ORDENES DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO MES DE NOVIEMBRE DE 2023 Nro. DETALLE CONTRATACIÓN PROVEEDORADJUDICADO RUC CÓDIGO FECHA EMISIÓN FECHAACEPTACIÓN MONTO 1 ADQUISICIÓN DE TÓNERS PARA IMPRESORAS DE SERVICIO MULTIFUNCIONAL DE LA COORDINACIÓN...
ORDENES DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO MES DE NOVIEMBRE DE 2023 | |||||||
Nro. | DETALLE CONTRATACIÓN | PROVEEDOR ADJUDICADO | RUC | CÓDIGO | FECHA EMISIÓN | FECHA ACEPTACIÓN | MONTO |
1 | ADQUISICIÓN DE TÓNERS PARA IMPRESORAS DE SERVICIO MULTIFUNCIONAL DE LA COORDINACIÓN ZONAL 5 | PROTOSCANA S.A. PROTOSCANA S.A. | 0992757302001 0992757302001 | CE-ARCOTEL-16-2023 | 08/11/2023 | 10/11/2023 | $ 632,00 |
2 | SERVICIO DE LIMPIEZA (TIPO III) PARA LAS OFICINAS DE LA AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES UBICADAS EN LA CIUDAD DE QUITO” 2023 -2024 | ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ASEO ARDUO PARA EL BIENESTAR "ASOSELIBIE" | 1792731593001 | CE-ARCOTEL-17-2023 | 06/11/2023 | 07/11/2023 | $ 129.211,56 |
3 | ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LA CZO3 | XXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX X.XXXX | 1708529894001 1708529894001 1790824977001 | CE-ARCOTEL-18-2023 | 13/11/2023 | 15/11/2023 | 30,90 18,81 41,80 |
4 | MANTENIMIENTO AREAS VERDES CZO3 | XXXXX XXXXXXX XXXX XXXXX | 0603482308001 | CE-ARCOTEL-19-2023 | 27/11/2023 | 28/11/2023 | 1097,6 |
5 | ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA CZO3 | ECUAEMPAQUES S.A. COGECOMSA S.A. COGECOMSA S.A. COGECOMSA S.A. | 1791350529001 1790732657001 1790732657001 1790732657001 | CE-ARCOTEL-20-2023 | 27/11/2023 | 29/11/2023 | 286,15 9.20 108,00 49.50 |
6 | ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA QUITO | INDUSTRIALES CLUSTERPACK CPK S.A. COGECOMSA S.A. DISTRIBUIDORA CONDAMINE EDIVA XXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX | 1792722357001 1790732657001 1715241525001 1710059575001 1307188118001 1707724959001 | CE-ARCOTEL-21-2023 | 27/11/2023 | 28/11/2023 | 411,00 1480,815 1499,00 172,50 119,40 1575,00 |
7 | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA EN GENERAL PARA LA CZ5G” | COGECOMSA S.A. ECUAEMPAQUES S.A. | 1790732657001 1791350529001 | CE-ARCOTEL-22-2024 | 22/11/2023 | 24/11/2023 | 32,212 147,5 |
ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO | ||||||
CE-20230002521257 | Fecha de 08-11-2023 emisión: | Fecha de 10-11-2023 aceptación: | ||||
Estado de la orden: | Revisada | |||||
DATOS DEL PROVEEDOR | ||||||
Nombre comercial: | COMPUTER CENTER | Razón PROTOSCANA S.A. social: | RUC: 0992757302001 | |||
Nombre del representante legal: | XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXX | |||||
Correo electrónico el xxxxx_xxxxxxxx_xxxxxxx@xxxxxxx.xxx representante legal: | Correo electrónico xxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx de la empresa: | |||||
Teléfono: | 000000000 000000000 | |||||
Tipo de cuenta: | Corriente | Número de 07514786 cuenta: | Código de la Entidad 210356 Financiera: | Nombre de la Entidad BANCO DEL Financiera: PACIFICO | ||
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE | ||||||
Entidad contratante: | AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES | RUC: 1768181900001 | Teléfono: 0000000 | |||
Persona que autoriza: | MGS. XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX | Cargo: | DIRECTORA ADMINISTRATIVA | Xxxxxx xxxxx.xxxxxxx@xxxxxxx.xxx.xx electrónico: | ||
Nombre funcionario encargado del proceso: | XXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX | |||||
Dirección de entrega: | Provincia: PICHINCHA | Cantón: QUITO | Parroquia: BENALCAZAR | |||
Calle: AV.9 DE OCTUBRE | Número: N27-75 | Intersección: BERLIN | ||||
Edificio: XXXXXX | Departamento: PB | Teléfono: 0000000 | ||||
Datos de entrega: | Horario de recepción de mercaderia: 09:00 A 16:00 | |||||
Responsable de recepción de mercaderia: Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxx | ||||||
Observación: | LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EN LA OFICINA DE LA COORDINACIÓN ZONAL 5 UBICADA EN LA CDLA. IETEL MZ28 LOTE 1 JUNTO AL COLEGIO DE INGENIEROS DEL GUAYAS. PARA COORDINAR LA LOGÍSTICA SE DEBERÁ CONTACTAR AL CORREO ELECTRÓNICO xxxx.xxxxxxxx@xxxxxxx.xxx.xx | |||||
Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.
Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que esté habilitada para recibir transferencias por parte del Estado.
APLICACIÓN DE MULTAS
Firmado electrónicamente por:
XXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX
Firmado electrónicamente por:
XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX
Firmado electrónicamente por:
XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX
Funcionario Encargado del Proceso Persona que autoriza Máxima Autoridad
Nombre: XXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX
Nombre: MGS. XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX
Nombre: XXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXX
DETALLE | ||||||||
CPC | Descripción | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
38912013967 | TONER NEGRO CE255X MARCA: MARCA - COLOR: NEGRO - FABRICANTE: FABRICANTE - TIPO DE CONSUMIBLE: TONER - RENDIMIENTO NÚMERO DE PÁGINAS DE ACUERDO A LA NORMA ISO/IEC 24712 Y ISO/IEC 24711: Hasta 12,500 - GARANTÍA TÉCNICA: 12 meses - NUMERO DE PARTE: CE255X | 2 | 238,5000 | 0,0000 | 477,0000 | 12,0000 | 534,2400 | 530807 |
Subtotal | 477,0000 |
Impuesto al valor agregado (12%) | 57,2400 |
Total | 534,2400 |
Número de Items | 2 |
Flete | 0,0000 |
Total de la Orden | 534,2400 |
Fecha de Impresión: lunes, 13 de noviembre de 2023, 10:59:47
ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO | ||||||
CE-20230002521258 | Fecha de 08-11-2023 emisión: | Fecha de 10-11-2023 aceptación: | ||||
Estado de la orden: | Revisada | |||||
DATOS DEL PROVEEDOR | ||||||
Nombre comercial: | COMPUTER CENTER | Razón PROTOSCANA S.A. social: | RUC: 0992757302001 | |||
Nombre del representante legal: | XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXX | |||||
Correo electrónico el xxxxx_xxxxxxxx_xxxxxxx@xxxxxxx.xxx representante legal: | Correo electrónico xxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx de la empresa: | |||||
Teléfono: | 000000000 000000000 | |||||
Tipo de cuenta: | Corriente | Número de 07514786 cuenta: | Código de la Entidad 210356 Financiera: | Nombre de la Entidad BANCO DEL Financiera: PACIFICO | ||
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE | ||||||
Entidad contratante: | AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES | RUC: 1768181900001 | Teléfono: 0000000 | |||
Persona que autoriza: | MGS. XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX | Cargo: | DIRECTORA ADMINISTRATIVA | Xxxxxx xxxxx.xxxxxxx@xxxxxxx.xxx.xx electrónico: | ||
Nombre funcionario encargado del proceso: | XXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX | |||||
Dirección de entrega: | Provincia: PICHINCHA | Cantón: QUITO | Parroquia: BENALCAZAR | |||
Calle: AV.9 DE OCTUBRE | Número: N27-75 | Intersección: BERLIN | ||||
Edificio: XXXXXX | Departamento: PB | Teléfono: 0000000 | ||||
Datos de entrega: | Horario de recepción de mercaderia: 09:00 A 16:00 | |||||
Responsable de recepción de mercaderia: Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxx | ||||||
Observación: | LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EN LA OFICINA DE LA COORDINACIÓN ZONAL 5 UBICADA EN LA CDLA. IETEL MZ28 LOTE 1 JUNTO AL COLEGIO DE INGENIEROS DEL GUAYAS. PARA COORDINAR LA LOGÍSTICA SE DEBERÁ CONTACTAR AL CORREO ELECTRÓNICO xxxx.xxxxxxxx@xxxxxxx.xxx.xx | |||||
Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.
Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que esté habilitada para recibir transferencias por parte del Estado.
APLICACIÓN DE MULTAS
Firmado electrónicamente por:
XXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX
Firmado electrónicamente por:
XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX
Firmado electrónicamente por:
XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX
Funcionario Encargado del Proceso Persona que autoriza Máxima Autoridad
Nombre: XXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX
Nombre: MGS. XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX
Nombre: XXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXX
DETALLE | ||||||||
CPC | Descripción | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
38912013966 | TONER NEGRO CE255A MARCA: MARCA - TIPO DE CONSUMIBLE: TONER - RENDIMIENTO NÚMERO DE PÁGINAS DE ACUERDO A LA NORMA ISO/IEC 24712 Y ISO/IEC 24711: Hasta 6,000 - GARANTÍA TÉCNICA: 12 meses - NUMERO DE PARTE: CE255A - FABRICANTE: FABRICANTE - COLOR: NEGRO | 1 | 155,0000 | 0,0000 | 155,0000 | 12,0000 | 173,6000 | 530807 |
Subtotal | 155,0000 |
Impuesto al valor agregado (12%) | 18,6000 |
Total | 173,6000 |
Número de Items | 1 |
Flete | 0,0000 |
Total de la Orden | 173,6000 |
Fecha de Impresión: lunes, 13 de noviembre de 2023, 11:00:32
ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO | |||||
CE-20230002519720 | Fecha de 06-11-2023 emisión: | Fecha de 07-11-2023 aceptación: | |||
Estado de la orden: | Revisada | ||||
DATOS DEL PROVEEDOR | |||||
ASOCIACIÓN DE | |||||
Nombre comercial: | Razón social: SERVICIOS DE LIMPIEZA ASEO ARDUO PARA EL | RUC: 1792731593001 | |||
BIENESTAR "ASOSELIBIE" | |||||
Nombre del representante legal: | XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX | ||||
Correo | Correo | ||||
electrónico el | |||||
representante | de la | ||||
legal: | empresa: | ||||
Teléfono: | |||||
Tipo de cuenta: | -- | Número de cuenta: -- | Código de la entidad financiera: | -- | Institución financiera: -- |
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE | |||||
Entidad contratante: | AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES | RUC: 1768181900001 | Teléfono: 0000000 | ||
Persona que autoriza: | ING. XXXX XXXXXXX XXXXXX XXXX | Cargo: | COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO | Correo | |
Nombre funcionario encargado del proceso: | XXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX | Correo electrónico: | |||
Dirección Entidad: | Provincia: PICHINCHA | Cantón: QUITO | Parroquia: BENALCAZAR | ||
Calle: AV.9 DE OCTUBRE | Número: N27-75 | Intersección: BERLIN | |||
Edificio: XXXXXX | Departamento: PB | Teléfono: 0000000 | |||
Datos de entrega: | Horario de recepción de POR DEFINIR mercaderia: | ||||
Responsable de recepción de XXXXXXXXX XX LOS XXXXX mercaderia: | |||||
Dirección de entrega: | EL SERVICIO SE DEBERÁ PRESTAR EN LOS EDIFICIOS XXXXXX, XXXX E INCAITEL, UBICADOS EN LA: AV. 9 DE OCTUBRE Y BERLÍN; AV. XXXXX XX XXXXXXX Y ALPALLANA; AV. AMAZONAS Y XXXXXX XX XXXXXXXXXX; Y, ESTACIÓN TÉCNICA XX XXXXXXXX, EN SU ORDEN. | ||||
Observación: | PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO SE DEBERÁ COORDINAR CON EL LCDO. XXXXXXXXX DE LOS XXXXX AL TELÉFONO 022946-400 EXT. 1221 O CORREO ELECTRÓNICO: xxxxxxxxx.xxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx.xx. LA FECHA DE INICIO SERÁ CONTABILIZADA CONFORME LA NOTIFICACIÓN DEL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN. | ||||
Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.
Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que esté habilitada para recibir transferencias por parte del Estado.
APLICACIÓN DE MULTAS
Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.
APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Xxxxx suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.
Firmado electrónicamente por:
XXXX XXXXXXX XXXXXX XXXX
La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.
Firmado electrónicamente por:
XXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX
XXXX XXXXXXX XXXXXX
Firmado electrónicamente por:
VEGA
Funcionario Encargado del Proceso Persona que autoriza Máxima Autoridad
Nombre: XXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX
Nombre: ING. XXXX XXXXXXX XXXXXX XXXX
Nombre: XXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXX
DETALLE | ||||||||
CPC | Descripción | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
853300012 | LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III - MAQUINARIA: Abrillantadoras 1 por cada 6000 m². Aspiradora Industriales 1 por cada 10.000 m². Bombas Fumigadoras a motor 1 por cada 10.000 m². Hidrolavadoras 1 por cada 10.000 m². Bombas de Succión 1 por cada 10.000 m². Podadora 1 por cada 20.000 m². en caso de que existan jardines - EQUIPAMIENTO: *Uniforme *Credencial de la empresa con foto y datos personales en letra legible y grande *Mascarillas desechables especiales para limpieza *Guantes de caucho. - MATERIALES: Alcohol antiséptico, aromatizante, ambiental , desinfectante aromaterapia, cloro liquido 5.5%, atomizador, mano de oso, bomba para baños, detergente, escoba xx xxxxx, escoba xx xxxx, estropajo reforzado color verde, paño microfibra, fundas de basura negras 23x28 medianas, fundas de basura negras industriales 30x36, fundas de basura blancas pequeñas 18x24, guantes bicolor calibre 25, insecticida de 600 ml, lavavajilla de 450 gr, aceite rojo para limpiar muebles, tela repuesto de mopa para barrido 40cm, estructura de mopa 40 cm, tela repuesto de mopa para trapeo 40cm, squash y extensión, recogedores de basura, trapeadores jumbo, guantes de nitrilo, lija de agua, balde de 12 lt., jabón líquido para dispensador, papel higiénico jumbo de 250 mtrs doble hoja blanco, papel toalla de mano, insecticida, abono orgánico, mopas para limpieza xx xxxxxx de 35 cm. - TAREAS BÁSICAS DEL PERSONAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS: Limpieza de oficinas y espacios interiores amoblados. Limpieza de áreas operativas. Limpieza de Baterías Sanitarias. Limpieza de áreas de circulación. Limpieza de áreas exteriores. Limpieza de áreas restringidas. Limpieza de parqueadero y patios. Limpieza de parques y jardines. Limpieza xx xxxxxxx externos. Limpieza de áreas de atención al público. - UNIFORMES: *Indumentaria adecuada para realizar trabajos de Limpieza *La indumentaria deberá estar en buenas condiciones de uso, mismo que será sujeto de inspección por la entidad contratante. *La indumentaria deberá adecuarse al clima. - JORNADA: La entidad contratante generadora de la orden de compra, establecerá el cronograma en base a turnos, tomando en cuenta un horario de trabajo por persona de hasta 40 horas a la semana - NRO. DE PERSONAS: El número de personas asignadas al servicio de limpieza de oficinas depende de área total del lugar donde se realizará la limpieza, (dependerá del número de trabajadores, tomando en consideración un rendimiento de hasta 900 metros cuadrados por persona) - HERRAMIENTAS: * HERRAMIENTAS CANTIDAD Coche escurridor 1 por cada 3000 m². Coche utilitario 1 por cada 5000 m². Escalera telescópica de 7 m 1 por cada 5000 m². Escalera pata xx xxxxx (tipo tijera) 1 por cada 10.000 m². Rastrillos 1 por cada 4000 m² en caso de que existan jardines. Palas 1 por cada 4000 m² en caso de que existan jardines. Azadón 1 por cada 4000 m² en caso de que existan jardines. Tijeras de jardín 1 por cada 4000 m². Costales 1 por cada 1000 m². Carretilla 1 por cada 10.000 m² en caso de que existan jardines. Bastón telescópico 3x150 cm. (para limpieza xx xxxxxx) 1 por cada 1.600 m². Escurridor xx xxxxxx con aplicador químico con extensiones 1 por cada 2.000 m². Escurridor xx xxxxxx 35 cm con extensiones 1 por cada 500 m². Señalización de prevención de piso mojado 1 por cada 1.000 m². - HABILIDADES Y CARACTERÍSTICAS DEL PERSONAL DE LIMPIEZA: *Responsable *Conocimiento y experiencia *Honestidad y rectitud *Xxxxxx y amable, y mostrar buenas habilidades de comunicación *Excelente atención al cliente *Capacidad de trabajar en equipo *Concentración en el trabajo *Puntualidad y cumplimiento de fechas y parámetros. - SUPERVISIÓN: Existirá un Supervisor por Edificio o el Administrador del Contrato, quien se encargara de recorrer las inmediaciones de inmueble cuando crea correspondiente o necesario. - TIEMPO MINIMO DE CONTRATO: Oficio Circular No. SERCOP-CDI-2017-0020 En los productos de servicio de limpieza las entidades contratantes emitirán las órdenes de compra por un período mínimo de 6 .En caso de que las entidades contratantes emitan órdenes de compra por menor tiempo, el proveedor de considerarlo pertinente podrá solicitar a la entidad contratante dejar sin efecto la orden de compra.meses, para efectos de garantizar la estabilidad laboral de los trabajadores. | 8347 (12 Meses) | 1,2900 | 0,0000 | 129.211,5600 | 12,0000 | 144.716,9472 | 530209 |
Subtotal | 129.211,5600 |
Impuesto al valor agregado (12%) | 15.505,3872 |
Total | 144.716,9472 |
Número de Items | 8347 |
Total de la Orden | 144.716,9472 |
Fecha de Impresión: martes, 7 de noviembre de 2023, 16:20:47
ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO | ||||
Orden de CE-20230002523713 compra: | Fecha de 13-11-2023 emisión: | Fecha de 15-11-2023 aceptación: | ||
Estado de la Revisada orden: | ||||
DATOS DEL PROVEEDOR | ||||
Nombre comercial: | Razón social: XXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX | RUC: 1708529894001 | ||
Nombre del representante legal: | ||||
Correo electrónico el xxxxxx.xxxxxx.x@xxxxx.xxx representante legal: | Correo electrónico xx xxxxxx.xxxxxx.x@xxxxx.xxx la empresa: | |||
Teléfono: 0000000000 | ||||
Tipo de Corriente cuenta: | Número de 3354546904 cuenta: | Código de la Entidad 210358 Financiera: | Nombre de la Entidad BANCO DEL Financiera: PICHINCHA | |
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE | ||||
Entidad AGENCIA DE REGULACION Y contratante: CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES | RUC: 1768181900001 | Teléfono: 0000000 | ||
Persona que MGS. XXXXXX XXXXXXXXXX autoriza: XXXXXX | Cargo: | DIRECTORA ADMINISTRATIVA | Xxxxxx xxxxx.xxxxxxx@xxxxxxx.xxx.xx electrónico: | |
Nombre funcionario XXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX encargado del proceso: | ||||
Dirección de entrega: | Provincia: PICHINCHA | Cantón: QUITO | Parroquia: BENALCAZAR | |
Calle: AV.9 DE OCTUBRE | Número: N27-75 | Intersección: BERLIN | ||
Edificio: XXXXXX | Departamento: PB | Teléfono: 0000000 | ||
Datos de entrega: | Horario de recepción de 09:00 A 16:00 mercaderia: | |||
Responsable de recepción de XXXXXXXX XXXXXXXX mercaderia: | ||||
Observación: | LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EN LA COORDINACIÓN ZONAL 3 DE LA ARCOTEL, UBICADA EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA (KM 2 VÍA X XXXXXX – SECTOR LA XXXXXXXXXX) PARA COORDINAR LA ENTREGA POR FAVOR CONTACTAR CON XXXXXXXX XXXXXXXX AL TELÉFONO 00 0000000 EXT. 5103 O AL CORREO | |||
Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.
Firmado electrónicamente por:
XXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX
Firmado electrónicamente por:
XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX
Firmado electrónicamente por:
XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX
Funcionario Encargado del Proceso Persona que autoriza Máxima Autoridad
Nombre: XXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX
Nombre: MGS. XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX
Nombre: XXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXX
DETALLE | ||||||||
CPC | Descripción | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
3641000228 | FUNDA DE BASURA USO INDUSTRIAL NEGRA 35" X 47" MARCA: LA HORMIGUITA - PRESENTACIÓN COMERCIAL: PAQUETE 10 UNIDADES - PROPIEDADES / MEDIDA P-L EN CM Y PULGADAS: 88 X 119 CM 35"X47" - USOS: PARA RESIDUOS Y DESECHOS SÓLIDOS, A EXCEPCIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS Y ESPECIALES - PROPIEDADES / ESPESOR DE LA PELÍCULA PLÁSTICA: 40 MICRAS, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL NÚMERO 6.3 DE LA NTE INEN 2290 - COLOR: NEGRA - PROPIEDADES / RESISTENCIA A LA TRACCIÓN: DM: ≥25 MPA - DT: ≥20 MPA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL NÚMERO 6.3 DE LA NTE INEN 229 - PROPIEDADES / MATERIAL: POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD , MATERIAL RECICLADO EN 100% - PROPIEDADES / ELONGACIÓN A LA ROTURA: DM: ≥400 - DT: ≥300 , DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL NÚMERO 6.3 DE LA NTE INEN 2290 - ETIQUETADO: DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL NÚMERO 7 DE LA NTE INEN 2290 LOS ENVASES QUE CONTIENEN LAS FUNDAS PLÁSTICAS PARA RESIDUOS Y DESECHOS SÓLIDOS DEBEN INDICAR: A LA MARCA O IDENTIFICACIÓN DEL FABRICANTE B LA CANTIDAD DE FUNDAS C LAS MEDIDAS DE LAS FUNDAS Y DENOMINACIÓN. - FABRICANTE: GRUPO INTEGRAL | 10 | 3,0900 | 0,0000 | 30,9000 | 12,0000 | 34,6080 | 530805 |
Subtotal | 30,9000 |
Impuesto al valor agregado (12%) | 3,7080 |
Total | 34,6080 |
Número de Items | 10 |
Flete | 0,0000 |
Total de la Orden | 34,6080 |
Fecha de Impresión: jueves, 16 de noviembre de 2023, 13:26:51
ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO | ||||
Orden de CE-20230002523714 compra: | Fecha de 13-11-2023 emisión: | Fecha de 15-11-2023 aceptación: | ||
Estado de la Revisada orden: | ||||
DATOS DEL PROVEEDOR | ||||
Nombre comercial: | Razón social: XXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX | RUC: 1708529894001 | ||
Nombre del representante legal: | ||||
Correo electrónico el xxxxxx.xxxxxx.x@xxxxx.xxx representante legal: | Correo electrónico xx xxxxxx.xxxxxx.x@xxxxx.xxx la empresa: | |||
Teléfono: 0000000000 | ||||
Tipo de Corriente cuenta: | Número de 3354546904 cuenta: | Código de la Entidad 210358 Financiera: | Nombre de la Entidad BANCO DEL Financiera: PICHINCHA | |
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE | ||||
Entidad AGENCIA DE REGULACION Y contratante: CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES | RUC: 1768181900001 | Teléfono: 0000000 | ||
Persona que MGS. XXXXXX XXXXXXXXXX autoriza: XXXXXX | Cargo: | DIRECTORA ADMINISTRATIVA | Xxxxxx xxxxx.xxxxxxx@xxxxxxx.xxx.xx electrónico: | |
Nombre funcionario XXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX encargado del proceso: | ||||
Dirección de entrega: | Provincia: PICHINCHA | Cantón: QUITO | Parroquia: BENALCAZAR | |
Calle: AV.9 DE OCTUBRE | Número: N27-75 | Intersección: BERLIN | ||
Edificio: XXXXXX | Departamento: PB | Teléfono: 0000000 | ||
Datos de entrega: | Horario de recepción de 09:00 A 16:00 mercaderia: | |||
Responsable de recepción de XXXXXXXX XXXXXXXX mercaderia: | ||||
Observación: | LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EN LA COORDINACIÓN ZONAL 3 DE LA ARCOTEL, UBICADA EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA (KM 2 VÍA X XXXXXX – SECTOR LA XXXXXXXXXX) PARA COORDINAR LA ENTREGA POR FAVOR CONTACTAR CON XXXXXXXX XXXXXXXX AL TELÉFONO 00 0000000 EXT. 5103 O AL CORREO | |||
Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.
Firmado electrónicamente por:
XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX
Firmado electrónicamente por:
XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX
XXXXX XXXX XXXXXXX
Firmado electrónicamente por:
ALBARRACIN
Funcionario Encargado del Proceso Persona que autoriza Máxima Autoridad
Nombre: XXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX
Nombre: MGS. XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX
Nombre: XXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXX
DETALLE | ||||||||
CPC | Descripción | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
3641000223 | *FUNDA DE BASURA DOMESTICA NEGRA 23X28 pulgadas MARCA: LA HORMIGUITA - COLOR: Negra - ETIQUETADO: De conformidad con lo establecido en el número 7 de la NTE INEN 2290, la cual indica que: Los envases que contienen las fundas plásticas para residuos y desechos sólidos deben indicar: a la marca o identificación del fabricante b la cantidad de fundas c las medidas de las fundas y denominación. - FABRICANTE: GRUPO INTEGRAL - PRESENTACIÓN COMERCIAL: Paquete 10 Unidades - PROPIEDADES / ELONGACIÓN A LA ROTURA: DM: ≥400 %- DT: ≥ 300 % , de conformidad con lo establecido en el número 6.3 de la NTE INEN 2290 - PROPIEDADES / ESPESOR DE LA PELÍCULA PLÁSTICA: 30 mm , de conformidad con lo establecido en el número 6.3 de la NTE INEN 2290 - PROPIEDADES / MATERIAL: Polietileno de baja densidad y debe contener material reciclado 100% - PROPIEDADES / MEDIDA P-L EN CM Y PULGADAS: 58 X 71 cm - 23" x 28" - PROPIEDADES / RESISTENCIA A LA TRACCIÓN: DM: ≥22 MPa - DT: ≥ 17 MPa, de conformidad con lo establecido en el número 6.3 de la NTE INEN 2290 - USOS: Para residuos y desechos sólidos, a excepción de desechos peligrosos y especiales. | 19 | 0,9900 | 0,0000 | 18,8100 | 12,0000 | 21,0672 | 530805 |
Subtotal | 18,8100 |
Impuesto al valor agregado (12%) | 2,2572 |
Total | 21,0672 |
Número de Items | 19 |
Flete | 0,0000 |
Total de la Orden | 21,0672 |
Fecha de Impresión: jueves, 16 de noviembre de 2023, 13:27:27
ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO | ||||
Orden de CE-20230002523715 compra: | Fecha de 13-11-2023 emisión: | Fecha de 15-11-2023 aceptación: | ||
Estado de la Revisada orden: | ||||
DATOS DEL PROVEEDOR | ||||
Nombre TEXTIQUIM CIA. LTDA. comercial: | Razón social: TEXTIQUIM CIA. LTDA. | RUC: 1790824977001 | ||
Nombre del representante XXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXX legal: | ||||
Correo electrónico el xxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xxx.xx representante legal: | Correo electrónico de xxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxx la empresa: | |||
Teléfono: | ||||
Tipo de Corriente cuenta: | Número de 01005006358 cuenta: | Código de la Entidad 210384 Financiera: | Nombre de la Entidad BANCO Financiera: PRODUBANCO | |
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE | ||||
Entidad AGENCIA DE REGULACION Y contratante: CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES | RUC: 1768181900001 | Teléfono: 0000000 | ||
Persona que MGS. XXXXXX XXXXXXXXXX autoriza: XXXXXX | Cargo: | DIRECTORA ADMINISTRATIVA | Xxxxxx xxxxx.xxxxxxx@xxxxxxx.xxx.xx electrónico: | |
Nombre funcionario XXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX encargado del proceso: | ||||
Dirección de entrega: | Provincia: PICHINCHA | Cantón: QUITO | Parroquia: BENALCAZAR | |
Calle: AV.9 DE OCTUBRE | Número: N27-75 | Intersección: BERLIN | ||
Edificio: XXXXXX | Departamento: PB | Teléfono: 0000000 | ||
Datos de entrega: | Horario de recepción de 09:00 A 16:00 mercaderia: | |||
Responsable de recepción de XXXXXXXX XXXXXXXX mercaderia: | ||||
Observación: | LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EN LA COORDINACIÓN ZONAL 3 DE LA ARCOTEL, UBICADA EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA (KM 2 VÍA X XXXXXX – SECTOR LA XXXXXXXXXX) PARA COORDINAR LA ENTREGA POR FAVOR CONTACTAR CON XXXXXXXX XXXXXXXX AL TELÉFONO 00 0000000 EXT. 5103 O AL CORREO | |||
Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.
Firmado electrónicamente por:
XXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX
Firmado electrónicamente por:
XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX
Firmado electrónicamente por:
XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX
Funcionario Encargado del Proceso Persona que autoriza Máxima Autoridad
Nombre: XXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX
Nombre: MGS. XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX
Nombre: XXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXX
DETALLE | ||||||||
CPC | Descripción | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
3532101129 | *JABON DE TOCADOR LIQUIDO CON VALVULA 1000 ML MARCA: XXXX - NORMATIVA SANITARIA: Resolución No. ARCSA-DE-006-2017-CFMR - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ MATERIA ACTIVA VALORABLE: 13,8% - REQUISITOS MICROBIOLÓGICOS/ STAPHYLOCOCCUS AUREUS: AUSENCIA - ENVASE Y ETIQUETADO/ NOTA 3: nomenclatura INCI. Phenoxyethanol, Fragance, Betaine,Glycerin,Cocamide DEA,Sodium laureth sulfate,Xxxxx xxx - ENVASE Y ETIQUETADO/ NOTA 7: De conformidad con lo establecido en el número 6 de la NTE INEN 2867, la cual indica que: 6.5 Para el caso de productos importados el código de NSO y los datos del importador o del titular de la NSO, puede estar incluidos en una etiqueta adicional firmemente adherida de manera indeleble al envase o empaque, o a su vez mediante otro sistema de impresión de tal forma que no comprometa la información primaria emitida por el fabricante. - FABRICANTE: TEXTIQUIM - PRESENTACIÓN COMERCIAL: Unidad [Envase de 1000 ml con válvula ] - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ ASPECTO: Acuoso y homogéneo - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ BIODEGRADABILIDAD DEL TENSOACTIVO: 97,20% - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ INGREDIENTES ACTIVOS: Tensoactivos, agentes humectantes, aroma, - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ OLOR: Agradable - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ PH: 6,32 - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ SOLUBILIDAD: Completamente soluble en agua - REQUISITOS MICROBIOLÓGICOS/ ESCHERICHIA COLI: AUSENCIA - REQUISITOS MICROBIOLÓGICOS/ PSEUDOMONA AERUGINOSA: AUSENCIA - USOS: Para uso doméstico en general - ENVASE Y ETIQUETADO/ NOTA 1: De acuerdo con la NTE INEN 2867 a] Nombre y marca del producto: Jabón líquido Xxxx b] Nombre o razón social del fabricante: Textiquím Cía Ltda, Xxxxxxx xxxxx N77-443 y xxxx xx xxxxx c] Nombre del país de origen Ecuador d] El contenido 1000 ml e] Las precauciones particulares de empleo Manipular el producto bajo las normas de higiene con productos químicos. En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante cantidad de agua, si se produce inflamación consulte al médico. En caso de ingestión, producir el vómito f] El número de lote 2103514 g] El número de Notificación sanitaria obligatoria NSOC38065-20EC h] La lista de ingredientes precedida de la palabra “ingredientes” en nomenclatura INCI. Phenoxyethanol, Fragance, Betaine,Glycerin,Cocamide DEA,Sodium laureth sulfate,Xxxxx xxx - ENVASE Y ETIQUETADO/ NOTA 2: envase de polietileno de alta densidad - ENVASE Y ETIQUETADO/ NOTA 4: De conformidad con lo establecido en el número 6 de la NTE INEN 2867, la cual indica que: 6.2 En los envases o empaques de los productos que se expenden en forma individual que sean de tamaño muy pequeño, y en los que no sea posible colocar todos los requisitos previstos en el numeral anterior, debe figurar como mínimo: a] El nombre del producto, b] El número de notificación sanitaria obligatoria, c] El contenido nominal, d] El número de lote, y, e] Las sustancias que impliquen riesgo sanitario de conformidad con el numeral 5.3.2 de esta norma. - ENVASE Y ETIQUETADO/ NOTA 5: De conformidad con lo establecido en el número 6 de la NTE INEN 2867, la cual indica que: 6.3 Las frases explicativas que figuren en los envases o empaques deberán estar en idioma español. Para los productos importados de terceros países deberá figurar la traducción al idioma español incorporando al menos el modo de empleo y las precauciones particulares, si las hubiere, puede estar incluido por cualquier mecanismo o metodología para acondicionar el rótulo. - ENVASE Y ETIQUETADO/ NOTA 6: De conformidad con lo establecido en el número 6 de la NTE INEN 2867, la cual indica que: 6.4 El titular de la NSO podrá recomendar en el envase, etiqueta o prospecto, el plazo adecuado de consumo de acuerdo a la vida útil del producto cosmético, cuando estudios científicos así lo demuestren. - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ COLOR: SEGÚN EL AROMA - REQUISITOS MICROBIOLÓGICOS/ MICROORGANISMOS MESÓFILOS AEROBIOS TOTALES: AUSENCIA | 19 | 2,2000 | 0,0000 | 41,8000 | 12,0000 | 46,8160 | 530805 |
Subtotal | 41,8000 |
Impuesto al valor agregado (12%) | 5,0160 |
Total | 46,8160 |
Número de Items | 19 |
Flete | 0,0000 |
Total de la Orden | 46,8160 |
Fecha de Impresión: jueves, 16 de noviembre de 2023, 13:27:46
ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO | ||||
Orden de CE-20230002533379 compra: | Fecha de 27-11-2023 emisión: | Fecha de 28-11-2023 aceptación: | ||
Estado de la Revisada orden: | ||||
DATOS DEL PROVEEDOR | ||||
Nombre comercial: | Xxxxx XXXXX XXXXXXX social: XXXX XXXXX | XXX: 0603482308001 | ||
Nombre del representante legal: | ||||
Correo electrónico el xxx_xxx00@xxxxxxx.xxx representante legal: | Correo electrónico xxx_xxx00@xxxxxxx.xxx de la empresa: | |||
Teléfono: 0000000000 | ||||
Tipo de Ahorros cuenta: | Número de 1060909056 cuenta: | Código de la Entidad 210356 Financiera: | Nombre de la BANCO DEL Entidad Financiera: PACIFICO | |
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE | ||||
AGENCIA DE Entidad REGULACION Y contratante: CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES | RUC: 0000000000000 | Teléfono: 0000000 | ||
Persona que Mgs. Xxxxxx Xxxxxxxxxx autoriza: Xxxxxx | Cargo: | DIRECTORA ADMINISTRATIVA | Correo xxxxxx.xxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx.xx electrónico: | |
Nombre funcionario XXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXX encargado del proceso: | ||||
Dirección Entidad: | Provincia: PICHINCHA | Cantón: QUITO | Parroquia: XXXXXXXXXX | |
Calle: AV.9 DE OCTUBRE | Número: N27-75 | Intersección: BERLIN | ||
Edificio: XXXXXX | Departamento: PB | Teléfono: 0000000 | ||
Datos de entrega: | Horario de recepción de 8H15 a 17H00 mercaderia: | |||
Responsable de recepción Tglo. Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx de mercaderia: | ||||
Dirección de entrega: | Estación de Comprobación Técnica Vía x Xxxxxx Km2 - Sector la xxxxxxxxxx - Riobamba - Ecuador | |||
Observación: | PARA LA ENTREGA DEL SERVICIO DEBERÁ PONERSE EN CONTACTO CON EL SEÑOR XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX,, AL NUMERO DE TELÉFONO 000000000 - EXT. 5111 | |||
Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.
Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que esté habilitada para recibir transferencias por parte del Estado.
APLICACIÓN DE MULTAS
Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.
APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Xxxxx suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.
La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.
XXXXX XXXXX
Firmado electrónicamente por:
XXXXXXXX XXXXXX
Firmado electrónicamente por:
XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX
Firmado electrónicamente por:
XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX
Funcionario Encargado del Proceso
Persona que autoriza Máxima Autoridad
Nombre: XXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXX
Nombre: Mgs. Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx
Nombre: XXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXX
DETALLE | ||||||||
CPC | Descripción | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
964210112 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y JARDINES (PARQUES, PLAZAS, REDONDELES, PARTERRES) - CAPACIDAD MÁXIMA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO: La capacidad máxima de producción del servicio por cuadrilla es de 2.400 metros cuadrados diarios de áreas verdes y jardines con una cobertura mensual de terreno de 52.800 metros cuadrados. La entidad contratante deberá contabilizar el metraje de intervención del servicio para la generación de la orden de compra. En el caso de que el metraje de intervención mensual sea menor a 18.000 metros cuadrados el proveedor asignará 1 jardinero. En caso de que existan actividades que se necesite del apoyo de un ayudante de forma eventual, el proveedor asignará el personal para ejecutar las actividades. - ACTIVIDADES QUE INCLUYE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.: El servicio incluye las siguientes áreas: 1. Árboles: Se realizará la poda de árboles de acuerdo a su especie, las podas a realizarse con las siguientes: ACTIVIDADES FRECUENCIA Poda de seguridad (reducción de copas) de árboles y arbustos que se encuentran dentro de la zona de influencia. 1 vez al año Poda de mantenimiento o aclareo de árboles que se encuentran dentro de la zona de influencia. 1 vez al año Poda de formación de árboles y arbustos (de acuerdo a su especie) 2 veces al año Poda de raíces que afecten tuberías de agua potable o de alcantarillado, aceras, parterre, etc. 1 vez al año Formación xx xxxxxx de acuerdo a la especie del árbol 1 vez al año al inicio del servicio. Mantenimiento xx xxxxxx y refilado de acuerdo al área 1 vez al mes Control y tratamiento de plagas de acuerdo a la especie y condiciones climáticas 1 vez al mes El tipo de podas considerará la edad de los árboles, su altura, entre los cuales puede determinar lo siguiente: Pequeño de 0 – 6m, Mediano de 6 – 15 m y Grandes mayores a 15m. De encontrarse con árboles patrimoniales, determinados por características como tamaño, edad, condición cultural estos recibirán un tratamiento a nivel de suelo que ayuden a mantener su estabilidad. Para realizar las actividades de esta sección deberán solicitar autorización escrita por parte de del delegado del administrador de la entidad contratante. 2. Jardín: Las actividades a ejecutarse para el mantenimiento y limpieza de los jardines son las siguientes: ACTIVIDADES FRECUENCIA Limpieza y retiro de residuos, piedras y demás objetos que se encuentren en la zona a ser intervenida. 3 veces al mes Refilado de Césped. Poda o corte de mantenimiento y formación para eliminar secciones muertas de las plantas y la conservación la altura y la forma vegetativa del jardín. Limpieza y retirada de desechos producto de la poda. Aireación de jardinera (Remoción de tierra) y control de maleza. Riego de área de jardinería. (Esta actividad estará vinculada a la estacionalidad) 3 veces por semana Fertilización orgánica y química del jardín 1 vez de forma bimensual. Siembra de plantas cuando en el jardín ha disminuido la cantidad de las mismas. La entidad contratante deberá de proporcionar las plantas para la reposición en la jardinerías OCASIONAL La entidad contratante conjuntamente con el proveedor definirán la altura de los corte de la vegetación. El proveedor en su informe especificará en su método de trabajo si la fertilización es química u orgánica y los insumos que se van a aplicar. Para el riego del área, la entidad contratante deberá proporcionar el servicio de agua ya sea a través del sistema xx xxxxx que posea el sitio o a través de la provisión de un tanquero, para lo cual se deberá incluir en el cronograma de actividades. El proveedor en su informe mensual hará constar el estado en que se encuentran las plantas y las recomendaciones para su reposición. En caso de siembre de nueva planta el proveedor demostrará su cuidado a través de un registro en donde constará la firma del delegado del administrado o administrador según sea el caso. 3. Césped: Las actividades a ejecutarse para el mantenimiento y limpieza de las áreas verdes son las siguientes: ACTIVIDADES FRECUENCIA Limpieza y retiro de residuos, piedras y demás objetos que se encuentren en la zona a ser intervenida al momento de la ejecución del servicio. 2 veces al mes Refilado de Césped. Poda o corte de | 14000 (1 Meses) | 0,0700 | 0,0000 | 980,0000 | 12,0000 | 1.097,6000 | 530502 |
mantenimiento. Limpieza y retirada de desechos producto de la poda. Control de maleza. Riego de césped (de requerirse se realizará en época seca y en zonas focalizadas)* Fertilización orgánica y química del jardín 1 vez de forma bimensual. Control de trébol u hoja ancha de forma manual y química 2 veces al año. El riego de césped se realizara previo acuerdo entre el proveedor y la entidad contratante representada por su Administrador, para determinar lugares y frecuencias requeridas No aplica reposición de césped en lugares que inicialmente no contaba con este elemento. Para el riego de las áreas de césped, la entidad contratante deberá proporcionar el servicio de agua ya sea a través del sistema xx xxxxx que posea el sitio o a través de la provisión de un tanquero, por lo cual se deberá incluir en el cronograma de actividades. En lugares donde no exista la implementación de áreas verdes como son camineras internas y perimetrales de adoquín, hormigón, piedra chispa, piedra, arena o simplemente tierra se realizarán las siguientes actividades: ACTIVIDADES FRECUENCIA Control de maleza de forma química: se aplicará herbicida únicamente en la superficie afectada (mala hierba), si existen áreas verdes próximas la aplicación del herbicida debe generar el menor impacto de las especies vegetales ornamentales existentes y cercanas. 1 vez de forma trimestral Control de maleza manual el cual se realizará en los sectores donde se encuentre implementada la vegetación y se ejecutará cuando las malezas se encuentren apreciables en las superficies de las áreas verdes. 1 vez cada mes 4. Desalojo de desechos de las intervenciones ejecutadas: es responsabilidad del proveedor el desalojo de los desechos causados por la intervención, para ello la entidad contratante deberá proporcionar los sitios hacia los cuáles depositar el desperdicio producto del mantenimiento. En caso de que el proveedor cuente con una planta de procesamiento y tratamiento de desperdicios, solicitará a la entidad contratante la debida autorización para el uso de los desperdicios previa la verificación por parte del administrador del sitio donde se encuentre la planta. - APLICACIÓN DE MULTAS Y SANCIONES: INFRACCCIÓN SANCIÓN A 3 B 1 C 2 D 3 E 4 F 2 G 5 - CONDICIONES PARTICULARES DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO: 17.1 El proveedor al inicio de la ejecución del servicio elaborará un mapa general donde zonificará los espacios verdes y de jardinería asignados a su cargo, el cual debe ser presentado a través de un informe a la entidad contratante quien verificará y aprobará dicho informe. 17.2 El proveedor entregará mensualmente un reporte de las áreas intervenidas en donde constará las fechas y el tipo de intervención realizada, y sus recomendaciones. 17.3 El personal de jardinería al momento de encontrarse ejecutando el servicio, deberá contar con el equipamiento de seguridad e insumos necesarios. 17.4. Para el trabajo de poda en alturas el proveedor deberá de aplicar normas de seguridad industrial para la ejecución de las actividades. La entidad contratante podrá verificar que el proveedor cuente con el equipo, herramienta y maquinaria que garantice el trabajo en altura del personal. Es responsabilidad del proveedor la seguridad de sus empleados. 17.5 Una vez realizada la intervención el proveedor, este deberá de entregar los sitios de intervención completamente limpios y operables. 17.6 El proveedor deberá designar un líder de equipo dentro de la cuadrilla o cuadrillas asignadas a la intervención. 17.7. En el área intervenida por el servicio al momento de su ejecución deberá de ubicarse señalética de prevención como conos, cintas y otras señales de información y prevención. - FORMA DE PAGO: En caso de otorgar el anticipo del servicio de mantenimiento, éste podrá ser de hasta el 30% del valor de la orden de compra. El anticipo que la entidad contratante haya otorgado al proveedor para la ejecución del contrato, no podrá ser destinado a fines ajenos a esta contratación El valor del anticipo podrá ser deducido de forma mensual hasta la vigencia de la orden de compra. - INICIO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO: La ejecución del servicio, iniciará a partir del término de cinco días de emitida la orden de compra, salvo acuerdo expreso entre las partes; mismo que no podrá ser mayor a 15 días, pudiendo ser a partir de la fecha de la entrega del anticipo. - JORNADA: La jornada laboral del servicio contempla las 40 horas semanales. - MAQUINARIA: La maquinaría mínima para ejecutar las actividades descritas en la presente ficha son las siguientes: MAQUINARIA OBSERVACIONES Tortuga Por cada 10.000 metros cuadrados Moto fumigadora Por cada 10.000 metros cuadrados. Camioneta /Volqueta/camión De acuerdo a la cantidad de desperdicios originados por el servicio El proveedor debe de garantizar que cuenta con la maquinaria para ejecutar el servicio a través de facturas, títulos de propiedad o convenios de compromiso de alquiler debidamente justificados. - PERSONAL: El personal mínimo para la prestación del servicio está compuesta por una cuadrilla de: 2 Jardineros - PLAZO DE EJCUCIÓN DEL SERVICIO: El servicio se ejecutará de acuerdo a la capacidad productiva del proveedor. La entidad contratante conjuntamente con el proveedor elaborará el cronograma de ejecución del servicio. - TRANSPORTE: El precio de adhesión incluye el transporte de equipos, maquinaria y materiales. - ÁREA DE INTERVENCIÓN: La participación de los proveedores es a nivel nacional excepto Galápagos. Para la emisión de la orden de compra se regirá la contratación de proveedores locales, de no existir oferta local se podrá contratar proveedores de provincias adyacentes al lugar donde se demanda el servicio. - FORMA DE PAGO: S/N - EQUIPO Y HERRAMIENTAS: El proveedor para ejecutar las actividades de la presente ficha contará con el siguiente equipo y herramienta menor: EQUIPO MÍNIMO. EQUIPO OBSERVACIONES Moto guadaña Sopladora Bomba de Mochila Motosierra Para poda de árboles cuando la actividad lo requiera. HERRAMIENTA MENOR HERRAMIENTA Tijeras de una sola mano Sierra de mano Xxxxxxx Xxxxxxx de pico y loro Tijeras de 2 manos Escobilla Rastrillo Escoba cerdas duras Manguera de largo alcance 50 metros Sacos xx xxxx Pala jardinera Pala cuadrada Pala hoyadora Pico Machete Azadón Carretilla Escalera telescópica Barra El proveedor podrá utilizar equipos adicionales en caso de que la actividad a ejecutarse la demande. - FORMACIÓN, CAPACITACIÓN y/o EXPERIENCIA.: El jardinero deberá demostrar una experiencia mínima de 1 año en el mantenimiento xx xxxxxxxx, áreas verdes y poda de árboles, para el cual presentará certificados de experiencia en el oficio, facturas, actas de entrega recepción En caso de que el personal cuente con una Certificación de Competencias otorgado por la entidad competente o carnet calificado emitido por la Red Socio Empleo, no se exigirán certificados de experiencia - GARANTÍAS: i. Garantía de Fiel Cumplimiento.- Se constituirá para garantizar el cumplimiento del contrato, para asegurar la debida ejecución de la obra y la buena calidad de los materiales, asegurando con ello las reparaciones o cambios de aquellas partes de la obra en la que se descubran defectos de construcción, mala calidad o incumplimiento de las |
especificaciones, imputables al proveedor, el adjudicatario, antes o al momento de la firma del contrato, rendirá garantías por un monto equivalente al cinco (5%) por ciento del valor de la orden de compra. No se exigirá esta garantía en los contratos cuya cuantía sea menor a multiplicar el coeficiente 0,000002 por el presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico. ii. Garantía por Anticipo.- El proveedor deberá rendir, previamente, garantías por igual valor del anticipo.
- INFRACCIONES: A. Retardo en el inicio de la ejecución del servicio. B. El personal no cuenta con el uniforme y la credencial respectiva. C. El personal no cuenta con el equipo de protección para la ejecución del servicio. D. El proveedor no cuenta con la maquinaria, equipo o herramienta suficiente para ejecutar las actividades del servicio. E. Utilizar los materiales y/o productos que contengan productos químicos nocivos y que están prohibidos en la presente ficha. F. Personal laborando en estado etílico. G. Incumplimiento del servicio.
- MATERIALES E INSUMOS: Los materiales o insumos a utilizar en este servicio son: - Fertilizantes. - Plaguicida. - Estimulantes. - Fijador /Adherente. Se prohíbe el uso de productos altamente tóxicos, el uso de bromuro de metilo y sustancias derivadas del formol, igualmente se prohíbe el uso de los siguientes ingredientes activos: DDT, carbofuran, azinfos metil, monocrotofos, así como productos pertenecientes al grupo químico organofosforados y aquellos que constan en el listado de plaguicidas prohibidos para Ecuador. Los insumos deben de cumplir con normas de sello verde amigables con el medio ambiente.
- MULTAS SANCIONES: 1) Llamado de atención por escrito. 2) Prohibición temporal de ejecución del servicio al obrero. 3) Multa del 1 x 1000 del monto mensual de la orden de compra, diario mientras persistan las condiciones sujetas a infracción. 4) Multa del 1 por 1000 del monto mensual de la orden de compra 5) Separación del proveedor del catálogo inclusivo de un año.
- REQUISITOS PARA EL PAGO: Los pagos se realizarán con cargo a la partida presupuestaria de la entidad generadora de la orden de compra y se efectuará en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica previo a la presentación de los siguientes documentos: • Factura, • Informe de cumplimiento de actividades emitida por el administrador del contrato
• Informe de ejecución de actividades con las debidas recomendaciones por parte del proveedor. • Comprobante de pago del IESS donde conste el personal que ejecuta el servicio. (A partir del segundo mes de ejecución del servicio) • Aviso de entrada o planilla de afiliación del IESS del personal que ejecuta el servicio. (solo en el primer mes de ejecución del servicio).
- SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN: La entidad contratante deberá designar un administrador quien será responsable de la generación de la orden de compra, del monitoreo, verificación y control del cumplimiento de los términos establecidos en la presente ficha. En caso de que los parques cuenten con administradores, el administrador de la orden de compra podrá delegar el monitoreo, verificación y control de la ejecución del servicio al responsable del parque quien deberá emitir un informe mensual del cumplimiento del mismo.
- UNIFORMES DE PERSONAL E IDENTIFICACIÓN: El personal para poder desempeñar sus actividades deberá de contar con un carnet de identificación personal y el siguiente equipo de protección: • Gorra • Casco • Gafas de protección ocular. • Orejeras o Protectores de copa. • Mascarilla respiradora de partículas. • Guantes de cuero grueso. • Bota protectora • Ropa de trabajo (overol). • Para trabajos en altura el personal deberá incluir un arnés de cintura y pierna que incluya un dispositivo anti caídas y un elemento de amarre con absorvedor de energía • Zapatos de punta xx xxxxx para trabajos en altura. Para alturas mayores a 1.80m, se tomaran en cuenta los artículos correspondientes a trabajos en altura que constan en el Reglamento de Seguridad y Salud del Ministerio de Relaciones Laborales.
Subtotal | 980,0000 |
Impuesto al valor agregado (12%) | 117,6000 |
Total | 1.097,6000 |
Número de Items | 14000 |
Total de la Orden | 1.097,6000 |
Fecha de Impresión: martes, 28 de noviembre de 2023, 15:00:55
ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO | ||||
Orden de compra: | CE-20230002533611 | Fecha de 27-11-2023 emisión: | Fecha de 29-11-2023 aceptación: | |
Estado de la orden: | Revisada | |||
DATOS DEL PROVEEDOR | ||||
COMPAÑIA | ||||
Nombre comercial: | COGECOMSA X. X. | Xxxxx GENERAL DE social: COMERCIO | RUC: 1790732657001 | |
COGECOMSA S. | ||||
A. | ||||
Nombre del representante legal: | XXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXX | |||
Correo | Correo | |||
representante | de la | |||
legal: | empresa: | |||
Teléfono: | 0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361 | |||
Tipo de Corriente cuenta: | Número de 3275716104 cuenta: | Código de la 210358 Entidad Financiera: | Nombre de la BANCO DEL Entidad Financiera: PICHINCHA | |
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE | ||||
Entidad contratante: | AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES | RUC: 0000000000000 | Teléfono: 0000000 | |
Persona que Mgs. Xxxxxx Xxxxxxxxxx autoriza: Xxxxxx | Cargo: | DIRECTORA ADMINISTRATIVA | Correo xxxxxx.xxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx.xx electrónico: | |
Nombre funcionario encargado del proceso: | XXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXX | |||
Dirección de entrega: | Provincia: PICHINCHA | Cantón: QUITO | Parroquia: XXXXXXXXXX | |
Calle: AV.9 DE OCTUBRE | Número: N27-75 | Intersección: BERLIN | ||
Edificio: XXXXXX | Departamento: PB | Teléfono: 0000000 | ||
Datos de entrega: | Horario de recepción de 8H15 a 17H00 mercaderia: | |||
Responsable de recepción Tglo. Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx de mercaderia: | ||||
Observación: | LA ENTREGA DE LOS BIENES SE REALIZARA EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA, EN LA ESTACIÓN DE COMPROBACIÓN TÉCNICA VÍA X XXXXXX KM2-SECTOR LA XXXXXXXXXX, COORDINAR CON EL SEÑOR XXXXXXXX XXXXXXXX, AL CORREO: xxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxx.xxx.xx; O AL TELEF, 00-0000000 EXT. 5111 | |||
Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.
Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que esté habilitada para recibir transferencias por parte del Estado.
APLICACIÓN DE MULTAS
Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.
APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Xxxxx suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.
La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.
Firmado electrónicamente por:
XXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXX
Funcionario Encargado del Proceso
Firmado electrónicamente por:
Firmado electrónicamente por:
XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX
XXXXXX XXXXX
XXXXXXXXXX XXXXXX
Persona que autoriza Máxima Autoridad
Nombre: XXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXX
Nombre: Mgs. Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx
Nombre: XXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXX
DETALLE | ||||||||
CPC | Descripción | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
36990001148 | *MARCADOR TIZA LIQUIDA PUNTA GRUESA VARIOS COLORES MARCA: CARIOCA - FABRICANTE: PLASTIUNIVERSAL - DIÁMETRO DEL CUERPO: 16 MM - CANTIDAD DE TINTA: 4 G - COLOR: AZUL, ROJO, VERDE Y NEGRO - LARGO: 129 MM - MATERIAL CUERPO Y TAPÓN: POLIPROPILENO - UNIDAD: 1 UNIDAD - TIPO DE PUNTA: BISELADA ES DECIR CORTADA EN ÁNGULO QUE PERMITE DOS TIPOS DE TRAZOS - PESO: 15.2 G - MODELO: PUNTA GRUESA - MATERIAL TAPA: POLIETILENO - MATERIAL FELPA: POLYESTER EN FIBRA - MATERIAL PUNTA: POLYESTER EN FIBRA | 20 | 0,4600 | 0,0000 | 9,2000 | 12,0000 | 10,3040 | 530804 |
Subtotal | 9,2000 |
Impuesto al valor agregado (12%) | 1,1040 |
Total | 10,3040 |
Número de Items | 20 |
Flete | 0,0000 |
Total de la Orden | 10,3040 |
Fecha de Impresión: martes, 28 de noviembre de 2023, 16:57:43
ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO | ||||
Orden de compra: | CE-20230002533612 | Fecha de 27-11-2023 emisión: | Fecha de 29-11-2023 aceptación: | |
Estado de la orden: | Revisada | |||
DATOS DEL PROVEEDOR | ||||
COMPAÑIA | ||||
Nombre comercial: | COGECOMSA X. X. | Xxxxx GENERAL DE social: COMERCIO | RUC: 1790732657001 | |
COGECOMSA S. | ||||
A. | ||||
Nombre del representante legal: | XXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXX | |||
Correo | Correo | |||
representante | de la | |||
legal: | empresa: | |||
Teléfono: | 0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361 | |||
Tipo de Corriente cuenta: | Número de 3275716104 cuenta: | Código de la 210358 Entidad Financiera: | Nombre de la BANCO DEL Entidad Financiera: PICHINCHA | |
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE | ||||
Entidad contratante: | AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES | RUC: 0000000000000 | Teléfono: 0000000 | |
Persona que Mgs. Xxxxxx Xxxxxxxxxx autoriza: Xxxxxx | Cargo: | DIRECTORA ADMINISTRATIVA | Correo xxxxxx.xxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx.xx electrónico: | |
Nombre funcionario encargado del proceso: | XXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXX | |||
Dirección de entrega: | Provincia: PICHINCHA | Cantón: QUITO | Parroquia: XXXXXXXXXX | |
Calle: AV.9 DE OCTUBRE | Número: N27-75 | Intersección: BERLIN | ||
Edificio: XXXXXX | Departamento: PB | Teléfono: 0000000 | ||
Datos de entrega: | Horario de recepción de 8H15 a 17H00 mercaderia: | |||
Responsable de recepción Tglo. Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx de mercaderia: | ||||
Observación: | LA ENTREGA DE LOS BIENES SE REALIZARA EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA, EN LA ESTACIÓN DE COMPROBACIÓN TÉCNICA VÍA X XXXXXX KM2-SECTOR LA XXXXXXXXXX, COORDINAR CON EL SEÑOR XXXXXXXX XXXXXXXX, AL CORREO: xxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxx.xxx.xx; O AL TELEF, 00-0000000 EXT. 5111 | |||
Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que esté habilitada para recibir transferencias por parte del Estado.
APLICACIÓN DE MULTAS
Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.
APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Xxxxx suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.
La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.
Firmado electrónicamente por:
XXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXX
Funcionario Encargado del Proceso
Firmado electrónicamente por:
Firmado electrónicamente por:
XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX
XXXXXX XXXXX
XXXXXXXXXX XXXXXX
Persona que autoriza Máxima Autoridad
Nombre: XXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXX
Nombre: Mgs. Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx
Nombre: XXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXX
DETALLE | ||||||||
CPC | Descripción | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
3699000159 | *CARPETAS FOLDER DE CARTULINA MANILA (VINCHA INCLUIDA) MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES - ANCHO: 23.6 CM - COLOR: CREMA - INCLUYE: VINCHA METÁLICA - MODELO: FOLDER DE CARTULINA MANILA CON VINCHA METÁLICA - UNIDAD: 1 UNIDAD - ALTO: 33.5 CM - GRAMAJE: 145 G/M2 - MATERIAL: CARTULINA MANILA - FABRICANTE: Cogecomsa S.A. - PESO: 26 G | 450 | 0,1100 | 0,0000 | 49,5000 | 12,0000 | 55,4400 | 530804 |
Subtotal | 49,5000 |
Impuesto al valor agregado (12%) | 5,9400 |
Total | 55,4400 |
Número de Items | 450 |
Flete | 0,0000 |
Total de la Orden | 55,4400 |
ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO | ||||
Orden de compra: | CE-20230002533612 | Fecha de 27-11-2023 emisión: | Fecha de 29-11-2023 aceptación: | |
Estado de la orden: | Revisada | |||
DATOS DEL PROVEEDOR | ||||
COMPAÑIA | ||||
Nombre comercial: | COGECOMSA X. X. | Xxxxx GENERAL DE social: COMERCIO | RUC: 1790732657001 | |
COGECOMSA S. | ||||
A. | ||||
Nombre del representante legal: | XXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXX | |||
Correo | Correo | |||
representante | de la | |||
legal: | empresa: | |||
Teléfono: | 0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361 | |||
Tipo de Corriente cuenta: | Número de 3275716104 cuenta: | Código de la 210358 Entidad Financiera: | Nombre de la BANCO DEL Entidad Financiera: PICHINCHA | |
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE | ||||
Entidad contratante: | AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES | RUC: 0000000000000 | Teléfono: 0000000 | |
Persona que Mgs. Xxxxxx Xxxxxxxxxx autoriza: Xxxxxx | Cargo: | DIRECTORA ADMINISTRATIVA | Correo xxxxxx.xxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx.xx electrónico: | |
Nombre funcionario encargado del proceso: | XXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXX | |||
Dirección de entrega: | Provincia: PICHINCHA | Cantón: QUITO | Parroquia: XXXXXXXXXX | |
Calle: AV.9 DE OCTUBRE | Número: N27-75 | Intersección: BERLIN | ||
Edificio: XXXXXX | Departamento: PB | Teléfono: 0000000 | ||
Datos de entrega: | Horario de recepción de 8H15 a 17H00 mercaderia: | |||
Responsable de recepción Tglo. Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx de mercaderia: | ||||
Observación: | LA ENTREGA DE LOS BIENES SE REALIZARA EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA, EN LA ESTACIÓN DE COMPROBACIÓN TÉCNICA VÍA X XXXXXX KM2-SECTOR LA XXXXXXXXXX, COORDINAR CON EL SEÑOR XXXXXXXX XXXXXXXX, AL CORREO: xxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxx.xxx.xx; O AL TELEF, 00-0000000 EXT. 5111 | |||
Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que esté habilitada para recibir transferencias por parte del Estado.
APLICACIÓN DE MULTAS
Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.
APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Xxxxx suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.
La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.
Firmado electrónicamente por:
XXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXX
Funcionario Encargado del Proceso
Firmado electrónicamente por:
Firmado electrónicamente por:
XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX
XXXXXX XXXXX
XXXXXXXXXX XXXXXX
Persona que autoriza Máxima Autoridad
Nombre: XXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXX
Nombre: Mgs. Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx
Nombre: XXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXX
DETALLE | ||||||||
CPC | Descripción | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
3699000159 | *CARPETAS FOLDER DE CARTULINA MANILA (VINCHA INCLUIDA) MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES - ANCHO: 23.6 CM - COLOR: CREMA - INCLUYE: VINCHA METÁLICA - MODELO: FOLDER DE CARTULINA MANILA CON VINCHA METÁLICA - UNIDAD: 1 UNIDAD - ALTO: 33.5 CM - GRAMAJE: 145 G/M2 - MATERIAL: CARTULINA MANILA - FABRICANTE: Cogecomsa S.A. - PESO: 26 G | 450 | 0,1100 | 0,0000 | 49,5000 | 12,0000 | 55,4400 | 530804 |
Subtotal | 49,5000 |
Impuesto al valor agregado (12%) | 5,9400 |
Total | 55,4400 |
Número de Items | 450 |
Flete | 0,0000 |
Total de la Orden | 55,4400 |
ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO | ||||
Orden de compra: | CE-20230002533613 | Fecha de 27-11-2023 emisión: | Fecha de 29-11-2023 aceptación: | |
Estado de la orden: | Revisada | |||
DATOS DEL PROVEEDOR | ||||
COMPAÑIA | ||||
Nombre comercial: | COGECOMSA X. X. | Xxxxx GENERAL DE social: COMERCIO | RUC: 1790732657001 | |
COGECOMSA S. | ||||
A. | ||||
Nombre del representante legal: | XXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXX | |||
Correo | Correo | |||
representante | de la | |||
legal: | empresa: | |||
Teléfono: | 0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361 | |||
Tipo de Corriente cuenta: | Número de 3275716104 cuenta: | Código de la 210358 Entidad Financiera: | Nombre de la BANCO DEL Entidad Financiera: PICHINCHA | |
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE | ||||
Entidad contratante: | AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES | RUC: 0000000000000 | Teléfono: 0000000 | |
Persona que Mgs. Xxxxxx Xxxxxxxxxx autoriza: Xxxxxx | Cargo: | DIRECTORA ADMINISTRATIVA | Correo xxxxxx.xxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx.xx electrónico: | |
Nombre funcionario encargado del proceso: | XXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXX | |||
Dirección de entrega: | Provincia: PICHINCHA | Cantón: QUITO | Parroquia: XXXXXXXXXX | |
Calle: AV.9 DE OCTUBRE | Número: N27-75 | Intersección: BERLIN | ||
Edificio: XXXXXX | Departamento: PB | Teléfono: 0000000 | ||
Datos de entrega: | Horario de recepción de 8H15 a 17H00 mercaderia: | |||
Responsable de recepción Tglo. Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx de mercaderia: | ||||
Observación: | LA ENTREGA DE LOS BIENES SE REALIZARA EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA, EN LA ESTACIÓN DE COMPROBACIÓN TÉCNICA VÍA X XXXXXX KM2-SECTOR LA XXXXXXXXXX, COORDINAR CON EL SEÑOR XXXXXXXX XXXXXXXX, AL CORREO: xxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxx.xxx.xx; O AL TELEF, 00-0000000 EXT. 5111 | |||
Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.
Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que esté habilitada para recibir transferencias por parte del Estado.
APLICACIÓN DE MULTAS
Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.
APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Xxxxx suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.
La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.
Firmado electrónicamente por:
XXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXX
Funcionario Encargado del Proceso
Firmado electrónicamente por:
Firmado electrónicamente por:
XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX
XXXXXX XXXXX
XXXXXXXXXX XXXXXX
Persona que autoriza Máxima Autoridad
Nombre: XXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXX
Nombre: Mgs. Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx
Nombre: XXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXX
DETALLE | ||||||||
CPC | Descripción | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
3212920135 | *ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO LOMO 8 CMS MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES - ANCHO: 27,5 CM - CALIBRE DEL CARTÓN: 1.75 MM - FABRICANTE: Cogecomsa S.A. - MATERIAL FONDO EXTERIOR: PAPEL DE 115 G - MATERIAL FONDO INTERIOR: PAPEL DE 115 G - MECANISMO Y PRESOR: METÁLICO RESISTENTE A LA CORROSION - UNIDAD: 1 UNIDAD - MODELO: TAMAÑO OFICIO, LOMO 8 CMS CON RADO - COLOR: NEGRO - DIMENSIÓN DEL LOMO: 8 CM - LARGO: 33.5 CM - MATERIAL: CARTÓN - PESO: 385 G | 100 | 1,0800 | 0,0000 | 108,0000 | 12,0000 | 120,9600 | 530804 |
Subtotal | 108,0000 |
Impuesto al valor agregado (12%) | 12,9600 |
Total | 120,9600 |
Número de Items | 100 |
Flete | 0,0000 |
Total de la Orden | 120,9600 |
Fecha de Impresión: martes, 28 de noviembre de 2023, 17:04:21
ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO | |||||
Orden de CE-20230002533614 compra: | Fecha de 27-11-2023 emisión: | Fecha de 29-11-2023 aceptación: | |||
Estado de la Revisada orden: | |||||
DATOS DEL PROVEEDOR | |||||
Nombre ECUAEMPAQUES S.A. comercial: | Razón ECUAEMPAQUES social: S.A. | RUC: 1791350529001 | |||
Nombre del representante GALLEGOS ANDA XXXX XXXXXXX XXXXXXXXX legal: | |||||
Correo electrónico el xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xxx representante legal: | Correo electrónico xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xxx de la empresa: | ||||
Teléfono: 000000000 0000000000 | |||||
Tipo de Corriente cuenta: | Número de 4352645 cuenta: | Código de la Entidad 210356 Financiera: | Nombre de la Entidad BANCO DEL Financiera: PACIFICO | ||
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE | |||||
Entidad AGENCIA DE REGULACION Y contratante: CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES | RUC: 0000000000000 | Teléfono: 0000000 | |||
Persona que Mgs. Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx autoriza: | Cargo: | DIRECTORA ADMINISTRATIVA | Correo xxxxxx.xxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx.xx electrónico: | ||
Nombre funcionario XXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXX encargado del proceso: | |||||
Dirección de entrega: | Provincia: PICHINCHA | Cantón: QUITO | Parroquia: XXXXXXXXXX | ||
Calle: AV.9 DE OCTUBRE | Número: N27-75 | Intersección: BERLIN | |||
Edificio: XXXXXX | Departamento: PB | Teléfono: 0000000 | |||
Datos de entrega: | Horario de recepción de mercaderia: 8H15 a 17H00 | ||||
Responsable de recepción de Tglo. Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx mercaderia: | |||||
Observación: | LA ENTREGA DE LOS BIENES SE REALIZARA EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA, EN LA ESTACIÓN DE COMPROBACIÓN TÉCNICA VÍA X XXXXXX KM2-SECTOR LA XXXXXXXXXX, COORDINAR CON EL SEÑOR XXXXXXXX XXXXXXXX, AL CORREO: xxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxx.xxx.xx; O AL TELEF, 00-0000000 EXT. 5111 | ||||
Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.
Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que esté habilitada para recibir transferencias por parte del Estado.
APLICACIÓN DE MULTAS
Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.
APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Xxxxx suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.
La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.
Firmado electrónicamente por:
XXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXX
Firmado electrónicamente por:
XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX
XXXXXX XXXXX
Firmado electrónicamente por:
XXXXXXXXXX XXXXXX
Funcionario Encargado del Proceso Persona que autoriza Máxima Autoridad
Nombre: XXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXX
Nombre: Mgs. Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx Nombre: XXXXXXX XXXXX XXXXXX
XXXXXXX
DETALLE | ||||||||
CPC | Descripción | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
321290418 | *RESMA DE PAPEL BOND A4 DE 75 GR MARCA: ECLIPSE - COLOR: BLANCO - FABRICANTE: SUZANO PAPEL E CELULOSE - UNIDAD: RESMILLA DE 500 HOJAS - ANCHO: 21.0 CM - BLANCURA: 100% - GRAMAJE: 75 G/M2 - HUMEDAD: 3.70% - LARGO: 29.7 CM - MATERIAL: PAPEL - PESO: 2.30 KG - OPACIDAD DEL PAPEL: 90% - MODELO: PAPEL BOND DE 75 GR | 97 | 2,9500 | 0,0000 | 286,1500 | 0,0000 | 286,1500 | 530804 |
Subtotal | 286,1500 |
Impuesto al valor agregado (0%) | 0,0000 |
Total | 286,1500 |
Número de Items | 97 |
Flete | 0,0000 |
Total de la Orden | 286,1500 |
Fecha de Impresión: martes, 28 de noviembre de 2023, 17:03:25
ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO | ||||
Orden de compra: | CE-20230002533560 | Fecha de 27-11-2023 emisión: | Fecha de 29-11-2023 aceptación: | |
Estado de la orden: | Revisada | |||
DATOS DEL PROVEEDOR | ||||
CAJAS Y | ||||
Nombre comercial: | CLUSTERPACK | Razón EMPAQUES social: INDUSTRIALES | RUC: 1792722357001 | |
CLUSTERPACK | ||||
CPK S.A. | ||||
Nombre del representante legal: | XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXX | |||
Correo | Correo | |||
representante | de la | |||
legal: | empresa: | |||
Teléfono: | 0958700050 0999800230 0999800515 022042254 022041198 | |||
Tipo de Corriente cuenta: | Número de 1645006475 cuenta: | Código de la Entidad 210315 Financiera: | Nombre de la BANCO Entidad Financiera: BOLIVARIANO | |
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE | ||||
Entidad contratante: | AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES | RUC: 0000000000000 | Teléfono: 0000000 | |
Persona que Mgs. Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx autoriza: | Cargo: | DIRECTORA ADMINISTRATIVA | Correo xxxxxx.xxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx.xx electrónico: | |
Nombre funcionario encargado del proceso: | XXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXX | |||
Dirección de entrega: | Provincia: PICHINCHA | Cantón: QUITO | Parroquia: XXXXXXXXXX | |
Calle: AV.9 DE OCTUBRE | Número: N27-75 | Intersección: BERLIN | ||
Edificio: XXXXXX | Departamento: PB | Teléfono: 0000000 | ||
Datos de entrega: | Horario de recepción de 8H15 a 17H00 mercaderia: | |||
Responsable de recepción de SR. XXXXXX XXXXX XXXXXX XXXX mercaderia: | ||||
Observación: | PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES CONTRATADOS, SERÁN ENTREGADOS EN LA DIRECCIÓN: 9 DE OCTUBRE N27-75 Y BERLIN ; COMUNICARSE CON EL SEÑOR XXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXX, 02-2946400- EXT.1165 O AL CORREO xxxxxx.xxxxxx@xxxxxxx.xxx.xx | |||
Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.
Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que esté habilitada para recibir transferencias por parte del Estado.
APLICACIÓN DE MULTAS
Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.
APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Xxxxx suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.
La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.
Nombre: XXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXX
Firmado electrónicamente por:
ona que
Firmado electrónicamente por:
XXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXX
Funcionario Encargado del Proceso
XXXXXX XXXXX
XXXXXXXXXX XXXXXX
Pers autoriza
Nombre: Mgs. Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx
ma Auto
Firmado electrónicamente por:
Máxi
XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX
ridad
Nombre: XXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXX
DETALLE | ||||||||
CPC | Descripción | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
3212920131 | *ARCHIVADOR DE CARTON NO. 15 CON TAPA MARCA: CLUSTERPACK - COLOR: XXXXX - FLAUTA: C - GRAMAJE TEST BASE: 150 gr/m2 - GRAMAJE TEST TAPA: 150 gr/m2 - IMPRESIÓN: Genérica con especificaciones para el armado de la base - LARGO BASE: 374 mm - LARGO TAPA: 394 mm - MATERIAL: CARTON - MODELO: Archivador De Cartón No.15 Con Tapa - PESO: 710GR - UNIDAD: 1 UNIDAD - FABRICANTE: GRUPASA - ALTO BASE: 254 MM - ALTO TAPA: 48 mm - ANCHO BASE: 300 mm - ANCHO TAPA: 328 MM | 300 | 1,3700 | 0,0000 | 411,0000 | 12,0000 | 460,3200 | 530804 |
Subtotal | 411,0000 |
Impuesto al valor agregado (12%) | 49,3200 |
Total | 460,3200 |
Número de Items | 300 |
Flete | 0,0000 |
Total de la Orden | 460,3200 |
Fecha de Impresión: miércoles, 29 de noviembre de 2023, 11:22:26
ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO | ||||
Orden de compra: | CE-20230002533561 | Fecha de 27-11-2023 emisión: | Fecha de 29-11-2023 aceptación: | |
Estado de la orden: | Revisada | |||
DATOS DEL PROVEEDOR | ||||
COMPAÑIA | ||||
Nombre comercial: | COGECOMSA X. X. | Xxxxx GENERAL DE social: COMERCIO | RUC: 1790732657001 | |
COGECOMSA S. | ||||
A. | ||||
Nombre del representante legal: | XXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXX | |||
Correo | Correo | |||
representante | de la | |||
legal: | empresa: | |||
Teléfono: | 0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361 | |||
Tipo de Corriente cuenta: | Número de 3275716104 cuenta: | Código de la 210358 Entidad Financiera: | Nombre de la BANCO DEL Entidad Financiera: PICHINCHA | |
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE | ||||
Entidad contratante: | AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES | RUC: 0000000000000 | Teléfono: 0000000 | |
Persona que Mgs. Xxxxxx Xxxxxxxxxx autoriza: Xxxxxx | Cargo: | DIRECTORA ADMINISTRATIVA | Correo xxxxxx.xxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx.xx electrónico: | |
Nombre funcionario encargado del proceso: | XXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXX | |||
Dirección de entrega: | Provincia: PICHINCHA | Cantón: QUITO | Parroquia: XXXXXXXXXX | |
Calle: AV.9 DE OCTUBRE | Número: N27-75 | Intersección: BERLIN | ||
Edificio: XXXXXX | Departamento: PB | Teléfono: 0000000 | ||
Datos de entrega: | Horario de recepción de 8H15 a 17H00 mercaderia: | |||
Responsable de recepción SR. XXXXXX XXXXX XXXXXX LEMA de mercaderia: | ||||
Observación: | PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES CONTRATADOS, SERÁN ENTREGADOS EN LA DIRECCIÓN: 9 DE OCTUBRE N27-75 Y BERLIN ; COMUNICARSE CON EL SEÑOR XXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXX, 02-2946400- EXT.1165 O AL CORREO xxxxxx.xxxxxx@xxxxxxx.xxx.xx | |||
Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.
Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que esté habilitada para recibir transferencias por parte del Estado.
APLICACIÓN DE MULTAS
Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.
APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Xxxxx suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.
La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.
XXXXX XXXXX
Firmado electrónicamente por:
XXXXXXXX XXXXXX FSiArmSadKo YelAectrPónAicOamLenAte por:
XXXXXXXXXX XXXXXX
Firmado electrónicamente por:
XXXXXX XXXXX
XXXXXXXXXX XXXXXX
Funcionario Encargado del Proceso
Persona que autoriza Máxima Autoridad
Nombre: XXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXX
Nombre: Mgs. Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx
Nombre: XXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXX
DETALLE | ||||||||
CPC | Descripción | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
36990001123 | *SEPARADORES PLASTICOS A4 FUNDA 10 U MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES - ESPESOR DEL PLÁSTICO: 120 MICRONES - ANCHO: 22.5 CM - COLOR: 1 COLOR X SET ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL Y GRIS - FABRICANTE: Cogecomsa S.A. - LARGO: 29.5 CM - MATERIAL: PLÁSTICO - MODELO: SEPARADORES PLÁSTICOS A4 FUNDA 10 U CON PERFORACIONES - PESO BRUTO: 90 G - PRESENTACIÓN: CON PESTAÑAS - REFUERZOS: CON PERFORACIONES PARA CARPETA - UNIDAD: 1 FUNDA DE 10 UNIDADES | 200 | 0,3700 | 0,0000 | 74,0000 | 12,0000 | 82,8800 | 530804 |
Subtotal | 74,0000 |
Impuesto al valor agregado (12%) | 8,8800 |
Total | 82,8800 |
Número de Items | 200 |
Flete | 0,0000 |
Total de la Orden | 82,8800 |
Fecha de Impresión: miércoles, 29 de noviembre de 2023, 11:21:55
ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO | ||||
Orden de compra: | CE-20230002533562 | Fecha de 27-11-2023 emisión: | Fecha de 29-11-2023 aceptación: | |
Estado de la orden: | Revisada | |||
DATOS DEL PROVEEDOR | ||||
COMPAÑIA | ||||
Nombre comercial: | COGECOMSA X. X. | Xxxxx GENERAL DE social: COMERCIO | RUC: 1790732657001 | |
COGECOMSA S. | ||||
A. | ||||
Nombre del representante legal: | XXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXX | |||
Correo | Correo | |||
representante | de la | |||
legal: | empresa: | |||
Teléfono: | 0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361 | |||
Tipo de Corriente cuenta: | Número de 3275716104 cuenta: | Código de la 210358 Entidad Financiera: | Nombre de la BANCO DEL Entidad Financiera: PICHINCHA | |
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE | ||||
Entidad contratante: | AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES | RUC: 0000000000000 | Teléfono: 0000000 | |
Persona que Mgs. Xxxxxx Xxxxxxxxxx autoriza: Xxxxxx | Cargo: | DIRECTORA ADMINISTRATIVA | Correo xxxxxx.xxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx.xx electrónico: | |
Nombre funcionario encargado del proceso: | XXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXX | |||
Dirección de entrega: | Provincia: PICHINCHA | Cantón: QUITO | Parroquia: XXXXXXXXXX | |
Calle: AV.9 DE OCTUBRE | Número: N27-75 | Intersección: BERLIN | ||
Edificio: XXXXXX | Departamento: PB | Teléfono: 0000000 | ||
Datos de entrega: | Horario de recepción de 8H15 a 17H00 mercaderia: | |||
Responsable de recepción SR. XXXXXX XXXXX XXXXXX LEMA de mercaderia: | ||||
Observación: | PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES CONTRATADOS, SERÁN ENTREGADOS EN LA DIRECCIÓN: 9 DE OCTUBRE N27-75 Y BERLIN ; COMUNICARSE CON EL SEÑOR XXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXX, 02-2946400- EXT.1165 O AL CORREO xxxxxx.xxxxxx@xxxxxxx.xxx.xx | |||
Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.
Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que esté habilitada para recibir transferencias por parte del Estado.
APLICACIÓN DE MULTAS
Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.
APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Xxxxx suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.
La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.
XXXXX XXXXX
Firmado electrónicamente por:
XXXXXXXX XXXXXX FSiArmSadKo YelAectrPónAicOamLenAte por:
XXXXXXXXXX XXXXXX
Firmado electrónicamente por:
XXXXXX XXXXX
XXXXXXXXXX XXXXXX
Funcionario Encargado del Proceso
Persona que autoriza Máxima Autoridad
Nombre: XXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXX
Nombre: Mgs. Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx
Nombre: XXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXX
DETALLE | ||||||||
CPC | Descripción | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
3692000125 | *CINTA ADHESIVA 18 X 50 YDAS MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES - COLOR: TRANSPARENTE - UNIDAD: 1 UNIDAD - PESO APROXIMADO (UND): 41 G - ESPESOR TOTAL: 38 MICRAS - FABRICANTE: Cogecomsa S.A. - MODELO: CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 18 X 50 YD - MATERIAL RESPALDO: POLIPROPILENO BIORIENTADO - MATERIAL ADHESIVO: EMULSIÓN ACRÍLICA A BASE DE AGUA DE PRESIÓN SENSIBLE - DIÁMETRO: MEDIDA 18MM X 50 YD 9.4 CM DIAMETRO - ELONGACIÓN: MÉTODO DE PRUEBA ESTÁNDAR - ESPESOR DEL ADHESIVO: 15 MICRAS | 250 | 0,2200 | 0,0000 | 55,0000 | 12,0000 | 61,6000 | 530804 |
Subtotal | 55,0000 |
Impuesto al valor agregado (12%) | 6,6000 |
Total | 61,6000 |
Número de Items | 250 |
Flete | 0,0000 |
Total de la Orden | 61,6000 |
Fecha de Impresión: miércoles, 29 de noviembre de 2023, 11:21:08
ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO | ||||||
Orden de compra: | CE-20230002533563 | Fecha de 27-11-2023 emisión: | Fecha de 29-11-2023 aceptación: | |||
Estado de la orden: | Revisada | |||||
DATOS DEL PROVEEDOR | ||||||
Nombre comercial: | DISTRIBUIDORA LA CONDAMINE | Razón Xxxxxxx Xxxxxxxx social: Xxxx Xxxx | XXX: 1715241525001 | |||
Nombre del representante legal: | ||||||
Correo electrónico el xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xxx.xx representante legal: | Correo electrónico xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xxx.xx de la empresa: | |||||
Teléfono: | 0984619862 026046724 026008952 0999008060 | |||||
Tipo de cuenta: | Corriente | Número de 3411337704 cuenta: | Código de la Entidad 210358 Financiera: | Nombre de la Entidad BANCO DEL Financiera: PICHINCHA | ||
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE | ||||||
Entidad contratante: | AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES | RUC: 0000000000000 | Teléfono: 0000000 | |||
Persona que Mgs. Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx autoriza: | Cargo: | DIRECTORA ADMINISTRATIVA | Correo xxxxxx.xxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx.xx electrónico: | |||
Nombre funcionario encargado del proceso: | XXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXX | |||||
Dirección de entrega: | Provincia: PICHINCHA | Cantón: QUITO | Parroquia: XXXXXXXXXX | |||
Calle: AV.9 DE OCTUBRE | Número: N27-75 | Intersección: BERLIN | ||||
Edificio: XXXXXX | Departamento: PB | Teléfono: 0000000 | ||||
Datos de entrega: | Horario de recepción de mercaderia: 8H15 a 17H00 | |||||
Responsable de recepción de SR. XXXXXX XXXXX XXXXXX XXXX mercaderia: | ||||||
Observación: | PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES CONTRATADOS, SERÁN ENTREGADOS EN LA DIRECCIÓN: 9 DE OCTUBRE N27-75 Y BERLIN ; COMUNICARSE CON EL SEÑOR XXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXX, 02-2946400- | |||||
Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.
Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que esté habilitada para recibir transferencias por parte del Estado.
APLICACIÓN DE MULTAS
Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.
APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Xxxxx suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.
La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.
XXXXX XXXXX
Firmado electrónicamente por:
XXXXXXXX XXXXXX
Firmado electrónicamente por:
XXXXXX XXXXX
XXXXXXXXXX XXXXXX
Funcionario Encargado del Proceso
Nombre: XXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXX
Nombre: Mgs. Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx
Máxima Autoridad
Firmado electrónicamente por:
XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX
Persona que autoriza
Nombre: XXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXX
DETALLE | ||||||||
CPC | Descripción | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
36990001134 | *MARCADOR PARA CD MARCA: LEELY - COLOR: VARIOS COLORES - DIÁMETRO: 7 MM - LARGO: 13 CM - MATERIAL: PLÁSTICO - MODELO: MARCADOR PERMANENTE PARA CD - PESO APROXIMADO (UND): 6 GR - FABRICANTE: NINGBO NAZARETH PEN MAKING CO., LTD. - DIÁMETRO DE LA PUNTA: 0.5 MM - UNIDAD: 1 UNIDAD | 100 | 0,3900 | 0,0000 | 39,0000 | 12,0000 | 43,6800 | 530804 |
Subtotal | 39,0000 |
Impuesto al valor agregado (12%) | 4,6800 |
Total | 43,6800 |
Número de Items | 100 |
Flete | 0,0000 |
Total de la Orden | 43,6800 |
Fecha de Impresión: miércoles, 29 de noviembre de 2023, 09:34:42
ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO | ||||
Orden de compra: | CE-20230002533564 | Fecha de 27-11-2023 emisión: | Fecha de 29-11-2023 aceptación: | |
Estado de la orden: | Revisada | |||
DATOS DEL PROVEEDOR | ||||
COMPAÑIA | ||||
Nombre comercial: | COGECOMSA X. X. | Xxxxx GENERAL DE social: COMERCIO | RUC: 1790732657001 | |
COGECOMSA S. | ||||
A. | ||||
Nombre del representante legal: | XXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXX | |||
Correo | Correo | |||
representante | de la | |||
legal: | empresa: | |||
Teléfono: | 0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361 | |||
Tipo de Corriente cuenta: | Número de 3275716104 cuenta: | Código de la 210358 Entidad Financiera: | Nombre de la BANCO DEL Entidad Financiera: PICHINCHA | |
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE | ||||
Entidad contratante: | AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES | RUC: 0000000000000 | Teléfono: 0000000 | |
Persona que Mgs. Xxxxxx Xxxxxxxxxx autoriza: Xxxxxx | Cargo: | DIRECTORA ADMINISTRATIVA | Correo xxxxxx.xxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx.xx electrónico: | |
Nombre funcionario encargado del proceso: | XXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXX | |||
Dirección de entrega: | Provincia: PICHINCHA | Cantón: QUITO | Parroquia: XXXXXXXXXX | |
Calle: AV.9 DE OCTUBRE | Número: N27-75 | Intersección: BERLIN | ||
Edificio: XXXXXX | Departamento: PB | Teléfono: 0000000 | ||
Datos de entrega: | Horario de recepción de 8H15 a 17H00 mercaderia: | |||
Responsable de recepción SR. XXXXXX XXXXX XXXXXX LEMA de mercaderia: | ||||
Observación: | PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES CONTRATADOS, SERÁN ENTREGADOS EN LA DIRECCIÓN: 9 DE OCTUBRE N27-75 Y BERLIN ; COMUNICARSE CON EL SEÑOR XXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXX, 02-2946400- EXT.1165 O AL CORREO xxxxxx.xxxxxx@xxxxxxx.xxx.xx | |||
Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.
Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que esté habilitada para recibir transferencias por parte del Estado.
APLICACIÓN DE MULTAS
Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.
APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Xxxxx suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.
La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.
XXXXX XXXXX
Firmado electrónicamente por:
XXXXXXXX XXXXXX FSiArmSadKo YelAectrPónAicOamLenAte por:
XXXXXXXXXX XXXXXX
Firmado electrónicamente por:
XXXXXX XXXXX
XXXXXXXXXX XXXXXX
Funcionario Encargado del Proceso
Persona que autoriza Máxima Autoridad
Nombre: XXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXX
Nombre: Mgs. Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx
Nombre: XXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXX
DETALLE | ||||||||
CPC | Descripción | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
3699000169 | *CERA PARA DEDOS/CREMA CONTAR BILLETES (GRANDE) MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES - MODELO: CERA PARA DEDOS/CREMA CONTAR BILLETE GRANDE - PESO: 50 G CONTENIDO - UNIDAD: 1 UNIDAD - CARACTERIZACIÓN QUÍMICA: NO MANCHA, NO ES GRASOSA - COLOR: ROSADA - DIÁMETRO: 8 CM - FABRICANTE: SONI POLYMERS PVT. LTD. - MATERIAL CUBIERTA: PLÁSTICO - MATERIAL INTERIOR: CERA NO TÓXICA | 50 | 0,9110 | 0,0000 | 45,5500 | 12,0000 | 51,0160 | 530804 |
Subtotal | 45,5500 |
Impuesto al valor agregado (12%) | 5,4660 |
Total | 51,0160 |
Número de Items | 50 |
Flete | 0,0000 |
Total de la Orden | 51,0160 |
Fecha de Impresión: miércoles, 29 de noviembre de 2023, 09:33:59
ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO | ||||
Orden de compra: | CE-20230002533565 | Fecha de 27-11-2023 emisión: | Fecha de 29-11-2023 aceptación: | |
Estado de la orden: | Revisada | |||
DATOS DEL PROVEEDOR | ||||
COMPAÑIA | ||||
Nombre comercial: | COGECOMSA X. X. | Xxxxx GENERAL DE social: COMERCIO | RUC: 1790732657001 | |
COGECOMSA S. | ||||
A. | ||||
Nombre del representante legal: | XXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXX | |||
Correo | Correo | |||
representante | de la | |||
legal: | empresa: | |||
Teléfono: | 0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361 | |||
Tipo de Corriente cuenta: | Número de 3275716104 cuenta: | Código de la 210358 Entidad Financiera: | Nombre de la BANCO DEL Entidad Financiera: PICHINCHA | |
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE | ||||
Entidad contratante: | AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES | RUC: 0000000000000 | Teléfono: 0000000 | |
Persona que Mgs. Xxxxxx Xxxxxxxxxx autoriza: Xxxxxx | Cargo: | DIRECTORA ADMINISTRATIVA | Correo xxxxxx.xxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx.xx electrónico: | |
Nombre funcionario encargado del proceso: | XXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXX | |||
Dirección de entrega: | Provincia: PICHINCHA | Cantón: QUITO | Parroquia: XXXXXXXXXX | |
Calle: AV.9 DE OCTUBRE | Número: N27-75 | Intersección: BERLIN | ||
Edificio: XXXXXX | Departamento: PB | Teléfono: 0000000 | ||
Datos de entrega: | Horario de recepción de 8H15 a 17H00 mercaderia: | |||
Responsable de recepción SR. XXXXXX XXXXX XXXXXX LEMA de mercaderia: | ||||
Observación: | PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES CONTRATADOS, SERÁN ENTREGADOS EN LA DIRECCIÓN: 9 DE OCTUBRE N27-75 Y BERLIN ; COMUNICARSE CON EL SEÑOR XXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXX, 02-2946400- EXT.1165 O AL CORREO xxxxxx.xxxxxx@xxxxxxx.xxx.xx | |||
Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.
Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que esté habilitada para recibir transferencias por parte del Estado.
Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.
APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Xxxxx suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.
eglamen
La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su R to, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.
XXXXX XXXXX
Firmado electrónicamente por:
XXXXXXXX XXXXXX
XXXXXX XXXXX
Firmado electrónicamente por:
XXXXXXXXXX XXXXXX
Firmado electrónicamente por:
XXXXXX XXXXX
XXXXXXXXXX XXXXXX
Funcionario Encargado del Proceso
Persona que autoriza Máxima Autoridad
Nombre: XXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXX
Nombre: Mgs. Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx
Nombre: XXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXX
DETALLE | ||||||||
CPC | Descripción | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
36990001116 | *PROTECTOR DE HOJA A4 PLASTI. TRANSPARE. DELGA (1 UNI) MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES - ANCHO: 23 CM - ALTO: 30 CM - COLOR: TRANSPARENTE - ESPESOR: 35 MICRONES - FABRICANTE: Cogecomsa S.A. - MATERIAL: POLIPROPILENO - MODELO: PROTECTOR DE PLÁSTICO A4 XXXXXXX 1 UNI - NÚMERO DE PERFORACIONES: 11 PERFORACIONES CON PROTECTOR - PESO: 5 G - UNIDAD: 1 UNIDAD | 20000 | 0,0320 | 0,0000 | 640,0000 | 12,0000 | 716,8000 | 530804 |
Subtotal | 640,0000 |
Impuesto al valor agregado (12%) | 76,8000 |
Total | 716,8000 |
Número de Items | 20000 |
Flete | 0,0000 |
Total de la Orden | 716,8000 |
Fecha de Impresión: miércoles, 29 de noviembre de 2023, 09:33:29
ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO | ||||
Orden de compra: | CE-20230002533566 | Fecha de 27-11-2023 emisión: | Fecha de 29-11-2023 aceptación: | |
Estado de la orden: | Revisada | |||
DATOS DEL PROVEEDOR | ||||
COMPAÑIA | ||||
Nombre comercial: | COGECOMSA X. X. | Xxxxx GENERAL DE social: COMERCIO | RUC: 1790732657001 | |
COGECOMSA S. | ||||
A. | ||||
Nombre del representante legal: | XXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXX | |||
Correo | Correo | |||
representante | de la | |||
legal: | empresa: | |||
Teléfono: | 0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361 | |||
Tipo de Corriente cuenta: | Número de 3275716104 cuenta: | Código de la 210358 Entidad Financiera: | Nombre de la BANCO DEL Entidad Financiera: PICHINCHA | |
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE | ||||
Entidad contratante: | AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES | RUC: 0000000000000 | Teléfono: 0000000 | |
Persona que Mgs. Xxxxxx Xxxxxxxxxx autoriza: Xxxxxx | Cargo: | DIRECTORA ADMINISTRATIVA | Correo xxxxxx.xxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx.xx electrónico: | |
Nombre funcionario encargado del proceso: | XXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXX | |||
Dirección de entrega: | Provincia: PICHINCHA | Cantón: QUITO | Parroquia: XXXXXXXXXX | |
Calle: AV.9 DE OCTUBRE | Número: N27-75 | Intersección: BERLIN | ||
Edificio: XXXXXX | Departamento: PB | Teléfono: 0000000 | ||
Datos de entrega: | Horario de recepción de 8H15 a 17H00 mercaderia: | |||
Responsable de recepción SR. XXXXXX XXXXX XXXXXX LEMA de mercaderia: | ||||
Observación: | PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES CONTRATADOS, SERÁN ENTREGADOS EN LA DIRECCIÓN: 9 DE OCTUBRE N27-75 Y BERLIN ; COMUNICARSE CON EL SEÑOR XXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXX, 02-2946400- EXT.1165 O AL CORREO xxxxxx.xxxxxx@xxxxxxx.xxx.xx | |||
Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.
Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que esté habilitada para recibir transferencias por parte del Estado.
Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.
APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Xxxxx suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.
eglamen
La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su R to, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.
XXXXX XXXXX
Firmado electrónicamente por:
XXXXXXXX XXXXXX
XXXXXX XXXXX
Firmado electrónicamente por:
XXXXXXXXXX XXXXXX
Firmado electrónicamente por:
XXXXXX XXXXX
XXXXXXXXXX XXXXXX
Funcionario Encargado del Proceso
Persona que autoriza Máxima Autoridad
Nombre: XXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXX
Nombre: Mgs. Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx
Nombre: XXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXX
DETALLE | ||||||||
CPC | Descripción | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
36990001144 | *VINCHAS METALICAS DE CARPETA CAJA DE 50 U MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES - COLOR: PLATA - ESPESOR: 0.18 MM - FABRICANTE: Cogecomsa S.A. - LONGITUD HEMBRA: 9 CM - LONGITUD MACHO: 18 CM - MATERIAL: METAL - MODELO: VINCHA METÁLICA 50 UNIDADES - CAPACIDAD: 180 HOJAS - DISEÑO: DISTANCIA ENTRE LOS AGUJEROS DE 80 MM - PESO NETO: 173 G - UNIDAD: 1 CAJA DE 50 UNIDADES | 100 | 0,9760 | 0,0000 | 97,6000 | 12,0000 | 109,3120 | 530804 |
Subtotal | 97,6000 |
Impuesto al valor agregado (12%) | 11,7120 |
Total | 109,3120 |
Número de Items | 100 |
Flete | 0,0000 |
Total de la Orden | 109,3120 |
Fecha de Impresión: miércoles, 29 de noviembre de 2023, 09:32:52
ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO | ||||
Orden de compra: | CE-20230002533567 | Fecha de 27-11-2023 emisión: | Fecha de 29-11-2023 aceptación: | |
Estado de la orden: | Revisada | |||
DATOS DEL PROVEEDOR | ||||
COMPAÑIA | ||||
Nombre comercial: | COGECOMSA X. X. | Xxxxx GENERAL DE social: COMERCIO | RUC: 1790732657001 | |
COGECOMSA S. | ||||
A. | ||||
Nombre del representante legal: | XXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXX | |||
Correo | Correo | |||
representante | de la | |||
legal: | empresa: | |||
Teléfono: | 0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361 | |||
Tipo de Corriente cuenta: | Número de 3275716104 cuenta: | Código de la 210358 Entidad Financiera: | Nombre de la BANCO DEL Entidad Financiera: PICHINCHA | |
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE | ||||
Entidad contratante: | AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES | RUC: 0000000000000 | Teléfono: 0000000 | |
Persona que Mgs. Xxxxxx Xxxxxxxxxx autoriza: Xxxxxx | Cargo: | DIRECTORA ADMINISTRATIVA | Correo xxxxxx.xxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx.xx electrónico: | |
Nombre funcionario encargado del proceso: | XXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXX | |||
Dirección de entrega: | Provincia: PICHINCHA | Cantón: QUITO | Parroquia: XXXXXXXXXX | |
Calle: AV.9 DE OCTUBRE | Número: N27-75 | Intersección: BERLIN | ||
Edificio: XXXXXX | Departamento: PB | Teléfono: 0000000 | ||
Datos de entrega: | Horario de recepción de 8H15 a 17H00 mercaderia: | |||
Responsable de recepción SR. XXXXXX XXXXX XXXXXX LEMA de mercaderia: | ||||
Observación: | PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES CONTRATADOS, SERÁN ENTREGADOS EN LA DIRECCIÓN: 9 DE OCTUBRE N27-75 Y BERLIN ; COMUNICARSE CON EL SEÑOR XXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXX, 02-2946400- EXT.1165 O AL CORREO xxxxxx.xxxxxx@xxxxxxx.xxx.xx | |||
Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.
Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que esté habilitada para recibir transferencias por parte del Estado.
Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.
APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Xxxxx suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.
eglamen
La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su R to, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.
XXXXX XXXXX
Firmado electrónicamente por:
XXXXXXXX XXXXXX
XXXXXX XXXXX
Firmado electrónicamente por:
XXXXXXXXXX XXXXXX
Firmado electrónicamente por:
XXXXXX XXXXX
XXXXXXXXXX XXXXXX
Funcionario Encargado del Proceso
Persona que autoriza Máxima Autoridad
Nombre: XXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXX
Nombre: Mgs. Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx
Nombre: XXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXX
DETALLE | ||||||||
CPC | Descripción | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
326000934 | *TINTA CORRECTORA TIPO ESFERO MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES - COLOR DEL CUERPO: BLANCO - ENVASE: CUERPO ERGONÓMICO DE MATERIAL PLÁSTICO CON VÁLVULA DOSIFICADORA - MATERIAL TINTA: TINTA CORRECTORA COLOR BLANCO - MODELO: TINTA CORRECTORA TIPO ESFERO - TAPA: TAPA CON CLIP DE CIERRE PERFECTO - TIPO DE PUNTA: PROVISTA DE UNA BOLILLA MEZCLADORA - UNIDAD: 1 UNIDAD - CONTENIDO NETO: 7 ML - FABRICANTE: JIANGSU DEHUANG STATIONERY XX.XXX. - LARGO: 13 CM - MATERIAL ENVASE: PLÁSTICO | 50 | 0,8333 | 0,0000 | 41,6650 | 12,0000 | 46,6648 | 530804 |
Subtotal | 41,6650 |
Impuesto al valor agregado (12%) | 4,9998 |
Total | 46,6648 |
Número de Items | 50 |
Flete | 0,0000 |
Total de la Orden | 46,6648 |
ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO | ||||
Orden de compra: | CE-20230002533568 | Fecha de 27-11-2023 emisión: | Fecha de 29-11-2023 aceptación: | |
Estado de la orden: | Revisada | |||
DATOS DEL PROVEEDOR | ||||
COMPAÑIA | ||||
Nombre comercial: | COGECOMSA X. X. | Xxxxx GENERAL DE social: COMERCIO | RUC: 1790732657001 | |
COGECOMSA S. | ||||
A. | ||||
Nombre del representante legal: | XXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXX | |||
Correo | Correo | |||
representante | de la | |||
legal: | empresa: | |||
Teléfono: | 0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361 | |||
Tipo de Corriente cuenta: | Número de 3275716104 cuenta: | Código de la 210358 Entidad Financiera: | Nombre de la BANCO DEL Entidad Financiera: PICHINCHA | |
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE | ||||
Entidad contratante: | AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES | RUC: 0000000000000 | Teléfono: 0000000 | |
Persona que Mgs. Xxxxxx Xxxxxxxxxx autoriza: Xxxxxx | Cargo: | DIRECTORA ADMINISTRATIVA | Correo xxxxxx.xxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx.xx electrónico: | |
Nombre funcionario encargado del proceso: | XXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXX | |||
Dirección de entrega: | Provincia: PICHINCHA | Cantón: QUITO | Parroquia: XXXXXXXXXX | |
Calle: AV.9 DE OCTUBRE | Número: N27-75 | Intersección: BERLIN | ||
Edificio: XXXXXX | Departamento: PB | Teléfono: 0000000 | ||
Datos de entrega: | Horario de recepción de 8H15 a 17H00 mercaderia: | |||
Responsable de recepción SR. XXXXXX XXXXX XXXXXX LEMA de mercaderia: | ||||
Observación: | PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES CONTRATADOS, SERÁN ENTREGADOS EN LA DIRECCIÓN: 9 DE OCTUBRE N27-75 Y BERLIN ; COMUNICARSE CON EL SEÑOR XXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXX, 02-2946400- EXT.1165 O AL CORREO xxxxxx.xxxxxx@xxxxxxx.xxx.xx | |||
Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.
Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que esté habilitada para recibir transferencias por parte del Estado.
Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.
APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Xxxxx suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.
eglamen
La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su R to, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.
XXXXX XXXXX
Firmado electrónicamente por:
XXXXXXXX XXXXXX
XXXXXX XXXXX
Firmado electrónicamente por:
XXXXXXXXXX XXXXXX
Firmado electrónicamente por:
XXXXXX XXXXX
XXXXXXXXXX XXXXXX
Funcionario Encargado del Proceso
Persona que autoriza Máxima Autoridad
Nombre: XXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXX
Nombre: Mgs. Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx
Nombre: XXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXX
DETALLE | ||||||||
CPC | Descripción | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
3699000114 | *SACAGRAPAS MARCA: GENMES - ALTO: 4.5 CM - ANCHO: 3.6 CM - COLOR: NEGRO - FABRICANTE: SHANGHAI GENMES OFFICE PRODUCTS XX.XXX - LARGO: 5.5 CM - MATERIAL: PLÁSTICO Y METAL - MATERIAL MANGO: PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD - MODELO: SACAGRAPAS - PESO: 19 G - TIPO MANGO: ANATÓMICO - UNIDAD: 1 UNIDAD | 50 | 0,3200 | 0,0000 | 16,0000 | 12,0000 | 17,9200 | 530804 |
Subtotal | 16,0000 |
Impuesto al valor agregado (12%) | 1,9200 |
Total | 17,9200 |
Número de Items | 50 |
Flete | 0,0000 |
Total de la Orden | 17,9200 |
ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO | ||||||
Orden de compra: | CE-20230002533569 | Fecha de 27-11-2023 emisión: | Fecha de 29-11-2023 aceptación: | |||
Estado de la orden: | Revisada | |||||
DATOS DEL PROVEEDOR | ||||||
Nombre comercial: | DISTRIBUIDORA LA CONDAMINE | Razón Xxxxxxx Xxxxxxxx social: Xxxx Xxxx | XXX: 1715241525001 | |||
Nombre del representante legal: | ||||||
Correo electrónico el xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xxx.xx representante legal: | Correo electrónico xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xxx.xx de la empresa: | |||||
Teléfono: | 0984619862 026046724 026008952 0999008060 | |||||
Tipo de cuenta: | Corriente | Número de 3411337704 cuenta: | Código de la Entidad 210358 Financiera: | Nombre de la Entidad BANCO DEL Financiera: PICHINCHA | ||
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE | ||||||
Entidad contratante: | AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES | RUC: 0000000000000 | Teléfono: 0000000 | |||
Persona que Mgs. Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx autoriza: | Cargo: | DIRECTORA ADMINISTRATIVA | Correo xxxxxx.xxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx.xx electrónico: | |||
Nombre funcionario encargado del proceso: | XXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXX | |||||
Dirección de entrega: | Provincia: PICHINCHA | Cantón: QUITO | Parroquia: XXXXXXXXXX | |||
Calle: AV.9 DE OCTUBRE | Número: N27-75 | Intersección: BERLIN | ||||
Edificio: XXXXXX | Departamento: PB | Teléfono: 0000000 | ||||
Datos de entrega: | Horario de recepción de mercaderia: 8H15 a 17H00 | |||||
Responsable de recepción de SR. XXXXXX XXXXX XXXXXX XXXX mercaderia: | ||||||
Observación: | PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES CONTRATADOS, SERÁN ENTREGADOS EN LA DIRECCIÓN: 9 DE OCTUBRE N27-75 Y BERLIN ; COMUNICARSE CON EL SEÑOR XXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXX, 02-2946400- | |||||
Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.
Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que esté habilitada para recibir transferencias por parte del Estado.
APLICACIÓN DE MULTAS
Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.
APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Xxxxx suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.
La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.
Firmado electrónicamente por:
XXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXX
Firmado electrónicamente por:
XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX
Persona que autoriza
XXXXXX XXXXX
Firmado electrónicamente por:
XXXXXXXXXX XXXXXX
Funcionario Encargado del Proceso
Nombre: XXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXX
Nombre: Mgs. Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx
Máxima Autoridad
Nombre: XXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXX
DETALLE | ||||||||
CPC | Descripción | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
3212920158 | *NOTAS ADHESIVAS CUBO DE 5 COLORES 3X3" MARCA: EAGLE - PESO: 160 GR - UNIDAD: 1 CUBO DE 5 COLORES - ANCHO: 3 PULGADAS - CANTIDAD: CUBO DESDE 400 HOJAS - COLOR: VARIOS COLORES (5 COLORES) - FABRICANTE: XXXX XXXX INTERNATIONAL (HONG KONG) LIMITED - LARGO: 3 PULGADAS - MATERIAL: PAPEL - MATERIAL ADHESIVO: EMULSIÓN ACRÍLICA A BASE DE AGUA - MODELO: NOTAS ADHESIVAS CUBO DE 5 COLORES 3X3 PULGADAS - PRESENTACIÓN: DESDE 80 HOJAS POR COLOR, 5 COLORES POR PAQUETE | 200 | 1,4900 | 0,0000 | 298,0000 | 12,0000 | 333,7600 | 530804 |
Subtotal | 298,0000 |
Impuesto al valor agregado (12%) | 35,7600 |
Total | 333,7600 |
Número de Items | 200 |
Flete | 0,0000 |
Total de la Orden | 333,7600 |
Fecha de Impresión: miércoles, 29 de noviembre de 2023, 09:20:40
ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO | ||||
Orden de compra: | CE-20230002533570 | Fecha de 27-11-2023 emisión: | Fecha de 29-11-2023 aceptación: | |
Estado de la orden: | Revisada | |||
DATOS DEL PROVEEDOR | ||||
COMPAÑIA | ||||
Nombre comercial: | COGECOMSA X. X. | Xxxxx GENERAL DE social: COMERCIO | RUC: 1790732657001 | |
COGECOMSA S. | ||||
A. | ||||
Nombre del representante legal: | XXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXX | |||
Correo | Correo | |||
representante | de la | |||
legal: | empresa: | |||
Teléfono: | 0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361 | |||
Tipo de Corriente cuenta: | Número de 3275716104 cuenta: | Código de la 210358 Entidad Financiera: | Nombre de la BANCO DEL Entidad Financiera: PICHINCHA | |
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE | ||||
Entidad contratante: | AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES | RUC: 0000000000000 | Teléfono: 0000000 | |
Persona que Mgs. Xxxxxx Xxxxxxxxxx autoriza: Xxxxxx | Cargo: | DIRECTORA ADMINISTRATIVA | Correo xxxxxx.xxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx.xx electrónico: | |
Nombre funcionario encargado del proceso: | XXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXX | |||
Dirección de entrega: | Provincia: PICHINCHA | Cantón: QUITO | Parroquia: XXXXXXXXXX | |
Calle: AV.9 DE OCTUBRE | Número: N27-75 | Intersección: BERLIN | ||
Edificio: XXXXXX | Departamento: PB | Teléfono: 0000000 | ||
Datos de entrega: | Horario de recepción de 8H15 a 17H00 mercaderia: | |||
Responsable de recepción SR. XXXXXX XXXXX XXXXXX LEMA de mercaderia: | ||||
Observación: | PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES CONTRATADOS, SERÁN ENTREGADOS EN LA DIRECCIÓN: 9 DE OCTUBRE N27-75 Y BERLIN ; COMUNICARSE CON EL SEÑOR XXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXX, 02-2946400- EXT.1165 O AL CORREO xxxxxx.xxxxxx@xxxxxxx.xxx.xx | |||
Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.
Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que esté habilitada para recibir transferencias por parte del Estado.
Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.
APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Xxxxx suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.
eglamen
La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su R to, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.
XXXXX XXXXX
Firmado electrónicamente por:
XXXXXXXX XXXXXX
XXXXXX XXXXX
Firmado electrónicamente por:
XXXXXXXXXX XXXXXX
Firmado electrónicamente por:
XXXXXX XXXXX
XXXXXXXXXX XXXXXX
Funcionario Encargado del Proceso
Persona que autoriza Máxima Autoridad
Nombre: XXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXX
Nombre: Mgs. Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx
Nombre: XXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXX
DETALLE | ||||||||
CPC | Descripción | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
326000914 | *BORRADOR (GRANDE) PARA LAPIZ MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES - ANCHO: 2 CM - COLOR: BLANCO - CONSISTENCIA: SUAVE - FABRICANTE: NINGBO WELLCOME TRADING CO. LTD. - LARGO: 5.5 CM - MODELO: BORRADOR GRANDE PARA LÁPIZ - PESO: 23 G - TIPO: RECTANGULAR - UNIDAD: 1 UNIDAD - MATERIAL: GOMA DE BORRAR | 100 | 0,1420 | 0,0000 | 14,2000 | 12,0000 | 15,9040 | 530804 |
Subtotal | 14,2000 |
Impuesto al valor agregado (12%) | 1,7040 |
Total | 15,9040 |
Número de Items | 100 |
Flete | 0,0000 |
Total de la Orden | 15,9040 |
Fecha de Impresión: miércoles, 29 de noviembre de 2023, 09:20:03
ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO | ||||
Orden de compra: | CE-20230002533571 | Fecha de 27-11-2023 emisión: | Fecha de 29-11-2023 aceptación: | |
Estado de la orden: | Revisada | |||
DATOS DEL PROVEEDOR | ||||
COMPAÑIA | ||||
Nombre comercial: | COGECOMSA X. X. | Xxxxx GENERAL DE social: COMERCIO | RUC: 1790732657001 | |
COGECOMSA S. | ||||
A. | ||||
Nombre del representante legal: | XXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXX | |||
Correo | Correo | |||
representante | de la | |||
legal: | empresa: | |||
Teléfono: | 0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361 | |||
Tipo de Corriente cuenta: | Número de 3275716104 cuenta: | Código de la 210358 Entidad Financiera: | Nombre de la BANCO DEL Entidad Financiera: PICHINCHA | |
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE | ||||
Entidad contratante: | AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES | RUC: 0000000000000 | Teléfono: 0000000 | |
Persona que Mgs. Xxxxxx Xxxxxxxxxx autoriza: Xxxxxx | Cargo: | DIRECTORA ADMINISTRATIVA | Correo xxxxxx.xxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx.xx electrónico: | |
Nombre funcionario encargado del proceso: | XXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXX | |||
Dirección de entrega: | Provincia: PICHINCHA | Cantón: QUITO | Parroquia: XXXXXXXXXX | |
Calle: AV.9 DE OCTUBRE | Número: N27-75 | Intersección: BERLIN | ||
Edificio: XXXXXX | Departamento: PB | Teléfono: 0000000 | ||
Datos de entrega: | Horario de recepción de 8H15 a 17H00 mercaderia: | |||
Responsable de recepción SR. XXXXXX XXXXX XXXXXX LEMA de mercaderia: | ||||
Observación: | PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES CONTRATADOS, SERÁN ENTREGADOS EN LA DIRECCIÓN: 9 DE OCTUBRE N27-75 Y BERLIN ; COMUNICARSE CON EL SEÑOR XXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXX, 02-2946400- EXT.1165 O AL CORREO xxxxxx.xxxxxx@xxxxxxx.xxx.xx | |||
Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.
Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que esté habilitada para recibir transferencias por parte del Estado.
Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.
APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Xxxxx suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.
eglamen
La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su R to, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.
XXXXX XXXXX
Firmado electrónicamente por:
XXXXXXXX XXXXXX
XXXXXX XXXXX
Firmado electrónicamente por:
XXXXXXXXXX XXXXXX
Firmado electrónicamente por:
XXXXXX XXXXX
XXXXXXXXXX XXXXXX
Funcionario Encargado del Proceso
Persona que autoriza Máxima Autoridad
Nombre: XXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXX
Nombre: Mgs. Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx
Nombre: XXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXX
DETALLE | ||||||||
CPC | Descripción | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
3212920138 | *LIBRETA TAQUIGRAFIA CUADROS (100 HOJAS) MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES - FABRICANTE: Cogecomsa S.A. - GRAMAJE DEL PAPEL: 56 G/M2 - LARGO: 21 CM - MATERIAL INTERIOR: PAPEL BOND - OPACIDAD DEL PAPEL: 87 % - PASTA Y CONTRAPASTA: CARTULINA 275 G - PESO: 0.204 KG - PRESENTACIÓN: CUADROS - ANCHO: 14.8 CM - CAPACIDAD: 100 HOJAS - COLOR: VARIOS COLORES - ENCUADERNACIÓN: ESPIRAL - ESPESOR DEL ALAMBRE: 1 MM - MATERIAL CUBIERTA: CARTULINA - MODELO: LIBRETA TAQUIGRÁFICA CUADROS 100 HOJAS - UNIDAD: 1 UNIDAD | 100 | 0,6800 | 0,0000 | 68,0000 | 12,0000 | 76,1600 | 530804 |
Subtotal | 68,0000 |
Impuesto al valor agregado (12%) | 8,1600 |
Total | 76,1600 |
Número de Items | 100 |
Flete | 0,0000 |
Total de la Orden | 76,1600 |
Fecha de Impresión: miércoles, 29 de noviembre de 2023, 09:19:16
ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO | ||||
Orden de compra: | CE-20230002533572 | Fecha de 27-11-2023 emisión: | Fecha de 29-11-2023 aceptación: | |
Estado de la orden: | Revisada | |||
DATOS DEL PROVEEDOR | ||||
Nombre comercial: | EDIVA | Razón Xxxxxx Xxxxxxxxxx social: Xxxxxx Xxxxxxx | RUC: 1710059575001 | |
Nombre del representante legal: | ||||
Correo electrónico el xxxxxx0xxxxxx@xxxxxxx.xxx representante legal: | Correo electrónico xxxxxx0xxxxxx@xxxxxxx.xxx de la empresa: | |||
Teléfono: | 1 022550086 2 022543150 3 022524732 4 0987517911 5 0995155788 6 0999782710 | |||
Tipo de cuenta: -- | Número de cuenta: -- | Código de la entidad financiera: -- | Institución financiera: -- | |
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE | ||||
Entidad contratante: | AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES | RUC: 0000000000000 | Teléfono: 0000000 | |
Persona que Mgs. Xxxxxx Xxxxxxxxxx autoriza: Xxxxxx | Cargo: | DIRECTORA ADMINISTRATIVA | Correo xxxxxx.xxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx.xx electrónico: | |
Nombre funcionario encargado del proceso: | XXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXX | |||
Dirección de entrega: | Provincia: PICHINCHA | Cantón: QUITO | Parroquia: XXXXXXXXXX | |
Calle: AV.9 DE OCTUBRE | Número: N27-75 | Intersección: BERLIN | ||
Edificio: XXXXXX | Departamento: PB | Teléfono: 0000000 | ||
Datos de entrega: | Horario de recepción de 8H15 a 17H00 mercaderia: | |||
Responsable de recepción SR. XXXXXX XXXXX XXXXXX LEMA de mercaderia: | ||||
Observación: | PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES CONTRATADOS, SERÁN ENTREGADOS EN LA DIRECCIÓN: 9 DE OCTUBRE N27-75 Y BERLIN ; COMUNICARSE CON EL SEÑOR XXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXX, 02-2946400- EXT.1165 O AL CORREO xxxxxx.xxxxxx@xxxxxxx.xxx.xx | |||
Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.
Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que esté habilitada para recibir transferencias por parte del Estado.
APLICACIÓN DE MULTAS
Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.
APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Xxxxx suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.
La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.
XXXXX XXXXX
Firmado electrónicamente por:
Firmado electrónicamente por:
XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX
XXXXXXXX XXXXXX
Funcionario Encargado del Proceso
Nombre: XXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXX
Nombre: Mgs. Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx
Máxima Autoridad
Firmado electrónicamente por:
XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX
Persona que autoriza
Nombre: XXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXX
DETALLE | ||||||||
CPC | Descripción | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
326000967 | *CD S GRABABLES CON CAJA CD-R MARCA: VERBATIM - CAPACIDAD DATOS: 700 MB - MATERIAL: POLICARBONATO - MODELO: CD S GRABABLES CON CAJA CD-R - TIPO DE EMBALAJE: CAJA DE CARTULINA - UNIDAD: 1 UNIDAD - CAPACIDAD DE AUDIO: 80 MINUTOS - COLOR: SILVER - DIÁMETRO: 12 CM - FABRICANTE: VERBATIIM AMERICAS LLC | 500 | 0,3450 | 0,0000 | 172,5000 | 12,0000 | 193,2000 | 530804 |
Subtotal | 172,5000 |
Impuesto al valor agregado (12%) | 20,7000 |
Total | 193,2000 |
Número de Items | 500 |
Flete | 0,0000 |
Total de la Orden | 193,2000 |
Fecha de Impresión: miércoles, 29 de noviembre de 2023, 09:18:30
ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO | ||||
Orden de compra: | CE-20230002533573 | Fecha de 27-11-2023 emisión: | Fecha de 29-11-2023 aceptación: | |
Estado de la orden: | Revisada | |||
DATOS DEL PROVEEDOR | ||||
COMPAÑIA | ||||
Nombre comercial: | COGECOMSA X. X. | Xxxxx GENERAL DE social: COMERCIO | RUC: 1790732657001 | |
COGECOMSA S. | ||||
A. | ||||
Nombre del representante legal: | XXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXX | |||
Correo | Correo | |||
representante | de la | |||
legal: | empresa: | |||
Teléfono: | 0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361 | |||
Tipo de Corriente cuenta: | Número de 3275716104 cuenta: | Código de la 210358 Entidad Financiera: | Nombre de la BANCO DEL Entidad Financiera: PICHINCHA | |
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE | ||||
Entidad contratante: | AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES | RUC: 1768181900001 | Teléfono: 2946400 | |
Persona que Mgs. Saskya Caizapanta autoriza: Suarez | Cargo: | DIRECTORA ADMINISTRATIVA | Correo saskia.caizapanta@arcotel.gob.ec electrónico: | |
Nombre funcionario encargado del proceso: | NIMIA ASELA GAROFALO GARCIA | |||
Dirección de entrega: | Provincia: PICHINCHA | Cantón: QUITO | Parroquia: BENALCAZAR | |
Calle: AV.9 DE OCTUBRE | Número: N27-75 | Intersección: BERLIN | ||
Edificio: OLIMPO | Departamento: PB | Teléfono: 2946400 | ||
Datos de entrega: | Horario de recepción de 8H15 a 17H00 mercaderia: | |||
Responsable de recepción SR. MIGUEL ANGEL FLORES LEMA de mercaderia: | ||||
Observación: | PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES CONTRATADOS, SERÁN ENTREGADOS EN LA DIRECCIÓN: 9 DE OCTUBRE N27-75 Y BERLIN ; COMUNICARSE CON EL SEÑOR MIGUEL ÁNGEL FLORES TELEF, 02-2946400- EXT.1165 O AL CORREO miguel.flores@arcotel.gob.ec | |||
Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.
Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que esté habilitada para recibir transferencias por parte del Estado.
APLICACIÓN DE MULTAS
Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.
APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.
La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.
NIMIA ASELA
Firmado electrónicamente por:
GAROFALO GARCIA
Firmado electrónicamente por:
SASKYA PAOLA
CAIZAPANTA SUAREZ
Firmado electrónicamente por:
SASKYA PAOLA
CAIZAPANTA SUAREZ
Funcionario Encargado del Proceso
Persona que autoriza Máxima Autoridad
Nombre: NIMIA ASELA GAROFALO GARCIA
Nombre: Mgs. Saskya Caizapanta Suarez
Nombre: MARLENE ZOILA DÁVILA CABEZAS
DETALLE | ||||||||
CPC | Descripción | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
3699000189 | *GRAPADORA NORMAL METALICA MEDIANA MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES - FABRICANTE: DONGGUAN ALLWIN STATIONERY CO.LTD - LARGO: 16.3 CM - MATERIAL BASE: ANTIDESLIZANTE - MATERIAL PARTE SUPERIOR: METAL Y PLÁSTICO - MODELO: GRAPADORA NORMAL METÁLICA MEDIANA - ALTO: 5 CM - ANCHO: 3.5 CM - COLOR: NEGRO - PESO: 225 G - PROFUNDIDAD DE GARGANTA: PARA TIPO DE GRAPA ESTÁNDAR 26/6 - UNIDAD: 1 UNIDAD | 20 | 2,0000 | 0,0000 | 40,0000 | 12,0000 | 44,8000 | 530804 |
Subtotal | 40,0000 |
Impuesto al valor agregado (12%) | 4,8000 |
Total | 44,8000 |
Número de Items | 20 |
Flete | 0,0000 |
Total de la Orden | 44,8000 |
Fecha de Impresión: miércoles, 29 de noviembre de 2023, 09:16:04
ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO | ||||
Orden de compra: | CE-20230002533574 | Fecha de 27-11-2023 emisión: | Fecha de 29-11-2023 aceptación: | |
Estado de la orden: | Revisada | |||
DATOS DEL PROVEEDOR | ||||
COMPAÑIA | ||||
Nombre comercial: | COGECOMSA S. A. | Razón GENERAL DE social: COMERCIO | RUC: 1790732657001 | |
COGECOMSA S. | ||||
A. | ||||
Nombre del representante legal: | LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR | |||
Correo | Correo | |||
representante | de la | |||
legal: | empresa: | |||
Teléfono: | 0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361 | |||
Tipo de Corriente cuenta: | Número de 3275716104 cuenta: | Código de la 210358 Entidad Financiera: | Nombre de la BANCO DEL Entidad Financiera: PICHINCHA | |
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE | ||||
Entidad contratante: | AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES | RUC: 1768181900001 | Teléfono: 2946400 | |
Persona que Mgs. Saskya Caizapanta autoriza: Suarez | Cargo: | DIRECTORA ADMINISTRATIVA | Correo saskia.caizapanta@arcotel.gob.ec electrónico: | |
Nombre funcionario encargado del proceso: | NIMIA ASELA GAROFALO GARCIA | |||
Dirección de entrega: | Provincia: PICHINCHA | Cantón: QUITO | Parroquia: BENALCAZAR | |
Calle: AV.9 DE OCTUBRE | Número: N27-75 | Intersección: BERLIN | ||
Edificio: OLIMPO | Departamento: PB | Teléfono: 2946400 | ||
Datos de entrega: | Horario de recepción de 8H15 a 17H00 mercaderia: | |||
Responsable de recepción SR. MIGUEL ANGEL FLORES LEMA de mercaderia: | ||||
Observación: | PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES CONTRATADOS, SERÁN ENTREGADOS EN LA DIRECCIÓN: 9 DE OCTUBRE N27-75 Y BERLIN ; COMUNICARSE CON EL SEÑOR MIGUEL ÁNGEL FLORES TELEF, 02-2946400- EXT.1165 O AL CORREO miguel.flores@arcotel.gob.ec | |||
Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.
Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que esté habilitada para recibir transferencias por parte del Estado.
APLICACIÓN DE MULTAS
Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.
APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.
La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.
NIMIA ASELA
Firmado electrónicamente por:
GAROFALO GARCIA
Firmado electrónicamente por:
SASKYA PAOLA
CAIZAPANTA SUAREZ
Firmado electrónicamente por:
SASKYA PAOLA
CAIZAPANTA SUAREZ
Funcionario Encargado del Proceso
Persona que autoriza Máxima Autoridad
Nombre: NIMIA ASELA GAROFALO GARCIA
Nombre: Mgs. Saskya Caizapanta Suarez
Nombre: MARLENE ZOILA DÁVILA CABEZAS
DETALLE | ||||||||
CPC | Descripción | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
3692000126 | *CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 18 X 25 YDAS MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES - COLOR: TRANSPARENTE - DIÁMETRO: 18MM X 25 YD - ELONGACIÓN: MÉTODO DE PRUEBA ESTÁNDAR - ESPESOR DEL ADHESIVO: 15 MICRAS - ESPESOR TOTAL: 38 MICRAS - MATERIAL RESPALDO: POLIPROPILENO BIORIENTADO - MODELO: CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 18 X 25 YD - PESO: 18 G - UNIDAD: 1 UNIDAD - FABRICANTE: Cogecomsa S.A. - MATERIAL ADHESIVO: EMULSIÓN ACRÍLICA A BASE DE AGUA DE PRESIÓN SENSIBLE | 200 | 0,1000 | 0,0000 | 20,0000 | 12,0000 | 22,4000 | 530804 |
Subtotal | 20,0000 |
Impuesto al valor agregado (12%) | 2,4000 |
Total | 22,4000 |
Número de Items | 200 |
Flete | 0,0000 |
Total de la Orden | 22,4000 |
Fecha de Impresión: miércoles, 29 de noviembre de 2023, 09:17:51
ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO | ||||||
Orden de compra: | CE-20230002533575 | Fecha de 27-11-2023 emisión: | Fecha de 29-11-2023 aceptación: | |||
Estado de la orden: | Revisada | |||||
DATOS DEL PROVEEDOR | ||||||
Nombre comercial: | DISTRIBUIDORA LA CONDAMINE | Razón Falconi Cisneros social: Jose Luis | RUC: 1715241525001 | |||
Nombre del representante legal: | ||||||
Correo electrónico el compraspublicas@lacondamine.com.ec representante legal: | Correo electrónico compraspublicas@lacondamine.com.ec de la empresa: | |||||
Teléfono: | 0984619862 026046724 026008952 0999008060 | |||||
Tipo de cuenta: | Corriente | Número de 3411337704 cuenta: | Código de la Entidad 210358 Financiera: | Nombre de la Entidad BANCO DEL Financiera: PICHINCHA | ||
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE | ||||||
Entidad contratante: | AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES | RUC: 1768181900001 | Teléfono: 2946400 | |||
Persona que Mgs. Saskya Caizapanta Suarez autoriza: | Cargo: | DIRECTORA ADMINISTRATIVA | Correo saskia.caizapanta@arcotel.gob.ec electrónico: | |||
Nombre funcionario encargado del proceso: | NIMIA ASELA GAROFALO GARCIA | |||||
Dirección de entrega: | Provincia: PICHINCHA | Cantón: QUITO | Parroquia: BENALCAZAR | |||
Calle: AV.9 DE OCTUBRE | Número: N27-75 | Intersección: BERLIN | ||||
Edificio: OLIMPO | Departamento: PB | Teléfono: 2946400 | ||||
Datos de entrega: | Horario de recepción de mercaderia: 8H15 a 17H00 | |||||
Responsable de recepción de SR. MIGUEL ANGEL FLORES LEMA mercaderia: | ||||||
Observación: | PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES CONTRATADOS, SERÁN ENTREGADOS EN LA DIRECCIÓN: 9 DE OCTUBRE N27-75 Y BERLIN ; COMUNICARSE CON EL SEÑOR MIGUEL ÁNGEL FLORES TELEF, 02-2946400- | |||||
Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.
Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que esté habilitada para recibir transferencias por parte del Estado.
APLICACIÓN DE MULTAS
Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.
APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.
La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.
Firmado electrónicamente por:
NIMIA ASELA GAROFALO GARCIA
Firmado electrónicamente por:
SASKYA PAOLA CAIZAPANTA SUAREZ
Persona que autoriza
SASKYA PAOLA
Firmado electrónicamente por:
CAIZAPANTA SUAREZ
Funcionario Encargado del Proceso
Nombre: NIMIA ASELA GAROFALO GARCIA
Nombre: Mgs. Saskya Caizapanta Suarez
Máxima Autoridad
Nombre: MARLENE ZOILA DÁVILA CABEZAS
DETALLE | ||||||||
CPC | Descripción | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
36990001148 | *MARCADOR TIZA LIQUIDA PUNTA GRUESA VARIOS COLORES MARCA: CARIOCA - FABRICANTE: PLASTIUNIVERSAL - DIÁMETRO DEL CUERPO: 16 MM - CANTIDAD DE TINTA: 4 GR - COLOR: AZUL, ROJO, VERDE, NEGRO - LARGO: 129 MM - MATERIAL CUERPO Y TAPÓN: POLIPROPILENO - UNIDAD: 1 UNIDAD - TIPO DE PUNTA: BISELADA ES DECIR CORTADA EN ÁNGULO QUE PERMITE DOS TIPOS DE TRAZOS - PESO: 15.2 GR - MODELO: PUNTA GRUESA - MATERIAL TAPA: POLIETILENO - MATERIAL FELPA: POLYESTER EN FIBRA - MATERIAL PUNTA: POLYESTER EN FIBRA | 200 | 0,4450 | 0,0000 | 89,0000 | 12,0000 | 99,6800 | 530804 |
Subtotal | 89,0000 |
Impuesto al valor agregado (12%) | 10,6800 |
Total | 99,6800 |
Número de Items | 200 |
Flete | 0,0000 |
Total de la Orden | 99,6800 |
Fecha de Impresión: miércoles, 29 de noviembre de 2023, 11:33:17
ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO | ||||
Orden de compra: | CE-20230002533576 | Fecha de 27-11-2023 emisión: | Fecha de 29-11-2023 aceptación: | |
Estado de la orden: | Revisada | |||
DATOS DEL PROVEEDOR | ||||
COMPAÑIA | ||||
Nombre comercial: | COGECOMSA S. A. | Razón GENERAL DE social: COMERCIO | RUC: 1790732657001 | |
COGECOMSA S. | ||||
A. | ||||
Nombre del representante legal: | LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR | |||
Correo | Correo | |||
representante | de la | |||
legal: | empresa: | |||
Teléfono: | 0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361 | |||
Tipo de Corriente cuenta: | Número de 3275716104 cuenta: | Código de la 210358 Entidad Financiera: | Nombre de la BANCO DEL Entidad Financiera: PICHINCHA | |
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE | ||||
Entidad contratante: | AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES | RUC: 1768181900001 | Teléfono: 2946400 | |
Persona que Mgs. Saskya Caizapanta autoriza: Suarez | Cargo: | DIRECTORA ADMINISTRATIVA | Correo saskia.caizapanta@arcotel.gob.ec electrónico: | |
Nombre funcionario encargado del proceso: | NIMIA ASELA GAROFALO GARCIA | |||
Dirección de entrega: | Provincia: PICHINCHA | Cantón: QUITO | Parroquia: BENALCAZAR | |
Calle: AV.9 DE OCTUBRE | Número: N27-75 | Intersección: BERLIN | ||
Edificio: OLIMPO | Departamento: PB | Teléfono: 2946400 | ||
Datos de entrega: | Horario de recepción de 8H15 a 17H00 mercaderia: | |||
Responsable de recepción SR. MIGUEL ANGEL FLORES LEMA de mercaderia: | ||||
Observación: | PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES CONTRATADOS, SERÁN ENTREGADOS EN LA DIRECCIÓN: 9 DE OCTUBRE N27-75 Y BERLIN ; COMUNICARSE CON EL SEÑOR MIGUEL ÁNGEL FLORES TELEF, 02-2946400- EXT.1165 O AL CORREO miguel.flores@arcotel.gob.ec | |||
Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.
Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que esté habilitada para recibir transferencias por parte del Estado.
APLICACIÓN DE MULTAS
Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.
APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.
La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.
NIMIA ASELA
Firmado electrónicamente por:
GAROFALO GARCIA
Firmado electrónicamente por:
SASKYA PAOLA
CAIZAPANTA SUAREZ
Firmado electrónicamente por:
SASKYA PAOLA
CAIZAPANTA SUAREZ
Funcionario Encargado del Proceso
Persona que autoriza Máxima Autoridad
Nombre: NIMIA ASELA GAROFALO GARCIA
Nombre: Mgs. Saskya Caizapanta Suarez
Nombre: MARLENE ZOILA DÁVILA CABEZAS
DETALLE | ||||||||
CPC | Descripción | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
3699000167 | *CARPETAS PLASTICAS UN LADO TRANSPARENTE MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES - CALIBRE CONTRATAPA: 120 MICRAS - CAPACIDAD: 50 HOJAS - COLOR: VARIOS COLORES - MATERIAL TAPA: PVC - ALTO: 30.5 CM - ANCHO: 23 CM - CALIBRE DEL CARTÓN: 0,8 MM - CALIBRE TAPA TRANSPARENTE: 125 MICRAS - FABRICANTE: Cogecomsa S.A. - INCLUYE: VINCHA METÁLICA - MATERIAL: PVC - MATERIAL CONTRATAPA: PLÁSTICO - MODELO: CARPETA PLÁSTICA UN LADO TRANSPARENTE - NÚMERO DE COMPARTIMIENTOS: 1 BOLSILLO - PESO APROXIMADO (UND): 35 G - UNIDAD: 1 UNIDAD | 400 | 0,4000 | 0,0000 | 160,0000 | 12,0000 | 179,2000 | 530804 |
Subtotal | 160,0000 |
Impuesto al valor agregado (12%) | 19,2000 |
Total | 179,2000 |
Número de Items | 400 |
Flete | 0,0000 |
Total de la Orden | 179,2000 |
Fecha de Impresión: miércoles, 29 de noviembre de 2023, 11:32:44
ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO | ||||||
Orden de compra: | CE-20230002533577 | Fecha de 27-11-2023 emisión: | Fecha de 29-11-2023 aceptación: | |||
Estado de la orden: | Revisada | |||||
DATOS DEL PROVEEDOR | ||||||
Nombre comercial: | DISTRIBUIDORA LA CONDAMINE | Razón Falconi Cisneros social: Jose Luis | RUC: 1715241525001 | |||
Nombre del representante legal: | ||||||
Correo electrónico el compraspublicas@lacondamine.com.ec representante legal: | Correo electrónico compraspublicas@lacondamine.com.ec de la empresa: | |||||
Teléfono: | 0984619862 026046724 026008952 0999008060 | |||||
Tipo de cuenta: | Corriente | Número de 3411337704 cuenta: | Código de la Entidad 210358 Financiera: | Nombre de la Entidad BANCO DEL Financiera: PICHINCHA | ||
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE | ||||||
Entidad contratante: | AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES | RUC: 1768181900001 | Teléfono: 2946400 | |||
Persona que Mgs. Saskya Caizapanta Suarez autoriza: | Cargo: | DIRECTORA ADMINISTRATIVA | Correo saskia.caizapanta@arcotel.gob.ec electrónico: | |||
Nombre funcionario encargado del proceso: | NIMIA ASELA GAROFALO GARCIA | |||||
Dirección de entrega: | Provincia: PICHINCHA | Cantón: QUITO | Parroquia: BENALCAZAR | |||
Calle: AV.9 DE OCTUBRE | Número: N27-75 | Intersección: BERLIN | ||||
Edificio: OLIMPO | Departamento: PB | Teléfono: 2946400 | ||||
Datos de entrega: | Horario de recepción de mercaderia: 8H15 a 17H00 | |||||
Responsable de recepción de SR. MIGUEL ANGEL FLORES LEMA mercaderia: | ||||||
Observación: | PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES CONTRATADOS, SERÁN ENTREGADOS EN LA DIRECCIÓN: 9 DE OCTUBRE N27-75 Y BERLIN ; COMUNICARSE CON EL SEÑOR MIGUEL ÁNGEL FLORES TELEF, 02-2946400- | |||||
Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.
Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que esté habilitada para recibir transferencias por parte del Estado.
APLICACIÓN DE MULTAS
Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.
APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.
La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.
Firmado electrónicamente por:
NIMIA ASELA GAROFALO GARCIA
Firmado electrónicamente por:
SASKYA PAOLA CAIZAPANTA SUAREZ
Persona que autoriza
SASKYA PAOLA
Firmado electrónicamente por:
CAIZAPANTA SUAREZ
Funcionario Encargado del Proceso
Nombre: NIMIA ASELA GAROFALO GARCIA
Nombre: Mgs. Saskya Caizapanta Suarez
Máxima Autoridad
Nombre: MARLENE ZOILA DÁVILA CABEZAS
DETALLE | ||||||||
CPC | Descripción | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
3260009612 | *DVD-R CON CAJA MARCA: VERBATIM - FABRICANTE: VERBATIIM AMERICAS LLC - CAPACIDAD AUDIO/VIDEO: 120 MINUTOS - CAPACIDAD DE DATOS: 4,7 GB - COLOR: SILVER - DIÁMETRO: 12 CM - UNIDAD: 1 UNIDAD - MATERIAL: POLICARBONATO - MODELO: DVD-R CON CAJA - TIPO DE EMBALAJE: CAJA DE CARTULINA | 200 | 0,3700 | 0,0000 | 74,0000 | 12,0000 | 82,8800 | 530804 |
Subtotal | 74,0000 |
Impuesto al valor agregado (12%) | 8,8800 |
Total | 82,8800 |
Número de Items | 200 |
Flete | 0,0000 |
Total de la Orden | 82,8800 |
Fecha de Impresión: miércoles, 29 de noviembre de 2023, 11:32:19
ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO | ||||
Orden de compra: | CE-20230002533578 | Fecha de 27-11-2023 emisión: | Fecha de 29-11-2023 aceptación: | |
Estado de la orden: | Revisada | |||
DATOS DEL PROVEEDOR | ||||
COMPAÑIA | ||||
Nombre comercial: | COGECOMSA S. A. | Razón GENERAL DE social: COMERCIO | RUC: 1790732657001 | |
COGECOMSA S. | ||||
A. | ||||
Nombre del representante legal: | LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR | |||
Correo | Correo | |||
representante | de la | |||
legal: | empresa: | |||
Teléfono: | 0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361 | |||
Tipo de Corriente cuenta: | Número de 3275716104 cuenta: | Código de la 210358 Entidad Financiera: | Nombre de la BANCO DEL Entidad Financiera: PICHINCHA | |
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE | ||||
Entidad contratante: | AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES | RUC: 1768181900001 | Teléfono: 2946400 | |
Persona que Mgs. Saskya Caizapanta autoriza: Suarez | Cargo: | DIRECTORA ADMINISTRATIVA | Correo saskia.caizapanta@arcotel.gob.ec electrónico: | |
Nombre funcionario encargado del proceso: | NIMIA ASELA GAROFALO GARCIA | |||
Dirección de entrega: | Provincia: PICHINCHA | Cantón: QUITO | Parroquia: BENALCAZAR | |
Calle: AV.9 DE OCTUBRE | Número: N27-75 | Intersección: BERLIN | ||
Edificio: OLIMPO | Departamento: PB | Teléfono: 2946400 | ||
Datos de entrega: | Horario de recepción de 8H15 a 17H00 mercaderia: | |||
Responsable de recepción SR. MIGUEL ANGEL FLORES LEMA de mercaderia: | ||||
Observación: | PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES CONTRATADOS, SERÁN ENTREGADOS EN LA DIRECCIÓN: 9 DE OCTUBRE N27-75 Y BERLIN ; COMUNICARSE CON EL SEÑOR MIGUEL ÁNGEL FLORES TELEF, 02-2946400- EXT.1165 O AL CORREO miguel.flores@arcotel.gob.ec | |||
Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.
Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que esté habilitada para recibir transferencias por parte del Estado.
APLICACIÓN DE MULTAS
Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.
APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.
La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.
NIMIA ASELA
Firmado electrónicamente por:
GAROFALO GARCIA
Firmado electrónicamente por:
SASKYA PAOLA
CAIZAPANTA SUAREZ
Firmado electrónicamente por:
SASKYA PAOLA
CAIZAPANTA SUAREZ
Funcionario Encargado del Proceso
Persona que autoriza Máxima Autoridad
Nombre: NIMIA ASELA GAROFALO GARCIA
Nombre: Mgs. Saskya Caizapanta Suarez
Nombre: MARLENE ZOILA DÁVILA CABEZAS
DETALLE | ||||||||
CPC | Descripción | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
36990001100 | *MARCADOR PERMANENTE NEGRO PUNTA GRUESA MARCA: CARIOCA - LARGO: 129 MM - MATERIAL TAPA: POLIETILENO - PESO ANILLO METÁLICO: 15.2 G - CANTIDAD DE TINTA: 4 G - COLOR DE LA TINTA: NEGRO - MATERIAL CUERPO Y TAPÓN: POLIPROPILENO - MATERIAL PUNTA: POLIESTER EN FIBRA - MODELO: MARCADOR PERMANENTE NEGRO PUNTA GRUESA - UNIDAD: 1 UNIDAD - FABRICANTE: PLASTIUNIVERSAL - COLOR DEL CUERPO: NEGRO - DIÁMETRO DEL CUERPO: 16 MM - MATERIAL FELPA: POLIESTIRENO EN FIBRA | 100 | 0,3880 | 0,0000 | 38,8000 | 12,0000 | 43,4560 | 530804 |
Subtotal | 38,8000 |
Impuesto al valor agregado (12%) | 4,6560 |
Total | 43,4560 |
Número de Items | 100 |
Flete | 0,0000 |
Total de la Orden | 43,4560 |
Fecha de Impresión: miércoles, 29 de noviembre de 2023, 11:31:47
ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO | ||||
Orden de compra: | CE-20230002533579 | Fecha de 27-11-2023 emisión: | Fecha de 29-11-2023 aceptación: | |
Estado de la orden: | Revisada | |||
DATOS DEL PROVEEDOR | ||||
COMPAÑIA | ||||
Nombre comercial: | COGECOMSA S. A. | Razón GENERAL DE social: COMERCIO | RUC: 1790732657001 | |
COGECOMSA S. | ||||
A. | ||||
Nombre del representante legal: | LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR | |||
Correo | Correo | |||
representante | de la | |||
legal: | empresa: | |||
Teléfono: | 0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361 | |||
Tipo de Corriente cuenta: | Número de 3275716104 cuenta: | Código de la 210358 Entidad Financiera: | Nombre de la BANCO DEL Entidad Financiera: PICHINCHA | |
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE | ||||
Entidad contratante: | AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES | RUC: 1768181900001 | Teléfono: 2946400 | |
Persona que Mgs. Saskya Caizapanta autoriza: Suarez | Cargo: | DIRECTORA ADMINISTRATIVA | Correo saskia.caizapanta@arcotel.gob.ec electrónico: | |
Nombre funcionario encargado del proceso: | NIMIA ASELA GAROFALO GARCIA | |||
Dirección de entrega: | Provincia: PICHINCHA | Cantón: QUITO | Parroquia: BENALCAZAR | |
Calle: AV.9 DE OCTUBRE | Número: N27-75 | Intersección: BERLIN | ||
Edificio: OLIMPO | Departamento: PB | Teléfono: 2946400 | ||
Datos de entrega: | Horario de recepción de 8H15 a 17H00 mercaderia: | |||
Responsable de recepción SR. MIGUEL ANGEL FLORES LEMA de mercaderia: | ||||
Observación: | PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES CONTRATADOS, SERÁN ENTREGADOS EN LA DIRECCIÓN: 9 DE OCTUBRE N27-75 Y BERLIN ; COMUNICARSE CON EL SEÑOR MIGUEL ÁNGEL FLORES TELEF, 02-2946400- EXT.1165 O AL CORREO miguel.flores@arcotel.gob.ec | |||
Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.
Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que esté habilitada para recibir transferencias por parte del Estado.
APLICACIÓN DE MULTAS
Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.
APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.
La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.
NIMIA ASELA
Firmado electrónicamente por:
GAROFALO GARCIA
Firmado electrónicamente por:
SASKYA PAOLA
CAIZAPANTA SUAREZ
Firmado electrónicamente por:
SASKYA PAOLA
CAIZAPANTA SUAREZ
Funcionario Encargado del Proceso
Persona que autoriza Máxima Autoridad
Nombre: NIMIA ASELA GAROFALO GARCIA
Nombre: Mgs. Saskya Caizapanta Suarez
Nombre: MARLENE ZOILA DÁVILA CABEZAS
DETALLE | ||||||||
CPC | Descripción | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
3699000158 | *CARPETA FOLDER DE CARTULINA KRAFT VARIOS COLORES MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES - ALTO: 33.5 CM - ANCHO: 23.6 CM - MATERIAL: CARTULINA KRAFT - NO INCLUYE: VINCHA METÁLICA - UNIDAD: 1 UNIDAD - FABRICANTE: Cogecomsa S.A. - COLOR: VERDE Y MARRON - GRAMAJE: 200 G/M2 - INCLUYE: PESTAÑA - MODELO: FOLDER DE CARTULINA KRAFT SIN VINCHA METÁLICA - PESO: 30 G | 3000 | 0,0750 | 0,0000 | 225,0000 | 12,0000 | 252,0000 | 530804 |
Subtotal | 225,0000 |
Impuesto al valor agregado (12%) | 27,0000 |
Total | 252,0000 |
Número de Items | 3000 |
Flete | 0,0000 |
Total de la Orden | 252,0000 |
Fecha de Impresión: miércoles, 29 de noviembre de 2023, 11:30:35
ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO | ||||||
Orden de compra: | CE-20230002533580 | Fecha de 27-11-2023 emisión: | Fecha de 29-11-2023 aceptación: | |||
Estado de la orden: | Revisada | |||||
DATOS DEL PROVEEDOR | ||||||
Nombre comercial: | DISTRIBUIDORA LA CONDAMINE | Razón Falconi Cisneros social: Jose Luis | RUC: 1715241525001 | |||
Nombre del representante legal: | ||||||
Correo electrónico el compraspublicas@lacondamine.com.ec representante legal: | Correo electrónico compraspublicas@lacondamine.com.ec de la empresa: | |||||
Teléfono: | 0984619862 026046724 026008952 0999008060 | |||||
Tipo de cuenta: | Corriente | Número de 3411337704 cuenta: | Código de la Entidad 210358 Financiera: | Nombre de la Entidad BANCO DEL Financiera: PICHINCHA | ||
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE | ||||||
Entidad contratante: | AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES | RUC: 1768181900001 | Teléfono: 2946400 | |||
Persona que Mgs. Saskya Caizapanta Suarez autoriza: | Cargo: | DIRECTORA ADMINISTRATIVA | Correo saskia.caizapanta@arcotel.gob.ec electrónico: | |||
Nombre funcionario encargado del proceso: | NIMIA ASELA GAROFALO GARCIA | |||||
Dirección de entrega: | Provincia: PICHINCHA | Cantón: QUITO | Parroquia: BENALCAZAR | |||
Calle: AV.9 DE OCTUBRE | Número: N27-75 | Intersección: BERLIN | ||||
Edificio: OLIMPO | Departamento: PB | Teléfono: 2946400 | ||||
Datos de entrega: | Horario de recepción de mercaderia: 8H15 a 17H00 | |||||
Responsable de recepción de SR. MIGUEL ANGEL FLORES LEMA mercaderia: | ||||||
Observación: | PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES CONTRATADOS, SERÁN ENTREGADOS EN LA DIRECCIÓN: 9 DE OCTUBRE N27-75 Y BERLIN ; COMUNICARSE CON EL SEÑOR MIGUEL ÁNGEL FLORES TELEF, 02-2946400- | |||||
Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.
Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que esté habilitada para recibir transferencias por parte del Estado.
APLICACIÓN DE MULTAS
Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.
APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.
La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.
NIMIA ASELA
Firmado electrónicamente por:
GAROFALO GARCIA
Firmado electrónicamente por:
SASKYA PAOLA
CAIZAPANTA SUAREZ
Funcionario Encargado del Proceso
Nombre: NIMIA ASELA GAROFALO GARCIA
Nombre: Mgs. Saskya Caizapanta Suarez
Máxima Autoridad
Firmado electrónicamente por:
SASKYA PAOLA CAIZAPANTA SUAREZ
Persona que autoriza
Nombre: MARLENE ZOILA DÁVILA CABEZAS
DETALLE | ||||||||
CPC | Descripción | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
36990001139 | *RESALTADORES VARIOS COLORES MARCA: CARIOCA - ANCHO: 16 MM - COLOR: CELESTE, AMARILLO, FUCSIA, NARANJA, VERDE - DISEÑO: PUNTA BISELADA PARA TRAZOS DE 2MM A 5MM - FABRICANTE: PLASTIUNIVERSAL - LARGO: 12.9 CM - MATERIAL CUERPO: POLIPROPILENO - MATERIAL FELPA: POLIESTER - MODELO: RESALTADOR VARIOS COLORES - PESO: 15.2 GR - TAPA: PLÁSTICA DE POLIETILENO LINEAL BAJA DENSIDAD - UNIDAD: 1 UNIDAD - MATERIAL TAPA: POLIETILENO | 300 | 0,4550 | 0,0000 | 136,5000 | 12,0000 | 152,8800 | 530804 |
Subtotal | 136,5000 |
Impuesto al valor agregado (12%) | 16,3800 |
Total | 152,8800 |
Número de Items | 300 |
Flete | 0,0000 |
Total de la Orden | 152,8800 |
Fecha de Impresión: miércoles, 29 de noviembre de 2023, 11:30:06
ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO | ||||||
Orden de compra: | CE-20230002533581 | Fecha de 27-11-2023 emisión: | Fecha de 29-11-2023 aceptación: | |||
Estado de la orden: | Revisada | |||||
DATOS DEL PROVEEDOR | ||||||
Nombre comercial: | JULIO CEVALLOS | Razón Cevallos Salas Julio social: Cesar | RUC: 1707724959001 | |||
Nombre del representante legal: | ||||||
Correo electrónico el compras.publicas@jyefabricantesec.com representante legal: | Correo electrónico compras.publicas@jyefabricantesec.com de la empresa: | |||||
Teléfono: | 022677585 0998718401 024501393 0987454022 | |||||
Tipo de cuenta: | Corriente | Número de 5150760 cuenta: | Código de la Entidad 210356 Financiera: | Nombre de la Entidad BANCO DEL Financiera: PACIFICO | ||
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE | ||||||
Entidad contratante: | AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES | RUC: 1768181900001 | Teléfono: 2946400 | |||
Persona que Mgs. Saskya Caizapanta Suarez autoriza: | Cargo: | DIRECTORA ADMINISTRATIVA | Correo saskia.caizapanta@arcotel.gob.ec electrónico: | |||
Nombre funcionario encargado del proceso: | NIMIA ASELA GAROFALO GARCIA | |||||
Dirección de entrega: | Provincia: PICHINCHA | Cantón: QUITO | Parroquia: BENALCAZAR | |||
Calle: AV.9 DE OCTUBRE | Número: N27-75 | Intersección: BERLIN | ||||
Edificio: OLIMPO | Departamento: PB | Teléfono: 2946400 | ||||
Datos de entrega: | Horario de recepción de mercaderia: 8H15 a 17H00 | |||||
Responsable de recepción de SR. MIGUEL ANGEL FLORES LEMA mercaderia: | ||||||
Observación: | PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES CONTRATADOS, SERÁN ENTREGADOS EN LA DIRECCIÓN: 9 DE OCTUBRE N27-75 Y BERLIN ; COMUNICARSE CON EL SEÑOR MIGUEL ÁNGEL FLORES TELEF, 02-2946400- | |||||
Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.
Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que esté habilitada para recibir transferencias por parte del Estado.
APLICACIÓN DE MULTAS
Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.
APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el
respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.
La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.
Firmado electrónicamente por:
Firmado electrónicamente por:
SASKYA PAOLA
CAIZAPANTA SUAREZ
Firmado electrónicamente por:
SASKYA PAOLA
CAIZAPANTA SUAREZ
ncionari
ima Auto
NIMIA ASELA
Fu oGAEROnFcAaLrOgGaAdRoCIdAel Proceso Persona que autoriza Máx ridad
Nombre: NIMIA ASELA GAROFALO GARCIA
Nombre: Mgs. Saskya Caizapanta Suarez Nombre: MARLENE ZOILA DÁVILA
CABEZAS
DETALLE | ||||||||
CPC | Descripción | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
3212920135 | *ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO LOMO 8 CMS MARCA: SUPERIOR - ANCHO: 27.5 cm - CALIBRE DEL CARTÓN: 1.75 mm - FABRICANTE: Julio Cesar Cevallos Salas (JYE Fabricantes) - MATERIAL FONDO EXTERIOR: Papel 115 g - MATERIAL FONDO INTERIOR: Papel 90 g - MECANISMO Y PRESOR: Metálico resistente a la corrosión - UNIDAD: 1 unidad - MODELO: Archivador Tamaño Oficio Lomo 8 cm con Rado - COLOR: Negro, Azul, Amarillo, Verde y Rojo - DIMENSIÓN DEL LOMO: 8 cm - LARGO: 33 cm - MATERIAL: Cartón - PESO: 352 g | 1500 | 1,0500 | 0,0000 | 1.575,0000 | 12,0000 | 1.764,0000 | 530804 |
Subtotal | 1.575,0000 |
Impuesto al valor agregado (12%) | 189,0000 |
Total | 1.764,0000 |
Número de Items | 1500 |
Flete | 0,0000 |
Total de la Orden | 1.764,0000 |
Fecha de Impresión: miércoles, 29 de noviembre de 2023, 11:29:23
ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO | ||||||
Orden de compra: | CE-20230002533582 | Fecha de 27-11-2023 emisión: | Fecha de 29-11-2023 aceptación: | |||
Estado de la orden: | Revisada | |||||
DATOS DEL PROVEEDOR | ||||||
Nombre comercial: | DISTRIBUIDORA LA CONDAMINE | Razón Falconi Cisneros social: Jose Luis | RUC: 1715241525001 | |||
Nombre del representante legal: | ||||||
Correo electrónico el compraspublicas@lacondamine.com.ec representante legal: | Correo electrónico compraspublicas@lacondamine.com.ec de la empresa: | |||||
Teléfono: | 0984619862 026046724 026008952 0999008060 | |||||
Tipo de cuenta: | Corriente | Número de 3411337704 cuenta: | Código de la Entidad 210358 Financiera: | Nombre de la Entidad BANCO DEL Financiera: PICHINCHA | ||
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE | ||||||
Entidad contratante: | AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES | RUC: 1768181900001 | Teléfono: 2946400 | |||
Persona que Mgs. Saskya Caizapanta Suarez autoriza: | Cargo: | DIRECTORA ADMINISTRATIVA | Correo saskia.caizapanta@arcotel.gob.ec electrónico: | |||
Nombre funcionario encargado del proceso: | NIMIA ASELA GAROFALO GARCIA | |||||
Dirección de entrega: | Provincia: PICHINCHA | Cantón: QUITO | Parroquia: BENALCAZAR | |||
Calle: AV.9 DE OCTUBRE | Número: N27-75 | Intersección: BERLIN | ||||
Edificio: OLIMPO | Departamento: PB | Teléfono: 2946400 | ||||
Datos de entrega: | Horario de recepción de mercaderia: 8H15 a 17H00 | |||||
Responsable de recepción de SR. MIGUEL ANGEL FLORES LEMA mercaderia: | ||||||
Observación: | PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES CONTRATADOS, SERÁN ENTREGADOS EN LA DIRECCIÓN: 9 DE OCTUBRE N27-75 Y BERLIN ; COMUNICARSE CON EL SEÑOR MIGUEL ÁNGEL FLORES TELEF, 02-2946400- | |||||
Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.
NIMIA ASELA
Firmado electrónicamente por:
GAROFALO GARCIA
Firmado electrónicamente por:
SASKYA PAOLA
CAIZAPANTA SUAREZ
Funcionario Encargado del Proceso
Nombre: NIMIA ASELA GAROFALO GARCIA
Nombre: Mgs. Saskya Caizapanta Suarez
Máxima Autoridad
Firmado electrónicamente por:
SASKYA PAOLA CAIZAPANTA SUAREZ
Persona que autoriza
Nombre: MARLENE ZOILA DÁVILA CABEZAS
DETALLE | ||||||||
CPC | Descripción | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
326000969 | *CD S REGRABABLES CON CAJA CD-RW MARCA: VERBATIM - CAPACIDAD DE AUDIO: 80 MINUTOS - MATERIAL: POLICARBONATO - CAPACIDAD DE DATOS: 700 MB - COLOR: SILVER - DIÁMETRO: 12 CM - FABRICANTE: VERBATIIM AMERICAS LLC - MODELO: CD S REGRABABLES CON CAJA CD-RW - TIPO DE EMBALAJE: CAJA DE CARTULINA - UNIDAD: 1 UNIDAD | 500 | 0,7200 | 0,0000 | 360,0000 | 12,0000 | 403,2000 | 530804 |
Subtotal | 360,0000 |
Impuesto al valor agregado (12%) | 43,2000 |
Total | 403,2000 |
Número de Items | 500 |
Flete | 0,0000 |
Total de la Orden | 403,2000 |
Fecha de Impresión: miércoles, 29 de noviembre de 2023, 11:27:41
ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO | ||||||
Orden de compra: | CE-20230002533583 | Fecha de 27-11-2023 emisión: | Fecha de 29-11-2023 aceptación: | |||
Estado de la orden: | Revisada | |||||
DATOS DEL PROVEEDOR | ||||||
Nombre comercial: | DISTRIBUIDORA LA CONDAMINE | Razón Falconi Cisneros social: Jose Luis | RUC: 1715241525001 | |||
Nombre del representante legal: | ||||||
Correo electrónico el compraspublicas@lacondamine.com.ec representante legal: | Correo electrónico compraspublicas@lacondamine.com.ec de la empresa: | |||||
Teléfono: | 0984619862 026046724 026008952 0999008060 | |||||
Tipo de cuenta: | Corriente | Número de 3411337704 cuenta: | Código de la Entidad 210358 Financiera: | Nombre de la Entidad BANCO DEL Financiera: PICHINCHA | ||
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE | ||||||
Entidad contratante: | AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES | RUC: 1768181900001 | Teléfono: 2946400 | |||
Persona que Mgs. Saskya Caizapanta Suarez autoriza: | Cargo: | DIRECTORA ADMINISTRATIVA | Correo saskia.caizapanta@arcotel.gob.ec electrónico: | |||
Nombre funcionario encargado del proceso: | NIMIA ASELA GAROFALO GARCIA | |||||
Dirección de entrega: | Provincia: PICHINCHA | Cantón: QUITO | Parroquia: BENALCAZAR | |||
Calle: AV.9 DE OCTUBRE | Número: N27-75 | Intersección: BERLIN | ||||
Edificio: OLIMPO | Departamento: PB | Teléfono: 2946400 | ||||
Datos de entrega: | Horario de recepción de mercaderia: 8H15 a 17H00 | |||||
Responsable de recepción de SR. MIGUEL ANGEL FLORES LEMA mercaderia: | ||||||
Observación: | PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES CONTRATADOS, SERÁN ENTREGADOS EN LA DIRECCIÓN: 9 DE OCTUBRE N27-75 Y BERLIN ; COMUNICARSE CON EL SEÑOR MIGUEL ÁNGEL FLORES TELEF, 02-2946400- | |||||
Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.
NIMIA ASELA
Firmado electrónicamente por:
GAROFALO GARCIA
Firmado electrónicamente por:
SASKYA PAOLA
CAIZAPANTA SUAREZ
Funcionario Encargado del Proceso
Nombre: NIMIA ASELA GAROFALO GARCIA
Nombre: Mgs. Saskya Caizapanta Suarez
Máxima Autoridad
Firmado electrónicamente por:
SASKYA PAOLA CAIZAPANTA SUAREZ
Persona que autoriza
Nombre: MARLENE ZOILA DÁVILA CABEZAS
DETALLE | ||||||||
CPC | Descripción | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
3260009613 | *DVD-RW CON CAJA MARCA: VERBATIM - MATERIAL: POLICARBONATO - CAPACIDAD AUDIO/VIDEO: 120 MINUTOS - FABRICANTE: VERBATIIM AMERICAS LLC - CAPACIDAD DE DATOS: 4,7 GB - COLOR: SILVER - DIÁMETRO: 12 CM - MODELO: DVD-RW CON CAJA - TIPO DE EMBALAJE: CAJA DE CARTULINA - UNIDAD: 1 UNIDAD | 500 | 0,8950 | 0,0000 | 447,5000 | 12,0000 | 501,2000 | 530804 |
Subtotal | 447,5000 |
Impuesto al valor agregado (12%) | 53,7000 |
Total | 501,2000 |
Número de Items | 500 |
Flete | 0,0000 |
Total de la Orden | 501,2000 |
Fecha de Impresión: miércoles, 29 de noviembre de 2023, 11:27:19
ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO | ||||
Orden de CE-20230002533584 compra: | Fecha de 27-11-2023 emisión: | Fecha de 29-11-2023 aceptación: | ||
Estado de la Revisada orden: | ||||
DATOS DEL PROVEEDOR | ||||
Nombre comercial: | Razón MENDOZA social: SALTOS GELLYS BRISELA | RUC: 1307188118001 | ||
Nombre del representante legal: | ||||
Correo electrónico el officonex@gmail.com representante legal: | Correo electrónico officonex@gmail.com de la empresa: | |||
Teléfono: 024511480 023880708 0994467935 | ||||
Tipo de Ahorros cuenta: | Número de 1060495127 cuenta: | Código de la Entidad 210356 Financiera: | Nombre de la BANCO DEL Entidad Financiera: PACIFICO | |
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE | ||||
AGENCIA DE Entidad REGULACION Y contratante: CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES | RUC: 1768181900001 | Teléfono: 2946400 | ||
Persona que Mgs. Saskya Caizapanta autoriza: Suarez | Cargo: | DIRECTORA ADMINISTRATIVA | Correo saskia.caizapanta@arcotel.gob.ec electrónico: | |
Nombre funcionario NIMIA ASELA GAROFALO GARCIA encargado del proceso: | ||||
Dirección de entrega: | Provincia: PICHINCHA | Cantón: QUITO | Parroquia: BENALCAZAR | |
Calle: AV.9 DE OCTUBRE | Número: N27-75 | Intersección: BERLIN | ||
Edificio: OLIMPO | Departamento: PB | Teléfono: 2946400 | ||
Datos de entrega: | Horario de recepción de 8H15 a 17H00 mercaderia: | |||
Responsable de recepción SR. MIGUEL ANGEL FLORES LEMA de mercaderia: | ||||
Observación: | PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES CONTRATADOS, SERÁN ENTREGADOS EN LA DIRECCIÓN: 9 DE OCTUBRE N27-75 Y BERLIN ; COMUNICARSE CON EL SEÑOR MIGUEL ÁNGEL FLORES TELEF, 02-2946400- EXT.1165 O AL CORREO miguel.flores@arcotel.gob.ec | |||
Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.
Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que esté habilitada para recibir transferencias por parte del Estado.
APLICACIÓN DE MULTAS
Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.
APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.
La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.
NIMIA ASELA
Firmado electrónicamente por:
GAROFALO GARCIA
Funcionario Encargado del Proceso
Firmado electrónicamente por:
SASKYA PAOLA CAIZAPANTA SUAREZ
Firmado electrónicamente por:
SASKYA PAOLA CAIZAPANTA SUAREZ
Persona que autoriza Máxima Autoridad
Nombre: NIMIA ASELA GAROFALO GARCIA
Nombre: Mgs. Saskya Caizapanta Suarez
Nombre: MARLENE ZOILA DÁVILA CABEZAS
DETALLE | ||||||||
CPC | Descripción | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
452500023 | *FLASH MEMORY 32 GB MARCA: KINGSTON - ANCHO: 1.91 CM - CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO: 32 GB - COLOR: NEGRO - LARGO: 5.23 CM - FABRICANTE: KINGSTON - MATERIAL: METAL Y PLÁSTICO - PESO: 8.3 GR - UNIDAD: 1 UNIDAD - MODELO: FLASH MEMORY 32 GB | 20 | 5,9700 | 0,0000 | 119,4000 | 12,0000 | 133,7280 | 530804 |
Subtotal | 119,4000 |
Impuesto al valor agregado (12%) | 14,3280 |
Total | 133,7280 |
Número de Items | 20 |
Flete | 0,0000 |
Total de la Orden | 133,7280 |
Fecha de Impresión: miércoles, 29 de noviembre de 2023, 11:26:26
ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO | ||||
Orden de CE-20230002529802 compra: | Fecha de 22-11-2023 emisión: | Fecha de 24-11-2023 aceptación: | ||
Estado de la Revisada orden: | ||||
DATOS DEL PROVEEDOR | ||||
Nombre comercial: COGECOMSA S. A. | COMPAÑIA GENERAL Razón social: DE COMERCIO COGECOMSA S. A. | RUC: 1790732657001 | ||
Nombre del representante LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR legal: | ||||
Correo electrónico el cogecomsa@cogecomsa.ec representante legal: | Correo electrónico de cogecomsa@cogecomsa.ec la empresa: | |||
Teléfono: 0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361 | ||||
Tipo de Corriente cuenta: | Número de 3275716104 cuenta: | Código de la Entidad 210358 Financiera: | Nombre de la Entidad BANCO DEL Financiera: PICHINCHA | |
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE | ||||
Entidad AGENCIA DE REGULACION Y contratante: CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES | RUC: 1768181900001 | Teléfono: 2946400 | ||
Persona que MGS. SASKYA CAIZAPANTA autoriza: SUAREZ | Cargo: | DIRECTORA ADMINISTRATIVA | Correo pedro.tercero@arcotel.gob.ec electrónico: | |
Nombre funcionario PEDRO LUIS TERCERO ALBARRACIN encargado del proceso: | ||||
Dirección de entrega: | Provincia: PICHINCHA | Cantón: QUITO | Parroquia: BENALCAZAR | |
Calle: AV.9 DE OCTUBRE | Número: N27-75 | Intersección: BERLIN | ||
Edificio: OLIMPO | Departamento: PB | Teléfono: 2946400 | ||
Datos de entrega: | Horario de recepción de POR DEFINIR mercaderia: | |||
Responsable de recepción de Ing. Danny Jaya mercaderia: | ||||
Observación: | LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EN LA OFICINA TÉCNICA GALÁPAGOS UBICADA EN LA CALLE CUCUVE Y FLOREANA NO-175 DE PUERTO AYORA, ISLA SANTA CRUZ, PARA COORDINAR LA ENTREGA POR FAVOR CONTACTAR CON EL ING. DANY JAYA AL TELÉFONO 04 262 6400 EXT. 7102 O CORREO ELECTRÓNICO: | |||
Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.
ón referen ica del Si
n el portal. y su Regla
Funcionario Encargado del Proceso Persona que autoriza Máxima Autoridad
Nombre: PEDRO LUIS TERCERO ALBARRACIN
Nombre: MGS. SASKYA CAIZAPANTA SUAREZ
Nombre: MARLENE ZOILA DÁVILA CABEZAS
DETALLE | ||||||||
CPC | Descripción | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
3692000126 | *CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 18 X 25 YDAS MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES - COLOR: TRANSPARENTE - DIÁMETRO: 18MM X 25 YD - ELONGACIÓN: MÉTODO DE PRUEBA ESTÁNDAR - ESPESOR DEL ADHESIVO: 15 MICRAS - ESPESOR TOTAL: 38 MICRAS - MATERIAL RESPALDO: POLIPROPILENO BIORIENTADO - MODELO: CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 18 X 25 YD - PESO: 18 G - UNIDAD: 1 UNIDAD - FABRICANTE: Cogecomsa S.A. - MATERIAL ADHESIVO: EMULSIÓN ACRÍLICA A BASE DE AGUA DE PRESIÓN SENSIBLE | 2 | 0,1780 | 0,0000 | 0,3560 | 12,0000 | 0,3987 | 530804 |
Subtotal | 0,3560 |
Impuesto al valor agregado (12%) | 0,0427 |
Total | 0,3987 |
Número de Items | 2 |
Flete | 0,0000 |
Total de la Orden | 0,3987 |
Fecha de Impresión: viernes, 24 de noviembre de 2023, 08:30:01
ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO | ||||
Orden de CE-20230002529803 compra: | Fecha de 22-11-2023 emisión: | Fecha de 24-11-2023 aceptación: | ||
Estado de la Revisada orden: | ||||
DATOS DEL PROVEEDOR | ||||
Nombre comercial: COGECOMSA S. A. | COMPAÑIA GENERAL Razón social: DE COMERCIO COGECOMSA S. A. | RUC: 1790732657001 | ||
Nombre del representante LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR legal: | ||||
Correo electrónico el cogecomsa@cogecomsa.ec representante legal: | Correo electrónico de cogecomsa@cogecomsa.ec la empresa: | |||
Teléfono: 0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361 | ||||
Tipo de Corriente cuenta: | Número de 3275716104 cuenta: | Código de la Entidad 210358 Financiera: | Nombre de la Entidad BANCO DEL Financiera: PICHINCHA | |
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE | ||||
Entidad AGENCIA DE REGULACION Y contratante: CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES | RUC: 1768181900001 | Teléfono: 2946400 | ||
Persona que MGS. SASKYA CAIZAPANTA autoriza: SUAREZ | Cargo: | DIRECTORA ADMINISTRATIVA | Correo pedro.tercero@arcotel.gob.ec electrónico: | |
Nombre funcionario PEDRO LUIS TERCERO ALBARRACIN encargado del proceso: | ||||
Dirección de entrega: | Provincia: PICHINCHA | Cantón: QUITO | Parroquia: BENALCAZAR | |
Calle: AV.9 DE OCTUBRE | Número: N27-75 | Intersección: BERLIN | ||
Edificio: OLIMPO | Departamento: PB | Teléfono: 2946400 | ||
Datos de entrega: | Horario de recepción de POR DEFINIR mercaderia: | |||
Responsable de recepción de Ing. Danny Jaya mercaderia: | ||||
Observación: | LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EN LA OFICINA TÉCNICA GALÁPAGOS UBICADA EN LA CALLE CUCUVE Y FLOREANA NO-175 DE PUERTO AYORA, ISLA SANTA CRUZ, PARA COORDINAR LA ENTREGA POR FAVOR CONTACTAR CON EL ING. DANY JAYA AL TELÉFONO 04 262 6400 EXT. 7102 O CORREO ELECTRÓNICO: | |||
Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.
ón referen ica del Si
n el portal. y su Regla
Funcionario Encargado del Proceso Persona que autoriza Máxima Autoridad
Nombre: PEDRO LUIS TERCERO ALBARRACIN
Nombre: MGS. SASKYA CAIZAPANTA SUAREZ
Nombre: MARLENE ZOILA DÁVILA CABEZAS
DETALLE | ||||||||
CPC | Descripción | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
326000934 | *TINTA CORRECTORA TIPO ESFERO MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES - COLOR DEL CUERPO: BLANCO - ENVASE: CUERPO ERGONÓMICO DE MATERIAL PLÁSTICO CON VÁLVULA DOSIFICADORA - MATERIAL TINTA: TINTA CORRECTORA COLOR BLANCO - MODELO: TINTA CORRECTORA TIPO ESFERO - TAPA: TAPA CON CLIP DE CIERRE PERFECTO - TIPO DE PUNTA: PROVISTA DE UNA BOLILLA MEZCLADORA - UNIDAD: 1 UNIDAD - CONTENIDO NETO: 7 ML - FABRICANTE: JIANGSU DEHUANG STATIONERY CO.LTD. - LARGO: 13 CM - MATERIAL ENVASE: PLÁSTICO | 2 | 0,8333 | 0,0000 | 1,6666 | 12,0000 | 1,8666 | 530804 |
Subtotal | 1,6666 |
Impuesto al valor agregado (12%) | 0,2000 |
Total | 1,8666 |
Número de Items | 2 |
Flete | 0,0000 |
Total de la Orden | 1,8666 |
Fecha de Impresión: viernes, 24 de noviembre de 2023, 08:30:37
ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO | ||||
Orden de CE-20230002529804 compra: | Fecha de 22-11-2023 emisión: | Fecha de 24-11-2023 aceptación: | ||
Estado de la Revisada orden: | ||||
DATOS DEL PROVEEDOR | ||||
Nombre comercial: COGECOMSA S. A. | COMPAÑIA GENERAL Razón social: DE COMERCIO COGECOMSA S. A. | RUC: 1790732657001 | ||
Nombre del representante LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR legal: | ||||
Correo electrónico el cogecomsa@cogecomsa.ec representante legal: | Correo electrónico de cogecomsa@cogecomsa.ec la empresa: | |||
Teléfono: 0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361 | ||||
Tipo de Corriente cuenta: | Número de 3275716104 cuenta: | Código de la Entidad 210358 Financiera: | Nombre de la Entidad BANCO DEL Financiera: PICHINCHA | |
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE | ||||
Entidad AGENCIA DE REGULACION Y contratante: CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES | RUC: 1768181900001 | Teléfono: 2946400 | ||
Persona que MGS. SASKYA CAIZAPANTA autoriza: SUAREZ | Cargo: | DIRECTORA ADMINISTRATIVA | Correo pedro.tercero@arcotel.gob.ec electrónico: | |
Nombre funcionario PEDRO LUIS TERCERO ALBARRACIN encargado del proceso: | ||||
Dirección de entrega: | Provincia: PICHINCHA | Cantón: QUITO | Parroquia: BENALCAZAR | |
Calle: AV.9 DE OCTUBRE | Número: N27-75 | Intersección: BERLIN | ||
Edificio: OLIMPO | Departamento: PB | Teléfono: 2946400 | ||
Datos de entrega: | Horario de recepción de POR DEFINIR mercaderia: | |||
Responsable de recepción de Ing. Danny Jaya mercaderia: | ||||
Observación: | LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EN LA OFICINA TÉCNICA GALÁPAGOS UBICADA EN LA CALLE CUCUVE Y FLOREANA NO-175 DE PUERTO AYORA, ISLA SANTA CRUZ, PARA COORDINAR LA ENTREGA POR FAVOR CONTACTAR CON EL ING. DANY JAYA AL TELÉFONO 04 262 6400 EXT. 7102 O CORREO ELECTRÓNICO: | |||
Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.
Firmado electrónicamente por:
PEDRO LUIS TERCERO ALBARRACIN
ón referen ica del Si
n el portal. y su Regla
Funcionario Encargado del Proceso Persona que autoriza Máxima Autoridad
Nombre: PEDRO LUIS TERCERO ALBARRACIN
Nombre: MGS. SASKYA CAIZAPANTA SUAREZ
Nombre: MARLENE ZOILA DÁVILA CABEZAS
DETALLE | ||||||||
CPC | Descripción | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
3692000129 | *CINTA DE EMPAQUE 48X80 YDAS COLOR TRANSPARENTE MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES - FABRICANTE: Cogecomsa S.A. - DIÁMETRO: 9,8 CM - UNIDAD: 1 UNIDAD - MODELO: CINTA DE EMPAQUE 48X80 YD - TRANSPARENTE - MATERIAL RESPALDO: POLIPROPILENO BIORIENTADO - MATERIAL ADHESIVO: EMULSIÓN ACRÍLICA A BASE DE AGUA DE PRESIÓN SENSIBLE - ESPESOR DEL ADHESIVO: 15 MICRAS - COLOR: TRANSPARENTE - PESO: 150 G - ELONGACIÓN: MÉTODO DE PRUEBA ESTÁNDAR - ESPESOR TOTAL: 38 MICRAS | 2 | 0,7250 | 0,0000 | 1,4500 | 12,0000 | 1,6240 | 530804 |
Subtotal | 1,4500 |
Impuesto al valor agregado (12%) | 0,1740 |
Total | 1,6240 |
Número de Items | 2 |
Flete | 0,0000 |
Total de la Orden | 1,6240 |
Fecha de Impresión: viernes, 24 de noviembre de 2023, 08:31:02
ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO | ||||
Orden de CE-20230002529805 compra: | Fecha de 22-11-2023 emisión: | Fecha de 24-11-2023 aceptación: | ||
Estado de la Revisada orden: | ||||
DATOS DEL PROVEEDOR | ||||
Nombre comercial: COGECOMSA S. A. | COMPAÑIA GENERAL Razón social: DE COMERCIO COGECOMSA S. A. | RUC: 1790732657001 | ||
Nombre del representante LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR legal: | ||||
Correo electrónico el cogecomsa@cogecomsa.ec representante legal: | Correo electrónico de cogecomsa@cogecomsa.ec la empresa: | |||
Teléfono: 0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361 | ||||
Tipo de Corriente cuenta: | Número de 3275716104 cuenta: | Código de la Entidad 210358 Financiera: | Nombre de la Entidad BANCO DEL Financiera: PICHINCHA | |
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE | ||||
Entidad AGENCIA DE REGULACION Y contratante: CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES | RUC: 1768181900001 | Teléfono: 2946400 | ||
Persona que MGS. SASKYA CAIZAPANTA autoriza: SUAREZ | Cargo: | DIRECTORA ADMINISTRATIVA | Correo pedro.tercero@arcotel.gob.ec electrónico: | |
Nombre funcionario PEDRO LUIS TERCERO ALBARRACIN encargado del proceso: | ||||
Dirección de entrega: | Provincia: PICHINCHA | Cantón: QUITO | Parroquia: BENALCAZAR | |
Calle: AV.9 DE OCTUBRE | Número: N27-75 | Intersección: BERLIN | ||
Edificio: OLIMPO | Departamento: PB | Teléfono: 2946400 | ||
Datos de entrega: | Horario de recepción de POR DEFINIR mercaderia: | |||
Responsable de recepción de Ing. Danny Jaya mercaderia: | ||||
Observación: | LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EN LA OFICINA TÉCNICA GALÁPAGOS UBICADA EN LA CALLE CUCUVE Y FLOREANA NO-175 DE PUERTO AYORA, ISLA SANTA CRUZ, PARA COORDINAR LA ENTREGA POR FAVOR CONTACTAR CON EL ING. DANY JAYA AL TELÉFONO 04 262 6400 EXT. 7102 O CORREO ELECTRÓNICO: | |||
Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.
ón referen ica del Si
n el portal. y su Regla
PEDRO LUIS TERCERO
Firmado electrónicamente por:
ALBARRACIN
Funcionario Encargado del Proceso Persona que autoriza Máxima Autoridad
Nombre: PEDRO LUIS TERCERO ALBARRACIN
Nombre: MGS. SASKYA CAIZAPANTA SUAREZ
Nombre: MARLENE ZOILA DÁVILA CABEZAS
DETALLE | ||||||||
CPC | Descripción | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
3699000188 | *GRAPADORA NORMAL METALICA GRANDE MARCA: EAGLE - FABRICANTE: TUNG YUNG INTERNATIONAL HONG KONG LIMITED - MODELO: GRAPADORA NORMAL METÁLICA GRANDE REF 900M - PROFUNDIDAD DE GARGANTA: PARA TIPO DE GRAPA ESTÁNDAR 26/6 - ALTO: 6.5 CM - ANCHO: 3.5 CM - COLOR: NEGRO - LARGO: 18.7 CM - MATERIAL BASE: ANTIDESLIZANTE - MATERIAL PARTE SUPERIOR: METAL Y PLÁSTICO - PESO: 305 G - UNIDAD: 1 UNIDAD | 2 | 5,3000 | 0,0000 | 10,6000 | 12,0000 | 11,8720 | 530804 |
Subtotal | 10,6000 |
Impuesto al valor agregado (12%) | 1,2720 |
Total | 11,8720 |
Número de Items | 2 |
Flete | 0,0000 |
Total de la Orden | 11,8720 |
Fecha de Impresión: viernes, 24 de noviembre de 2023, 08:31:22
ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO | ||||
Orden de CE-20230002529806 compra: | Fecha de 22-11-2023 emisión: | Fecha de 24-11-2023 aceptación: | ||
Estado de la Revisada orden: | ||||
DATOS DEL PROVEEDOR | ||||
Nombre comercial: COGECOMSA S. A. | COMPAÑIA GENERAL Razón social: DE COMERCIO COGECOMSA S. A. | RUC: 1790732657001 | ||
Nombre del representante LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR legal: | ||||
Correo electrónico el cogecomsa@cogecomsa.ec representante legal: | Correo electrónico de cogecomsa@cogecomsa.ec la empresa: | |||
Teléfono: 0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361 | ||||
Tipo de Corriente cuenta: | Número de 3275716104 cuenta: | Código de la Entidad 210358 Financiera: | Nombre de la Entidad BANCO DEL Financiera: PICHINCHA | |
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE | ||||
Entidad AGENCIA DE REGULACION Y contratante: CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES | RUC: 1768181900001 | Teléfono: 2946400 | ||
Persona que MGS. SASKYA CAIZAPANTA autoriza: SUAREZ | Cargo: | DIRECTORA ADMINISTRATIVA | Correo pedro.tercero@arcotel.gob.ec electrónico: | |
Nombre funcionario PEDRO LUIS TERCERO ALBARRACIN encargado del proceso: | ||||
Dirección de entrega: | Provincia: PICHINCHA | Cantón: QUITO | Parroquia: BENALCAZAR | |
Calle: AV.9 DE OCTUBRE | Número: N27-75 | Intersección: BERLIN | ||
Edificio: OLIMPO | Departamento: PB | Teléfono: 2946400 | ||
Datos de entrega: | Horario de recepción de POR DEFINIR mercaderia: | |||
Responsable de recepción de Ing. Danny Jaya mercaderia: | ||||
Observación: | LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EN LA OFICINA TÉCNICA GALÁPAGOS UBICADA EN LA CALLE CUCUVE Y FLOREANA NO-175 DE PUERTO AYORA, ISLA SANTA CRUZ, PARA COORDINAR LA ENTREGA POR FAVOR CONTACTAR CON EL ING. DANY JAYA AL TELÉFONO 04 262 6400 EXT. 7102 O CORREO ELECTRÓNICO: | |||
Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.
Firmado electrónicamente por:
PEDRO LUIS TERCERO ALBARRACIN
ón referen ica del Si
n el portal. y su Regla
Funcionario Encargado del Proceso Persona que autoriza Máxima Autoridad
Nombre: PEDRO LUIS TERCERO ALBARRACIN
Nombre: MGS. SASKYA CAIZAPANTA SUAREZ
Nombre: MARLENE ZOILA DÁVILA CABEZAS
DETALLE | ||||||||
CPC | Descripción | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
4516002110 | *PERFORADORA DE ESCRITORIO GRANDE MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES - MODELO: PERFORADORA DE ESCRITORIO GRANDE - REGLA: INTEGRADA PARA CENTRAR - UNIDAD: 1 UNIDAD - COLOR: NEGRO - PESO: 485 G - ALTO: 125 MM - CAPACIDAD: 20 HOJAS - FABRICANTE: ANHUI TIANHUI INDUSTRIAL - INCLUYE: RECEPTÁCULO PARA RESIDUOS - LARGO: 146 MM - MATERIAL BASE: PLÁSTICO - MATERIAL MANGO: ACERO INOXIDABLE - ANCHO: 110 MM - NÚMERO DE PERFORACIONES: 2 PERFORACIONES A 8 CM | 3 | 5,7300 | 0,0000 | 17,1900 | 12,0000 | 19,2528 | 530804 |
Subtotal | 17,1900 |
Impuesto al valor agregado (12%) | 2,0628 |
Total | 19,2528 |
Número de Items | 3 |
Flete | 0,0000 |
Total de la Orden | 19,2528 |
Fecha de Impresión: viernes, 24 de noviembre de 2023, 08:31:47
ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO | ||||
Orden de CE-20230002529807 compra: | Fecha de 22-11-2023 emisión: | Fecha de 24-11-2023 aceptación: | ||
Estado de la Revisada orden: | ||||
DATOS DEL PROVEEDOR | ||||
Nombre comercial: COGECOMSA S. A. | COMPAÑIA GENERAL Razón social: DE COMERCIO COGECOMSA S. A. | RUC: 1790732657001 | ||
Nombre del representante LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR legal: | ||||
Correo electrónico el cogecomsa@cogecomsa.ec representante legal: | Correo electrónico de cogecomsa@cogecomsa.ec la empresa: | |||
Teléfono: 0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361 | ||||
Tipo de Corriente cuenta: | Número de 3275716104 cuenta: | Código de la Entidad 210358 Financiera: | Nombre de la Entidad BANCO DEL Financiera: PICHINCHA | |
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE | ||||
Entidad AGENCIA DE REGULACION Y contratante: CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES | RUC: 1768181900001 | Teléfono: 2946400 | ||
Persona que MGS. SASKYA CAIZAPANTA autoriza: SUAREZ | Cargo: | DIRECTORA ADMINISTRATIVA | Correo pedro.tercero@arcotel.gob.ec electrónico: | |
Nombre funcionario PEDRO LUIS TERCERO ALBARRACIN encargado del proceso: | ||||
Dirección de entrega: | Provincia: PICHINCHA | Cantón: QUITO | Parroquia: BENALCAZAR | |
Calle: AV.9 DE OCTUBRE | Número: N27-75 | Intersección: BERLIN | ||
Edificio: OLIMPO | Departamento: PB | Teléfono: 2946400 | ||
Datos de entrega: | Horario de recepción de POR DEFINIR mercaderia: | |||
Responsable de recepción de Ing. Danny Jaya mercaderia: | ||||
Observación: | LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EN LA OFICINA TÉCNICA GALÁPAGOS UBICADA EN LA CALLE CUCUVE Y FLOREANA NO-175 DE PUERTO AYORA, ISLA SANTA CRUZ, PARA COORDINAR LA ENTREGA POR FAVOR CONTACTAR CON EL ING. DANY JAYA AL TELÉFONO 04 262 6400 EXT. 7102 O CORREO ELECTRÓNICO: | |||
Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.
ón referen ica del Si
n el portal. y su Regla
PEDRO LUIS TERCERO
Firmado electrónicamente por:
ALBARRACIN
Funcionario Encargado del Proceso Persona que autoriza Máxima Autoridad
Nombre: PEDRO LUIS TERCERO ALBARRACIN
Nombre: MGS. SASKYA CAIZAPANTA SUAREZ
Nombre: MARLENE ZOILA DÁVILA CABEZAS
DETALLE | ||||||||
CPC | Descripción | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
36990001139 | *RESALTADORES VARIOS COLORES MARCA: CARIOCA - ANCHO: 16 MM - COLOR: CELESTE, AMARILLO, FUCSIA, NARANJA, VERDE - DISEÑO: PUNTA BISELADA PARA TRAZOS DE 2MM A 5MM - FABRICANTE: PLASTIUNIVERSAL - LARGO: 12.9 CM - MATERIAL CUERPO: POLIPROPILENO - MATERIAL FELPA: POLIESTER - MODELO: RESALTADOR VARIOS COLORES - PESO: 15.2 GR - TAPA: PLÁSTICA DE POLIETILENO LINEAL BAJA DENSIDAD - UNIDAD: 1 UNIDAD - MATERIAL TAPA: POLIETILENO | 2 | 0,4750 | 0,0000 | 0,9500 | 12,0000 | 1,0640 | 530804 |
Subtotal | 0,9500 |
Impuesto al valor agregado (12%) | 0,1140 |
Total | 1,0640 |
Número de Items | 2 |
Flete | 0,0000 |
Total de la Orden | 1,0640 |
Fecha de Impresión: viernes, 24 de noviembre de 2023, 08:32:13
ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO | ||||||
Orden de compra: | CE-20230002529808 | Fecha de 22-11-2023 emisión: | Fecha de 24-11-2023 aceptación: | |||
Estado de la orden: | Revisada | |||||
DATOS DEL PROVEEDOR | ||||||
Nombre comercial: | ECUAEMPAQUES S.A. | Razón ECUAEMPAQUES social: S.A. | RUC: 1791350529001 | |||
Nombre del representante legal: | GALLEGOS ANDA COBO RODRIGO SEBASTIAN | |||||
Correo electrónico el catalogoelectronico@ecuaempaques.com representante legal: | Correo electrónico gserviclientes@ecuaempaques.com de la empresa: | |||||
Teléfono: | 042593890 0958999955 | |||||
Tipo de cuenta: | Corriente | Número de 4352645 cuenta: | Código de la Entidad 210356 Financiera: | Nombre de la Entidad BANCO DEL Financiera: PACIFICO | ||
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE | ||||||
Entidad contratante: | AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES | RUC: 1768181900001 | Teléfono: 2946400 | |||
Persona que autoriza: | MGS. SASKYA CAIZAPANTA SUAREZ | Cargo: | DIRECTORA ADMINISTRATIVA | Correo pedro.tercero@arcotel.gob.ec electrónico: | ||
Nombre funcionario encargado del proceso: | PEDRO LUIS TERCERO ALBARRACIN | |||||
Dirección de entrega: | Provincia: PICHINCHA | Cantón: QUITO | Parroquia: BENALCAZAR | |||
Calle: AV.9 DE OCTUBRE | Número: N27-75 | Intersección: BERLIN | ||||
Edificio: OLIMPO | Departamento: PB | Teléfono: 2946400 | ||||
Datos de entrega: | Horario de recepción de mercaderia: POR DEFINIR | |||||
Responsable de recepción de mercaderia: Ing. Danny Jaya | ||||||
Observación: | LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EN LA OFICINA TÉCNICA GALÁPAGOS UBICADA EN LA CALLE CUCUVE Y FLOREANA NO-175 DE PUERTO AYORA, ISLA SANTA CRUZ, PARA COORDINAR LA ENTREGA POR FAVOR CONTACTAR CON EL ING. DANY JAYA AL TELÉFONO 04 262 6400 EXT. 7102 O CORREO ELECTRÓNICO: | |||||
Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.
Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que esté habilitada para recibir transferencias por parte del Estado.
APLICACIÓN DE MULTAS
Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.
APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.
La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a
Firmado electrónicamente por:
PEDRO LUIS TERCERO ALBARRACIN
contratos, en lo que fuese aplicable.
SASKYA PAOLA
Firmado electrónicamente por:
CAIZAPANTA SUAREZ
Firmado electrónicamente por:
SASKYA PAOLA
CAIZAPANTA SUAREZ
Funcionario Encargado del Proceso Persona que autoriza Máxima Autoridad
Nombre: PEDRO LUIS TERCERO ALBARRACIN
Nombre: MGS. SASKYA CAIZAPANTA SUAREZ
Nombre: MARLENE ZOILA DÁVILA CABEZAS
DETALLE | ||||||||
CPC | Descripción | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
321290418 | *RESMA DE PAPEL BOND A4 DE 75 GR MARCA: ECLIPSE - COLOR: BLANCO - FABRICANTE: SUZANO PAPEL E CELULOSE - UNIDAD: RESMILLA DE 500 HOJAS - ANCHO: 21.0 CM - BLANCURA: 100% - GRAMAJE: 75 G/M2 - HUMEDAD: 3.70% - LARGO: 29.7 CM - MATERIAL: PAPEL - PESO: 2.30 KG - OPACIDAD DEL PAPEL: 90% - MODELO: PAPEL BOND DE 75 GR | 50 | 2,9500 | 0,0000 | 147,5000 | 0,0000 | 147,5000 | 530804 |
Subtotal | 147,5000 |
Impuesto al valor agregado (0%) | 0,0000 |
Total | 147,5000 |
Número de Items | 50 |
Flete | 0,0000 |
Total de la Orden | 147,5000 |
Fecha de Impresión: viernes, 24 de noviembre de 2023, 08:32:41
ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO | |||||
Orden de compra: | CE-20230002533214 | Fecha de 27-11-2023 emisión: | Fecha de 28-11-2023 aceptación: | ||
Estado de la orden: | Revisada | ||||
DATOS DEL PROVEEDOR | |||||
REPRESMUNDIAL | |||||
Nombre comercial: | REPRESMUNDIAL CIA. LTDA. | Razón REPRESENTACIONES social: INTERNACIONALES | RUC: 1792113636001 | ||
CIA. LTDA. | |||||
Nombre del representante legal: | LEGUISAMO CALDERON MARCO VINICIO | ||||
Correo | Correo | ||||
representante | de la | ||||
legal: | empresa: | ||||
Teléfono: | 0998585179 2046510 2046444 | ||||
Tipo de Corriente cuenta: | Número de 0025418255 cuenta: | Código de la 210335 Entidad Financiera: | Nombre de la BANCO DE Entidad Financiera: GUAYAQUIL | ||
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE | |||||
Entidad contratante: | AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES | RUC: 1768181900001 | Teléfono: 2946400 | ||
COORDINADOR | |||||
Persona que autoriza: | ING. HUGO RODRIGO GRANDA VEGA | Cargo: | GENERAL ADMINISTRATIVO | Correo hugo.granda@arcotel.gob.ec electrónico: | |
FINANCIERO | |||||
Nombre funcionario encargado del proceso: | NIMIA ASELA GAROFALO GARCIA | ||||
Dirección de entrega: | Provincia: PICHINCHA | Cantón: QUITO | Parroquia: BENALCAZAR | ||
Calle: AV.9 DE OCTUBRE | Número: N27-75 | Intersección: BERLIN | |||
Edificio: OLIMPO | Departamento: PB | Teléfono: 2946400 | |||
Datos de entrega: | Horario de recepción de 8H15 a 17H00 mercaderia: | ||||
Responsable de recepción de ING. EDISON VINICIO LAIQUEZ MULLO mercaderia: | |||||
Observación: | LOS EQUIPOS CONTRATADOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EN EL EDIFICIO ZEUS PISO 4 UBICADO EN LA AV. DIEGO DE ALMAGRO, ENTRE ALPALLANA Y WIMPER, O COORDINAR CON EL ING, VINICIO LAIQUEZ AL TELEF. 02-2946400 | ||||
Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.
Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que esté habilitada para recibir transferencias por parte del Estado.
APLICACIÓN DE MULTAS
Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.
APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.
La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.
PABLO
ALEJANDRO SANTIANA ALARCON
Firmado digitalmente por PABLO ALEJANDRO SANTIANA ALARCON
Nombre de reconocimiento (DN): cn=PABLO ALEJANDRO SANTIANA ALARCON,
serialNumber=120723084949, ou=ENTIDAD DE CERTIFICACION DE INFORMACION, o=SECURITY DATA
S.A. 2, c=EC
Fecha: 2023.11.28 16:51:31 -05'00'
PABLO
ALEJANDRO SANTIANA ALARCON
Firmado digitalmente por PABLO
ALEJANDRO SANTIANA ALARCON
Nombre de reconocimiento (DN): cn=PABLO ALEJANDRO SANTIANA ALARCON,
serialNumber=120723084949, ou=ENTIDAD DE CERTIFICACION DE INFORMACION, o=SECURITY DATA
S.A. 2, c=EC
Fecha: 2023.11.28 16:51:45 -05'00'
NIMIA ASELA
Firmado electrónicamente por:
GAROFALO GARCIA
Funcionario Encargado del Proceso Persona que autoriza Máxima Autoridad
Nombre: NIMIA ASELA GAROFALO GARCIA
Nombre: ING. HUGO RODRIGO GRANDA VEGA
Nombre: MARLENE ZOILA DÁVILA CABEZAS
DETALLE | ||||||||
CPC | Descripción | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
4522000115 | *COMPUTADOR PORTÁTIL MODELO 1 - CERTIFICADOS: Por cada orden de compra generada de computadoras el contratista deberá obligatoriamente entregar a la entidad contratante un certificado actualizado que los equipos son originales, nuevos y no reformados, ni remanufacturados, ni reemsamblados, etc. Además el certificado debe incluir el respectivo número de serie de cada computador entregado, el o los números de serie deberán ser verificables a través de la página web de la marca. - Accesorios: Incluye candado de seguridad para laptops - Computadora /Fabricante: Lenovo - Accesorios / Cargador de batería: Incluye cargador de batería de la misma marca del equipo - Accesorios / Maletín o mochila: Incluye mochila - Almacenamiento / Cantidad: Un (01) Disco SSD - Principal - Almacenamiento / Capacidad mínimo: 500 GB PCIe NVMe - Auriculares y micrófono: Incluidos en un solo puerto - Baterias (duración mínima): hasta 10 horas - Batería /Fuente de Alimentación: Adaptador para alimentación de la misma marca del equipo - Computador / Marca: Lenovo - Computador / Modelo: Thinkbook 14 (i5) - Cámara WEB: Integrada con micrófono digital - Interfaz y Tipo del mouse externo: USB / Optico - Motherboard /Seguridad:: Mínimo TPM 2.0 DISCRETO - Mouse tactil: mouse tactil-integrado - Parlantes: Internos - Tamaño de pantalla: 14.0" - Tarjeta de video / Procesador gráfico - GPU: GPU integrado - Teclado: Teclado estándar de tamaño completo, resistente a derrames - Tipo de pantalla: LED - teclado / dioma: Latinoamericano (con Ñ) - Equipo: Equipo clase corporativa - Frecuencia turbo máximo: 4.2 GHZ. - Marca de Procesador: INTEL - Memoria RAM expandible mimina: 32 GB - Modelo de Procesador: I5 - 1135G7 - Motherboard / Cantidad de Ranuras RAM DDR4: 2 ranuras SO-DIMM DDR4 - Motherboard / Chipset: intel, integrada al procesador - Motherboard / Conectividad: "Red GbE (10/100/1000) Bluetooth Tarjeta Wireless" - Motherboard / Memoria RAM instalada: 1x16 GB 3200 Mhz SO-DIMM DDR4 - Motherboard / Puertos funcionales, al menos los siguientes:: 2 x USB 3.1 1 x alimentación/toma de entrada de CC 1 x USB TIPO C 1 x HDMI 1 x Ethernet Gigabit RJ-45 1 x entrada combinada para auriculares/micrófono" - Pantalla tipo: 2.4 GHZ. - Procesador / Memoria Caché mínimo: 8 MB - Procesador / Número de Hilos o Subprocesos mínimo: 8 - Procesador / Número de Núcleos Mínimo: 4 - Sistema Operativo / Software Licenciado: Licencia Windows 11-Profesional con Downgrade win 10 pro | 54 | 753,0000 | 0,0000 | 40.662,0000 | 12,0000 | 45.541,4400 | 840107 |
Subtotal | 40.662,0000 |
Impuesto al valor agregado (12%) | 4.879,4400 |
Total | 45.541,4400 |
Número de Items | 54 |
Flete | 0,0000 |
Total de la Orden | 45.541,4400 |
Fecha de Impresión: martes, 28 de noviembre de 2023, 14:26:15
ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO | ||||
Orden de CE-20230002533215 compra: | Fecha de 27-11-2023 emisión: | Fecha de 29-11-2023 aceptación: | ||
Estado de la Revisada orden: | ||||
DATOS DEL PROVEEDOR | ||||
INFORMATICA Y | ||||
Nombre comercial: DINFORSYSMEGA S.A. | Razón SISTEMAS social: DIGITALES | RUC: 1791768507001 | ||
DINFORSYSMEGA | ||||
S.A. | ||||
Nombre del representante TAMAYO LOPEZ NESTOR GIOVANNY legal: | ||||
Correo | Correo | |||
representante | de la | |||
legal: | empresa: | |||
Teléfono: 022450438 022450465 022277821 022255919 0997904195 0998041000 0999200006 | ||||
Tipo de cuenta: Corriente | Número de cuenta: 02041000370 | Código de la Entidad 210384 Financiera: | Nombre de la BANCO Entidad PRODUBANCO Financiera: | |
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE | ||||
AGENCIA DE Entidad REGULACION Y contratante: CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES | RUC: 1768181900001 | Teléfono: 2946400 | ||
COORDINADOR | ||||
Persona que ING. HUGO RODRIGO autoriza: GRANDA VEGA | Cargo: | GENERAL ADMINISTRATIVO | Correo hugo.granda@arcotel.gob.ec electrónico: | |
FINANCIERO | ||||
Nombre funcionario NIMIA ASELA GAROFALO GARCIA encargado del proceso: | ||||
Dirección de entrega: | Provincia: PICHINCHA | Cantón: QUITO | Parroquia: BENALCAZAR | |
Calle: AV.9 DE OCTUBRE | Número: N27-75 | Intersección: BERLIN | ||
Edificio: OLIMPO | Departamento: PB | Teléfono: 2946400 | ||
Datos de entrega: | Horario de recepción de 8H15 a 17H00 mercaderia: | |||
Responsable de recepción ING. EDISON VINICIO LAIQUEZ MULLO de mercaderia: | ||||
Observación: | LOS EQUIPOS CONTRATADOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EN EL EDIFICIO ZEUS PISO 4 UBICADO EN LA AV. DIEGO DE ALMAGRO, ENTRE ALPALLANA Y WIMPER, O COORDINAR CON EL ING, VINICIO LAIQUEZ AL TELEF. 02-2946400 | |||
Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse
por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.
Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que esté habilitada para recibir transferencias por parte del Estado.
APLICACIÓN DE MULTAS
Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.
APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.
La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.
Firmado electrónicamente por:
IMIA ASELA GAROFALO GARCIA
PABLO
ALEJANDRO SANTIANA ALARCON
Firmado digitalmente por PABLO
ALEJANDRO SANTIANA ALARCON
Nombre de reconocimiento (DN): cn=PABLO ALEJANDRO SANTIANA ALARCON,
serialNumber=120723084949, ou=ENTIDAD DE CERTIFICACION DE INFORMACION, o=SECURITY DATA S.A. 2, c=EC
Fecha: 2023.11.30 11:29:34 -05'00'
PABLO ALEJANDRO SANTIANA ALARCON
Firmado digitalmente por PABLO ALEJANDRO SANTIANA ALARCON
Nombre de reconocimiento (DN): cn=PABLO ALEJANDRO SANTIANA ALARCON,
serialNumber=120723084949, ou=ENTIDAD DE CERTIFICACION DE INFORMACION, o=SECURITY DATA S.A. 2, c=EC
Fecha: 2023.11.30 11:30:01 -05'00'
Funcionario Encargado del Proceso
Persona que autoriza Máxima Autoridad
Nombre: NIMIA ASELA GAROFALO GARCIA
Nombre: ING. HUGO RODRIGO GRANDA VEGA
Nombre: MARLENE ZOILA DÁVILA CABEZAS
DETALLE | ||||||||
CPC | Descripción | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
4523000831 | COMPUTADOR TODO EN UNO SOFTWARE PRIVADO MODELO 1 MARCA: DELL - MOTHERBOARD / PUERTOS FUNCIONALES, AL MENOS LOS SIGUIENTES: 1 x RJ-45 port, 1 x HDMI port, 1 x combo, audífono/micrófono, 3 x USB 3.2 1 x USB C - MODELO DE PROCESADOR: I5 10400 - MEMORIA RAM INSTALADA: 8 GB - Accesorios: Cámara Web interna Micrófono incorporado Parlantes internos - EQUIPO: EQUIPO CLASE CORPORATIVA - FABRICANTE: DELL - FUENTE DE ENERGÍA / VOLTAJE V: 120V - MODELO DE MOTHERBOARD: INTEGRADO - MOTHERBOARD / CANTIDAD DE RANURAS RAM DDR4: 2 RANURAS DIMM DDR4 - MOTHERBOARD / CHIPSET: Q 470 - MOTHERBOARD / CONECTIVIDAD: 1 UNO PUERTO DE RED GBE 10/100/1000 - BLUETOOTH TARJETA WIRELESS" - MOTHERBOARD / MEMORIA RAM EXPANDIBLE: 64 GB - MOTHERBOARD / SEGURIDAD: CHIP TPM 2.0 - NOTA 1: EL MOUSE, TECLADO Y MONITOR DE LA MISMA MARCA - PANTALLA / TIPO DE PANTALLA: LED, FHD, BORDE DELGADO, ANTI-REFLEJO - PROCESADOR / FRECUENCIA TURBO: 4.4GHZ - PROCESADOR / MEMORIA CACHÉ: 12 MB - PROCESADOR / NÚMERO DE HILOS O SUBPROCESOS: 12 - PROCESADOR / NÚMERO DE NÚCLEOS: 6 - SISTEMA OPERATIVO / SOFTWARE LICENCIADO: LICENCIA WINDOWS 11-PROFESIONAL - TECLADO / INTERFAZ E IDIOMA: USB / LATINOAMERICANO CON Ñ - TECLADO / TAMAÑO: COMPLETO, CON TECLADO NUMÉRICO - CERTIFICADOS: POR CADA ORDEN DE COMPRA GENERADA | 163 | 753,0000 | 0,0000 | 122.739,0000 | 12,0000 | 137.467,6800 | 840107 |
DE COMPUTADORAS EL CONTRATISTA DEBERÁ OBLIGATORIAMENTE ENTREGAR A LA ENTIDAD CONTRATANTE UN CERTIFICADO ACTUALIZADO QUE LOS EQUIPOS SON ORIGINALES, NUEVOS Y NO REFORMADOS, NI REMANUFACTURADOS, NI REEMSAMBLADOS, EN EL MISMO DEBERÁ CONSTAR LA GARANTÍA TÉCNICA DEL EQUIPO ENTREGADO ETC. ADEMÁS EL CERTIFICADO DEBE INCLUIR EL RESPECTIVO NÚMERO DE SERIE DE CADA COMPUTADOR ENTREGADO, EL O LOS NÚMEROS DE SERIE DEBERÁN SER VERIFICABLES A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB DE LA MARCA DELL AL IGUAL QUE LA GARANTÍA TÉCNICA DEL BIEN. DEBERÁ CONSTAR ADEMÁS LA PÁGINA WEB DE LA MARCA DELL, PARA DICHA VERIFICACIÓN. - COMPUTADOR / MODELO: ALL IN ONE OPTIPLEX 5400 - MOUSE / INTERFAZ Y TIPO: USB / ÓPTICO - PANTALLA/TAMAÑO EN PULGADAS: 21.5" - PROCESADOR: INTEL - UNIDAD DE ESTADO SÓLIDO SDD - AL MENOS CON EL SIGUIENTE ALMACENAMIENTO: UN 01 SSD M.2 2280 DE 1 TB |
Subtotal | 122.739,0000 |
Impuesto al valor agregado (12%) | 14.728,6800 |
Total | 137.467,6800 |
Número de Items | 163 |
Flete | 0,0000 |
Total de la Orden | 137.467,6800 |
Fecha de Impresión: miércoles, 29 de noviembre de 2023, 16:41:37
Catálogo electrónico https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes/imprimir?id=253321...
ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO | |||||
Orden de compra: | CE-20230002533213 | Fecha de 27-11-2023 emisión: | Fecha de 29-11-2023 aceptación: | ||
Estado de la orden: | Revisada | ||||
DATOS DEL PROVEEDOR | |||||
EQUIPOS Y | |||||
Nombre comercial: | Razón SERVICIOS DE social: INGENIERIA | RUC: 1792458609001 | |||
ESERDING S.A. | |||||
Nombre del representante legal: | MONTALVO BECERRA RAUL ALBERTO | ||||
Correo | Correo | ||||
representante | de la | ||||
legal: | empresa: | ||||
Teléfono: | 0995006653 0995006653 6015074 | ||||
Tipo de cuenta: Corriente | Número de cuenta: 2100050267 | Código de la Entidad 210358 Financiera: | Nombre de la BANCO DEL Entidad PICHINCHA Financiera: | ||
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE | |||||
Entidad contratante: | AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES | RUC: 1768181900001 | Teléfono: 2946400 | ||
COORDINADOR | |||||
Persona que autoriza: | ING. HUGO RODRIGO GRANDA VEGA | Cargo: | GENERAL ADMINISTRATIVO | Correo hugo.granda@arcotel.gob.ec electrónico: | |
FINANCIERO | |||||
Nombre funcionario encargado del proceso: | NIMIA ASELA GAROFALO GARCIA | ||||
Dirección de entrega: | Provincia: PICHINCHA | Cantón: QUITO | Parroquia: BENALCAZAR | ||
Calle: AV.9 DE OCTUBRE | Número: N27-75 | Intersección: BERLIN | |||
Edificio: OLIMPO | Departamento: PB | Teléfono: 2946400 | |||
Datos de entrega: | Horario de recepción de 8H15 a 17H00 mercaderia: | ||||
Responsable de recepción ING. EDISON VINICIO LAIQUEZ MULLO de mercaderia: | |||||
Observación: | LOS EQUIPOS CONTRATADOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EN EL EDIFICIO ZEUS PISO 4 UBICADO EN LA AV. DIEGO DE ALMAGRO, ENTRE ALPALLANA Y WIMPER, O COORDINAR CON EL ING, VINICIO LAIQUEZ AL TELEF. 02-2946400 | ||||
Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.
Catálogo electrónico https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes/imprimir?id=253321...
Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que esté habilitada para recibir transferencias por parte del Estado.
APLICACIÓN DE MULTAS
Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.
APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.
La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.
PABLO
ALEJANDRO SANTIANA ALARCON
Firmado digitalmente por PABLO
ALEJANDRO SANTIANA ALARCON
Nombre de reconocimiento (DN): cn=PABLO ALEJANDRO SANTIANA ALARCON,
serialNumber=120723084949, ou=ENTIDAD DE CERTIFICACION DE INFORMACION, o=SECURITY DATA S.A. 2, c=EC
Fecha: 2023.11.28 12:58:51 -05'00'
PABLO
ALEJANDRO SANTIANA ALARCON
Firmado digitalmente por PABLO
ALEJANDRO SANTIANA ALARCON
Nombre de reconocimiento (DN): cn=PABLO ALEJANDRO SANTIANA ALARCON,
serialNumber=120723084949, ou=ENTIDAD DE CERTIFICACION DE INFORMACION, o=SECURITY DATA
S.A. 2, c=EC
Fecha: 2023.11.28 14:45:02 -05'00'
NIMIA ASELA
Firmado electrónicamente por:
GAROFALO GARCIA
Funcionario Encargado del Proceso
Persona que autoriza Máxima Autoridad
Nombre: NIMIA ASELA GAROFALO GARCIA
Nombre: ING. HUGO RODRIGO GRANDA VEGA
Nombre: MARLENE ZOILA DÁVILA CABEZAS
DETALLE | ||||||||
CPC | Descripción | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
4522000116 | *COMPUTADOR PORTÁTIL MODELO 2 - CERTIFICADOS: Por cada orden de compra generada de computadoras el contratista deberá obligatoriamente entregar a la entidad contratante un certificado actualizado que los equipos son originales, nuevos y no reformados, ni remanufacturados, ni reemsamblados, etc.Además el certificado debe incluir el respectivo número de serie de cada computador entregado, el o los números de serie deberán ser verificables a través de la página web de la marca. - Computadora /Fabricante: DELL - Motherboard / Puertos funcionales, al menos los siguientes:: 2 x USB 3.1, 1 x alimentación/toma de entrada de CC, 1xUSB TIPO C, 1 x HDMI, 1 x Ethernet Gigabit RJ-45, 1 x entrada combinada para auriculares/micrófono." - Interfaz y Tipo del mouse externo: USB / Optico - Almacenamiento / Capacidad mínimo: 500 GB PCIe NVMe - Mouse tactil: mouse tactil-integrado - Auriculares y micrófono: Incluidos en un solo puerto - Parlantes: Internos - Cámara WEB: Integrada con micrófono digital - Teclado / Idioma: Latinoamericano (con Ñ) - Teclado: Teclado estándar de tamaño completo, resistente a derrames - Tarjeta de video / Procesador gráfico - GPU: GPU integrado - Almacenamiento / Cantidad: Un (01) Disco SSD - Principal - Tamaño de pantalla: 14.0" - Tipo de pantalla: LED - Motherboard /Seguridad:: Mínimo Chip TPM 2.0 DISCRETO - Accesorios: Adaptdor HDMI a VGA de la misma marca del equipo - Accesorios / Cargador de batería: Incluye cargador de batería de la misma marca del equipo - Accesorios / Maletín o mochila: Incluye maletín o mochila - Computador / Modelo: LATITUDE SERIE 3000 - Computador / Marca: DELL - Sistema Operativo / Software Licenciado: Licencia Windows 11- Profesional con Downgrade win 10 pro - Batería /Fuente de Alimentación: Adaptador para alimentación de la misma marca del equipo - Baterias (duración mínima): 10 horas - Motherboard / Conectividad: "Red GbE (10/100/1000) Bluetooth Tarjeta | 40 | 918,0000 | 0,0000 | 36.720,0000 | 12,0000 | 41.126,4000 | 840107 |