UGOVOR O NABAVCI ROBA

UGOVOR O NABAVCI ROBA

između:

1. Zavod za statistiku, koga zastupa direktorica, xx Xxxxxxx Xxxxxxxxx, s jedne strane (u daljem tekstu: NARUČILAC) i

2. „Grafo Crna Gora” d.o.o., koga zastupa direktor Xxxxxxxx Xxxxxxx, s xxxxx xxxxxx (u daljem tekstu: DOBAVLJAČ).

Član 1

Predmet ovog ugovora je nabavka kancelarijskog materijala i tonera, prema Pozivu za javno nadmetanje za izbor najpovoljnije ponude za nabavku robe broj 06/13; 10-774/4 od 05.03.2013. godine i Odluci o izboru najpovoljnije ponude broj 06/13; 10-774/9 od 01.04.2013. godine i prema ponudi Dobavljača br. 10-1089 od 28.03.2013. godine sa sledećom specifikacijom:

Količinska specifikacija

Kancelarijski materijal	Xxx. mjere	Količina	Cijena bez PDV	PDV	Cijena sa PDV
Papir A4 80gr 500l	ris	450	2,20	0,374	1.158,30
Papir A4 80gr 500l (plavi)	ris	5	4,50	0,765	26,325
Papir A4 80gr 500l (zeleni)	ris	5	4,50	0,765	26,325
Papir A4 80gr 500l (žutog)	ris	4	4,50	0,765	21,060
Karo papir A3 200l	ris	80	2,00	0,340	187,20
Pak papir	xxxxx	60	0,10	0,017	7,02
Interna dostavna knjiga A4 – tvrdi povez	kom.	3	1,32	0,224	4,633
Prijemna knjiga- list pošte A4 - meki povez	kom.	33	1,00	0,170	38,61
Djelovodnik 200l - veliki – tvrdi povez	kom.	2	3,00	0,510	7,02
Indigo papir A4 (crni-plastificirani)	pakovanja	5	1,50	0,255	8,775
Fascikle bijele hromokartonske	kom.	2900	0,077	0,013	261,261
Fascikle sa lastikom u boji	kom.	560	0,220	0,037	144,144
Fascikle tvrde sa vezicom + klapna	kom.	1180	0,350	0,060	483,210
Koverta velika-samoljepljive 400x300 mm	kom.	1800	0,100	0,017	210,600
Koverta velika-samoljepljive 330x230 mm	kom.	5600	0,038	0,006	248,976
Koverte srednje-samoljepljive 260x190 mm	kom.	9350	0,022	0,004	240,669
Koverte male-samoljepljive 175x125 mm	kom.	4200	0,010	0,002	49,140
Koverte male sa povratnicom OUP-16	kom.	1050	0,026	0,004	31,941

Plastična folija 150 mikrona A4 (100/1)	pakovanja	75	4,000	0,680	351,00
Registrator A4/80	kom.	135	0,900	0,153	142,155
Korice prednje za spiralni povez- plastična 100/1(providna)	pakovanja	1	4,000	0,680	4,680
Korice prednje za spiralni povez- plastična 100/1(crvena )	pakovanja	1	4,000	0,680	4,680
Korice prednje za spiralni povez -plastična 100/1 (plava)	pakovanja	1	4,000	0,680	4,680
Korice zadnje za spiralni povez -kartonska 100/1 (crna)	pakovanja	1	2,500	0,425	2,925
Korice zadnje za spiralni povez -kartonska 100/1 (crvena)	pakovanja	1	2,500	0,425	2,925
Korice zadnje za spiralni povez -kartonska 100/1 (plava)	pakovanja	1	2,500	0,425	2,925
Spirale za povez 8 mm (crvena boja) 100/1	pakovanja	1	1,500	0,255	1,755
Spirale za povez 8 mm ( crna boja) 100/1	pakovanja	1	1,500	0,255	1,755
Spirale za povez 10 mm (crvena boja) 100/1	pakovanja	1	1,900	0,323	2,223
Spirale za povez 10 mm (crna boja) 100/1	pakovanja	1	1,900	0,323	2,223
Spirale za povez 12 mm (crvena boja) 100/1	pakovanja	1	2,100	0,357	2,457
Spirale za povez 12 mm (crna boja) 100/1	pakovanja	1	2,100	0,357	2,457
Spirale za povez 14 mm (crvena boja) 100/1	pakovanja	1	2,500	0,425	2,925
Spirale za povez 14 mm (crna boja) 100/1	pakovanja	1	2,500	0,425	2,925
Sveska A4 meki povez na linije 100 listova	kom.	65	0,300	0,051	2,815
Sveska A4 tvrdi povez xx xxxxx 100 listova	kom.	85	0,900	0,153	89,505
Sveska na linije A5 100 listova tvrdi povez	kom.	35	0,500	0,085	20,475
CD-R 700MB	kom.	500	0,120	0,020	70,20
CD-RW 700MB	kom.	570	0,500	0,085	333,45
DVD-R 4.7GB	kom.	415	0,260	0,044	126,243
Hemijska olovka-plave	kom.	680	0,100	0,017	79,560
Hemijska olovka-crvene	kom.	200	0,100	0,017	23,400
Grafitne olovke sa gumicom	kom.	240	0,050	0,008	14,040
Text markeri obični (komplet 4/1 boje)	komplet	90	1,000	0,170	105,300
Markeri za CD	kom.	60	0,200	0,034	14,040
Flesh memorija 16 GB	kom.	43	9,500	1,615	477,945
Flesh memorija 8GB	kom.	31	3,500	0,595	126,945
Flesh memorija 4GB	kom.	13	2,500	0,425	38,025
Heft mašina – srednje veličine 24/6	kom.	27	1,250	0,213	39,488
Municija za heft mašinu 24/10	kutija	15	0,300	0,051	5,265
Selotejp 50/66 providni	kom.	35	0,380	0,065	15,561
Selotejp 15/33 providni	kom.	140	0,070	0,012	11,466
Makaze 21cm	kom.	20	0,500	0,085	11,70
Spajalice 28mm (100/1)	kutija	90	0,090	0,015	9,477
Spajalice No 4 (100/1)	kutija	65	0,120	0,020	9,126
Kutija za spajalice - magnetna	kom.	30	0,500	0,085	17,550
Mrežna korpica za olovke – metalna1/1	kom.	25	0,300	0,051	8,755
Oštrilo metalno	kom.	50	0,500	0,008	2,925
Gumica	kom.	40	0,500	0,008	2,340

Korektor tečni 10ml	kom.	100	0,200	0,034	23,40
Samoljepljivi notes(7.5x7.5cm) – stiker 100/1	kom.	260	0,150	0,026	45,63
Mali stiker u boji – page marker (40x20x50)	pakovanja	50	0,300	0,051	17,55
Xxxxx xxxxxxxxx 15/33	kom.	25	0,900	0,153	26,325
Kalkulator sa 8 digita	kom.	20	2,500	0,425	58,50
Lenjir 30 cm	kom.	10	0,090	0,015	1,053
Super lijepak 3g	kom.	30	0,200	0,034	7,020
Stik ljepilo za papir 10g	kom.	30	0,200	0,034	7,020
Oho ljepilo 20g	kom.	50	0,390	0,066	22,815
Podloga za miša	kom.	15	0,200	0,034	3,510
Skalpel 18mm	kom.	20	0,200	0,034	4,680
Korpa za smeće – metalna žičana mala	kom.	5	1,800	0,306	10,530
Kanap deblji 040/2 500gr	kom.	50	2,500	0,425	146,25
Kanap tanji 2.50/2 100gr	kom.	45	1,000	0,170	52,65
Produžni kabal sa 5 utičnica - 5m	kom.	20	2,500	0,425	58,50
Produžni kabal sa 3 utičnica - 1m	kom.	15	2,500	0,425	43,875
Produžni kabal sa 4 utičnica - 3m	kom.	15	2,500	0,425	43,875
Stalak za fascicle 3/1 žičani	komplet	5	5,500	0,935	32,175
Plutna tabla za zid 60x45cm	kom.	10	2,500	0,425	29,25
Baterije alkalne AAA 1.5V	kom.	110	0,200	0,034	25,74
Žica za klamaricu 0,8 xx	xxxxxx	3	13,00	2,210	45,63
Rasheftivač	kom.	25	0,22	0,037	6,435
Samoljepljive naljepnice A4/100 192x38mm	pakovanja	10	4,00	0,680	46,80
Računska mašina 12 cifara sa trakom - ading rolna	kom.	1	10,50	1,785	12,285
Torba za poštu A4 – PVC nepromočiva	kom.	1	2,50	0,425	2,925
Toner za štampač HP Laser Jet 3200 - 92A	kom.	4	20,00	3,400	95,60
Toner za štampač HP Laser Jet M1522nf-36A	kom.	40	28,00	4,760	1.310,40
Toner za štampač HP Laser Jet 1320 i 3390 - 49A	kom.	4	20,00	3,40	93,60
Toner za štampač HP Laser Jet M2727nf-53A	kom.	9	58,00	9,86	610,74
Toner za štampač HP Laser Jet 1536dnf MFP - 78A	kom.	13	48,00	8,16	730,08
Toner za štampač HP Laser Jet 2015d	kom.	7	58,00	9,86	475,02
Toner za štampač HP Photosmart C 3180(crni i color)	kompleta	2	20,00	3,40	46,80
Toner za štampač HP Laser Jet 1022	kom.	2	46,00	7,82	107,64
Toner za štampač HP Laser Jet 5200 - 16A	kom.	4	128,00	21,76	599,04
Toner za štampač HP Laser Jet 2055d - 05A	kom.	28	20,00	3,40	655,20
Toner za štampač HP Laser Jet 5550 crni	kom.	6	183,00	31,11	1.284,66
Toner za štampač HP Color Laser Jet 5550 žuti	kom.	4	259,00	44,03	1.212,12
Toner za štampač HP Color Laser Jet 5550 plavi	kom.	4	259,00	44,03	1.212,12
Toner za štampač HP Color Laser Jet 5550 crveni	kom.	4	259,00	44,03	1.212,12
Xxxxx za štampač HP Laser Jet 1319	kom.	3	46,00	7,82	161,46
Toner za štampač HP Laser Jet 3050 MFP	kom.	3	48,00	8,16	168,48

Toner za štampač Lexmark T650	kom.	6	120,00	20,40	842,40
Toner za štampač Samsung SCX-4521F	kom.	35	59,00	10,03	2.416,05
Xxxxx za color kopir mašinu Konica minolta bizhub c 451	komplet	2	102,00	17,34	238,68
Toner crni za kopir mašinu Konica minolta bizhub 500	kom.	3	55,50	9,435	194,805
Eksterni USB Hard Disk 2.5" 1TB (USB 3.0)	kom.	6	65,00	11,050	456,30
Zvučnici za kompjuter od 3W	kom.	12	5,50	0,935	77,22
Miš za kompjuter na USB	kom.	40	3,50	0,595	163,80
Tastatura za kompjuter – YU na USB	kom.	28	5,50	0,935	180,18

Ukupan iznos bez PDV: 17.677,31 € Ukupan iznos PDV: 3.005,14_€

Ukupno za naplatu: 20.682,45 €

Član 2

DOBAVLJAČ se obavezuje da NARUČIOCU isporuči robu specificiranu članom 1 ovog ugovora, a NARUČILAC se obavezuje da zvanično preuzme i plati DOBAVLJAČU vrijednost robe prema prihvaćenoj cijeni iz Ponude br. 10-1089 od 28.03.2013. godine.

CIJENA I USLOVI PLAĆANJA

Član 3

Ukupna vrijednost robe, prema prihvaćenoj ponudi br.10-1089 od 28.03.2013. godine za nabavku kancelarijskog materijala i tonera iznosi 20.682,45 € sa uračunatim PDV-om.

Član 4

Ugovorena vrijednost robe podrazumijeva isporuku FCO NARUČILAC, po nalogu NARUČIOCA, sukcesivno prema specifikaciji i cijenama datim u ponudi Ponuđača do utroška ugovorenih novčanih sredstava.

U cijenu su uključeni troškovi ambalaže prikladne za drumski prevoz, troškovi prevoza i osiguranje prilikom transporta.

Član 5

Ugovorne strane su saglasne da će NARUČILAC isplatiti za dostavljenu robu, po sukcesivnoj isporuci (sukcesivna isporuka po količinama i po potrebi naručioca), u roku od 10 xxxx, po završetku kvantitativno-kvalitativnog prijema opreme i dostavljene fakture, pa isplata se vrši sa računa 000-00000-00 Državni trezor - Zavod za statistiku.

Sve uplate se vrše u korist žiro računa dobljavača „Grafo Crna Gora“ d.o.o. br: 000-0000-00 kod NLB Montenegro banka, Podgorica.

ROK ISPORUKE

Član 6

DOBAVLJAČ se obavezuje da ugovorenu isporuku izvrši sukcesivno po zahtjevu NARUČIOCA u roku od 2 xxxx od xxxx podnošenja zahtjeva..

Datum isporuke robe je datum potpisivanja zapisnika o kvantitativnom i kvalitetivnom prijemu robe, nakon provjere kompletnosti i funkcionalnosti koju treba da izvrši Komisija NARUČIOCA, na lokaciji NARUČIOCA, uz prisustvo ovlašćenih predstavnika DOBAVLJAČA. Komisija je obavezna da počne xx xxxxx odmah nakon obavještenja DOBAVLJAČA da xx xxxx spremna za primopredaju.

Po završetku kvalitativno-kvantitativne primopredaje Komisija je obavezna da sačini zapisnik, otpremicu koju potpisuju i ovjeravaju predstavnici ugovornih strana.

RASKID UGOVORA

Član 7

Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog Ugovora može doći ako DOBAVLJAČ ne bude izvršavao svoje obaveze u rokovima i na način predviđen Ugovorom:

• U slučaju kada NARUČILAC ustanovi da kvalitet robe xxxx xx predmet ovog ugovora ili način na koje se isporučuje, odstupa od traženog, odnosno ponuđenog kvaliteta iz ponude DOBAVLJAČA,

• U slučaju da se DOBAVLJAČ ne pridržava svojih obaveza i u drugim slučajevima nesavjesnog obavljanja posla. Isto pravo NARUČILAC ima u slučaju raskida ugovora, do izbora novog DOBAVLJAČA.

NARUČILAC je obavezan da u slučaju uočavanja propusta u obavljanju posla pisanim putem pozove DOBAVLJAČA i da putem Zapisnika zajednički konstatuju uzrok i obim uočenih propusta. Ukoliko se DOBAVLJAČ ne odazove pozivu NARUČIOCA, NARUČILAC angažuje treće lice na teret DOBAVLJAČA.

GARANCIJA ZA DOBRO IZVRŠENJE UGOVORA

Član 8

DOBAVLJAČ se obavezuje da NARUČIOCU u trenutku potpisivanja ovog Ugovora preda neopozivu, bezuslovnu i naplativu na prvi poziv Garanciju banke, za dobro izvršenje ugovora na iznos 5 % od ukupne vrijednosti Ugovora, sa rokom važnosti 3 (tri) xxxx dužim od ugovorenog roka iz člana 4 ovog Ugovora i koju NARUČILAC može aktivirati u svakom momentu kada nastupi neki od razloga za raskid ovog Ugovora.

Garancija treba biti izdata od poslovne banke koja se nalazi u Crnoj Gori ili strane banke preko korespodentne banke koja se nalazi u Crnoj Gori uz saglasnost NARUČIOCA.

NARUČILAC se obavezuje da neposredno nakon ispunjenja obaveza, na način i pod uslovima iz ovog ugovora, vrati DOBAVLJAČU garanciju.

UGOVORNA KAZNA

Član 9

DOBAVLJAČ se obavezuje xx xxxxx ugovornu kaznu u visini 2% za svaki xxx kašnjenja u isporuci opreme, a najviše 5% od ukupne vrijednosti ugovorenog posla.

GARANCIJA

Član 10

DOBAVLJAČ garantuje da je ponuđena oprema nova i neupotrebljavana i da nema stvarnih i pravnih nedostataka.

DOBAVLJAČ garantuje kvalitet isporučene robe i obavezuje se da bez odlaganja, o svom trošku, otkloni svaki kvar ili izvrši zamjenu robe, koji nije posledica nepravilnog rukovanja NARUČIOCA.

Garancija na xxxx xx 12 mjeseci. Garancija teče od xxxx isporuke robe.

NARUČILAC je u obavezi da svaki problem u radu ili kvar, xxxxxx prijavi DOBAVLJAČU (putem fax sistema ili elektronski, putem e-mail poruke) odmah po njenom nastanku. Prijavu kvara robe može da vrši isključivo ovlašćeni predstavnik NARUČIOCA ili više njih, pod uslovom da NARUČILAC blagovremeno xxxxxx informiše DOBAVLJAČA o imenima ovlašćenih predstavnika.

Nakon otklanjanja nedostataka, DOBAVLJAČ xx xxxxx xx xxxxx xxxx na lokaciju NARUČIOCA.

Član 11

DOBAVLJAČ se obavezuje da sve servisne intervencije i zamjena neispravne robe, započne najkasnije u roku od 24 časa od trenutka prijave kvara, u radno vrijeme i radnim danom, odnosno

48 sati u ostalim vremenskim terminima. DOBAVLJAČ se obavezuje da neispravnu robu zamijeni novom, ispravnom robom.

OBAVEZE NARUČIOCA

Član 12

NARUČILAC se obavezuje da obezbjedi prostorije i uslove za isporuku ugovorene robe.

PREUZIMANJE PRAVA I OBAVEZA

Član 13

Ukoliko u toku važnosti ovog ugovora dođe do bilo kakvih promjena u nazivu ili drugim statusnim promjenama ugovornih strana, tada će sva prava i obaveze ugovorne strane kod koje dođe do takve promjene, preći na njenog pravnog sljedbenika.

PRIMJENA PROPISA

Član 14

Za sve što nije predvidjeno ovim ugovorom primjenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima i drugih pozitivnih propisa.

SUDSKA NADLEŽNOST

Član 15

Ugovorne strane su saglasne da eventualne sporove povodom ovog ugovora rješavaju sporazumom. U protivnom, ugovara se nadležnost suda u Podgorici.

OVJERA UGOVORA

Član 16

Troškovi ovjere ovog ugovora padaju na teret Izvršioca.

PRIMJERCI UGOVORA

Član 17

Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u 6 (šest) istovjetnih primjeraka, od kojih po 3 (tri) primjerka za NARUČIOCA i DOBAVLJAČA.

DOBAVLJAČ NARUČILAC

“GRAFO CRNA GORA” D.O.O. ZAVOD ZA STATISTIKU

DIREKTOR DIREKTORICA

Xxxxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxxx Xxxxxxxxx