Contract
Sukladno članku 21. Zakona o javnoj xxxxxx ("Narodne novine" broj 90/11) Primorsko-goranska županija objavljuje Registar sklopljenih ugovora i okvirnih sporazuma
Evidencijski broj nabave | Predmet ugovora | Vrsta provedenog postupka | Razdoblje na je sklopljen ugovor | Datum sklapanja ugovora | Iznos sklopljenog ugovora | Naziv ponuditelja s xxxxx xx sklopljen ugovor | Datum konačnog izvršenja ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora |
01/01-11/01 | Nabava uredskog namještaja za UDU PGŽ | Otvoreni postupak | 45 xxxx | 24.02.2012. | 92.363,16 | VELINAC d.o.o. | 20.02.2012. | 92.363,16 |
05/01-11/01 | Nabava uredske opreme i namještaja za OŠ X. Xxxxxxx, Cres | Otvoreni postupak | 45 xxxx | 25.08.2011. | 338.562,42 | SLIV-OPREMA | 16.11.2011. | 338.562,42 |
05/01-11/02 | Nabava školskog namještaja za osnovne i srednje škole | Otvoreni postupak | 45 xxxx | 12.09.2011. | 221.094,96 | XXXXXX PROMET | 27.10.2011. | 221.094,96 |
05/01-11/06 | Nabava i doprema otpršivača za kotao na biomasu, OŠ I.G. Xxxxxxxx, Delnice | Otvoreni postupak | 30 xxxx | 14.11.2011. | 83.640,00 | CNM Jurdani | 15.12.2011. | 83.640,00 |
05/01-11/08 | Nabava sportskog parketa u SŠ hrvatski xxxxx Xxxxxxxx, Krk | Otvoreni postupak | 10 xxxx | 21.12.2011. | 244.923,75 | XXXX d.o.o. | 27.12.2011. | 244.923,75 |
06/01-11/01 | Nabava papira za tiskanje i umnožavanje | Otvoreni postupak | do 31.12.2011 | 18.01.2011. | 116.003,27 | BIRODOM d.o.o., Zagreb | 16.11.2011. | 115.989,66 |
06/01-11/02 | Nabava sitnog uredskog pribora i proizvoda | Otvoreni postupak | do 31.12.2011 | 19.01.2011. | 178.041,21 | BIRODOM d.o.o., Zagreb | 27.12.2011. | 106.907,32 |
06/01-11/03 | Nabava tonera, ribona i tinti | Otvoreni postupak | do 31.12.2011 | 07.02.2011. | 456.493,59 | INTRAD d.o.o., Rijeka | 28.12.2011. | 445.357,17 |
06/01-11/08 | Nabava namještaja za opremanje poslovne zgrade Slogin kula | Otvoreni postupak | 45 xxxx | 05.07.2011. | 1.001.767,35 | TVIN d.o.o. | 16.9.2011 | 1.001.767,35 |
01/02-11/10 | Tiskanje 4 broja županijskog magazina Zeleno i plavo | Otvoreni postupak | do 31.12.2011 | 19.04.2011. | 125.460,00 | RADIN PRINT d.o.o., Sveta Nedjelja | 12.12.2011. | 125.460,00 |
05/02-11/01 | Prijevoz učenika OŠ Bakar | Otvoreni xxxxxxxx | xx.god. 2011/2012. | 16.08.2011. | 308.493,84 | KD AUTOTROLEJ | 30.06.2012. | 298.892,84 |
06/02-11/01 | Usluge čuvanja uredskih prostora PGŽ | Usluga iz Dodatka II.B. | do 31.12.2011 | 31.12.2010. | 565.800,00 | PROTECT d.o.o. Rijeka | 30.11.2011. | 565.784,79 |
06/02-11/02 | Usluge čišćenja uredskih prostora PGŽ | Otvoreni postupak | do 31.12.2011 | 07.02.2011. | 365.419,67 | BELVEDER d.o.o. Rijeka | 31.12.2011. | 365.321,28 |
06/02-11/04 | Usluge održavanja fotokopirnih aparata i fax uređaja | Otvoreni postupak | do 31.12.2011 | 11.01.2011. | 164.589,50 | K.S.U. - COMPANY d.o.o., Velika Gorica | 16.12.2011. | 164.547,23 |
Evidencijski broj nabave | Predmet ugovora | Vrsta provedenog postupka | Razdoblje na je sklopljen ugovor | Datum sklapanja ugovora | Iznos sklopljenog ugovora | Naziv ponuditelja s xxxxx xx sklopljen ugovor | Datum konačnog izvršenja ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora |
06/02-11/16 | Računalne usluge nastavka razvoja postojećih sustava za povezivanje xxxx podataka građevinskih dozvola | Pregovarački bez prethodne objave | 150 xxxx | 11.07.2011. | 427.183,92 | GISDATA d.o.o. | 02.12.2011. | 427.183,92 |
06/01-11/09 | IP telekomunikacijska oprema za potrebe upranih tijela PGŽ | Otvoreni postupak | 12 mjeseci | 16.11.2011. | 1.176.300,88 | MULTILINK d.o.o. | 25.01.2012. | 1.176.300,88 |
06/01-11/10 | Nabava računalne opreme za potreb upravnih tijela PGŽ | Otvoreni postupak | 45 xxxx | 28.11.2011. | 154.854,54 | VENTEX d.o.o. | 29.12.2011. | 154.854,54 |
06/01-11/19 | Nabava nove GIS programske opreme, obnova i produljenja postojećih licenci | Otvoreni postupak | 30 xxxx | 17.10.2011. | 323.818,72 | GISDATA d.o.o. | 15.11.2011. | 323.818,72 |
06/01-11/20 | Nabava nove CAD programske opreme, obnova i produljenje postojećih licenci | Otvoreni postupak | 30 xxxx | 17.10.2011. | 294.400,50 | STUDIO ARS d.o.o. | 15.11.2011. | 294.400,50 |
06/02-11/25 | Nabava usluge čuvanja uredskih prostora PGŽ | Usluga iz Dodatka II.B. | 12 mjeseci | 01.12.2011. | 893.496,60 | PROTECT d.o.o. Rijeka | 08.01.2013. | 876.663,00 |
07/02-11/01 | Nove granice pomorskog dobra sukladno godišnjem planu upravljanja pomorskim dobrom | Otvoreni postupak | 60 xxxx | 27.6.2011. | 194.340,00 | GEODETSKI ZAVOD RIJEKA | 19.9.2011 | 194.340,00 |
07/02-11/05 | Računalni program za praćenje rashoda ŽLU | Otvoreni postupak | 30 xxxx | 5.9.2011. | 184.500,00 | NETCOM Rijeka | 20.9.2011 | 184.500,00 |
09/02-11/06 | Savjetodavne usluge za realizaciju projekta JPP "Lječilište Veli Lošinj" | Otvoreni postupak | 120 xxxx po etapama | 24.08.2011. | 482.160,00 | PPP Centar d.o.o. | 01.06.2012. | 242.452,00 |
09/02-11/08 | Usluge izrade studije "Makroekonomski učinci ulaganja u prometnu infrastrukturu PGŽ na gospodarstvo RH" | Otvoreni postupak | 90 xxxx | 06.07.2011. | 196.800,00 | INŽENJERSKI BIRO ZAGREB | 03.11.2011. | 196.800,00 |
09/02-11/09 | Predinvesticijska studija Centra za dobrobit životinja | Otvoreni postupak | 60 xxxx | 30.12.2011. | 35.670,00 | PMC d.o.o. | 27.03.2012. | 36.250,00 |
09/02-11/10 | Predinvesticijska studija ŽSRC Platak | Otvoreni postupak | 90 xxxx | 28.11.2011. | 79.950,00 | PMC d.o.o. | 27.03.2012. | 81.250,00 |
09/02-11/12 | Izrada glavnog projekta parkirališta ŽSRC Platak | Otvoreni postupak | 60 xxxx | 16.12.2011. | 169.740,00 | AG Projekt d.o.o. | 16.05.2012. | 146.625,00 |
09/02-11/18 | Usluga izrade digitalnog 3D modela PGŽ visoke preciznosti | Otvoreni postupak | 70 xxxx | 28.11.2011. | 288.152,10 | GEOFOTO d.o.o. | 21.08.2012. | 292.837,50 |
09/02-11/22 | Kopleksni učinci ulaganja u prometnu i poslovnu infrastrukturu na razvoj otoka Krka | Pregovarački bez prethodne objave | 90 xxxx | 31.01.2012. | 258.300,00 | INŽENJERSKI XXXX x.x. ZAGREB | 09.03.2012. | 262.500,00 |
Evidencijski broj nabave | Predmet ugovora | Vrsta provedenog postupka | Razdoblje na je sklopljen ugovor | Datum sklapanja ugovora | Iznos sklopljenog ugovora | Naziv ponuditelja s xxxxx xx sklopljen ugovor | Datum konačnog izvršenja ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora |
05/03-11/01 | Uređenje okoliša OŠ Xxxxx Xxxxxxx, Cres | Otvoreni postupak | 60 xxxx | 04.07.2011. | 596.733,27 | ZZ XXXXXX | 18.11.2011. | 595.948,17 |
05/03-11/02 | Rekonstrukcija ktolovnice u OŠ I.G. Xxxxxxxx, Delnice | Otvoreni postupak | 60 xxxx | 15.07.2011. | 233.436,78 | ZZ XXXXXX | 07.11.2011. | 233.309,11 |
05/03-11/03 | Izmjena vanjske stolarije na Prometnoj školi u Rijeci | Otvoreni postupak | 60 xxxx | 12.8.2011. | 418.404,18 | XXXXXX d.o.o. | 13.02.2012. | 418.292,96 |
05/03-11/04 | Sanacija krovišta i fasade u Strojarsko-brodograđevnoj školi za industrujska zanimanja i obrt | Otvoreni postupak | 90 xxxx | 03.11.2011. | 1.134.508,95 | IZGRADNJA POPOVAČKI | 29.02.2012. | 1.134.508,95 |
05/03-11/05 | Izmjena vanjse stolarije po grupama (OŠ Opatija, Trgovačko- tekstilna Rijeka, Prirodoslovno- grafička Rijeka, OŠ Klana, SŠ za elektrotehniku i računarstvo | Otvoreni postupak | 30 xxxx | 05.09.2011. | 403.713,69 | ZANATOPREMA RIJEKA ZZ XXXXXX RIJEKA ZANATOPREMA RIJEKA V.D.I. d.o.o. RIJEKA ZANATOPREMA RIJEKA | 06.10.2011. 03.10.2011. 19.09.2011. 01.12.2011. 19.09.2011. | 77.672,04 99.062,61 87.890,02 57.459,45 79.026,89 |
05/03-11/06 | Sanacija krovnih xxxxxx x xxxxxx tri xxxxx:Dom učenika Sušak, SŠ crikvenica, OŠ Jelenje | Otvoreni postupak | 60 xxxx | 16.08.2011. | 392.782,60 | ZANATOPREMA JELA d.o.o. XXXXXX | 07.11.2011. 05.09.2011. 30.08.2011. | 164.930,68 127.428,52 96.012,69 |
05/03-11/07 | Sanacija kosih krovova tri xxxxx:Pomorska škola Bakar, OŠ Kraljevica, OŠ Čavle | Otvoreni postupak | 60 xxxx | 18.08.2011. | 356.453,39 | OBRT IRG PAVLETIĆ (TRI XXXXX) | 21.10.2011. 31.08.2011. 21.10.2011. | 93.843,26 124.703,12 93.843,26 |
05/03-11/08 | Sanacija krovova u Gorskom kotaru tri xxxxx: OŠ Xxxx Moravice, SŠ Čabar, OŠ Skrad | Otvoreni postupak | 60 xxxx | 16.8.2011. | 411.815,20 | ZZ INTEGRAD ZZ INTEGRAD IZGRADNJA POPOVAČKI | 05.10.2011. 05.10.2011. 20.09.2011. | 90.122,10 90.122,10 230.530,99 |
05/03-11/09 | Sanacija krovova na otocima dvije xxxxx: OŠ Krk,OŠ Nerezine | Otvoreni postupak | 30 xxxx o | 18.08.2011. | 180.151,95 | V.D.I. d.o.o. M-MIX obrt | 07.09.2011. 27.09.2011. | 81.403,37 98.007,63 |
05/03-11/10 | Zamjena pokrova u OŠ A. Xxxxxxxxxxxx, Matulji | Otvoreni postupak | 60 xxxx | 25.08.2011. | 144.069,90 | M-MIX obrt | 04.11.2011. | 144.069,90 |
05/03-11/11 | Sanacija unutrašnjih prostora 4 xxxxx: SŠ Delnice, Gimnazija Opatija, Građevinska škola Rijeka, Prva hrvatska sušačka gimnazija | Otvoreni postupak | 30 xxxx | 26.08.2011. | 348.336,00 | ZZ XXXXXX V.D.I. d.o.o. V.D.I. d.o.o. ZZ XXXXXX | 12.09.2011. 07.11.2011. 07.11.2011. 12.09.2011. | 97.140,12 64.123,66 86.408,40 97.140,12 |
05/03-11/13 | Sanacija sustava centralnog grijanja u dvije xxxxx: Ugostiteljska škola Opatija i OŠ Mrkopalj | Otvoreni postupak | 60 xxxx | 18.08.2011. | 212.409,93 | TOPLANE SERVING | 19.09.2011 14.10.2011. | 115.521,60 92.583,33 |
05/03-11/23 | Sanacija rasvjete u školskoj dvorani OŠ Bakar | Otvoreni postupak | 30 xxxx | 1.8.2011. | 48.573,93 | ISKRATRADE d.o.o. | 07.9.2011. | 48.500,13 |
06/03-11/01 | Završni radovi na poslovnoj zgradi Slogin kula u Rijeci | Otvoreni postupak | 30 xxxx | 12.4.2011. | 602.342,32 | ZZ XXXXXX, Rijeka | 10.11.2011. | 601.694,36 |
06/03-11/02 | Fasaderski radovi i obloge na poslovnoj zgradi Slogin kula u Rijeci | Otvoreni postupak | 15 xxxx | 8.6.2011. | 549.387,01 | ZZ XXXXXX, Rijeka | 10.11.2011. | 548.317,89 |
Evidencijski broj nabave | Predmet ugovora | Vrsta provedenog postupka | Razdoblje na je sklopljen ugovor | Datum sklapanja ugovora | Iznos sklopljenog ugovora | Naziv ponuditelja s xxxxx xx sklopljen ugovor | Datum konačnog izvršenja ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora |
01/02-12/12 | Tiskanje četiri broja (brojevi 28, 29, 30 i 31) županijskog magazina Zeleno i plavo | otvoreni postupak | 2.05.-31.12.2012 | 02.05.2012. | 144.000,00 | FORTI ANIMO d.o.o. | 09.05.2012. | 36.000,00 |
04/01-12/02 | Zajednička nabava 2 automobila za zdravstvene ustanove I. grupa:Putničko vozilo za potrebe Psihijatrijske bolnice Rab II. grupa: Vozilo za sanitetski prijevoz tipa A2 za potrebe Doma zdravlja PGŽ | otvoreni postupak | 05.11.2012.-05.12.2012. 07.11.2012.-07.12.2012. | 05.11.2012. 07.11.2012. | 169.900,00 243.500,00 | P.S.C. Primorje d.o.o. MSM Design d.o.o. | 31.12.2012. 31.12.2012. | 169.900,00 243.500,00 |
05/01-12/01 | Nabava školskog namještaja za osnovne i srednje škole | otvoreni postupak | 16.08.2012.-16.16.10.2012. | 16.08.2012. | 169.841,25 | STROJOBRAVARSKI OBRT KONBAS | 16.10.2012. | 169.841,25 |
05/02-12/03 | Prijevoz učenika Bakar | otvoreni postupak | školska xxxxxx 2012./2013. | 17.08.2012. | 322.300,00 | KD AUTOTROLEJ d.o.o. | 30.06.2013. | 119.544,00 |
05/02-12/09 | Usluge linijskog međumjesnog javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola na području PGŽ | Pregovarački postupak bez prethodne objave | 01.09.2012.-31.12.2012. | 01.09.2012. | 2.139.806,74 | KD AUTOTROLEJ d.o.o. | 31.12.2012. | 1.977.966,75 |
05/02-12/10 | Usluge međumjesnog javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola na području PGŽ | Pregovarački postupak bez prethodne objave | 01.09.2012.-31.12.2012. | 01.09.2012. | 2.231.589,00 | AUTOTRANS d.o.o. | 31.12.2012. | 1.966.000,95 |
05/02-12/11 | Usluga međumjesnog javnog prijevoza željeznicom redovitih učenika srednjih škola na području PGŽ | Pregovarački postupak bez prethodne objave | 02.10.2012.-31.12.2012. | 02.10.2012. | 206.088,40 | HŽ-PRIJEVOZ PUTNIKA | 31.12.2012. | 98.625,69 |
06/01-12/01 | Nabava papira za tiskanje i umnožavanje i sitnog uredskog pribora i proizvoda | otvoreni postupak | 1.1.2012.-31.12.2012 | 02.01.2012. | 215.178,48 | BIRODOM d.o.o. | 31.12.2012. | 206.170,48 |
06/01-12/04 | Nabava tonera, ribona i tinte za pisače i fotokopirne aparate za potrebe upravnih tijela Primorsko-goranske županije | otvoreni postupak | 1.1.2012.-31.12.2012 | 31.01.2012. | 479.195,70 | INTRAD d.o.o. | 31.12.2012. | 484.689,14* |
06/01-12/08 | Nabava službenih vozila za potrebe upravnih tijela | otvoreni postupak | 15.03.2012.-15.05.2012. | 15.03.2012. | 461.750,00 | PORSCHE INTER AUTO d.o.o. | 15.05.2012. | 461.750,00 |
Evidencijski broj nabave | Predmet ugovora | Vrsta provedenog postupka | Razdoblje na je sklopljen ugovor | Datum sklapanja ugovora | Iznos sklopljenog ugovora | Naziv ponuditelja s xxxxx xx sklopljen ugovor | Datum konačnog izvršenja ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora |
06/01-12/18 | Nabava CAD programske opreme - novi programi, obnavaljanje i produljenje postojećih licenci | otvoreni postupak | 25.10.2012.-25.12.2012. | 25.10.2012. | 164.125,00 | STUDIO ARS d.o.o. | 25.12.2012. | 164.125,00 |
06/01-12/19 | Nabava GIS programske opreme - obnova i produljenje postojećih licenci za potrebe JU Zavod za prostorno uređenje | otvoreni postupak | 28.08.2012.-28.10.2012. | 28.08.2012. | 159.931,25 | GISDATA d.o.o. | 28.10.2012. | 159.931,25 |
06/01-12/20 | Komunikacijska oprema za uspostavu backup-a IP telekomunikacijskog sustava u ispostavama PGŽ | otvoreni postupak | 29.08.2012.-31.12.2012. | 29.08.2012. | 129.331,93 | MULTILINK d.o.o. | 31.12.2012. | 129.331,93 |
06/01-12/21 | Proširenje sustava za skladištenje podataka na lokacijama u Rijeci i ispostavama PGŽ | otvoreni postupak | 14.08.2012.-14.11.2012. | 14.08.2012. | 357.891,25 | VENTEX d.o.o. | 15.11.2012. | 357.891,25 |
06/01-12/22 | Nabava računalne opreme za potrebe županijskih upravnih tijela | otvoreni postupak | 30 xxxx | 10.07.2012. | 234.945,00 | VENTEX d.o.o. | 10.09.2012. | 234.945,00 |
06/01-12/24 | Proširenje aplikacijskog sustava winGPS za proračunsko računovodstvo i upravljanje financijama | Pregovarački postupak bez prethodne objave | 23.09.2012.-24.04.2013. | 23.09.2012. | 722.500,00 | INFOMARE d.o.o. | 31.12.2012. | 681.729,84 |
06/02-12/03 | Održavanje fotokopirnih aparata i fax uređaja | otvoreni postupak | 1.1.2012.-31.12.2012 | 02.01.2012. | 157.503,00 | K.S.U. COMPANY d.o.o. | 31.12.2012. | 156.667,94 |
06/02-12/04 | Usluge čišćenja uredskog prostora | otvoreni postupak | 1.1.2012.-31.12.2012 | 31.01.2012. | 377.157,62 | BELVEDER d.o.o. | 31.12.2012. | 369.150,30 |
06/02-12/22 | Računalne usluge nastavka razvoja postojećeg sustava za povezivanje xxxx podtaka građevinskih dozvola (UO za graditeljstvo i zaštitu okoliša) i GIS xxxx podataka prostornih planova (JU Zavod za prostorno uređenje) | Pregovarački postupak bez prethodne objave | 13.08.2012.-31.12.2012. | 13.08.2012. | 248.718,75 | GDI GISDATA d.o.o. | 31.12.2012. | 248.718,75 |
07/02-12/05 | Izrada elaborata "Nove granice pomorskog dobra prema Planu upravljanja pomorskim dobrom za 2012. godinu | otvoreni postupak | 60 xxxx | 18.06.2012. | 197.500,00 | GEODETSKI ZAVOD RIJEKA | 18.08.2012. | 197.500,00 |
09/02-12/13 | Savjetodavne usluge za realizaciju projekta Dom za starije i nemoćne Volosko | Pregovarački postupak bez prethodne objave | 70 xxxx | 18.06.2012. | 278.500,00 | CET d.o.o. | 28.07.2012 | 278.500,00 |
05/03-12/01 | Radovi na uređenju II. kata područne škole Xxxxx, OŠ Xxxxx Xxxxxxxxxx, Mali Lošinj | otvoreni postupak | 30 xxxx | 15.01.2012. | 419.025,31 | IZGRADNJA POPOVAČKI | 27.03.2012. | 425.000,55* |
Evidencijski broj nabave | Predmet ugovora | Vrsta provedenog postupka | Razdoblje na je sklopljen ugovor | Datum sklapanja ugovora | Iznos sklopljenog ugovora | Naziv ponuditelja s xxxxx xx sklopljen ugovor | Datum konačnog izvršenja ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora |
05/03-12/02 | II. faza građevinsko-obrtničkih radova na rekonstrukciji kotlovnice s uvođenjem drvne mase u OŠ I.G. Kovačića Delnice | otvoreni postupak | 90 xxxx | 11.06.2012. | 2.367.127,63 | SERVING USLUGE d.o.o. | 11.09.2012. | 2.365.639,32 |
05/03-12/03 | Sanacija fasade zgrade Strojarsko- brodograđevne škole u Rijeci - II faza | otvoreni postupak | 90 xxxx | 06.06.2012. | 776.731,25 | IZGRADNJA POPOVAČKI | 06.09.2012. | 776.728,50 |
05/03-12/04 | Sanacija sustava centralnog grijanja škola: I. grupa OŠ Xxxxx Xxxxxxx, Čabar II. grupa SŠ A.Barca Crikvenica III.grupa Ekonomska škola "Xxxx Xxxxxxxxx" Rijeka IV. grupa Elektroindustrijska i obrtnička škola Rijeka | otvoreni postupak | 18.07.2012.-18.11.2012. | 18.07.2012. | 141.412,50 124.775,00 98.287,50 67.712,50 | TOPLANE d.o.o. SERVING USLUGE d.o.o. SERVING USLUGE d.o.o. SERVING USLUGE d.o.o. | 18.11.2012. | 141.187,50 123.847,50 96.687,50 67.590,00 |
05/03-12/05 | Izmjena vanjske stolarije: I. grupa OŠ Klana II. grupa OŠ Xxxxx Xxxxxx, Tribalj III. grupa Hoteljersko turistička škola Opatija IV. grupa Obrtnička škola Opatija X. xxxxx Građevinska tehnička škola VI. grupa Trgovačka i tekstilna škola VII. grupa Tehnčka škola za strojarstvo i brodogradnju VIII. grupa SŠ za elektrotehniku i računarstvo IX. grupa Prirodoslovno-grafička škola | otvoreni postupak | 16.08.2012.-16.10.2012. | 16.08.2012. | 53.969,19 43.297,50 41.493,44 49.685,62 47.418,75 48.221,87 52.525,00 52.206,25 65.837,50 | OBRTNIČKA ZADRUGA KARLOVAC XXXXX d.o.o. OBRTNIČKA ZADRUGA KARLOVAC XXXXX d.o.o. XXXXX d.o.o. XXXXX d.o.o. ZZ ZANATOPREMA ZZ ZANATOPREMA ZZ ZANATOPREMA | 16.10.2012. | 52.656,69 42.484,87 38.482,19 44.119,25 47.204,75 47.426,12 52.508,75 52.189,25 65.632,50 |
05/03-12/06 | Sanacija sanitarnih čvorova škola: I. grupa OŠ Jelenje-Dražice II. grupa OŠ dr.A. Mohorovičića Matulji III. grupa OŠ I.G. Kovačića Vrbovsko IV. grupa SŠ Delnice X. xxxxx Gimnazija E. Kumičić Opatija VI. Učenički dom X. Hero Bakar VII. Učenički dom Lovran VIII. OŠ Čavle | otvoreni postupak | 03.09.2012.-31.12.2012. | 03.09.2012. | 71.731,25 90.232,50 79.001,88 84.307,38 74.967,69 52.693,25 54.487,06 112.493,75 | XXXXXX d.o.o. IZGRADNJA POPOVAČKI XXXXXX d.o.o. ZZ XXXXXX XXXXX GRADNJA BARIĆ GRADNJA BARIĆ GRADNJA ZZ XXXXXX | 31.12.2012. | 71.724,63 90.200,28 79.001,88 84.020,38 74.959,88 52.584,25 54.217,50 112.377,09 |
Evidencijski broj nabave | Predmet ugovora | Vrsta provedenog postupka | Razdoblje na je sklopljen ugovor | Datum sklapanja ugovora | Iznos sklopljenog ugovora | Naziv ponuditelja s xxxxx xx sklopljen ugovor | Datum konačnog izvršenja ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora |
05/03-12/07 | Sanacije krovova škola: I. grupa OŠ I.Trohar Fužine II.grupa OŠ I. Rabljanina Rab III. grupa Učenički dom Moravice IV. grupa Učenički dom Podmurvice X. xxxxx Pomorska škola Bakar VI. grupa SŠ Markantuna De Dominisa, Rab | otvoreni postupak | 17.08.2012.-17.09.2012. | 17.08.2012. | 95.350,00 98.504,62 95.775,00 85.462,50 157.827,50 98.471,00 | M MIX obrt GUTTING d.o.o. ZZ XXXXXX M MIX obrt M MIX obrt GUTTING d.o.o. | 17.09.2012. | 95.341,64 98.443,71 95.749,75 85.460,45 157.826,94 98.400,03 |
05/03-12/08 | Unutrašnje uređenje prostora škola: I. grupa Prva sušačka hrvatska gimnazija II. grupa Škola za primijenjenu umjetnost | otvoreni postupak | 17.07.2012.-01.09.2012. | 17.07.2012. | 65.865,31 129.004,98 | ZZ ZANATOPREMA RIJEKA IZGRADNJA POPOVAČKI | 01.09.2012. | 63.856,75 128.870,36 |
05/03-12/09 | Postava parketa u sportskoj dvorani Hrvatski xxxxx Xxxxxxxx Xxx | otvoreni postupak | 24.08.2012-24.10.2012. | 24.08.2012. | 204.812,50 | STOLARIJA GOOD d.o.o. | 24.10.2012. | 154.603,83 |
05/03-12/27 | Sanacija krova škole OŠ I. Mažuranića | otvoreni postupak | 02.07.2012.-02.09.2012. | 02.07.2012. | 135.883,75 | IZGRADNJA POPOVAČKI | 02.09.2012. | 135.790,86 |
05/03-12/33 | Dodatni radovi na sanaciji fasade u Strojarskoj brodograđevnoj školi za industrijska i brodograđevna zanimanja u Rijeci | Pregovarački postupak bez prethodne objave | 12.12.2012-31.12.2012. | 12.12.2012. | 154.993,70 | IZGRADNJA POPOVAČKI | 31.12.2012. | 154.993,70 |
05/03-12/34 | Dodatni radovi na rekonstrukcijtoplovodne kotlovnice sa uvođenjem drvene mase u OŠ Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx u Delnicama | Pregovarački postupak bez prethodne objave | 12.12.2012.-31.12.2012. | 12.12.2012. | 350.052,06 | SERVING USLUGE d.o.o. | 31.12.2012. | 348.702,06 |
Obrazloženje više plaćenog iznosa:
06/01-12/04* Do prekoračenog iznosa dolazi uslijed povećanja PDV-a 05/03-12/01* Do prekoračenog iznosa dolazi uslijed povećanja PDV-a
Redni broj | Predmet okvirnog sporazuma | Evidencijski broj nabave | Vrsta provedenog postupka | Datum sklapanja OS-a/ ugovora | Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora | Razdoblje na koje je sklopljen OS/ ugovor | Naziv ponuditelja s kojim/a je sklopljen OS/ ugovor | Datum konačnog izvršenja OS-a/ ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS-a/ ugovora | |
Okvirni sporazum (OS) | 1. | Lož ulje za osnovne i srednje škole i učeničke domove N- 02-V-135861-230709 | 05/01/01 | Otvoreni postupak | 18.9.2009. | 21.997.081,13 | 4 xxxxxx | XXX d.d., Zagreb | 31.12.2009. | 4.502.813,67 |
Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 1.1. | 21.9.2009. | 3.081.260,70 | 21.09.2009- 31.12.2009 | ||||||
1.2. | 26.1.2010. | 6.840.157,90 | 01.01.2010- 31.12.2010 | 31.12.2010. | 8.150.694,98 | |||||
1.3. | 92/06/2009 | 11.1.2011 | 8.377.981,10 | 01.01.2011- 31.12.2011 | 31.12.2011. | 8.491.059,75 | ||||
1.4. | 05/92/06/2009/4 | 31.12.2011. | 10.680.117,50 | 01.01.2012 31.12.2012 | 31.12.2012. | 9.658.313,91 | ||||
(OS) | 2. | Prijevoz učenika N-02-V- 136829-290709 | 05/02/01 | Otvoreni postupak | 25.9.2009. | 25.026.147,43 | 4 godine | AUTOTRANS d.o.o., Rijeka | 30.6.2010. | 5.731.470,36 |
Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 2.1. | 28.9.2009. | 6.071.937,80 | školska 2009./2010 xxxxxx | ||||||
2.2. | 26.8.2010. | 6.181.966,22 | školska 2010./2011 xxxxxx | 15.6.2011 | 5.947.048,77 | |||||
2.3. | 94/06/2009 | 24.8.2011. | 6.136.913,54 | šk. 2011./2012 god. | 11.07.2012. | 5.989.329,82 | ||||
2.4. | 94/06/2009-4/12 | 17.08.2012. | 5.813.614,83 | šk. 2012./2013 god. | 20.06.2013. | 5.525.562,59 | ||||
Okvirni sporazum (OS) | 3. | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja IT opreme N-02- V-124171-250708 | 06/02/04 | Otvoreni postupak | 7.1.2009. | 4.217.691,14 | 4 godine | VENTEX d.o.o., Rijeka | 31.12.2009 | 732.267,65 |
Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 3.1. | 21.1.2009. | 972.754,80 | 08.01.2009- 08.01.2010 | ||||||
3.2. | 27.1.2010. | 779.918,40 | 08.01.2010- 08.01.2011 | 31.12.2010 | 800.951,40 | |||||
3.3. | 2/06/2009 | 3.1.2011. | 1.018.809,00 | 03.01.2011- 31.12.2011 | 23.12.2011. | 839.856,30 | ||||
3.4. | 2/06/2009-3/12 | 30.12.2011. | 1.120.210,20 | 31.12.2011 31.12.2012 | 31.12.2012. | 1.092.261,75 | ||||
(OS) | 4. | Linijski prijevoz učenika N-02-V-119832-070708 | 05/02/12 | Pregovarački postupak bez prethodne objave | 18.9.2009. | 2.489.508,00 | 4 godine | AUTOTROLEJ d.o.o., Rijeka | 16.6.2010 | 527.472,00 |
Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 4.1. | 21.9.2009. | 592.740,00 | školska 2009./2010 xxxxxx | ||||||
4.2. | 26.8.2010. | 538.188,00 | školska 2010./2011 xxxxxx | 15.6.2011 | 451.832,00 | |||||
4.3. | 93/06/2009 | 24.8.2011. | 518.656,33 | šk. 2011./2012 god. | 03.07.2012. | 430.220,00 | ||||
4.4. | 93/06/2009-4/12 | 17.08.2012. | 517.030,74 | 17.08.2012. 20.06.2013. | 24.06.2013. | 483.584,00 |
Redni broj | Predmet okvirnog sporazuma | Evidencijski broj nabave | Vrsta provedenog postupka | Datum sklapanja OS-a/ ugovora | Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora | Razdoblje na koje je sklopljen OS/ ugovor | Naziv ponuditelja s kojim/a je sklopljen OS/ ugovor | Datum konačnog izvršenja OS-a/ ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS-a/ ugovora | |
Okvirni sporazum (OS) | 5. | Nabava električne energije N-02-V-148023-251108 | 6.2.2009 | Otvoreni postupak | 7.1.2009. | 527.622,53 | 4 godine | HEP OPSKRBA d.o.o. | 28.2.2010 | 153.287,02 |
Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 5.1. | 29.1.2009. | 131.905,63 | 1.03.2009- 1.03.2010 | ||||||
5.2. | 4.3.2010. | 140.215,70 | 1.03.2010- 1.03.2011 | 28.2.2011 | 157.544,92 | |||||
5.3. | 4/06/2009 | 10.3.2011. | 193.110,00 | 10.03.2011 10.03.2012 | 29.02.2012. | 151.705,40 | ||||
Okvirni sporazum (OS) | 6. | Nabava javne govorne usluge u fiksnoj telefoniji, pristupa internetu i usluge prijenosa podataka N-02-148073-251108 | 06/02/03 | Otvoreni postupak | 13.1.2009. | 3.796.570,02 | 4 godine | HRVATSKI TELEKOM d.d. | 31.1.2010 | 571.797,84 |
Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 6.1. | 15.1.2009. | 949.142,51 | 1.02.2009.- 1.02.2010 | ||||||
6.2. | 25.1.2010. | 970.489,29 | 1.02.2010.- 1.02.2011 | 31.1.2011 | 612.041,07 | |||||
6.3. | 7/06/2009 | 18.1.2011. | 969.850,82 | 01.01.2011- 31.12.2011 | 31.12.2011. | 975.803,76 | ||||
6.4. | 19.1.2012. | 1.098.657,99 | 01.01.2012. 31.12.2012. | 31.12.2012. | 868.009,20 | |||||
(OS) | 7. | Nabava usluge mobilne telefonije N-02-V- 148048-251108 | 06/02/02 | Otvoreni postupak | 20.1.2009. | 326.868,68 | 4 godine | HRVATSKI TELEKOM d.d. | 31.12.2009 | 196.620,87 |
Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 7.1. | 20.1.2009. | 81.717,18 | 01.01.2009- 31.12.2009 | ||||||
7.2. | 27.1.2010. | 81.225,74 | 01.01.2010- 31.12.2010 | 31.12.2010 | 151.108,62 | |||||
7.3. | 8/06/2009 | 19.1.2011. | 81.217,81 | 01.01.2011- 31.12.2011 | 31.5.2011 | 66.975,21 | ||||
Okvirni sporazum (OS) | 8. | Usluga prijevoza za održavanje linije u otočnom javnom zračnom prijevozu putnika na liniji Unije-Mali Lošinj-Unije N 02-V-118993-070409 | 07/02/04 | Otvoreni postupak | 1.7.2009. | 1.420.548,48 | 4 godine | ZRAČNO PRISTANIŠTE MALI LOŠINJ d.o.o. | 31.7.2010 | 233.364,13 |
Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 8.1. | 15.7.2009. | 355.137,12 | 15.07.2009- 14.07.2010 | ||||||
8.2. | 15.7.2010. | 195.065,21 | 15.07.2010- 31.12.2010 | 29.11.2010 | 124.187,69 | |||||
8.3. | 52/06/2009 | 18.1.2011. | 280.000,00 | 01.01.2011- 31.12.2011 | 31.12.2011. | 173.483,30 | ||||
8.4. | 15.07.2012. | 418.352,52 | 16.07.2012 31.12.2012. | 31.12.2012. | 287.879,25 |
Redni broj | Predmet okvirnog sporazuma | Evidencijski broj nabave | Vrsta provedenog postupka | Datum sklapanja OS-a/ ugovora | Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora | Razdoblje na koje je sklopljen OS/ ugovor | Naziv ponuditelja s kojim/a je sklopljen OS/ ugovor | Datum konačnog izvršenja OS-a/ ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS-a/ ugovora | |
Okvirni sporazum (OS) | 9. | Nabava univerzalnih poštanskih usluga N-30-V-147487-231210 | 01/02/2011 | Pregovarački postupak bez prethodne objave | 25.02.2011. | 3.884.654,40 | 4.godine | HP - HRVATSKA POŠTA d.d., Zagreb | 29.02.2012. | 978.360,66 |
Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 9.1. | 04.03.2011. | 971.163,60 | 04.03.2011 03.03.2012 | ||||||
9.2. | 01/02/2011-2/12 | 1.3.2012. | 974.472,00 | 03.03.2012 03.03.2013 | 01.03.2013. | 974.472,60 | ||||
9.3. | 01/02/2011OS-3 | 01.03.2013. | 971.162,90 | 28.02.2014. | u tijeku | |||||
Okvirni sporazum OS 06/02-11/26 | 10. | Nabava usluge mobilne telefonije N-02-V- 142095-031111 | 06/02-11/26 | otvoreni postupak | 31.01.2012. | 331.155,93 | 4 godine | HRVATSKI TELEKOM d.d. | 31.07.2012. | 83.751,95 |
Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 10.1. | 06/02-11/26-2012 | 01.02.2012. | 83.794,02 | 01.02.2012 01.02.2013 | |||||
10.2. | 06/02-11/26-12/02 | 01.08.2012. | 248.127,60 | 01.08.2012. 31.07.2013. | 31.07.2013. | 72.110,85 | ||||
Okvirni sporazum OS 06/02-12/07/0 | 11. | Nabava električne energije N-02-V-106786-260312 | 06/02-12/07 | otvoreni postupak | 19.6.2012. | 850.000,00 | 4godine | HEP OPSKRBA d.o.o. | 31.07.2013. | 85.717,00 |
01.07.2012. | 209.100,00 | 01.07.2012 31.07.2013 | ||||||||
Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 11.1. | |||||||||
11.2. | 06/02-12/07OS/3 | 18.06.2013. | 208.646,18 | 01.07.2013. 30.06.2014. | u tijeku |
Obrazloženje više plaćenih iznosa od ugovorenog godišnjeg ugovora sklopljenog na temelju okvirnog sporazuma:
OS br. 1.
Do razlike dolazi uslijed: promjene cijena naftnih derivata, povećanih količina lož ulja zbog oštre zime, 1.08.2009. povećanja PDV-a na 23%
01.03.2012. povećanja PDV-a na 25 %
OS br. 3. Do razlike dolazi uslijed povećane količine usluga
OS br. 5.
Do razlike dolazi uslijed: promjena cijene električne energije , xxxx potrošnje KW/h , povećanje PDV-a na 23%
OS br. 6. Do razlike dolazi uslijed povećane količine usluga
OS br. 7. Do razlike dolazi uslijed povećane količine usluga i više stope PDV-a
OS br. 9. Do razlike dolazi uslijed povećane količine usluga
Redni broj | Predmet okvirnog sporazuma | Evidencijski broj nabave | Vrsta provedenog postupka | Datum sklapanja OS-a/ ugovora | Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora | Razdoblje na koje je sklopljen OS/ ugovor | Naziv ponuditelja s kojim/a je sklopljen OS/ ugovor | Datum konačnog izvršenja OS-a/ ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS-a/ ugovora | |
Okvirni sporazum (OS) | 1. | Lož ulje za potrebe grijanja osnovnih i srednjih škola u 2013. i 2014. godini - sklapanje okvirnog sporazuma Broj objave: 2012/S 002- 0069668 | 05/01-13/01OS | otvoreni postupak javne nabave | 21.12.2012 | 20.824.986,98 | 01.01.2013.- 31.12.2014. | INA d.d., Zagreb | / | / |
Ugovor sklopljen temeljem okvirnog sporazuma | 1.1. | Lož ulje za potrebe grijanja OŠ i SŠ | 05/01-13/01OS-1 | / | 01.01.2013. | 10.412.484,13 | 01.01.2013.- 31-12-2013. | INA d.d., Zagreb | u tijeku | |
1.2. | ||||||||||
Okvirni sporazum (OS) | 2. | Zajednička javna nabava lož ulja i goriva za PGŽ i socijalne, zdravstve ne i obrazovne ustanove te ostale ustanove i trgovačka društva xxxxxx xx PGŽ osnivač i/ili vlasnik po grupama Broj objave: 2013/S 002- 0000864* | 06/01-13/08OS | otvoreni postupak javne nabave | GRUPA 1: 24.04.2013. GRUPA 2: 24.04.2013. | Grupa 1: Lož ulje - 10.482.615,00 Grupa 2: Gorivo - 6.179.193,84 | 24.04.2013.- 24.04.2015. | Grupa 1: RIJEKA TRANS d.o.o. Grupa 2: INA d.d. | / | / |
Ugovor sklopljen temeljem okvirnog sporazuma | 2.1. | Grupa 1: Grupa 2: Gorivo | 06/01-13/08OS/2-1 | / | 24.04.2013. | 360.000,00 | 24.04.2013.- 24.04.2014. | Grupa 2: INA d.d. | u tijeku | |
2.2. | ||||||||||
* PGŽ je središnje tijelo za javnu nabavu i sklapa ugovore samo za grupu 2. Za Grupu 1 sa gospodarskim subjektom RIJEKA TRANS d.o.o.ugovore su sklopile slijedeće ustanove: „Thalassotherapia“ Crikvenica, Crikvenica, Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ, Rijeka, Dom zdravlja PGŽ, Rijeka, Psihijatrijska bolnica Rab, Lječilište Veli Lošinj, Zavod za hitnu medicinu PGŽ, Dom „Kantrida“, Dom „Mali Kartec“, Dom „Xxxxx X. Xxxxxxxx“, Dom „Volosko“, Centar za rehabilitaciju „Fortica“, Dom učenika Sušak, Učenički dom Lovran, Učenički dom „Podmurvice“, Učenički dom Kvarner, Pomorska škola, Bakar, Željeznička tehnička škola Moravice | ||||||||||
Okvirni sporazum (OS) | 3. | Zajednička javna nabava mlijeka, mliječnih proizvoda, mesa, mesnih proizvoda, pekarskih proizvoda i sredstva za čišćenje s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma po grupama za socijalne, zdravstvene i obrazovne ustanove po grupama Broj objave: 2013/S 002- 0000850* | 02/01-13/01OS | otvoreni postupak javne nabave | GRUPA 1: 24.04.2013. GRUPA 2: 24.04.2013. GRUPA 3: 10.06.2013. GRUPA 4: 24.04.2013. GRUPA 5: 24.04.2013. GRUPA 6: 24.04.2013. | GRUPA 1: 1.407.574,66 GRUPA 2: 2.693.593,38 GRUPA 3: 5.461.387,50 GRUPA 4: 2.019.826,26 GRUPA 5: 1.200.779,30 GRUPA 6: 1.584.561,76 | 24. 04. 2013. - 24. 04. 2015. GRUPA 3: 10.06.2013.- 10.06.2015. | GRUPA 1: VINDIJA x.x. XXXXX 2: XXXXX x.x. GRUPA 3: PIK VRBOVEC x.x. XXXXX 4: PIK VRBOVEC x.x. XXXXX 5: PIK x.x. XXXXX 6: HIR d.o.o. | / | / |
*Primorsko-goranska županija kao središnje tijelo za javnu nabavu ne sklapa godišnje ugovore po okvirnom sporazumu. Ustanove koje su sklopile godišnje ugovore po okvirnom sporazumu su slijedeće: Dom „Kantrida“ , Dom „Mali Kartec“, Dom „X.X.Xxxxxxxx“, Dom „Volosko“, Centar za rehabilitaciju „Fortica“, Thalassotherapia Opatija, Thalassotherapia Crikvenica, Lječilište Veli Lošinj, Dom učenika Sušak, Učenički dom Lovran, Učenički dom Podmurvice, Učenički dom Kvarner, Pomorska škola Bakar - Učenički dom Tomislav Hero | ||||||||||
Okvirni sporazum (OS) | 4. | Linijski prijevoz učenika osnovnih škola xxxxxx xx osnivač PGŽ, Broj objave: 2013/S 002- 0056307 od 21.06.2013 | 05/02-13/04OS | otvoreni postupak javne nabave | 20.08.2013. | 1.096.735,26 | 20.08.2013.-30.06.2013. | KD AUTOTROLEJ RIJEKA | / | / |
Ugovor sklopljen temeljem okvirnog sporazuma | 4.1. | Linijski prijevoz učenika osnovnih škola xxxxxx xx osnivač PGŽ | 05/02-13/04OS-1 | / | 20.08.2013. | 548.367,63 | 20.08.2013.-30.06.2014. | KD AUTOTROLEJ RIJEKA | u tijeku | |
4.2. | ||||||||||
Redni broj | Predmet okvirnog sporazuma | Evidencijski broj nabave | Vrsta provedenog postupka | Datum sklapanja OS-a/ ugovora | Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora | Razdoblje na koje je sklopljen OS/ ugovor | Naziv ponuditelja s kojim/a je sklopljen OS/ ugovor | Datum konačnog izvršenja OS-a/ ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS-a/ ugovora | |
Okvirni sporazum (OS) | 5. | Poseban prijevoz učenika osnovnih škola xxxxxx xx osnivač PGŽ, Broj objave: 2013/S 002- 0056518 od 24.06.2013 05/02-13/05OS | 05/02-13/05OS | otvoreni postupak javne nabave | 13.09.2013. | GRUPA 1: 540.000,00 GRUPA 2: 3.440.000,00 GRUPA 3: 700.000,00 GRUPA 4: 1.640.000,00 GRUPA 5: 1.062.000,00 GRUPA 6: 1.140.000,00 GRUPA 7: 202.050,00 GRUPA 8: 780.000,00 | 13.09.2013.- 30.06.2015. | GRUPA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 AUTOTRANS d.o.o. GRUPA 9, 10 KD AUTOTROLEJ d.o.o. | / | / |
Ugovor sklopljen temeljem okvirnog sporazuma | 5.1. | Poseban prijevoz učenika osnovnih škola xxxxxx xx osnivač PGŽ | 05/02-13/05OS/1-1 05/02-13/05OS/2-1 05/02-13/05OS/3-1 05/02-13/05OS/4-1 05/02-13/05OS/5-1 05/02-13/05OS/6-1 05/02-13/05OS/7-1 05/02-13/05OS/8-1 05/02-13/05OS/9-1 05/02-13/05OS/10-1 | / | 13.09.2013. | GRUPA 1: 270.000,00 GRUPA 2: 1.720.000,00 GRUPA 3: 350.000,00 GRUPA 4: 820.000,00 GRUPA 5: 531.000,00 GRUPA 6: 570.000,00 GRUPA 7: 101.025,00 GRUPA 8: 390.000,00 GRUPA 9: 227.397,83 GRUPA 10: 305.072,46 | 13.09.2013.- 30.06.2014. | GRUPA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 AUTOTRANS d.o.o. GRUPA 9, 10 KD AUTOTROLEJ d.o.o. | / | u tijeku |
5.2. | ||||||||||
Okvirni sporazum (OS) | 6. | Zajednička javna nabava usluga osiguranja- sklapanje okvirnog sporazuma GRUPA 1: Primorsko-goranska županija, ustanove socijalne skrbi, zdravstvene ustanove, i ostale ustanove i trgovačka društva xxxxxx xx PGŽ osnivač i/ili vlasnik i s njom povezane osobe GRUPA 2: Obrazovne ustanove (osnovne i srednje škole) i učenički domovi. Broj objave: 2013/S 002- 0019468 od 04.03.2013 06/02-13/16OS | 06/02-13/16OS/1 06/02-13/06OS/2 | otvoreni postupak javne nabave | GRUPA 1: 09.09.2013. GRUPA 2: 06.08.2013. | GRUPA 1: 1.718.529,58 GRUPA 2: 291.460,46 | GRUPA 1:09.09.2013.- 09.09.2015. GRUPA 2: 06.08.2013.- 06.08.2015. | GRUPA 1: CROATIA OSIGURANJE x.x. XXXXX 2: JADRANSKO OSIGURANJE d.d. | / | / |
Ugovor sklopljen temeljem okvirnog sporazuma | 6.1. | GRUPA 1 GRUPA 2 | 06/02-13/16OS/1-1 06/02-13/06OS/2-1 | / | GRUPA 1: 09.09.2013. GRUPA 2: 06.08.2013. | GRUPA 1: 231.606,49 | GRUPA 1: 09.09.2013 - 09.09.2014. | GRUPA 1: CROATIA OSIGURANJE x.x. XXXXX 2: JADRANSKO OSIGURANJE d.d. | / | u tijeku |
6.2. | ||||||||||
Ustanove koje su sklopile godišnje ugovore po okvirnom sporazumu u Grupi 1 su slijedeće:Psihijatrijska bolnica Rab, „Thalassotherapia“ Crikvenica, Lječilište Veli Lošinj, Zdravstvena ustanova ljekarna "Jadran", Zavod za hitnu medicinu PG Ž, Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ, Centar za rehabilitaciju „Fortica“, Dom za starije i nemoćne osobe „Mali Kartec“, Dom za starije i nemoćne osobe „Xxxxx X. Stuparić“, Dom za starije i nemoćne osobe „Volosko“, Xxxxxxxx i povijesni muzej Hrvatskog primorja, Ustanova „Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxx“, Goranski sportski centar d.o.o., Delnice, Kanal Ri d.o.o., Rijeka, Regionalna razvojna agencija Porin d.o.o., Javna ustanova „Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije“, Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske županije, Centar za brdsko-planinsku poljoprivredu Primorsko-goranske županije, Javna ustanova „Priroda“ | ||||||||||
Evidencijski broj nabave | Predmet ugovora | Iznos sklopljenog ugovora | Datum sklapanja ugovora | Razdoblje na koje je sklopljen ugovor | Naziv ponuditelja s xxxxx xx sklopljen ugovor | Datum konačnog izvršenja ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora | Oznaka objave iz EOJN |
06/01-13/04 | Toneri, xxxxxx i tinte za pisa če i fotokopirne aparate za potrebe upravnih tijela PGŽ | 432.134,91 | 18.01.2013. | 18.01.2013. - 31.12.2013. | BIRODOM D.O.O. | 31.12.2013. | 432.120,76 | 2013/S003-0057070 |
06/02-13/14 | Usluga čišćenja uredskih prostora u 2013. godini | 380.542,50 | 02.01.2013. | 02.01.2013. - 31.12.2013. | USLUŽNI CENTAR RIJEKA | 31.12.2013. | 378.545,12 | 2013/S003-0057076 |
06/02-13/13 | Održavanje fotokopirnih aparata i fax uređaja | 185.557,00 | 08.01.2013. | 08.01.2013. - 31.12.2013. | KSU D.O.O. | 31.12.2013 | 183.872,98 | 2013/S003-0057055 |
06/02-13/17 | Nabava usluge čuvanja uredskog prostora Primorsko goranske županije | 845.156,25 | 28.02.2013. | 28.02.2013. - 31.12.2013. | PROTECT D.O.O. | 31.12.2013. | 827.639,15 | 2013/S003-0062945 |
06/02-13/10 | Usluga tekućeg i investicijskog održavanja informatičkog sustava i opreme u 2013. godini | 1.138.200,00 | 18.12.2013. | 01.01.2013. - 31.12.2013. | VENTEX DOO RIJEKA | 31.12.2013. | 1.124.650,00 | 2012/S002-0079023 |
06/02-13/09 | Javna govorna usluga u nepokretnoj elektroni čkoj komunikacijskoj mreži, usluga pristupa internetu, prijenos podataka i e-maila | 385.156,50 | 11.02.2013. | 11.02.2013. - 31.12.2013. | HRVATSKI TELEKOM D.D. | 15.12.2013. | 382.993,17 | 2013/S003-0057044 |
06/01-13/01 | Nabava papira za tiskanje i umnožavanje i sitnog uredskog pribora i proizvoda za potrebe upravnih tijela Primorsko-goranske županije | 345.835,95 | 02.04.2013. | 02.04.2013. - 31.12.2013. | HARTA D.O.O. KASTAV | u tijeku | 2013/S003-0057059 | |
06/01-13/20 | Nabava službenih vozila za potrebe upravnih tijela PGŽ | 449.967,00 | 03.05.2013. | 05.06.2013. - 05.08.2013. | ADRIA P.A. DOO RIJEKA | 30.07.2013 | 449.966,97 | 2013/S003-0057090 |
05/03-13/10 | Radovni na sanaciji fasade zgrade Strojarsko- brodograđevne škole za ind. i obrtnička zanimanja u Rijeci | 841.534,10 | 07.06.2013. | 165 xxxx od xxxx uvođenja u posao | GRAĐEVINSKI OBRT IZGRADNJA POPOVAČKI | 16.12.2013. | 841.482,02 | 2013/S003-0062301 |
08/03-13/04 | Postavljanje ograde oko kompleksa Stara Sušica | 168.525,00 | 05.06.2013. | 05.06.2013. - 31.12.2013. | AUTOMEHANIČARSKI OBRT LIKER | 02.01.2014. | 168.525,00 | 2013/S003-0066200 |
07/02-13/06 | Geodetski elaborati prijedloga granica pomorskog dobra iz Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom za 2013. godinu | 245.875,00 | 29.07.2013. | 29.07.2013. - 29.10.2013. | GEODETSKI ZAVOD DD RKA | 30.12.2013. | 245.875,00 | 2013/S003-0067319 |
05/03-13/16 | Radovi na sanaciji međukatne konstrukcije u školi za primjenjenu umjetnost u Rijeci | 122.068,75 | 22.07.2013. | 60 xxxx od xxxx uvođenja u posao | BARIĆ-GRADNJA | 06.09.2013. | 121.721,93 | 2013/S003-0074076 |
05/03-13/12/1 05/03-13/12/2 05/03-13/12/3 05/03-13/12/4 05/03-13/12/5 05/03-13/12/6 05/03-13/12/7 | Radovi na sanaciji sanitarnih čvorova Pomorska škola Bakar OŠ Kraljevica Učenički dom Lovran Hotelijersko-turistička škola Opatija OŠ Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx XX Xxxxx XX X.Xxxxxx Xxxxxxxx Vrbovsko | 77.014,85 66.938,13 61.376,56 37.629,13 70.370,00 77.725,00 69.393,75 | 22.07.2013. | 60 xxxx od xxxx uvođenja u posao | BARIĆ-GRADNJA BARIĆ-GRADNJA S. C. D.O.O. BARIĆ-GRADNJA S. C. D.O.O. S. C. D.O.O. XXXXX GRADITELJSTVO D.O.O. | 05.09.2013. 17.08.2013. 18.10.2013. 13.08.2013. 30.08.2013. 03.09.2013. 28.08.2013. | 77.011,86 66.675,63 61.208,34 34.370,83 70.024,33 77.425,00 69.029,63 | 2013/S003-0073727 |
06/01-13/24 | Nabava računalne opreme za potrebe županijskih upravnih tijela | 268.225,00 | 09.08.2013. | 09.08.2013. - 09.10.2013. | VENTEX DOO RIJEKA | 07.10.2013. | 268.225,00 | 2013/S003-0074191 |
05/03-13/23/1 05/03-13/23/2 05/03-13/23/3 05/03-13/23/4 05/03-13/23/5 05/03-13/23/6 | Radovi na sanaciji sustava centralnog grijanja Srednja škola Xxxxxx Barca Crikvenica Srednja škola Delnice OŠ Xxxxx Xxxxxxx Čabar OŠ Xxxx Xxxxx Xxxxxxxxx - Krk, PŠ Omišalj OŠ Bakar - PŠ Krasica Elektroindustrijska i obrtnička škola Rijeka | 139.187,50 86.200,00 99.137,50 60.012,50 62.475,00 61.162,50 | 24.07.2013. | 60 xxxx od xxxx uvođenja u posao | SERVING USLUGE D.O.O.RIJEKA TOPLANE D.O.O.RIJEKA TOPLANE D.O.O.RIJEKA EMAX D.O.O. TT D.O.O. SERVING USLUGE D.O.O.RIJEKA | 11.09.2013. 25.09.2013. 26.09.2013. 28.08.2013. 24.10.2013. 27.08.2013. | 138.587,50 85.737,50 99.062,50 53.872,50 62.475,00 60.787,50 | 2013/S003-0074619 |
Evidencijski broj nabave | Predmet ugovora | Iznos sklopljenog ugovora | Datum sklapanja ugovora | Razdoblje na koje je sklopljen ugovor | Naziv ponuditelja s xxxxx xx sklopljen ugovor | Datum konačnog izvršenja ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora | Oznaka objave iz EOJN |
05/01-13/38 | Nabava ostale uredske opreme koja obuhvaća nabavu fotokopirnih strojeva, računala i ostale računalne opreme, LCD projektora, projekcijskih platna i interaktivnih ploča za potrebe osnovnih i srednjih škola | 89.200,00 | 16.08.2013. | 16.08.2013. - 16.10.2013. | RI-ING D.O.O. | 30.09.2013. | 89.200,00 | 2013/S003-0084587 |
05/03-13/42 | Nabava radova na sanaciji školske sportske dvorane u bakru | 880.439,73 | 16.08.2013. | 16.08.2013. - 31.12.2013. | GP KRK D.D., KRK | 31.10.2013. | 880.215,05 | 2013/S003-0077515 |
05/01-13/11 | Nabava školskog namještaja za potrebe osnovnih i srednjih škola xxxxxx xx osnivač PGŽ | 200.891,25 | 04.09.2013. | 04.09.2013. - 04.11.2013. | PROKLIMA-XXX D.O.O. | 29.10.2013. | 200.891,25 | 2013/S003-0077494 |
05/03-13/25 | Radovi na izradi gromobranske instalacije učeničkog doma Podmurvice | 74.697,50 | 23.08.2013. | 60 xxxx od xxxx uvođenja u posao | XXXXXX XXX.ZADRUGA RKA | 15.09.2013. | 74.088,44 | 2013/S003-0083346 |
05/03-13/27 | Radovi na uređenju stubišta i hodnika u zgradama Prve hrvatske sušačke gimnazije i Medicinske škole u Rijeci | 95.821,25 | 16.08.2013. | 60 xxxx od xxxx uvođenja u posao | XXXXXX XXX.ZADRUGA RKA | 28.08.2013. | 92.375,00 | 2013/S003-0084791 |
05/03-13/34/1 05/03-03/34/2 05/03-13/34/3 05/03-13/34/4 | Uređenje unutrašnjih prostora po grupama | 86.466,83 41.881,25 43.495,00 53.407,50 | 23.08.2013. | 60 xxxx od xxxx uvođenja u posao | XXXXX GRADITELJSTVO D.O.O. REBAKO D.O.O. XXXXXX XXX.ZADRUGA RKA XXXXXX XXX.ZADRUGA RKA | 22.11.2013. 23.09.2013. 14.11.2013. 13.09.2013. | 86.119,98 41.717,06 34.700,00 53.225,41 | 2013/S003-0084772 |
05/03-13/24/1 05/03-13/24/2 05/03-13/24/3 05/03-13/24/4 05/03-13/24/5 | Radovi na sanaciji krovova u školama po grupama: grupa 1: OŠ Ivanke Trohar Fužine, grupa 2 OŠ F.K.F Brod na Kupi, grupa 3 SŠ M. de Dominisa Rab, grupa 4 OŠ X. Xxxxxxxxx Novi Vinodolski, grupa 5 OŠ X. X. Xxxx Xxxxxx | 92.432,50 93.741,25 144.910,50 97.675,00 66.597,50 | 10.09.2013. | 60 xxxx od xxxx uvođenja u posao | M MIX RIJEKA M MIX RIJEKA Vidija d.o.o. M MIX RIJEKA Vidija d.o.o. | 18.10.2013. 13.11.2013. 10.12.2013. 16.12.2013. 21.10.2013. | 92.423,75 93.737,50 144.642,66 97.675,00 65.628,00 | 2013/S003-0088501 |
07/01-13/01 | Nabava eko-opreme za zaštitu xxxx | 158.062,50 | 26.08.2013. | 26.08.2013. - 26.10.2013. | TEHNIX DOO D.KRALJEVAC | 30.09.2013. | 158.062,50 | 2013/S003-0083396 |
08/03-13/05 | Obnova i uređenje zgrade predviđene za upravnu zgradu Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu | 695.653,34 | 09.09.2013. | 09.09.2013. - 31.12.2013. | PERIĆ USLUGE D.O.O.ZAGREB | u tijeku | 2013/S 003-0066200 | |
05/03-13/19/1 05/03-13/19/2 05/03-13/19/3 05/03-13/19/4 05/03-13/19/5 05/03-13/19/6 05/03-13/19/7 05/03-13/19/8 05/03-13/19/9 05/03-13/19/10 05/03-13/19/11 05/03-13/19/12 | Nabava radova izmjene vanjske stolarije | 38.303,75 47.750,00 49.412,50 49.832,50 55.275,00 45.699,75 56.856,25 46.475,00 57.487,50 49.808,75 15.623,75 29.677,50 | 09.09.2013. | 30 xxxx od xxxx uvođenja u posao | BARIĆ-GRADNJA XXXXX D.O.O., SVETA NEDELJA ZANATOPREMA, RIJEKA XXXXXX XXX.ZADRUGA RKA ZANATOPREMA, RIJEKA XXXXXXX D.O.O., VIŠKOVO BARIĆ-GRADNJA XXXXXXX D.O.O., VIŠKOVO ZANATOPREMA, RIJEKA XXXXX D.O.O., SVETA NEDELJA XXXXXXX D.O.O., VIŠKOVO XXXXXXX D.O.O., VIŠKOVO | 07.11.2013. 07.10.2013. 06.11.2013. 04.11.2013. 07.11.2013. 04.11.2013. 07.11.2013. 18.10.2013. 04.11.2013. 14.10.2013. 07.11.2013. 06.11.2013. | 38.303,75 46.527,12 49.371,00 45.316,25 55.165,00 45.648,00 52.187,50 46.218,75 57.330,94 49.808,75 14.853,75 29.677,50 | 2013/S003-0084743 |
05/03-13/40 | Xxxxxxxx xxxxxxxxxx u funkciji izgradnje školske sportske dvorane u OŠ B. Markovića - Ravna gora | 369.125,00 | 16.09.2013. | 60 xxxx od xxxx uvođenja u posao | MARCON D.O.O.RIJEKA | 16.11.2013. | 368.039,95 | 2013/S003-0083301 |
Evidencijski broj nabave | Predmet ugovora | Iznos sklopljenog ugovora | Datum sklapanja ugovora | Razdoblje na koje je sklopljen ugovor | Naziv ponuditelja s xxxxx xx sklopljen ugovor | Datum konačnog izvršenja ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora | Oznaka objave iz EOJN |
05/03-13/41 | Radovi na sanaciji krovišta zgrade škole u funkciji izgradnje škloske sportske dvorane u OŠ B. Xxxxxxxxx, Ravna Gora | 424.503,75 | 16.09.2013. | 90 xxxx od xxxx uvođenja u posao | TITAN CONSTRUCTA D.O.O. | u tijeku | 2013/S003-0083278 | |
06/01-13/31 | Nabava GIS programske opreme - novi programi, obnova i produljenje postojećih licenci | 466.450,00 | 30.09.2013. | 30.09.2013. - 30.11.2013. | GDI GIS DATA D.O.O., ZAGREB | 21.11.2013. | 466.450,00 | 2013/S003-0084296 |
06/01-13/57 | Nabava tonera, ribona i tinte za pisače i fotokopirne aparate za potrebe upravnih tijela PGŽ | 487.337,63 | 11.11.2013. | 11.11.2013. - 11.11.2014. | BIRODOM D.O.O. | u tijeku | 2013/S003-0093403 | |
05/03-13/44 | Sanacija balkona,xxxxxx xxxxxx i izmjena vanjske stolarije u Strojarsko-brodograđevnoj školi u Rijeci. | 446.966,41 | 28.10.2013. | 30 xxxx od xxxx uvođenja u posao | GRAĐEVINSKI OBRT IZGRADNJA POPOVAČKI | 18.12.2013. | 446.958,37 | 2013/S003-0095319 |
06/01-13/58 | Sanitarni potrošni materijal | 129.487,50 | 01.11.2013. | 01.11.2013. - 30.10.2014. | XX XXXXXX D.O.O. | u tijeku | 2013/S003-0099625 | |
06/01-13/59 | Nabava službenog vozila | 109.839,98 | 11.11.2013. | 11.11.2013. - 11.01.2014. | PORSCHE INTER AUTO D.O.O. | 11.01.2014. | 109.839,98 | 2013/S003-0099649 |
05/03-13/49 | Izmjena dijela vanjske stolarije u prometnoj školi u Rijeci | 706.406,25 | 26.11.2013. | 45 xxxx od xxxx uvođenjau posao | ZANATOPREMA, RIJEKA | 18.12.2013 | 706.406,25 | 2013/S003-0101059 |
01/02-13/10 | Tiskanje županijskog rokovnika i kalendara za 2014. godinu | 61.916,25 | 03.12.2013. | 7 xxxx od xxxx primitka materijala | XXXXXXX X.X. | 13.12.2013. | 61.354,74 | 2013/S003-0104328 |
06/02-13/46 | Nabava usluge mobilne telefonije | 193.574,60 | 29.11.2013. | 01.12.2013. - 30.11.2014. | HRVATSKI TELEKOM D.D. | u tijeku | 2013/S003-0104960 | |
05/03-13/59 | Izmjena dijela vanjske stolarije na zgradi Prometne i Strojarske škole za industriju i obrt u Rijeci | 369.426,25 | 24.12.2013. | 15 xxxx od xxxx uvođenja u posao | ZANATOPREMA, RIJEKA | u tijeku | 2013/S003-0001354 | |
06/02-13/56 | Nabava usluge održavanja fotokopirnih uređaja | 191.403,88 | 29.01.2014. | 29.01.2014. - 29.01.2015. | KSU D.O.O. | u tijeku | 2014/S 003-0004498 |