MINISTARSTVO TURIZMA
MINISTARSTVO TURIZMA
KLASA: 003-01/15-01/2 URBROJ: 529-02-15-2
Zagreb, 10.03.2015.
Temeljem odredbe čl. 21. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 90/11., 83/13., 143/13 i Odl. USRH 13/14) objavljujemo Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma.
Napomena: iznosi koje je Naručitelj isplatio temeljem ugovora i ugovora sklopljenih temeljem OS-a s Pdv-om dani su za razdoblje od 01.09.2014. do 31.12.2014.
UGOVORI O JAVNOJ NABAVI – 2014. godina | ||||||||
REDNI BROJ | BROJ I PREDMET UGOVORA | EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE I BROJ OBJAVE | VRSTA PROVEDENO G POSTUPKA | IZNOS SKLOPLJENOG UGOVORA BEZ PDV-a | DATUM SKLAPANJA I ROK NA KOJI JE SKLOPLJEN UGOVOR | NAZIV PONUDITELJA S KOJIM JE SKLOPLJEN UGOVOR | KONAČNI DATUM ISPORUKE / IZVRŠENJA UGOVORA | IZNOS KOJI JE NARUČITELJ ISPLATIO TEMELJEM UGOVORA S PDV-om od 01.09.2014.- 31.12.2014. |
1. | 12/2012 obavljanje usluga certificiranja | bagatelna nabava | 1.880,00 kn | 22.02.2012. na neodređeno vrijeme | Fina | neodređeno vrijeme | 562,50 | |
2. | 18/2012 kupoprodaja godišnjih pretplatnih karata | bagatelna nabava | 02.04.2012.- 31.12.2014. | Zagrebački holding d.o.o. - ZET | 31.12.2014. | 30.538,00 | ||
4. | 1/2014. Održavanje programskog paketa Konto | bagatelna nabava | 100.344,00 kn | 01.01.2014. 12 mj. | Konto d.o.o. | 31.12.2014. | 52.262,50 | |
6. | 3/2014. iznajmljivanje fotokopirnih aparata | bagatelna nabava | 0,069 kn/kopija cb A4, 0,65 kn/kopija color A4 | 01.01.2014. 12 mj. | K.S.U. Company d.o.o. | 31.12.2014. | 32.419,58 | |
7. | 4/2014-103032- 1/2014 održavanje programskog proizvoda Osobni očevidnik xxx.xx. i namj. | bagatelna nabava | 11.160,00 kn | 09.12.2014. 12 mj. | CompAK d.o.o. | 31. 12. 2014. | 6.975,00 | |
8. | 5/2013. usluge pranja i čišćenja automobila | bagatelna nabava | 20.000,00 kn | 09.12.2014. 12 mj. | Autopraonica Xxxxx d.o.o. | 31.12. 2014. | 4.855,00 | |
9. | 07/2014. obavljanje poslova zaštite na radu | bagatelna nabava | 6.000,00 kn | 12.12.2013. 12 mj. | Energozavod- zaštita d.o.o. | 31.12.2014. | 3.125,00 | |
10. | 8/2014. Cms sustav za Globaladmin, tehničko održavanje web stranica | bagatelna nabava | 24.960,00kn | 01.01.2014. 12 mj. | Globaldizajn d.o.o. | 31.12.2014. | 11.925,00 | |
11. | 9/2014. pretplata na tiskovine, publikacije i časopise | bagatelna nabava | 29.621,27 kn | 24.12.2013. 12 mj. | Tisak d.d. | 31.12.2014. | 6.032,46 | |
12. | 10/2014. Održavanje sustava eOčevidnik | bagatelna nabava | 84.000,00 kn | 27.12.2013. 12 mj. | Mono d.o.o. | 31.12.2014. | 43.750,00 | |
13. | 11/2014. pružanje pravnih savjetodavnih usluga | bagatelna nabava | do 24.000,00 kn | 16.01.2014. | Odvjetničko društvo Vukić & partneri d.o.o. | |||
15. | 15/2014. priključenje terminalne opreme na fiksnu mrežu i pružanje internet usluge Net PRO | bagatelna nabava | 150.000,00 kn | 12.03.2014. 12 mj. | Hrvatski telekom d.d. | 12.03.2015. | 54.007,27 |
16. | 22/2014. prijevoz putnika, vozila i robe | bagatelna nabava | 22.04.2014. 12 mj. | Jadrolinija Rijeka | 21.04.2015. | 13.089,00 | ||
17. | 24/2014. Održavanje, dogradnja, prilagodba i produkcijska potpora Sustava za upravljanje elektroničkim uredskim poslovanjem - iCROSS | bagatelna nabava | 156.192,00 kn | 01.05.2014. 8 mj. | Infodom d.o.o. | 31.12.2014. | 122.025,00 | |
19. | 31/2014. pružanje usluge Privatna mreža | bagatelna nabava | 152.599,99 kn | 21.05.2014. | Hrvatski telekom d.d. | 31.12.2014. | 49.177,75 | |
20. | 32/2014. pružanje usluge Net phone office | bagatelna nabava | 147,50 kn/mj. | 21.05.2014. | Hrvatski telekom d.d. | 31.12.2014. | 30.699,78 | |
22. | 52/2014. pružanje HITRONet usluga | bagatelna nabava | 26.238,00 kn | 20.06.2014. za 01.01.2014.- 31.12.2014. | FINA | 31.12.2014. | 8.495,00 | |
24. | 62/2014. usluga popravka i održavanja vozila marke Škoda i Honda | bagatelna nabava | 85.000,00 kn | 09.07.2014. 6 mj. | Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx | 31.12.2014. | 60.068,63 | |
25. | 63/2014. nabava avio karata i/ili hotelskog smještaja te viza i putnog i/ili zdravstvenog osiguranja | A-02-2014 2014/S 002- 0014720 | otvoreni postupak | 250.000,00 kn | 23.07.2014. 12 mj. | Ban tours d.o.o. | 23.07.2015. | 165.500,00 |
26. | 64/2014. nabava usluga rent-a-car-a | bagatelna nabava | procijenjena vrijednost 70.000,00 kn | 22.07.2014.- utrošenja raspoloživih financijskih sredstava ili do 31.12.2014. | Auto Benussi d.o.o. | do utrošenja raspoloživih financijskih sredstava ili do 31.12.2014. | 30.920,26 | |
27. | 65/2014. nabava usluga rent-a-car-a | bagatelna nabava | 63.000,00 kn | 21.07.2014. 2 mj. | Fleet rent a car d.o.o. | 21.09.2014. | 78.750,00 | |
28. | 67/2014. Izrada projekta „Akcijski plan razvoja nautičkog turizma“ | bagatelna nabava | 195.000,00 kn | 22.08.2014. 4 mj. | Institut za turizam | 20.12.2014. | 243.750,00 | |
29. | 68/2014. Izrada projekta „Akcijski plan razvoja kulturnog turizma“ | bagatelna nabava | 161.000,00 kn | 22.08.2014. 4 mj. | Institut za turizam | 20.12.2014. | 201.250,00 | |
30. | 69/2014. Izrada projekta „Akcijski plan razvoja ciklo turizma“ | bagatelna nabava | 95.000,00 kn | 22.08.2014. 4 mj. | Institut za turizam | 20.12.2014. | 118.750,00 | |
31. | 70/2014. Izrada projekta „Akcijski plan razvoja zdravstvenog turizma“ | bagatelna nabava | 185.000,00 kn | 22.08.2014. 4 mj. | Institut za turizam | 20.12.2014. | 231.250,00 | |
32. | 74/2014. Ugovor o pružanju help desk usluga | bagatelna nabava | 93.480,00 kn | 14.10.2014. 12 mj. | Hrvatski telekom | 14.10.2015. | - |
OKVIRNI SPORAZUMI I UGOVORI O JAVNOJ NABAVI SKLOPLJENI TEMELJEM OKVIRNOG SPORAZUMA – 2014. godina | |||||||||
REDNI BROJ | Napomena | BROJ I PREDMET OKVIRNOG SPORAZUMA (OS) / UGOVORA | EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE I BROJ OBJAVE | VRSTA PROVEDENOG POSTUPKA | IZNOS SKLOPLJENOG OS-a/ UGOVORA BEZ PDV-a | DATUM SKLAPANJ A I ROK NA KOJI JE SKLOPLJE N OS / UGOVOR | NAZIV PONUDITELJ A S KOJIMA JE SKLOPLJEN OS / UGOVOR | KONAČNI DATUM ISPORUKE / IZVRŠENJA OS-a / UGOVORA | IZNOS KOJI JE NARUČITELJ ISPLATIO TEMELJEM OS-a / UGOVORA S PDV-om od 01.09. do 31.12.2014. |
1. | (OS) | nabava licenci za programsku opremu Microsoft | EJN-2013/S 002- 0014558, EJN- 2013/S 014- 0041233 i EJN- 2013/S 014- 0044351 | otvoreni postupak | 17.06.2013. 3 godine | KING ICT d.o.o., SPAN d.o.o., COMPING d.o.o. i COMBIS d.o.o. | 17.06.2016. | - | |
1.1. | UGOVOR SKLOPLJEN TEMELJEM OS-a | 51/2014. nabava licenci za programsku opremu Microsoft | ugovor sklopljen temeljem OS-a | kunska protuvrijednost iznosa 29.696,00 USD | 18.06.2014. 12 mj. | SPAN d.o.o. | 18.06.2015. | ||
1.2. | UGOVOR SKLOPLJEN TEMELJEM OS-a | Aneks I. ugovoru 51/2014. nabava licenci za programsku opremu Microsoft | ugovor sklopljen temeljem OS-a | kunska protuvrijednost iznosa 12.165,00 USD | 17.07.2014.- 18.06.2015. | SPAN d.o.o. | 18.06.2015. | 130.672,49 | |
2. | OKVIRNI SPORAZUM (OS) | OS o pružanju govornih, podatkovnih i mješovitih usluga u pokretnoj elektr komunik mreži | Ev. br. 7/2013-A,B 2013/S 002- 0040650 | otvoreni postupak | 19.08.2013. | Hrvatski telekom d.d. | 19.08.2015. | - | |
2.1. | UGOVOR SKLOPLJEN TEMELJEM OS-a | 20/2013 Pružanje govornih, podatkovnih, mješovitih i dopunskih usluga u pokretnoj mreži | ugovor sklopljen temeljem OS-a | 19.08.2014.. 12 mj. | Hrvatski telekom d.d. | 19.08.2015. | 51.197,88 | ||
3. | OKVIRNI SPORAZUM (OS) | OS o pružanju poštanskih usluga u unutarnjem i međunarodnom poštanskom prometu | Ev. br. 11/2013 2013/S 002- 0080859 | otvoreni postupak | 03.02.2014. 2 godine | HRVATSKA POŠTA d.d. | 03.02.2016. | - | |
3.1. | UGOVOR SKLOPLJEN TEMELJEM OS-a | 16/2014 nabava poštanskih usluga | ugovor sklopljen temeljem OS-a | 144.567,22 kn | 03.02.2014. 12 mj. | HRVATSKA POŠTA d.d. | 03.02.2015. | 57.176,72 | |
4. | (OS) | OS za nabavu goriva | Ev. br. 10/2010 N-02-V-133718- 070910 | pregovarački postupak s prethodnom objavom | 19.01.2011. 4 godine | INA d.d. | 19.01.2015. | - | |
4.1. | UGOVOR SKLOPLJENI TEMELJEM OS-a | 06/2014 Ugovor za nabavu goriva | ugovor sklopljen temeljem OS-a | 20000 L – EUROSUPER 95 BS 8.000 L – EURODIESEL BS | 01.01.2014. 12 mj. | INA d.d. | 31.12.2014. | 123.706,33 | |
5. | (OS) | OS za nabavu usluga čišćenja prostorija | Xx.xx. 2014/S- 002-0024724 | otvoreni postupak | 07.10.2014. | 07.10.2015. | - | ||
5.1. | UGOVOR SKLOPLJEN TEMELJEM OS-a | Nabava usluga čišćenja prostorija grupa Zagreb VI grupa 20 | Narudžbenica | 6.365,89 kn | 01.11.2014.- 31.12.2014. | Forset d.o.o. | 31.12.2014. | - | |
5.2. | UGOVOR SKLOPLJEN TEMELJEM OS-a | Nabava usluga čišćenja prostorija grupa 6 Pula i grupa 9 Krapina | Narudžbenica | 646,83 kn | 01.11.2014.- 31.12.2014. | Adriatic servis d.o.o. | 31.12.2014. | - |
6. | OKVIRNI SPORAZUM (OS) | 1/12/MV Nabava usluge informatičke korisničke podrške za informacijske funkcije Naručitelja | Ev. Br. 1//2012/MV | otvoreni postupak | 16.10.2012. 2 godine | Asseco see d.o.o. | 16.10.2014. | - | |
6.1. | UGOVOR SKLOPLJEN TEMELJEM OS-a | 31/2013 | ugovor sklopljen temeljem OS-a | 65.700,00 kn | 17.10.2013. 12 mj. | Asseco see d.o.o. | 17.10.2014. | 26.500,00 | |
7. | OKVIRNI SPORAZUM (OS) | OS UZOP-a i Vlade RH | 07.03.2013. 2 godine | Presscut d.o.o. i Media net d.o.o. | 07.03.2015. | - | |||
7.1. | UGOVOR SKLOPLJEN TEMELJEM OS-a | 17/2014. pružanje usluge integriranog modela praćenja hrvatskih i inozemnih medija, analize medija, arhive i medijskih baza te izrade izvještaja | ugovor sklopljen temeljem OS-a | 83.397,50 kn | 18.04.2014. 12 mj. | Presscut d.o.o. i Media net d.o.o. | 18.04.2015. | 31.564,18 | |
8. | OKVIRNI SPORAZUM (OS) | 2/2013-1 Nabava motornih vozila putem operativnog leasinga s ostatkom vrijednosti s održavanjem gr.1 | Xx.xx. 2013/S 002-0023595 | otvoreni postupak | 25.11.2013. 12 mj. | Porsche leasing d.o.o. | 25.11.2014. |
8.1. | UGOVOR SKLOPLJEN TEMELJEM OS-a | 18/2014; 19/2014;20/2014; 23/2014; 75/2014;76/2014; 77/2014;78/2014 I 79/2014 | Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 137.183,14 EUR | 20.03.2019. 14.04.2019. 03.11.2019. | Porsche leasing d.o.o. | 03.11.2019. | 146.267,84 | |
9. | OKVIRNI SPORAZUM (OS) | OS za nabavu guma za vozila i usluge isporuke gume za vozila | Ev. br.13/2013 | otvoreni postupak | 17.07.2014. | 17.07.2018. | |||
9.1. | Ugovor sklopljen temeljem OS-a | Pružanje usluge nabave guma i isporuke gume za vozila grupa 1 | Narudžbenica | 2.908,00 kn | 17.07.2014. | Vulkal d.d. | 31.12.2014. | 3.635,00 | |
9.2. | Ugovor sklopljen temeljem OS-a | Pružanje usluge nabave guma i isporuke gume za vozila grupa 2,4 i 8 | Narudžbenica | 3.728,00 kn | 17.07.2014. | Pneumatik d.d. | 31.12.2014. | 4.660,00 | |
9.3. | Ugovor sklopljen temeljem OS-a | Pružanje usluge nabave guma i isporuke gume za vozila grupa 6. | Narudžbenica | 1.892,00 kn | 17.07.2014. | Auto hrvatska auto dijelovi d.o.o. | 31.12.2014. | 2.365,00 | |
10. | OKVIRNI SPORAZUMI (OS) | Ev. br. 5/2013-A (ZIT „HP“) Ev. br. 5/2013- B(DINARID | Otvoreni postupak | 28. 01. 2013., 21.05.2013., 05.06.2013. | NARODNE NOVINE d.d. ZVIBOR d.o.o. GORNJI | 28. 01. 2013., 21.05.2013., 05.06.2013. |
„CANON“) Ev. br. 5/2013- C(/nn „LEXMARK“) Ev. br. 5/2013- D(„SAMSUNG“ STUBIĆ IMPEX) Ev. br. 5/2013-E (Dinarid) OS-i za nabavu tonera i tinti – mini nadmetanja | 3 godine | GRAD d.o.o. BIRODOM d.o.o. STUBLIĆ IMPEX D.O.O. DINARID D.O.O. DALMAT D.O.O. OTP D.O.O. KING ICT D.O.O. ZIT D.O.O. I B.T.C. D.O.O. | 3 godine | ||||||
10.1. | UGOVOR SKLOPLJEN TEMELJEM OS-a | nabava putem narudžbenica | NARUDŽBENICE | NARODNE NOVINE d.d., ZVIBOR d.o.o., GORNJI GRAD d.o.o., BIRODOM d.o.o., XXXXXXX IMPEX D.O.O., DINARID D.O.O., DALMAT D.O.O., OTP D.O.O., KING ICT D.O.O., ZIT D.O.O. I B.T.C. D.O.O. | 28. 01. 2013., 21.05.2013., 05.06.2013. 3 godine | 38.665,00 | |||
11. | (OS) | OS za uredski materijal Ev. br. 4/2013-A/B | Otvoreni postupak | 09.10.2013. 2 godine | NARODNE NOVINE d.d. | 09.10.2015. | |||
11.1. | UGOVOR SKLOPLJEN TEMELJEM OS-a | nabava putem narudžbenica | NARUDŽBENICE | NARODNE NOVINE d.d. | 09.10.2015. | 51.764,81 | |||
12. | (OS) | 10/2013 OS za nabavu potrošnog materijala – gr. 4- (pribor za čišćenje i pribor za jelo i piće) | Otvoreni postupak | 25.11.2013. 2 godine | INSAKO d.o.o. | 25.11.2015. | 2.090,72 | ||
12.1. | UGOVOR SKLOPLJEN TEMELJEM OS-a | nabava putem narudžbenica | NARUDŽBENICE | INSAKO d.o.o. | 25.11.2015. | 3.007,36 | |||
13. | OKVIRNI SPORAZUM (OS) | 10/2013 OS za nabavu potrošnog materijala – gr. 1 | Otvoreni postupak | 26.03.2014. 2 godine | CAPRICORNO d.o.o. | 26.03.2016. | |||
13.1. | UGOVOR SKLOPLJEN TEMELJEM OS-a | nabava putem narudžbenica | NARUDŽBENICE | CAPRICORNO d.o.o. | 26.03.2016. | 5.380,75 | |||
14. | OKVIRNI SPORAZUM (OS) | 10/2013 OS za nabavu potrošnog materijala – gr. 3 (sredstva za pranje i čišćenje i ostala sredstva za opću higijenu) | Otvoreni postupak | 27.01.2014. 2 godine | INSAKO d.o.o. | 27.01.2016. | |||
14.1. | UGOVOR SKLOPLJEN TEMELJEM OS-a | nabava putem narudžbenica | NARUDŽBENICE | INSAKO d.o.o. | 27.01.2016. | 2.319,25 | |||
15. | OKVIRNI SPORAZUM (OS) | 7/2012-E OS za računala i računalnu opremu (pisači) | Otvoreni postupak | 07.02.2013. 2 godine | King ICT d.o.o. | 07.02.2015. | |||
15.1. | UGOVOR SKLOPLJEN TEMELJEM OS-a | nabava putem narudžbenica | NARUDŽBENICE | King ICT d.o.o. | 07.02.2015. | 58.449,33 | |||
16. | OKVIRNI SPORAZUMI (OS) | 5/2013 OS za obvezno i kasko osiguranje vozila | Otvoreni postupak | 11.09.2013. 2 godine | Euroherc osiguranje d.d. | 11.09.2015. | |||
16.1. | UGOVOR SKLOPLJEN TEMELJEM OS-a | nabava putem narudžbenica | NARUDŽBENICE | Euroherc osiguranje d.d. | 11.09.2015. | 42.462,53 | |||