de materiales a distintas profundidades del camión, asegurando de esta manera la homogeneidad de los materiales.

OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN

A) Plan de entregas Solicitados

LOTE

ITEM

DETALLE

CANTIDAD DE UNIDADES

PLAZO MÁXIMO DE ENTREGA DESDE LA FIRMA DEL CONTRATO

LUGAR DE ENTREGA

Calador Hidráulico automático para la toma de muestras

60 Días

2 (dos) hasta el Puerto xx Xxxxxxxxxx del Uruguay

- Provincia de Entre Xxxx;

1 (uno) hasta el Puerto de La Paz - Provincia de Entre Xxxx;

1 (uno) hasta el Puerto de Ibicuy - Provincia de Entre Xxxx

B) Características técnicas solicitadas

LOTE NRO	1
DESCRIPCION	Caladores hidráulicos automáticos para la toma de muestras
CANTIDAD	cuatro (4)
ESPECIFICACIONES TECNICAS
Detalle	Calador Hidráulico automático Especificaciones técnicas: • Torre central superior a 4.4 mts. • Brazo telescópico superior a 8,5 mts. • Sistema muestra de testigo en la puntera • Detección de mercadería no homogénea • Sonda caladora hasta el piso y con apertura lateral • Que posea sistema neumático de transporte de muestra • Comandos hidráulicos • Modalidad triple (tres muestras por calada) más la muestra caladora de piso • Potencia hidráulica hasta 12.5 hp • Con tratamiento de superficie

Estado

Nuevo, sin uso, del modelo más reciente de la firma.

No deberán ser modelos que oficialmente fueron discontinuados y deberá especificar cualquier dato de "end of service-EOS""

País de origen

País o territorio elegible listado en Anexo VI

SERVICIOS CONEXOS

Traslado

SI - 2 (dos) hasta el Puerto xx Xxxxxxxxxx del Uruguay - Provincia de Entre Xxxx; 1 (uno) hasta el Puerto de La Paz - Provincia de Entre Xxxx; 1 (uno) hasta el

Puerto de Ibicuy - Provincia de Entre Xxxx

Capacitación

Cantidad de

asistentes

seis (6) - 2 asistentes por cada puerto

Lugar

Puerto xx Xxxxxxxxxx del Uruguay - Provincia de Entre Xxxx Puerto de La Paz - Provincia de Entre Xxxx

Puerto de Ibicuy - Provincia de Entre Xxxx

Contenido

Manejo y operación del equipo

Certificación

requerida para pago

Instalación

Obra estándar para

instalación

SI. Deberá cotizarse por separado y no podra superar el 20% del valor del

bien.

Programación	SI
Ajuste	SI
Puesta en marcha	SI
Servicios Postventa	SI
Servicio técnico	Los equipos deberán contar con representación comercial y servicio técnico en la República Argentina, autorizados por el fabricante que incluya un Service Post-venta que garantice la provisión de repuestos originales y servicio técnico del equipo.
Repuestos originales
Repuestos alternativos	N/A
PRESUPUESTO ESTIMADO EN USD	USD 150.000
DOCUMENTACION
Manuales	Manual de operación
Guía de usuario	N/A
Certificado de calibración	SI
GARANTIA DE PRODUCTO
Cantidad de días o meses	Deberá cubrir íntegramente todo defecto de funcionamiento, por un período no menor a un (1) año, a partir de la fecha de emisión de la conformidad técnica.

Sección VI.

MODELO DE CONTRATO PROVISIÓN DE BIENES Y SERVICIOS VUCE-383-CP-B

“Adquisición de caladores hidráulicos”

Este contrato se celebra entre la Unidad Ejecutora de Implementación del Régimen Nacional de Ventanilla Única de Comercio Exterior Argentino (VUCEA) CUIT N° 33-71567692-9, representado por Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx DNI 00.000.000 con domicilio legal en Av. Paseo Colón 275 9º piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Organismo desconcentrado, dependiente de la Secretaria de Comercio del Ministerio de Economía (luego de la publicación del decreto 480/2022, donde se concentran las competencias del ex Ministerio de Desarrollo Productivo en el Ministerio de Economía) (a quien en adelante se designará con la palabra “Comprador”) que a través de la Dirección General de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales de la Subsecretaría de Gestión Administrativa de Industria y Desarrollo Productivo del Ministerio de Economía de la Nación ha realizado la comparación de precios VUCE-383-CP-B ““Adquisición de caladores hidráulicos”” , y la firma …………., con domicilio en , de

la Ciudad …….., representada en este acto por …….., DNI ………… en su carácter de , lo cual justifica con

……………, legalizados por Actuación Notarial Nº ………., a quien en adelante se designará con la palabra “Proveedor”. Por la adjudicataria de la Comparación de Precios N° VUCE-383-CP-B -, correspondiente a la “Adquisición de caladores hidráulicos” en virtud de la adjudicación Nº NO-2022-…..-APN-UERNVUCEA#MDP de fecha … de de 2022, se ha convenido en celebrar el presente Contrato de Provisión de bienes y servicios

conexos según se detalla a continuación:

Lote

Ítem

Detalle

Monto total de contrato

(con Impuesto)

Sujeto a las siguientes cláusulas:

PRIMERA: El Proveedor se compromete a la provisión de los bienes y servicios indicados antes, en el marco del “PROGRAMA de Implementación del Régimen Nacional de Ventanilla Única de Comercio Exterior Argentino (VUCEA) CUIT N° 33-71567692-9, Contrato xx Xxxxxxxx BID 3869/OC-AR”, en un todo de acuerdo con el contenido de su cotización, y lo dispuesto en los Planos, Especificaciones, Computo y presupuesto, y demás Documentos de la Comparación de Precios, que ha estudiado y aceptado al presentar su cotización.

SEGUNDA: Los bienes y servicios objeto de este Contrato, aplicando los precios consignados en la Carta de la Cotización y los impuestos correspondientes importan la suma de PESOS …………… ($. ).

TERCERA: El proveedor garantiza la correcta y cumplida ejecución del presente Contrato con la Garantía Bancaria/Póliza de seguro [indicar la que corresponda], Nº [indicar número], emitida por [indicar la entidad emisora], el [indicar fecha de emisión], con vigencia hasta el [indicar fecha hasta la cual tiene vigencia], a la orden de [indicar nombre del COMPRADOR], por [indicar el monto en forma literal y numeral], equivalente al [indicar porcentaje], del valor del Contrato.

En caso de incumplimiento contractual del Proveedor, el importe de la garantía será pagado en favor del Comprador, a su solo requerimiento y sin necesidad de ningún trámite o acción judicial.

El Proveedor, se obliga a mantener actualizada la garantía de cumplimiento de contrato, hasta la entrega definitiva de los BIENES Y SERVICIOS. La garantía será devuelta al Proveedor una vez realizada la recepción definitiva y satisfactoria de los BIENES Y SERVICIOS.

CUARTA: El plazo de ejecución del presente contrato será de ………………… ( ) meses. La fecha a partir de la

cual se computará el Plazo de Ejecución del Contrato es la fecha de la firma del mismo.

QUINTA: La falta de cumplimiento parcial o total de las obligaciones que le corresponden al Proveedor de acuerdo al Contrato, solo podrá ser eximida de responsabilidad si fuera atribuible a fuerza mayor, con el alcance definido en la Documentación de la Comparación de Precios.

SEXTA: Para todos los efectos legales que se deriven del presente Contrato, las partes constituyen domicilio especial en los ut supra indicados.

SEPTIMA: Los siguientes documentos forman parte integral de este contrato:

(e) Condiciones del Contrato (incluido el Anexo 1 “Elegibilidad” y Anexo 2 “Prácticas Prohibidas”);

(f) Propuesta de precio de la cotización adjudicada;

(g) Documento de la Comparación de Precios, y

(h) Aclaraciones y Enmiendas al Documento de la Comparación de Precios;

(i) Especificaciones técnicas

Previa lectura y ratificación se firman …. (….) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en ………………………….

a Los ………. días del mes de …………….. del año 20…...

Firma y aclaración Firma y aclaración

Proveedor Comprador

Condiciones del Contrato

1. Antecedentes legales del contrato y leyes aplicables

El COMPRADOR, invitó a Proveedores a presentar cotizaciones bajo las Políticas de Adquisiciones del Banco Interamericano de Desarrollo, según el Contrato xx Xxxxxxxx Nº BID 3869/OC-AR.

El COMPRADOR, luego de la evaluación de las cotizaciones resolvió adjudicar el presente Contrato a la empresa [indicar nombre] por cumplir su cotización sustancialmente con todos los requisitos de la solicitud y proponer el precio evaluado más bajo.

El presente Contrato se regirá por lo establecido en estos documentos. De existir vacíos legales se utilizarán en forma subsidiaria las Leyes aplicables en la República Argentina para las Contrataciones Públicas en el ámbito Nacional y/o Provincial.

2. Definiciones Salvo que el contexto exija otra cosa, los siguientes términos tendrán los significados que se indican a continuación:

a) “Contrato” significa el Convenio Contractual celebrado entre el Comprador y el Proveedor, junto con los Documentos del Contrato allí referidos, incluyendo todos los anexos y apéndices, y todos los documentos incorporados allí por referencia.

b) “Documentos del Contrato” significa los documentos enumerados en el Convenio Contractual, incluyendo cualquier enmienda.

c) “Precio del Contrato” significa el precio establecido en la Adjudicación y pagadero al Proveedor según se especifica en el Convenio Contractual, sujeto a las condiciones y ajustes estipulados o deducciones propuestas, según corresponda en virtud del Contrato.

d) “Comprador” es la parte que compra los Bienes y Servicios Conexos

e) “Proveedor” significa la persona natural, jurídica, cuya cotización para ejecutar el Contrato ha sido aceptada por el Comprador

f) “Bienes” significa todos los productos, materia prima, maquinaria y equipo, y otros materiales que el Proveedor deba proporcionar al Comprador en virtud del Contrato.

g) “Servicios Conexos” significan los servicios incidentales relativos a la provisión de los bienes, y que constituyen obligaciones del Proveedor en virtud del Contrato

h) “Día” significa día calendario y Días hábiles significa los días en los que funcionan las oficinas del Comprador.

i) Meses significa meses calendario

j) “Cumplimiento” significa que el Proveedor ha completado la provisión de los bienes y la prestación de los Servicios Conexos (si corresponde) de acuerdo con los términos y condiciones establecidas en el Contrato.

k) “El Sitio del Proyecto”, donde corresponde, significa el lugar de ejecución del contrato.

l) Especificaciones significa las especificaciones técnicas de los Bienes y Servicios incluidos en el Contrato .

m) La Cotización del Proveedor es el Documento de la Comparación de Precios que fue completado y entregado por el Proveedor al Comprador.

n) Periodo de Garantía es el período establecido en la cláusula 15 y calculado a partir de la fecha de Recepción Provisoria de los Bienes y Servicios (si corresponde), durante el cual se constatará el buen funcionamiento de los

bienes y servicios (si corresponde). Durante este periodo el Proveedor debe efectuar los ajustes, refacciones, reemplazos que corresponden.

3. Interpretación Los documentos que constituyen el Contrato se interpretarán en el siguiente orden de prioridad:

(a) Contrato.

(b) Cotización.

(d) Documento de la Comparación de Precios

(e) Especificaciones Técnicas.

(f) Cotización de precio de bienes y servicios conexos.

(g) Aclaraciones y Enmiendas.

(h) Notificación y Adjudicación de la oferta presentada

4. Objeto del contrato

5. Anticipo – NO APLICA

6. Monto del contrato y forma de pago.

El PROVEEDOR se compromete y obliga por el presente Contrato, a proveer todos los BIENES Y SERVICIOS consistente a la adjudicación del presente contrato, hasta su entrega a satisfacción del COMPRADOR y en cumplimiento de los alcances de la cotización y con absoluta sujeción a este Contrato y a los documentos que forman parte de él, cumpliendo las normas, precios, especificaciones técnicas, dimensiones, regulaciones, obligaciones, tiempo de ejecución, y otras condiciones establecidas en los documentos de Contrato y en las cláusulas contractuales del presente instrumento legal.

Después de ser suscrito el CONTRATO, el COMPRADOR a solicitud expresa del PROVEEDOR, entregará un anticipo de hasta el 25% del monto total del contrato, contra la aportación de una garantía bancaria o una Póliza de Seguro de Caución emitida por una Compañía de Seguros aprobada por la Superintendencia de Seguros de la Nación del Ministerio de Economía de la Nación por el 100% del anticipo como requisito para el correspondiente desembolso del anticipo, a nombre del COMPRADOR y por validez hasta la total devolución del anticipo

La Garantía será liberada dentro de los treinta (30) días posteriores de haber recuperado el COMPRADOR el monto total del anticipo

El anticipo será recuperado de la siguiente manera:

El total del monto anticipado será descontado del primer pago que se realice. –

NO APLICA

De acuerdo con el precio evaluado de la cotización el monto total del contrato para la Provisión de Bienes y Servicios es de: [registrar en letras y números el monto del contrato].

[Detallar los componentes del precio, por ejemplo]

Artículo	Unidad	Precio unitario	Cantidad	Sub total
1. Provisión del artículo
2. Provisión del artículo
3. Servicio de instalación
Monto total con impuestos aplicables

[en caso de servicios conexos se sugiere añadir].

Los precios consignados en la cotización adjudicada incluyen todo material,

equipo, salarios y cualquier recurso necesario IpFa-r2a02e2l-1c2u2m0p3l9im86ie1n-tAoPdNe-DloGsPYPSYE#MDP

alcances del contrato, siendo de exclusiva responsabilidad del PROVEEDOR,

Paso	Actividades ejecutadas	Plazo de cumplimiento de la actividad	% de pago sobre el total del contrato O monto a pagar
2	A la entrega de los bienes	Contra entrega de los Bienes	80%
3	Contra Aceptación	Contra aceptación definitiva de los bienes	20%
			100%

efectuar los trabajos contratados dentro del monto establecido. Los pagos se realizarán de la siguiente manera:

7. Ajuste de

precio No se prevén ajustes del precio del contrato.

8. Morosidad y sus penalidades

Si el Proveedor no ha concluido de forma satisfactoria la entrega de los bienes y/o servicios, el PROVEEDOR se constituirá en xxxx sin necesidad de previo aviso obligándose a pagar una multa equivalente: a pagar una multa por daños y perjuicios equivalente al 1% del valor del contrato por semana de retraso respecto del plan de entrega, el cual será deducido del precio de la factura, sobre la que presenta la morosidad. El monto máximo de la liquidación por daños y perjuicios será: del 10% del valor final del contrato, pudiendo hacer efectiva la garantía de contrato en caso de haber sido solicitada en la cláusula 34 xxx xxxxxx de bases y condiciones.

9. Facturación El PROVEEDOR emitirá la factura correspondiente a favor del COMPRADOR una vez que cada certificado de pago haya sido aprobado. En caso de que no sea emitida la factura respectiva, el COMPRADOR no hará efectivo el pago del certificado.

10. Prórroga de los Plazos

Si en cualquier momento durante la ejecución del Contrato, el PROVEEDOR encontrasen condiciones que impidiesen la entrega oportuna de los Bienes o el cumplimiento de los Servicios Conexos de conformidad, el PROVEEDOR informará prontamente y por escrito al COMPRADOR sobre la demora, posible duración y causa. Tan pronto como sea posible después de recibir la comunicación del PROVEEDOR, el COMPRADOR evaluará la situación y podrá prorrogar el plazo de cumplimiento del PROVEEDOR. En dicha circunstancia, ambas partes ratificarán la prórroga mediante una enmienda al Contrato.

Excepto lo indicado y en el caso de Fuerza Mayor, como se indica en la Cláusula 15, cualquier retraso en el desempeño de sus obligaciones de Entrega y Cumplimiento expondrá al PROVEEDOR a la imposición de liquidación por daños y perjuicios de conformidad con la Cláusula 8.

11. Recepción de los bienes y servicios

Los bienes serán entregados según lo establecido en la Sección IV “Especificaciones técnicas” y presentando la siguiente documentación:

• - Original y copia de la factura indicando descripción de los bienes, marca, país de origen, precio unitario, cantidad y monto total.

• - Remito del Proveedor o carta de porte del transportista, Firmada por

quien recibió los bienes. IF-2022-122039861-APN-DGPYPSYE#MDP

• - Declaración jurada certificando el origen de los bienes.

Las inspecciones y pruebas se realizarán en las instalaciones del COMPRADOR, en el lugar de entrega

El Comprador podrá rechazar los Bienes que no pasen las pruebas o inspecciones o que no se ajusten a las especificaciones. El Proveedor tendrá que rectificar o reemplazar dichos bienes para cumplir con las especificaciones sin ningún costo para el Comprador. Asimismo, tendrá que repetir las pruebas o inspecciones, sin ningún costo para el Comprador.

El Proveedor acepta que ni la realización de pruebas o inspecciones de los Bienes o de parte de ellos, ni la presencia del Comprador o de su representante, ni la emisión de informes, de conformidad lo eximirán de las garantías u otras obligaciones en virtud del Contrato.

El PROVEEDOR deberá hacer entrega de los documentos y manuales que se hayan requerido en las Especificaciones técnicas

El Comprador expedirá el certificado de recepción y aceptación (parcial o total según sea el caso), de cada lote en un plazo no mayor de siete (7) días hábiles a partir de la fecha de entrega por parte del proveedor. En el caso de equipos que requieran la puesta en operación de los mismos, la recepción y aceptación total se hará dentro de los diez (10) días hábiles a partir de la fecha de entrega y puesta en marcha por parte del proveedor.

En el caso que el Comprador constate la entrega de bienes defectuosos, el proveedor deberá reemplazar los mismos en un plazo menor a los cinco (5) días contados a partir de la notificación que el Comprador realice.

12. Periodo de garantía

13. Recepción definitiva

El Proveedor garantiza que todos los bienes suministrados estarán libres de defectos derivados de actos y omisiones que éste hubiese incurrido, o derivados del diseño, materiales o manufactura, durante el uso normal de los bienes en las condiciones que imperen en el país de destino final.

La garantía por el buen funcionamiento de los bienes y servicios permanecerá vigente durante el período de 12 meses a partir de la fecha en que los Bienes, o cualquier parte de ellos según el caso, hayan sido entregados y aceptados en el punto final de destino indicado en el Contrato.

El Comprador comunicará al Proveedor la naturaleza de los defectos y proporcionará toda la evidencia disponible, inmediatamente después de haberlos descubierto. El Comprador otorgará al Proveedor facilidades razonables para inspeccionar tales defectos; tan pronto reciba el Proveedor dicha comunicación, y dentro del plazo máximo de 15 días deberá reparar o reemplazar los Bienes defectuosos, o sus partes sin ningún costo para el Comprador.

Si el Proveedor después de haber sido notificado, no cumple con corregir los defectos dentro del plazo indicado, el Comprador, dentro de un tiempo razonable, podrá proceder a tomar las medidas necesarias para remediar la situación, por cuenta y riesgo del Proveedor y sin perjuicio de otros derechos que el Comprador pueda ejercer contra el Proveedor en virtud del Contrato

Se realizará una vez que el PROVEEDOR cumpla las siguientes condiciones: ha resuelto las observaciones que se hubiesen presentado en la recepción de los BIENES Y SERVICIOS

- ha transcurrido hasta 20 días calendario para verificar el funcionamiento de los BIENES Y SERVICIOS.

14. Terminación del contrato.

15. Fuerza mayor y/o caso fortuito.

- haya entregado los manuales y/u otros documentos pertinentes a las obras ejecutadas y/o bienes y servicios conexos efectuados planos “conforme a obra” (un original, dos copias y medio digital-CD),

El Comprador devolverá dentro de los catorce (14) días de celebrada la Recepción Conforme de los BIENES Y SERVICIOS, la Garantía de Cumplimiento del Contrato.

El contrato se dará por concluido en las siguientes circunstancias:

(a) Terminación por Incumplimiento

El Comprador, sin perjuicio de otros recursos a su haber en caso de incumplimiento del Contrato, podrá terminar el Contrato en su totalidad o en parte mediante una comunicación de incumplimiento por escrito al Proveedor en cualquiera de las siguientes circunstancias:

(i) si el Proveedor no entrega parte o ninguno de los BIENES dentro del período establecido en el Contrato, o dentro de alguna prórroga otorgada por el Comprador; o

(ii) Si el Proveedor no cumple con cualquier otra obligación en virtud del Contrato; o

(iii) Si el Proveedor, a juicio del Comprador, durante el proceso de licitación o de ejecución del Contrato, ha participado en prácticas prohibidas, según se define en el Anexo 2.

(b) Terminación por Insolvencia

El Comprador podrá rescindir el Contrato mediante comunicación por escrito al Proveedor si éste se declarase en quiebra o en estado de insolvencia. En tal caso, la terminación será sin indemnización alguna para el Proveedor, siempre que dicha terminación no perjudique o afecte algún derecho de acción o recurso que tenga o pudiera llegar a tener posteriormente hacia el Comprador.

El Comprador, mediante comunicación enviada al Proveedor, podrá terminar el Contrato total o parcialmente, en cualquier momento por razones de conveniencia. La comunicación de terminación deberá indicar que la terminación es por conveniencia del Comprador, el alcance de la terminación de las responsabilidades del Proveedor en virtud del Contrato y la fecha de efectividad de dicha terminación.

El Proveedor no estará sujeto a la ejecución de su Garantía de Cumplimiento, liquidación por daños y perjuicios o terminación por incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus obligaciones en virtud del Contrato sea el resultado de un evento de Fuerza Mayor.

Para fines de esta Cláusula, “Fuerza Mayor” significa un evento o situación fuera del control del Proveedor que es imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del Proveedor. Tales eventos pueden incluir sin que éstos sean los únicos, actos del Comprador en su capacidad soberana, guerras o revoluciones, incendios, inundaciones, epidemias, restricciones de cuarentena, y embargos de cargamentos.

Si se presentara un evento de Fuerza Mayor, el Proveedor notificará por escrito al Comprador a la máxima brevedad posible sobre dicha condición y causa. A menos que el Comprador disponga otra cosa por escrito, el Proveedor continuará cumpliendo con sus obligaciones en virtud del Contrato en la medida que sea razonablemente práctico, y buscará todos los medios alternativos de

16. Solución de controversias

17. Cesión del contrato.

cumplimiento que no estuviesen afectados por la situación de Fuerza Mayor existente.

No se considerarán como causas de Fuerza Mayor eventos previsibles, por cuanto el PROVEEDOR ha tenido que prever este hecho al preparar y presentar su cotización y ser obligación del PROVEEDOR tomar y adoptar todas las previsiones necesarias para evitar demoras por dichas contingencias.

Toda controversia que surja en la ejecución de este CONTRATO y que las partes no puedan solucionar en forma amigable, deberá someterse a mecanismos de solución alternativa de conflictos antes de proceder la vía jurisdiccional correspondiente. Dichos mecanismos de solución alternativa aplicables serán conciliación y mediación.

El PROVEEDOR bajo ningún título podrá, ceder, transferir, subrogar, total o parcialmente este Contrato sin autorización previa del COMPRADOR.

Si el Proveedor fuese una APCA, toda modificación en la composición de ésta o en la participación relativa de sus miembros, se considerará cesión del contrato aplicándose lo aquí normado.

18. Seguros Los Bienes suministrados bajo el Contrato deberán estar completamente asegurados, en una moneda de libre convertibilidad de un país elegible, contra riesgo de extravío o daños incidentales ocurridos durante fabricación, adquisición, transporte, almacenamiento, entrega o instalación. De igual maneral el personal que realizará la instalación de los bienes deberá estar asegurado, liberando al COMPRADOR de cualquier responsabilidad.

19. Prácticas prohibidas

El Banco exige a todos los invitados, Proveedores, sus partes o Proveedores cumplimiento con sus Políticas Aplicables con respecto a prácticas prohibidas según se indica en el Anexo 2.

20. Notificaciones A los efectos de avisos o notificaciones entre las partes y en virtud del presente Contrato, la comunicación se efectuará por escrito y se considerará dado, entregado o realizado desde el momento en que el documento sea entregado en las direcciones siguientes:

COMPRADOR:

Dirección: Avda. Xxxxx Xxxxx Xxxx 00, 0xx xxxx, XXXX Tel: (x00 0)00 0000-0000 xxx.00000

Fax: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xxx.xx

PROVEEDOR:

Dirección:

Tel:

Fax:

Cualquier cambio de dirección deberá ser notificado por escrito a la otra parte para que surta sus efectos legales; de lo contrario tendrán validez los avisos efectuados a las direcciones antes indicadas.

Anexo 1

Países Elegibles

Elegibilidad para el suministro de bienes, la construcción de obras y la prestación de servicios en adquisiciones financiadas por el Banco

Nota: Las referencias en estos documentos al Banco incluyen tanto al BID, el BID Lab, y como a cualquier fondo administrado por el Banco.

A continuación, se presentan 2 opciones de número 1) para que el Usuario elija la que corresponda dependiendo de la fuente de Financiamiento. Este puede provenir del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), del BID Lab u, ocasionalmente, los contratos pueden ser financiados por fondos especiales que podrían incluir diferentes criterios para la elegibilidad a un grupo particular de países miembros, caso en el cual se deben determinar éstos utilizando la última opción:

1) Países Miembros cuando el financiamiento provenga del Banco Interamericano de Desarrollo.

Alemania, Argentina, Austria, Bahamas, Barbados, Bélgica, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Xxxxx Rica, Croacia, Dinamarca, Ecuador, El Xxxxxxxx, Eslovenia, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Israel, Italia, Jamaica, Japón, México, Nicaragua, Noruega, Países Bajos, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Xxxxx Unido, República xx Xxxxx, República Dominicana, República Popular de China, Suecia, Suiza, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay, y Venezuela.

Territorios elegibles

a) Guadalupe, Guyana Francesa, Martinica, Reunión – por ser Departamentos xx Xxxxxxx.

b) Islas Vírgenes Estadounidenses, Puerto Rico, Guam – por ser Territorios de los Estados Unidos de América.

c) Aruba – por ser País Constituyente xxx Xxxxx de los Países Bajos; y Bonaire, Curazao, Saint Maarten, Saint Eustatius – por ser Departamentos xx Xxxxx de los Países Bajos.

d) Hong Kong – por ser Región Especial Administrativa de la República Popular de China.

1) Lista de Países de conformidad con el Acuerdo del Fondo Administrado:

(Incluir la lista de países)]

---------------------------------------

2) Criterios para determinar Nacionalidad y el país de origen de los bienes y servicios

Para efectuar la determinación sobre: a) la nacionalidad de las firmas e individuos elegibles para participar en contratos financiados por el Banco y b) el país de origen de los bienes y servicios, se utilizarán los siguientes criterios:

A) Nacionalidad

a) Un individuo tiene la nacionalidad de un país miembro del Banco si el o ella satisface uno de los siguientes requisitos:

(i) es ciudadano de un país miembro; o

(ii) ha establecido su domicilio en un país miembro como residente “bona fide” y está legalmente autorizado para trabajar en dicho país.

b) Una firma tiene la nacionalidad de un país miembro si satisface los dos siguientes requisitos:

(i) está legalmente constituida o incorporada conforme a las leyes de un país miembro del Banco; y

(ii) más del cincuenta por ciento (50%) del capital de la firma es de propiedad de individuos o firmas de países miembros del Banco.

Todos los socios de una asociación en participación, consorcio o asociación (APCA) con responsabilidad conjunta y solidaria y todos los sub-Proveedores deben cumplir con los requisitos arriba establecidos.

B) Origen de los Bienes

Los bienes se originan en un país miembro del Banco si han sido extraídos, cultivados, cosechados o producidos en un país miembro del Banco. Un bien es producido cuando mediante manufactura, procesamiento o ensamblaje el resultado es un artículo comercialmente reconocido cuyas características básicas, su función o propósito de uso son substancialmente diferentes de sus partes o componentes.

En el caso de un bien que consiste en varios componentes individuales que requieren interconectarse (lo que puede ser ejecutado por el suministrador, el comprador o un tercero) para lograr que el bien pueda operar, y sin importar la complejidad de la interconexión, el Banco considera que dicho bien es elegible para su financiación si el ensamblaje de los componentes individuales se hizo en un país miembro. Cuando el bien es una combinación de varios bienes individuales que normalmente se empacan y venden comercialmente como una sola unidad, el bien se considera que proviene del país en donde éste fue empacado y embarcado con destino al comprador.

Para efectos de determinación del origen de los bienes identificados como “hecho en la Unión Europea”, estos serán elegibles sin necesidad de identificar el correspondiente país específico de la Unión Europea.

El origen de los materiales, partes o componentes de los bienes o la nacionalidad de la firma productora, ensambladora, distribuidora o vendedora de los bienes no determina el origen de los mismos.

C) Origen de los Servicios

El país de origen de los servicios es el mismo del individuo o firma que presta los servicios conforme a los criterios de nacionalidad arriba establecidos. Este criterio se aplica a los servicios conexos al suministro de bienes (tales como transporte, aseguramiento, montaje, ensamblaje, etc.), a los servicios de construcción y a los servicios de consultoría.

Anexo 2

PRACTICAS PROHIBIDAS

El Banco exige a todos los Prestatarios (incluyendo los beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores y organismos Compradores, al igual que a todas las firmas, entidades o individuos Proveedores por participar o participando en actividades financiadas por el Banco incluyendo, entre otros, solicitantes, Proveedores, proveedores de bienes, Proveedores, consultores, miembros del personal, sub-Proveedores, subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas), observar los más altos niveles éticos y denuncien al Banco1 todo acto sospechoso de constituir una Práctica Prohibida del cual tenga conocimiento o sea informado, durante el proceso de selección y las negociaciones o la ejecución de un contrato. Las Prácticas Prohibidas comprenden actos de: (i) prácticas corruptivas; (ii) prácticas fraudulentas; (iii) prácticas coercitivas; y (iv) prácticas colusorias

;(v) prácticas obstructivas y (vi) apropiación indebida. El Banco ha establecido mecanismos para la denuncia de la supuesta comisión de Prácticas Prohibidas. Toda denuncia deberá ser remitida a la Oficina de Integridad Institucional (OII) del Banco para que se investigue debidamente. El Banco también ha adoptado procedimientos de sanción para la resolución de casos y ha celebrado acuerdos con otras Instituciones Financieras Internacionales (IFI) a fin de dar un reconocimiento recíproco a las sanciones impuestas por sus respectivos órganos sancionadores.

(a) El Banco define, para efectos de esta disposición, los términos que figuran a continuación:

(i) Una práctica corruptiva consiste en ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar indebidamente las acciones de otra parte;

(ii) Una práctica fraudulenta es cualquier acto u omisión, incluida la tergiversación de hechos y circunstancias, que deliberada o imprudentemente, engañen, o intenten engañar, a alguna parte para obtener un beneficio financiero o de otra naturaleza o para evadir una obligación;

(iii) Una práctica coercitiva consiste en perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar indebidamente las acciones de una parte; y

(iv) Una práctica colusoria es un acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito inapropiado, lo que incluye influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte; y

(v) Una práctica obstructiva consiste en:

a.a. destruir, falsificar, alterar u ocultar deliberadamente evidencia significativa para la investigación o realizar declaraciones falsas ante los investigadores con el fin de impedir materialmente una investigación del Grupo del Banco sobre denuncias de una práctica corrupta, fraudulenta, coercitiva o colusoria; y/o amenazar, hostigar o intimidar a cualquier parte para impedir que divulgue su conocimiento de asuntos que son importantes para la investigación o que prosiga la investigación, o

b.b. todo acto dirigido a impedir materialmente el ejercicio de inspección del Banco y los derechos de auditoría previstos en el párrafo 1.1 (e) de abajo.

1 En el sitio virtual del Banco (xxx.xxxx.xxx/xxxxxxxxx) se facilita información sobre cómo denunciar la supuesta comisión de Prácticas Prohibidas, las normas aplicables al proceso de investigación y sanción y el convenio que rige el reconocimiento recíproco de sanciones entre instituciones financieras internacionales. IF-2022-122039861-APN-DGPYPSYE#MDP

(vi) Una apropiación indebida consiste en el uso de fondos o recursos del Grupo BID para un propósito indebido o para un propósito no autorizado, cometido de forma intencional o por negligencia grave.

(b) Si se determina que, de conformidad con los Procedimientos de sanciones del Banco, cualquier firma, entidad o individuo actuando como Proveedor o participando en una actividad financiada por el Banco incluidos, entre otros, solicitantes, Proveedores, proveedores, Proveedores, consultores, miembros del personal, subproveedores, subconsultores, proveedores de bienes o servicios, concesionarios, Prestatarios (incluidos los Beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores u organismos Compradores (incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas) ha cometido una Práctica Prohibida en cualquier etapa de la adjudicación o ejecución de un contrato, el Banco podrá:

(i) no financiar ninguna propuesta de adjudicación de un contrato para la adquisición de bienes o servicios, la contratación de obras, o servicios de consultoría;

(ii) suspender los desembolsos de la operación, si se determina, en cualquier etapa, que un empleado, agencia o representante del Prestatario, el Organismo Ejecutor o el Organismo Comprador ha cometido una Práctica Prohibida;

(iii) declarar una contratación no elegible para financiamiento del Banco y cancelar y/o acelerar el pago de una parte xxx xxxxxxxx o de la donación relacionada inequívocamente con un contrato, cuando exista evidencia de que el representante del Prestatario, o Beneficiario de una donación, no ha tomado las medidas correctivas adecuadas (lo que incluye, entre otras cosas, la notificación adecuada al Banco tras tener conocimiento de la comisión de la Práctica Prohibida) en un plazo que el Banco considere razonable;

(iv) emitir una amonestación a la firma, entidad o individuo en el formato de una carta formal de censura por su conducta;

(v) declarar a una firma, entidad o individuo inelegible, en forma permanente o por determinado período de tiempo, para que (i) se le adjudiquen contratos o participe en actividades financiadas por el Banco, y (ii) sea designado2 subconsultor, subproveedor o proveedor de bienes o servicios por otra firma elegible a la que se adjudique un contrato para ejecutar actividades financiadas por el Banco;

(vi) remitir el tema a las autoridades pertinentes encargadas de hacer cumplir las leyes; y/o;

(vii) imponer otras sanciones que considere apropiadas bajo las circunstancias del caso, incluyendo la imposición de multas que representen para el Banco un reembolso de los costos vinculados con las investigaciones y actuaciones. Dichas sanciones podrán ser impuestas en forma adicional o en sustitución de las sanciones arriba referidas.

(c) Lo dispuesto en los incisos (i) y (ii) del párrafo 1.1 (b) se aplicará también en casos en los que las partes hayan sido temporalmente declaradas inelegibles para la adjudicación de nuevos contratos en espera de que se adopte una decisión definitiva en un proceso de sanción, o cualquier otra resolución.

(d) La imposición de cualquier medida que sea tomada por el Banco de conformidad con las provisiones

2 Un subconsultor, subcontratista o proveedor de bienes o servicios designado (se utilizan diferentes apelaciones dependiendo del documento de licitación) es aquel que cumple una de las siguientes condiciones: (i) ha sido incluido por el oferente en su oferta o solicitud de precalificación debido a que aporta experiencia y conocimientos específicos y esenciales que permiten al oferente cumplir con los requisitos de elegibilidad de la licitación; o (ii) ha sido designado por el Prestatario. IF-2022-122039861-APN-DGPYPSYE#MDP

referidas anteriormente será de carácter público.

(e) Asimismo, cualquier firma, entidad o individuo actuando como Proveedor o participando en una actividad financiada por el Banco, incluidos, entre otros, solicitantes, Proveedores, proveedores de bienes, Proveedores, consultores, miembros del personal, subproveedores, subconsultores, proveedores de servicios, concesionarios, Prestatarios (incluidos los beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores o Compradores (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas) podrá verse sujeto a sanción de conformidad con lo dispuesto en convenios suscritos por el Banco con otra Institución Financiera Internacional (IFI) concernientes al reconocimiento recíproco de decisiones de inhabilitación. A efectos de lo dispuesto en el presente párrafo, el término “sanción” incluye toda inhabilitación permanente, imposición de condiciones para la participación en futuros contratos o adopción pública de medidas en respuesta a una contravención del marco vigente de una Institución Financiera Internacional (IFI) aplicable a la resolución de denuncias de comisión de Prácticas Prohibidas.

(f) El Banco exige que los solicitantes, Proveedores, proveedores de bienes y sus representantes, Proveedores, consultores, miembros del personal, subproveedores, subconsultores, proveedores de servicios y sus representantes, y concesionarios permitan al Banco revisar cualesquiera cuentas, registros y otros documentos relacionados con la presentación de propuestas y con el cumplimiento del contrato y someterlos a una auditoría por auditores designados por el Banco. Todo solicitante, Proveedor, proveedor de bienes y su representante, Proveedor, consultor, miembro del personal, subproveedor, subconsultor, proveedor de servicios y concesionario deberá prestar plena asistencia al Banco en su investigación. El Banco también requiere que solicitantes, Proveedores, proveedores de bienes y sus representantes, Proveedores, consultores, miembros del personal, subproveedores, subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios: (i) conserven todos los documentos y registros relacionados con actividades financiadas por el Banco por un período de siete (7) años luego de terminado el trabajo contemplado en el respectivo contrato; y (ii) entreguen todo documento necesario para la investigación de denuncias de comisión de Prácticas Prohibidas y (iii) aseguren que los empleados o agentes de los solicitantes, Proveedores, proveedores de bienes y sus representantes, Proveedores, consultores, subproveedores, subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios que tengan conocimiento de las actividades financiadas por el Banco estén disponibles para responder a las consultas relacionadas con la investigación provenientes de personal del Banco o de cualquier investigador, agente, auditor, o consultor apropiadamente designado. Si el solicitante, Proveedor, proveedor de bienes y su representante, Proveedor, consultor, miembro del personal, subproveedor, subconsultor proveedor de servicios o concesionario se niega a cooperar o incumple el requerimiento del Banco, o de cualquier otra forma obstaculiza la investigación por parte del Banco, el Banco, bajo su sola discreción, podrá tomar medidas apropiadas contra el solicitante, Proveedor, proveedor de bienes y su representante, Proveedor, consultor, miembro del personal, subproveedor, subconsultor, proveedor de servicios, o concesionario.

(g) Cuando un Prestatario adquiera bienes, servicios distintos de servicios de consultoría, obras o servicios de consultoría directamente de una agencia especializada, todas las disposiciones contempladas en el párrafo

1.1 y subsiguientes relativas a sanciones y Prácticas Prohibidas se aplicarán íntegramente a los solicitantes, Proveedores, proveedores de bienes y sus representantes, Proveedores, consultores, miembros del personal, subproveedores, subconsultores, proveedores de servicios, concesionarios (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas), o cualquier otra entidad que haya suscrito contratos con dicha agencia especializada para la provisión de bienes, obras o servicios distintos de servicios de consultoría en conexión con actividades financiadas por el Banco. El Banco se reserva el derecho de obligar al Prestatario a que se acoja a recursos tales como la suspensión o la rescisión. Las agencias especializadas deberán consultar la lista de firmas e individuos declarados inelegibles de forma temporal o permanente por IeFl-2B0a2n2c-1o2. 2E03n98c6as1o-AdPeN-qDuGe PuYnPaSYagEe#nMciDa P

especializada suscriba un contrato o una orden de compra con una firma o individuo declarado inelegible de forma temporal o permanente por el Banco, el Banco no financiará los gastos conexos y se acogerá a otras medidas que considere convenientes.

Los proveedores declaran y garantizan:

(i) que han leído y entendido las definiciones de Prácticas Prohibidas del Banco y las sanciones aplicables a la comisión de las mismas que constan de este documento y se obligan a observar las normas pertinentes sobre las mismas;

(ii) que no han incurrido en ninguna Práctica Prohibida descrita en este documento;

(iii) que no han tergiversado ni ocultado ningún hecho sustancial durante los procesos de selección, negociación, adjudicación o ejecución de un contrato;

(iv) que ni ellos ni sus agentes, personal, subproveedores, subconsultores, directores, funcionarios o accionistas principales han sido declarados por el Banco o por otra Institución Financiera Internacional (IFI) con la cual el Banco haya suscrito un acuerdo para el reconocimiento recíproco de sanciones, inelegibles para que se les adjudiquen contratos financiados por el Banco o por dicha IFI, o culpables de delitos vinculados con la comisión de Prácticas Prohibidas;

(v) que ninguno de sus directores, funcionarios o accionistas principales han sido director, funcionario o accionista principal de ninguna otra compañía o entidad que haya sido declarada inelegible por el Banco o por otra Institución Financiera Internacional (IFI) y con sujeción a lo dispuesto en acuerdos suscritos por el Banco concernientes al reconocimiento recíproco de sanciones para que se le adjudiquen contratos financiados por el Banco o ha sido declarado culpable de un delito vinculado con Prácticas Prohibidas;

(vi) que han declarado todas las comisiones, honorarios de representantes, pagos por servicios de facilitación o acuerdos para compartir ingresos relacionados con actividades financiadas por el Banco;

(vii) que reconocen que el incumplimiento de cualquiera de estas garantías constituye el fundamento para la imposición por el Banco de una o más de las medidas que se describen en la Cláusula 1.1 (b).

IF-2022-122039861-APN-DGPYPSYE#MDP

Garantía de Cumplimiento (Garantía Bancaria) - NO APLICA

(Incondicional)

[El Banco/Proveedor seleccionado que presente esta Garantía deberá completar este formulario según las instrucciones indicadas entre corchetes, si el Comprador solicita esta clase de garantía.]

[Indique el Nombre del Banco, y la dirección de la sucursal que emite la garantía]

Beneficiario: [indique el nombre y la dirección del Comprador]

Fecha: [indique la fecha]

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. [indique el número de la Garantía de Cumplimiento]

Se nos ha informado que [indique el nombre del Proveedor] (en adelante denominado “el Proveedor”) ha celebrado el Contrato No.[indique el número referencial del Contrato] de fecha [indique la fecha] con su entidad para la ejecución de [indique el nombre del Contrato y una breve descripción del alcance del contrato] en adelante “el Contrato”).

Así mismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se requiere una Garantía de Cumplimiento.

A solicitud del Proveedor, nosotros [indique el nombre del Banco] por este medio nos obligamos irrevocablemente a pagar a su entidad una suma o sumas, que no exceda(n) un monto total de [indique la cifra en números] [indique la cifra en palabras],3 la cual será pagada por nosotros en los tipos y proporciones de monedas en las cuales el Contrato ha de ser pagado, al recibo en nuestras oficinas de su primera solicitud por escrito, acompañada de una comunicación escrita que declare que el Proveedor está incurriendo en violación de sus obligaciones contraídas bajo las condiciones del Contrato sin que su entidad tenga que sustentar su demanda o la suma reclamada en ese sentido.

Esta Garantía expirará no más tarde de veintiocho días contados a partir de la fecha de la emisión del Certificado de Posesión de las Obras, calculados sobre la base de una copia de dicho Certificado que nos será proporcionado, o en el [indicar el día] día del [indicar el mes] mes del [indicar el año],4 lo que ocurra primero. Consecuentemente, cualquier solicitud de pago bajo esta Garantía deberá recibirse en esta institución en o antes de esta fecha.

Esta Garantía está sujeta a las Reglas uniformes de la CCI relativas a las garantías pagaderas contra primera solicitud (Uniform Rules for Demand Guarantees), Publicación del CCI No. 458. (ICC, por sus siglas en inglés), excepto que el subpárrafo (ii) del subartículo 20 (a) está aquí excluido.

[Firma(s) del (los) representante(s) autorizado(s) del banco]

3 El Garante (banco) indicará el monto que representa el porcentaje del Precio del Contrato estipulado en el Contrato y denominada en la(s) moneda(s) del Contrato o en una moneda de libre convertibilidad aceptable al Contratante.

4 Indique la fecha que corresponda veintiocho días después de la Fecha de Terminación Prevista. El Contratante deberá observar que en el caso de prórroga del plazo de terminación del Contrato, el Contratante necesitará solicitar una extensión de esta Garantía al Garante. Dicha solicitud deberá ser por escrito y presentada antes de la expiración de la fecha establecida en la Garantía. Al preparar esta Garantía el Contratante podría considerar agregar el siguiente texto al formulario, al final del penúltimo párrafo: “El Garante conviene en una sola extensión de esta Garantía por un plazo no superior a [seis meses]/[ un año], en respuesta a una solicitud por escrito del Contratante de dicha extensión, la que será presentada al

Garante antes de que expire la Garantía.” IF-2022-122039861-APN-DGPYPSYE#MDP

Garantía Bancaria por Pago de Anticipo

[El Banco / Proveedor seleccionado, que presenta esta Garantía deberá completar este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas entre corchetes, si en virtud del Contrato se hará un pago anticipado]

[Indique el Nombre del Banco, y la dirección de la sucursal que emite la garantía]

Beneficiario: [Nombre y dirección del Comprador]

Fecha: [indique la fecha]

GARANTIA POR PAGO DE ANTICIPO No.: [indique el número]

Se nos ha informado que [nombre del Proveedor] (en adelante denominado “el Proveedor”) ha celebrado con ustedes el contrato No. [número de referencia del contrato] de fecha [indique la fecha del contrato], para la ejecución de [indique el nombre del contrato y una breve descripción de las Obras] (en adelante denominado “el Contrato”).

Así mismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se dará al Proveedor un anticipo contra una garantía por pago de anticipo por la suma o sumas indicada(s) a continuación.

A solicitud del Proveedor, nosotros [indique el nombre del Banco] por medio del presente instrumento nos obligamos irrevocablemente a pagarles a ustedes una suma o sumas, que no excedan en total [indique la(s) suma(s) en cifras y en palabras]5 contra el recibo de su primera solicitud por escrito, declarando que el Proveedor está en violación de sus obligaciones en virtud del Contrato, porque el Proveedor ha utilizado el pago de anticipo para otros fines a los estipulados para la ejecución de las Obras.

Como condición para presentar cualquier reclamo y hacer efectiva esta garantía, el referido pago mencionado arriba deber haber sido recibido por el Proveedor en su cuenta número [indique número]en el [indique el nombre y dirección del banco].

El monto máximo de esta garantía se reducirá progresivamente a medida que el monto del anticipo es reembolsado por el Proveedor según se indique en las copias de los estados de cuenta de pago periódicos o certificados de pago que se nos presenten. Esta garantía expirará, a más tardar, al recibo en nuestra institución de una copia del Certificado de Pago Interino indicando que el ochenta (80) por ciento del Precio del Contrato ha sido certificado para pago, o en el [indique el número] día del [indique el mes] de [indique el año]6, lo que ocurra primero. Por lo tanto, cualquier demanda de pago bajo esta garantía deberá recibirse en esta oficina en o antes de esta fecha.

Esta garantía está sujeta a los Reglas Uniformes de la CCI relativas a las garantías pagaderas contra primera solicitud

(Uniform Rules for Demand Guarantees), ICC Publicación No. 458.

[firma(s) del o los representante (s) autorizado(s) del Banco]

5 El Garante deberá indique una suma representativa de la suma del Pago por Xxxxxxxx, y denominada en cualquiera de las monedas del Pago por Anticipo como se estipula en el Contrato o en una moneda de libre convertibilidad aceptable al Comprador.

6 Indicar la fecha prevista de expiración del Plazo de Cumplimiento. El Contratante deberá advertir que en caso de una prórroga al plazo de cumplimiento del Contrato, el Contratante tendrá que solicitar al Garante una extensión de esta Garantía. Al preparar esta Garantía el Contratante pudiera considerar agregar el siguiente texto en el Formulario, al final del penúltimo párrafo: “Nosotros convenimos en una sola extensión de esta Garantía por un plazo no superior a [seis meses] [un año], en respuesta a una solicitud por escrito del Contratante de dicha extensión, la que nos será presentada antes de que expire la Garantía.”

Seguros de Caución por Garantías de Mantenimiento de Cotización, de Cumplimiento y por Pago de Anticipo

Los textos de estas garantías deben ajustarse a lo normado por la Superintendencia de Seguros de la Nación y a lo estipulado en las Instrucciones para la preparación y presentación de Cotizaciones y en las Condiciones del Contrato

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Las Malvinas son argentinas

Hoja Adicional de Firmas Informe gráfico

Número: IF-2022-122039861-APN-DGPYPSYE#MDP

CIUDAD DE BUENOS AIRES

Viernes 11 de Noviembre de 2022

Referencia: Solicitud de Cotización - VUCE-383-CP-B Adquisición de caladores hidráulicos - EX-2022- 115710868- -APN-DGPYPSYE#MDP

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Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx Analista

Dirección General de Programas Y Proyectos Sectoriales Y Especiales Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo

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