FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
15 | 03 | 2021 |
DIA | MES | AÑO |
FECHA ELABORACIÓN DEL INFORME
INFORME SUPERVISIÓN DEL 23 de diciembre 2020 AL 08 xx xxxxx de 2021
1. INFORMACIÓN GENERAL | |
No. de (Contrato/ Contrato de Comisión/Orden de Compra/Orden de Servicio/ Orden de Compra CCE) | OC-1627-2020 |
OBJETO | Entrega de suministro de dotación (prendas de vestir y calzado) para los trabajadores oficiales (convención colectiva de trabajadores oficiales) De la Universidad Xxxxxxxxx Xxxx xx Xxxxxx, de acuerdo con la propuesta de servicio presentada por el CONTRATISTA y que forma parte integral del contrato. |
CONTRATISTA | XXXXX XXXXXXX XXXXXX |
NIT CONTRATISTA | 79381201 |
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL | XXXXX XXXXXXX XXXXXX |
C.C. | N.º 79381201 expedida en Bogotá D.C. |
FECHAS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN | 23-12-2020 |
PLAZO DEL CONTRATO | Un (1) mes y quince (15) días |
VALOR DEL CONTRATO | ($79.899.909.00) M/cte. Setenta y nueve millones ochocientos noventa y nueve mil novecientos nueve pesos. |
ADICION | $0.0 |
FECHA ACTA DE INICIO | 21-01-2021 |
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO | 05-03-2021 |
PRÓROGAS: SI: NO: X
EN CASO AFIRMATIVO, ESPECIFICAR:
TIEMPO PRÓRROGA: N/A
FECHA TERMINACIÓN CONTRATO PRÓRROGADO: N/A
2. INFORMACION PRESUPUESTAL
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | ||
CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. | Fecha Expedición | Valor |
3693 | 04-12-2020 | $79.899. 909 |
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL No. | Fecha Expedición | Valor |
24947 | 23-12-2020 | $79.899.909 |
INFORMACION PRESUPUESTAL DE ADICIONES | ||
CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. | Fecha Expedición | N/A |
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL No. | Fecha Expedición | N/A |
3. DATOS DEL SUPERVISOR | ||
NOMBRE | XXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXX | |
CARGO | JEFE DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. | |
SEDE | CARRERA 7 No. 40-53 PISO 7. | |
CORREO ELECTRONICO | ||
TELEFONO | 0000000 | EXT. 1603; 1616 |
ACTO DE DESIGNACIÓN (Si aplica) | SC 0017 2021 | |
4. DATOS DE LA PÓLIZA | ||||||
COMPAÑÍA ASEGURADORA | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | |||||
NÚMERO DE POLIZA | 00-00-000000000 | |||||
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA | DIA | 31 | MES | 12 | AÑO | 2020 |
TIPO DE AMPAROS | VALOR ASEGURADO ($) | VIGENCIA | |||||
FECHA INICIAL | FECHA FINAL | ||||||
DÍA | MES | AÑO | DÍA | MES | AÑO | ||
Cumplimiento | $7.989.990,90 | 23 | 12 | 2020 | 10 | 05 | 2021 |
Calidad | $15.979.981,80 | 23 | 12 | 2020 | 10 | 02 | 2022 |
Pago de salarios y prestaciones | |||||||
Responsabilidad civil |
5. BALANCE FINANCIERO
De acuerdo con la ejecución del contrato, los recursos presentan el siguiente balance financiero:
VALOR INICIAL DEL CONTRATO: | $79.899.909 | ||||
VALOR ADICIONADO: | (SI APLICA) | ||||
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: | $79.899.909 | ||||
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA: | $0 | ||||
VALOR EJECUTADO CONTRATISTA: | Y | POR | PAGAR | AL | $79.899.909 |
VALOR NO EJECUTADO Y A LIBERAR A FAVOR DE LA UNIVESIDAD | (SI APLICA) N/A | ||||
De acuerdo con el desarrollo de la ejecución de la Orden de Compra OC-1627-2020, se han realizado los siguientes pagos:
a) Único Pago (Describa el número de la orden de pago y el Valor)
5.1. GESTIÓN DE PAGOS
5.1. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:
Recursos girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe) Porcentaje de pagos realizados: 0.0%
Porcentaje de pagos pendientes a realizar: 0.0%
5.2. AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO
Plazo Inicial: Un (1) mes y quince (15) días
Porcentaje avance en tiempo: 100%
Porcentaje de ejecución (en relación con los bienes y/o servicios recibidos): 100 %
5.3. AVANCE FISICO DEL CONTRATO: (Aplica para los contratos que incluyan mantenimiento, instalaciones y funcionamiento, y en general aquellos cuyas prestaciones se extiendan en el tiempo y los llamados de tracto sucesivo).
6. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:
NO: NINGUNO SI:
Describir brevemente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:
7. INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL XXXXXXXXX XXXX XX XXXXXX EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES A LA UNIVERSIDAD
NO: NINGUNO SI:
Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:
8. LA EJECUCION DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:
NO: NINGUNO SI:
En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad:
NOTA: Como supervisor del contrato certifico que el contratista se encuentra desarrollando a satisfacción las actividades inherentes a la ejecución de la orden de compra OC-1627-2020, sin presentar ningún contratiempo y cumpliendo con las condiciones establecidas en el contrato.
De igual forma, el contratista se encuentra cumpliendo a satisfacción con el objeto del contrato según facturas No. 0001, por valor de ($79.899.909.00) M/CTE. SETENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS, y según certificado de
Revisor Fiscal y planilla del pago reglamentario de los aportes al sistema de Seguridad Social.
Con el presente informe y de acuerdo con lo establecido en los numerales 32 y 33 del Artículo 18° de la Resolución de Rectoría No. 629 de 2016- Manual de Interventoría y Supervisión, certifico que los informes físicos, técnicos, financieros y administrativos sobre el avance de la ejecución del objeto contractual, así como los demás documentos del proceso, reposan en el expediente de Orden de Compra OC número 1627 de 2020
Por lo anterior se firma a los 15 días del mes xx xxxxx de 2021.
XXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX
(JEFE DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.)
Supervisor de la Orden de Compra No 1627 de 2020.
Nombre | Cargo y/o vinculación | Firma | |
Revisó y Aprobó | Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx. | Jefe División De Recursos Humanos | |
Elaboró | Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx. | Contratista |