UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI ŠKOLSKIH TABLI
UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI ŠKOLSKIH TABLI
1. JU Srednja tehnička škola gafičkih tehnologija, dizajna i multimedije Ilidža, ulica Xxxxx Xxxxxxxx Čarlija br. 2, identifikacioni broj:4200297220008 koju zastupa direktor Xxxx Xxxxxx (u daljem tekstu:kupac)
i
2. EDUCA, nastavna učila-oprema-edukacija Mostar ul. Stjepana Radića br. 7., identifikacioni broj:422743610009, identifikacioni PDV broj: 227436190009, transakcijski račun broj: 338 100 220 250 1325 UniCredit banka koju zastupa direktor Xxxxxx Xxxxx (u daljem tekstu:dobavljač)
Ovaj ugovor se zaključuje nakon provedenog postupka Javne nabavke putem direktnog sporazuma.
Član 1.
Predmet ovog Ugovora čini nabavka školskih tabli i prihvaćenoj ponudi dobavljača od 02.
11. 2015. godine.
Član 2.
Ugovorna vrijednosti školskih tabli bez uračunatog PDV-.a 3.510,00 KM .
Ćlan 3.
Ugovorni rok za isporuku školskih tabli je 15 (petnaest) xxxx od xxxx potpisivanja ugovor.
Član 4.
Dobavljač se obavezuje xx xxxx iz ovog ugovora isporuči prema utvrđenoj specifikaciji, uvjetima iz direktnog sporazuma i prihvaćene ponude.
Član 5.
Dobavljač xx xxxx isporučiti kupcu u roku od 3 xxxx od xxxx usmenog ili pismenog zahtjeva kupca.
Mjesto isporuke je u sjedištu škole u Ilidži, Xxxxx Xxxxxxxx Čarlija br. 2.
Prilikom isporuke robe dobavljač xx xxxxx priložiti:račun-otpremnicu sa svim podacima za plaćanje.
Priložena dokumentacija iz prethodnog xxxxx xx osnov za plaćanje fakture.
Član 6.
Kupac se obavezuje da će u roku od 15 xxxx od xxxx prijema računa-otpremnice po preuzimanju školskih tabli, odnosno po odobrenju isplate xx xxxxxx Trezora, platiti račun za isporučene školske table na račun dobavljača broj: 338 100 220 250 1325 UniCredit banka
Član 7.
Ukoliko se zapisnički utvrdi da školske table xxxx xx dobavljač isporučio imaju greške, ili nisu ugovorenog kvaliteta,dobavljač xx xxxxx otkloniti uočene nedostatke u roku od 10 xxxx od xxxx sačinjavanja zapisnika, a ukoliko to ne učini u navedenom roku školske table koje su predmet reklamacije zamijenit će novim.
Član 8.
Ukoliko kupac u ugovorenom roku iz člana 5. ovog ugovora ne plati račun iz člana 4. ovog ugovora za isporučenu robu obavezan je dobavljaču isplatiti zateznu kamatu u skladu sa zakonom i propisima koji uređuju institut zatezne xxxxxx.
Član 9.
Na sve ostale okolnosti koje nisu regulisane ovim ugovorom a pojave se u toku njegove realizacije, primjenjivat će se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.
Član 10.
U slučaju spora ugovorne xxxxxx xx prvo pokušati spor riješiti mirnim putem, a ukoliko ne postignu dogovor, nadležan je sud u Sarajevu.
Član 11.
Ugovor je sačinjen u 4 četiri) istovjetna primjerka, od kojih dobavljač zadržava 2 (dva primjerka, a kupac 2 (dva) primjerka.
ZA DOBAVLJAČA ZA KUPCA
/ Xxxxxx Xxxxx/ /Xxxx Xxxxxx, prof./
Broj:01-14-21-1281/1
Datum: 9. 11. 2015. godine
UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI
3. JU SREDNJA TEHNIČKA ŠKOLA GRAFIČKIH TEHNOLOGIJA, DIZAJNA I MULTIMEDIJE ILIDŽA, identifikacioni broj:4200297220008 koju zastupa direktor Xxxx Xxxxxx, prof. (u daljem tekstu:kupac)
I
4. VATROSISTEMI d.o.o. SARAJEVO na adresi SafetaZajke br. 304., 71000 Sarajevo, ID broj: 4200117260007, PDV broj: 200117260007, koga zastupa direktor Xxxxx Xxxxxxxxx (u daljetekstu: dobavljač)
Ovaj ugovor se zaključuje nakon provedenog postupka Javne nabavke putem direktnog sporazuma
Član 1.
Predmet ovog Ugovora čini nabavka i ugradnja sistema vatrodojave te prihvaćenoj ponudi dobavljača br.094-T12/2015 od 29.12.2015.godine.
Član 2.
Ugovorna vrijednosti nabavka i ugradnja sistema vatrodojave bez uračunatog PDV-.a 5.965,98 (pethiljadadevetstotinašezdesetpetkmidevedesetosamfeningi).
Član 3.
DOBVALJAČ se obavezuje da će:
- Izvršiti isporuku i ugradnju sistema za dojavu požara- vatrodojavu u roku od 30 (trideset) radnih xxxx od potpisivanja Ugovora;
- DOBVLJAČ xx xxxxx osigurati nabavku, isporuku, ugradnju, obuku, garanciju i drugo u skladu sa narudžbama ugovornog organa.
Član 4.
Dobavljač se obavezuje xx xxxx iz ovog ugovora isporučiti i instalirati prema utvrđenoj specifikaciji, uvjetima iz direktnog sporazuma i prihvaćene ponude.
Član 5.
Mjesto isporuke je u sjedištu škole u Ilidži, ul Xxxxx Xxxxxxxx Čarlija br.2
Prilikom isporuke robe dobavljač xx xxxxx priložiti:račun-otpremnicu sa svim podacima za plaćanje.
Priložena dokumentacija iz prethodnog xxxxx xx osnov za plaćanje fakture.
Član 6.
KUPAC se obavezuje da će izvršiti uplatu sredstava iz člana 1. Ovog Ugovora, i to po završenoj isporuci i ugradnji i ispostavljenoj fakturi za izvršenu isporuku i ugradnju, u roku od 30 (trideset) radnih xxxx od xxxx prijema fakture, na žiro račun 1610000047900066.
Član 7.
Ukoliko se zapisnički utvrdi da roba xxxx xx dobavljač isporučio xxx xxxxxx, ili nije ugovorenog kvaliteta,dobavljač xx xxxxx otkloniti uočene nedostatke u roku od 10 xxxx od xxxx sačinjavanja zapisnika, a ukoliko to ne učini u navedenom roku robu xxxx xx predmet reklamacije zamijenit xx xxxxx.
Član 8.
Ukoliko kupac u ugovorenom roku iz člana 5. ovog ugovora ne plati račun iz člana 5. stav 2. ovog ugovora za isporučenu robu obavezan je dobavljaču isplatiti zateznu kamatu u skladu sa zakonom i propisima koji uređuju institut zatezne xxxxxx.
Član 9.
Na sve ostale okolnosti koje nisu regulisane ovim ugovorom a pojave se u toku njegove realizacije, primjenjivat će se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.
Član 10.
U slučaju spora ugovorne xxxxxx xx prvo pokušati spor riješiti mirnim putem, a ukoliko ne postignu dogovor, nadležan je sud u Sarajevu.
Član 11.
Ugovor je sačinjen u 4 četiri) istovjetna primjerka, od kojih dobavljač zadržava 2 (dva primjerka, a kupac 2 (dva) primjerka.
Zadobavljača ZA KUPCA
Vatrosistemid.o.o. JU Srednjatehničkaškolagrafičkih
tehnologija,dizajnaimultimedijeIlidža
Direktor Direktor
Broj:01-14-21-1
Datum: 30. 12. 2015. godine
UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI
1. JU Srednja tehnička škola grafičkih tehnologija, dizajna i multimedije Ilidža, ulica Xxxxx Xxxxxxxx Čarlija br. 2, identifikacioni broj:4200297220008 koju zastupa direktor Xxxxxxx Xxxxxx (u daljem tekstu:kupac)
i
2. „RIMOS“ d. o. o. Ilidža ul. Rustem Pašina 39, identifikacioni PDV broj: 20087920007, transakcijski račun broj: 3389002207182048 UniCredi Banka Sarajevo, koga zastupa direktorica Xxxxxx Xxxxxxxxx (u daljem tekstu:dobavljač)
Ovaj ugovor se zaključuje nakon provedenog postupka Javne nabavke putem direktnog sporazuma
Član 1.
Predmet ovog Ugovora čini nabavka materijala za tekuće održavanje objekta te prihvaćenoj ponudi dobavljača broj: 8/15 od 29. 12. 2015.godine
Član 2.
Ugovorna vrijednosti materijala za održavanje zgrade bez uračunatog PDV-.a je 1.107,95 KM (hiljadustotinusedamkmdevedesetpetfeninig).
Član 3.
Dobavljač se obavezuje xx xxxx iz ovog ugovora isporučiti prema utvrđenoj specifikaciji, uvjetima iz direktnog sporazuma i prihvaćene ponude.
Član 4.
Dobavljač xx xxxx isporučiti kupcu u roku od 3 xxxx od xxxx usmenog ili pismenog zahtjeva kupca.
Mjesto isporuke je u sjedištu škole u Ilidži, Xxxxx Xxxxxxxx Čarlija br. 2.
Prilikom isporuke robe dobavljač xx xxxxx priložiti:račun-otpremnicu sa svim podacima za plaćanje te ugovor o visini odobrenog rabata.
Priložena dokumentacija iz prethodnog xxxxx xx osnov za plaćanje fakture.
Član 5.
Kupac se obavezuje da će u roku od 15 xxxx od xxxx prijema računa-otpremnice po preuzimanju robe, odnosno po odobrenju isplate xx xxxxxx Trezora, platiti račun za isporučenu količinu robe na račun dobavljača broj:3389002207182048 UniCredit bank Sarajevo.
Član 6.
Ukoliko se zapisnički utvrdi da roba xxxx xx dobavljač isporučio xxx xxxxxx, ili nije ugovorenog kvaliteta,dobavljač xx xxxxx otkloniti uočene nedostatke u roku od 10 xxxx od
xxxx sačinjavanja zapisnika, a ukoliko to ne učini u navedenom roku robu xxxx xx predmet reklamacije zamijenit xx xxxxx.
Član 7.
Ukoliko kupac u ugovorenom roku iz člana 5. ovog ugovora ne plati račun iz člana 4. stav 4. ovog ugovora za isporučenu robu obavezan je dobavljaču isplatiti zateznu kamatu u skladu sa zakonom i propisima koji uređuju institut zatezne xxxxxx.
Član 8.
Na sve ostale okolnosti koje nisu regulisane ovim ugovorom a pojave se u toku njegove realizacije, primjenjivat će se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.
Član 9.
U slučaju spora ugovorne xxxxxx xx prvo pokušati spor riješiti mirnim putem, a ukoliko ne postignu dogovor, nadležan je sud u Sarajevu.
Član 11.
Ugovor je sačinjen u 4 četiri) istovjetna primjerka, od kojih dobavljač zadržava 2 (dva primjerka, a kupac 2 (dva) primjerka.
ZA DOBAVLJAČA ZA KUPCA
/Xxxxxx Xxxxxxxxx/ /Xxxx Xxxxxx, xxxx.
Xxxx: 01-14-21-1503/2015
Datum: 30. 12. 2015.godine