MINISTARSTVO TURIZMA
MINISTARSTVO TURIZMA
KLASA: 003-01/15-01/2 URBROJ: 529-02-15-3
Zagreb, 10.07.2015.
Temeljem odredbe čl. 21. Zakona o javnoj xxxxxx (NN br. 90/11., 83/13., 143/13 i Odl. USRH 13/14) objavljujemo Registar ugovora o javnoj xxxxxx i okvirnih sporazuma.
Napomena: iznosi koje je Naručitelj isplatio temeljem ugovora i ugovora sklopljenih temeljem OS-a s Pdv-om dani su za razdoblje od 01.01.2015. do 30.06.2015.
UGOVORI O JAVNOJ XXXXXX – 2014. xxxxxx | ||||||||
REDNI BROJ | BROJ I PREDMET UGOVORA | EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE I BROJ OBJAVE | VRSTA PROVEDENOG POSTUPKA | IZNOS SKLOPLJEN OG UGOVORA BEZ PDV-a | DATUM SKLAPANJA I ROK NA KOJI JE SKLOPLJEN UGOVOR | NAZIV PONUDITELJA S XXXXX XX SKLOPLJEN UGOVOR | KONAČNI DATUM ISPORUKE / IZVRŠENJA UGOVORA | IZNOS KOJI JE NARUČITELJ ISPLATIO TEMELJEM UGOVORA S PDV-om od 01.01.2015.- 30.06.2015. |
12/2012 obavljanje usluga certificiranja | bagatelna nabava | 1.880,00 kn | 22.02.2012. na neodređeno vrijeme | Fina | neodređeno vrijeme | 375,00 | ||
15/2014. priključenje terminalne opreme na fiksnu mrežu i pružanje internet usluge Net PRO | bagatelna nabava | 150.000,00 kn | 12.03.2014. 12 mj. | Hrvatski telekom d.d. | 12.03.2015. | 30.049,89 | ||
01/2015. Održavanje sustava eOčevidnik | bagatelna nabava | 84.000,00 kn | 19.12.2014. 12 mj. | Mono d.o.o. | 31.12.2015. | 43.750,00 | ||
02/2015. Održavanje programskog paketa Konto | bagatelna nabava | 96.523,68kn | 01.01.2015. 12 mj. | Konto d.o.o. | 31.12.2015. | 60.725,25 | ||
3/2015. iznajmljivanje fotokopirnih aparata | bagatelna nabava | 79.836,00 kn | 01.01.2015. 12 mj. | K.S.U. Company d.o.o. | 31.12.2015. | 53.811,91 | ||
04/2015 održavanje programskog proizvoda Osobni očevidnik xxx.xx. i namj. | bagatelna nabava | 144.000,00 | 09.12.2014. | CompAK d.o.o. | 31. 12. 2015. | 7.412,50 | ||
05/2015 kupoprodaja godišnjih pretplatnih karata | 17.12.2014.- 31.12.2018 | Zagrebački holding d.o.o. - ZET | 31.12.2018. | 49.782,73 | ||||
6/2015. Cms sustav za Globaladmin, tehničko održavanje web stranica | bagatelna nabava | 24.960,00kn | 01.01.2015. 12 mj. | Globaldizajn d.o.o. | 31.12.2015. | 15.057,50 | ||
7/2015 Pružanje javnih govornih usluga u nepokretnoj komunikacijskoj mreži | BN-58-2014 | bagatelna nabava | 70.440,00 kn | 29.12.2014. | Metronet telekomunikacije d.d. | 31.12.2015 | 22.741,58 | |
8/2015 Pruženje usluga podatkovnog povezivanja | BN-59-2014 | bagatelna nabava | 73.920,00 kn | 29.12.2014. | Metronet telekomunikacije d.d. | 31.12.2015 | 26.837,57 | |
9/2015 Pružanje usluga povezivanja interneta | BN-60-2014 | bagatelna nabava | 62.400,00 kn | 29.12.2014. | Metronet telekomunikacije d.d. | 31.12.2015 | 8.387,10 | |
10/2015. usluge pranja i čišćenja automobila | bagatelna nabava | 19.000,00 kn | 18.12.2014. 12 mj. | Autopraonica Xxxxx d.o.o. | 31.12. 2015. | 8.235,00 |
11/2015. Održavanje, dogradnja, prilagodba i produkcijska potpora Sustava za upravljanje elektroničkim uredskim poslovanjem - iCROSS | bagatelna nabava | 160.800,00 kn | 23.12.2014. 12 mj. | Infodom d.o.o. | 31.12.2015. | 108.155,00 | ||
12/2015. pretplata na tiskovine, publikacije i časopise | bagatelna nabava | 30.345,91 kn | 19.12.2014. 12 mj. | Tisak d.d. | 31.12.2015. | 15.699,94 | ||
13/2015. nabava usluga rent-a-car-a | BN-63-2014 | bagatelna nabava | procijenjena vrijednost 199.000,00 | 16.12.2014 | Auto Benussi d.o.o. | do utrošenja raspoloživih financijskih sredstava ili do 31.12.2015. | 26.991,41 | |
. | 14/2015. Nabava usluga prevođenja | BN-62-2014 | bagatelna nabava | do 190.000,00 kn | 19.01.2015. | Spes d.o.o.. | 31.12.2015 | 2.875,00 |
15/2015.Održavanje CMS sustava | bagatelna nabava | 7.325,00 kn/ godišnje | 14.01.2015. 60 mjeseci | 6/2015. Cms sustav za Globaladmin, tehničko održavanje web stranica | 31.12.2020 | 1.170,00 | ||
19/2015. usluga popravka i održavanja službenih vozila Ministarstva turizma | BN-71-2014 | bagatelna nabava | 180.132,92 | 19.01.2015. | Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx | 31.12.2015. | 5.924,28 |
22/2014. Prijevoz putnika, vozila i robe | bagatelna nabava | 10.04.2014. 12 mj. | Jadrolinija Rijeka | 10.04.2015. | 2.626,00 | |||
28/2015 Nabava stolnih računala | BN-8-2015 | bagatelna nabava | 95.680,00 kn | 25.02.2015. | SP Sistemi d.o.o. | 28.02.2015. | 175.905,25 | |
29/2015 Nabava prijenosnih računala | BN-9-2015 | bagatelna nabava | 84.250,00 kn | 25.02.2015. | EBC Sistemi d.o.o. | 28.02.2015. | 235.625,00 | |
30/2015 Nabava avio karata, hotelskog smještaja, viza, putnog i zdravstvenog osiguranja | A-05-2014 | Otvoreni postupak | 500.000,00 kn | 11.03.2015. | ULIX d.o.o. | 31.12.2015. | 162.231,96 | |
54/2015. pružanje HITRONet usluga | bagatelna nabava | 26.238,00 kn | 02.04.2015. za 01.01.2015.- 31.12.2015. | FINA | 31.12.2015. | 10.618,75 | ||
55/2015 Akcijski plan razvoja zelenog turizma | BN-23-2015 | Bagatelna nabava | 185.000,00 kn | 09.04.2015. | Institut za turizam | 09.09.2015. | 112.500,00 |
56/2015 Akcijski plan razvoja ruralnog turizma | BN-24-2015 | Bagatelna nabava | 179.000,00 kn | 08.04.2015. | Institut za turizam | 08.09.2015. | 93.750,00 | |
57/2015 Pružanje usluge praćenja i analize medija | BN-26-2015 | Bagatelna nabava | 75.975,00 kn | 08.04.2015. | Presscut d.o.o. | 08.04.2015. | 46.564,64 | |
59/2015 Pružanje tehničkih usluga na organizaciji 100. Sjednice vijeća UNWTO-a | BN-22-2015 | Bagatelna nabava | 95.690,00 kn | 08.04.2015. | Pama – kod d.o.o. | 29.05.2015. | 137.612,50 | |
60/2015. Prijevoz putniak, vozila i robe | Bagatelna nabava | 28.04.2015. | Jadrolinija Rijeka d.o.o. | 28.04.2016. | 2.626,00 | |||
61/2015 Pružanje usluga pranja i čišćenja službenih vozila Ministarstva turizma na udaljenim lokacijama | BN-27-2015 | Bagatelna nabava | 15.876,00 kn | 28.04.2015. | AutoHrvatska Autoservisi d.o.o. | 28.04.2016. | 48.255,63 | |
62/2015 Pružanje govornih usluga u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži | BN-35-2015 | Bagatelna nabava | 18.420,00 kn | 29.05.2015. | Metronet telekomunikacije d.d. | 29.05.2016. | - | |
63/2015 Pružanje usluga transfera za potrebe 100. Sjednice vijeća UNWTO-a | BN-40-2015 | Bagatelna nabava | 102.500,00 kn | 15.05.2015. | Atlas d.d. | 01.06.2015. | 108.642,50 |
25. | 63/2014. nabava avio karata i/ili hotelskog smještaja te viza i putnog i/ili zdravstvenog osiguranja | A-02-2014 2014/S 002- otv0014720 | otvoreni postupak | 250.000,00 kn | 23.07.2014. 12 mj. | Ban tours d.o.o. | 11.03.2015. | 201,347,00 |
26. | 74/2014. Ugovor o pružanju help desk usluga | bagatelna nabava | 93.480,00 kn | 14.10.2014. 12 mj. | Hrvatski telekom | 14.10.2015. | 58.425,00 - |
OKVIRNI SPORAZUMI I UGOVORI O JAVNOJ XXXXXX SKLOPLJENI TEMELJEM OKVIRNOG SPORAZUMA – 2015. Xxxxxx | |||||||||
REDNI BROJ | Napomena | BROJ I PREDMET OKVIRNOG SPORAZUMA (OS) / UGOVORA | EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE I BROJ OBJAVE | VRSTA PROVEDENOG POSTUPKA | IZNOS SKLOPLJENOG OS-a/ UGOVORA BEZ PDV-a | DATUM SKLAPANJ A I ROK NA KOJI JE SKLOPLJE N OS / UGOVOR | NAZIV PONUDITELJ A S XXXXXX XX SKLOPLJEN OS / UGOVOR | KONAČNI DATUM ISPORUKE / IZVRŠENJA OS-a / UGOVORA | IZNOS KOJI JE NARUČIT ELJ ISPLATIO TEMELJE M OS-a / UGOVOR A S PDV-om od 01.01. do 30.06.2015 . |
1. | OKVIRNI SPORAZUM (OS) | nabava licenci za programsku opremu Microsoft | EJN-2013/S 002- 0014558, EJN- 2013/S 014-0041233 i EJN-2013/S 014- 0044351 | otvoreni postupak | 17.06.2013. 3 godine | KING ICT d.o.o., SPAN d.o.o., COMPING d.o.o. i COMBIS d.o.o. | 17.06.2016. | - | |
1.1. | UGOVOR SKLOPLJEN TEMELJEM OS-a | 51/2014. nabava licenci za programsku opremu Microsoft | ugovor sklopljen temeljem OS-a | kunska protuvrijednost iznosa 29.696,00 USD | 18.06.2014. 12 mj. | SPAN d.o.o. | 18.06.2015. | 148.180,86 | |
1.2. | UGOVOR SKLOPLJEN TEMELJEM OS-a | Aneks I. ugovoru 51/2014. nabava licenci za programsku opremu Microsoft | ugovor sklopljen temeljem OS-a | kunska protuvrijednost iznosa 12.165,00 USD | 17.07.2014.- 18.06.2015. | SPAN d.o.o. | 18.06.2015. | 130.672,49 | |
1.3. | UGOVOR SKLOPLJEN TEMELJEM OS-a | 64/2015(9/2015) | ugovor sklopljen temeljem OS-a | 41.861,00 USD | 18.06.2015 | King ICT, Span d.o.o., Comping d.o.o., Combis d.o.o. | 18.06.2016. | 735,00 | |
2. | OKVIRNI SPORAZUM (OS) | OS o pružanju govornih, podatkovnih i mješovitih usluga u pokretnoj elektr komunik mreži | Ev. br. 7/2013-A,B 2013/S 002-0040650 | otvoreni postupak | 19.08.2013. | Hrvatski telekom d.d. | 19.08.2015. | - | |
2.1. | UGOVOR SKLOPLJEN TEMELJEM OS-a | 20/2013 Pružanje govornih, podatkovnih, mješovitih i dopunskih usluga u pokretnoj mreži | ugovor sklopljen temeljem OS-a | 19.08.2014.. 12 mj. | Hrvatski telekom d.d. | 19.08.2015. | 51.197,88 | ||
3. | OKVIRNI SPORAZUM (OS) | OS o pružanju poštanskih usluga u unutarnjem i međunarodnom poštanskom prometu | Ev. br. 11/2013 2013/S 002-0080859 | otvoreni postupak | 03.02.2014. 2 godine | HRVATSKA POŠTA d.d. | 03.02.2016. | - | |
3.1. | UGOVOR SKLOPLJEN TEMELJEM OS-a | 16/2014 nabava poštanskih usluga | ugovor sklopljen temeljem OS-a | 144.567,22 kn | 03.02.2014. 12 mj. | HRVATSKA POŠTA d.d. | 03.02.2015. | 16.571,42 | |
3.2. | UGOVOR SKLOPLJEN TEMELJEM OS-a | 20/2015 nabava poštanskih usluga | ugovor sklopljen temeljem OS-a | 154.114,81 kn | 04.02.2015 | HRVATSKA POŠTA d.d. | 03.02.2016 | 30.514,86 | |
HRVATSKA POŠTA d.d. | OKVIRNI SPORAZUM (OS) | OS za nabavu goriva | Ev. br. 4/2014/5 | pregovarački postupak s prethodnom objavom | 19.12.2014. 24 mjeseca | INA d.d. | - |
4.1. | UGOVOR SKLOPLJENI TEMELJEM OS-a | 16/2015 Ugovor za nabavu goriva grad Zagreb i Zagrebačka županija | ugovor sklopljen temeljem OS-a | 20000 L – EUROSUPER 95 BS 3.000 L – EURODIESEL BS | 01.01.2015. | INA d.d. | 31.12.2015. | 89.938,79 UGOVOR 6/2014 25.983,44 | |
4.2. | UGOVOR SKLOPLJENI TEMELJEM OS-a | 17/2015 Ugovor za nabavu goriva (ostatak RH) | ugovor sklopljen temeljem OS-a | 20000 L – EUROSUPER 95 BS 3.000 L – EURODIESEL BS | 01.01.2015. | INA d.d. | 31.12.2015. | 13.367,03 | |
5. | OKVIRNI SPORAZUM (OS) | OS za nabavu usluga čišćenja prostorija | Xx.xx. 2014/S-002- 0024724 | otvoreni postupak | 07.10.2014. | 07.10.2015. | - | ||
5.1. | UGOVOR SKLOPLJEN TEMELJEM OS-a | Nabava usluga čišćenja prostorija grupa Zagreb VI grupa 20 | Nar.990/2014,1104/2 014, 264/2015,265/2014 | Narudžbenica | 01.01.2015- 07.10.2015. | Forset d.o.o. | 07.10.2015. | 31.159,62 | |
5.2. | UGOVOR SKLOPLJEN TEMELJEM OS-a | Nabava usluga čišćenja prostorija grupa 6 Pula i grupa 9 Krapina | 904/14,908/14,1098/1 4,1099/14,321/15,324 ,15 | Narudžbenica | 01.01.2015- 07.10.2015. | Adriatic servis d.o.o. | 07.10.2015. | 2.425,35 | |
UGOVOR SKLOPLJEN TEMELJEM OS-a | Nabava usluga čišćenja Crikvenica i Krk | 189/15,256/2015,263/ 2015 | Narudžbenica | 01.01.2015- 07.10.2015. | Eko fokus d.o.o. | 07.10.2015. | 287,62 | ||
UGOVOR SKLOPLJEN TEMELJEM OS-a | Nabava usliga čišćenja Ogulin | 70/2015,311/2015 | Narudžbenica | 01.01.2015- 07.10.2015. | Sjaj – obrt za čišćenje | 07.10.2015. | 302,12 | ||
6. | OKVIRNI SPORAZUM (OS) | OS UZOP-a i Vlade RH | 07.03.2013. 2 godine | 07.03.2015. | - |
6.1. | UGOVOR SKLOPLJEN TEMELJEM OS-a | 17/2014. pružanje usluge integriranog modela praćenja hrvatskih i inozemnih medija, analize medija, arhive i medijskih xxxx xx izrade izvještaja | ugovor sklopljen temeljem OS-a | 83.397,50 kn | 18.04.2014. 12 mj. | Presscut d.o.o. i Media net d.o.o. | 18.04.2015. | 46.564,64 | |
7. | OKVIRNI SPORAZUM (OS) | 2/2013-1 Nabava motornih vozila putem operativnog leasinga s ostatkom vrijednosti s održavanjem gr.1 | Xx.xx. 2013/S 002- 0023595 | otvoreni postupak | 25.11.2013. 12 mj. | Porsche leasing d.o.o. | 25.11.2014. | ||
7.1. | UGOVOR SKLOPLJEN TEMELJEM OS-a | 18/2014; 19/2014;20/2014; 23/2014; 75/2014;76/2014; 77/2014;78/2014 I 79/2014 | Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 137.183,14 EUR | 20.03.2019. 14.04.2019. 03.11.2019. | Porsche leasing d.o.o. | 03.11.2019. | 165.802,11 | |
8. | OKVIRNI SPORAZUM (OS) | OS za nabavu guma za vozila i usluge isporuke gume za vozila | Ev. br.13/2013 | otvoreni postupak | 17.07.2014. | 17.07.2018. | |||
8.1. | Ugovor sklopljen temeljem OS-a | Pružanje usluge nabave guma i isporuke gume za vozila grupa 1 | Narudžbenica | 17.07.2014. | Vulkal d.d. | 30.06.2015. | 19.901,25 |
8.2. | Ugovor sklopljen temeljem OS-a | Pružanje usluge nabave guma i isporuke gume za vozila grupa 2,4 i 8 | Narudžbenica | 17.07.2014. | Pneumatik d.d. | 30.06.2015. | 1.170,00 | ||
8.3. | Ugovor sklopljen temeljem OS-a | Pružanje usluge nabave guma i isporuke gume za vozila grupa 6. | Narudžbenica | 17.07.2014. | Auto hrvatska auto dijelovi d.o.o. | 175,00 | |||
9. | OKVIRNI SPORAZUMI (OS) | Ev. br. 5/2013-A (ZIT „HP“) Ev. br. 5/2013- B(DINARID „CANON“) Ev. br. 5/2013- C(/nn „LEXMARK“) Ev. br. 5/2013- D(„SAMSUNG“ STUBIĆ IMPEX) Ev. br. 5/2013-E (Dinarid) OS-i za nabavu tonera i tinti – mini nadmetanja | Otvoreni postupak | 28. 01. 2013., 21.05.2013., 05.06.2013. 3 godine | NARODNE NOVINE d.d. ZVIBOR d.o.o. GORNJI GRAD d.o.o. BIRODOM d.o.o. STUBLIĆ IMPEX D.O.O. DINARID D.O.O. DALMAT D.O.O. OTP D.O.O. KING ICT D.O.O. ZIT D.O.O. I B.T.C. D.O.O. | 28. 01. 2013., 21.05.2013., 05.06.2013. 3 godine |
9.1. | UGOVOR SKLOPLJEN TEMELJEM OS-a | nabava putem narudžbenica | NARUDŽBENICE | NARODNE NOVINE d.d., ZVIBOR d.o.o., GORNJI GRAD d.o.o., BIRODOM d.o.o., XXXXXXX IMPEX D.O.O., DINARID D.O.O., DALMAT D.O.O., OTP D.O.O., KING ICT D.O.O., ZIT D.O.O. I B.T.C. D.O.O. | 28. 01. 2013., 21.05.2013., 05.06.2013. 3 godine | 39.064,15 | ||||
10. | OKVIRNI SPORAZUMI (OS) | OS za uredski materijal Ev. br. 4/2013-A/B | Otvoreni postupak | 09.10.2013. 2 godine | NARODNE NOVINE d.d. | 09.10.2015. | ||||
10.1. | UGOVOR SKLOPLJEN TEMELJEM OS-a | nabava putem narudžbenica | NARUDŽBENICE | NARODNE NOVINE d.d. | 09.10.2015. | 54.691,11 | ||||
11. | OKVIRNI SPORAZUM (OS) | 10/2013 OS za nabavu potrošnog materijala – gr. 4- (pribor za čišćenje i pribor za jelo i piće) | Otvoreni postupak | 25.11.2013. 2 godine | INSAKO d.o.o. | 25.11.2015. | ||||
11.1. | UGOVOR SKLOPLJEN TEMELJEM OS-a | nabava putem narudžbenica | NARUDŽBENICE | INSAKO d.o.o. | 25.11.2015. | 1.575,40 | ||||
12. | OKVIRNI SPORAZUM (OS) | 10/2013 OS za nabavu potrošnog materijala – gr. 1 | Otvoreni postupak | 26.03.2014. 2 godine | CAPRICORNO d.o.o. | 26.03.2016. | ||||
12.1. | UGOVOR SKLOPLJEN TEMELJEM OS-a | nabava putem narudžbenica | NARUDŽBENICE | CAPRICORNO d.o.o. | 26.03.2016. | 13.738,75 | |||
13. | OKVIRNI SPORAZUM (OS) | 10/2013 OS za nabavu potrošnog materijala – gr. 3 (sredstva za pranje i čišćenje i ostala sredstva za opću higijenu) | Otvoreni postupak | 27.01.2014. 2 godine | INSAKO d.o.o. | 27.01.2016. | |||
13.1. | UGOVOR SKLOPLJEN TEMELJEM OS-a | nabava putem narudžbenica | NARUDŽBENICE | INSAKO d.o.o. | 27.01.2016. | 2.171,13 | |||
14. | OKVIRNI SPORAZUM (OS) | 7/2012-E OS za računala i računalnu opremu (pisači) | Otvoreni postupak | 07.02.2013. 2 godine | King ICT d.o.o. | 07.02.2015. | - | ||
14.1. | UGOVOR SKLOPLJEN TEMELJEM OS-a | nabava putem narudžbenica | NARUDŽBENICE | King ICT d.o.o. | 07.02.2015. | - | |||
15. | OKVIRNI SPORAZUMI (OS) | 5/2013 OS za obvezno i xxxxx osiguranje vozila | Otvoreni postupak | 11.09.2013. 2 godine | Euroherc osiguranje d.d. | 11.09.2015. | |||
15.1. | UGOVOR SKLOPLJEN TEMELJEM OS-a | nabava putem narudžbenica | NARUDŽBENICE | Euroherc osiguranje d.d. | 11.09.2015. | 16.948,22 | |||