REGISTAR BAGATELNE NABAVE
2016.
REGISTAR BAGATELNE NABAVE
UGOVORI I NARUDŽBENICE DO 20.000,00 BEZ PDV-a
Red. br. | PREDMET NABAVE | DATUM UGOVORA/ NARUDŽBENICE | VRIJEDNOST UGOVORA (iznos u kunama bez PDV-a) | NAZIV PONUDITELJA S XXXXX XX SKLOPLJEN UGOVOR |
1 | Ugovor - revija „Nova zemlja“ | Ugovor 612-10/16-01/01 od 01.03.2016. do 31.12.2016. | 16.666,66 | Specijalizirana revija „Nova zemlja“ nakladnika „KATAVA“ d.o.o. |
2 | Nabava specijalističke opreme –ostalo- za potrebe Civilne zaštite VSŽ | Ugovor 030-01/16-01/05 od 23.03.2016. | 5.785,00 | APNEA- XXXXXXX d.o.o. |
3 | Ugovor o obavljanju stručnog nadzora nad radovima na obnovi sanitarnih čvorova na katu OŠ M.A. Reljković Cerna | Ugovor 030-01/16-01/33 od 05.07.2016. | 4.200,00 | JUING d.o.o. za projektiranje, nadzor i građenje |
4 | Obavljanje stručnog nadzora nad izvođenjem radova na sanaciji krovišta OŠ Negoslavci | Ugovor 030-01/16-01/30 od 05.07.2016. | 3.444,34 | Xxxxxxxxx d.o.o. za projektiranje, nadzor i građenje |
5 | Obavljanje stručnog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji XX Xxxxxxx, PŠ N. Mikanovci | Ugovor 030-01/16-01/29 od 06.07.2016. | 6.500,00 | Concept d.o.o. za projektianje i nadzor |
6 | Obavljanje stručnog nadzora nad izvođenjem radova na asfaltiranju školskog igrališta OŠ M.A. Xxxxxxxxxx Xxxxx, XX Šiškovci | Ugovor 030-01/16-01/31 od 07.07.2016. | 3.000,00 | Orion projekt d.o.o. za projektiranje i nadzor |
7 | Obavljanje stručnog nadzora nad izvođenjem radova na asfaltiranju školskog igrališta OŠ Zrinskih Nuštar, PŠ Marinci | Ugovor 030-01/16-01/32 od 07.07.2016. | 2.400,00 | Orion projekt d.o.o. za projektiranje i nadzor |
8 | Kupovina motorne pile za potrebe zajednice Cenacolo Šarengrad | Račun br. P16-01261 od 30.08.2016. | 3.926,16 | Trgovački obrt i vinogradarstvo „Xxxx“ |
9 | Pružanje kadrovske i tehničke potpore za obavljanje poslova i radnji potrebnih za praćenje i samu provedbu svih ugovora i sporazuma koje je VSŽ zaključila s Republikom Srbijom, Autonomnom pokrajinom Vojvodinom i okruzima u Republici Srbiji | Ugovor 112-04/16-01/03. od 01.09. do 31.12.2016. | 10.000,00 | Xxxxx Xxxxxxxxx dipl.iur. |
10 | Nabava i isporuka vodonepropusnog kofera s aparatom za disanje za potrebe civilne zaštite VSŽ | Ugovor 030-01/16-01/05 od 18.03.2016. | 8.560,00 | XXXX XXXXXXX APARATI d.d. |
11 | Pružanje kadrovske i tehničke potrebe za obavljanje poslova na razvoju suradnje sa Hrvatima xxxx xxxx u Republici Srbiji i poduzimanje radnji potrebnih za praćenje provedbi iste | Ugovor 112-04/16-01/04 od 01.09. do 31.12.2016. | 10.000,00 | XXXXXXXX XXXXXX |
12 | Obavljanje stručnog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji XX Xxxxxxx, PŠ N. Mikanovci | Ugovor 030-01/16-01/29 od 06.07.2016. | 6.500,00 | CONCEPT x.x.x. xx projektiranje i inženjering |
13 | Nabava i isporuka opreme-GPS uređaji-za potrebe specijalističkog tima civilne zaštite VSŽ | Ugovor 030-01/16-01/08 od 31.03.2016. | 11.475,80 | Garmin Hrvatska d.o.o. |
14 | Obavljanje stručnog nadzora nad izvođenjem radova na uređenju sanitarnih čvorova Tehničke škole Xxxxxx Xxxxxxxxx Vinkovci | Ugovor 030-01/19-01/45 od 30.09.2016. | 8.750,00 | CIBALAE PROJEKT d.o.o. za projektiranje, inženjering i konzalting |
15 | Nabava i ugradnja 3 Xxxxx uređaja VIVAX COOL ACP-12CH35AESI, S- DESIGN, 3,8 kW, inverter za potrebe VSŽ na adresi Vinkovci, Glagoljaška 27 | Narudžbenica 32/16; Račun br: 163/PP1/1, od 02.06.2016. | 10.177,63 | EL-TEL-FRIZ- obrt za elektroinstalatersk e i građevinske radove i uslužne djelatnosti |
16 | Kupnja umjetničkih slika (4): X.Xxxxxxx „XXXXX“ (ulje), X.Xxxxxxxx „VINOGRADI“ (ulje), X.Xxxxxx „KOSCI U ŽITU“ (ULJE) i X.Xxxxxxx „ISUS NA KRIŽU“ (lavirani tuš) | Račun br. 1/1/1, od 01.02.2016. | 4.000,00 | RIO obrt za ugostiteljstvo i trgovinu VI.Xxxxxxxx Xxxxxx, Vinkovci |
17 | Nabava i isporuka opreme za potrebe CZ VSŽ – reflektori-vatrogasna oprema | Ugovor 030-01/16-01/52 od 05.12.2016. | 15.840,00 | DRAKON d.o.o., Ante Kovačića 41/a, Prudnice |
18 | Obavljanje stručnog nadzora nad izvođenjem radova na uklanjanju podzemnog spremnika za potrebe Gimnazije Vukovar | Ugovor 030-01/16-01/50 od 05.12.2016. | 2.500,00 | JUING d.o.o. za projektiranje, nadzor i građenje, X.Xxxxxxxxxx 5, Vinkovci |
19 | Tiskanje brošura palijativni timovi zdravstvenih ustanova VSŽ 5000 komada | Narudžbenica br.30 od 02. 06.2016. | 2.300,00 | Zajednički tiskarsko- trgovački obrt MAR-TIS, Vinkovci |
20 | Analiza radioaktivnih tvari u vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju | 15. studeni 2016. | 9.300,00 | Laboratorij za radioekologiju instituta Xxxxx Xxxxxxxx, Zagreb |
21 | VENTILATOR ELIT FMS STAJAĆI | 14.07.2016. | 1.199,98 | CENTAR TEHNIKE d.o.o. za trgovinu Osijek |
22 | KONVEKTOR ZIDNI PH-250A LED | 13.12.2016. | 980,50 | VINKOPROM |
EU TJEDAN | ||||
23 | Plakat A3 EU tjedan | 09.05.2016. | 80,00 | ZEBRA |
24 | Baloni 100/1 | 09.05.2016. | 128,00 | „XXXXX“ d.o.o. |
25 | Sendvič ciabatta | 16.05.2016. | 500,00 | Srednja strukovna škola Vinkovci |
26 | Xxxxx kiflice | 10.05.2016. | 225,00 | Srednja strukovna škola Vinkovci |
27 | Majice sa tiskom | 09.05.2016. | 4.380,00 | Tisak xxxxxx |
28 | Košarkaške lopte | 27.05.2016. | 1.000,00 | T-shop |
29 | Negazirana voda, sokovi | 06.05.2016. | 674,64 | BOSO d.o.o. |
30 | Memory flash | 16.06.2016. | 3.885,0 | BiT d.o.o. |
Projekt „RECALL“ | ||||
31 | Promotivni materijal za projekt RECALL (baneri) | 2.2.2016. | 2.960,00 | EURO-TISAK J.D.O.O. |
32 | Usluga aktivnog monitoringa klizišta za potrebe projekta „RECALL“ | 08.12.2016. | 16.580,96 | Rudarsko- geološki-naftni fakultet |
33 | Usluge cateringa | 07.03.2016. | 1.400,00 | Srednja strukovna škola Vinkovci |
34 | Izrada logotipa projekta DR SHARE | 25.10.2016. | 1.500,00 | Zebra |
Projekt „EMBER“ | ||||
35 | Usluge cateringa | 15.11.2016. | 370,00 | Srednja strukovna škola Vinkovci |
36 | Usluge cateringa | 28.11.2016. | 370,00 | Srednja strukovna škola Vinkovci |
37 | Usluge cateringa | 9.12.2016. | 370,00 | Srednja strukovna škola Vinkovci |
Drvni klaster „Slavonski hrast“ | ||||
38 | Odluka o financiranju troškova poslovanja Drvnog klastera „Slavonski Hrast“ | 27.06.2016. | 13.460,79 | Drvni klaster „Slavonski hrast“ |
39 | Odluka o financiranju troškova poslovanja Drvnog klastera „Slavonski Hrast“ | 05.09.2016. | 4.884,43 | Drvni klaster „Slavonski hrast“ |
40 | Odluka o financiranju troškova poslovanja Drvnog klastera „Slavonski Hrast“ | 29.09.2016. | 4.486,93 | Drvni klaster „Slavonski hrast“ |
41 | Usluga deratizacije xxxxx, kuhinje i spremišta | 09.04.2016. | 2.200,00 | Veterinarska stanica d.o.o. Vinkovci |
42 | Objavljivanje oglasa za javnu nabavu | 28.04.2016. | 760,00 | Narodne novine |
43 | Restoranske usluge | 16.05.2016. | 1.108,99 | VRŠKE d.o.o. |
44 | Usluge slanja pošiljke (projekt DEAR STUDENT) | 10.06.2016. | 174,12 | Hrvatska pošta |
45 | Usluge vještačenja na procjeni troškova razminiravanja i pretraživanja unutar Poduzetničke zone Vuka | 09.11.2016. | 5.000,00 | Sudski vještak Xxxxx Xxxxx |
46 | Usluge prijevoza | 28.11.2016. | 4.281,46 | Polet Vinkovci |
47 | Restoranske usluge | 14.12.2016. | 111,15 | Lamut d.o.o |
48 | Usluga troškova pripreme projektne dokumentacije za Dom za starije i nemoćne osobe Ilok | 22.08.2016. | 10.000,00 | Dom za starije i nemoćne osobe, Ilok |
49 | Promidžbene majice za mjesec borbe protiv ovisnosti i kemijske olovke | Račun br: 294/TSHOP/2 | 9.300,00 | Trgovina T-SHOP |
50 | Promidžbene majice za mjesec borbe protiv ovisnosti | Račun br:137/TSHOP/2 | 4.950,00 | Trgovina T-SHOP |
51 | Nabavka dva prijenosna računala za potrebe Povjerenstva za suzbijanje zlouporabe droga | Račun br:10/300/2 | 11.536,00 | BIT Računala d.o.o |
52 | Ugovor o suradnji sa Udrugom „Riječi/prave/predstave“ za tematsku predstavu u povodu mjeseca borbe protiv ovisnosti | Xxxxxx o suradnji na projektu (28.11.2016) | 11.700,00 | Udruga „Riječi/prave/pred stave“ |
53 | Prigodni pokloni za djecu koja su sudjelovala u kampanji borbe protiv nasilja | Račun br:903-PJ1-2 | 750,40 | Kult d.o.o. |
54 | Usluge cateringa-kiflice | Narudžbenica 67/2016 | 400,00 | Srednja strukovna škola Vinkovci |
55 | Emitiranje radijskih spotova povodom mjeseca borbe protiv ovisnosti | Račun br:528/1/1 | 4.972,50 | Radio Vukovar |
56 | Emitiranje radijskih spotova povodom mjeseca borbe protiv ovisnosti | Račun br:673/1/1 | 4.095,00 | Radio Županja |
57 | Emitiranje radijskih spotova povodom mjeseca borbe protiv ovisnosti | Račun br:1155/1/2 | 4.275,00 | Novosti |
58 | VTV – emitiranje studijske emisije povodom mjeseca borbe protiv ovisnosti | Račun br:0000-0000-0 | 5.625,00 | VTV |
59 | Promidžbene majice za mjesec borbe protiv ovisnosti i kemijske olovke | Račun br:265/TSHOP/2 | 6.300,00 | Trgovina T-SHOP |
60 | Tiskanje plakata i džepnih kalendara za povjerenstvo za suzbijanje zlouporabe droga | Račun br:2610-T1-1 | 1.037,50 | Tiskara Zebra |
61 | Promidžbene majice za mjesec borbe protiv ovisnosti | Račun br:128/TSHOP/2 | 3.300,00 | Trgovina T-SHOP |
62 | Održavanje Internet stranice za Povjerenstvo za suzbijanje zlouporabe droga | Račun br:VP 48/MCE01/01 | 1.625,00 | T.O. MCE Vukovar |