Contract
JAVNI NARUČITELJ: | |||||||||
SVEUČILIŠTE U SPLITU, FAKULTET ELEKTROTEHNIKE STROJARSTVA I BRODOGRADNJE | |||||||||
Adresa: Xxxxxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Split | |||||||||
OIB:00857144221 | |||||||||
REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA | |||||||||
REDNI BROJ | PREDMET UGOVORA | EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE I BROJ OBJAVE | VRSTA PROVEDENOG POSTUPKA JAVNE NABAVE | IZNOS SKLOPLJENOG UGOVORA ILI OKVIRNOG SPORAZUMA (sa PDV-om) | DATUM SKLAPANJA UGOVORA ILI OKVIRNOG SPORAZUMA I ROK NA KOJI JE SKLOPLJEN | NAZIV PONUDITELJA S KOJIM JE SKLOPLJEN UGOVOR ILI OKVIRNI SPORAZUM | KONAČNI DATUM IZVRŠENJA UGOVORA | KONAČNI IZNOS KOJI JE NARUČITELJ ISPLATIO TEMELJEM UGOVORA | NAPOMENA |
1 | PREUREĐENJE PROSTORA ZA UČENJE | JN-MV 01/12 2012/S 003-0040501 | OTVORENI POSTUPAK | 343.509,38 | 04.06.2012., 30 dana | LUPING d.o.o., Split | 17.09.2012. | 387.297,75 | osnovni ugovor |
43.788,37 | 27.08.2012. | I aneks | |||||||
2 | KLIMATIZACIJA PROSTORA ZA UČENJE | JN-MV 02/12 2012/S 003-0040596 | OTVORENI POSTUPAK | 123.610,00 | 03.07.2012., 20 dana | DELTRON d.o.o., Split | 26.11.2012. | 113.278,38 | |
3 | PREUREĐENJE AMFITEATARA | JN-MV 03/12 2012/S 003-0055491 | OTVORENI POSTUPAK | 182.250,00 | 26.07.2012., 30 dana | TANDEM-GRADNJA d.o.o., Makarska | 28.09.2012. | 177.551,88 | |
4 | HOTELSKE USLUGE ZA ZNANSTVENU KONFERENCIJU SoftCOM 2012. | JN-MV 07/12 2012/S 003-0069428 | SKLAPANJE UGOVORA O JAVNIM USLUGAMA IZ DODATKA II. B | 78.280,00 | 03.09.2012., 11.09.2012. - 13.09.2012. | HOTEL SPLIT d.d., Split | 13.09.2012. | 103.575,00 | ukupna plaćanja bez PDV-a nisu prešla procijenjenu vrijednost nabave |
5 | RAČUNALA I RAČUNALNA OPREMA | JN-MV 05/12 2012/S 003-0062351 | OTVORENI POSTUPAK | ||||||
GRUPA A. Stolna osobna računala | 69.850,00 | 10.09.2012., 30 dana | SGM Informatika d.o.o. | 13.09.2012. | 69.850,00 | ||||
GRUPA B. Prijenosna računala | 67.000,00 | 10.09.2012., 30 dana | SGM Informatika d.o.o. | 13.09.2012. | 67.000,00 | ||||
GRUPA C. Zasloni | 20.081,25 | 10.09.2012., 30 dana | SGM Informatika d.o.o. | 13.09.2012. | 20.081,25 | ||||
6 | OSIGURANJE STUDENATA OD POSLJEDICA NEZGODE | JN-MV 06/12 2012/S 003-0063971 | OTVORENI POSTUPAK | 81.000,00 | 10.09.2012., 01.10.2012.-30.09.2013. | SUNCE OSIGURANJE d.d., Zagreb | 30.09.2013. | 74.040,00 | |
7 | OPREMANJE AMFITEATARA STOLICAMA I PISAĆIM POLICAMA | JN-MV 04/12 2012/S 003-0091494 | OTVORENI POSTUPAK | 258.175,00 | 25.10.2012. 70 xxxx | XXXXXXXX-TIM d.o.o., Zagreb | 16.04.2013. | 258.175,00 | |
8 | ANALIZATOR RADIOFREKVENCIJSKOG SPEKTRA | JN-MV 08/12 2012/S 003-0091502 | OTVORENI POSTUPAK | 149.970,00 | 29.11.2012. 60 dana | ANTEROS d.o.o. Zagreb | 11.01.2013. | 149.970,00 | |
REDNI BROJ | PREDMET UGOVORA | EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE I BROJ OBJAVE | VRSTA PROVEDENOG POSTUPKA JAVNE NABAVE | IZNOS SKLOPLJENOG UGOVORA ILI OKVIRNOG SPORAZUMA (sa PDV-om) | DATUM SKLAPANJA UGOVORA ILI OKVIRNOG SPORAZUMA I ROK NA KOJI JE SKLOPLJEN | NAZIV PONUDITELJA S KOJIM JE SKLOPLJEN UGOVOR ILI OKVIRNI SPORAZUM | KONAČNI DATUM IZVRŠENJA UGOVORA | KONAČNI IZNOS KOJI JE NARUČITELJ ISPLATIO TEMELJEM UGOVORA | NAPOMENA |
9 | ROBOTSKA STANICA ZA ZAVARIVANJE | JN-MV 09/12 2012/S 003-0006889 | OTVORENI POSTUPAK | 484.187,50 | 24.12.2012., 90 dana | HSTEC d.o.o., Zadar | 29.05.2013. | 484.187,50 | |
10 | MIKROVALNI VEKTORSKI ANALIZATOR MREŽA | JN-MV 01/13 2013/S 003-0042860 | OTVORENI POSTUPAK | 211.119,84 | 25.04.2013., 45 dana | MJERNE TEHNOLOGIJE d.o.o., Zagreb | 17.05.2013. | 211.119,84 | |
11 | TELEFONSKE USLUGE I USLUGE PRIJENOSA PODATAKA | JN-MV 02/13 2013/S 003-0068018 | OTVORENI POSTUPAK | 388.322,10 | 12.07.2013., 2 godine | VIPnet d.o.o., Zagreb | okvirni sporazum na dvije godine | ||
TELEFONSKE USLUGE I USLUGE PRIJENOSA PODATAKA | 194.311,05 | 24.07.2013., 1 godina | VIPnet d.o.o., Zagreb | 24.7.2014. | 126.220,20 | ugovor sklopljen temeljem okvirnog sporazuma | |||
TELEFONSKE USLUGE I USLUGE PRIJENOSA PODATAKA | 172.081,35 | 17.07.2014., 1 godina | VIPnet d.o.o., Zagreb | 24.07.2015. | 129.402,93 | ugovor sklopljen temeljem okvirnog sporazuma | |||
12 | RAČUNALA I RAČUNALNA OPREMA | JN-MV 03/13 2013/S 003-0068044 | OTVORENI POSTUPAK | ||||||
GRUPA A. Stolna osobna računala | 129.587,50 | 09.07.2013., 30 dana | KONČAR ELEKTRONIKA I INFORMATIKA d.d. | 26. 07.2013. | 129.587,50 | ||||
GRUPA B. Prijenosna računala | 216.750,00 | 21.06.2013., 30 dana | SGM Informatika d.o.o. | 23.08.2013. | 216.750,00 | ||||
GRUPA C. Zasloni | 80.175,00 | 21.06.2013., 30 dana | SGM Informatika d.o.o. | 04.09.2013. | 80.175,00 | ||||
GRUPA D. Specifična računala | 54.378,75 | 21.06.2013., 30 dana | SGM Informatika d.o.o. | 12.07.2013. | 54.378,75 | ||||
13 | HOTELSKE USLUGE ZA ZNANSTVENU KONFERENCIJU SoftCOM 2013. | JN-MV 04/13 2013/S 003-0068023 | SKLAPANJE UGOVORA O JAVNIM USLUGAMA IZ DODATKA II. B | 106.965,00 | 31.05.2013., 18.09.- 20.09.2013. | ATLANTIQ ISLANDS GROUP TRAVEL d.o.o., Zagreb | 20.09.2013. | 112.787,00 | ukupna plaćanja bez PDV-a nisu prešla procijenjenu vrijednost nabave |
14 | PREUREĐENJE AMFITEATRA A101 | JN-MV 05/13 2013/S 003-0083076 | OTVORENI POSTUPAK | 198.475,00 | 06.08.2013., 30 dana | TITAN CONSTRUCTA d.o.o., Zagreb | 27.03.2014. | 193.448,42 | prijenos porezne obveze |
15 | SUNČANA ELEKTRANA | JN-MV 06/13 2013/S 003-0083107 | OTVORENI POSTUPAK | 323.343,00 | 27.08.2013., 2 mjeseca | BELMET97 d.o.o., Zagreb | 26.05.2014. | 323.343,00 | prijenos porezne obveze |
16 | OPREMANJE AMFITEATRA A101 STOLICAMA I PISAĆIM POLICAMA | JN-MV 07/13 2013/S 003-0091667 | OTVORENI POSTUPAK | 185.406,25 | 11.10.2013., 70 dana | PROKLIMA-TIM d.o.o., Zagreb | 18.04.2014. | 185.406,25 | |
17 | OSIGURANJE STUDENATA OD POSLJEDICA NEZGODE | JN-MV 08/13 2013/S 003-0083126 | OTVORENI POSTUPAK | 81.000,00 | 06.09.2013., 01.10.2013.-30.09.2014. | EUROHERC OSIGURANJE d.d., Zagreb | 30.09.2014. | 76.500,00 |
REDNI BROJ | PREDMET UGOVORA | EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE I BROJ OBJAVE | VRSTA PROVEDENOG POSTUPKA JAVNE NABAVE | IZNOS SKLOPLJENOG UGOVORA ILI OKVIRNOG SPORAZUMA (sa PDV-om) | DATUM SKLAPANJA UGOVORA ILI OKVIRNOG SPORAZUMA I ROK NA KOJI JE SKLOPLJEN | NAZIV PONUDITELJA S KOJIM JE SKLOPLJEN UGOVOR ILI OKVIRNI SPORAZUM | KONAČNI DATUM IZVRŠENJA UGOVORA | KONAČNI IZNOS KOJI JE NARUČITELJ ISPLATIO TEMELJEM UGOVORA | NAPOMENA |
18 | OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM | JN-MV 09/13 2013/S 003-0083127 | OTVORENI POSTUPAK S NAMJEROM SKLAPANJA OKVIRNOG SPORAZUMA | 1.499.319,44 | 09.12.2013. 01.01.2014.-31.12.2015. | RWE ENERGIJA d.o.o., Zagreb | okvirni sporazum na dvije godine | ||
OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM | 749.659,72 | 13.12.2013. 01.01.2014.-31.12.2014. | RWE ENERGIJA d.o.o., Zagreb | 31.12.2014. | 718.419,79 | ugovor sklopljen temeljem okvirnog sporazuma | |||
OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM | 749.659,72 | 12.12.2014. 01.01.2015.-31.12.2015. | RWE ENERGIJA d.o.o., Zagreb | 31.12.2015. | 749.609,82 | ugovor sklopljen temeljem okvirnog sporazuma | |||
19 | MIKROVALNI GENERATOR DIGITALNIH MODULIRANIH SIGNALA | JN-MV 10/13 2013/S 003-0102994 | OTVORENI POSTUPAK | 119.773,50 | 09.12.2013., 30 dana | MJERNE TEHNOLOGIJE d.o.o., Zagreb | 18.12.2013. | 119.773,50 | |
20 | RAČUNALA I RAČUNALNA OPREMA | JN-MV 01/14 2014/S 003-0034450 | OTVORENI POSTUPAK | ||||||
GRUPA A. Stolna osobna računala | 156.375,00 | 16.06.2014., 30 dana | LAMA d.o.o. | 04.08.2014. | 156.375,00 | ||||
GRUPA B. Prijenosna računala | 206.375,00 | 16.06.2014., 30 dana | LAMA d.o.o. | 30.09.2014. | 206.375,00 | ||||
GRUPA C.Mala prijenosna računala | 17.187,50 | 02.06.2014., 60 dana | SGM Informatika d.o.o. | 16.06.2014. | 17.187,50 | ||||
GRUPA D. Zasloni | 63.687,50 | 16.06.2014., 30 dana | LAMA d.o.o. | 14.07.2014. | 63.687,50 | ||||
GRUPA E. Specifična računala | 13.625,00 | 02.06.2014., 60 dana | SGM Informatika d.o.o. | 27.06.2014. | 13.625,00 | ||||
21 | ENERGETSKA, ELEKTROMOTORNA I ELEKTRONIČKA ISTRAŽIVAČKA OPREMA I MATERIJAL | JN 01/15 2015/S 003-0023617 | OTVORENI POSTUPAK | ||||||
GRUPA A. Motor generator grupa | 212.906,25 | 18.05.2015., 150 dana | HSTEC d.d., Zadar | 15.10.2015. | 212.906,25 | ||||
GRUPA B. Frekvencijski pretvarač s izlaznim sinusnim filtrom | 137.500,00 | 18.05.2015., 120 dana | COMPETITOR d.o.o. | 03.08.2015. | 137.500,00 | ||||
GRUPA C. Materijal i mjerna oprema za prototip frekvencijskog pretvarača | 112.750,00 | 18.05.2015., 60 dana | COMPETITOR d.o.o. | 17.07.2015. | 112.750,00 |
REDNI BROJ | PREDMET UGOVORA | EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE I BROJ OBJAVE | VRSTA PROVEDENOG POSTUPKA JAVNE NABAVE | IZNOS SKLOPLJENOG UGOVORA ILI OKVIRNOG SPORAZUMA (sa PDV-om) | DATUM SKLAPANJA UGOVORA ILI OKVIRNOG SPORAZUMA I ROK NA KOJI JE SKLOPLJEN | NAZIV PONUDITELJA S KOJIM JE SKLOPLJEN UGOVOR ILI OKVIRNI SPORAZUM | KONAČNI DATUM IZVRŠENJA UGOVORA | KONAČNI IZNOS KOJI JE NARUČITELJ ISPLATIO TEMELJEM UGOVORA | NAPOMENA |
GRUPA D. Simulator ORC postrojenja temeljen na industrijskom računalu | 101.130,75 | 18.05.2015., 120 xxxx | XXXXX ELEKTRO CENTAR d.o.o. | 15.09.2015. | 101.130,75 | ||||
22 | VODIKOV ENERGETSKI SUSTAV | JN 02/15 2015/S 003-0023473 | OTVORENI POSTUPAK | ||||||
GRUPA 1: kompletni laboratorijski vodikov energetski sustav u sprezi s obnovljivim izvorima energije uključujući jedan kompletan svežanj (stack) elektrolizatora | 889.875,00 | 18.06.2015., 28.01.2016. | POMAK d.o.o., Split | 28.01.2016. | 889.875,00 | ||||
GRUPA 2: postaja za testiranje elektrolizatora s jediničnim člankom elektrizatorom | 406.500,00 | 18.06.2015., 16.11.2015. | POMAK d.o.o., Split | 10.11.2015. | 406.500,00 | ||||
23 | RAČUNALA I RAČUNALNA OPREMA | JN 03/15 2015/S 003-0028475 | OTVORENI POSTUPAK | ||||||
GRUPA A. Stolna osobna računala | 185.605,00 | 14.07.2015, 30 dana | PAPIRUS GRUPA d.o.o. | 04.08.2015. | 185.605,00 | ||||
GRUPA B. Prijenosna računala | 170.590,00 | 14.07.2015, 18.09.2015. | PAPIRUS GRUPA d.o.o. | 14.09.2015. | 170.590,00 | ||||
GRUPA C. Zasloni | 97.287,50 | 24.07.2015., 04.09.2015. | LAMA d.o.o. | 03.09.2015. | 97.287,50 | ||||
GRUPA D. Specifična računala | 120.625,00 | 15.07.2015., 30.11.2015. | SGM Informatika d.o.o. | 19.11.2015. | 130.837,50 | izmjena u skladu sa čl. 105. st. 5. t 2. ZJN | |||
24 | STROJARSKI ELEMENTI APSORPCIJSKE DIZALICE TOPLINE | JN 04/15 2015/S 003-0038669 | OTVORENI POSTUPAK | 485.278,75 | 18.11.2015, 120 dana | OPTIMIZACIJA d.o.o. | 15.03.2016. | 440.279,75 | |
25 | RAČUNALA I RAČUNALNA OPREMA | JN 01/16 2016/S 003-0016387 | OTVORENI POSTUPAK | ||||||
GRUPA A. Stolna osobna računala | 267.182,50 | 01.07.2016., 30 dana | SGM Informatika d.o.o. | 04.08.2016. | 267.182,50 | ||||
GRUPA B. Prijenosna računala | 54.147,50 | 08.07.2016., 30 dana | INTEGRA GROUP d.o.o. | 21.07.2016. | 54.147,50 | ||||
GRUPA C. Zasloni | 116.712,50 | 11.07.2016., 30 dana | LAMA d.o.o. | 11.07.2016. | 116.712,50 | ||||
GRUPA D. Specifična računala | 78.168,75 | 01.07.2016., 90 dana | RIVET d.o.o. | 01.09.2016. | 78.168,75 |
REDNI BROJ | PREDMET UGOVORA | EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE I BROJ OBJAVE | VRSTA PROVEDENOG POSTUPKA JAVNE NABAVE | IZNOS SKLOPLJENOG UGOVORA ILI OKVIRNOG SPORAZUMA (sa PDV-om) | DATUM SKLAPANJA UGOVORA ILI OKVIRNOG SPORAZUMA I ROK NA KOJI JE SKLOPLJEN | NAZIV PONUDITELJA S KOJIM JE SKLOPLJEN UGOVOR ILI OKVIRNI SPORAZUM | KONAČNI DATUM IZVRŠENJA UGOVORA | KONAČNI IZNOS KOJI JE NARUČITELJ ISPLATIO TEMELJEM UGOVORA | NAPOMENA |
26 | RAČUNALA I RAČUNALNA OPREMA | JN 02/16 2016/S 003-0028679 | OTVORENI POSTUPAK | ||||||
GRUPA A. Stolna osobna računala | 159.925,00 | 02.12.2016., 30 dana | INFOS-SPLIT d.o.o. | 02.01.2017. | 159.925,00 | ||||
GRUPA B. Prijenosna računala | 44.937,50 | 05.12.2016., 60 dana | KONČAR ELEKTRONIKA I INFORMATIKA d.d. | 09.01.2017. | 44.937,50 | ||||
GRUPA C. Zasloni | 43.131,25 | 05.12.2016., 30 dana | INPRO d.o.o. | 05.01.2017. | 43.131,25 | ||||
27 | RAČUNALA I RAČUNALNA OPREMA | JN 01/17 2017/S 0F2-0010805 | OTVORENI POSTUPAK | ||||||
GRUPA 1. Stolna osobna računala | 223.050,00 | 26.7.2017., 45 dana | SGM Informatika d.o.o. | 19.09.2017. | 223.050,00 | ||||
GRUPA 2. Prijenosna računala | 112.437,50 | 26.7.2017., 60 dana | SGM Informatika d.o.o. | 24.08.2017. | 112.437,50 | ||||
GRUPA 3. Zasloni | 58.985,00 | 08.08.2017., 45 dana | INPRO d.o.o. | 04.09.2017. | 58.985,00 | ||||
GRUPA 4. Specifična računala | 130.983,75 | 01.08.2017., 60 dana | LAMA d.o.o. | 29.08.2017. | 130.983,75 | ||||
28 | Uredski materijal za 2017. godinu | BN 16/16 | jednostavna nabava | 57.058,19 | 13.01.2017.; 31.12.2017. | PAPIRUS GRUPA d.o.o. | 27.12.2017 | 67.418,66 | |
29 | TONERI za 2017. | BN 16/16 | jednostavna nabava | 56.583,75 | 13.01.2017.; 31.12.2017. | BENDIĆ PAPIR d.o.o. | 23.01.2018. | 36.155,98 | |
30 | Usluga putničke agencije | JDN 2/17 | jednostavna nabava | 36.975,00 | 31.03.2017., 2 godine | GALAXY TRAVEL d.o.o., Split | |||
31 | FPGA razvojni set | JDN 3/17 | jednostavna nabava | 67.487,50 | 27.2.2017., 45 dana | MICOM ELEKTRONIKA d.o.o., Zagreb | 22.3.2017 | 67.487,50 | |
32 | Uredski namještaj | JDN 6/17 | jednostavna nabava | 53.587,50 | 07.04.2017., 60 dana | INIS d.o.o., Split | 05.06.2017. | 53.587,50 | |
33 | Tiskarske usluge, diplome, kalendari, rokovnici | jednostavna nabava | 98.750,00 | 25.04.2017., 1 godina | DES, ustanova za zapošljavnaje, rad i profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom, split | ||||
34 | Sistematski liječnički pregledi | JDN 8/17 | jednostavna nabava | 50.000,00 | 28.06.2017.; 29.09.2017. | Poliklinika Med Point d.o.o., Solin | 29.09.2017. | 47.000,00 | |
35 | Elektromaterijal | JDN 9/17 | jednostavna nabava | 31.785,13 | 06.06.2017., 1 godina | ČULIĆ ELEKTRO CENTAR d.o.o., Solin | |||
36 | Preuređenje porte | JDN 11/17 | jednostavna nabava | 63.800,00 | 11.07.2017.; 31.08.2017. | BAŠKARAD INSTALACIJE j.d.o.o., Split | 14.11.2017. | 63.800,00 | |
37 | Digitalizacija arhivske građe kadrovske službe | JDN 12/17 | jednostavna nabava | 41.475,00 | 12.07.2017.; 02.08.2017. | CASTEL IT, K. Kambelovac | 2.8.2017 | 41.475,00 | |
38 | Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju postojeće zgrade | JDN 13/17 | jednostavna nabava | 36.400,00 | 08.09.2017., 90 dana | Ured ovlaštene arhitektice XXXXXXX XXXXX, Split | 13.10.2017 | 36.400,00 | |
39 | Osiguranje studenata od posljedica nesretnog slučaja u akademskoj godini 2017/2018 | JDN 14/17 | jednostavna nabava | 69.180,00 | 21.09.2017., 1 godina | CROATIA OSIGURANJE d.d., Zagreb | 69.180,00 |
REDNI BROJ | PREDMET UGOVORA | EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE I BROJ OBJAVE | VRSTA PROVEDENOG POSTUPKA JAVNE NABAVE | IZNOS SKLOPLJENOG UGOVORA ILI OKVIRNOG SPORAZUMA (sa PDV-om) | DATUM SKLAPANJA UGOVORA ILI OKVIRNOG SPORAZUMA I ROK NA KOJI JE SKLOPLJEN | NAZIV PONUDITELJA S KOJIM JE SKLOPLJEN UGOVOR ILI OKVIRNI SPORAZUM | KONAČNI DATUM IZVRŠENJA UGOVORA | KONAČNI IZNOS KOJI JE NARUČITELJ ISPLATIO TEMELJEM UGOVORA | NAPOMENA |
40 | UREĐENJE KABINETA A 319 | JDN 15/17 | jednostavna nabava | 22.872,50 | 20.10.2017., 21 radni dan | EKSTERIJER-INTERIJER COMMERCE d.o.o., Split | 14.11.2017. | 22.872,50 | |
41 | RADIO-KOMUNIKACIJSKA RAZVOJNA SISTEMA | JDN 16/17 | jednostavna nabava | 24.875,00 | 17.10.2017., 30 dana | IRI d.o.o. K. Gomilica | 17.11.2017. | 24.875,00 | |
42 | TELEFONSKE USLUGE | JDN 18/17 | jednostavna nabava | 246.055,00 | 21.12.2017., 2 godine | VIPnet d.o.o., Zagreb | |||
43 | Server za vitualizaciju | jednostavna nabava | 34.887,50 | 24.04.2017., 30 dana | LAMA d.o.o. | 05.06.2017. | 34.887,50 | ||
44 | Fitness usluge | jednostavna nabava | 74.800,00 | 12.1.2017., 2. godine | Gulliver fitness | ||||
45 | ODEON room acoustic modelling software | jednostavna nabava | 68.573,93 | 23.2.2017., 14 dana | ODEON A/S Scion Diplomvej | 28.2.2017 | 68.573,93 | ||
46 | Usluge turističke agencije za organiz. Konf. IEEES9 2017 | jednostavna nabava | 112.325,56 | 17.3.2017., do izvršenja | MANAS turistička agencija | 21.7.2017 | 112.325,56 | ||
47 | Izrada alata | jednostavna nabava | 47.000,00 | 1.2.2017., 16.2.2017. | ALUK TIM d.o.o., Kastav | 10.3.2017 | 47.000,00 | ||
48 | Advanced CONTROL Education Kit | jednostavna nabava | 76.734,87 | 6.3.2017., 4 tjedna | Dspace digital signal and control engineering, Njemačka | 28.3.2017 | 76.734,87 | ||
49 | Datalogger Thermozig | jednostavna nabava | 35.233,22 | 21.3.2017., 15 xxxx | XXXXXXX, Italija | 10.4.2017 | 35.233,22 | ||
50 | Uređaj za ispitivanje vrtložnim strujama | jednostavna nabava | 81.067,14 | 31.3.2017., 60 dana | EDC d.o.o., Zagreb | 15.5.2017 | 81.067,14 | ||
51 | Torque transductor | jednostavna nabava | 31.222,20 | 23.3.2017., 40 dana | Magtrol SA, Švicarska | 17.5.2017 | 31.222,20 | ||
52 | Projektor Optoma X340 sa projekcijskim platnom i nosačem | jednostavna nabava | 24.882,00 | 12.4.2017 | CHIPOTEKA | 27.4.2017 | 24.882,00 | Narudžbenica br. 75 | |
53 | Serversko računalo | jednostavna nabava | 44.037,50 | 11.5.2017., 30 dana | INTEGRA GROUP d.o.o. | 2.6.2017 | 44.037,50 | ||
54 | Izrada sustava za automatizaciju rada horizontalne prese | jednostavna nabava | 69.875,00 | 16.5.2017., 45 dana | ELMAP d.o.o., Podstrana | 29.6.2017 | 48.912,50 | ||
55 | Didaktički set za regulacijsku tehniku | jednostavna nabava | 76.582,50 | 8.5.2017., 10 tjedana | BELMET97 d.o.o., Zagreb | 18.9.2017 | 76.582,50 |
REDNI BROJ | PREDMET UGOVORA | EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE I BROJ OBJAVE | VRSTA PROVEDENOG POSTUPKA JAVNE NABAVE | IZNOS SKLOPLJENOG UGOVORA ILI OKVIRNOG SPORAZUMA (sa PDV-om) | DATUM SKLAPANJA UGOVORA ILI OKVIRNOG SPORAZUMA I ROK NA KOJI JE SKLOPLJEN | NAZIV PONUDITELJA S KOJIM JE SKLOPLJEN UGOVOR ILI OKVIRNI SPORAZUM | KONAČNI DATUM IZVRŠENJA UGOVORA | KONAČNI IZNOS KOJI JE NARUČITELJ ISPLATIO TEMELJEM UGOVORA | NAPOMENA |
56 | Usluga cateringa - Dan Fakulteta | jednostavna nabava | 35.250,00 | 29.5.2017., 2. lipnja 2017. | Sveučilište u Splitu, Studentski centar | 2.6.2017 | 28.127,45 | ||
57 | Organizacija konferencije Softcom 2017 | JDN 2/17 | jednostavna nabava | 183.556,91 | 25.7.2017., do izvršenja | GALAXY TRAVEL d.o.o., Split | 15.12.2017 | 183.556,91 | |
58 | Razvoj sustava za konfiguraciju proizvoda | jednostavna nabava | 25.000,00 | 21.7.2017 | UBER d.o.o., Vinišće | 24.07.2017. | 25.000,00 | Narudžbenica br. 127 | |
59 | Switch CISCO Catalyst | jednostavna nabava | 22.534,99 | 21.07.2017. | LAMA d.o.o. | 28.08.2017. | 22.534,99 | Narudžbenica br. 128 | |
60 | Autotransformator METREL HTN 450/30 | jednostavna nabava | 20.431,25 | 27.9.2017 | BELMET97 d.o.o., Zagreb | 14.11.2017 | 20.431,25 | Narudžbenica br.146 | |
61 | MakeBlock komponente za izgradnju robota | jednostavna nabava | 22.922,23 | 19.10.2017 | 3D Print Prototypes d.o.o. | 21.11.2017 | 22.922,23 | Narudžbenica br. 158 | |
62 | Oprema-edukacijska ploča | jednostavna nabava | 69.950,97 | 7.11.2017., 14 tjedana | MICOM ELEKTRONIKA d.o.o., Zagreb | 21.12.2017 | 69.950,97 | ||
63 | Grafička radna stanica Alienware | jednostavna nabava | 28.375,00 | 30.11.2017. | LAMA d.o.o. | 31.01.2018. | 28.375,00 | Narudžbenica br. 190 | |
64 | General purpose multi -gas, multi- range, elastomer-sealed mass flow controller | jednostavna nabava | 24.773,94 | 5.12.2017 | MKS Instruments | Narudžbenica br. 200 | |||
65 | Uređaj za mjerenje sinkrofazora | jednostavna nabava | 48.375,00 | 15.12.2017., 15 dana | STUDIO ELEKTRONIKE RIJEKA d.o.o., Rijeka | 19.12.2017 | 48.375,00 | Narudžbenica br. 205 | |
66 | Organizacija događaja Open day 2017. | jednostavna nabava | 40.693,75 | 11.12.2017., 15.12.2017. | KREIRANJE d.o.o., Split | 15.12.2017. | 40.693,75 | ||
67 | Licenca CADENCE + godišnje održavanje | jednostavna nabava | 31.307,01 | 20.12.2017 | MICROELECTRONICS | 9.1.2018 | 31.307,01 | Narudžbenica br. 213 | |
68 | 3D SONDA | jednostavna nabava | 38.262,50 | 22.12.2017.; 10 tjedana | PRIMOTRONIC d.o.o., Zagreb | ||||
69 | Serversko računalo | jednostavna nabava | 62.430,00 | 28.12.2017., 7 dana | COMBIS d.o.o., Zagreb | 21.12.2017 | 62.430,00 | ||
70 | Tuljci za diplome | jednostavna nabava | 20.115,00 | 29.12.2017 | TISKARA XXXXXX XXXX, Omiš | 13.2.2018 | 20.115,00 | Narudžbenica br. 216 | |
Registar ažuriran dana 15. veljače 2018. godine | |||||||||