Contract

FORMATO

Fecha: 2015-01-14

Versión: 01

ORDEN DE COMPRA / TRABAJO

Código:

INS-GAD-01-01 FOR 05

Nro. DE ORDEN DE COMPRA / TRABAJO

Nro. 001

ENTIDAD CONTRATANTE MINISTERIO DEL TRABAJO

RUC 1768150940001

DIRECCION AV. REPÚBLICA DE EL XXXXXXXX N34-183 Y SUIZA

TELÉFONO (00) 0000 000

PROVEEDOR XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX

RUC 1705077632001

DIRECCION AV. AMÉRICA N37-261 Y VILLALENGUA

TELÉFONO (00) 0000 000

DESCRIPCIÓN

GAL. EST. MENSUAL

CANT. GAL. DIARIO

PRECIO

V. UNT X GAL.

V. MENSUAL

SIN IVA

PROM. DIARIO

SIN IVA

V. 89 DIAS SIN IVA

(A / 30 DÍAS)

(A * C)

(B * C)

(E * 89 DÍAS)

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE PLANTA CENTRAL Y DIRECCIÓN REGIONAL QUITO

GASOLINA EXTRA

PARA USO AUTOMOTRIZ CPC 333100013

1000

33,333

2,277

2.277,00

75,90

6.755,10

SUBTOTAL IVA 12%

VALOR ADJUDICADO

$ 6.755,10

$ 810,61

$ 7.565,71

OBSERVACIONES

Los fondos provenientes para la presente contratación se encuentran respaldados en la Certificación Presupuestaria Nro. 36, relacionados con el ítem presupuestario 530803.

Esta Orden es intransferible y obliga únicamente a quien se le otorga, quien asume todas las responsabilidades que pueden sobrevenir, en caso de utilización indebida por parte de otras personas.

Por cada día de retardo o incumplimiento en la entrega del servicio objeto de la presente contratación, se aplicará una multa equivalente al uno por mil (1/1000) sobre el porcentaje de las obligaciones pendientes de ejecutarse.

RESPONSABLE DE LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO

El Responsable de la verificación del cumplimiento de la Orden de Compra / Trabajo será el Lcdo. Xxxx Xxxxxxxxx Xxxxx Experto de Servicios Administrativos, conforme la sugerencia establecida en los Términos de Referencia, cuyo correo institucional es xxxxxxx_xxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx.xx; sin perjuicio de que posteriormente se designe a otro Responsable de verificar el cumplimiento de la Orden de Compra / Trabajo, particular que deberá ser notificado al proveedor, sin necesidad de modificar la Orden de Compra / Trabajo.

El Responsable de la verificación del cumplimiento de la Orden de Compra / Trabajo velará por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones del mismo. Adoptará las acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustificados e impondrá las multas y sanciones a que hubiere lugar.

FORMA DE PAGO

La forma de pago se realizará de manera mensual contra prestación del servicio, previa presentación de los siguientes documentos:

• Reporte mensual emitido por el contratista, con el detalle de consumo de combustible de los vehículos de Planta Central y Dirección Regional Quito, y de ser el caso, los vehículos del Ministerio del Trabajo, que hayan utilizado la provisión de combustible con el dispositivo máster donde deben constar: fecha del suministro, número de placa del vehículo, tipo de combustible, precio de venta por galón, cantidad de galones y valor de consumo.

• Informe de Entera Satisfacción suscrito por el responsable de verificar el cumplimiento de la orden de compra / trabajo.

• Factura.

PLAZO

El plazo de ejecución de la presente contratación será de 89 días calendario o hasta el consumo del valor contratado, contados a partir del día siguiente de la suscripción de la orden de compra / trabajo.

GARANTÍA

No aplica

FECHA DE ELABORACIÓN: Quito, D.M., 16 de febrero de 2022.

Ing. Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx Ing. Xxxxx Xxxxxxxx San Xxxxxx Lcdo. Xxxxxx Xxxxx Xxxxx

EXPERTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EXPERTO DE CONTRATACION PUBLICA DIRECTOR ADMINISTRATIVO XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX

ELABORADO POR REVISADOR POR APROBADO POR PROVEEDOR

República de El Xxxxxxxx Nro.- 34-183 y Suiza

Telf.: + (000 0) 000 0000

FORMATO

Fecha: 2015-01-14

Versión: 01

ORDEN DE COMPRA / TRABAJO

Código:

INS-GAD-01-01 FOR 05

Nro. DE ORDEN DE COMPRA / TRABAJO

Nro. 002

ENTIDAD CONTRATANTE MINISTERIO DEL TRABAJO

RUC 1768150940001

DIRECCION AV. REPÚBLICA DE EL XXXXXXXX N34-183 Y SUIZA

TELÉFONO (00) 0000 000

PROVEEDOR COMPAÑÍA ANONIMA EL UNIVERSO

RUC 0990019657001

DIRECCION AV. XXXXXXX XXXXX X/N XXXXXXX XXXXX

XXXXXXXX (00) 0000 0000

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

PRECIO

PRECIO UNITARIO

SUBTOTAL

CONTRATACIÓN DE UNA PUBLICACIÓN EN PRENSA ESCRITA NACIONAL PARA LA CONVOCATORIA DEL ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DE CAYAMBE

CPC 838120314

163,00

SUBTOTAL IVA 12%

VALOR ADJUDICADO

$ 163,00

$ 19,56

$ 182,56

OBSERVACIONES

Los fondos provenientes para la presente contratación se encuentran respaldados en la Certificación Presupuestaria Nro. 40, relacionados con el ítem presupuestario 530204.

Esta Orden es intransferible y obliga únicamente a quien se le otorga, quien asume todas las responsabilidades que pueden sobrevenir, en caso de utilización indebida por parte de otras personas.

Por cada día de retraso en la ejecución o incumplimiento de las obligaciones contratadas, se le aplicará una multa diaria del uno por mil (1x1.000) sobre el porcentaje de las obligaciones que se encuentran pendientes de ejecutarse conforme lo establecido en la orden de compra / trabajo.

RESPONSABLE DE LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO

El Responsable de la verificación del cumplimiento de la Orden de Compra / Trabajo será el Abg. Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx Secretario Regional, conforme la sugerencia establecida en los Términos de Referencia, cuyo correo institucional es xxxxxx_xxxxxx@xxxxxxx.xxx.xx; sin perjuicio de que posteriormente se designe a otro Responsable de verificar el cumplimiento de la Orden de Compra / Trabajo, particular que deberá ser notificado al proveedor, sin necesidad de modificar la Orden de Compra / Trabajo.

FORMA DE PAGO

El Ministerio del Trabajo a través de la Dirección Financiera realizará el pago, contra entrega del servicio, factura correspondiente e informe de entera satisfacción por parte del responsable de verificar la ejecución del cumplimiento de la orden de compra / trabajo.

PLAZO

El plazo para la ejecución será de 8 días término contados a partir del día siguiente de la suscripción de la orden de compra / trabajo, o hasta que se realice la publicación en la prensa escrita.

GARANTÍA

No aplica

FECHA DE ELABORACIÓN: Quito, D.M., 03 xx xxxxx de 2022.

Ing. Xxxxx Xxxxxxx Xxxx Ing. Xxxxx Xxxxxxxx San Xxxxxx Lcdo. Xxxxxx Xxxxx Xxxxx

ANALISTA SENIOR DE SERVICIOS EXPERTO DE CONTRATACION PUBLICA DIRECTOR ADMINISTRATIVO COMPAÑÍA ANONIMA EL UNIVERSO ADMINISTRATIVOS

ELABORADO POR REVISADOR POR APROBADO POR PROVEEDOR

República de El Xxxxxxxx Xxx.- 34-183 y Suiza

Telf.: + (000 0) 000 0000

	FORMATO		Fecha: 2015-01-14 Versión: 01
	ORDEN DE COMPRA / TRABAJO		Código: INS-GAD-01-01 FOR 05
Nro. DE ORDEN DE COMPRA / TRABAJO			Nro. 003
ENTIDAD CONTRATANTE	MINISTERIO DEL TRABAJO
RUC	1768150940001
DIRECCION	AV. REPÚBLICA DE EL XXXXXXXX N34-183 Y SUIZA
TELÉFONO	(00) 0000 000
XXXXXXXXX	XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX
RUC	1710708262001
DIRECCION	XXXXXXX XXXXX Y XXXXXXXX XXXXXXXXXX N50-49
TELÉFONO	(00) 0000 0000
DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DESMONTAJE Y MONTAJE DE RACKS, ESTANTERÍAS Y GRADAS METÁLICAS RODANTES DEL ARCHIVO CENTRAL DEL MINISTERIO DEL TRABAJO CPC 545700011
Desmontaje de racks, tipo estanterías industriales de 6,00 x 2,10 metros		176	13,50	2.376,00
Desmontaje de estanterías tipo Dexion 2,40 x 1,20 metros		207	2,25	465,75
Desmontaje de gradas metálicas rodantes		5	14,00	70,00
Traslado de las estructuras metálicas al nuevo local de arrendamiento para el funcionamiento del Archivo Central del Ministerio del Trabajo		1	400,00	400,00
Montaje de racks, tipo estanterías industriales de 6,00 x 2,10 metros		176	13,50	2.376,00
Montaje de estanterías tipo Dexion 2,40 x 1,20 metros		207	2,25	465,75
Montaje de gradas metálicas rodantes		5	14,00	70,00
SUBTOTAL IVA 12% TOTAL				$ 6.223,50
				$ 746,82
				$ 6.970,32
OBSERVACIONES	Los fondos provenientes para la presente contratación se encuentran respaldados en la Certificación Presupuestaria Nro. 50, relacionados con el ítem presupuestario 530402. Esta Orden es intransferible y obliga únicamente a quien se le otorga, quien asume todas las responsabilidades que pueden sobrevenir, en caso de utilización indebida por parte de otras personas. Por cada día de retardo o incumplimiento en la entrega del servicio objeto de la presente contratación, se aplicará una multa equivalente al uno por mil (1x1000) sobre el porcentaje de las obligaciones pendientes de ejecutarse.
RESPONSABLE DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO	El Responsable de verificar el cumplimiento de la Orden de Compra / Trabajo será el Ing. Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx, conforme la sugerencia establecida en los Términos de Referencia, cuyo correo institucional es xxxxxxxx_xxxxxxx@xxxxxxx.xxx.xx; sin perjuicio de que posteriormente se designe a otro Responsable de verificar el cumplimiento de la Orden de Compra / Trabajo, particular que deberá ser notificado al proveedor, sin necesidad de modificar la Orden de Compra / Trabajo. El Responsable de verificar el cumplimiento de la Orden de Compra / Trabajo velará por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones del mismo. Adoptará las acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustificados e impondrá las multas y sanciones a que hubiere lugar.
FORMA DE PAGO	La forma de pago de la presente contratación se realizará contra entrega del servicio recibido, mediante la presentación de los siguientes documentos habilitantes: -Orden de Compra / Trabajo -Informe de satisfacción suscrito por el responsable de verificar el cumplimiento de la Orden de Compra / Trabajo -Acta de entrega recepción definitiva, suscrita por las partes -Factura emitida por el contratista
PLAZO	El plazo de ejecución de la presente contratación será de 15 días contados a partir del día siguiente de la suscripción de la Orden de Compra / Trabajo.

FORMATO

Fecha: 2015-01-14

Versión: 01

ORDEN DE COMPRA / TRABAJO

Código:

INS-GAD-01-01 FOR 05

Nro. DE ORDEN DE COMPRA / TRABAJO

Nro. 003

ENTIDAD CONTRATANTE MINISTERIO DEL TRABAJO

RUC 1768150940001

DIRECCION AV. REPÚBLICA DE EL XXXXXXXX N34-183 Y SUIZA

TELÉFONO (00) 0000 000

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX

RUC 1710708262001

DIRECCION XXXXXXX XXXXX Y XXXXXXXX XXXXXXXXXX N50-49

TELÉFONO (00) 0000 0000

GARANTÍA

El oferente adjudicado deberá presentar una Garantía Técnica, bajo reconocimiento de firma, mediante el cual garantice el aseguramiento de las estructuras metálicas, especialmente de los racks. La presente garantía cubre los daños ocasionados por instalación o mala calidad de los elementos (accesorios), utilizados en la ejecución del servicio contratado. Durante el plazo de vigencia de la garantía técnica, si la entidad contratante solicitare el cambio o reparación de los elementos (accesorios) instalados, estos serán reemplazados por otros de la misma calidad y condición sin costo adicional para la contratante.

La Garantía Técnica permanecerá vigente durante 365 días calendario a partir de la suscripción del Acta Entrega Recepción Definitiva suscrita por las partes.

FECHA DE ELABORACIÓN: Quito, D.M., 28 xx xxxxx de 2022.

Ing. Xxxxx Xxxxxxxx San Xxxxxx Lcdo. Xxxxxx Xxxxx Xxxxx

EXPERTO DE CONTRATACION DIRECTOR ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX PUBLICA XXXXXXXX

ELABORADO POR APROBADO POR PROVEEDOR

República de El Xxxxxxxx Nro.- 34-183 y Suiza

Telf.: + (000 0) 000 0000

	FORMATO			Fecha: 2015-01-14 Versión: 01
	ORDEN DE COMPRA / TRABAJO			Código: INS-GAD-01-01 FOR 05
Nro. DE ORDEN DE COMPRA / TRABAJO				Nro. 004
ENTIDAD CONTRATANTE MINISTERIO DEL TRABAJO RUC 1768150940001 DIRECCION AV. REPÚBLICA DE EL XXXXXXXX N34-183 Y SUIZA TELÉFONO (00) 0000 000
PROVEEDOR XXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXX 1719276014001 DIRECCION DE LOS CIPRESES N62-54 Y DE LOS HELECHOS TELÉFONO (00) 0000 0000
DESCRIPCIÓN	DETALLE	CANTIDAD	PRECIO
			PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE	Autos Claros	18	$ 28.65	$ 515.70
	Autos Oscuros	15	$ 28.65	$ 429.75
IMPRESIÓN DE LOGOTIPOS PARA LOS
VEHÍCULOS DEL MINISTERIO DEL TRABAJO
	Camionetas claras	45	$ 28.65	$ 1,289.25
CPC 891211016
	Camionetas oscuras	16	$ 28.65	$ 458.40
SUBTOTAL					$ 2,693.10
IVA 12%					$ 323.17
VALOR ADJUDICADO					$ 3,016.27
OBSERVACIONES	Los fondos provenientes para la presente contratación se encuentran respaldados en la Certificación Presupuestaria Nro. 54, relacionados con el ítem presupuestario 530204. Esta Orden es intransferible y obliga únicamente a quien se le otorga, quien asume todas las responsabilidades que pueden sobrevenir, en caso de utilización indebida por parte de otras personas. Por cada día de retardo o incumplimiento en la entrega del servicio objeto de la presente contratación, se aplicará una multa equivalente al uno por mil (1/1000) sobre el porcentaje de las obligaciones pendientes de ejecutarse.
RESPONSABLE DE LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO	El Responsable de la verificación del cumplimiento de la Orden de Compra / Trabajo será el Lcdo. Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx, conforme la sugerencia establecida en los Términos de Referencia, cuyo correo institucional es xxxxxxx_xxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx.xx; sin perjuicio de que posteriormente se designe a otro Responsable de verificar el cumplimiento de la Orden de Compra / Trabajo, particular que deberá ser notificado al proveedor, sin necesidad de modificar la Orden de Compra / Trabajo. El Responsable de la verificación del cumplimiento de la Orden de Compra / Trabajo velará por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones del mismo. Adoptará las acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustificados e impondrá las multas y sanciones a que hubiere lugar.
FORMA DE PAGO	El Ministerio del Trabajo a través de la Dirección Financiera realizará el pago contra entrega del servicio, previa entrega de los siguientes documentos habilitantes: • Informe emitido por el proveedor • Informe de entera satisfacción • Actas Entrega Recepción correspondientes • Factura
PLAZO	La presente contratación tendrá un plazo máximo de ejecución de 20 días calendario contados a partir del día siguiente de la suscripción de la Orden de Compra / Trabajo.
GARANTÍA	El proveedor, al suscribir la Orden de Compra / Trabajo, presentará una garantía técnica por mano de obra y material utilizado por 12 meses.
FECHA DE ELABORACIÓN: Quito, D.M., 11 xx xxxxx de 2022. Ing. Xxxxx Xxxxxxx Xxxx Ing. Xxxxx Xxxxxxxx San Xxxxxx Lcdo. Xxxxxx Xxxxx Xxxxx ANALISTA SENIOR DE SERVICIOS EXPERTO DE CONTRATACION PUBLICA DIRECTOR ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVOS ELABORADO POR REVISADOR POR APROBADO POR				XXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX PROVEEDOR
República de El Xxxxxxxx Xxx.- 34-183 y Suiza Telf.: + (000 0) 000 0000

FORMATO

Fecha: 2015-01-14

Versión: 01

ORDEN DE COMPRA / TRABAJO

Código:

INS-GAD-01-01 FOR 05

Nro. DE ORDEN DE COMPRA / TRABAJO

Nro. 005

ENTIDAD CONTRATANTE MINISTERIO DEL TRABAJO

RUC 1768150940001

DIRECCION AV. REPÚBLICA DE EL XXXXXXXX N34-183 Y SUIZA

TELÉFONO (00) 0000 000

PROVEEDOR LEGISLACIÓN INDEXADA SISTEMÁTICA LEXIS S.A.

RUC 1790859177001

DIRECCION LAS BUGANVILLAS 35B Y LOS LAURELES, CUMBAYÁ

TELÉFONO (00) 000 0000

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

VALOR UNITARIO

SUBTOTAL

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA EL SISTEMA DE CONSULTA JURÍDICA PARA EL MINISTERIO DEL TRABAJO

CPC 5129000117

36,00

3.348,00

SUBTOTAL IVA 12%

TOTAL

$ 3.348,00

$ 401,76

$ 3.749,76

OBSERVACIONES

Los fondos provenientes para la presente contratación se encuentran respaldados en la Certificación Presupuestaria Nro. 53, relacionados con el ítem presupuestario 530702.

Esta Orden es intransferible y obliga únicamente a quien se le otorga, quien asume todas las responsabilidades que pueden sobrevenir, en caso de utilización indebida por parte de otras personas.

RESPONSABLE DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO

El Responsable de verificar el cumplimiento de la Orden de Compra / Trabajo será el Ab.Xxxxx Xxxxx Xxxxx, conforme la sugerencia establecida en los Términos de Referencia, cuyo correo institucional es xxxxx_xxxxx@xxxxxxx.xxx.xx; sin perjuicio de que posteriormente se designe a otro Responsable de verificar el cumplimiento de la Orden de Compra / Trabajo, particular que deberá ser notificado al proveedor, sin necesidad de modificar la Orden de Compra / Trabajo.

El Responsable de verificar el cumplimiento de la Orden de Compra / Trabajo velará por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones del mismo. Adoptará las acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustificados e impondrá las multas y sanciones a que hubiere lugar.

FORMA DE PAGO

La forma de pago se realizará contra entrega de la prestación del servicio, previa presentación de los siguientes documentos:

• Orden de Compra / Trabajo

• Certificado de activación emitido por el proveedor

• Informe de entera satisfacción emitido por el responsable de verificar el cumplimiento de la Orden de Compra

/ Trabajo

• Factura

PLAZO

El plazo para la activación de los 93 accesos será de 02 días calendario, contados a partir del día siguiente de la suscripción de la Orden de Compra / Trabajo.

La vigencia del servicio será de 365 días contados a partir de la activación del servicio.

GARANTÍA

El oferente adjudicado deberá presentar una Garantía Técnica, mediante el cual garantice lo siguiente:

• La disponibilidad del servicio de acceso al producto de forma ininterrumpida durante los siete (7) días de la semana, disponible las 24 horas del día, desde cualquier parte del mundo, en cualquier computador con conexión estable a internet.

• La asistencia técnica especializada disponible las 24 horas durante la vigencia de la suscripción del sistema

de consulta jurídica.

La garantía técnica permanecerá vigente durante los 365 días contado a partir de la activación del servicio.

FECHA DE ELABORACIÓN: Quito, D.M., 11 xx xxxxx de 2022.

Ing. Xxxxxxx Xxxxxxx Xxx. Xxxxx Xxxxxxxx San Xxxxxx Lcdo. Xxxxxx Xxxxx Xxxxx

ANALISTA SENIOR DE SERVICIOS EXPERTO DE CONTRATACIÓN DIRECTOR ADMINISTRATIVO LEGISLACIÓN INDEXADA

ADMINISTRATIVOS PUBLICA SISTEMÁTICA LEXIS S.A. ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR PROVEEDOR

República de El Xxxxxxxx Nro.- 34-183 y Suiza

Telf.: + (000 0) 000 0000

	FORMATO		Fecha: 2015-01-14 Versión: 01
	ORDEN DE COMPRA / TRABAJO		Código: INS-GAD-01-01 FOR 05
Nro. DE ORDEN DE COMPRA / TRABAJO			Nro. 006
ENTIDAD CONTRATANTE	MINISTERIO DEL TRABAJO
RUC	1768150940001
DIRECCION	AV. REPÚBLICA DE EL XXXXXXXX N34-183 Y SUIZA
TELÉFONO	(00) 0000 000
PROVEEDOR	XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX
RUC	1719279075001
DIRECCION	XXXX XXX XXXXX, XXX XXXXXXXXXX 0 Xxx. 953 Y PASAJE N
TELÉFONO	(00) 000 0000
DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL
ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL BOND PARA PLANTA CENTRAL Y DIRECCIÓN REGIONAL QUITO CPC 321290418		1.698	$ 3,30	$ 5.603,40
SUBTOTAL IVA 0% TOTAL				$ 5.603,40
				$ -
				$ 5.603,40
OBSERVACIONES	Los fondos provenientes para la presente contratación se encuentran respaldados en la Certificación Presupuestaria Nro. 55, relacionados con el ítem presupuestario 530804. Esta Orden es intransferible y obliga únicamente a quien se le otorga, quien asume todas las responsabilidades que pueden sobrevenir, en caso de utilización indebida por parte de otras personas. El artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública señala que: “(…) Las multas se impondrán por retardo en la ejecución de las obligaciones contractuales conforme al cronograma valorado, así como por incumplimientos de las demás obligaciones contractuales, las que se determinarán por cada día de retardo; las multas se calcularán sobre el porcentaje de las obligaciones que se encuentran pendientes de ejecutarse conforme lo establecido en el contrato.” Las multas se impondrán por retardo o incumplimiento en la ejecución de las obligaciones contractuales. El valor de las multas será de 1 x 1000 por cada día de retardo, que se calculará sobre el porcentaje de las obligaciones que se encuentran pendientes de ejecutarse conforme lo establecido en el contrato. Si el valor de las multas excede del 5% del monto total del contrato, la entidad contratante podrá dar por terminado el contrato de manera anticipada y unilateral.
RESPONSABLE DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO	El Responsable de verificar el cumplimiento de la Orden de Compra / Trabajo será la Ing. Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx, conforme la sugerencia establecida en las Especificaciones Técnicas, cuyo correo institucional es xxxxx_xxxxxxx@xxxxxxx.xxx.xx; sin perjuicio de que posteriormente se designe a otro Responsable de verificar el cumplimiento de la Orden de Compra / Trabajo, particular que deberá ser notificado al proveedor, sin necesidad de modificar la Orden de Compra / Trabajo. El Responsable de verificar el cumplimiento de la Orden de Compra / Trabajo velará por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones del mismo. Adoptará las acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustificados e impondrá las multas y sanciones a que hubiere lugar.
FORMA DE PAGO	El Ministerio del Trabajo a través de la Dirección Financiera realizará el pago, contra entrega total de las resmas de papel bond, objeto de la presente contratación, previa presentación de los siguientes documentos: • Orden de Compra / Trabajo • Acta de Entrega Recepción de la Gestión Interna de Control de Existencias • Factura • Comprobante de ingreso a bodega • Garantía Técnica • Informe de satisfacción emitido por el responsable de la verificación del cumplimiento de la Orden de Compra / Trabajo • Acta entrega recepción en la forma determinada en el artículo 124 y 125 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública
PLAZO	El plazo de ejecución de la presente contratación será de cinco (5) días calendarios contados a partir del día siguiente de la suscripción de la Orden de Compra / Trabajo.

FORMATO

Fecha: 2015-01-14

Versión: 01

ORDEN DE COMPRA / TRABAJO

Código:

INS-GAD-01-01 FOR 05

Nro. DE ORDEN DE COMPRA / TRABAJO

Nro. 006

ENTIDAD CONTRATANTE MINISTERIO DEL TRABAJO

RUC 1768150940001

DIRECCION AV. REPÚBLICA DE EL XXXXXXXX N34-183 Y SUIZA

TELÉFONO (00) 0000 000

PROVEEDOR XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX

RUC 1719279075001

DIRECCION XXXX XXX XXXXX, XXX XXXXXXXXXX 0 Xxx. 953 Y PASAJE N

TELÉFONO (00) 000 0000

GARANTÍA

Garantía Técnica

El contratista deberá entregar la Garantía Técnica de conformidad con lo establecido en el artículo 76 de la Ley Orgánica de Sistema Nacional de Contratación Pública.

La garantía técnica cubrirá el cien por ciento (100%) de las resmas de papel bond por daños o alteraciones ocasionados por: fábrica, embalaje, transporte, manipulación, mala calidad de los materiales o componentes empleados en su fabricación.

El proveedor deberá realizar el cambio de las resmas de papel bond consideradas defectuosas, las mismas que serán reemplazadas por otras nuevas de la misma calidad y condición, sin costo adicional alguno para la entidad contratante.

El proveedor deberá entregar a la entidad contratante la correspondiente garantía técnica, la cual deberá tener una duración de al menos seis (6) meses de vigencia. Esta garantía deberá ser entregada y regirá desde la fecha de suscripción del acta de entrega recepción de las resmas de papel bond.

FECHA DE ELABORACIÓN: Quito, D.M., 12 xx xxxxx de 2022.

Ing. Xxxxx Xxxxxxxx San Xxxxxx Lcdo. Xxxxxx Xxxxx Xxxxx

EXPERTO DE CONTRATACION DIRECTOR ADMINISTRATIVO XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX PUBLICA XXXXXXX

XXXXXXXXX POR APROBADO POR PROVEEDOR

República de El Xxxxxxxx Nro.- 34-183 y Suiza

Telf.: + (000 0) 000 0000

FORMATO

Fecha: 2015-01-14

Versión: 01

ORDEN DE COMPRA / TRABAJO

Código:

INS-GAD-01-01 FOR 05

Nro. DE ORDEN DE COMPRA / TRABAJO

Nro. 007

ENTIDAD CONTRATANTE MINISTERIO DEL TRABAJO

RUC 1768150940001

DIRECCION AV. REPÚBLICA DE EL XXXXXXXX N34-183 Y SUIZA

TELÉFONO (00) 0000 000

PROVEEDOR COMPAÑIA ANONIMA EL UNIVERSO

RUC 0990019657001

DIRECCION GUAYAQUIL AV. XXXXXXX XXXXX X/N XXXXXXX XXXXX

XXXXXXXX 000000000

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

PRECIO

PRECIO UNITARIO

SUBTOTAL

Contratación de una publicación en prensa escrita nacional para la convocatoria del Arrendamiento de un inmueble para las oficinas de la Delegación Provincial de Trabajo y Servicio Público xx Xxxxxxxx

838120314

$ 163.00

SUBTOTAL IVA 12%

VALOR ADJUDICADO

$ 163.00

$ 19.56

$ 182.56

OBSERVACIONES

Los fondos provenientes para la presente contratación se encuentran respaldados en la Certificación Presupuestaria Nro. 58, relacionados con el ítem presupuestario 530204.

Esta Orden es intransferible y obliga únicamente a quien se le otorga, quien asume todas las responsabilidades que pueden sobrevenir, en caso de utilización indebida por parte de otras personas.

RESPONSABLE DE LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO

El Responsable de la verificación del cumplimiento de la Orden de Compra / Trabajo será el Abg. Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxx , conforme la sugerencia establecida en los Términos de Referencia, cuyo correo institucional es xxxx_xxxxxxx@xxxxxxx.xxx.xx; sin perjuicio de que posteriormente se designe a otro Responsable de verificar el cumplimiento de la Orden de Compra / Trabajo, particular que deberá ser notificado al proveedor, sin necesidad de modificar la Orden de Compra / Trabajo.

FORMA DE PAGO

PLAZO

El plazo para la ejecución será de 8 días término contados a partir del día siguiente de la suscripción de la orden de compra/trabajo, o hasta que se realice la publicación en la prensa escrita.

GARANTÍA

No aplica

FECHA DE ELABORACIÓN: Quito, D.M., 18 xx xxxxx de 2022.

Ing. Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxx. Xxxxx Xxxxxxx Xxxx Lcdo. Xxxxxx Xxxxx Xxxxx

ANALISTA SENIOR DE SERVICIOS ANALISTA SENIOR DE SERVICIOS DIRECTOR ADMINISTRATIVO COMPAÑIA ANONIMA EL UNIVERSO ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR PROVEEDOR

República de El Xxxxxxxx Xxx.- 34-183 y Suiza

Telf.: + (000 0) 000 0000

	FORMATO			Fecha: 2015-01-14 Versión: 01
	ORDEN DE COMPRA / TRABAJO			Código: INS-GAD-01-01 FOR 05
Nro. DE ORDEN DE COMPRA / TRABAJO				Nro. 008
ENTIDAD CONTRATANTE MINISTERIO DEL TRABAJO RUC 1768150940001 DIRECCION AV. REPÚBLICA DE EL XXXXXXXX N34-183 Y SUIZA TELÉFONO (00) 0000 000
XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX RUC 1710708262001 DIRECCION XXXXXXX XXXXX Y XXXXXXXX XXXXXXXXXX N50-49 TELÉFONO (00) 00000000
OBJETO DE CONTRATACIÓN	ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	U. MEDIDA	CANT.	PRECIO
OBJETO DE CONTRATACIÓN	ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	U. MEDIDA	CANT.	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL ARREGLO DEL BIEN INMUEBLE DONDE FUNCIONABA EL ARCHIVO CENTRAL, DENOMINADO LEGARDA. CPC 547900411	1	Saneado y pintura xx xxxxxxx interiores.	m2	2146	$ 2.10	$ 4,506.60
	2	Arreglo de rejilla piso.	U	1	$ 50.00	$ 50.00
	3	Arreglo de baldosas pisos y gradas.	m2	1	$ 42.00	$ 42.00
	4	Reposición xx xxxxxx de pomo.	U	2	$ 50.00	$ 100.00
	5	Reposición de tapa de inodoro.	U	2	$ 40.00	$ 80.00
	6	Arreglo de puerta de parqueadero.	U	1	$ 350.00	$ 350.00
	7	Reposición de porcelanato.	m2	4	$ 50.00	$ 200.00
	8	Cambio de perfil de ventana + vidrio de 0.40 x 1.80	U	1	$ 85.00	$ 85.00
	9	Reposición plancha de xxxxx xxxx.	m2	3	$ 45.00	$ 135.00
	10	Pintura de puerta de parqueadero y galpón.	U	2	$ 100.00	$ 200.00
SUBTOTAL IVA 12% VALOR ADJUDICADO						$ 5,748.60
						$ 689.83
						$ 6,438.43
OBSERVACIONES	Los fondos provenientes para la presente contratación se encuentran respaldados en la Certificación Presupuestaria Nro. 59, relacionados con el ítem presupuestario 530402. Esta Orden es intransferible y obliga únicamente a quien se le otorga, quien asume todas las responsabilidades que pueden sobrevenir, en caso de utilización indebida por parte de otras personas. Por cada día de retardo o incumplimiento en la entrega del servicio objeto de la presente contratación, se aplicará una multa equivalente al uno por mil (1/1000) sobre el porcentaje de las obligaciones pendientes de ejecutarse.
RESPONSABLE DE LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO	El Responsable de la verificación del cumplimiento de la Orden de Compra / Trabajo será el Ing. Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx, conforme la sugerencia establecida en los Términos de Referencia, cuyo correo institucional es xxxxxxxx_xxxxxxx@xxxxxxx.xxx.xx; sin perjuicio de que posteriormente se designe a otro Responsable de verificar el cumplimiento de la Orden de Compra / Trabajo, particular que deberá ser notificado al proveedor, sin necesidad de modificar la Orden de Compra / Trabajo. El Responsable de la verificación del cumplimiento de la Orden de Compra / Trabajo velará por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones del mismo. Adoptará las acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustificados e impondrá las multas y sanciones a que hubiere lugar.
FORMA DE PAGO	La forma de pago de la presente contratación se realizará contra entrega del servicio recibido, mediante la presentación de los siguientes documentos habilitantes: -Informe de satisfacción emitido por el Responsable de verificar del cumplimiento de la Orden de Compra / Trabajo. -Acta de entrega recepción definitiva, suscrita por las partes. -Factura.
PLAZO	El plazo de ejecución de la presente contratación será de 10 días contados a partir del día siguiente de la suscripción de la Orden de Compra / Trabajo.
GARANTÍA	El proveedor adjudicado deberá presentar una garantía de mano de obra y materiales a utilizar, mediante el cual garantice la ejecución del servicio mantenimiento para el arreglo del bien inmueble objeto de la presente contratación.
FECHA DE ELABORACIÓN: Quito, D.M., 20 xx xxxxx de 2022. Ing. Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxx. Xxxxx Xxxxxxx Xxxx Lcdo. Xxxxxx Xxxxx Xxxxx ANALISTA SENIOR DE SERVICIOS ANALISTA SENIOR DE SERVICIOS DIRECTOR ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS XXXXXXXX ELABORADO POR REVISADOR POR APROBADO POR PROVEEDOR
República de El Xxxxxxxx Xxx.- 34-183 y Suiza Telf.: + (000 0) 000 0000

FORMATO

Fecha: 2015-01-14

Versión: 01

ORDEN DE COMPRA / TRABAJO

Código:

INS-GAD-01-01 FOR 05

Nro. DE ORDEN DE COMPRA / TRABAJO

Nro. 009

ENTIDAD CONTRATANTE MINISTERIO DEL TRABAJO

RUC 1768150940001

DIRECCION AV. REPÚBLICA DE EL XXXXXXXX N34-183 Y SUIZA

TELÉFONO (00) 0000 000

PROVEEDOR GENSMOTORS CIA. LTDA.

RUC 1792521963001

DIRECCION BARRIO XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX MUZO 0E9-N4 24 Y PASAJE XXXXXX

TELÉFONO (00) 0000 0000

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

PRECIO

PRECIO UNITARIO

SUBTOTAL

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS GENERADORES PERTENECIENTES AL MINISTERIO DEL TRABAJO UBICADOS EN LOS EDIFICIOS GÉMINIS (200 KVA Y 100 KVA) Y TORREZUL (300 KVA)

CPC 871520013

$ 5,970.00

SUBTOTAL IVA 12%

TOTAL

$ 5,970.00

$ 716.40

$ 6,686.40

OBSERVACIONES

Los fondos provenientes para la presente contratación se encuentran respaldados en la Certificación Presupuestaria Presente Nro. 65 y Certificación Plurianual Nro. 303, relacionados con el ítem presupuestario 530404.

Esta Orden es intransferible y obliga únicamente a quien se le otorga, quien asume todas las responsabilidades que pueden sobrevenir, en caso de utilización indebida por parte de otras personas.

RESPONSABLE DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO

El Responsable de verificar el cumplimiento de la Orden de Compra / Trabajo será el Arq. Xxxxx Xxxxxxxxx, conforme la sugerencia establecida en los Términos de Referencia, cuyo correo institucional es xxxxx_xxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx.xx; sin perjuicio de que posteriormente se designe a otro Responsable de verificar el cumplimiento de la Orden de Compra / Trabajo, particular que deberá ser notificado al proveedor, sin necesidad de modificar la Orden de Compra / Trabajo.

El Responsable de la verificar el cumplimiento de la Orden de Compra / Trabajo velará por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones del mismo. Adoptará las acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustificados e impondrá las multas y sanciones a que hubiere lugar.

FORMA DE PAGO

El Ministerio del Trabajo a través de la Dirección Financiera, realizará los pagos de manera mensual contra prestación del servicio, previa entrega de los siguientes documentos habilitantes:

-Informe técnico emitido por el oferente adjudicado

-Informe de entera satisfacción emitido por el Responsable de verificar el cumplimiento de la Orden de Compra / Trabajo

-Factura

PLAZO

El plazo de ejecución de la presente contratación será de 365 días, contados a partir del día siguiente de la suscripción de la Orden Compra / Trabajo.

GARANTÍA

El oferente adjudicado deberá presentar una Garantía por Xxxx de Obra, mediante el cual garantice la debida ejecución del servicio contratado. La presente garantía cubre los daños ocasionados por mala instalación, desperfecto por mala manipulación o mala calidad de los elementos utilizados en la ejecución de la presente contratación, del cual deberá asumir la totalidad de los valores que resulte por la reposición o compostura del equipo electrógeno.

La garantía de Mano de Obra permanecerá vigente durante los 365 días, contados a partir de la suscripción de la Orden de Compra / Trabajo.

FECHA DE ELABORACIÓN: Quito, D.M., 25 xx xxxxx de 2022.

Ing. Xxxxx Xxxxxxx Xxxx Ing. Xxxxx Xxxxxxxx San Xxxxxx Lcdo. Xxxxxx Xxxxx Xxxxx

ANALISTA SENIOR DE SERVICIOS EXPERTO DE CONTRATACION PUBLICA DIRECTOR ADMINISTRATIVO GENSMOTORS CIA. LTDA. ADMINISTRATIVOS

ELABORADO POR REVISADOR POR APROBADO POR PROVEEDOR

República de El Xxxxxxxx Nro.- 34-183 y Suiza

Telf.: + (000 0) 000 0000

FORMATO

Fecha: 2015-01-14

Versión: 01

ORDEN DE COMPRA / TRABAJO

Código:

INS-GAD-01-01 FOR 05

Nro. DE ORDEN DE COMPRA / TRABAJO

Nro. 010

ENTIDAD CONTRATANTE MINISTERIO DEL TRABAJO

RUC 1768150940001

DIRECCION AV. REPÚBLICA DE EL XXXXXXXX N34-183 Y SUIZA

TELÉFONO (00) 0000 000

PROVEEDOR XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX

RUC 1702953587001

DIRECCION AV. 10 XX XXXXXX N44-88 Y AV. EL INCA

TELÉFONO (00) 0000 0000

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

PRECIO

PRECIO UNITARIO

SUBTOTAL

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS PUERTAS AUTOMÁTICAS DE GARAJE DE LOS EDIFICIOS GÉMINIS Y TORREZUL PERTENECIENTES AL MINISTERIO DEL TRABAJO

CPC 547900411

$ 500.00

SUBTOTAL

$ 500.00

IVA 0%

$ -

TOTAL

$ 500.00

OBSERVACIONES

Los fondos provenientes para la presente contratación se encuentran respaldados en la Certificación Presupuestaria Presente Nro. 73 relacionados con el ítem presupuestario 530404.

Esta Orden es intransferible y obliga únicamente a quien se le otorga, quien asume todas las responsabilidades que pueden sobrevenir, en caso de utilización indebida por parte de otras personas.

RESPONSABLE DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO

El Responsable de verificar el cumplimiento de la Orden de Compra / Trabajo será el Ing. Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx, conforme la sugerencia establecida en los Términos de Referencia, cuyo correo electrónico institucional es xxxxx_xxxxxxx@xxxxxxx.xxx.xx; sin perjuicio de que posteriormente se designe a otro Responsable de verificar el cumplimiento de la Orden de Compra / Trabajo, particular que deberá ser notificado al proveedor, sin necesidad de modificar la Orden de Compra / Trabajo.

FORMA DE PAGO

La forma de pago de la presente contratación se realizará contra entrega de la prestación del servicio, previa entrega de los siguientes documentos habilitantes:

-Informe técnico emitido por el oferente adjudicado

-Informe de entera satisfacción emitido por el Responsable de verificar el cumplimiento de la Orden de Compra/Trabajo

-Factura

PLAZO

El plazo de ejecución de la presente contratación será de 15 días calendario, contados a partir del día siguiente de la suscripción de la Orden Compra / Trabajo.

GARANTÍA

La Garantía de Mano de Obra permanecerá vigente durante 365 días, contados a partir de la suscripción de la Orden de Trabajo/Compra.

FECHA DE ELABORACIÓN: Quito, D.M., 29 xx xxxxx de 2022.

Ing. Xxxxx Xxxxxxx Xxxx Ing. Xxxxx Xxxxxxxx San Xxxxxx Lcdo. Xxxxxx Xxxxx Xxxxx

ANALISTA SENIOR DE SERVICIOS EXPERTO DE CONTRATACION DIRECTOR ADMINISTRATIVO XXXXXXXXXX XXXXXXXX ADMINISTRATIVOS PUBLICA XXXXXXX XXXXXXX

XXXXXXXXX POR REVISADO POR APROBADO POR PROVEEDOR

República de El Xxxxxxxx Xxx.- 34-183 y Suiza

Telf.: + (000 0) 000 0000

FORMATO

Fecha: 2015-01-14

Versión: 01

ORDEN DE COMPRA / TRABAJO

Código:

INS-GAD-01-01 FOR 05

Nro. DE ORDEN DE COMPRA / TRABAJO

Nro. 011

ENTIDAD CONTRATANTE MINISTERIO DEL TRABAJO

RUC 1768150940001

DIRECCION AV. REPÚBLICA DE EL XXXXXXXX N34-183 Y SUIZA

TELÉFONO (00) 0000 000

PROVEEDOR XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX

RUC 1718916339001

DIRECCION E35 XXX XX XXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXX

XXXXXXXX (00) 00000000

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

PRECIO

PRECIO UNITARIO

SUBTOTAL

Mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de detección de incendios de los edificios Géminis y Torrezul pertenecientes al Ministerio del Trabajo

CPC 852300013

4290,00

4.290,00

SUBTOTAL IVA 12%

VALOR ADJUDICADO

$ 4.290,00

$ 514,80

$ 4.804,80

OBSERVACIONES

Los fondos provenientes para la presente contratación se encuentran respaldados en la Certificación Presupuestaria Nro. 78, relacionados con el ítem presupuestario 530404.

Esta Orden es intransferible y obliga únicamente a quien se le otorga, quien asume todas las responsabilidades que pueden sobrevenir, en caso de utilización indebida por parte de otras personas.

RESPONSABLE DE LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO

El Responsable de la verificación del cumplimiento de la Orden de Compra / Trabajo será el Ing. Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx, conforme la sugerencia establecida en los Términos de Referencia, cuyo correo institucional es xxxxxxxx_xxxxxxx@xxxxxxx.xxx.xx; sin perjuicio de que posteriormente se designe a otro Responsable de verificar el cumplimiento de la Orden de Compra / Trabajo, particular que deberá ser notificado al proveedor, sin necesidad de modificar la Orden de Compra / Trabajo.

FORMA DE PAGO

La forma de pago de la presente contratación se realizará contra entrega de la prestación del servicio, previa presentación de los siguientes documentos habilitantes:

-Informe técnico emitido por el oferente adjudicado

-Informe de entera satisfacción emitido por el Responsable de verificar el cumplimiento de la Orden de Compra /Trabajo

-Factura

PLAZO

El plazo de ejecución de la presente contratación será de 20 días calendario, contados a partir del día siguiente de la suscripción de la Orden de Compra / Trabajo.

GARANTÍA

El oferente adjudicado deberá presentar una Garantía de un (1) año por mano de obra y elementos utilizados en los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo, mediante el cual garantice la debida ejecución del servicio contratado. La presente garantía cubre los daños ocasionados por mala instalación, desperfecto por mala manipulación o mala calidad de los elementos utilizados en la ejecución de la presente contratación.

FECHA DE ELABORACIÓN: Quito, D.M., 29 xx xxxxx de 2022.

Ing. Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxx. Xxxxx Xxxxxxxx San Xxxxxx Lcdo. Xxxxxx Xxxxx Xxxxx

ANALISTA SENIOR DE SERVICIOS EXPERTO DE CONTRATACION DIRECTOR ADMINISTRATIVO XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX ADMINISTRATIVOS PUBLICA XXXXXXXXX

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR PROVEEDOR

República de El Xxxxxxxx Xxx.- 34-183 y Suiza

Telf.: + (000 0) 000 0000

FORMATO

Fecha: 2015-01-14

Versión: 01

ORDEN DE COMPRA / TRABAJO

Código:

INS-GAD-01-01 FOR 05

Nro. DE ORDEN DE COMPRA / TRABAJO

Nro. 012

ENTIDAD CONTRATANTE MINISTERIO DEL TRABAJO

RUC 1768150940001

DIRECCION AV. REPÚBLICA DE EL XXXXXXXX N34-183 Y SUIZA

TELÉFONO (00) 0000 000

PROVEEDOR XXXXXX X.X.

XXX 1792412137001

DIRECCION AV. ISLA XXXXXXX N44-160 Y RIO COCA

TELÉFONO (00) 0000 0000

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

PRECIO

PRECIO UNITARIO

SUBTOTAL

ADQUISICIÓN DE 1.500 LICENCIAS SOFTWARE ANTIVIRUS PARA SERVIDORES DE RED Y USUARIO FINAL

CPC: 512900021

1500

4,40

6.600,00

SUBTOTAL IVA 12%

TOTAL

$ 6.600,00

$ 792,00

$ 7.392,00

OBSERVACIONES

Los fondos provenientes para la presente contratación se encuentran respaldados en la Certificación Presupuestaria Nro. 80, relacionados con el ítem presupuestario 530702.

Esta Orden es intransferible y obliga únicamente a quien se le otorga, quien asume todas las responsabilidades que pueden sobrevenir, en caso de utilización indebida por parte de otras personas.

RESPONSABLE DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO

El Responsable de verificar el cumplimiento de la Orden de Compra / Trabajo será el Tnlgo. Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx, conforme la sugerencia establecida en las Especificaciones Técnicas, cuyo correo electrónico institucional es xxxxxxx_xxxxxx@xxxxxxx.xxx.xx; sin perjuicio de que posteriormente se designe a otro Responsable de verificar el cumplimiento de la Orden de Compra / Trabajo, particular que deberá ser notificado al proveedor, sin necesidad de modificar la Orden de Compra / Trabajo.

FORMA DE PAGO

La forma de pago de la presente contratación se realizará contra entrega de de licencias objeto de la presente contratación, previa entrega de los siguientes documentos habilitantes:

-Informe emitido por el contratista

-Informe de entera satisfacción emitido por el responsable de verificar el cumplimiento de la Orden de Compra/Trabajo

-Factura

-Garantías correspondientes

-Acta Entrega Recepción correspondiente.

PLAZO

El plazo de ejecución de la presente contratación será de 30 días calendario, contados a partir del día siguiente de la suscripción de la Orden de Compra/ Trabajo.

La vigencia del servicio será de 365 días contados a partir de la activación de las licencias objeto de la presente contratación.

GARANTÍA

El proveedor deberá presentar a la firma del de la Orden de Compra / Trabajo, la garantía técnica del fabricante, garantía que estipula que, de haber inconveniente con alguna licencia, se solventará el inconveniente o se suministrará una nueva licencia de reemplazo; esta garantía entrará en vigencia a partir de la activación y estará vigente durante el tiempo que dure la Orden de Compra/Trabajo con una vigencia de (365 días).

Durante el plazo de vigencia de la garantía técnica, si el responsable de verificar el cumplimiento de la Orden de Compra

/Trabajo solicitare el cambio de las Licencias consideradas defectuosas, éstas serán reemplazadas por otras nuevas de la misma calidad y condición sin costo adicional alguno para la Institución; excepto si los daños hubieren sido ocasionados por el mal uso de los mismos por parte del personal de la Institución o por fuerza mayor o caso fortuito, en los términos señalados en el Artículo 3 de la Codificación del Código Civil.

CARTA DE SOPORTE TÉCNICO:

Además, el proveedor que resulte adjudicado deberá entregar el día de la suscripción de la orden de compra/Trabajo CARTA DE SOPORTE TÉCNICO a suministrarse, la cual debe cumplir con los requisitos de cobertura, es decir el proveedor deberá garantizar el brindar asistencia técnica permanente ya sea vía remota y en los casos que sea requerido de manera física en las oficinas del Ministerio del Trabajo, que tendrá una vigencia de 12 meses.

FORMATO

Fecha: 2015-01-14

Versión: 01

ORDEN DE COMPRA / TRABAJO

Código:

INS-GAD-01-01 FOR 05

Nro. DE ORDEN DE COMPRA / TRABAJO

Nro. 012

ENTIDAD CONTRATANTE MINISTERIO DEL TRABAJO

RUC 1768150940001

DIRECCION AV. REPÚBLICA DE EL XXXXXXXX N34-183 Y SUIZA

TELÉFONO (00) 0000 000

PROVEEDOR XXXXXX X.X.

XXX 1792412137001

DIRECCION AV. ISLA XXXXXXX N44-160 Y RIO COCA

TELÉFONO (00) 0000 0000

GARANTÍA

GARANTÍA TÉCNICA:

El proveedor deberá presentar la GARANTÍA TÉCNICA, donde se indique que se garantiza que las licencias estarán activadas y sin inconvenientes las 24 horas al día los 7 días con una vigencia de (365 días).

CARTA DE ACTIVACIÓN DE LICENCIAS

Previa suscripción de la orden de compra/Trabajo, el proveedor entregar una CARTA DE ACTIVACIÓN DE LICENCIAS, donde se indique la fecha de activación, los datos e información de las licencias.

CERTIFICADO DE SER DISTRIBUIDOR AUTORIZADO:

Previa suscripción de la de la orden de Compra/Trabajo, el proveedor deberá presentar un CERTIFICADO DE SER DISTRIBUIDOR AUTORIZADO de las licencias de antivirus.

FECHA DE ELABORACIÓN: Quito, D.M., 12 xx xxxx de 2022.

Ing. Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxx. Xxxxx Xxxxxxxx San Xxxxxx Lcdo. Xxxxxx Xxxxx Xxxxx

ANALISTA SENIOR DE SERVICIOS EXPERTO DE CONTRATACION DIRECTOR ADMINISTRATIVO XXXXXX X.X. XXXXXXXXXXXXXXX PUBLICA

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR PROVEEDOR

República de El Xxxxxxxx Nro.- 34-183 y Suiza

Telf.: + (000 0) 000 0000

FORMATO

Fecha: 2015-01-14

Versión: 01

ORDEN DE COMPRA / TRABAJO

Código:

INS-GAD-01-01 FOR 05

Nro. DE ORDEN DE COMPRA / TRABAJO

Nro. 013

ENTIDAD CONTRATANTE MINISTERIO DEL TRABAJO

RUC 1768150940001

DIRECCION AV. REPÚBLICA DE EL XXXXXXXX N34-183 Y SUIZA

TELÉFONO (00) 0000 000

PROVEEDOR XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX

RUC 1705077632001

DIRECCION AV. AMÉRICA N37-261 Y VILLALENGUA

TELÉFONO (00) 0000 000

DESCRIPCIÓN

GAL. EST. MENSUAL

CANT. GAL. DIARIO

PRECIO

V. UNT X GAL.

INCL. IVA

V. MENSUAL

CON IVA

PROM. DIARIO

CON IVA

V. 83 DIAS SIN IVA

(A / 30 DÍAS)

(A * C)

(B * C)

(E * 83 DÍAS)

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE PLANTA CENTRAL Y DIRECCIÓN REGIONAL QUITO

GASOLINA EXTRA

PARA USO AUTOMOTRIZ CPC 333100013

1000

33,333

2,550

2.550,000

85,000

7.055,00

GASOLINA SUPER

PARA USO AUTOMOTRIZ CPC 333100015

1,367

4,669

191,429

6,381

529,62

VALOR ADJUDICADO INCLUIDO IVA

$ 7.584,62

OBSERVACIONES

Los fondos provenientes para la presente contratación se encuentran respaldados en la Certificación Presupuestaria Nro. 87, relacionados con el ítem presupuestario 530803.

Esta Orden es intransferible y obliga únicamente a quien se le otorga, quien asume todas las responsabilidades que pueden sobrevenir, en caso de utilización indebida por parte de otras personas.

De acuerdo a lo establecido en los Términos de Referencia, para el caso de gasolina extra, los precios están sujetos conforme a lo establecido por el Gobierno Central en el Decreto Nro. 231 de 22 de octubre de 2021; para el caso de gasolina súper, los precios están sujetos conforme a lo establecido en el Decreto Nro. 1222 de 11 de enero de 2021.

RESPONSABLE DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO

El Responsable de verificar el cumplimiento de la Orden de Compra / Trabajo será el Lcdo. Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx Experto de Servicios Administrativos, conforme la sugerencia establecida en los Términos de Referencia, cuyo correo institucional es xxxxxxx_xxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx.xx; sin perjuicio de que posteriormente se designe a otro Responsable de verificar el cumplimiento de la Orden de Compra / Trabajo, particular que deberá ser notificado al proveedor, sin necesidad de modificar la Orden de Compra / Trabajo.

FORMA DE PAGO

La forma de pago se realizará de manera mensual contra prestación del servicio, previa presentación de los siguientes documentos:

• Informe de Entera Satisfacción suscrito por el responsable de verificar el cumplimiento de la Orden de Compra / Trabajo.

• Factura.

PLAZO

El plazo de ejecución de la presente contratación será de 83 días calendario o hasta el consumo del valor contratado, contados a partir del día siguiente de la suscripción de la Orden de Compra / Trabajo.

GARANTÍA

No aplica

FECHA DE ELABORACIÓN: Quito, D.M., 19 xx xxxx de 2022.

Ing. Xxxxx Xxxxxxxx San Xxxxxx Lcdo. Xxxxxx Xxxxx Xxxxx

EXPERTO DE CONTRATACION PUBLICA DIRECTOR ADMINISTRATIVO XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX

ELABORADO POR REVISADO Y APROBADO POR PROVEEDOR

FORMATO

Fecha: 2015-01-14

Versión: 01

ORDEN DE COMPRA / TRABAJO

Código:

INS-GAD-01-01 FOR 05

Nro. DE ORDEN DE COMPRA / TRABAJO

Nro. 014

ENTIDAD CONTRATANTE RUC

DIRECCION

TELÉFONO

MINISTERIO DEL TRABAJO 1768150940001

AV. REPÚBLICA DE EL XXXXXXXX N34-183 Y SUIZA

(00) 0000 000

PROVEEDOR RUC DIRECCION

TELÉFONO

FOURUC SOLUTIONS S.A. 1792601975001

Hermanos Xxxxxxx E4-130 y Av. 6 de diciembre Edf. Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx 000, Xxxx Xxxxx, Xxx. 000

(00) 00000000

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

PRECIO

PRECIO UNITARIO

SUBTOTAL

ADQUISICIÓN DE LICENCIAS PARA HERRAMIENTA DE VIDEOCONFERENCIAS CPC: 512900021

148,40

2.522,80

SUBTOTAL IVA 12%

TOTAL

$ 2.522,80

$ 302,74

$ 2.825,54

OBSERVACIONES

Los fondos provenientes para la presente contratación se encuentran respaldados en la Certificación Presupuestaria Nro. 89, relacionados con el ítem presupuestario 530702.

Esta Orden es intransferible y obliga únicamente a quien se le otorga, quien asume todas las responsabilidades que pueden sobrevenir, en caso de utilización indebida por parte de otras personas.

RESPONSABLE DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO

El Responsable de verificar el cumplimiento de la Orden de Compra / Trabajo será el Ing. Xxxx Xxxxxx Xxxx Xxxxxxxx, conforme la sugerencia establecida en las Especificaciones Técnicas, cuyo correo electrónico institucional es xxxx_xxxx@xxxxxxx.xxx.xx; sin perjuicio de que posteriormente se designe a otro Responsable de verificar el cumplimiento de la Orden de Compra / Trabajo, particular que deberá ser notificado al proveedor, sin necesidad de modificar la Orden de Compra / Trabajo.

FORMA DE PAGO

La forma de pago se realizará contra entrega de licencias objeto de la presente contratación, previa entrega de los siguientes documentos habilitantes:

✓ Informe emitido por el contratista.

✓ Informe de entera satisfacción emitido por el responsable de verificar el cumplimiento de la Orden de Compra/Trabajo.

✓ Factura

✓ Garantías correspondientes

✓ Acta Entrega recepción correspondiente

PLAZO

El plazo para la activación de las 17 licencias será de 5 días calendario, contados a partir del día siguiente de la suscripción de la Orden de Compra / Trabajo.

La vigencia del servicio será de 365 días (1 año) contados a partir de la activación de las licencias objeto de la presente contratación.

GARANTÍA

Previa suscripción de la Orden de Compra/Trabajo, el contratista deberá entregar la GARANTÍA TÉCNICA, donde se indique que de haber algún inconveniente con alguna licencia la misma será remplazada por otra

igual sin costo adicional para el Ministerio del Trabajo, en los términos señalados en el Artículo 30 de la Codificación del Código Civil, esta garantía entrará en vigencia a partir de la activación y estará vigente durante el tiempo que dure la Orden de Compra/Trabajo (365 días).

CARTA DE SOPORTE TÉCNICO

Además, el oferente que resulte adjudicado deberá entregar el día de la suscripción de la Orden de Compra/Trabajo, la CARTA DE SOPORTE TÉCNICO misma que debe cumplir con los requisitos de cobertura, es decir el proveedor deberá garantizar el brindar asistencia técnica permanente durante las 24 horas los siete días a la semana los 365 días del año.

FORMATO

Fecha: 2015-01-14

Versión: 01

ORDEN DE COMPRA / TRABAJO

Código:

INS-GAD-01-01 FOR 05

Nro. DE ORDEN DE COMPRA / TRABAJO

Nro. 014

ENTIDAD CONTRATANTE MINISTERIO DEL TRABAJO

RUC 1768150940001

DIRECCION AV. REPÚBLICA DE EL XXXXXXXX N34-183 Y SUIZA

TELÉFONO (00) 0000 000

PROVEEDOR FOURUC SOLUTIONS S.A.

RUC 1792601975001

DIRECCION Hermanos Xxxxxxx E4-130 y Av. 6 de diciembre Edf. Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx 000, Xxxx Xxxxx, Xxx. 600

TELÉFONO (00) 00000000

GARANTÍA

GARANTÍA TÉCNICA

CARTA DE ACTIVACIÓN DE LICENCIAS

Después de la suscripción de la Orden de Compra/Trabajo, una vez activadas las licencias el contratista deberá entregar una CARTA DE ACTIVACIÓN DE LICENCIAS, donde se indique la fecha de activación, los datos e información de las licencias.

CERTIFICADO DE SER DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

Previa suscripción de la Orden de Compra/Trabajo, el contratista deberá presentar un CERTIFICADO DE SER DISTRIBUIDOR AUTORIZADO de la herramienta de videoconferencia.

FECHA DE ELABORACIÓN: Quito, D.M., 30 xx xxxx de 2022.

Ing. Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxx. Xxxxx Xxxxxxxx San Xxxxxx Lcdo. Xxxxxx Xxxxx Xxxxx

ANALISTA SENIOR DE SERVICIOS EXPERTO DE CONTRATACION DIRECTOR ADMINISTRATIVO FOURUC SOLUTIONS S.A. ADMINISTRATIVOS PUBLICA

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR PROVEEDOR

República de El Xxxxxxxx Nro.- 34-183 y Suiza

Telf.: + (000 0) 000 0000

	FORMATO		Fecha: 2015-01-14 Versión: 01
	ORDEN DE COMPRA / TRABAJO		Código: INS-GAD-01-01 FOR 05
Nro. DE ORDEN DE COMPRA / TRABAJO			Nro. 015
ENTIDAD CONTRATANTE	MINISTERIO DEL TRABAJO
RUC	1768150940001
DIRECCION	AV. REPÚBLICA DE EL XXXXXXXX N34-183 Y SUIZA
TELÉFONO	(00) 0000 000
XXXXXXXXX	XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX
RUC	0501928568001
DIRECCION	Av. Xxxx Xxxxxx Km 2 ½ (Sector El Niagara)
TELÉFONO	(00) 00000000
OBJETO DE CONTRATACIÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO
			PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
Adquisición de Placas de Reconocimientos para Instituciones Públicas que han alcanzado nuevo Nivel de Madurez Institucional, Certificación de Calidad y a las ganadoras de la Mención Especial de Simplificación de Trámites y Buenas Prácticas sobresalientes por sector, de acuerdo a la normativa vigente. CPC: 382400013	PLACA EN VIDRIO CON DOBLE BASE XX XXXXXX DETALLE AZUL FORMA DIAMANTE 22 cm X 14 cm. Incluye grabado láser full color con la información según las artes proporcionadas por el Ministerio del Trabajo.	7	25,00	175,00
	PLACA EN VIDRIO CON BASE XX XXXXXX FORMA DIAMANTE de 19 cmX19cm. Incluye grabado láser full color con la información según las artes proporcionadas por el Ministerio del Trabajo.	3	22,32	66,96
SUBTOTAL IVA 12% TOTAL					$ 241,96
					$ 29,04
					$ 271,00
OBSERVACIONES	Los fondos provenientes para la presente contratación se encuentran respaldados en la Certificación Presupuestaria Nro. 99, relacionados con el ítem presupuestario 530822. Esta Orden es intransferible y obliga únicamente a quien se le otorga, quien asume todas las responsabilidades que pueden sobrevenir, en caso de utilización indebida por parte de otras personas. Por cada día de retraso en la entrega del producto se cobrará el 1 por 1.000 de las obligaciones pendientes de pago.
RESPONSABLE DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO	El Responsable de verificar el cumplimiento de la Orden de Compra / Trabajo será la Ing. Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx, conforme la sugerencia establecida en las Especificaciones Técnicas, cuyo correo electrónico institucional es xxxxxxx_xxxxxx@xxxxxxx.xxx.xx; sin perjuicio de que posteriormente se designe a otro Responsable de verificar el cumplimiento de la Orden de Compra / Trabajo, particular que deberá ser notificado al proveedor, sin necesidad de modificar la Orden de Compra / Trabajo. El Responsable de verificar el cumplimiento de la Orden de Compra / Trabajo velará por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones del mismo. Adoptará las acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustificados e impondrá las multas y sanciones a que hubiere lugar.
FORMA DE PAGO	La forma de pago de la presente contratación se realizará contra entrega de las placas de reconocimiento, previo a la entrega de los siguientes documentos habilitantes: 1. Acta entrega / recepción emitida por el contratista. 2. Xxxxxxx y egreso de bodega. 3. Informe de entera satisfacción emitido por el responsable de verificar el cumplimiento de la Orden de Compra/Trabajo. 4. Factura. 5. Garantía.
PLAZO	El plazo para la “Adquisición de Placas de Reconocimientos para Instituciones Públicas que han alcanzado nuevo Nivel de Madurez Institucional, Certificación de Calidad y a las ganadoras de la Mención Especial de Simplificación de Trámites y Buenas Prácticas Sobresalientes por Sector, de acuerdo a la normativa vigente”, es de ocho (8) días hábiles a partir del día siguiente de la suscripción de la orden de Compra/Trabajo. Cabe señalar que se ha considerado el mayor tiempo de ejecución, puesto que se han tomado en cuenta las ofertas presentadas por dos (2) proveedores distintos, acorde a la necesidad de la institución.

FORMATO

Fecha: 2015-01-14

Versión: 01

ORDEN DE COMPRA / TRABAJO

Código:

INS-GAD-01-01 FOR 05

Nro. DE ORDEN DE COMPRA / TRABAJO

Nro. 015

ENTIDAD CONTRATANTE MINISTERIO DEL TRABAJO

RUC 1768150940001

DIRECCION AV. REPÚBLICA DE EL XXXXXXXX N34-183 Y SUIZA

TELÉFONO (00) 0000 000

XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX

XXX 0501928568001

DIRECCION Av. Xxxx Xxxxxx Km 2 ½ (Sector El Niagara)

TELÉFONO (00) 00000000

GARANTÍA

El proveedor entregará de forma escrita a favor del Ministerio del Trabajo, un documento que garantice la calidad de las placas de reconocimiento objeto de la presente contratación, esta garantía estará vigente por seis (06) meses desde la firma del acta recepción definitiva, de haber Placas de Reconocimiento defectuosas el proveedor está en la obligación de reponer las mismas por unas nuevas que cumplan las especificaciones requeridas sin costo alguno para el Ministerio del Trabajo.

La garantía técnica debe contener lo siguiente:

• Los bienes deben ser nuevos de paquete, no re-manufacturados, no restaurados, no reacondicionados y no

reconstruidos.

• Si durante el plazo de vigencia de la garantía técnica la contratante detectara que los bienes se encuentran dañados, defectuosos, no aceptables o que impidan su normal funcionamiento, se solicitará al contratista el cambio de los bienes, debiendo ser reemplazados por otros nuevos de la misma calidad y condición, sin que ello signifique costo adicional alguno para la contratante, excepto si los daños hubieren sido ocasionados por el mal uso de los mismos por parte del personal de la contratante o por fuerza mayor o caso fortuito.

• La Garantía técnica cubre el 100% de los bienes con daños o alteraciones ocasionados por: Fábrica, embalaje,

manipulación, mala calidad de los materiales o componentes empleados en su fabricación y mano de obra.

• El proveedor deberá realizar el cambio de los bienes considerados defectuosos, los mismos que serán reemplazados por otros nuevos de la misma calidad y condición sin costo adicional alguno para la Entidad Contratante; y, en caso de que el daño o defecto sea de tal magnitud que impida su correcta utilización, los bienes serán cambiados por otros nuevos sin que signifique costo adicional para la institución contratante.

• El proveedor en la garantía señalara la persona natural o jurídica que la otorga, así como los establecimientos y condiciones en que operará. Se deberá garantizar el funcionamiento de los bienes, la garantía se hará efectiva por comunicación por escrito al proveedor a través de correo electrónico o llamada telefónica.

FECHA DE ELABORACIÓN: Quito, D.M., 23 xx xxxxx de 2022.

Ing. Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxx. Xxxxx Xxxxxxxx San Xxxxxx Lcdo. Xxxxxx Xxxxx Xxxxx

ANALISTA SENIOR DE SERVICIOS EXPERTO DE CONTRATACION DIRECTOR ADMINISTRATIVO XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXXXX PUBLICA XXXXXXX

XXXXXXXXX POR REVISADO POR APROBADO POR PROVEEDOR

República de El Xxxxxxxx Xxx.- 34-183 y Suiza

Telf.: + (000 0) 000 0000

	FORMATO		Fecha: 2015-01-14 Versión: 01
	ORDEN DE COMPRA / TRABAJO		Código: INS-GAD-01-01 FOR 05
Nro. DE ORDEN DE COMPRA / TRABAJO			Nro. 016
ENTIDAD CONTRATANTE	MINISTERIO DEL TRABAJO
RUC	1768150940001
DIRECCION	AV. REPÚBLICA DE EL XXXXXXXX N34-183 Y SUIZA
TELÉFONO	(00) 0000 000
PROVEEDOR	XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX
RUC	1723476022001
DIRECCION	Xxxxxxx Xxxxxx N58-34 E15E San Xxxxxx del Inca
TELÉFONO	(00) 00000000
OBJETO DE CONTRATACIÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO
			PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
Adquisición de Placas de Reconocimientos para Instituciones Públicas que han alcanzado nuevo Nivel de Madurez Institucional, Certificación de Calidad y a las ganadoras de la Mención Especial de Simplificación de Trámites y Buenas Prácticas sobresalientes por sector, de acuerdo a la normativa vigente.	PLACA EN ALUMINIO CON BASE XX XXXXXX PARA PARED de 20cmX 15cm. Incluye grabado láser full color con la información según las artes proporcionadas por el Ministerio del Trabajo.	13	18,00	234,00
CPC: 382400013
SUBTOTAL IVA 12% TOTAL					$ 234,00
					$ 28,08
					$ 262,08
OBSERVACIONES	Los fondos provenientes para la presente contratación se encuentran respaldados en la Certificación Presupuestaria Nro. 99, relacionados con el ítem presupuestario 530822. Esta Orden es intransferible y obliga únicamente a quien se le otorga, quien asume todas las responsabilidades que pueden sobrevenir, en caso de utilización indebida por parte de otras personas. Por cada día de retraso en la entrega del producto se cobrará el 1 por 1.000 de las obligaciones pendientes de pago.
RESPONSABLE DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO	El Responsable de verificar el cumplimiento de la Orden de Compra / Trabajo será la Lcda. Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx, conforme la sugerencia establecida mediante Memorando Nro. MDT-DCECSP-2022-0076-M de 24 xx xxxxx de 2022, cuyo correo electrónico institucional es xxxxx_xxxxxxx@xxxxxxx.xxx.xx; sin perjuicio de que posteriormente se designe a otro Responsable de verificar el cumplimiento de la Orden de Compra / Trabajo, particular que deberá ser notificado al proveedor, sin necesidad de modificar la Orden de Compra / Trabajo. El Responsable de verificar el cumplimiento de la Orden de Compra / Trabajo velará por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones del mismo. Adoptará las acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustificados e impondrá las multas y sanciones a que hubiere lugar.
FORMA DE PAGO	La forma de pago de la presente contratación se realizará contra entrega de las placas de reconocimiento, previo a la entrega de los siguientes documentos habilitantes: 1. Acta entrega / recepción emitida por el contratista. 2. Xxxxxxx y egreso de bodega. 3. Informe de entera satisfacción emitido por el responsable de verificar el cumplimiento de la Orden de Compra/Trabajo. 4. Factura. 5. Garantía.
PLAZO	El plazo para la “Adquisición de Placas de Reconocimientos para Instituciones Públicas que han alcanzado nuevo Nivel de Madurez Institucional, Certificación de Calidad y a las ganadoras de la Mención Especial de Simplificación de Trámites y Buenas Prácticas Sobresalientes por Sector, de acuerdo a la normativa vigente”, es de ocho (8) días hábiles a partir del día siguiente de la suscripción de la orden de Compra/Trabajo. Cabe señalar que se ha considerado el mayor tiempo de ejecución, puesto que se han tomado en cuenta las ofertas presentadas por dos (2) proveedores distintos, acorde a la necesidad de la institución.

FORMATO

Fecha: 2015-01-14

Versión: 01

ORDEN DE COMPRA / TRABAJO

Código:

INS-GAD-01-01 FOR 05

Nro. DE ORDEN DE COMPRA / TRABAJO

Nro. 016

ENTIDAD CONTRATANTE MINISTERIO DEL TRABAJO

RUC 1768150940001

DIRECCION AV. REPÚBLICA DE EL XXXXXXXX N34-183 Y SUIZA

TELÉFONO (00) 0000 000

PROVEEDOR XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX

RUC 1723476022001

DIRECCION Xxxxxxx Xxxxxx N58-34 E15E San Xxxxxx del Inca

TELÉFONO (00) 00000000

GARANTÍA

La garantía técnica debe contener lo siguiente:

• Los bienes deben ser nuevos de paquete, no re-manufacturados, no restaurados, no reacondicionados y no

reconstruidos.

• La Garantía técnica cubre el 100% de los bienes con daños o alteraciones ocasionados por: Fábrica, embalaje,

manipulación, mala calidad de los materiales o componentes empleados en su fabricación y mano de obra.

FECHA DE ELABORACIÓN: Quito, D.M., 24 xx xxxxx de 2022.

Ing. Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxx. Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxx Xxx. Xxxxx Xxxxxxxx Xxx Xxxxxx

ANALISTA SENIOR DE SERVICIOS ANALISTA SENIOR DE SERVICIOS DIRECTORA ADMINISTRATIVA, XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS SUBROGANTE XXXXXX

XXXXXXXXX POR REVISADO POR APROBADO POR PROVEEDOR

República de El Xxxxxxxx Nro.- 34-183 y Suiza

Telf.: + (000 0) 000 0000

FORMATO

Fecha: 2015-01-14

Versión: 01

ORDEN DE COMPRA / TRABAJO

Código:

INS-GAD-01-01 FOR 05

Nro. DE ORDEN DE COMPRA / TRABAJO

Nro. 017

ENTIDAD CONTRATANTE MINISTERIO DEL TRABAJO

RUC 1768150940001

DIRECCION AV. REPÚBLICA DE EL XXXXXXXX N34-183 Y SUIZA

TELÉFONO (00) 0000 000

XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXXX

XXX 1709686479001

DIRECCION Sector Labrador: Retamas E1-27 y Xxxx Xxxxx Xxxxx

TELÉFONO (00) 0000000

OBJETO DE CONTRATACIÓN

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

PRECIO

PRECIO UNITARIO

SUBTOTAL

Contratación del servicio de alquiler de pantalla led para el Evento "Calidad y Excelencia en el Servicio Público"

CPC: 962200561

Pantalla led 3x3 pitch 3 que incluya rack de 60 cm de alto para montar la pantalla led en el escenario; una laptop (equipo portátil) con los programas controladores que permitan transmitir los videos y la línea gráfica vigente.

La pantalla led deberá contar con las conexiones necesarias para poder instalarse a la infraestructura eléctrica y de sonido existente; y, un técnico de video.

450,00

SUBTOTAL IVA 12%

TOTAL

$ 450,00

$ 54,00

$ 504,00

OBSERVACIONES

Los fondos provenientes para la presente contratación se encuentran respaldados en la Certificación Presupuestaria Nro. 106, relacionados con el ítem presupuestario 530249.

Esta Orden es intransferible y obliga únicamente a quien se le otorga, quien asume todas las responsabilidades que pueden sobrevenir, en caso de utilización indebida por parte de otras personas.

RESPONSABLE DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO

El Responsable de verificar el cumplimiento de la Orden de Compra / Trabajo será la Lcda. Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx, conforme la sugerencia establecida en los Términos de Referencia, cuyo correo electrónico institucional es xxxxx_xxxxxxx@xxxxxxx.xxx.xx; sin perjuicio de que posteriormente se designe a otro Responsable de verificar el cumplimiento de la Orden de Compra / Trabajo, particular que deberá ser notificado al proveedor, sin necesidad de modificar la Orden de Compra / Trabajo.

FORMA DE PAGO

La forma de pago de la presente contratación se realizará contra entrega del servicio recibido, mediante la presentación de los siguientes documentos habilitantes:

1. Informe presentado por el proveedor del cumplimiento del servicio prestado

2. Informe de entera satisfacción emitido por el responsable de verificar el cumplimiento de la Orden de Compra/Trabajo.

3. Factura.

PLAZO

La fecha planificada para la ejecución de la Contratación del servicio de alquiler de pantalla led para el Evento "Calidad y Excelencia en el Servicio Público", es el 13 de julio de 2022 o conforme notificación emitida por el responsable de verificar el cumplimiento de la Orden de Compra/Trabajo. El proveedor, al día siguiente de la notificación por parte del responsable de verificar el cumplimiento de la Orden de Compra/Trabajo, realizará el respectivo reconocimiento del lugar y realizará por su cuenta y riesgo la instalación y las pruebas del servicio solicitado.

En caso de fuerza mayor o caso fortuito, el Ministerio del Trabajo se acogerá a lo dispuesto en el artículo 30 del Código Civil, el cual establece “(…) Se llama fuerza mayor o caso fortuito, el imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc” , la fecha del evento podrá ser cambiada; para lo cual bastará una notificación de parte del responsable de verificar el cumplimiento de la Orden de Compra/Trabajo, por escrito al proveedor adjudicado, con la nueva fecha.

GARANTÍA

NO APLICA

FECHA DE ELABORACIÓN: Quito, D.M., 07 de julio de 2022.

Ing. Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxx. Xxxxx Xxxxxxxx San Xxxxxx Lcdo. Xxxxxx Xxxxx Xxxxx

ANALISTA SENIOR DE SERVICIOS EXPERTO DE CONTRATACION DIRECTOR ADMINISTRATIVO XXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXXXX PUBLICA XXXXXXXXX

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR PROVEEDOR

Av. República de El Xxxxxxxx N34-183 y Suiza. Código Postal: 170505 / Quito - Ecuador Teléfono: (000 0) 000 0000 xxx.xxxxxxx.xxx.xx

	FORMATO	Fecha: 2015-01-14 Versión: 01
	ORDEN DE COMPRA / TRABAJO	Código: INS-GAD-01-01 FOR 05
Nro. DE ORDEN DE COMPRA / TRABAJO		Nro. 018
ENTIDAD CONTRATANTE	MINISTERIO DEL TRABAJO
RUC	1768150940001
DIRECCION	AV. REPÚBLICA DE EL XXXXXXXX N34-183 Y SUIZA
TELÉFONO	(00) 0000 000
PROVEEDOR	XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX
RUC	1716482086001
DIRECCION	XXXX XXXXXX N16-39 Y RÍO DE JANEIRO
TELÉFONO	(00) 00000000
OBJETO DE CONTRATACIÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDA D	PRECIO
OBJETO DE CONTRATACIÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDA D	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
	Mantenimiento Preventivo
	•Revisión del sistema de apertura y cierre de las xxxxxxx xx xxxxxx templado
		1	$ 220.00	$ 220.00
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS PUERTAS (XX XXXXXX TEMPLADO) DE INGRESO AL EDIFICIO TORREZUL PERTENECIENTE AL MINISTERIO DEL TRABAJO.	•Desmontaje de las hojas xx xxxxxx templado y revisión de sus herrajes •Lubricación de los diferentes componentes del sistema de apertura y cierre de las puertas
CPC: 547900411	Mantenimiento Correctivo
	• Cambio de 4 bombas hidráulicas de piso	1	$ 760.00	$ 760.00
	• Alineación y calibración del sistema de apertura y cierre de las puertas
SUBTOTAL TARIFA 0% DEL IVA TOTAL				$ 980.00
				$ -
				$ 980.00
OBSERVACIONES	Los fondos provenientes para la presente contratación se encuentran respaldados en la Certificación Presupuestaria Nro. 110, relacionados con el ítem presupuestario 530402. Esta Orden es intransferible y obliga únicamente a quien se le otorga, quien asume todas las responsabilidades que pueden sobrevenir, en caso de utilización indebida por parte de otras personas. Por cada día de retardo o incumplimiento en la entrega del servicio objeto de la presente contratación, se aplicará una multa equivalente al uno por mil (1/1000) sobre el porcentaje de las obligaciones pendientes de ejecutarse.
RESPONSABLE DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO	El Responsable de verificar el cumplimiento de la Orden de Compra / Trabajo será el Ing. Xxxxxxx Xxxxxxx, conforme la sugerencia establecida en los Términos de Referencia, cuyo correo electrónico institucional es xxxxx_xxxxxxx@xxxxxxx.xxx.xx; sin perjuicio de que posteriormente se designe a otro Responsable de verificar el cumplimiento de la Orden de Compra / Trabajo, particular que deberá ser notificado al proveedor, sin necesidad de modificar la Orden de Compra / Trabajo. El Responsable de verificar el cumplimiento de la Orden de Compra / Trabajo velará por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones del mismo. Adoptará las acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustificados e impondrá las multas y sanciones a que hubiere lugar.
FORMA DE PAGO	La forma de pago de la presente contratación se realizará contra entrega de la prestación del servicio, previa entrega de los siguientes documentos habilitantes: • Informe técnico emitido por el oferente adjudicado • Informe de entera satisfacción emitido por el responsable de verificar el cumplimiento de la Orden de Compra / Trabajo • Factura
PLAZO	El plazo de ejecución de la presente contratación será de cuatro (4 )días calendario, contados a partir del día siguiente de la suscripción de la Orden de Compra / Trabajo.
GARANTÍA	El oferente adjudicado deberá presentar una Garantía, por mano de obra y repuestos utilizados en los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo, mediante el cual garantice la debida ejecución del servicio contratado. La presente garantía cubrirá los daños ocasionados por mala instalación, desperfecto por mala manipulación o calidad de los elementos utilizados en la ejecución de la presente contratación, del cual deberá asumir la totalidad de los valores que resulte por la reposición o compostura de las puertas (xx xxxxxx templado) de ingreso al edificio Torrezul. La Garantía de mano de obra y repuestos permanecerá vigente durante 365 días calendario, contados a partir de la suscripción de la Orden de Trabajo / Compra 1

FORMATO

Fecha: 2015-01-14

Versión: 01

ORDEN DE COMPRA / TRABAJO

Código:

INS-GAD-01-01 FOR 05

Nro. DE ORDEN DE COMPRA / TRABAJO

Nro. 018

ENTIDAD CONTRATANTE MINISTERIO DEL TRABAJO

RUC 1768150940001

DIRECCION AV. REPÚBLICA DE EL XXXXXXXX N34-183 Y SUIZA

TELÉFONO (00) 0000 000

XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX

RUC 1716482086001

DIRECCION XXXX XXXXXX N16-39 Y RÍO DE JANEIRO

TELÉFONO (00) 00000000

FECHA DE ELABORACIÓN: Quito, D.M., 14 de julio de 2022.

Ing. Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxx Xxx. Xxxxx Xxxxxxxx San Xxxxxx

EXPERTO DE CONTRATACION DIRECTORA ADMINISTRATIVA, XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX PUBLICA SUBROGANTE XXXXXXXX

XXXXXXXXX POR REVISADO Y APROBADO POR PROVEEDOR

Av. República de El Xxxxxxxx N34-183 y Suiza. Código Postal: 170505 / Quito - Ecuador

Teléfono: (000 0) 000 0000 xxx.xxxxxxx.xxx.xx

FORMATO

Fecha: 2015-01-14

Versión: 01

ORDEN DE COMPRA / TRABAJO

Código:

INS-GAD-01-01 FOR 05

Nro. DE ORDEN DE COMPRA / TRABAJO

Nro. 019

ENTIDAD CONTRATANTE MINISTERIO DEL TRABAJO

RUC 1768150940001

DIRECCION AV. REPÚBLICA DE EL XXXXXXXX N34-183 Y SUIZA

TELÉFONO (00) 0000 000

XXXXXXXXX XXXXX MERA XXXXXXXX XXXX

XXX 1705672440001

DIRECCION XXXXXXXX XXXXXXX OE1-10 Y AV 10 XX XXXXXX - QUITO (PICHINCHA)

TELÉFONO (00) 0000000

OBJETO DE CONTRATACIÓN

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

PRECIO

PRECIO UNITARIO

SUBTOTAL

ADQUISICION DE ETIQUETAS PARA LA CODIFICACION DE LOS BIENES MUEBLES DE

PLANTA CENTRAL Y DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y SERVICIO PUBLICO DE QUITO

CPC: 321970013

ETIQUETA DE POLIPROPILENO DE 5CM X 2.5 CM. ROLLOS DE 2500

$ 16,00

$ 240,00

SUBTOTAL IVA 12%

TOTAL

$ 240,00

$ 28,80

$ 268,80

OBSERVACIONES

Los fondos provenientes para la presente contratación se encuentran respaldados en la Certificación Presupuestaria Nro. 111, relacionados con el ítem presupuestario 530804.

Esta Orden es intransferible y obliga únicamente a quien se le otorga, quien asume todas las responsabilidades que pueden sobrevenir, en caso de utilización indebida por parte de otras personas.

Por cada día de retardo o incumplimiento en la entrega de las etiquetas objeto de la presente contratación, se aplicará una multa equivalente al uno por mil (1/1000) sobre el porcentaje de las obligaciones pendientes de ejecutarse.

RESPONSABLE DE VERIFICAR EL CUM PLIMIENTO

El Responsable de verificar el cumplimiento de la Orden de Compra / Trabajo será la Mgs. Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxx, conforme la sugerencia establecida en las Especificaciones Técnicas, cuyo correo electrónico institucional es xxxxxxx_xxxxx@xxxxxxx.xxx.xx; sin perjuicio de que posteriormente se designe a otro Responsable de verificar el cumplimiento de la Orden de Compra / Trabajo, particular que deberá ser notificado al proveedor, sin necesidad de modificar la Orden de Compra / Trabajo.

El Responsable de verificar el cumplimiento de la Orden de Compra / Trabajo velará por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones del mismo. Adoptará las acciones que xxxx xxxxxxxxx para evitar retrasos injustificados e impondrá las multas y sanciones a que hubiere lugar.

FORM A DE PAGO

El Ministerio del Trabajo a través de la Dirección Financiera realizará el pago, contra entrega total de etiquetas objeto de la presente contratación, previa presentación de los siguientes documentos:

- Garantía Técnica

- Acta de Entrega Recepción

- Ingreso de bodega

- Informe de entera satisfacción suscrito por el responsable de verificar el cumplimento de la Orden de Compra/Trabajo

- Factura

PLAZO

El plazo de ejecución de la presente contratación será de dos (2) días término, contados a partir del día siguiente de la suscripción de la Orden de Compra/Trabajo.

GARANTÍA

El contratista deberá entregar la garantía técnica de las etiquetas, previa suscripción de la Órden de Compra/Trabajo, misma que deberá cubrir la calidad de las mismas, esta garantía estará vigente por el lapso de 1 año, contados a partir de la suscripción del acta entrega recepción.

Durante la vigencia de la garantía técnica el proveedor deberá comprometerse a realizar el reemplazo de las etiquetas que resultaren de mala calidad, en el término no mayor de 15 días calendarios contados a partir del día siguiente de la notificación emitida por el Responsable del Cumplimiento de la Orden de Compra/Trabajo.

FECHA DE ELABORACIÓN: Quito, D.M., 14 de julio de 2022.

Ing. Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxx. Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxx Xxx. Xxxxx Xxxxxxxx San Xxxxxx

ANALISTA SENIOR DE SERVICIOS EXPERTO DE CONTRATACION PUBLICA DIRECTORA ADMINISTRATIVA, XXXXX MERA XXXXXXXX XXXX ADMINISTRATIVOS SUBROGANTE

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR PROVEEDOR

Av. República de El Xxxxxxxx N34-183 y Suiza. Código Postal: 170505 / Quito - Ecuador

Teléfono: (000 0) 000 0000 xxx.xxxxxxx.xxx.xx 1

	FORMATO				Fecha: 2015-01-14 Versión: 01
	ORDEN DE COMPRA / TRABAJO				Código: INS-GAD-01-01 FOR 05
Nro. DE ORDEN DE COMPRA / TRABAJO					Nro. 020
ENTIDAD CONTRATANTE	MINISTERIO DEL TRABAJO
RUC	1768150940001
DIRECCION	AV. REPÚBLICA DE EL XXXXXXXX N34-183 Y SUIZA
TELÉFONO	(00) 0000 000
PROVEEDOR	XXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXXX
RUC	1712454527001
DIRECCION	E15D N64-20 Y N64 XXXXXXXXX
TELÉFONO	(00) 00000000
OBJETO DE CONTRATACIÓN	DESCRIPCIÓN	DEPENDENCIA	CAPACIDAD	COMPUESTO QUIMICO	CANTIDAD	PRECIO
OBJETO DE CONTRATACIÓN	DESCRIPCIÓN	DEPENDENCIA	CAPACIDAD	COMPUESTO QUIMICO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
		EDIFICIO TORREZUL	10 LBS	PQS-Multiuso	23	$ 8,50	$ 195,50
		EDIFICIO GÉMINIS	10 LBS	PQS-Multiuso	24	$ 8,50	$ 204,00
		ARCHIVO CENTRAL	10 LBS	PQS-Multiuso	1	$ 8,50	$ 8,50
		RSE SUR	10 LBS	PQS-Multiuso	1	$ 8,50	$ 8,50
		RSE NORTE	10 LBS	PQS-Multiuso	1	$ 8,50	$ 8,50
MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES DE PQS, CO2, PARA LOS EDIFICIOS TORREZUL, GÉMINIS, REDES SOCIO EMPLEO SUR -NORTE, DELEGACIONES PROVINCIALES ADSCRITAS A	MANTENIMIENTO	DELEGACIÓN CAYAMBE	10 LBS	PQS-Multiuso	2	$ 8,50	$ 17,00
		DELEGACIÓN JOYA DE LOS SACHAS	10 LBS	PQS-Multiuso	2	$ 8,50	$ 17,00

LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO QUITO, ARCHIVO CENTRAL DE LA CIUDAD DE QUITO Y PARA	PREVENTIVO CORRECTIVO Y RECARGA	DELEGACIÓN XXXXXXXX	10 LBS	PQS-Multiuso	2	$ 8,50	$ 17,00
	PREVENTIVO CORRECTIVO Y RECARGA
LOS EXTINTORES DEL DATA CENTER EDIFICIOS TORREZUL Y GÉMINIS		DELEGACIÓN NAPO	10 LBS	PQS-Multiuso	2	$ 8,50	$ 17,00
CPC: 439230011		EDIFICIO TORREZUL	74 LBS	PQS-Multiuso	1	$ 32,75	$ 32,75
		EDIFICIO GÈMINIS	93.6 LBS	PQS-Multiuso	1	$ 32,75	$ 32,75
		EDIFICIO GÈMINIS	10 LBS	CO2	1	$ 9,00	$ 9,00
		ARCHIVO CENTRAL	10 LBS	CO2	5	$ 9,00	$ 45,00
		RSE SUR	10 LBS	CO2	6	$ 9,00	$ 54,00
		RSE NORTE	10 LBS	CO2	1	$ 9,00	$ 9,00
SUBTOTAL IVA 12% TOTAL							$ 675,50
							$ 81,06
							$ 756,56
OBSERVACIONES	Los fondos provenientes para la presente contratación se encuentran respaldados en la Certificación Presupuestaria Nro. 109, relacionados con el ítem presupuestario 530203. Esta Orden es intransferible y obliga únicamente a quien se le otorga, quien asume todas las responsabilidades que pueden sobrevenir, en caso de utilización indebida por parte de otras personas. Por cada día de retardo o incumplimiento en la entrega del servicio objeto de la presente contratación, se aplicará una multa equivalente al uno por mil (1/1000) sobre el porcentaje de las obligaciones pendientes de ejecutarse.
RESPONSABLE DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO	El Responsable de verificar el cumplimiento de la Orden de Compra / Trabajo será el Arq. Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx, conforme la sugerencia establecida en los Términos de Referencia, cuyo correo electrónico institucional es xxxxx_xxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx.xx; sin perjuicio de que posteriormente se designe a otro Responsable de verificar el cumplimiento de la Orden de Compra / Trabajo, particular que deberá ser notificado al proveedor, sin necesidad de modificar la Orden de Compra / Trabajo. El Responsable de verificar el cumplimiento de la Orden de Compra / Trabajo velará por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones del mismo. Adoptará las acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustificados e impondrá las multas y sanciones a que hubiere lugar.

FORMATO

Fecha: 2015-01-14

Versión: 01

ORDEN DE COMPRA / TRABAJO

Código:

INS-GAD-01-01 FOR 05

Nro. DE ORDEN DE COMPRA / TRABAJO

Nro. 020

ENTIDAD CONTRATANTE MINISTERIO DEL TRABAJO

RUC 1768150940001

DIRECCION AV. REPÚBLICA DE EL XXXXXXXX N34-183 Y SUIZA

TELÉFONO (00) 0000 000

PROVEEDOR XXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXXX

RUC 1712454527001

DIRECCION E15D N64-20 Y N64 XXXXXXXXX

TELÉFONO (00) 00000000

FORMA DE PAGO

El Ministerio del Trabajo a través de la Dirección Financiera, realizará el pago contra entrega del servicio contratado, previa presentación de los siguientes documentos habilitantes:

- Informe técnico emitido por el oferente adjudicado

- Informe de entera satisfacción emitido por el responsable de la verificación del cumplimiento de la Orden de Compra / Trabajo

- Factura

PLAZO

El plazo de ejecución de la presente contratación será de 20 días calendario, contados a partir del día siguiente de la suscripción de la Orden de Compra/Trabajo.

GARANTÍA

El oferente adjudicado deberá presentar una Garantía Técnica, que garantice la calidad de los repuestos utilizados por un (1) año.

FECHA DE ELABORACIÓN: Quito, D.M., 22 de julio de 2022.

Ing. Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxx. Xxxxx Xxxxxxxx San Xxxxxx Lcdo. Xxxxxx Xxxxxx Xxxxx

ANALISTA SENIOR DE SERVICIOS EXPERTO DE CONTRATACION DIRECTOR ADMINISTRATIVO XXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXXX ADMINISTRATIVOS PUBLICA

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR PROVEEDOR

Av. República de El Xxxxxxxx N34-183 y Suiza. Código Postal: 170505 / Quito - Ecuador Teléfono: (000 0) 000 0000 xxx.xxxxxxx.xxx.xx

	FORMATO	Fecha: 2015-01-14 Versión: 01
	ORDEN DE COMPRA / TRABAJO	Código: INS-GAD-01-01 FOR 05
Nro. DE ORDEN DE COMPRA / TRABAJO		Nro. 021
ENTIDAD CONTRATANTE MINISTERIO DEL TRABAJO RUC 1768150940001 DIRECCION AV. REPÚBLICA DE EL XXXXXXXX N34-183 Y SUIZA TELÉFONO (00) 0000 000
PROVEEDOR RUC DIRECCION TELÉFONO	XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX 1709536872001 Av. De la Palmeras N45-159 y de las Brevas Pichincha-Quito-El Inca (00) 00000000
OBJETO DE CONTRATACIÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO
OBJETO DE CONTRATACIÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
	Kits de Herramientas para Computación Multiuso 145 Piezas
	Mini aspiradora con accesorios
	Soldador, mecha de soldadura y soldadura
	Trinquete con 57 extremos intercambiables
	Surtido de conectores de cable prensado
	Martillo
	Linterna
	Juego de llaves Xxxxx, 9 piezas
	Cepillo
	6 tamaños de destornilladores de precisión (cabeza estrella y cabeza
	plana)
	Cuchillo de precisión Amarras de sujeción	8	$ 152,05	$ 1.216,40
ADQUISICION DE SUMINISTROS, MATERIALES	Cortadores de alambre
Y HERRAMIENTAS PARA EL AREA DE	Alicates de punta fina con cortador de alambre incorporado
SOPORTE TECNOLÓGICO	Pelacables Rizador
CPC: 4824300117	Insertador de chips antiestático Extractor de chips antiestático
	Piezas antiestáticas de tres puntas y extractor / extractor de chips
	Pinzas de chip antiestáticas
	Herramienta de recogida telescópica magnética
	Probador de voltaje eléctrico
	Estuche tipo maletín plástico para transporte de las herramientas
	Limpiadores de contactos 5.75 onzas	21	$ 6,48	$ 136,08
	Kits Limpiadores de pantalla 200 ML	21	$ 6,02	$ 126,42
	Limpiadores de Periféricos de Espuma 650 ML	21	$ 6,01	$ 126,21
	Pasta térmica color ploma, 30 G.	16	$ 4,73	$ 75,68
SUBTOTAL IVA 12% TOTAL				$ 1.680,79
				$ 201,69
				$ 1.882,48
OBSERVACIONES	Los fondos provenientes para la presente contratación se encuentran respaldados en la Certificación Presupuestaria Nro. 117, relacionados con el ítem presupuestario 530811. Esta Orden es intransferible y obliga únicamente a quien se le otorga, quien asume todas las responsabilidades que pueden sobrevenir, en caso de utilización indebida por parte de otras personas. Por cada día de retraso o incumplimiento en la entrega de los materiales objeto de la presente contratación, se aplicará una multa equivalente al uno por mil (1/1000) sobre el porcentaje de las obligaciones pendientes de ejecutarse.
RESPONSABLE DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO	El Responsable de verificar el cumplimiento de la Orden de Compra / Trabajo será la Ing. Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, conforme la sugerencia establecida en las Especificaciones Técnicas, cuyo correo electrónico institucional es xxxxxx_xxxxxx@xxxxxxx.xxx.xx; sin perjuicio de que posteriormente se designe a otro Responsable de verificar el cumplimiento de la Orden de Compra / Trabajo, particular que deberá ser notificado al proveedor, sin necesidad de modificar la Orden de Compra / Trabajo. El Responsable de verificar el cumplimiento de la Orden de Compra / Trabajo velará por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones del mismo. Adoptará las acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustificados e impondrá las multas y sanciones a que hubiere lugar.

FORMATO

Fecha: 2015-01-14

Versión: 01

ORDEN DE COMPRA / TRABAJO

Código:

INS-GAD-01-01 FOR 05

Nro. DE ORDEN DE COMPRA / TRABAJO

Nro. 021

ENTIDAD CONTRATANTE MINISTERIO DEL TRABAJO

RUC 1768150940001

DIRECCION AV. REPÚBLICA DE EL XXXXXXXX N34-183 Y SUIZA

TELÉFONO (00) 0000 000

PROVEEDOR XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX

RUC 1709536872001

DIRECCION Av. De la Palmeras N45-159 y de las Brevas Pichincha-Quito-El Inca

TELÉFONO (00) 00000000

FORMA DE PAGO

La forma de pago de la presente contratación se realizará contra entrega de los Kits de Herramientas y Kits de Limpieza, previo a la entrega de los siguientes documentos habilitantes:

1. Acta entrega / recepción de los productos entregados.

2. Ingreso de bodega.

3. Informe de entera satisfacción emitido por el responsable de verificar el cumplimiento de la Orden de Compra/Trabajo.

4. Garantía

5. Factura

PLAZO

El tiempo de entrega del objeto de la presente contratación será de 20 días calendario, contados a partir del día siguiente de la suscripción de la Orden de Compra/Trabajo.

GARANTÍA

El proveedor entregará de forma escrita a favor del Ministerio del Trabajo, un documento que garantice la calidad de los materiales objeto de la presente contratación y/o diferencia comprobable de las especificaciones ofertadas y determinadas en la orden de compra/trabajo, esta garantía estará vigente por 12 meses desde la firma del acta entrega recepción, de haber materiales defectuosos el proveedor está en la obligación de reponer los mismos por nuevos que cumplan las especificaciones requeridas sin costo alguno para la institución.

La garantía técnica debe contener lo siguiente:

-Los materiales deben ser nuevos de paquete, no re-manufacturados, no restaurados, no reacondicionados y no reconstruidos.

-Si durante el plazo de vigencia de la garantía técnica la contratante detectara que los materiales se encuentran dañados, defectuosos, no aceptables o que impidan su normal funcionamiento, se solicitará al contratista el cambio de los materiales, debiendo ser reemplazados por otros nuevos de la misma calidad y condición, sin que ello signifique costo adicional alguno para la contratante, excepto si los daños hubieren sido ocasionados por el mal uso de los mismos por parte del personal de la contratante o por fuerza mayor o caso fortuito.

-La Garantía técnica cubre el 100% de los materiales con daños o alteraciones ocasionados por: Fábrica, embalaje, manipulación, mala calidad de los materiales o componentes empleados en su fabricación y mano de obra.

-El proveedor deberá realizar el cambio de los productos considerados defectuosos, los mismos que serán reemplazados por otros nuevos de la misma calidad y condición sin costo adicional alguno para la Entidad Contratante; y, en caso de que el daño o defecto sea de tal magnitud que impida su correcta utilización, los materiales serán cambiados por otros nuevos sin que signifique costo adicional para la institución.

-El proveedor en la garantía señalara la persona natural o jurídica que la otorga, así como los establecimientos y condiciones en que operará. Se deberá garantizar el funcionamiento de los materiales, la garantía se hará efectiva por comunicación por escrito al proveedor a través de correo electrónico o llamada telefónica.

-El proveedor en la garantía técnica deberá señalar el código o número de serie o identificativo, de ser el caso de los materiales entregados sobre los cuales posteriormente se aplicará la garantía.

FECHA DE ELABORACIÓN: Quito, D.M., 02 xx xxxxxx de 2022.

Ing. Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxx. Xxxxx Xxxxxxxx San Xxxxxx Lcdo. Xxxxxx Xxxxxx Xxxxx

ANALISTA SENIOR DE SERVICIOS EXPERTO DE CONTRATACION DIRECTOR ADMINISTRATIVO XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX ADMINISTRATIVOS PUBLICA

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR PROVEEDOR

Av. República de El Xxxxxxxx N34-183 y Suiza. Código Postal: 170505 / Quito - Ecuador Teléfono: (000 0) 000 0000 xxx.xxxxxxx.xxx.xx

FORMATO

Fecha: 2015-01-14

Versión: 01

ORDEN DE COMPRA / TRABAJO

Código:

INS-GAD-01-01 FOR 05

Nro. DE ORDEN DE COMPRA / TRABAJO

Nro. 022

ENTIDAD CONTRATANTE MINISTERIO DEL TRABAJO

RUC 1768150940001

DIRECCIÓN AV. REPÚBLICA DE EL XXXXXXXX N34-183 Y SUIZA

TELÉFONO (00) 0000 000

PROVEEDOR XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXX

RUC 1710305044001

DIRECCIÓN XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX X0-00 X XXXXXXXX - XXXXXXXX METROPOLITAN - OFIC. 1101

TELÉFONO 0000000000

OBJETO DE CONTRATACIÓN

CANTIDAD

PRECIO

PRECIO UNITARIO

SUBTOTAL

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PRUEBAS PSICOMÉTRICAS PARA EL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO

CPC: 843000111

$ 4,100.00

SUBTOTAL IVA 12%

TOTAL

$ 4,100.00

$ 492.00

$ 4,592.00

OBSERVACIONES

Los fondos provenientes para la presente contratación se encuentran respaldados en la Certificación Presupuestaria Nro. 121, relacionados con el ítem presupuestario 530702.

Esta Orden es intransferible y obliga únicamente a quien se le otorga, quien asume todas las responsabilidades que pueden sobrevenir, en caso de utilización indebida por parte de otras personas.

RESPONSABLE DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO

El Responsable de verificar el cumplimiento de la Orden de Compra / Trabajo será el Ing. Xxxxx Xxxxxx, conforme la sugerencia establecida en los Términos de Referencia, cuyo correo electrónico institucional es xxxxx_xxxxxx@xxxxxxx.xxx.xx; sin perjuicio de que posteriormente se designe a otro Responsable de verificar el cumplimiento de la Orden de Compra / Trabajo, particular que deberá ser notificado al proveedor, sin necesidad de modificar la Orden de Compra / Trabajo.

FORMA DE PAGO

El Ministerio del Trabajo a través de la Dirección Financiera realizará el pago una vez activado la suscripción del servicio que permitirá la aplicación de pruebas de evaluación psicométrica de candidatos, para lo cual fue contratado el servicio, presentación de la factura, informe a entera satisfacción emitido por el responsable de verificar el cumplimiento de la ejecución de la orden de compra/trabajo

PLAZO

El plazo de ejecución será hasta 5 días laborables, a partir del día siguiente de la suscripción de la orden de compra/trabajo.

GARANTÍA

Garantía Técnica:

El proveedor deberá presentar previo a la suscripción de la orden de compra/trabajo, una Garantía Técnica, mediante el cual garantice lo siguiente:

-La disponibilidad del servicio de acceso al producto de forma ininterrumpida durante los siete (7) días de la semana, disponible las 24 horas del día, desde cualquier parte del mundo, en cualquier computador con conexión estable a internet.

-La asistencia técnica especializada estará disponible las 24 horas del día, durante la vigencia de la suscripción del servicio de las pruebas psicométricas.

FECHA DE ELABORACIÓN: Quito, D.M., 02 xx xxxxxx de 2022.

Ing. Rutis Xxxxxxx Ing. Xxxxx Xxxxxxxx San Xxxxxx Lcdo. Xxxxxx Xxxxxx Xxxxx

ANALISTA SENIOR DE SERVICIOS EXPERTO DE CONTRATACION DIRECTOR ADMINISTRATIVO XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXX ADMINISTRATIVOS PUBLICA

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR PROVEEDOR

Av. República de El Xxxxxxxx N34-183 y Suiza. Código Postal: 170505 / Quito - Ecuador Teléfono: (000 0) 000 0000 xxx.xxxxxxx.xxx.xx

	FORMATO			Fecha: 2015-01-14 Versión: 01
	ORDEN DE COMPRA			Código: INS-GAD-01-01 FOR 05
Nro. DE ORDEN DE COMPRA: SERVICIO / BIEN / OBRA		IC-MDT-027-2022
ENTIDAD CONTRATANTE	MINISTERIO DEL TRABAJO
RUC	1768150940001
DIRECCIÓN	AV. REPÚBLICA DE EL XXXXXXXX N34-183 Y SUIZA
TELÉFONO	(00) 0000 000
PROVEEDOR	XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX
RUC	1705077632001
DIRECCIÓN	Av. América N37-261 y Villalengua
TELÉFONO	(00) 0000000
OBJETO DE CONTRATACIÓN	DESCRIPCIÓN	GALONES ESTIMADOS MENSUALES	CANTIDAD GALONES DIARIOS	PRECIO
				PRECIO UNIT X GALON INCLUIDO IVA	VALOR MENSUAL CON IVA	PROMEDIO DIARIO CON IVA	VALOR DE 87 DÍAS CON IVA
Contratación del servicio de provisión de combustible para los vehículos de Planta Central y Dirección Regional Quito	GASOLINA PARA USO AUTOMOTRIZ - EXTRA CPC 333100013	1008	33,600	$ 2,40	$ 2.419,20	$ 80,64	$ 7.015,68

CPC: 61291	GASOLINA PARA USO AUTOMOTRIZ - SUPER CPC 333100015	41	1,367	$ 4,27	$ 175,07	$ 5,84	$ 508,08
VALOR TOTAL INCLUIDO IVA							$ 7.523,76
OBSERVACIONES	Los fondos provenientes para la presente contratación se encuentran respaldados en las siguientes Certificaciones: Certificación Presupuestaria Nro. 154 relacionada al ítem presupuestario 530803. Certificación Presupuestaria Plurianual Nro. 338 relacionada al ítem presupuestario 530803. Lo no contemplado en la presente Orden de Compra, se estará a las disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento General de aplicación, y demás normativa secundaria emitida para el efecto por parte del SERCOP.
ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA	La Administración de la Orden de Compra estará a cargo del Lcdo. Xxxx Xxxxxxxxx Xxxxx, quien velará por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la Orden de Compra y verificará que el servicio contratado cumpla con los términos de referencia establecidos en el objeto contractual.
FORMA DE PAGO	La forma de pago de la presente contratación se realizará de manera mensual contra prestación del servicio, previa presentación de los siguientes documentos habilitantes: • Reporte mensual emitido por el contratista, con el detalle de consumo de combustible de los vehículos de Planta Central y Dirección Regional Quito, y de ser el caso, los vehículos del Ministerio del Trabajo, que hayan utilizado la provisión de combustible con el dispositivo máster donde deben constar: fecha del suministro, número de placa del vehículo, tipo de combustible, precio de venta por galón, cantidad de galones y valor de consumo. • Informe de Entera Satisfacción suscrito por el responsable de verificar el cumplimiento de la Orden de Compra/Trabajo. • Factura.
DOCUMENTOS HABILITANTES	•Reporte mensual emitido por el contratista, con el detalle de consumo de combustible de los vehículos de Planta Central y Dirección Regional Quito, y de ser el caso, los vehículos del Ministerio del Trabajo, que hayan utilizado la provisión de combustible con el dispositivo máster donde deben constar: fecha del suministro, número de placa del vehículo, tipo de combustible, precio de venta por galón, cantidad de galones y valor de consumo. •Informe de entera satisfacción emitido por el Administrador de la Orden de Compra. •Factura emitida por el contratista.
PLAZO DE EJECUCIÓN	El plazo de ejecución de la presente contratación será de 87 días calendario o hasta el consumo del valor contratado, contados a partir del día siguiente de la suscripción de la Orden de Compra / Trabajo.
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	• Cumplir con todas las obligaciones que naturalmente se desprenden o emanen en la Orden de Compra/Trabajo suscrita, y en el presente documento. • La infraestructura de la estación de servicio deberá contar con todas las seguridades, para salvaguardar la integridad de los conductores, abastecedores de combustible y los vehículos de uso y propiedad de la contratante. • Emitir los dispositivos de carga para los vehículos de la contratante en el caso de pérdida o daño, previa solicitud del responsable de verificar el cumplimiento de la orden de compra/trabajo. • Entregar toda información adicional que sea requerida respecto al consumo de combustibles de los dispositivos asignados para los vehículos de la contratante. • Prestar el servicio de abastecimiento de combustible de una manera oportuna y eficiente durante la vigencia de la orden de compra/trabajo. • En el caso de que el oferente adjudicado no pueda proveer oportunamente el combustible al Ministerio del Trabajo, por caso fortuito o fuerza mayor y/o por huelgas y/o cierres de carreteras y/o por causas imputables a la entidad oficial encargada del despacho de combustible en la ciudad de Quito y/o por cualquier otra razón ajena al control y/o responsabilidad del oferente adjudicado, éste no será responsable de dichos inconvenientes; para la cual notificará al responsable de verificar el cumplimiento de la orden de compra/trabajo con documentos que justifiquen dichos acontecimientos para su aceptación. • Garantizar que el combustible de tipo gasolina extra y súper cumplan con los niveles de octanaje establecidos para su comercialización.
MULTA	Por cada día de retardo o incumplimiento en la entrega del servicio objeto de la presente contratación, se aplicará una multa equivalente al uno por mil (1/1000) sobre el porcentaje de las obligaciones pendientes de ejecutarse.
GARANTÍA	No aplica.

	FORMATO	Fecha: 2015-01-14 Versión: 01
	ORDEN DE COMPRA	Código: INS-GAD-01-01 FOR 05
Nro. DE ORDEN DE COMPRA: SERVICIO / BIEN / OBRA		IC-MDT-027-2022
ENTIDAD CONTRATANTE	MINISTERIO DEL TRABAJO
RUC	1768150940001
DIRECCIÓN	AV. REPÚBLICA DE EL XXXXXXXX N34-183 Y SUIZA
TELÉFONO	(00) 0000 000
PROVEEDOR	XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX
RUC	1705077632001
DIRECCIÓN	Av. América N37-261 y Villalengua
TELÉFONO	(00) 0000000
LUGAR DE ENTREGA	La presente contratación se realizará en la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, Cantón Quito, Parroquia Iñaquito, en un perímetro no mayor a 5 kilómetros de la dirección Av. República de El Xxxxxxxx N34-183 y Suiza, Edificio Torrezul.
RECEPCIÓN	La recepción del servicio contratado se realizará conforme lo dispuesto en el artículo 321 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
COMUNICACIÓN ENTRE LAS PARTES	Todas las comunicaciones entre las partes, relativas al objeto de esta contratación, sin excepción, serán formuladas por escrito y en idioma castellano. Las comunicaciones también podrán efectuarse a través de medios electrónicos.
ACEPTACIÓN	El proveedor XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX con RUC Nro. 1705077632001, certifica e informa que cumplirá con el servicio conforme lo descrito en la proforma aceptada por la Contratante, la misma que forma parte integrante de esta Orden de Compra y garantiza su calidad. Esta Orden de Compra es intrasferible y obliga únicamente a quien se le otorga; quien asume todas las responsablidades que pueden sobrevenir, en caso de utilización indebida por parte de otras personas. El Ministerio del Trabajo podrá dar por teminada la Orden de Compra de conformidad con lo determinado en el artículo 92 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Esta Orden de Compra no surtirá ningún efecto si la misma no se encuentra firmada por la máxima autoridad o su delegado y si no se cuenta con la certificación presupuestaria sobre la existencia actual y futura de fondos. Las partes libre, voluntaria y expresamente declaran que conocen y aceptan el texto íntegro de lo expuesto en la Orden de Compra de Xxxxxx Xxxxxxx.
BASE LEGAL
La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, establece: Artículo 52.1.- Contrataciones de ínfima cuantía.- Se podrá contratar bajo este sistema en cualquiera de los siguientes casos: 1.- Las contrataciones para la adquisición de bienes o prestación de servicios no normalizados, exceptuando los de consultoría, cuya cuantía sea inferior a multiplicar el coeficiente 0,0000002 del presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico; 2.- Las contrataciones para la adquisición de bienes o prestación de servicios normalizados, exceptuando los de consultoría, que no consten en el catálogo electrónico y cuya cuantía sea inferior a multiplicar el coeficiente 0,0000002 del presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico; y, 3.- Las contrataciones de obras que tengan por objeto única y exclusivamente la reparación, refacción, remodelación, adecuación, mantenimiento o mejora de una construcción o infraestructura existente, cuyo presupuesto referencial sea inferior a multiplicar el coeficiente 0,0000002 del presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico. Para estos casos, no podrá considerarse en forma individual cada intervención, sino que la cuantía se calculará en función de todas las actividades que deban realizarse en el ejercicio económico sobre la construcción o infraestructura existente. En el caso de que el objeto de la contratación no sea el señalado en este numeral, se aplicará el procedimiento de menor cuantía. Las contrataciones previstas en este artículo se realizarán de forma directa con un proveedor seleccionado por la entidad contratante, sin que sea necesario que este habilitado en el Registro Único de Proveedores. (…)
Artículo 71.- Cláusulas Obligatorias: (...) Las multas se impondrán por retardo en la ejecución de las obligaciones contractuales conforme al cronograma valorado, así como por incumplimientos de las demás obligaciones contractuales, las que se determinarán por cada día de retardo; las multas se calcularán sobre el porcentaje de las obligaciones que se encuentran pendientes de ejecutarse conforme lo establecido en el contrato. En todos los casos, las multas serán impuestas por el administrador del contrato, y el fiscalizador, si lo hubiere, el o los cuales establecerán el incumplimiento, fechas y montos. Las multas impuestas al contratista pueden ser impugnadas en sede administrativa, a través de los respectivos recursos, o en sede judicial o arbitral.

FORMATO

Fecha: 2015-01-14

Versión: 01

ORDEN DE COMPRA

Código:

INS-GAD-01-01 FOR 05

Nro. DE ORDEN DE COMPRA: SERVICIO / BIEN / OBRA

IC-MDT-027-2022

ENTIDAD CONTRATANTE MINISTERIO DEL TRABAJO

RUC 1768150940001

DIRECCIÓN AV. REPÚBLICA DE EL XXXXXXXX N34-183 Y SUIZA

TELÉFONO (00) 0000 000

PROVEEDOR XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX

RUC 1705077632001

DIRECCIÓN Av. América N37-261 y Villalengua

TELÉFONO (00) 0000000

El Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, establece:

Artículo 152.- Uso de herramienta: En todas las contrataciones que se efectúen por el procedimiento de ínfima cuantía, previo al inicio de la misma, las entidades contratantes deberán contar con la determinación de la necesidad del objeto de contratación, especificaciones técnicas o términos de referencia.

Una vez cumplido el inciso anterior, la entidad contratante dará inicio a la selección del proveedor, con la publicación del objeto de la contratación en la herramienta, "Necesidades Ínfimas Cuantías", que se encuentra disponible en el Portal COMPRASPÚBLICAS, cuya utilización es de carácter obligatorio.

Se procurará que las entidades contratantes obtengan mínimo tres proformas.

De las proformas recibidas, se seleccionará al proveedor cuya oferta cumpla con lo determinado en los números 17 y 18 del artículo 6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, según corresponda.

La proforma será considerada como la oferta y su tiempo de validez será el fijado por la entidad contratante. (...)

La Codificación y Actualización de las Resoluciones emitidas por el Servicio Nacional de Contratación Pública, establece:

Artículo 334.- Casos especiales de bienes y/o servicios.- Las entidades contratantes podrán realizar varias ínfimas en el año de los mismos bienes y servicios, cuya sumatoria exceda el valor que resulte de multiplicar el coeficiente 0,0000002 por el Presupuesto Inicial del Estado vigente, exclusivamente en los siguientes casos: (...)

2. La adquisición de combustibles en operaciones de la entidad, cuyo monto mensual no podrá superar el coeficiente de 0,0000002 del Presupuesto Inicial del Estado. (...)

FECHA DE ELABORACIÓN: Quito, D.M., 07 de noviembre de 2022.

Ing. Xxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx

Coordinadora General Administrativa Financiera XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX

MAXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO CONTRATISTA

CONTRATANTE

Mgs. Xxxxxx Xxxxxxx Xxx. Xxxxx Xxxxxxxx Xxxx. Xxxxxx Xxxxxx Xxxxx

ANALISTA SENIOR DE SERVICIOS EXPERTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DIRECTOR ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVOS

ELABORADO POR REVISADO POR REVISADO POR

FORMATO

Fecha: 2015-01-14

Versión: 01

ORDEN DE COMPRA / TRABAJO

Código:

INS-GAD-01-01 FOR 05

Nro. DE ORDEN DE COMPRA / TRABAJO

Nro. 024

ENTIDAD CONTRATANTE MINISTERIO DEL TRABAJO

RUC 1768150940001

DIRECCIÓN AV. REPÚBLICA DE EL XXXXXXXX N34-183 Y SUIZA

TELÉFONO (00) 0000 000

PROVEEDOR TELECOMUNICACIONES XXXXXXX & ASOCIADOS "QUALITYFAST" S.A.

RUC 1891767559001

DIRECCIÓN MIRAFLORES Y MARGARITAS, CONDOMINIO XXXXX XXXXX CASA 9

TELÉFONO 0000000000

OBJETO DE CONTRATACIÓN

CANTIDAD DE VEHICULOS

PRECIO

V. UNITARIO MENSUAL

V. TOTAL MENSUAL

SUBTOTAL ANUAL

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHÍCULOS DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DEL TRABAJO

CPC: 873400031

$ 6,20

$ 564,20

$ 6.770,40

SUBTOTAL IVA 12%

TOTAL

$ 6.770,40

$ 812,45

$ 7.582,85

OBSERVACIONES

Los fondos provenientes para la presente contratación se encuentran respaldados en la Certificación Presupuestaria Nro. 133 y la Certificación Presupuestaria Plurianual Nro. 322 relacionados con el ítem presupuestario 530105.

Esta Orden es intransferible y obliga únicamente a quien se le otorga, quien asume todas las responsabilidades que pueden sobrevenir, en caso de utilización indebida por parte de otras personas.

RESPONSABLE DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO

El Responsable de verificar el cumplimiento de la Orden de Compra / Trabajo será el Lcdo. Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx, conforme la sugerencia establecida en los Términos de Referencia, cuyo correo electrónico institucional es xxxxxxx_xxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx.xx; sin perjuicio de que posteriormente se designe a otro Responsable de verificar el cumplimiento de la Orden de Compra / Trabajo, particular que deberá ser notificado al proveedor, sin necesidad de modificar la Orden de Compra

/ Trabajo.

FORMA DE PAGO

La forma de pago de la presente contratación se realizará contra entrega del servicio, de forma semestral efectivamente recibido, previa presentación de los siguientes documentos habilitantes:

-Detalle de vehículos que cuentan con el servicio de rastreo satelital emitido por el proveedor.

-Informe de entera satisfacción suscrito por el responsable de verificar el cumplimiento de la Orden de Compra / Trabajo.

-Factura.

PLAZO

El plazo de ejecución de la presente contratación será de 365 días calendario contados a partir de la homologación y configuración del software en los dispositivos de rastreo de los vehículos de propiedad del Ministerio del Trabajo.

GARANTÍA

Garantía Técnica

El oferente adjudicado deberá presentar la garantía técnica por el tiempo de vigencia de la Orden de Compra/Trabajo, por la reposición de piezas o partes debido a daños ocasionados por los técnicos de la empresa proveedora del servicio satelital, al momento de la instalación, homologación y configuración de los dispositivos de rastreo satelital en los vehículos de la entidad contratante.

FECHA DE ELABORACIÓN: Quito, D.M., 21 xx xxxxxx de 2022.

Mgs. Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Ing. Xxxxx Xxxxxxxx San Xxxxxx Lcdo. Xxxxxx Xxxxxx Xxxxx

ANALISTA SENIOR DE SERVICIOS EXPERTO DE CONTRATACION DIRECTOR ADMINISTRATIVO TELECOMUNICACIONES XXXXXXX & ASOCIADOS ADMINISTRATIVOS PUBLICA "QUALITYFAST" S.A.

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR PROVEEDOR

FORMATO

Fecha: 2015-01-14

Versión: 01

ORDEN DE COMPRA / TRABAJO

Código:

INS-GAD-01-01 FOR 05

Nro. DE ORDEN DE COMPRA / TRABAJO

Nro. 025

ENTIDAD CONTRATANTE MINISTERIO DEL TRABAJO

RUC 1768150940001

DIRECCIÓN AV. REPÚBLICA DE EL XXXXXXXX N34-183 Y SUIZA

TELÉFONO (00) 0000 000

PROVEEDOR SERTECPRIV CIA. LTDA

RUC 1791306511001

DIRECCIÓN Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxx Xxxxx Oe3-199 y Xxxxxxx Xxxxx.

TELÉFONO 0000000000

OBJETO DE CONTRATACIÓN

DESCRIPCIÓN

NÚMERO DE PUESTOS

CANTIDAD DE DÍAS

PRECIO

VALOR TOTAL DIARIO

VALOR TOTAL 13 DÍAS

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA PLANTA CENTRAL, DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE QUITO Y DELEGACIÓN PROVINCIAL DEL TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE XXXXXXXXX XX XXXXXXXX

CPC: 852500012

PUESTO DE 24 HORAS PERMANENTE DE LUNES X XXXXXXX

CPC 8525000121

$ 366,66

$ 4.766,58

PUESTO DE 8 HORAS DIURNAS DE LUNES A VIERNES

CPC 8525000128

$ 60,00

$ 780,00

PUESTO DE 12 HORAS NOCTURNO DE LUNES X XXXXXXX

CPC 8525000123

$ 73,33

$ 953,29

SUBTOTAL IVA 12%

TOTAL

$ 6.499,87

$ 779,98

$ 7.279,85

OBSERVACIONES

Los fondos provenientes para la presente contratación se encuentran respaldados en la Certificación Presupuestaria Nro. 143 relacionados con el ítem presupuestario 530208.

Esta Orden es intransferible y obliga únicamente a quien se le otorga, quien asume todas las responsabilidades que pueden sobrevenir, en caso de utilización indebida por parte de otras personas.

RESPONSABLE DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO

El Responsable de verificar el cumplimiento de la Orden de Compra / Trabajo será el Arquitecto Xxxxx Xxxxxxxxx, conforme la sugerencia establecida en los Términos de Referencia, cuyo correo electrónico institucional es xxxxx_xxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx.xx; sin perjuicio de que posteriormente se designe a otro Responsable de verificar el cumplimiento de la Orden de Compra / Trabajo, particular que deberá ser notificado al proveedor, sin necesidad de modificar la Orden de Compra / Trabajo.

FORMA DE PAGO

La forma de pago de la presente contratación se realizará contra prestación del servicio recibido, previa presentación de los siguientes documentos habilitantes:

-Informe del contratista

-Informe de satisfacción suscrito por el responsable de verificar el cumplimiento de la Orden de Compra/ Trabajo

-Factura

PLAZO

El plazo de ejecución de la presente contratación será de 13 días calendario, contados a partir de las 07:00 am del 02 de septiembre de 2022.

FORMATO

Fecha: 2015-01-14

Versión: 01

ORDEN DE COMPRA / TRABAJO

Código:

INS-GAD-01-01 FOR 05

Nro. DE ORDEN DE COMPRA / TRABAJO

Nro. 025

ENTIDAD CONTRATANTE MINISTERIO DEL TRABAJO

RUC 1768150940001

DIRECCIÓN AV. REPÚBLICA DE EL XXXXXXXX N34-183 Y SUIZA

TELÉFONO (00) 0000 000

PROVEEDOR SERTECPRIV CIA. LTDA

RUC 1791306511001

DIRECCIÓN Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxx Xxxxx Oe3-199 y Xxxxxxx Xxxxx.

TELÉFONO 0000000000

GARANTÍA

Póliza de responsabilidad civil

Previa suscripción de la Orden de Compra / Trabajo, el contratista deberá presentar y justificar que posee póliza de responsabilidad civil contra daños a terceros y/o usuarios para garantizar las posibles indemnizaciones por daños y perjuicios derivadas de su actividad profesional; de acuerdo a lo establecido en el Art. 26 del Reglamento de la Ley de Vigilancia y Seguridad Privada. Esta póliza deberá estar vigente durante el periodo de prestación del servicio contratado.

Póliza de seguro de vida y accidentes

Previa suscripción de la Orden de Compra / Trabajo, el contratista deberá presentar y justificar que posee una póliza de seguro de vida y accidentes que tengan una cobertura por muerte accidental (cubre la muerte ocasionada por hechos que se deriven de su actividad), incapacidad total y permanente o desmembración, contratado por cada guardia de seguridad, para salvaguardar la integridad física del personal operativo, por hechos que se deriven del Servicio de Vigilancia y Seguridad privada para el Ministerio del Trabajo.

FECHA DE ELABORACIÓN: Quito, D.M., 01 de septiembre de 2022.

Ing. Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxx. Xxxxx Xxxxxxxx San Xxxxxx Lcdo. Xxxxxx Xxxxxx Xxxxx

ANALISTA SENIOR DE SERVICIOS EXPERTO DE CONTRATACION DIRECTOR ADMINISTRATIVO SERTECPRIV CIA. LTDA ADMINISTRATIVOS PUBLICA

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR PROVEEDOR

FORMATO

Fecha: 2015-01-14

Versión: 01

ORDEN DE COMPRA

Código:

INS-GAD-01-01 FOR 05

Nro. DE ORDEN DE COMPRA: SERVICIO / BIEN / OBRA

IC-MDT-026-2022

ENTIDAD CONTRATANTE MINISTERIO DEL TRABAJO

RUC 1768150940001

DIRECCIÓN AV. REPÚBLICA DE EL XXXXXXXX N34-183 Y SUIZA

TELÉFONO (00) 0000 000

PROVEEDOR SINERGYHARD CIA. LTDA.

RUC 1792117933001

DIRECCIÓN Japón N37-214 y Pasaje Xxxxxx. Edif. Acquamarina Piso 5

TELÉFONO (00) 0000 000

OBJETO DE CONTRATACIÓN

DESCRIPCIÓN

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

PRECIO

V. UNITARIO

V. SUBTOTAL

Contratación del servicio de mantenimiento correctivo del equipo de almacenamiento de archivos para el Ministerio del Trabajo

CPC: 871300011

Contratación del servicio de mantenimiento correctivo del equipo de almacenamiento de archivos para el Ministerio del Trabajo

CPC: 871300011

$ 4.220,00

SUBTOTAL IVA 12%

TOTAL

$ 4.220,00

$ 506,40

$ 4.726,40

OBSERVACIONES

Los fondos provenientes para la presente contratación se encuentran respaldados en la Certificación Presupuestaria Nro. 152 relacionados con el ítem presupuestario 530704.

Lo no contemplado en la presente Orden de Compra, se estará a las disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento General de aplicación, y demás normativa secundaria emitida para el efecto por parte del SERCOP.

ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA

La Administración de la Orden de Compra, estará a cargo de la Ing. Xxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx, quien velará por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la Orden de Compra y verificará que el servicio contratado cumpla con los términos de referencia establecidos en el objeto contractual.

FORMA DE PAGO

La forma de pago de la presente contratación se realizará contra entrega de la prestación del servicio de mantenimiento correctivo recibido, mediante la presentación de los siguientes documentos habilitantes:

-Informe de entera satisfacción emitido por el Administrador de la Orden de Compra.

-Informe técnico del servicio realizado por el contratista.

-Garantía técnica.

-Factura emitida por el contratista.

-Acta entrega recepción suscrita por las partes.

DOCUMENTOS HABILITANTES

• Informe de entera satisfacción emitido por el Administrador de la Orden de Compra.

• Informe técnico del servicio realizado por el contratista.

• Garantía técnica.

• Acta de entrega recepción suscrita por las partes.

• Factura emitida por el contratista.

PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución de la presente contratación será de 45 días calendario, contados a partir del día siguiente de la suscripción de la Orden de Compra.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

• Contar con el personal técnico calificado y certificado para la ejecución del servicio de mantenimiento

correctivo, en caso de requerir algún soporte especializado los costos serán asumidos por el contratista.

• Cumplir con la prestación del servicio de mantenimiento correctivo dentro del plazo establecido a fin de

garantizar su correcto funcionamiento con los más altos estándares de calidad.

• Brindar el servicio de soporte técnico para garantizar la disponibilidad del equipo de almacenamiento STORWIZE V7000, cuya disponibilidad de horario debe ser de 24 horas del día, los 7 días de la semana durante la vigencia de la garantía técnica, ya sea, en línea, correo electrónico, teléfono convencional, celular o presencial.

• Cumplir con todas las obligaciones que naturalmente se desprendan o emanen de la Orden de Compra.

• Suscribir el Informe Técnico a entera satisfacción del Ministerio del Trabajo.

FORMATO

Fecha: 2015-01-14

Versión: 01

ORDEN DE COMPRA

Código:

INS-GAD-01-01 FOR 05

Nro. DE ORDEN DE COMPRA: SERVICIO / BIEN / OBRA

IC-MDT-026-2022

ENTIDAD CONTRATANTE MINISTERIO DEL TRABAJO

RUC 1768150940001

DIRECCIÓN AV. REPÚBLICA DE EL XXXXXXXX N34-183 Y SUIZA

TELÉFONO (00) 0000 000

PROVEEDOR SINERGYHARD CIA. LTDA.

RUC 1792117933001

DIRECCIÓN Japón N37-214 y Pasaje Xxxxxx. Edif. Acquamarina Piso 5

TELÉFONO (00) 0000 000

MULTA

GARANTÍA

El contratista deberá presentar previo a la suscripción de la Orden de Compra, la garantía técnica por 365 días calendario, mediante el cual se garantice la debida ejecución de la Orden de Compra, de acuerdo al siguiente detalle:

• Reemplazar a su costo todas aquellas partes y componentes que se determinen con defectos de fabricación, y asistir en la solución de los problemas que se presenten como consecuencia de esta implementación las 24 horas, los siete (7) días de la semana, durante los 365 días al año; con tiempos de respuesta no mayor a cuatro (4) horas durante el tiempo de garantía.

• Garantizar que las partes, piezas y demás componentes que se utilicen en la ejecución de la presente contratación, son nuevos, no re manufacturados, no se encuentran descontinuados por el fabricante, tengan número de serie o de parte; los mismos que cumplirán íntegramente para asegurar la calidad y el buen funcionamiento para la ejecución de la presente contratación.

• La garantía cubrirá los daños ocasionados por mala instalación, desperfecto por mala manipulación o mala

calidad de los componentes utilizados en la ejecución de la presente contratación.

• La garantía no cubrirá en los siguientes casos:

-El manejo incorrecto de los equipos

-Aplicación de voltajes fuera del rango de tolerancia,

-Daños por no existencia de protecciones primarias contra rayos

-Inadecuados sistemas de tierra

-Desastres naturales incontrolables

-Manipulación de los equipos efectuada por personal ajeno al autorizado directamente por el Contratista.

• La garantía técnica permanecerá vigente durante 365 días calendario, contados a partir de la conformidad y

firma del acta entrega recepción correspondiente del servicio de mantenimiento contratado.

La garantía técnica entregada, observará las condiciones en las que ella que se emite de acuerdo con lo establecido en el artículo 263 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

LUGAR DE ENTREGA

La presente contratación se realizará en la provincia de Pichincha cantón Quito, y el servicio será brindado en el equipo STORWIZE V7000 que se encuentra ubicado en el Data Center de la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación del Ministerio del Trabajo, Av. Xxxxxxxxx xx Xx Xxxxxxxx X00-000 x Xxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxxx, xxxx 0.

RECEPCIÓN

La Recepción del servicio contratado se realizará conforme lo dispuesto en el artículo 321 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

COMUNICACIÓN ENTRE LAS PARTES

Todas las comunicaciones entre las partes, relativas al objeto de esta contratación, sin excepción, serán formuladas por escrito y en idioma castellano.

Las comunicaciones también podrán efectuarse a través de medios electrónicos.

FORMATO

Fecha: 2015-01-14

Versión: 01

ORDEN DE COMPRA

Código:

INS-GAD-01-01 FOR 05

Nro. DE ORDEN DE COMPRA: SERVICIO / BIEN / OBRA

IC-MDT-026-2022

ENTIDAD CONTRATANTE MINISTERIO DEL TRABAJO

RUC 1768150940001

DIRECCIÓN AV. REPÚBLICA DE EL XXXXXXXX N34-183 Y SUIZA

TELÉFONO (00) 0000 000

PROVEEDOR SINERGYHARD CIA. LTDA.

RUC 1792117933001

DIRECCIÓN Japón N37-214 y Pasaje Xxxxxx. Edif. Acquamarina Piso 5

TELÉFONO (00) 0000 000

ACEPTACIÓN

SINERGYHARD CIA. LTDA., con RUC Nro. 1792117933001, certifica e informa que el servicio cumplirá con el servicio conforme lo descrito en la proforma aceptada por la Contratante, la misma que forma parte integrante de esta Orden de Compra y garantiza su calidad.

Esta Orden de Compra es intrasferible y obliga únicamente a quien se le otorga; quien asume todas las responsablidades que pueden sobrevenir, en caso de utilización indebida por parte de otras personas.

El Ministerio del Trabajo podrá dar por teminada la Orden de Compra de conformidad con lo determinado en el artículo 92 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

Esta Orden de Compra no surtirá ningún efecto si la misma no se encuentra firmada por la máxima autoridad o su delegado y si no se cuenta con la certificación presupuestaria sobre la existencia actual y futura de fondos.

Las partes libre, voluntaria y expresamente declaran que conocen y aceptan el texto íntegro de lo expuesto en la Orden de Compra de Xxxxxx Xxxxxxx.

BASE LEGAL

El artículo 52.1 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública -LOSNCP-, prevé:

“Se podrá contratar bajo este sistema en cualquiera de los siguientes casos:

1.- Las contrataciones para la adquisición de bienes o prestación de servicios no normalizados, exceptuando los de consultoría, cuya cuantía sea inferior a multiplicar el coeficiente 0,0000002 del presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico;

2.- Las contrataciones para la adquisición de bienes o prestación de servicios normalizados, exceptuando los de consultoría, que no consten en el catálogo electrónico y cuya cuantía sea inferior a multiplicar el coeficiente 0,0000002 del presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico; y,

3.- Las contrataciones de obras que tengan por objeto única y exclusivamente la reparación, refacción, remodelación, adecuación, mantenimiento o mejora de una construcción o infraestructura existente, cuyo presupuesto referencial sea inferior a multiplicar el coeficiente 0,0000002 del presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico. Para estos casos, no podrá considerarse en forma individual cada intervención, sino que la cuantía se calculará en función de todas las actividades que deban realizarse en el ejercicio económico sobre la construcción o infraestructura existente. En el caso de que el objeto de la contratación no sea el señalado en este numeral, se aplicará el procedimiento de menor cuantía.

Las contrataciones previstas en este artículo se realizarán de forma directa con un proveedor seleccionado por la entidad contratante, sin que sea

necesario que este habilitado en el Registro Único de Proveedores. (…)”

El artículo 71 de la LOSNCP, preceptúa:

“(...) Las multas se impondrán por retardo en la ejecución de las obligaciones contractuales conforme al cronograma valorado, así como por incumplimientos de las demás obligaciones contractuales, las que se determinarán por cada día de retardo; las multas se calcularán sobre el porcentaje de las obligaciones que se encuentran pendientes de ejecutarse conforme lo establecido en el contrato.

En todos los casos, las multas serán impuestas por el administrador del contrato, y el fiscalizador, si lo hubiere, el o los cuales establecerán el incumplimiento, fechas y montos.

Las multas impuestas al contratista pueden ser impugnadas en sede administrativa, a través de los respectivos recursos, o en sede judicial o

arbitral.(...)”

FORMATO

Fecha: 2015-01-14

Versión: 01

ORDEN DE COMPRA

Código:

INS-GAD-01-01 FOR 05

Nro. DE ORDEN DE COMPRA: SERVICIO / BIEN / OBRA

IC-MDT-026-2022

ENTIDAD CONTRATANTE MINISTERIO DEL TRABAJO

RUC 1768150940001

DIRECCIÓN AV. REPÚBLICA DE EL XXXXXXXX N34-183 Y SUIZA

TELÉFONO (00) 0000 000

PROVEEDOR SINERGYHARD CIA. LTDA.

RUC 1792117933001

DIRECCIÓN Japón N37-214 y Pasaje Xxxxxx. Edif. Acquamarina Piso 5

TELÉFONO (00) 0000 000

El artículo 152 del RGLOSNCP, preceptúa:

"En todas las contrataciones que se efectúen por el procedimiento de ínfima cuantía, previo al inicio de la misma, las entidades contratantes deberán contar con la determinación de la necesidad del objeto de contratación, especificaciones técnicas o términos de referencia.

Se procurará que las entidades contratantes obtengan mínimo tres proformas.

La proforma será considerada como la oferta y su tiempo de validez será el fijado por la entidad contratante. (...)"

FECHA DE ELABORACIÓN: Quito, D.M., 31 de octubre de 2022.

Ing. Xxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx

Coordinadora General Administrativa Financiera SINERGYHARD CIA. LTDA.

MAXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO CONTRATISTA CONTRATANTE

Mgs. Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Ing. Xxxxxxx X. Xxxxxxx Xxxxx Xxxx. Xxxxxx Xxxxxx Xxxxx

ANALISTA SENIOR DE SERVICIOS ANALISTA SENIOR DE SERVICIOS DIRECTOR ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS

ELABORADO POR REVISADO POR REVISADO POR

	FORMATO			Fecha: 2015-01-14 Versión: 01
	ORDEN DE COMPRA			Código: INS-GAD-01-01 FOR 05
Nro. DE ORDEN DE COMPRA: SERVICIO / BIEN / OBRA		IC-MDT-027-2022
ENTIDAD CONTRATANTE	MINISTERIO DEL TRABAJO
RUC	1768150940001
DIRECCIÓN	AV. REPÚBLICA DE EL XXXXXXXX N34-183 Y SUIZA
TELÉFONO	(00) 0000 000
PROVEEDOR	XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX
RUC	1705077632001
DIRECCIÓN	Av. América N37-261 y Villalengua
TELÉFONO	(00) 0000000
OBJETO DE CONTRATACIÓN	DESCRIPCIÓN	GALONES ESTIMADOS MENSUALES	CANTIDAD GALONES DIARIOS	PRECIO
				PRECIO UNIT X GALON INCLUIDO IVA	VALOR MENSUAL CON IVA	PROMEDIO DIARIO CON IVA	VALOR DE 87 DÍAS CON IVA
Contratación del servicio de provisión de combustible para los vehículos de Planta Central y Dirección Regional Quito	GASOLINA PARA USO AUTOMOTRIZ - EXTRA CPC 333100013	1008	33,600	$ 2,40	$ 2.419,20	$ 80,64	$ 7.015,68

CPC: 61291	GASOLINA PARA USO AUTOMOTRIZ - SUPER CPC 333100015	41	1,367	$ 4,27	$ 175,07	$ 5,84	$ 508,08
VALOR TOTAL INCLUIDO IVA							$ 7.523,76
OBSERVACIONES	Los fondos provenientes para la presente contratación se encuentran respaldados en las siguientes Certificaciones: Certificación Presupuestaria Nro. 154 relacionada al ítem presupuestario 530803. Certificación Presupuestaria Plurianual Nro. 338 relacionada al ítem presupuestario 530803. Lo no contemplado en la presente Orden de Compra, se estará a las disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento General de aplicación, y demás normativa secundaria emitida para el efecto por parte del SERCOP.
ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA	La Administración de la Orden de Compra estará a cargo del Lcdo. Xxxx Xxxxxxxxx Xxxxx, quien velará por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la Orden de Compra y verificará que el servicio contratado cumpla con los términos de referencia establecidos en el objeto contractual.
FORMA DE PAGO	La forma de pago de la presente contratación se realizará de manera mensual contra prestación del servicio, previa presentación de los siguientes documentos habilitantes: • Reporte mensual emitido por el contratista, con el detalle de consumo de combustible de los vehículos de Planta Central y Dirección Regional Quito, y de ser el caso, los vehículos del Ministerio del Trabajo, que hayan utilizado la provisión de combustible con el dispositivo máster donde deben constar: fecha del suministro, número de placa del vehículo, tipo de combustible, precio de venta por galón, cantidad de galones y valor de consumo. • Informe de Entera Satisfacción suscrito por el responsable de verificar el cumplimiento de la Orden de Compra/Trabajo. • Factura.
DOCUMENTOS HABILITANTES	•Reporte mensual emitido por el contratista, con el detalle de consumo de combustible de los vehículos de Planta Central y Dirección Regional Quito, y de ser el caso, los vehículos del Ministerio del Trabajo, que hayan utilizado la provisión de combustible con el dispositivo máster donde deben constar: fecha del suministro, número de placa del vehículo, tipo de combustible, precio de venta por galón, cantidad de galones y valor de consumo. •Informe de entera satisfacción emitido por el Administrador de la Orden de Compra. •Factura emitida por el contratista.
PLAZO DE EJECUCIÓN	El plazo de ejecución de la presente contratación será de 87 días calendario o hasta el consumo del valor contratado, contados a partir del día siguiente de la suscripción de la Orden de Compra / Trabajo.
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	• Cumplir con todas las obligaciones que naturalmente se desprenden o emanen en la Orden de Compra/Trabajo suscrita, y en el presente documento. • La infraestructura de la estación de servicio deberá contar con todas las seguridades, para salvaguardar la integridad de los conductores, abastecedores de combustible y los vehículos de uso y propiedad de la contratante. • Emitir los dispositivos de carga para los vehículos de la contratante en el caso de pérdida o daño, previa solicitud del responsable de verificar el cumplimiento de la orden de compra/trabajo. • Entregar toda información adicional que sea requerida respecto al consumo de combustibles de los dispositivos asignados para los vehículos de la contratante. • Prestar el servicio de abastecimiento de combustible de una manera oportuna y eficiente durante la vigencia de la orden de compra/trabajo. • En el caso de que el oferente adjudicado no pueda proveer oportunamente el combustible al Ministerio del Trabajo, por caso fortuito o fuerza mayor y/o por huelgas y/o cierres de carreteras y/o por causas imputables a la entidad oficial encargada del despacho de combustible en la ciudad de Quito y/o por cualquier otra razón ajena al control y/o responsabilidad del oferente adjudicado, éste no será responsable de dichos inconvenientes; para la cual notificará al responsable de verificar el cumplimiento de la orden de compra/trabajo con documentos que justifiquen dichos acontecimientos para su aceptación. • Garantizar que el combustible de tipo gasolina extra y súper cumplan con los niveles de octanaje establecidos para su comercialización.
MULTA	Por cada día de retardo o incumplimiento en la entrega del servicio objeto de la presente contratación, se aplicará una multa equivalente al uno por mil (1/1000) sobre el porcentaje de las obligaciones pendientes de ejecutarse.
GARANTÍA	No aplica.

	FORMATO	Fecha: 2015-01-14 Versión: 01
	ORDEN DE COMPRA	Código: INS-GAD-01-01 FOR 05
Nro. DE ORDEN DE COMPRA: SERVICIO / BIEN / OBRA		IC-MDT-027-2022
ENTIDAD CONTRATANTE	MINISTERIO DEL TRABAJO
RUC	1768150940001
DIRECCIÓN	AV. REPÚBLICA DE EL XXXXXXXX N34-183 Y SUIZA
TELÉFONO	(00) 0000 000
PROVEEDOR	XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX
RUC	1705077632001
DIRECCIÓN	Av. América N37-261 y Villalengua
TELÉFONO	(00) 0000000
LUGAR DE ENTREGA	La presente contratación se realizará en la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, Cantón Quito, Parroquia Iñaquito, en un perímetro no mayor a 5 kilómetros de la dirección Av. República de El Xxxxxxxx N34-183 y Suiza, Edificio Torrezul.
RECEPCIÓN	La recepción del servicio contratado se realizará conforme lo dispuesto en el artículo 321 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
COMUNICACIÓN ENTRE LAS PARTES	Todas las comunicaciones entre las partes, relativas al objeto de esta contratación, sin excepción, serán formuladas por escrito y en idioma castellano. Las comunicaciones también podrán efectuarse a través de medios electrónicos.
ACEPTACIÓN	El proveedor XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX con RUC Nro. 1705077632001, certifica e informa que cumplirá con el servicio conforme lo descrito en la proforma aceptada por la Contratante, la misma que forma parte integrante de esta Orden de Compra y garantiza su calidad. Esta Orden de Compra es intrasferible y obliga únicamente a quien se le otorga; quien asume todas las responsablidades que pueden sobrevenir, en caso de utilización indebida por parte de otras personas. El Ministerio del Trabajo podrá dar por teminada la Orden de Compra de conformidad con lo determinado en el artículo 92 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Esta Orden de Compra no surtirá ningún efecto si la misma no se encuentra firmada por la máxima autoridad o su delegado y si no se cuenta con la certificación presupuestaria sobre la existencia actual y futura de fondos. Las partes libre, voluntaria y expresamente declaran que conocen y aceptan el texto íntegro de lo expuesto en la Orden de Compra de Xxxxxx Xxxxxxx.
BASE LEGAL
La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, establece: Artículo 52.1.- Contrataciones de ínfima cuantía.- Se podrá contratar bajo este sistema en cualquiera de los siguientes casos: 1.- Las contrataciones para la adquisición de bienes o prestación de servicios no normalizados, exceptuando los de consultoría, cuya cuantía sea inferior a multiplicar el coeficiente 0,0000002 del presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico; 2.- Las contrataciones para la adquisición de bienes o prestación de servicios normalizados, exceptuando los de consultoría, que no consten en el catálogo electrónico y cuya cuantía sea inferior a multiplicar el coeficiente 0,0000002 del presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico; y, 3.- Las contrataciones de obras que tengan por objeto única y exclusivamente la reparación, refacción, remodelación, adecuación, mantenimiento o mejora de una construcción o infraestructura existente, cuyo presupuesto referencial sea inferior a multiplicar el coeficiente 0,0000002 del presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico. Para estos casos, no podrá considerarse en forma individual cada intervención, sino que la cuantía se calculará en función de todas las actividades que deban realizarse en el ejercicio económico sobre la construcción o infraestructura existente. En el caso de que el objeto de la contratación no sea el señalado en este numeral, se aplicará el procedimiento de menor cuantía. Las contrataciones previstas en este artículo se realizarán de forma directa con un proveedor seleccionado por la entidad contratante, sin que sea necesario que este habilitado en el Registro Único de Proveedores. (…)
Artículo 71.- Cláusulas Obligatorias: (...) Las multas se impondrán por retardo en la ejecución de las obligaciones contractuales conforme al cronograma valorado, así como por incumplimientos de las demás obligaciones contractuales, las que se determinarán por cada día de retardo; las multas se calcularán sobre el porcentaje de las obligaciones que se encuentran pendientes de ejecutarse conforme lo establecido en el contrato. En todos los casos, las multas serán impuestas por el administrador del contrato, y el fiscalizador, si lo hubiere, el o los cuales establecerán el incumplimiento, fechas y montos. Las multas impuestas al contratista pueden ser impugnadas en sede administrativa, a través de los respectivos recursos, o en sede judicial o arbitral.

FORMATO

Fecha: 2015-01-14

Versión: 01

ORDEN DE COMPRA

Código:

INS-GAD-01-01 FOR 05

Nro. DE ORDEN DE COMPRA: SERVICIO / BIEN / OBRA

IC-MDT-027-2022

ENTIDAD CONTRATANTE MINISTERIO DEL TRABAJO

RUC 1768150940001

DIRECCIÓN AV. REPÚBLICA DE EL XXXXXXXX N34-183 Y SUIZA

TELÉFONO (00) 0000 000

PROVEEDOR XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX

RUC 1705077632001

DIRECCIÓN Av. América N37-261 y Villalengua

TELÉFONO (00) 0000000

El Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, establece:

Se procurará que las entidades contratantes obtengan mínimo tres proformas.

La proforma será considerada como la oferta y su tiempo de validez será el fijado por la entidad contratante. (...)

La Codificación y Actualización de las Resoluciones emitidas por el Servicio Nacional de Contratación Pública, establece:

2. La adquisición de combustibles en operaciones de la entidad, cuyo monto mensual no podrá superar el coeficiente de 0,0000002 del Presupuesto Inicial del Estado. (...)

FECHA DE ELABORACIÓN: Quito, D.M., 07 de noviembre de 2022.

Ing. Xxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx

Coordinadora General Administrativa Financiera XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX

MAXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO CONTRATISTA

CONTRATANTE

Mgs. Xxxxxx Xxxxxxx Xxx. Xxxxx Xxxxxxxx Xxxx. Xxxxxx Xxxxxx Xxxxx

ANALISTA SENIOR DE SERVICIOS EXPERTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DIRECTOR ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVOS

ELABORADO POR REVISADO POR REVISADO POR

INFIMA CUANTIA

Fecha: 2015-01-14

Versión: 01

ORDEN DE COMPRA

Código:

INS-GAD-01-01 FOR 05

Nro. DE ORDEN DE COMPRA: SERVICIO / BIEN / OBRA

IC-MDT-028-2022

ENTIDAD CONTRATANTE MINISTERIO DEL TRABAJO

RUC 1768150940001

DIRECCIÓN AV. REPÚBLICA DE EL XXXXXXXX N34-183 Y SUIZA

TELÉFONO (00) 0000 000

PROVEEDOR BARLALCAS S.A. PROFORMA Nro. 007896

RUC 1791727665001 FECHA PROFORMA 21 DE OCTUBRE 2022

DIRECCIÓN BELLAVISTA OE2-224 Y AV. REAL AUDIENCIA CONTACTO: XXXXXXX XXXXXX

TELÉFONO 0998992138 VIGENCIA 30 DIAS

OBJETO DE CONTRATACIÓN

DESCRIPCIÓN

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

PRECIO

V. UNITARIO

V. SUBTOTAL

Servicio de mantenimiento correctivo y migración del servidor de correo electrónico para el Ministerio del Trabajo

CPC: 831600011

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

El mantenimiento correctivo incluirá lo siguiente:

VERIFICACION Y RESPALDO

• Verificación de servicios en el LDAP, MTA, Mailbox

• Verificación del estado del consumo de recursos.

• Respaldo de base de datos de usuarios del LDAP.

• Respaldo de cuentas de correo electrónico.

• Respaldo de buzones de correo electrónico.

CONFIGURACIÓN ZIMBRA

• Personalización de logos institucionales.

• Instalación de certificados SSL en la nueva plataforma.

• Generación de claves DKIM en Zimbra.

• Configuración de registros SPF, DMARC, DKIM en DNS externo.

• Hardening de Sistema Operativo y Tunning de los servidores multiserver.

ANTISPAM

• Implementación de solución Antispam de correo entrante.

• Implementación de solución Antispam de correo saliente.

• La solución deberá disponer de interfaz web para la administración de los correos entrantes y salientes.

• Deberá permitir realizar release de correos enviados a cuarentena.

• Deberá permitir personalizar los controles de spam.

• Deberá enviar a cuarentena correos sospechosos de spam o virus.

• Deberá controlar el spam de correos entrantes y correos salientes al dominio institucional.

• Deberá tener un firewall interno que permita bloquear IPs que intenten atacar al dominio.

• Activación de módulo de firewall con control basado en GeoIP para control de conexiones por países.

• Deberá permitir el bloqueo de accesos basado en geolocalización por países.

• Deberá contar con la capacitad de verificar RBL como barracuda, SORBS, entre otros.

• Deberá tener mínimo dos motores antivirus activos.

• Revisión de reglas de control en el equipo de seguridad perimetral UTM. .

• Pruebas de funcionamiento de la plataforma de correo electrónico y sistema Antivirus\Antispam.

• Validación de Reputación de IPS públicas destinadas para el envío y recepción de correos a la fecha de la

entrega del servicio. MIGRACIÓN DEL SERVIDOR

• Migración del sistema operativo de Centos 6.6 a Ubuntu server 20.04 LTS.

• Implementación de la nueva infraestructura de Zimbra sobre Ubuntu server 20.04 LTS en Arquitectura

MultiServer.

• Instalación de Zimbra 8.8.15 patch 31 sobre la plataforma migrada manteniendo los zimblets actuales.

• Activación de la licencia perpetua.

• Migración de los usuarios en la nueva plataforma.

• Restauración de buzones de usuarios.

• Sincronización de Buzones con equipos móviles a los funcionarios que cuentan con licencias profesionales.

SOPORTE TÉCNICO: El servicio de mantenimiento incluirá el soporte técnico de acuerdo al siguiente detalle:

• El soporte técnico podrá ser utilizado a partir de la finalización del servicio de mantenimiento correctivo contratado, cuya disponibilidad de horario debe ser de 24 horas del día, los 7 días de la semana, y el cual deberá contemplar como mínimo 20 horas, mismas que serán ejecutadas en función de las necesidades técnicas de la Institución, durante la vigencia de la garantía técnica.

• Atención en línea, correo electrónico, teléfono convencional, celular o presencial, dependiendo la naturaleza de

la necesidad.

$ 5.972,00

SUBTOTAL IVA 12%

TOTAL

$ 5.972,00

$ 716,64

$ 6.688,64

OBSERVACIONES

Los fondos provenientes para la presente contratación se encuentran respaldados en la Certificación Presupuestaria Nro. 156 relacionados con el ítem presupuestario 530704.

ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA

La Administración de la Orden de Compra, estará a cargo de la Ing. Xxxxx Xxxxx, quien velará por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la Orden de Compra y verificará que el servicio contratado cumpla con los términos de referencia establecidos en el objeto contractual.

FORMA DE PAGO

La forma de pago de la presente contratación se realizará contra entrega de la prestación del servicio de mantenimiento correctivo y migración del servidor de correo electrónico recibido, mediante la presentación de los siguientes documentos habilitantes:

-Informe de entera satisfacción emitido por el Administrador de la Orden de Compra.

-Informe técnico del servicio realizado por el contratista.

-Garantía técnica.

-Factura emitida por el contratista. 1

-Acta entrega recepción suscrita por las partes.

INFIMA CUANTIA

Fecha: 2015-01-14

Versión: 01

ORDEN DE COMPRA

Código:

INS-GAD-01-01 FOR 05

Nro. DE ORDEN DE COMPRA: SERVICIO / BIEN / OBRA

IC-MDT-028-2022

ENTIDAD CONTRATANTE MINISTERIO DEL TRABAJO

RUC 1768150940001

DIRECCIÓN AV. REPÚBLICA DE EL XXXXXXXX N34-183 Y SUIZA

TELÉFONO (00) 0000 000

PROVEEDOR BARLALCAS S.A. PROFORMA Nro. 007896

RUC 1791727665001 FECHA PROFORMA 21 DE OCTUBRE 2022

DIRECCIÓN BELLAVISTA OE2-224 Y AV. REAL AUDIENCIA CONTACTO: XXXXXXX XXXXXX

TELÉFONO 0998992138 VIGENCIA 30 DIAS

DOCUMENTOS HABILITANTES

• Informe de entera satisfacción emitido por el Administrador de la Orden de Compra.

• Informe técnico del servicio realizado por el contratista.

• Garantía técnica.

• Acta de entrega recepción suscrita por las partes.

• Factura emitida por el contratista.

PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución de la presente contratación será de 30 días calendario, contados a partir del día siguiente de la suscripción de la Orden de Compra.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

• Contar con el personal técnico calificado y certificado para la ejecución del servicio, en caso de requerir algún

soporte especializado los costos serán asumidos por el contratista.

• Cumplir con el respaldo de la información que se encuentra en el servidor a nivel de configuración y datos de usuarios la reinstalación, migración y configuración del servicio dentro del plazo establecido a fin de garantizar su correcto funcionamiento con los más altos estándares de calidad.

• Cumplir con todas las obligaciones que naturalmente se desprendan o emanen de la Orden de Compra.

• Brindar el servicio de soporte técnico para garantizar la disponibilidad del servidor de correo electrónico, cuya disponibilidad de horario debe ser de 24 horas del día, los 7 días de la semana durante la vigencia de la garantía técnica, ya sea, en línea, correo electrónico, teléfono convencional, celular o presencial, dependiendo la naturaleza de la necesidad.

• Presentar Informe Técnico del Mantenimiento realizado que contemple lo siguiente:

-Actividades realizadas, Diagrama de flujo de envío y recepción de mensajes.

-Observaciones, comentarios y/o recomendaciones.

-Manual de Instalación y Configuración del Zimbra (LDAP, Mailbox, MTA)

-Manual de Mantenimiento Zimbra.

-Manual de Instalación y Configuración y Administración Antispam

-Manual de Instalación y Configuración Firewall Interno.

-Manual de Configuración Clientes de Correo Desktop.

MULTA

GARANTÍA

GARANTÍA TÉCNICA

El contratista deberá presentar previa suscripción de la firma de la Orden de Compra, la garantía técnica contra defectos de configuraciones. De haber inconveniente con alguna configuración, se solventará el inconveniente sin descontar las horas de soporte; esta garantía entrará en vigencia a partir del día siguiente a la conformidad y firma del acta entrega recepción del servicio de mantenimiento contratado y tendrá una vigencia de 365 días.

LUGAR DE ENTREGA

La presente contratación se realizará en forma total en la provincia de Pichincha cantón Quito, y el servicio será brindado en la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación del Ministerio del Trabajo, Av. Xxxxxxxxx xx Xx Xxxxxxxx X00-000 x Xxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxxx, xxxx 0.

RECEPCIÓN

La Recepción del servicio contratado se realizará conforme lo dispuesto en el artículo 321 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

COMUNICACIÓN ENTRE LAS PARTES

Todas las comunicaciones entre las partes, relativas a la presente contratación, sin excepción, serán formuladas por escrito y en idioma castellano.

Las comunicaciones también podrán efectuarse a través de medios electrónicos.

INFIMA CUANTIA

Fecha: 2015-01-14

Versión: 01

ORDEN DE COMPRA

Código:

INS-GAD-01-01 FOR 05

Nro. DE ORDEN DE COMPRA: SERVICIO / BIEN / OBRA

IC-MDT-028-2022

ENTIDAD CONTRATANTE MINISTERIO DEL TRABAJO

RUC 1768150940001

DIRECCIÓN AV. REPÚBLICA DE EL XXXXXXXX N34-183 Y SUIZA

TELÉFONO (00) 0000 000

PROVEEDOR BARLALCAS S.A. PROFORMA Nro. 007896

RUC 1791727665001 FECHA PROFORMA 21 DE OCTUBRE 2022

DIRECCIÓN BELLAVISTA OE2-224 Y AV. REAL AUDIENCIA CONTACTO: XXXXXXX XXXXXX

TELÉFONO 0998992138 VIGENCIA 30 DIAS

ACEPTACIÓN

BARLALCAS S.A., con RUC 1791727665001, certifica e informa que el servicio cumplirá con las términos descritos en la proforma aceptada por la Contratante, la misma que forma parte integrante de esta Orden de Compra y garantiza su calidad.

El Ministerio del Trabajo podrá dar por teminada la Orden de Compra de conformidad con lo determinado en el artículo 92 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

Las partes libre, voluntaria y expresamente declaran que conocen y aceptan el texto íntegro de lo expuesto en la Orden de Compra de Xxxxxx Xxxxxxx.

BASE LEGAL

La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, establece:

Art.- 52.1.- Contrataciones de ínfima cuantía.- Se podrá contratar bajo este sistema en cualquiera de los siguientes casos:

Las contrataciones previstas en este artículo se realizarán de forma directa con un proveedor seleccionado por la entidad contratante, sin que sea

necesario que este habilitado en el Registro Único de Proveedores. (…).

Artículo 71.- Cláusulas Obligatorias: (...) Las multas se impondrán por retardo en la ejecución de las obligaciones contractuales conforme al cronograma valorado, así como por incumplimientos de las demás obligaciones contractuales, las que se determinarán por cada día de retardo; las multas se calcularán sobre el porcentaje de las obligaciones que se encuentran pendientes de ejecutarse conforme lo establecido en el contrato.

En todos los casos, las multas serán impuestas por el administrador del contrato, y el fiscalizador, si lo hubiere, el o los cuales establecerán el incumplimiento, fechas y montos.

Las multas impuestas al contratista pueden ser impugnadas en sede administrativa, a través de los respectivos recursos, o en sede judicial o arbitral.

INFIMA CUANTIA

Fecha: 2015-01-14

Versión: 01

ORDEN DE COMPRA

Código:

INS-GAD-01-01 FOR 05

Nro. DE ORDEN DE COMPRA: SERVICIO / BIEN / OBRA

IC-MDT-028-2022

ENTIDAD CONTRATANTE MINISTERIO DEL TRABAJO

RUC 1768150940001

DIRECCIÓN AV. REPÚBLICA DE EL XXXXXXXX N34-183 Y SUIZA

TELÉFONO (00) 0000 000

PROVEEDOR BARLALCAS S.A. PROFORMA Nro. 007896

RUC 1791727665001 FECHA PROFORMA 21 DE OCTUBRE 2022

DIRECCIÓN BELLAVISTA OE2-224 Y AV. REAL AUDIENCIA CONTACTO: XXXXXXX XXXXXX

TELÉFONO 0998992138 VIGENCIA 30 DIAS

El Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, establece:

Artículo 152.- Uso de herramienta.- En todas las contrataciones que se efectúen por el procedimiento de ínfima cuantía, previo al inicio de la misma, las entidades contratantes deberán contar con la determinación de la necesidad del objeto de contratación, especificaciones técnicas o términos de referencia.

Se procurará que las entidades contratantes obtengan mínimo tres proformas.

La proforma será considerada como la oferta y su tiempo de validez será el fijado por la entidad contratante (...).

FECHA DE ELABORACIÓN: Quito, D.M., 17 de noviembre de 2022

Ing. Xxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx

Coordinadora General Administrativa Financiera BARLALCAS S.A.

MAXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO CONTRATISTA CONTRATANTE

Mgs. Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Ing. Xxxxx Xxxxxxxx San Xxxxxx Lcdo. Xxxxxx Xxxxxx Xxxxx

ANALISTA SENIOR DE SERVICIOS EXPERTO DE CONTRATACION DIRECTOR ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVOS PUBLICA

ELABORADO POR REVISADO POR REVISADO POR

FORMATO

Fecha: 2015-01-14

Versión: 01

ORDEN DE COMPRA

Código:

INS-GAD-01-01 FOR 05

Nro. DE ORDEN DE COMPRA: SERVICIO / BIEN / OBRA

IC-MDT-029-2022

ENTIDAD CONTRATANTE MINISTERIO DEL TRABAJO

RUC 1768150940001

DIRECCIÓN AV. REPÚBLICA DE EL XXXXXXXX N34-183 Y SUIZA

TELÉFONO (00) 0000 000

UNIDAD REQUIRENTE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN XXX XXXXXXX HUMANO

PROVEEDOR SIETEOCHO PUBLICIDAD S.A.S. PROFORMA Nro. 7103

RUC 1793195814001 FECHA PROFORMA 21-11-2022

DIRECCIÓN AV. XXXXXXXXXXX E5-95 Y XXXXX XXXXXXXX CONTACTO XXXXXXXXX XXXXX

XXXXXXXX S/N VIGENCIA 45 DÍAS

CORREO xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxx

OBJETO DE CONTRATACIÓN

DESCRIPCIÓN

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

PRECIO

V. UNITARIO

V. SUBTOTAL

Adquisición de cintas con ganchos y porta credenciales para la identificación de los servidores del Ministerio del Trabajo

CPC: 32700

Cintas para credenciales con gancho CPC 429992212

419

$ 1.03

$ 431.57

Porta credenciales CPC 3699000130

419

$ 0.67

$ 280.73

SUBTOTAL

IVA 12% TOTAL

$ 712.30

$ 85.48

$ 797.78

OBSERVACIONES

Los fondos provenientes para la presente contratación se encuentran respaldados en la Certificación Presupuestaria Nro. 162 relacionados con el ítem presupuestario 530804.

Según la naturaleza de la contratación, en caso de requerirse, se puede incluir otras particularidades, para la correcta ejecución de la Orden de Compra.

ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA

La Administración de la Orden de Compra, estará a cargo de Ing. Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, quien velará por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la Orden de Compra y verificará que los bienes adquiridos cumplan con las especificaciones técnicas establecidas en el objeto contractual.

FORMA DE PAGO

El Ministerio del Trabajo a través de la Dirección Financiera se realizará el pago, contra entrega de los productos, objeto de la presente contratación, previa presentación de los documentos habilitantes.

DOCUMENTOS HABILITANTES

• Orden de compra

• Acta entrega recepción de bodega.

• Acta de entrega recepción de conformidad al artículo 321 del Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema

Nacional de Contratación Pública e ingreso a bodega.

• Factura

• Garantía técnica

PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución será de 7 días laborables contados a partir del día siguiente de la suscripción de la orden de compra.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

- Dar cumplimiento a lo establecido en las especificaciones técnicas y orden de compra.

- El Proveedor se obliga a cumplir con todas y cada una de las condiciones establecidas en el presente procedimiento y en los plazos determinados para el efecto.

- Demás obligaciones propias del objeto de contratación y normativa legal vigente.

MULTAS

Por cada día de retardo o incumplimiento en la entrega del objeto de la presente contratación, se aplicará una multa equivalente al uno por mil (1/1000) sobre el porcentaje de las obligaciones pendientes de ejecutarse.

FORMATO

Fecha: 2015-01-14

Versión: 01

ORDEN DE COMPRA

Código:

INS-GAD-01-01 FOR 05

Nro. DE ORDEN DE COMPRA: SERVICIO / BIEN / OBRA

IC-MDT-029-2022

ENTIDAD CONTRATANTE MINISTERIO DEL TRABAJO

RUC 1768150940001

DIRECCIÓN AV. REPÚBLICA DE EL XXXXXXXX N34-183 Y SUIZA

TELÉFONO (00) 0000 000

UNIDAD REQUIRENTE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN XXX XXXXXXX HUMANO

PROVEEDOR SIETEOCHO PUBLICIDAD S.A.S. PROFORMA Nro. 7103

RUC 1793195814001 FECHA PROFORMA 21-11-2022

DIRECCIÓN AV. XXXXXXXXXXX E5-95 Y XXXXX XXXXXXXX CONTACTO XXXXXXXXX XXXXX

TELÉFONO S/N VIGENCIA 45 DÍAS

GARANTÍA

El proveedor extenderá una garantía técnica en la que garantizará la calidad del material de los productos, mismo que tendrá una vigencia de 12 meses.

LUGAR DE ENTREGA

Los productos serán entregados en la provincia de Pichincha en la ciudad de Quito, cantón Quito, en la Unidad de Proveeduría ubicada en el piso 6 del edificio Torrezul del Ministerio del Trabajo – ubicado en la Av. República de El Xxxxxxxx N34-183 y Suiza.

RECEPCIÓN

La recepción de los productos, se realizará conforme lo dispuesto en el artículo 321 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

COMUNICACIÓN ENTRE LAS PARTES

Todas las comunicaciones entre las partes, relativas a la presente contratación, sin excepción, serán formuladas por escrito y en idioma castellano.

Las comunicaciones también podrán efectuarse a través de medios electrónicos.

ACEPTACIÓN

SIETEOCHO PUBLICIDAD S.A.S., con RUC Nro. 1793195814001, certifica e informa que el bien / servicio / obra cumplirá con las especificaciones descritas en la proforma aceptada por la Contratante, la misma que forma parte integrante de esta Orden de Compra y garantiza su calidad.

El Ministerio del Trabajo podrá dar por teminada la Orden de Compra de conformidad con lo determinado en el artículo 92 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

Las partes libre, voluntaria y expresamente declaran que conocen y aceptan el texto íntegro de lo expuesto en la Orden de Compra de Xxxxxx Xxxxxxx.

BASE LEGAL

La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, establece:

Art. 52.1, - Contrataciones de ínfima cuantía. - Se podrá contratar bajo este sistema en cualquiera de los siguientes casos:

Las contrataciones previstas en este artículo se realizarán de forma directa con un proveedor seleccionado por la entidad contratante, sin que sea

necesario que este habilitado en el Registro Único de Proveedores. (…)”

FORMATO

Fecha: 2015-01-14

Versión: 01

ORDEN DE COMPRA

Código:

INS-GAD-01-01 FOR 05

Nro. DE ORDEN DE COMPRA: SERVICIO / BIEN / OBRA

IC-MDT-029-2022

ENTIDAD CONTRATANTE MINISTERIO DEL TRABAJO

RUC 1768150940001

DIRECCIÓN AV. REPÚBLICA DE EL XXXXXXXX N34-183 Y SUIZA

TELÉFONO (00) 0000 000

UNIDAD REQUIRENTE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN XXX XXXXXXX HUMANO

PROVEEDOR SIETEOCHO PUBLICIDAD S.A.S. PROFORMA Nro. 7103

RUC 1793195814001 FECHA PROFORMA 21-11-2022

DIRECCIÓN AV. XXXXXXXXXXX E5-95 Y XXXXX XXXXXXXX CONTACTO XXXXXXXXX XXXXX

TELÉFONO S/N VIGENCIA 45 DÍAS

Art. 71. - Cláusulas Obligatorias. - (...) Las multas se impondrán por retardo en la ejecución de las obligaciones contractuales conforme al cronograma valorado, así como por incumplimientos de las demás obligaciones contractuales, las que se determinarán por cada día de retardo; las multas se calcularán sobre el porcentaje de las obligaciones que se encuentran pendientes de ejecutarse conforme lo establecido en el contrato.

En todos los casos, las multas serán impuestas por el administrador del contrato, y el fiscalizador, si lo hubiere, el o los cuales establecerán el incumplimiento, fechas y montos.

Las multas impuestas al contratista pueden ser impugnadas en sede administrativa, a través de los respectivos recursos, o en sede judicial o arbitral.

El Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, establece:

Art. 152. - Uso de herramienta. - En todas las contrataciones que se efectúen por el procedimiento de ínfima cuantía, previo al inicio de la misma, las entidades contratantes deberán contar con la determinación de la necesidad del objeto de contratación, especificaciones técnicas o términos de referencia.

Se procurará que las entidades contratantes obtengan mínimo tres proformas.

La proforma será considerada como la oferta y su tiempo de validez será el fijado por la entidad contratante.

La Codificación y Actualización de las Resoluciones emitidas por el Servicio Nacional de Contratación Pública, establece: Art. 2. - Definiciones. - Para efectos de la presente Codificación se observarán las siguientes definiciones: (...)

26.1. - Estudio xx xxxxxxx. - (...) Se excluye en los procedimientos de ínfima cuantía para la elaboración y entrega de proformas o cotizaciones por parte de los proveedores, el detalle del código CPC.

FECHA DE ELABORACIÓN: Quito, D.M., 01 de diciembre de 2022.

Ing. Xxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx

Coordinadora General Administrativa Financiera SIETEOCHO PUBLICIDAD S.A.S.

MAXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO CONTRATISTA CONTRATANTE

Ing. Xxxxx Xxxxxxx Xxxx Ing. Xxxxx Xxxxxxxx San Xxxxxx Lcdo. Xxxxxx Xxxxxx Xxxxx

ANALISTA SENIOR DE SERVICIOS EXPERTO DE CONTRATACION DIRECTOR ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVOS PUBLICA

ELABORADO POR REVISADO POR REVISADO POR

FORMATO

Fecha: 2015-01-14

Versión: 01

ORDEN DE COMPRA

Código:

INS-GAD-01-01 FOR 05

Nro. DE ORDEN DE COMPRA: SERVICIO / BIEN / OBRA

IC-MDT-030-2022

ENTIDAD CONTRATANTE MINISTERIO DEL TRABAJO

RUC 1768150940001

DIRECCIÓN Av. Republica de El Xxxxxxxx N34-183 y Suiza

TELÉFONO (00) 0000 000

UNIDAD REQUIRENTE UNIDAD DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS / DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN XXX XXXXXXX HUMANO

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE

PROVEEDOR: GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS PROFORMA Nro.: EMGIRS-EP-UC-2022-159 SOLIDOS EMGIRS-EP

RUC: 1768158410001 FECHA DE PROFORMA: 08 de noviembre de 2022

DIRECCIÓN: Av. Amazonas N51-84 CONTACTO: Ing. Xxxxx Xxxxxxx

XXXXXXXX: 02 3930-600 ext. 1655 / 0997892969 VIGENCIA: 90 días

CORREO: xxxxx.xxxxxxxx@xxxxxx.xxx.xx

OBJETO DE CONTRATACIÓN

DESCRIPCIÓN

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

PRECIO

V. UNITARIO

V. TOTAL

SERVICIO DE GESTIÓN INTEGRAL DE DESECHOS SANITARIOS PARA EL DISPENSARIO MÉDICO ODONTOLÓGICO DEL MINISTERIO DEL TRABAJO, UBICADO EN EL EDIFICIO GÉMINIS

942220012

SERVICIOS DE TRATAMIENTO Y ELIMINACION DE DESECHOS SOLIDOS Y LIQUIDOS PELIGROSOS (TOXICOS, CORROSIVOS, REACTIVOS, INFLAMABLES O PATOLOGICOS) POR INCINERACION

Desechos Corto punzantes

(Objetos corto punzantes que han sido utilizados en la atención de seres humanos)

$ 1,50

$ 9,00

Desechos Farmacéuticos (Fármacos caducados o fuera de especificaciones)

$ 1,50

$ 13,50

Desechos Infecciosos

(Material e insumos que han sido utilizados para procedimientos médicos y que han estado en contacto con fluidos corporales.)

$ 1,50

$ 3,00

TOTAL RESIDUOS

SUBTOTAL

$ 25,50

IVA 12%

$ 3,06

TOTAL

$ 28,56

OBSERVACIONES

Los fondos provenientes para la presente contratación se encuentran respaldados en la Certificación Presupuestaria Nro. 165 relacionados con el ítem presupuestario 530209.

Según la naturaleza de la contratación, en caso de requerirse, se puede incluir otras particularidades, para la correcta ejecución de la Orden de Compra.

ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA

La Administración de la Orden de Compra, estará a cargo de el Xx. Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx, quien velará por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la Orden de Compra y verificará que el servicio contratado, cumpla con los términos de referencia establecidos.

FORMA DE PAGO

La forma de pago de la presente contratación será contra entrega del servicio contratado, previa entrega de los respectivos documentos habilitantes.

DOCUMENTOS HABILITANTES

- Manifiesto Único de Entrega o Comprobante de Recolección emitido por el Contratista.

- Acta de Entrega Recepción

- Informe de satisfacción emitido por el Administrador de la Orden de Compra

- Factura

FORMATO

Fecha: 2015-01-14

Versión: 01

ORDEN DE COMPRA

Código:

INS-GAD-01-01 FOR 05

Nro. DE ORDEN DE COMPRA: SERVICIO / BIEN / OBRA

IC-MDT-030-2022

ENTIDAD CONTRATANTE MINISTERIO DEL TRABAJO

RUC 1768150940001

DIRECCIÓN Av. Republica de El Xxxxxxxx N34-183 y Suiza

TELÉFONO (00) 0000 000

UNIDAD REQUIRENTE UNIDAD DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS / DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN XXX XXXXXXX HUMANO

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE

PROVEEDOR: GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS PROFORMA Nro.: EMGIRS-EP-UC-2022-159 SOLIDOS EMGIRS-EP

RUC: 1768158410001 FECHA DE PROFORMA: 08 de noviembre de 2022

DIRECCIÓN: Av. Amazonas N51-84 CONTACTO: Ing. Xxxxx Xxxxxxx

XXXXXXXX: 02 3930-600 ext. 1655 / 0997892969 VIGENCIA: 90 días

CORREO: xxxxx.xxxxxxxx@xxxxxx.xxx.xx

PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución de la presente contratación será de hasta 15 días calendario, contados a partir del día siguiente de la suscripción de la Orden de Compra.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

- Cumplir con el servicio solicitado dentro del plazo establecido.

- Notificar al Administrador de la Orden de Compra, en caso de existir novedades.

- Facilitar al Administrador de la Orden de Compra, durante la ejecución del servicio, de toda la información y documentación que este solicite para disponer de un pleno conocimiento técnico relacionado con la ejecución del servicio.

MULTA

Se aplicará la multa del 1x1000, por cada día de retardo o incumplimiento en la ejecución de las obligaciones contractuales. Las multas se calcularán sobre el porcentaje de las obligaciones que se encuentren pendientes de ejecutarse.

La multa será descontada al momento de efectuarse el pago correspondiente al contratista.

GARANTÍA

NO APLICA

LUGAR DE ENTREGA

El lugar de entrega de la presente contratación se realizará en el Edificio Géminis, Planta Baja, de acuerdo al siguiente detalle:

RECEPCIÓN

La recepción de la presente contratación, se realizará conforme lo dispuesto en el artículo 321 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

COMUNICACIÓN ENTRE LAS PARTES

Todas las comunicaciones entre las partes, relativas a la presente contratación, sin excepción, serán formuladas por escrito a través de correo electrónico institucional y en idioma castellano.

ACEPTACIÓN

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

EMGIRS-EP, con RUC Nro. 1768158410001, certifica e informa que el servicio cumplirá con los términos descritos en la proforma aceptada por la Contratante, la misma que forma parte integrante de esta Orden de Compra y garantiza su calidad.

El Ministerio del Trabajo podrá dar por teminada la Orden de Compra de conformidad con lo determinado en el artículo 92 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

Las partes libre, voluntaria y expresamente declaran que conocen y aceptan el texto íntegro de lo expuesto en la Orden de Compra de Xxxxxx Xxxxxxx.

BASE LEGAL

FORMATO

Fecha: 2015-01-14

Versión: 01

ORDEN DE COMPRA

Código:

INS-GAD-01-01 FOR 05

Nro. DE ORDEN DE COMPRA: SERVICIO / BIEN / OBRA

IC-MDT-030-2022

ENTIDAD CONTRATANTE MINISTERIO DEL TRABAJO

RUC 1768150940001

DIRECCIÓN Av. Republica de El Xxxxxxxx N34-183 y Suiza

TELÉFONO (00) 0000 000

UNIDAD REQUIRENTE UNIDAD DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS / DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN XXX XXXXXXX HUMANO

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE

PROVEEDOR: GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS PROFORMA Nro.: EMGIRS-EP-UC-2022-159 SOLIDOS EMGIRS-EP

RUC: 1768158410001 FECHA DE PROFORMA: 08 de noviembre de 2022

DIRECCIÓN: Av. Amazonas N51-84 CONTACTO: Ing. Xxxxx Xxxxxxx

XXXXXXXX: 02 3930-600 ext. 1655 / 0997892969 VIGENCIA: 90 días

CORREO: xxxxx.xxxxxxxx@xxxxxx.xxx.xx

La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, establece:

Art. 52.1. - Contrataciones de ínfima cuantía. - Se podrá contratar bajo este sistema en cualquiera de los siguientes casos:

Las contrataciones previstas en este artículo se realizarán de forma directa con un proveedor seleccionado por la entidad contratante, sin que sea necesario que este habilitado en el Registro Único de Proveedores. (…).

En todos los casos, las multas serán impuestas por el administrador del contrato, y el fiscalizador, si lo hubiere, el o los cuales establecerán el incumplimiento, fechas y montos.

Las multas impuestas al contratista pueden ser impugnadas en sede administrativa, a través de los respectivos recursos, o en sede judicial o arbitral.

FORMATO

Fecha: 2015-01-14

Versión: 01

ORDEN DE COMPRA

Código:

INS-GAD-01-01 FOR 05

Nro. DE ORDEN DE COMPRA: SERVICIO / BIEN / OBRA

IC-MDT-030-2022

ENTIDAD CONTRATANTE MINISTERIO DEL TRABAJO

RUC 1768150940001

DIRECCIÓN Av. Republica de El Xxxxxxxx N34-183 y Suiza

TELÉFONO (00) 0000 000

UNIDAD REQUIRENTE UNIDAD DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS / DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN XXX XXXXXXX HUMANO

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE

PROVEEDOR: GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS PROFORMA Nro.: EMGIRS-EP-UC-2022-159 SOLIDOS EMGIRS-EP

RUC: 1768158410001 FECHA DE PROFORMA: 08 de noviembre de 2022

DIRECCIÓN: Av. Amazonas N51-84 CONTACTO: Ing. Xxxxx Xxxxxxx

XXXXXXXX: 02 3930-600 ext. 1655 / 0997892969 VIGENCIA: 90 días

CORREO: xxxxx.xxxxxxxx@xxxxxx.xxx.xx

El Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, establece:

Se procurará que las entidades contratantes obtengan mínimo tres proformas.

La proforma será considerada como la oferta y su tiempo de validez será el fijado por la entidad contratante. La Codificación y Actualización de las Resoluciones del Servicio Nacional de Contratación Pública, establece: Art. 2. - Definiciones. - Para efectos de la presente Codificación se observarán las siguientes definiciones:

26.1. - Estudio xx Xxxxxxx. - (...) Se excluye en los procedimientos de ínfima cuantía para la elaboración y entrega de proformas o

cotizaciones por parte de los proveedores, el detalle del código CPC.

FECHA DE ELABORACIÓN: Quito, D.M., 06 de diciembre de 2022.

Ing. Xxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE

Coordinadora General Administrativa Financiera RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS-EP

MAXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO CONTRATISTA CONTRATANTE

Ing. Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxx. Xxxxx Xxxxxxxx San Xxxxxx Lcdo. Xxxxxx Xxxxxx Xxxxx

ANALISTA SENIOR DE SERVICIOS EXPERTO DE CONTRATACION PUBLICA DIRECTOR ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVOS

ELABORADO POR REVISADO POR REVISADO POR

FORMATO

Fecha: 2015-01-14

Versión: 01

ORDEN DE COMPRA

Código:

INS-GAD-01-01 FOR 05

Nro. DE ORDEN DE COMPRA: SERVICIO / BIEN / OBRA

IC-MDT-031-2022

ENTIDAD CONTRATANTE MINISTERIO DEL TRABAJO

RUC 1768150940001

DIRECCIÓN Av. Republica de El Xxxxxxxx N34-183 y Suiza

TELÉFONO (00) 0000 000

UNIDAD REQUIRENTE GESTIÓN INTERNA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES / DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

PROVEEDOR: GENSMOTORS CIA. LTDA. PROFORMA Nro.: 221120893

RUC: 1792521963001 FECHA DE PROFORMA: 18 de noviembre de 2022

DIRECCIÓN: PANAMERICANA NORTE KM 13 1/2 Y CONTACTO: Ing. Xxxxxx Xxxxxxx XXXXXXX XXXX

TELÉFONO: 0983159056 VIGENCIA: 30 días calendario

CORREO: xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx

OBJETO DE CONTRATACIÓN

DESCRIPCIÓN

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

PRECIO

V. UNITARIO

V. TOTAL

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR DE 200 KVA UBICADO EN EL EDIFICIO GÉMINIS

CPC: 871520013

Mantenimiento correctivo del generador de 200 KVA ubicado en el edificio Géminis, en el cual se realizarán los siguientes trabajos:

• Cambio de Relé 100 AMP

UNIDAD

$ 180,00

• Mantenimiento correctivo del motor de arranque, desmontaje del motor de arranque, cambio de carbones y limpieza de bobinas.

UNIDAD

$ 450,00

• Revisión y reajuste de sistema de

arranque y control

UNIDAD

$ 170,00

SUBTOTAL

IVA 12% TOTAL

$ 800,00

$ 96,00

$ 896,00

OBSERVACIONES

Los fondos provenientes para la presente contratación se encuentran respaldados en la Certificación Presupuestaria Nro. 163 relacionados con el ítem presupuestario 530404.

Según la naturaleza de la contratación, en caso de requerirse, se puede incluir otras particularidades, para la correcta ejecución de la Orden de Compra.

ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA

La Administración de la Orden de Compra, estará a cargo de el Arq. Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx, quien velará por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones de la misma. Adoptará las acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustificados e impondrá las multas y sanciones a que hubiere lugar.

FORMA DE PAGO

El Ministerio del Trabajo a través de la Dirección Financiera, realizará el pago contra prestación del servicio, previa entrega de los documentos habilitantes.

DOCUMENTOS HABILITANTES

• Informe técnico emitido por el oferente adjudicado

• Informe de entera satisfacción emitido por el Administrador de la Orden de Compra

• Acta Entrega Recepción

• Factura

PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución de la presente contratación será de 3 días calendario, contados a partir del día siguiente de la suscripción de la Orden de Compra.

	FORMATO	Fecha: 2015-01-14 Versión: 01
	ORDEN DE COMPRA	Código: INS-GAD-01-01 FOR 05
Nro. DE ORDEN DE COMPRA: SERVICIO / BIEN / OBRA		IC-MDT-031-2022
ENTIDAD CONTRATANTE RUC DIRECCIÓN TELÉFONO UNIDAD REQUIRENTE	MINISTERIO DEL TRABAJO 1768150940001 Av. Republica de El Xxxxxxxx N34-183 y Suiza (00) 0000 000 GESTIÓN INTERNA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES / DIRECCIÓN		ADMINISTRATIVA
PROVEEDOR:	GENSMOTORS CIA. LTDA. PROFORMA Nro.:		221120893
RUC:	1792521963001 FECHA DE PROFORMA:		18 de noviembre de 2022
DIRECCIÓN:	PANAMERICANA NORTE KM 13 1/2 Y CONTACTO: XXXXXXX XXXX		Ing. Xxxxxx Xxxxxxx
TELÉFONO:	0983159056 VIGENCIA:		30 días calendario
CORREO:	xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	• Dar cumplimiento cabal a lo establecido en el presente documento. • Notificar al Administrador de la Orden de Compra, en caso de existir novedades. • Facilitar al Administrador de la Orden de Compra, durante la ejecución del servicio, toda información y documentación que se solicite para disponer del debido y total conocimiento técnico relacionado con la presente contratación. • Señalar el código, número de serie, modelo, identificativo y/o características, de los nuevos repuestos instalados en el generador. • Entregar al Administrador de la Orden de Compra los repuestos en mal estado, en cumplimiento al artículo 138 del Reglamento General Sustitutivo Para la Administración, Utilización, Manejo y Control de los Bienes e Inventarios del Sector Público.
MULTA	Por cada día de retardo o incumplimiento en la entrega del servicio objeto de la presente contratación, se aplicará una multa equivalente al uno por mil (1/1000) sobre el porcentaje de las obligaciones pendientes de ejecutarse.
GARANTÍA	El proveedor emitirá la correspondiente garantía técnica de mano de obra y repuestos con una vigencia de 365 días contados a partir de la suscripción del Acta Entrega Recepción, por las reparaciones realizadas, la misma cubrirá los aspectos técnicos del trabajo y de los repuestos, partes, piezas, y/o accesorios utilizados en concordancia con las provistas por los fabricantes y comercializadoras autorizadas. Los materiales deben ser nuevos de paquete, no re-manufacturados, no restaurados, no reacondicionados y no reconstruidos; el proveedor deberá garantizar técnicamente cada trabajo que realice. La garantía técnica deberá señalar el código, número de serie, modelo, identificativo y/o características, de ser el caso, de los nuevos repuestos instalados en el generador sobre los cuales posteriormente se aplicará la garantía.
LUGAR DE ENTREGA	El lugar de entrega de la presente contratación será en el edificio Géminis ubicado en la xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx X00-00 x Xxxxxxxxxx, parroquia Santa Xxxxxx de la ciudad de Quito, Cantón Quito, Provincia de Pichincha.
RECEPCIÓN	La recepción del servicio contratado, se realizará conforme lo establecido en el artículo 321 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
COMUNICACIÓN ENTRE LAS PARTES	Todas las comunicaciones entre las partes, relativas a la presente contratación, sin excepción, serán formuladas por escrito y en idioma castellano, mediante correo electrónico institucional.

	FORMATO	Fecha: 2015-01-14 Versión: 01
	ORDEN DE COMPRA	Código: INS-GAD-01-01 FOR 05
Nro. DE ORDEN DE COMPRA: SERVICIO / BIEN / OBRA		IC-MDT-031-2022
ENTIDAD CONTRATANTE RUC DIRECCIÓN TELÉFONO UNIDAD REQUIRENTE	MINISTERIO DEL TRABAJO 1768150940001 Av. Republica de El Xxxxxxxx N34-183 y Suiza (00) 0000 000 GESTIÓN INTERNA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES / DIRECCIÓN		ADMINISTRATIVA
PROVEEDOR:	GENSMOTORS CIA. LTDA. PROFORMA Nro.:		221120893
RUC:	1792521963001 FECHA DE PROFORMA:		18 de noviembre de 2022
DIRECCIÓN:	PANAMERICANA NORTE KM 13 1/2 Y CONTACTO: XXXXXXX XXXX		Ing. Xxxxxx Xxxxxxx
TELÉFONO:	0983159056 VIGENCIA:		30 días calendario
CORREO:	xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx
ACEPTACIÓN	GENSMOTORS CIA. LTDA., con RUC Nro. 1792521963001, certifica e informa que el servicio cumplirá con los términos descritos en la proforma aceptada por la Contratante, la misma que forma parte integrante de esta Orden de Compra y garantiza su calidad. Esta Orden de Compra es intrasferible y obliga únicamente a quien se le otorga; quien asume todas las responsablidades que pueden sobrevenir, en caso de utilización indebida por parte de otras personas. El Ministerio del Trabajo podrá dar por teminada la Orden de Compra de conformidad con lo determinado en el artículo 92 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Esta Orden de Compra no surtirá ningún efecto si la misma no se encuentra firmada por la máxima autoridad o su delegado y si no se cuenta con la certificación presupuestaria sobre la existencia actual y futura de fondos. Las partes libre, voluntaria y expresamente declaran que conocen y aceptan el texto íntegro de lo expuesto en la Orden de Compra de Xxxxxx Xxxxxxx.
BASE LEGAL
La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, establece: Art. 52.1. - Contrataciones de ínfima cuantía. - Se podrá contratar bajo este sistema en cualquiera de los siguientes casos: 1.- Las contrataciones para la adquisición de bienes o prestación de servicios no normalizados, exceptuando los de consultoría, cuya cuantía sea inferior a multiplicar el coeficiente 0,0000002 del presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico; 2.- Las contrataciones para la adquisición de bienes o prestación de servicios normalizados, exceptuando los de consultoría, que no consten en el catálogo electrónico y cuya cuantía sea inferior a multiplicar el coeficiente 0,0000002 del presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico; y, 3.- Las contrataciones de obras que tengan por objeto única y exclusivamente la reparación, refacción, remodelación, adecuación, mantenimiento o mejora de una construcción o infraestructura existente, cuyo presupuesto referencial sea inferior a multiplicar el coeficiente 0,0000002 del presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico. Para estos casos, no podrá considerarse en forma individual cada intervención, sino que la cuantía se calculará en función de todas las actividades que deban realizarse en el ejercicio económico sobre la construcción o infraestructura existente. En el caso de que el objeto de la contratación no sea el señalado en este numeral, se aplicará el procedimiento de menor cuantía. Las contrataciones previstas en este artículo se realizarán de forma directa con un proveedor seleccionado por la entidad contratante, sin que sea necesario que este habilitado en el Registro Único de Proveedores. (…)”
Art. 71, - Cláusulas Obligatorias. - (...) Las multas se impondrán por retardo en la ejecución de las obligaciones contractuales conforme al cronograma valorado, así como por incumplimientos de las demás obligaciones contractuales, las que se determinarán por cada día de retardo; las multas se calcularán sobre el porcentaje de las obligaciones que se encuentran pendientes de ejecutarse conforme lo establecido en el contrato. En todos los casos, las multas serán impuestas por el administrador del contrato, y el fiscalizador, si lo hubiere, el o los cuales establecerán el incumplimiento, fechas y montos. Las multas impuestas al contratista pueden ser impugnadas en sede administrativa, a través de los respectivos recursos, o en sede judicial o arbitral.

FORMATO

Fecha: 2015-01-14

Versión: 01

ORDEN DE COMPRA

Código:

INS-GAD-01-01 FOR 05

Nro. DE ORDEN DE COMPRA: SERVICIO / BIEN / OBRA

IC-MDT-031-2022

ENTIDAD CONTRATANTE MINISTERIO DEL TRABAJO

RUC 1768150940001

DIRECCIÓN Av. Republica de El Xxxxxxxx N34-183 y Suiza

TELÉFONO (00) 0000 000

UNIDAD REQUIRENTE GESTIÓN INTERNA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES / DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

PROVEEDOR: GENSMOTORS CIA. LTDA. PROFORMA Nro.: 221120893

RUC: 1792521963001 FECHA DE PROFORMA: 18 de noviembre de 2022

DIRECCIÓN: PANAMERICANA NORTE KM 13 1/2 Y CONTACTO: Ing. Xxxxxx Xxxxxxx XXXXXXX XXXX

TELÉFONO: 0983159056 VIGENCIA: 30 días calendario

CORREO: xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx

El Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, establece:

Se procurará que las entidades contratantes obtengan mínimo tres proformas.

26.1. - Estudio xx Xxxxxxx. - (...) Se excluye en los procedimientos de ínfima cuantía para la elaboración y entrega de proformas o

cotizaciones por parte de los proveedores, el detalle del código CPC.

FECHA DE ELABORACIÓN: Quito, D.M., 06 de diciembre de 2022.

Ing. Xxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx

Coordinadora General Administrativa Financiera GENSMOTORS CIA. LTDA.

MAXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO CONTRATISTA CONTRATANTE

Ing. Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxx. Xxxxx Xxxxxxxx San Xxxxxx Lcdo. Xxxxxx Xxxxxx Xxxxx

ANALISTA SENIOR DE SERVICIOS EXPERTO DE CONTRATACION PUBLICA DIRECTOR ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVOS

ELABORADO POR REVISADO POR REVISADO POR

	INFIMA CUANTIA			Fecha: 2015-01-14 Versión: 01
	ORDEN DE COMPRA			Código: INS-GAD-01-01 FOR 05
Nro. DE ORDEN DE COMPRA: SERVICIO / BIEN / OBRA		IC-MDT-032-2022
ENTIDAD CONTRATANTE	MINISTERIO DEL TRABAJO
RUC	1768150940001
DIRECCIÓN	AV. REPÚBLICA DE EL XXXXXXXX N34-183 Y SUIZA
TELÉFONO	(00) 0000 000
XXXXXXXXX	XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX		PROFORMA Nro. 13112201
RUC	1723630164001		FECHA PROFORMA 14-11-2022
DIRECCIÓN	XXXX XXXXX XXXXXXXXX Y SAN XXXXXXXXX DE LA PITA		CONTACTO XXXXXXX XXXXXXX
TELÉFONO	0983222014		VIGENCIA 30 DIAS
CORREO	multiempresas_1@hotm
OBJETO DE CONTRATACIÓN	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO
OBJETO DE CONTRATACIÓN	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. SUBTOTAL
	TUBOS LED 1.20 18W (LUZ FRIA)	UNIDAD	600	$ 2,25	$ 1.350,00
	TUBOS LED 0,60 9W (LUZ FRIA)	UNIDAD	600	$ 2,00	$ 1.200,00
	FOCOS AHORRADORES DE 25W (LUZ BLANCA)	UNIDAD	150	$ 2,90	$ 435,00
	S AHORRADORES DE 15W TIPO ESPIRAL (LUZ BL	UNIDAD	150	$ 1,85	$ 277,50
	TAIPES NEGROS GRANDES 18M	UNIDAD	40	$ 1,00	$ 40,00
	TUBOS DE SILICON TRANSPARENTES	UNIDAD	12	$ 3,35	$ 40,20
	TUBOS DE SILICON GRIS	UNIDAD	12	$ 3,35	$ 40,20
	TUBOS DE SILICON NEGRO	UNIDAD	12	$ 3,35	$ 40,20
	CANECAS DE PINTURA DE CAUCHO BLANCA	UNIDAD	6	$ 39,76	$ 238,56
	RODILLOS	UNIDAD	4	$ 3,25	$ 13,00
	RA INTERRUPTORES Y TOMACORRIENTES SOBR	UNIDAD	100	$ 1,00	$ 100,00
	BROCHAS MEDIANAS 4"	UNIDAD	6	$ 1,80	$ 10,80
	BROCHAS PEQUEÑAS 2"	UNIDAD	6	$ 1,35	$ 8,10
	BROCHAS GRANDES 6"	UNIDAD	6	$ 4,85	$ 29,10
SERVICIOS COMERCIALES AL POR	LLAVES DE LAVABO	UNIDAD	10	$ 10,45	$ 104,50
MENOR DE ARTICULOS DE	LLAVES DE LAVABO	UNIDAD	10	$ 10,45	$ 104,50
MENOR DE ARTICULOS DE	CINTA TEFLON	UNIDAD	40	$ 0,50	$ 20,00
FERRETERIA Y HERRAMIENTAS DE
MANO TIENDAS NO ESPECIALIZADAS
MANO TIENDAS NO ESPECIALIZADAS	PLANCHAS DE XXXXX XXXX XXXXXXXX 1,20X0,6CM	UNIDAD	100	$ 11,50	$ 1.150,00
CPC: 62165	IMPERNEABILIZANTE ACRILICO ELASTICO GALON	UNIDAD	2	$ 39,50	$ 79,00
	INTERRUPTOR SIMPLE PARA CAJA	UNIDAD	20	$ 2,10	$ 42,00
	SOBREPUESTA	UNIDAD	20	$ 2,10	$ 42,00
	INTERRUPTOR DOBLE PARA CAJA	UNIDAD	20	$ 3,40	$ 68,00
	SOBREPUESTA	UNIDAD	20	$ 3,40	$ 68,00
	INTERRUPTOR TRIPLE PARA CAJA	UNIDAD	20	$ 4,95	$ 99,00
	SOBREPUESTA	UNIDAD	20	$ 4,95	$ 99,00
	TAPAS CIEGAS DE PLASTICO	UNIDAD	20	$ 0,50	$ 10,00
	TOMACORRIENTES DOBLE POLARIZADO SIN	UNIDAD	100	$ 2,35	$ 235,00
	TAPA	UNIDAD	100	$ 2,35	$ 235,00
	TAPAS DOBLES	UNIDAD	100	$ 0,50	$ 50,00
	CANALETA XXXX 10X10 BLANCA ADHESIVA	UNIDAD	30	$ 1,80	$ 54,00
	CERRADURA DE POMO PLATEADO	UNIDAD	8	$ 12,50	$ 100,00
	ROLLO DE CABLE GEMELO N14	UNIDAD	4	$ 84,50	$ 338,00
	ROLLO DE CABLE FLEXIBLE N14 NEGRO	UNIDAD	2	$ 38,07	$ 76,14
	ROLLO DE CABLE FLEXIBLE N14 BLANCO	UNIDAD	1	$ 38,07	$ 38,07
	ROLLO DE CABLE FLEXIBLE N14 VERDE	UNIDAD	1	$ 38,07	$ 38,07
	SOCKET PARA FLUORESCENTE	UNIDAD	100	$ 1,00	$ 100,00
	JUEGO DE PUNTAS PARA ATORNILLAR	UNIDAD	3	$ 5,00	$ 15,00
SUBTOTAL IVA 12% TOTAL					$ 6.439,44
					$ -
					$ 6.439,44

INFIMA CUANTIA

Fecha: 2015-01-14

Versión: 01

ORDEN DE COMPRA

Código:

INS-GAD-01-01 FOR 05

Nro. DE ORDEN DE COMPRA: SERVICIO / BIEN / OBRA

IC-MDT-032-2022

ENTIDAD CONTRATANTE MINISTERIO DEL TRABAJO

RUC 1768150940001

DIRECCIÓN AV. REPÚBLICA DE EL XXXXXXXX N34-183 Y SUIZA

TELÉFONO (00) 0000 000

XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX PROFORMA Nro. 13112201

RUC 1723630164001 FECHA PROFORMA 14-11-2022

DIRECCIÓN XXXX XXXXX XXXXXXXXX Y SAN XXXXXXXXX DE LA PITA CONTACTO XXXXXXX XXXXXXX

TELÉFONO 0983222014 VIGENCIA 30 DIAS

CORREO multiempresas_1@hotm

OBSERVACIONES

Los fondos provenientes para la presente contratación se encuentran respaldados en la Certificación Presupuestaria Nro. 161 relacionados con el ítem presupuestario 530811.

Según la naturaleza de la contratación, en caso de requerirse, se puede incluir otras particularidades, para la correcta ejecución de la Orden de Compra.

ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA

La Administración de la Orden de Compra, estará a cargo de Mgs. Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxx, quien velará por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la Orden de Compra y verificará que los bienes adquiridos / servicios contratados / obras ejecutadas, cumplan con las especificaciones técnicas / términos de referencia establecidas en el objeto contractual.

FORMA DE PAGO

La forma de pago de la presente contratación se realizará contra entrega de los materiales requeridos, previa presentación de los documentos habilitantes.

DOCUMENTOS HABILITANTES

- Informe de entera satisfacción

- Acta de entrega definitiva

- Factura

PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución de la presente contratación será de 5 días laborables contados a partir del día siguiente de la emisión de la Orden de Compra.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

- Cumplir con la entrega de los materiales solicitados dentro del plazo establecido.

- Notificar al Administrador de la Orden de Compra, en caso de existir novedades.

- Facilitar de personal para la entrega y revisión de todos los materiales.

- Cumplir con las obligaciones establecidas en la Orden de Compra, y en el presente documento de forma ágil y oportuna.

MULTA

Por cada día de retardo o incumplimiento en la entrega del servicio objeto de la presente contratación, se aplicará una multa equivalente al uno por mil (1 x 1000) sobre el porcentaje de las obligaciones pendientes de ejecutarse.

Si el valor de las multas excede del 5% del monto total del contrato, el Ministerio del Trabajo podrá darlo por terminado anticipada y unilateralmente.

GARANTÍA

Todos los materiales, suministros y demás elementos que se adquieren, cumplirán íntegramente las especificaciones técnicas solicitadas y tendrán una garantía de 6 meses contra defectos de fabricación.

LUGAR DE ENTREGA

La presente contratación se realizará en forma total en la provincia de Pichincha cantón Quito, en el edificio Torrezul ubicado en la Av. República de El Xxxxxxxx N34-183 y Suiza; piso 6, Unidad de Proveeduría en horario de 08:00 a 14:00.

RECEPCIÓN

La recepción de los bienes adquiridos se realizará conforme lo dispuesto en el artículo 321 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

COMUNICACIÓN ENTRE LAS PARTES

- Todas las comunicaciones entre las partes, relativas a la presente contratación, sin excepción, serán formuladas por escrito y en idioma castellano.

- Las comunicaciones también podrán efectuarse a través de medios electrónicos.

INFIMA CUANTIA

Fecha: 2015-01-14

Versión: 01

ORDEN DE COMPRA

Código:

INS-GAD-01-01 FOR 05

Nro. DE ORDEN DE COMPRA: SERVICIO / BIEN / OBRA

IC-MDT-032-2022

ENTIDAD CONTRATANTE MINISTERIO DEL TRABAJO

RUC 1768150940001

DIRECCIÓN AV. REPÚBLICA DE EL XXXXXXXX N34-183 Y SUIZA

TELÉFONO (00) 0000 000

XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX PROFORMA Nro. 13112201

RUC 1723630164001 FECHA PROFORMA 14-11-2022

DIRECCIÓN XXXX XXXXX XXXXXXXXX Y SAN XXXXXXXXX DE LA PITA CONTACTO XXXXXXX XXXXXXX

TELÉFONO 0983222014 VIGENCIA 30 DIAS

CORREO multiempresas_1@hotm

ACEPTACIÓN

RODRIGUEZ JARRIN CARLOS JAVIER, con RUC Nro. 1723630164001, certifica e informa que el bien / servicio / obra cumplirá con las especificaciones descritas en la proforma aceptada por la Contratante, la misma que forma parte integrante de esta Orden de Compra y garantiza su calidad.

El Ministerio del Trabajo podrá dar por teminada la Orden de Compra de conformidad con lo determinado en el artículo 92 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

Las partes libre, voluntaria y expresamente declaran que conocen y aceptan el texto íntegro de lo expuesto en la Orden de Compra de Ínfima Cuantía.

BASE LEGAL

La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, establece:

Art.- 52.1.- Contrataciones de ínfima cuantía.- Se podrá contratar bajo este sistema en cualquiera de los siguientes casos:

Las contrataciones previstas en este artículo se realizarán de forma directa con un proveedor seleccionado por la entidad contratante, sin que sea

necesario que este habilitado en el Registro Único de Proveedores. (…).

En todos los casos, las multas serán impuestas por el administrador del contrato, y el fiscalizador, si lo hubiere, el o los cuales establecerán el incumplimiento, fechas y montos.

Las multas impuestas al contratista pueden ser impugnadas en sede administrativa, a través de los respectivos recursos, o en sede judicial o arbitral.

INFIMA CUANTIA

Fecha: 2015-01-14

Versión: 01

ORDEN DE COMPRA

Código:

INS-GAD-01-01 FOR 05

Nro. DE ORDEN DE COMPRA: SERVICIO / BIEN / OBRA

IC-MDT-032-2022

ENTIDAD CONTRATANTE MINISTERIO DEL TRABAJO

RUC 1768150940001

DIRECCIÓN AV. REPÚBLICA DE EL SALVADOR N34-183 Y SUIZA

TELÉFONO (02) 3814 000

PROVEEDOR RODRIGUEZ JARRIN CARLOS JAVIER PROFORMA Nro. 13112201

RUC 1723630164001 FECHA PROFORMA 14-11-2022

DIRECCIÓN JOSE MARIA LEQUERICA Y SAN FRANCISCO DE LA PITA CONTACTO GUSTAVO LASCANO

TELÉFONO 0983222014 VIGENCIA 30 DIAS

CORREO multiempresas_1@hotm

En todos los casos, las multas serán impuestas por el administrador del contrato, y el fiscalizador, si lo hubiere, el o los cuales establecerán el incumplimiento, fechas y montos.

Las multas impuestas al contratista pueden ser impugnadas en sede administrativa, a través de los respectivos recursos, o en sede judicial o arbitral. El Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, establece:

Se procurará que las entidades contratantes obtengan mínimo tres proformas.

La proforma será considerada como la oferta y su tiempo de validez será el fijado por la entidad contratante (...).

26.1. - Estudio de mercado. - (...) Se excluye en los procedimientos de ínfima cuantía para la elaboración y entrega de proformas o cotizaciones por parte de los proveedores, el detalle del código CPC.

FECHA DE ELABORACIÓN: Quito, D.M., 06 de diciembre de 2022.

Ing. Ana María Córdova Tacuri

Coordinadora General Administrativa Financiera RODRIGUEZ JARRIN CARLOS JAVIER

MAXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO CONTRATISTA CONTRATANTE

Msc. Javier Andres Quishpe Chillagano Ing. Diana Minchala San Andrés Lcdo. Daniel Andrés Rojas

ANALISTA SENIOR DE SERVICIOS EXPERTO DE CONTRATACION DIRECTOR ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVOS PUBLICA

ELABORADO POR REVISADO POR REVISADO POR

FORMATO

Fecha: 2015-01-14

Versión: 01

ORDEN DE COMPRA

Código:

INS-GAD-01-01 FOR 05

Nro. DE ORDEN DE COMPRA: SERVICIO / BIEN / OBRA

IC-MDT-033-2022

ENTIDAD CONTRATANTE MINISTERIO DEL TRABAJO

RUC 1768150940001

DIRECCIÓN AV. REPÚBLICA DE EL SALVADOR N34-183 Y SUIZA

TELÉFONO (02) 3814 000

UNIDAD REQUIRENTE DIRECCION ADMINISTRATIVA / GESTION INTERNA DE CONTROL DE BIENES, EXISTENCIAS Y

TRANSPORTES

PROVEEDOR ACCESORIOS SOLUTIONS S.A. PROFORMA Nro. 0022001

RUC 1791864182001 FECHA PROFORMA 14-11-2022

DIRECCIÓN MARIANO JIMBO N40-64 Y AV. GASPAR DE VILLARROEL CONTACTO JORGE

BENALCAZAR

TELÉFONO 381-4000 EXT. 10362 VIGENCIA 90 DIAS

CORREO info@accesorios.com.ec

OBJETO DE CONTRATACIÓN

DESCRIPCIÓN

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

PRECIO

V. UNITARIO

V. SUBTOTAL

SERVICIO DE RADIO FRECUENCIA PARA LA SEGURIDAD Y CONDUCTORES DEL SEÑOR MINISTRO DEL TRABAJO

CPC: 841600311

• Programación de las 6 (seis) radios de propiedad

del Ministerio del Trabajo.

• Servicio de radio frecuencia para 6 (seis) radios asignadas a 2 (dos) policías y 4 (cuatro) conductores que componen la cápsula de seguridad del señor Ministro.

• La comunicación de las 6 (seis) radios deberá ser directa, ilimitada y continua durante las 24 horas del día los 7 días de la semana durante el plazo de contratación.

• El sistema contratado deberá contar con cobertura de señal en todos los ámbitos de operaciones a nivel nacional.

• Se deberá garantizar la cobertura establecida y el correcto funcionamiento del sistema de comunicaciones.

• El proveedor deberá asumir la responsabilidad por el trato confidencial de la información que se maneje a través de la frecuencia usada por el Ministerio del Trabajo.

• El servicio deberá ser compatible con las radios que actualmente posee el Ministerio del Trabajo, radios de marca Motorola modelo SL500e.

• Realizar el mantenimiento correctivo de los 6

radios, cuando lo requiera la entidad contratante.

• El proveedor otorgará una capacitación del buen uso de los radios Motorola modelo SL500e, al personal de seguridad y conductores del señor Ministro del Trabajo, sin ningún costo adicional, una vez se realizado el mantenimiento correctivo.

UNIDAD

$ 1.699,40

SUBTOTAL IVA 12%

TOTAL

$ 1.699,40

$ 203,93

$ 1.903,33

OBSERVACIONES

Los fondos provenientes para la presente contratación se encuentran respaldados en la Certificación Presupuestaria Presente Nro. 164 y la Certificación Presupuestaria Plurianual Nro. 343, relacionados con el ítem presupuestario 530105.

ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA

La Administración de la Orden de Compra, estará a cargo de Lcdo. José Eduardo Rodríguez Frías, quien velará por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la Orden de Compra y verificará que los servicios contratados, cumplan con los términos de referencia establecidos en el objeto contractual.

FORMA DE PAGO

El Ministerio del Trabajo a través de la Dirección Financiera, pagará por el servicio de radio frecuencia de forma semestral contra entrega del mismo, con la presentación del informe del servicio recibido por parte de la Seguridad del señor Ministro e informe de entera satisfacción por el responsable de verificación del cumplimiento de la orden de compra y factura.

DOCUMENTOS HABILITANTES

-Informe de servicio recibido (Seguridad Ministerial)

-Informe de entera satisfacción (Responsable de la verificación del cumplimiento de la orden de compra.

-Acta de entrega recepción parcial.

-Acta de entrega recepción definitiva.

-Factura.

FORMATO

Fecha: 2015-01-14

Versión: 01

ORDEN DE COMPRA

Código:

INS-GAD-01-01 FOR 05

Nro. DE ORDEN DE COMPRA: SERVICIO / BIEN / OBRA

IC-MDT-033-2022

ENTIDAD CONTRATANTE MINISTERIO DEL TRABAJO

RUC 1768150940001

DIRECCIÓN AV. REPÚBLICA DE EL SALVADOR N34-183 Y SUIZA

TELÉFONO (02) 3814 000

UNIDAD REQUIRENTE DIRECCION ADMINISTRATIVA / GESTION INTERNA DE CONTROL DE BIENES, EXISTENCIAS Y

TRANSPORTES

PROVEEDOR ACCESORIOS SOLUTIONS S.A. PROFORMA Nro. 0022001

RUC 1791864182001 FECHA PROFORMA 14-11-2022

DIRECCIÓN MARIANO JIMBO N40-64 Y AV. GASPAR DE VILLARROEL CONTACTO JORGE

BENALCAZAR

TELÉFONO 381-4000 EXT. 10362 VIGENCIA 90 DIAS

CORREO info@accesorios.com.ec

PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución de la presente contratación es de 365 días calendario, contados a partir del día siguiente de la entrega de las radios programadas y activadas.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

-Realizar la programación del servicio de radio frecuencia.

-Cumplir con todo lo establecido en el presente documento.

-Realizar el mantenimiento correctivo de los equipos, cuando lo requiera la entidad contratante.

-Todas las demás que se desprendan de la orden de compra.

MULTA

Si el valor de las multas excede del 5% del monto total del contrato, el Ministerio del Trabajo podrá darlo por terminado anticipada y unilateralmente.

GARANTÍA

Garantía Técnica: El oferente adjudicado deberá presentar la garantía técnica por el tiempo de vigencia de la Orden de Compra, por la reposición de piezas o partes debido a daños ocasionados por los técnicos de la

empresa proveedora, al momento del mantenimiento correctivo de los 6 radios Motorola modelo SL500e, de la contratante.

LUGAR DE ENTREGA

La entrega de las 6 radios de comunicación portátiles debidamente programadas, así como las pruebas de funcionamiento del servicio de radio frecuencia, deberán realizarse en:

Quito, Pichincha, Sector la Carolina, Edificio Torrezul, ubicado en la Av. República de El Salvador N34-183 y Suiza.

RECEPCIÓN

La Recepción de los servicios contratados, se realizará conforme lo dispuesto en el artículo 321 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

COMUNICACIÓN ENTRE LAS PARTES

-Todas las comunicaciones entre las partes, relativas a la presente contratación, sin excepción, serán formuladas por escrito y en idioma castellano.

-Las comunicaciones también podrán efectuarse a través de medios electrónicos.

ACEPTACIÓN

ACCESORIOS SOLUTIONS S.A., con RUC Nro. 1791864182001, certifica e informa que el servicio cumplirá con las especificaciones descritas en la proforma aceptada por la Contratante, la misma que forma parte integrante de esta Orden de Compra y garantiza su calidad.

El Ministerio del Trabajo podrá dar por teminada la Orden de Compra de conformidad con lo determinado en el artículo 92 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

Las partes libre, voluntaria y expresamente declaran que conocen y aceptan el texto íntegro de lo expuesto en la Orden de Compra de Ínfima Cuantía.

BASE LEGAL

FORMATO

Fecha: 2015-01-14

Versión: 01

ORDEN DE COMPRA

Código:

INS-GAD-01-01 FOR 05

Nro. DE ORDEN DE COMPRA: SERVICIO / BIEN / OBRA

IC-MDT-033-2022

ENTIDAD CONTRATANTE MINISTERIO DEL TRABAJO

RUC 1768150940001

DIRECCIÓN AV. REPÚBLICA DE EL SALVADOR N34-183 Y SUIZA

TELÉFONO (02) 3814 000

UNIDAD REQUIRENTE DIRECCION ADMINISTRATIVA / GESTION INTERNA DE CONTROL DE BIENES, EXISTENCIAS Y

TRANSPORTES

PROVEEDOR ACCESORIOS SOLUTIONS S.A. PROFORMA Nro. 0022001

RUC 1791864182001 FECHA PROFORMA 14-11-2022

DIRECCIÓN MARIANO JIMBO N40-64 Y AV. GASPAR DE VILLARROEL CONTACTO JORGE

BENALCAZAR

TELÉFONO 381-4000 EXT. 10362 VIGENCIA 90 DIAS

CORREO info@accesorios.com.ec

La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, establece:

Art.- 52.1.- Contrataciones de ínfima cuantía.- Se podrá contratar bajo este sistema en cualquiera de los siguientes casos:

Las contrataciones previstas en este artículo se realizarán de forma directa con un proveedor seleccionado por la entidad contratante, sin que sea

necesario que este habilitado en el Registro Único de Proveedores. (…).

Art. 71.- Cláusulas Obligatorias: (...) Las multas se impondrán por retardo en la ejecución de las obligaciones contractuales conforme al cronograma valorado, así como por incumplimientos de las demás obligaciones contractuales, las que se determinarán por cada día de retardo; las multas se calcularán sobre el porcentaje de las obligaciones que se encuentran pendientes de ejecutarse conforme lo establecido en el contrato.

En todos los casos, las multas serán impuestas por el administrador del contrato, y el fiscalizador, si lo hubiere, el o los cuales establecerán el incumplimiento, fechas y montos.

Art. 152.- Uso de herramienta.- En todas las contrataciones que se efectúen por el procedimiento de ínfima cuantía, previo al inicio de la misma, las entidades contratantes deberán contar con la determinación de la necesidad del objeto de contratación, especificaciones técnicas o términos de referencia.

Se procurará que las entidades contratantes obtengan mínimo tres proformas.

La proforma será considerada como la oferta y su tiempo de validez será el fijado por la entidad contratante (...).

FECHA DE ELABORACIÓN: Quito, D.M., 06 de diciembre de 2022.

Ing. Ana María Córdova Tacuri

Coordinadora General Administrativa Financiera ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.

MAXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO CONTRATISTA CONTRATANTE

FORMATO

Fecha: 2015-01-14

Versión: 01

ORDEN DE COMPRA

Código:

INS-GAD-01-01 FOR 05

Nro. DE ORDEN DE COMPRA: SERVICIO / BIEN / OBRA

IC-MDT-033-2022

ENTIDAD CONTRATANTE MINISTERIO DEL TRABAJO

RUC 1768150940001

DIRECCIÓN AV. REPÚBLICA DE EL SALVADOR N34-183 Y SUIZA

TELÉFONO (02) 3814 000

UNIDAD REQUIRENTE DIRECCION ADMINISTRATIVA / GESTION INTERNA DE CONTROL DE BIENES, EXISTENCIAS Y

TRANSPORTES

PROVEEDOR ACCESORIOS SOLUTIONS S.A. PROFORMA Nro. 0022001

RUC 1791864182001 FECHA PROFORMA 14-11-2022

DIRECCIÓN MARIANO JIMBO N40-64 Y AV. GASPAR DE VILLARROEL CONTACTO JORGE

BENALCAZAR

TELÉFONO 381-4000 EXT. 10362 VIGENCIA 90 DIAS

CORREO info@accesorios.com.ec

Mgs. Javier Quishpe Chillagano Ing. Diana Minchala San Andrés Lcdo. Daniel Rojas Arend

ANALISTA SENIOR DE SERVICIOS EXPERTO DE CONTRATACION DIRECTOR ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVOS PUBLICA

ELABORADO POR REVISADO POR REVISADO POR

	FORMATO			Fecha: 2015-01-14 Versión: 01
	ORDEN DE COMPRA			Código: INS-GAD-01-01 FOR 05
Nro. DE ORDEN DE COMPRA: SERVICIO / BIEN / OBRA			IC-MDT-034-2022
ENTIDAD CONTRATANTE MINISTERIO DEL TRABAJO RUC 1768150940001 DIRECCIÓN AV. REPÚBLICA DE EL SALVADOR N34-183 Y SUIZA TELÉFONO (02) 3814 000 UNIDAD REQUIRENTE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA / GESTIÓN INTERNA DE CONTROL DE BIENES, EXISTENCIAS Y TRANSPORTES
PROVEEDOR BECERRA SIERRA DANIEL FERNANDO PROFORMA Nro. 08-12-2022 RUC 1719276014001 FECHA PROFORMA 8-12-2022 DIRECCIÓN DE LOS CIPRESES N62-54 Y DE LOS HELECHOS CONTACTO DANIEL BECERRA TELÉFONO (09) 8002 3506 VIGENCIA 90 DIAS A PARTIR DE LA CORREO daniel.becerra@dbs.com.ec FECHA
OBJETO DE CONTRATACIÓN	DESCRIPCIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO
OBJETO DE CONTRATACIÓN	DESCRIPCIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	V. SUBTOTAL
ADQUISICIÓN DE KIT VIAL PARA LOS VEHÍCULOS DE PLANTA CENTRAL Y DIRECCIÓN REGIONAL QUITO DEL MINISTERIO DEL TRABAJO CÓDIGO CPC: 4911300116	352901042	Alcohol antiséptico 100 ml	UNIDAD	1	$1,485,00
	342800011	Agua oxigenada 100 ml	UNIDAD	1
	3529010923	Gasas de algodón de 10 cm x 10 cm, estéril.	UNIDAD	10
	3529010920	Paquete de algodón en torundas de 100 gr	UNIDAD	1
	3529010937	Vendas (una triangular de 102x102x142 cm.; y una longitudinal no flexible de 5 cm x 200 cm)	UNIDAD	2
	369200011	Rollo de esparadrapo poroso de 1.25 cm x 920 cm.	UNIDAD	1
	319230112	Par de guantes de látex	UNIDAD	1
	465310311	Linterna de mano	UNIDAD	1
	3899933113	Juego de desarmadores (1 estrella y 1 plano)	UNIDAD	1
	4292112111	Alicate universal	UNIDAD	1
	3692000118	Cinta aislante pequeña	UNIDAD	1
	439230011	Extintor de incendios Capacidad: 2.0 libras Compuesto Químico: Polvo Químico Seco PQS	UNIDAD	1
	369900422	Triángulo de seguridad - Triángulo equilátero plástico, vacío interiormente con franjas perimetrales de 5 cm. de ancho y una longitud de 50 cm. por lado, las franjas del triángulo deberán ser de color rojo retroreflectivo con un mínimo de 98cd/lux/m2 en sus dos lados. - La señal deberá estar equipada con una base que le permita apoyarse establemente en el plano de la vía pública en posición perpendicular, en un ángulo no superior de los 10 grados hacia atrás entre el plano de la señal y el plano perpendicular de la calzada. Los 33 kits viales deberán ser entregados en su respectivo estuche(maletín de tela o alfrombra)	UNIDAD	1
SUBTOTAL IVA 12% TOTAL					$ 1.485,00
					$ 178,20
					$ 1.663,20
OBSERVACIONES	Los fondos provenientes para la presente contratación se encuentran respaldados en la Certificación Presupuestaria Nro. 171 relacionados con el ítem presupuestario 530813. Lo no contemplado en la presente Orden de Compra, se estará a las disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento General de aplicación, y demás normativa secundaria emitida para el efecto por parte del SERCOP.
ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA	La Administración de la Orden de Compra, estará a cargo de Lcdo. José Eduardo Rodríguez, quien velará por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la Orden de Compra y verificará que los bienes adquiridos / servicios contratados / obras ejecutadas, cumplan con las especificaciones técnicas / términos de referencia establecidas en el objeto contractual.
FORMA DE PAGO	La forma de pago de la presente contratación será contra entrega de los productos adquiridos, previa presentación de los documentos habilitantes.

FORMATO

Fecha: 2015-01-14

Versión: 01

ORDEN DE COMPRA

Código:

INS-GAD-01-01 FOR 05

Nro. DE ORDEN DE COMPRA: SERVICIO / BIEN / OBRA

IC-MDT-034-2022

ENTIDAD CONTRATANTE MINISTERIO DEL TRABAJO

RUC 1768150940001

DIRECCIÓN AV. REPÚBLICA DE EL SALVADOR N34-183 Y SUIZA

TELÉFONO (02) 3814 000

UNIDAD REQUIRENTE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA / GESTIÓN INTERNA DE CONTROL DE BIENES, EXISTENCIAS Y TRANSPORTES

PROVEEDOR BECERRA SIERRA DANIEL FERNANDO PROFORMA Nro. 08-12-2022

RUC 1719276014001 FECHA PROFORMA 8-12-2022

DIRECCIÓN DE LOS CIPRESES N62-54 Y DE LOS HELECHOS CONTACTO DANIEL BECERRA

TELÉFONO (09) 8002 3506 VIGENCIA 90 DIAS A PARTIR DE LA

CORREO daniel.becerra@dbs.com.ec FECHA

DOCUMENTOS HABILITANTES

-Acta entrega recepción de Proveeduría.

-Acta de entrega recepción de conformidad al artículo 321 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

-Factura

PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución de la presente contratación es de 2 días laborables, contados a partir del día siguiente a la fecha de suscripción de la Orden de compra.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El contratista deberá proporcionar:

-Garantizar el stock de los productos a ser entregados.

-Cumplir con la entrega según el plazo establecido y de acuerdo a la Orden de compra.

-Notificar al administrador de la orden de compra, en caso de novedades

MULTA

GARANTÍA

No aplica.

LUGAR DE ENTREGA

La entrega de los 33 Kit Viales, deberán realizarse en:

Quito, Pichincha, Sector la Carolina, Edificio Torrezul, ubicado en la Av. República de El Salvador N34-183 y Suiza

RECEPCIÓN

• La Recepción de los bienes adquiridos, se realizará conforme lo dispuesto en el artículo 321 del Reglamento

General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

COMUNICACIÓN ENTRE LAS PARTES

- Todas las comunicaciones entre las partes, relativas a la presente contratación, sin excepción, serán formuladas por escrito y en idioma castellano.

- Las comunicaciones también podrán efectuarse a través de medios electrónicos.

ACEPTACIÓN

BECERRA SIERRA DANIEL FERNANDO, con RUC Nro. 1719276014001, certifica e informa que el bien / servicio / obra cumplirá con las especificaciones descritas en la proforma aceptada por la Contratante, la misma que forma parte integrante de esta Orden de Compra y garantiza su calidad.

El Ministerio del Trabajo podrá dar por teminada la Orden de Compra de conformidad con lo determinado en el artículo 92 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

Las partes libre, voluntaria y expresamente declaran que conocen y aceptan el texto íntegro de lo expuesto en la Orden de Compra de Ínfima Cuantía.

BASE LEGAL

La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, establece:

FORMATO

Fecha: 2015-01-14

Versión: 01

ORDEN DE COMPRA

Código:

INS-GAD-01-01 FOR 05

Nro. DE ORDEN DE COMPRA: SERVICIO / BIEN / OBRA

IC-MDT-034-2022

ENTIDAD CONTRATANTE MINISTERIO DEL TRABAJO

RUC 1768150940001

DIRECCIÓN AV. REPÚBLICA DE EL SALVADOR N34-183 Y SUIZA

TELÉFONO (02) 3814 000

UNIDAD REQUIRENTE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA / GESTIÓN INTERNA DE CONTROL DE BIENES, EXISTENCIAS Y TRANSPORTES

PROVEEDOR BECERRA SIERRA DANIEL FERNANDO PROFORMA Nro. 08-12-2022

RUC 1719276014001 FECHA PROFORMA 8-12-2022

DIRECCIÓN DE LOS CIPRESES N62-54 Y DE LOS HELECHOS CONTACTO DANIEL BECERRA

TELÉFONO (09) 8002 3506 VIGENCIA 90 DIAS A PARTIR DE LA

CORREO daniel.becerra@dbs.com.ec FECHA

En todos los casos, las multas serán impuestas por el administrador del contrato, y el fiscalizador, si lo hubiere, el o los cuales establecerán el incumplimiento, fechas y montos.

Se procurará que las entidades contratantes obtengan mínimo tres proformas.

La proforma será considerada como la oferta y su tiempo de validez será el fijado por la entidad contratante (...).

FECHA DE ELABORACIÓN: Quito, D.M., 13 de diciembre de 2022.

Ing. Ana María Córdova Tacuri

Coordinadora General Administrativa Financiera BECERRA SIERRA DANIEL FERNANDO

MAXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO CONTRATISTA CONTRATANTE

Msc. Javier Andres Quishpe Chillagano Ing. Diana Minchala San Andrés Lcdo. Daniel Andrés Rojas

ANALISTA SENIOR DE SERVICIOS EXPERTO DE CONTRATACION DIRECTOR ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVOS PUBLICA

ELABORADO POR REVISADO POR REVISADO POR

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