FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME Día: 20 Mes: 04 Año: 2023Verificación De Contratos Tic's • April 20th, 2023
Unidad Auditada: Verificación de Contratos TIC'S Dependencia(s): Oficina Asesora de Planeación y Sistemas Líder de la Unidad Auditada (Nombre y Cargo) LINA MARCELA GRISALES GÓMEZ - Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas Objetivo de la Auditoría: Verificación del cumplimiento y ejecución de los contratos de TI Alcance de la Auditoría: Contratos de TI suscritos durante la vigencia 2022, su ejecución, gestión de supervisión y el cumplimiento del objeto contractual Criterios de la Auditoría: MA-GECO-001 Manual de Contratación.MA-GECO-002 Manual de Funciones y Responsabilidades de Interventoría y Supervisión de Contratos.PO-GETI-009 Políticas de relación con los proveedores.FT-GECO-003 Formato Certificados de cumplimiento (Proveedores).PR-GECO-013 Liquidación de Contratos o Convenios. Decreto 1082 de 2015.COBIT V. 5., ITIL.
