Contract

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN XXXXXX UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL ORDEN DE COMPRA No. 325 SAN XXXXXX, 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020 SEÑORES: SUPER REPUESTOS EL XXXXXXXX, S.A. DE C.V. Forma de pago: CONTADO Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN XXXXXX UNIDAD SOLICITANTE: SERVICIOS GENERALES Sirva enviarnos lo siguiente:
CIFRA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
		MEDIDA		UNIT.	TOTAL
54112	2	UNIDAD	BALERO EXT. RDA. DEL	$ 10.86	$ 21.72
54112	2	UNIDAD	BALERO INT. RDA. DEL	$ 10.28	$ 20.56
54118	1	UNIDAD	FRICCION DE DISCO	$ 32.41	$ 32.41
54118	2	UNIDAD	SELLO INT. RDA. DELA	$ 2.49	$ 4.98
54118	2.	UNIDAD	ROTOR DE FRENO DEL.	$ 61.71	$ 123.42
SON: DOSCIENTOS TRES 09/100 DOLARES				TOTAL	$ 203.09
1. Señores proveedores Queremos estricto cumplimiento de calidad y servicio y/o equipo; y materiales establecidos en su oferta caso contrario se anulará esta orden de compra. 2. Al facturar hacer mención del Nº de orden, caso contrario no se recibirá factura 3. Anotar en la factura el tiempo de garantía o emitir el certificado (para equipos) 4. Usted cuenta con tres días máximos para la entrega del producto o servicio caso contrario se anulará dicha orden. 5. Elaborar factura de consumidor final 6. facturar y enviar acorde a orden de compra
SESION	ORDINARIA FECHA 07/09/2020			ACUERDO Nº 143	FOLIO Nº 91

X.            

XXXXXXX MUNICIPAL

LA PRESENTE FACTURA SE ENCUENTRA EN VERSIÓN PUBLICA POR CONTENER DATOS CONFIDENCIALES DEL VENDEDOR DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 30 DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA.