Defensor del Pueblo de la República Dominicana Unidad Operativa de Compras & Contrataciones Cronológico de Ordenes de Compras
Relación de órdenes de compra/servicios desde el 01 enero hasta el 31 mayo 2019
Página 1 de 3 // Depto. de Xxxxxxx
Defensor del Pueblo de la República Dominicana |
Unidad Operativa de Compras & Contrataciones |
Cronológico de Ordenes de Compras |
Ordenes emitidas a través del Portal Transaccional de Compras Dominicanas
Numeración con el Prefijo: 2019-000
Numeración | Fecha O/C | Beneficiario o Proveedor | RNC | RPE | PROCESO DE COMPRA | Monto Aprobado | Breve descripción |
00001 | 04-01-19 | OMEGA TECH, SA | 000-00000-0 | 914 | CD-2018-0127 | $ 12,975.44 | Adquisición ocho (8) UPS 110V, de 650 vatios. |
00002 | 08-01-19 | VERTILUZ, SRL | 000-00000-0 | 34853 | CD-2019-0003 | $ 9,440.00 | Completivo de la orden de compra No. 2018-00213, por concepto tapizado de mueble de 3 personas. |
00003 | 15-01-19 | AS Multinivel, SRL | 000-00000-0 | 1265 | CD-2019-0005 | $ 33,630.00 | Contratación servicios audiovisuales para cubrir charlas en la Institución. |
00004 | 15-01-19 | Delta Comercial, SA | 000-00000-0 | 17 | CD-2019-0002 | $ 7,762.96 | Servicios de mantenimiento de los 55,000 kms a la camioneta Toyota Hilux 2015, Placa L344950, asignada al Depto. de Transportación. |
00005 | 23-01-19 | OFFITEK, SRL | 000-00000-0 | 12 | CD-2019-0004 | $ 29,834.94 | Compra de materiales de oficina para uso en la Institución. |
00006 | 23-01-19 | AGETRO, SRL | 000-00000-0 | 66415 | CD-2019-0004 | $ 2,416.64 | Compra de materiales de oficina para uso en la Institución. |
00007 | 29-01-19 | Occifitur Dominicana, SRL | 000-00000-0 | 4980 | CD-2019-0009 | $ 54,523.46 | Contratación de hospedaje para visita de la Presidenta de la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO) al país. |
00008 | 29-01-19 | LOGOMARCA, S.A. | 000-00000-0 | 557 | CD-2019-0008 | $ 4,602.00 | Confección placa de Agradecimiento para la Presidenta de la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO), Xxx. Xxxx Xxxxxx Xxxx Class. |
00009 | 04-02-19 | MG General Supply, SRL | 000-00000-0 | 2656 | CD-2019-0012 | $ 9,428.00 | Compra de materiales desechables de limpieza e higiene para uso en la Institución |
00010 | 04-02-19 | EDITORA LISTIN DIARIO, SA | 000-00000-0 | 257 | PEPB-2019-0001 | $ 110,872.80 | Publicación en medios de prensa escrita de la Licitación Publica Nacional DP-CCC-LPN-2019-0001. |
00011 | 04-02-19 | GRUPO DIARIO LIBRE, SA | 000-00000-0 | 704 | PEPB-2019-0001 | $ 112,760.51 | Publicación en medios de prensa escrita de la Licitación Publica Nacional DP-CCC-LPN-2019-0001. |
00012 | 05-02-19 | Batissa, SRL | 000-00000-0 | 15 | CD-2019-0006 | $ 42,952.00 | Confección de chalecos Institucionales para uso del personal. |
00013 | 05-02-19 | VT AVALUOS, SRL | 000-00000-0 | 57627 | CD-2019-0013 | $ 25,000.00 | Contratación Peritaje para la Licitación Pública Nacional DP-CCC-LPN-2019-0001. |
00014 | 07-02-19 | VIAMAR, S.A. | 000-00000-0 | 1211 | CD-2019-0010 | $ 26,911.30 | Mantenimiento de los 65,000 kms a la camioneta Xxxx Ranger, año 2014, Placa EX-08146, asignado al Depto. de Transportación. |
00015 | 08-02-19 | VIAMAR, S.A. | 000-00000-0 | 1211 | CD-2019-0011 | $ 21,397.86 | Reemplazo de piezas para el Jeep Xxxx Explorer, año 2014, placa EX-08718, propiedad de esta Institución |
00016 | 12-02-19 | GRUPO DIARIO LIBRE, SA | 000-00000-0 | 704 | PEPB-2019-0002 | $ 56,380.25 | Publicación informe desfavorable contrato, sobre donación "Cueva de las Maravillas", por la Comisión de Contratos de la Cámara de Diputados de la Rep. Dom. |
00017 | 12-02-19 | EDITORA LISTIN DIARIO, SA | 000-00000-0 | 257 | PEPB-2019-0002 | $ 55,436.40 | Publicación informe desfavorable contrato, sobre donación "Cueva de las Maravillas", por la Comisión de Contratos de la Cámara de Diputados de la Rep. Dom. |
00018 | 13-02-19 | AS MULTI NIVEL, SRL | 000-00000-0 | 1265 | CD-2019-0014 | $ 33,630.00 | Contratación servicios audiovisuales para cubrir actividades y charlas de la Institución. |
00019 | 14-02-19 | Corporación Dominicana de Radio y Televisión, SRL (Color Visión) | 000-00000-0 | 9780 | PEPB-2019-0005 | $ 177,000.00 | Colocación de publicidad televisiva en el programa "CON LOS FAMOSOS" que se transmite por “Color Visión – Canal 9 |
00020 | 14-02-19 | MAGUANA COMERCIAL, SRL | 000-00000-0 | 17469 | PEPB-2019-0003 | $ 106,200.00 | Contratación servicios de publicidad radial con la sociedad comercial “Maguana Comercial, SRL”. |
00021 | 14-02-19 | Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx | 000-0000000-0 | 15322 | PEPB-2019-0004 | $ 177,000.00 | Colocación de publicidad televisiva en el programa "LO IDEAL DE LA HORA" que se transmite por RNN canal 27. |
00022 | 15-02-19 | GRUPO DIARIO LIBRE, SA | 000-00000-0 | 704 | PEPB-2019-0006 | $ 56,380.26 | Orden completiva de la Orden de compra No. 2019-00016. Publicación informe desfavorable contrato, sobre donación "Cueva de las Maravillas". |
00023 | 20-02-19 | Nueva Editora La Información, SRL | 000-00000-0 | 771 | PEPB-2019-0007 | $ 42,480.00 | Publicación informe NO FAVORABLE al Contrato sobre donación "Cueva de las Maravillas" |
00024 | 21-02-19 | Xxxx X. Xxxxxxx, D'Topic's Buffet, Soluciones Gastronomicas, SRL | 000-00000-0 | 40244 | CM-2019-0003 | $ 860,220.00 | Contratación de servicios para suplir Comida Empresarial a todo el personal de esta Institución, por xx xxxxxxx xxxxxxx 0000 hasta junio 2019 (inclusive). |
00037 | 26-02-19 | ADVANCE AUTO TECHNOLOGY, SRL | 000-00000-0 | 43398 | CD-2019-0015 | $ 32,354.01 | Servicio de "cargos por deducible en póliza de seguros" por reporte o reclamación. |
00038 | 26-02-19 | DELTA COMERCIAL, SA | 000-00000-0 | 17 | CD-2019-0015 | $ 7,500.00 | Servicio de "cargos por deducible en póliza de seguros" por reporte o reclamación |
00039 | 26-02-19 | XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XX XXXXXXXXXXX | 000-0000000-0 | 14739 | CD-2019-0018 | $ 8,000.00 | Servicios de notarización de contratos e instrumentación de actos en el Defensor del Pueblo |
00040 | 26-02-19 | XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX | 00-10248852-5 | 41942 | CD-2019-0018 | $ 4,000.00 | Servicios de notarización de contratos e instrumentación de actos en el Defensor del Pueblo |
00041 | 26-02-19 | XXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXX | 000-0000000-0 | 46055 | CD-2019-0018 | $ 4,000.00 | Servicios de notarización de contratos e instrumentación de actos en el Defensor del Pueblo |
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00042 | 26-02-19 | XXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXX | 000-0000000-0 | 8683 | Página 2 de 3 // Dept CD-2019-0018 | o. de Compras $ 12,000.00 | Servicios de notarización de contratos e instrumentación de actos en el Defensor del Pueblo |
00043 | 26-02-19 | XXXXXX XXXX XXXXXXX | 000-0000000-0 | 13282 | CD-2019-0018 | $ 4,000.00 | Servicios de notarización de contratos e instrumentación de actos en el Defensor del Pueblo |
00044 | 26-02-19 | XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX DE LOS XXXXXX | 000-0000000-0 | 14264 | CD-2019-0018 | $ 4,000.00 | Servicios de notarización de contratos e instrumentación de actos en el Defensor del Pueblo |
00045 | 26-02-19 | XXXXXXXX XXXXX XXXX XXXXXX | 000-0000000-0 | 3568 | CD-2019-0018 | $ 8,000.00 | Servicios de notarización de contratos e instrumentación de actos en el Defensor del Pueblo |
00046 | 26-02-19 | XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX | 000-0000000-0 | 56542 | CD-2019-0018 | $ 4,000.00 | Servicios de notarización de contratos e instrumentación de actos en el Defensor del Pueblo |
00047 | 26-02-19 | XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX | 000-0000000-0 | 48151 | CD-2019-0018 | $ 4,000.00 | Servicios de notarización de contratos e instrumentación de actos en el Defensor del Pueblo |
00048 | 26-02-19 | XXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX | 000-0000000-0 | 11881 | CD-2019-0018 | $ 4,000.00 | Servicios de notarización de contratos e instrumentación de actos en el Xxxxxxxx xxx Xxxxxx |
00000 | 00-00-00 | XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXX | 000-0000000-0 | 49361 | CD-2019-0018 | $ 4,000.00 | Servicios de notarización de contratos e instrumentación de actos en el Defensor del Pueblo |
00050 | 26-02-19 | XXXXXXX XXXXXXX XXXXX | 000-0000000-0 | 62033 | CD-2019-0018 | $ 4,000.00 | Servicios de notarización de contratos e instrumentación de actos en el Defensor del Pueblo |
00051 | 26-02-19 | XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX | 000-0000000-0 | 40711 | CD-2019-0018 | $ 4,000.00 | Servicios de notarización de contratos e instrumentación de actos en el Defensor del Pueblo |
00052 | 26-02-19 | XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX | 000-0000000-0 | 53729 | CD-2019-0018 | $ 4,000.00 | Servicios de notarización de contratos e instrumentación de actos en el Defensor del Pueblo |
00053 | 27-02-19 | GRUPO LFA, SRL | 000-00000-0 | 70160 | CM-2019-0004 | $ 7,502.44 | Contratación de servicios para impresión de documentos educativos, de promoción y de gestión del Defensor del Pueblo. |
00054 | 27-02-19 | Impresos Y Papelería Dos M, SRL | 000-00000-0 | 16880 | CM-2019-0004 | $ 94,695.00 | Contratación de servicios para impresión de documentos educativos, de promoción y de gestión del Defensor del Pueblo. |
00055 | 27-02-19 | Alfa Digital Sings and Graphics, SR | 000-00000-0 | 24655 | CM-2019-0004 | $ 36,698.00 | Contratación de servicios para impresión de documentos educativos, de promoción y de gestión del Defensor del Pueblo. |
00056 | 27-02-19 | EDITORA TELE 3, SRL | 000-00000-0 | 2053 | CM-2019-0004 | $ 274,114.00 | Contratación de servicios para impresión de documentos educativos, de promoción y de gestión del Defensor del Pueblo. |
00057 | 06-03-19 | Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx | 000-0000000-0 | 54621 | PEPB-2019-0010 | $ 106,200.00 | Colocación de publicidad televisiva en el programa "DEBATE SEMANAL" que se transmite por Megavisión canal 43, Santiago |
00058 | 06-03-19 | XXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXX | 000-0000000-0 | 40158 | PEPB-2019-0008 | $ 177,000.00 | Colocación de publicidad televisiva en el programa "OPINIÓN MATINAL" que se transmite por Cinevisión Canal 19 |
00059 | 06-03-19 | CIRCUITO MERENGUE, SRL | 000-00000-0 | PEPB-2019-0009 | $ 113,988.00 | Colocación de publicidad radial con la sociedad comercial “CIRCUITO MERENGUE, SRL”. | |
00060 | 08-03-19 | VIAMAR, S.A. | 000-00000-0 | 1211 | CD-2019-0019 | $ 4,971.63 | Mantenimiento de los 65,000 kms a la camioneta Xxxx Ranger, Placa EX-08630. |
00061 | 13-03-19 | FLORISTERÍA ZUNIFLOR, SRL | 000-00000-0 | 171 | CD-2019-0022 | $ 4,720.00 | Adquisición de centro xx xxxx en flores para actividad: Conferencia de la Dra. Xxxxx Xxxxxxxx en el paraninfo de Derecho en la UASD de Xxxxx Xxxxxxx. |
00062 | 13-03-19 | AUTOCENTRO XXXXXXX, SRL | 000-00000-0 | 1254 | CD-2019-0023 | $ 5,000.00 | Adquisición de una Batería 13/12 para la Camioneta Xxxx Ranger XL, año 2014, placa EX_08630, asignada al Depto. de Transportación. |
00063 | 14-03-19 | AGENCIA BELLA, SAS. | 000-00000-0 | 1414 | CD-2019-0020 | $ 2,761.04 | Servicios de mantenimiento de los 30,000 KMS, para la Jeep Honda Pilot, año 2015, placa 0-0010. |
00064 | 19-03-19 | SUPLI STORE 1968, SRL | 000-00000-0 | 78064 | CD-2019-0024 | $ 18,290.00 | Compra de materiales de oficina para uso en la Institución. |
00065 | 19-03-19 | OFFITEK, SRL | 000-00000-0 | 12 | CD-2019-0024 | $ 11,902.47 | Compra de materiales de oficina para uso en la Institución. |
00066 | 20-03-19 | Seguros Reservas, SA | 000-00000-0 | 307 | CM-2019-0005 | $ 378,287.53 | Renovación Xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xx Xxxxxxxxxxx. |
00000 | 25-03-19 | HYL, SA | 101148691 | 547 | CD-2019-0025 | $ 33,804.60 | Adquisición de 4 neumáticos, tamaño 255/70/R16, para Camioneta Xxxx Ranger, año 2014, Placa EX_08630. |
00068 | 01-04-19 | MG GENERAL SUPPLY, SRL | 000-00000-0 | 2656 | CD-2019-0026 | $ 10,649.50 | Compra de materiales desechables de limpieza e higiene para uso en la Institución. |
00069 | 09-04-19 | VIAMAR, S.A. | 000-00000-0 | 1211 | LPN-2019-0001 | $ 6,584,499.89 | Adquisición de cuatro (4) camionetas doble cabina marca Mazda BT-50, diesel, 0KM, para la sede central del Defensor del Pueblo y la Oficina Regional Xxxxx Xxxxxxx Este. Según pliego de condiciones del proceso. |
00070 | 09-04-19 | RADIO 23, SRL | 000-00000-0 | 5804 | PEPB-2019-0011 | $ 141,600.00 | Colocación de publicidad radial con la sociedad comercial “RADIO 23, SRL”, a través de COC Radio Noticias – Radio Dial 670 AM, Sultana FM 99.5 y en la web xxxxxxxxxxx.xxx |
00071 | 11-04-19 | Grupo LFA, SRL | 000-00000-0 | 70160 | CD-2019-0028 | $ 3,752.40 | Servicios de impresión "Certificados de Participación" para los talleres impartidos por la Dirección de Educación y Promoción de esta Institución. |
00072 | 12-04-19 | Empresas Radiofónicas, SRL | 000-00000-0 | 5018 | PEPB-2019-0013 | $ 93,000.00 | Colocación de publicidad radial con la sociedad comercial “EMPRESAS RADIOFÓNICAS, SRL”. |
00073 | 00-00-00 | XXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX, SRL | 000-00000-0 | 3370 | XXXX-2019-0001 | $ 2,011,314.72 | Renovación Contrato Alquiler de los locales donde opera el Defensor del Pueblo, en la Xxxxx Xxxxxxxx, Xxx. Xxxx, X.X |
00000 | 15-04-19 | XXXXXX XXXXX XXXXXXXX | 000-0000000-0 | 32903 | PEPB-2019-0012 | $ 141,600.00 | Colocación de publicidad televisiva en el programa "En Nombre de la Democracia" que se transmite por Carivisión Canal 26. |
00075 | 22-04-19 | FLORISTERÍA ZUNIFLOR, SRL | 000-00000-0 | 171 | CD-2019-0034 | $ 5,310.00 | Adquisición de centro xx xxxx en flores para actividad: Conferencia de la Dra. Xxxxx Xxxxxxxx en el paraninfo de Derecho en la UASD de Xxxxx Xxxxxxx. |
00076 | 22-04-19 | VIMARTE PUBLICIDAD, EIRL | 000-00000-0 | 2843 | CD-2019-0031 | $ 5,664.00 | Confección de 4 banners promocionales sobre Respeto a los Derechos Humanos, Fundamentales y Medioambientales |
00077 | 22-04-19 | STUDIO MC2, EIRL | 000-00000-0 | 34973 | PEPB-2019-0016 | $ 240,000.00 | Colocación de publicidad televisiva en el programa "El Punto" que se transmite por el canal 31 de claro y 33 xx Xxxxxx/Aster. |
00078 | 23-04-19 | XXXXXXXXX XXXXX | 000-0000000-0 | 27828 | PEPB-2019-0014 | $ 88,500.00 | Colocación de publicidad televisiva en el programa "SEGURIDAD SOCIAL Y DESARROLLO", que se transmite por Sport Visión Canal 35 UHF. |
00079 | 23-04-19 | XXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XX XXXXXXXX | 000-0000000-0 | 33885 | PEPB-20191-10:0031A5M 13 | -06$-19 88,500.00 | Colocación de publicidad radial en el programa "EL SENTIR DE LA COMUNIDAD", transmitido por Radio Universal 650 AM. |
00080 | 25-04-19 | PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA, SAS | 000-00000-0 | 272 | Página 3 de 3 // Dept CD-2019-0033 | o. de Compras $ 39,589.00 | Reparación y mantenimiento del equipo multifuncional XEROX, modelo WC-5325, serie AE7163423 |
00081 | 30-04-19 | GTB RADIODIFUSORES, SRL | 000-00000-0 | 518 | PEPB-2019-0017 | $ 1,035,804.00 | Renovación de Contratación servicios de publicidad radial en el programa "El Gobierno de la mañana" a través de la Emisora Z 101.3 FM. |
00082 | 30-04-19 | BATISSA, SRL | 000-00000-0 | 15 | CD-2019-0037 | $ 20,974.50 | Confección de chalecos Institucionales para uso del personal. |
00083 | 30-04-19 | XXXXX XXXXX DE XXXXX | 000-0000000-0 | 16539 | PEPB-2019-0018 | $ 283,200.00 | Renovación de Contrato servicios de publicidad radial en el programa "Micrófono Abierto" a través de la Emisora RADIO POPULAR 950 AM |
00084 | 01-05-19 | VIAMAR, S.A. | 000-00000-0 | 1211 | CD-2019-0035 | $ 15,724.19 | Chequeo y reparación mecánica para la camioneta xxxxx Xxxx Ranger 2014, Placa EX08146, Chasis No. 0XXXXXXX0XXX00000, asignado al Depto. de Transportación. |
00085 | 01-05-19 | GLOBO TEXTIL, SRL | 000-00000-0 | 36335 | CD-2019-0038 | $ 10,593.03 | Adquisición de Chaquetas negras tipo Jackets para uniformes de empleados (servidores y choferes). |
00086 | 03-05-19 | DELTA COMERCIAL, SA | 000-00000-0 | 17 | CD-2019-0039 | $ 17,636.89 | Servicios de mantenimiento de los 65,000 kms a la camioneta Toyota Hilux 2015, Placa L344950, asignada al Depto. de Transportación. |
00087 | 03-05-19 | SUENA ELECTRÓNICA, SRL | 000-00000-0 | 18174 | CD-2019-0030 | $ 28,450.00 | Servicio de mantenimiento y compra de 4 baterías para inversor de la Institución. |
00088 | 03-05-19 | CECOMSA, SRL | 000-00000-0 | 767 | CD-2019-0032 | $ 28,771.35 | Adquisición de cartuchos y tóners, para las diferentes impresoras de la Institución. |
00089 | 03-05-19 | PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA, SAS | 000-00000-0 | 272 | CD-2019-0032 | $ 33,748.00 | Adquisición de cartuchos y tóners, para las diferentes impresoras de la Institución |
00090 | 03-05-19 | OFFITEK, SRL | 000-00000-0 | 12 | CD-2019-0032 | $ 7,001.93 | Adquisición de cartuchos y tóners, para las diferentes impresoras de la Institución |
00091 | 06-05-19 | FLORISTERÍA ZUNIFLOR, SRL | 000-00000-0 | 171 | CD-2019-0042 | $ 7,500.00 | Confección y entrega de xxxxxx xx xxxxx blancas para la madre del Director del INVI. |
00092 | 07-05-19 | XXXXXX XXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXX | 000-0000000-0 | 55213 | CD-2019-0040 | $ 4,000.00 | Servicios de notarización de contratos del Defensor del Pueblo. |
00093 | 07-05-19 | XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXX | 000-0000000-0 | 50208 | CD-2019-0040 | $ 4,000.00 | Servicios de notarización de contratos del Defensor del Pueblo. |
00094 | 07-05-19 | XXXXX XXXXXX XXXXXXXX | 000-0000000-0 | 77629 | CD-2019-0040 | $ 4,000.00 | Servicios de notarización de contratos del Defensor del Pueblo. |
00095 | 07-05-19 | XXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXXX | 000-0000000-0 | 54938 | CD-2019-0040 | $ 4,000.00 | Servicios de notarización de contratos del Defensor del Pueblo. |
00096 | 07-05-19 | INVERSIONES SUPERAX, SRL | 000-00000-0 | 24266 | CD-2019-0043 | Cancelado | Adquisición de poloshirts institucional con bordado de logo, para el personal del Defensor del Pueblo |
00097 | 09-05-19 | AS MULTI NIVEL, SRL | 000-00000-0 | 1265 | CD-2019-0045 | $ 6,726.00 | Contratación servicios audiovisuales para cubrir Misa por 6to. aniversario de la Institución. |
00098 | 14-05-19 | IMPRESOS Y PAPELERÍA DOS M, SRL | 000-00000-0 | 16880 | CD-2019-0047 | $ 27,293.40 | Impresos de papelería de oficina. |
00099 | 14-05-19 | SERGYSA, SUPLIDORES EN GENERAL , SRL | 000-00000-0 | 19800 | CD-2019-0043 | $ 70,564.00 | Adquisición de poloshirts institucional con bordado de logo, para el personal del Defensor del Pueblo |
00100 | 14-05-19 | XXXXXX XXXXX Y ASOCIADOS, SRL | 000-00000-0 | 34797 | CD-2019-0053 | $ 111,402.35 | Trabajos civiles básicos para habilitar local #112, continuo a los demás locales del Defensor del Pueblo en Xxxxx Xxxxxxxx, Xxx. Xxxx, Xxx. Xxx |
00000 | 15-05-19 | LIMCOBA, SRL | 000-00000-0 | - | CD-2019-0046 | $ 18,054.00 | Compra de dos (2) archivos metálicos tamaño legal, para el Dpto. Atención al Ciudadano de esta Institución. |
00102 | 16-05-19 | VIAMAR, S.A. | 000-00000-0 | 1211 | CD-2019-0048 | $ 22,201.90 | Chequeo sistema de frenos y mantenimiento regular para la camioneta xxxxx Xxxx Ranger 0000, Xxxxx XX00000, Chasis No.0XXXXXXX0XXX00000, asignado al Depto. de Transportación |
00103 | 20-05-19 | VIAMAR, S.A. | 000-00000-0 | 1211 | CD-2019-0050 | $ 10,402.55 | Chequeo y revisión mecánica para la Jeepeta Xxxx Explorer, Placa EX-08717, Chasis 0XX0X0X00XXX00000, año 2014, color blanco, asignado x xx 0xx Xxxxxxx. |
00000 | 23-05-19 | INMOBILIARIA BELCLARA, SRL | 000-00000-0 | 81207 | XXXX-2019-0002 | $ 1,062,000.00 | Alquiler local No.112 para oficinas del Defensor del Pueblo, en Plaza Merengue, Naco, D.N. |
00105 | 24-05-19 | LOGOMARCA, S.A. | 000-00000-0 | 557 | CD-2019-0044 | $ 5,900.00 | Confección de cordones porta carnets y pines institucionales, para todo el personal de la Institución. |
00106 | 24-05-19 | ILC OFFICE SUPPLIES, SRL | Cancelado | - | CD-2019-0051 | Cancelado | Compra de materiales de oficina para uso en la Institución. |
00107 | 27-05-19 | AGENCIA BELLA, SAS. | 000-00000-0 | 1414 | CD-2019-0049 | $ 31,946.82 | Servicios de chequeo y revisión frenos, para la Jeep Honda Pilot, año 2015, placa 0-0010. |
00108 | 28-05-19 | OFFITEK, SRL | 000-00000-0 | 12 | CD-2019-0051 | $ 8,975.94 | Compra de materiales de oficina para uso en la Institución. |
00109 | 29-05-19 | INTER CON SECURITY SYSTEMS (DR), SRL | Cancelado | - | CD-2019-0057 | Cancelado | Contratación de servicios vigilantes las 24 horas, en el local donde se instalará la Oficina “Delegación Regional Xxxxx Xxxxxxx Este del Defensor del Pueblo”. |
00110 | 31-05-19 | ITCORP GONGLOSS, SRL | 000-00000-0 | 45461 | CD-2019-0060 | $ 11,420.00 | Adquisición de un UPS de 1500 vatios, para uso en equipo del área diseño gráfico. |
Total de la Cuenta Compras & Contrataciones | $ 15,797,293.90 | ||||||
STATUS: REPORTE ABIERTO
11:03 AM 13-06-19 3 DE 3