Contract
1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:
NUMERO: | 4233000 – 917 – 2022 |
TIPOLOGÍA: | ORDEN DE COMPRA N° 96317 DE 2022 |
MODALIDAD DE SELECCIÓN: | ACUERDO MARCO DE PRECIOS DE ASEO Y CAFETERÍA |
CONTRATISTA: | CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL S.A.S. |
NIT / C.C.: | 900.073.254-1 |
OBJETO: | Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos, fumigación y jardinería para la Manzana Xxxxxxx de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que se determinen OC 96317. |
FECHA DE SUSCRIPCIÓN: | 20 de septiembre de 2022 |
FECHA DE INICIO: | 01 de octubre de 2022 |
FECHA DE TERMINACIÓN: | 31 de enero de 2023 |
PLAZO INICIAL: | 4 MESES |
PLAZO ACTUAL: | 4 MESES |
VALOR INICIAL EN PESOS ($): | $ 1.587.710.491 M/CTE incluido IVA |
ADICIÓN 1 | No aplica |
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | NO APLICA |
NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO: | XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX |
CARGO DEL ORDENADOR DEL GASTO: | SUBSECRETARÍA CORPORATIVA (e) |
NOMBRE DEL SUPERVISOR: | XXXXX XXXXXXX XXXXX XXXX |
CARGO DEL SUPERVISOR: | SUBDIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS |
2. DATOS ACTUALES DEL CONTRATO:
TOTAL EJECUTADO | $ 1.202.135.770 |
SALDO | $ 385.574.721 |
PLAZO ACTUAL | 4 meses |
NOMBRE DEL SUPERVISOR | XXXXX XXXXXXX XXXXX XXXX |
CARGO DEL SUPERVISOR | Subdirector de Servicios Administrativos |
CONTROL FINANCIERO:
Orden de pago | Facturas No. | Periodo Facturado | Fecha de pago | Valor pagado |
955533 | CA12743 | Octubre de 2022 | 24/11/2022 | $ 332.556.823 |
24/11/2022 | ||||
3001066425 | CA13397 | Noviembre de 2022 | 23/12/2022 | $ 425.754.454 |
23/12/2022 | ||||
3001099902 | CA13437 | Diciembre de 2022 | 28/12/2022 | $ 357.742.723 |
28/12/2022 | ||||
3001108863 | CA13485 | Diciembre de 2022 | 29/12/2022 | $ 86.081.770 |
29/12/2022 | ||||
Total pagado | $ 1.202.135.770,00 | |||
✓ Pagos proyectados
Periodo | Valor |
HASTA 26 ENERO DE 2023 | $ 385.574.721 |
TOTAL | $ 385.574.721 |
Nota: El pago mensual puede variar de acuerdo con los servicios efectivamente prestados.
3. TIPO DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL: La presente modificación será objeto de:
Prórroga | X |
Adición | X |
4. SITUACIONES QUE MOTIVAN LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL:
Considerando que:
I. El 20 de septiembre de 2022 se suscribió entre las partes la Orden de Compra de servicios No. 4233000-917-2022 por un valor total de $ 1.587.710.491 M/CTE incluido IVA y con una duración de cuatro (04) meses, contados a partir del 01 de octubre de 2022 y hasta el 31 de enero de 2023.
II. La entidad debe garantizar la debida prestación de los servicios de Aseo, Cafetería y suministro de Insumos.
III. Es importante señalar que, para el cumplimiento de los objetivos institucionales y funciones de sus dependencias, la entidad cuenta con servidores y contratistas y una infraestructura emplazada en las sedes Manzana Xxxxxxx, Archivo de Bogotá, Centro de Memoria Paz y Reconciliación, Imprenta Distrital, Supercades, Cades y Centros de Encuentro, ubicados en las distintas localidades de la Ciudad. Para estas sedes hay que garantizar de manera ininterrumpida el servicio de aseo y cafetería, como los procesos de desinfección asociados a las medidas de prevención y mitigación de riesgo.
IV. Mediante comunicado del 17 de enero de 2023, publicado en los documentos del Acuerdo Marco de Precios CCE-972-AMP-2019 Aseo y Cafetería III, la Agencia Nacional de Contratación Pública- Colombia Compra Eficiente- informa que la variación anual del Índice del Precio al Consumidor - IPC fue del 13,12% y xxx Xxxxxxx Mínimo Mensual Legal Vigente - SMMLV quedó en un 16% para el 2023, con los cuales las entidades compradoras deberán solicitar la modificación de sus órdenes de compra.
V. Actualmente Colombia Compra Eficiente adelanta el proceso de contratación del Acuerdo Marco de Precios IV, con fecha de adjudicación prevista para el 24 de enero de 2023 y posterior a ello, deberá habilitar el simulador para la colocación de órdenes de compra, razón por la cual es necesario adicionar y prorrogar la orden de compra 96317 (Contrato 4233100-917-2022) para garantizar la prestación del servicio, mientras se adelantan los trámites del nuevo proceso contractual.
Así las cosas, se hace necesario realizar la modificación del contrato 4233000 – 917 – 2022, así:
1. Adicionar la Orden de Compra en $906.858.439,50.
2. Prorrogar hasta el 23 xx xxxxx de 2023.
5. ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DE LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL:
Que en virtud de lo normado en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, los contratos podrán ser modificados y adicionados sin exceder el cincuenta por ciento (50%) del valor inicial
del contrato expresado éste en salarios mínimos legales vigentes, en las condiciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la Ley, el orden público y los principios y finalidades de la citada Ley y a los de la buena administración.
Con el fin de dar cumplimiento a lo preceptuado en la norma citada se realizó el correspondiente cálculo para llevar a cabo la adición de recursos.
VALOR | VALOR SMMLV 2022 | VALOR EN SMMLV 2022 | VALOR MÁX. 50% EN SMMLV |
1.587.710.491,18 | 1.000.000 | 1.587,71 | 793,86 |
VALOR MÁX. 50% EN SMMLV | VALOR SMMLV 2023 | VALOR EN PESOS | % |
793,86 | 1.160.000 | 920.872.084,88 | 50% |
VALOR ADICIÓN | VALOR SMMLV 2023 | VALOR EN SMMLV 2023 | % CON RESPECTO AL VALOR INICIAL |
906.858.439,50 | 1.160.000 | 781,7745 | 49,239 |
6. OBJETO DE LA MODIFICACIÓN:
Con base en lo antes expuesto y con el fin garantizar la continuidad del servicio de aseo y cafetería en las diferentes sedes de la Secretaría General se hace necesario adicionar el valor inicial de la Orden de Compra No 96317, Contrato No 4233000 – 917 – 2022 por un valor de NOVECIENTOS SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS ($
906.858.439,50) M/te. y prorrogar el plazo de ejecución hasta el 23 xx xxxxx de 2023. La distribución de los Rubros es:
Cuenta Pptal | Nombre Cuenta Pptal | VALOR | |
O2120201002032381302 | Café molido | 9.967.786,20 | |
O2120201002032391101 | Té elaborado | 171.712,62 | |
O2120201002032399921 | Productos aromáticos diversos | 1.445.134,42 | |
O2120201002042441001 | Agua purificada (envasada) | 87.253,74 | |
O2120201002072719007 | Filtros de material textil, para usos técnicos e industriales | 130.373,46 | |
O2120201002072719009 | Paños absorbentes desechables para uso doméstico | 363.557,06 | |
O2120201002072732007 | Mechas para xxxxxxx | 992.577,89 | |
O2120201002072792104 | Fieltros de algodón | 58.169,51 | |
O2120201003023213101 | Papel del tipo utilizado para papel higiénico | 6.995.427,97 | |
Cuenta Pptal | Nombre Cuenta Pptal | VALOR | |
O2120201003023213102 | Papel para servilletas, toallas y similares | 333.019,47 | |
O2120201003023219303 | Pañuelos de papel | 87.253,74 | |
O2120201003023219304 | Toallas de papel | 5.674.517,90 | |
O2120201003033335004 | Varsol-disolvente núm. 4 | 29.084,23 | |
O2120201003033337002 | Electrocombustible (combustóleo para electrificadoras) | 21.813,17 | |
O2120201003043413902 | Alcohol metílico-metanol | 2.320.856,12 | |
O2120201003043423106 | Cloro | 1.121.405,10 | |
O2120201003043424014 | Hipoclorito de sodio | 2.446.110,60 | |
O2120201003043466401 | Desinfectantes | 3.069.009,77 | |
O2120201003043466402 | Bactericidas, microbicidas y productos similares | 1.211.086,40 | |
O2120201003053532101 | Jabones en pasta para lavar | 1.279.952,98 | |
O2120201003053532104 | Jabones industriales | 718.802,39 | |
O2120201003063626001 | Guantes de caucho | 3.351.845,33 | |
O2120201003063641001 | Bolsas de material plástico sin impresión | 3.872.840,99 | |
O2120201003063694005 | Regaderas y baldes de material plástico | 72.800,28 | |
O2120201003063694016 | Recogedores plásticos de basura | 51.306,92 | |
O2120201003073719199 | Envases n.c.p. xx xxxxxx | 206.831,96 | |
O2120201003073722101 | Vajillas xx xxxx-pedernal | 291.913,57 | |
O2120201003083899302 | Escobas | 363.566,56 | |
O2120201003083899303 | Cepillos para lavar o fregar | 88.270,14 | |
O2120201003083899313 | Cepillos industriales | 160.392,82 | |
O2120201004024291231 | Esponjas y esponjillas metálicas | 59.237,63 | |
O21202020070373122 | Servicios de arrendamiento o de alquiler de maquinaria y equipo de construcción sin operario | 2.482.528,16 | |
O21202020070373230 | Servicios de arrendamiento sin opción de compra de muebles y otros aparatos domésticos | 1.336.473,87 | |
O21202020080585330 | Servicios de limpieza general | 855.995.526,50 | |
TOTAL ADICIÓN POR CONCEPTO | 50.862.913,00 | 000.000.000,50 | |
TOTAL ADICIÓN ORDEN DE COMPRA | 906.858.439,50 | ||
Cordialmente,
XXXXX XXXXXXX XXXXX XXXX
Subdirectora de Servicios Administrativos