OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA U 2020. GODINI

JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Naše dijete“ Tuzla zaključno sa 31.12.2020. godine

10.

R.b.

Opis i Oznaka po JRJN

Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora xx Xxxxxxx javnih

nabavki

Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom

sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)

Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok

izvršenja, rok plaćanja, garantni period...)

Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene

Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma

Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma

Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost

Napomena (obrazloženje)

Nabavka pekarskih proizvoda

Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda

1194-7-1-69-

3-26/19

„KLAS“ d.o.o.

Srebrenik 4209359440007

Okvirni sporazum, 19.425,00 KM bez PDV-a;

period: 01.01.2020.- 31.12.2020. plaćanje u roku od 45 xxxx od xxxx prijema fakture, rok isporuke: 3 xxxx po prijemu narudžbenice

6.912,81 KM bez PDV-a

17.12.2019.

31.12.2020.

12.512,19 KM

bez PDV-a

OS završen

Nabavka junećeg mesa

Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda

1194-7-1-69-

3-26/19

„Dolar company“

d.o.o. Kalesija 4210119160005

Xxxxxxxx

Xxxxxxx sporazum, 17.500,00 KM bez PDV-a;

period: 01.01.2020.- 31.12.2020. plaćanje u roku od 45 xxxx od xxxx prijema fakture, rok isporuke: 3 xxxx po prijemu narudžbenice

8.704,00 KM bez PDV-a

10.12.2019.

31.12.2020.

8.796,00

KM bez PDV-a

OS završen

Nabavka goriva

Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda

1194-7-1-72-

3-27/19

„HIFA“ d.o.o. Tešanj 4209046740000

Tešanj

Okvirni sporazum, 6.165,43 KM bez PDV-a;

period: 01.01.2020.- 31.12.2019. plaćanje u roku od 45 xxxx od xxxx prijema

fakture; rok isporuke: kontinuirano po potrebi

1.853,60 KM bez PDV-a

10.12.2019.

31.12.2020.

4.311,83

KM bez PDV-a

OS završen

Nabavka usluga nadzora alarmnih uređaja

Anex II dio B 1194-0-2-1-7-

1/20

Agencija „Securitas“

d.o.o. Sarajevo 4227417480004

Sarajevo

Vrijednost ugovora: 6.880,00 KM bez PDV-a;

period trajanja: 01.01.2020.

– 31.12.2020. plaćanje u roku od 45 xxxx od xxxx prijema fakture, rok

26.12.2019.

31.12.2020.

6.880,00

KM bez PDV-a

Završen

izvršenja: 24 sata dnevno za vrijeme trajanja ugovora

Nabavka usluga održavanja i uređenja web stranice

Direktni sporazum 1194-8-2-4/20

DSO „PC Prva pomoć“ 4310733830003

Tuzla

Način izvršenja: ugovor Vrijednost ugovora: 1.392,00 KM bez PDV-a;

period trajanja: 28.01.2020.

– 28.01.2021. plaćanje u roku od 45 xxxx od xxxx prijema fakture

28.01.2019.

31.12.2020.

1.392,00

KM bez PDV-a

Završen

Nabavka usluga održavanja i popravka elektro uređaja

Direktni sporazum 1194-8-2-

11/20

„PRO-INSTAL“

d.o.o.

4209935370001

Stupari

Način izvršenja: ugovor Vrijednost ugovora: 2.622,00 KM bez PDV-a;

period trajanja: 20.02.2020.

– 20.02.2021.; plaćanje u roku od 45 xxxx od xxxx prijema fakture

447,35 KM bez PDV-a

20.02.2020.

31.12.2020.

2.174,65 bez PDV-a

U toku

Nabavka usluga stručnog usavršavanja (razni

seminari)

Anex II dio B 1194-0-2-2-7-

2/20

Vrijednost postupka: 1.000,00 KM bez PDV-a;

period trajanja: 01.01.2020.-

01.01.2021.

149,57 KM bez PDV-a

31.12.2020.

850,43

KM bez PDV-a

Završen

Nabavka usluga održavanja softverskog paketa

Direktni sporazum 1194-8-2-9/20

„ITINERIS“ d.o.o.

TUZLA 4209718600007

Način izvršenja: ugovor Vrijednost ugovora: 3.000,00 KM bez PDV-a;

period trajanja: 25.02.2020.

– 25.02.2021.; plaćanje u

roku od 45 xxxx od xxxx prijema fakture

250,00 KM bez PDV-a

25.02.2020.

31.12.2020.

2.750,00 KM

bez PDV-a

U toku

Usluge bakteriološke

analize

Direktni sporazum 1194-8-2-

15/20

"MULTI

LAB" d.o.o. TUZLA 4210302100003

Način izvršenja: ugovor Vrijednost ugovora: 1.440,00 KM bez PDV-a;

period trajanja: 05.03.2020.

– 05.03.2021.; plaćanje u roku od 45 xxxx od xxxx prijema fakture

615,00 KM bez PDV-a

05.03.2020.

31.12.2020.

825,00 KM bez PDV-a

U toku

10.

Nabavka higijenskog materijala (proizvodi za čišćenje)

Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda

1194-7-1-3-3-

5/20

„Company-DIS“ DOO Tuzla 4210038240004

Okvirni sporazum, 18.370,68 KM bez PDV-a;

period: 01.04.2020.- 01.04.2021. plaćanje u roku od 45 xxxx od xxxx prijema fakture; rok izvršenja: Kontinuirano tokom trajanja sporazuma

11.06. -1.483,57

27.07. -2.707,54

09.09. -1.570,06

13.10. -1.529,23

26.10. - 19,34

13.11. -1.372,10

17.11. - 53,43

04.12.- 1.599,53

31.12. -3.065,25

4.970,63 KM bez PDV-a

04.03.2020.

31.12.2020.

13.400,05 KM

bez PDV-a

OS u toku

11.

Nabavka svježeg voća i povrća

Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda

1194-7-1-6-3-

6/20

OZ „BIOS“ Visoko 4218401220003

Okvirni sporazum, 41.654,13 KM bez PDV-a;

period: 07.04.2020.- 07.04.2021. plaćanje u roku od 45 xxxx od xxxx prijema fakture; rok izvršenja:

Kontinuirano tokom trajanja sporazuma

25.797,69 KM bez PDV-a

07.04.2020.

31.12.2020.

15.856,44 KM

bez PDV-a

OS u toku

12.

Usluge održavanja fiskalne kase

Direktni sporazum 1194-8-2-

17/20

„SELECT“ d.o.o.

Tuzla 4210288350000

Način izvršenja: narudžbenica

Vrijednost: 170,00 KM bez PDV-a; period trajanja: 12 mjeseci; plaćanje u roku od 45 xxxx od xxxx prijema

fakture

04.04.2020.

30.04.2020.

170,00 KM bez PDV-a

Okončan

13.

Nabavka mliječnih proizvoda

Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 1194-7-1-

49/18

„REDEX“ DOO BANOVIĆI 4209069440003

Okvirni sporazum, 27.749,00 KM bez PDV-a;

period: 19.02.2019.- 19.02.2020. plaćanje u roku od 45 xxxx od xxxx prijema fakture; rok izvršenja: Kontinuirano tokom trajanja

sporazuma

168,32 KM bez PDV-a

19.02.2019.

19.02.2020.

27.580,68 KM

bez PDV-a

Okončan

14.

Nabavka mliječnih proizvoda

Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 1194-7-1-

81/19

„REDEX“ DOO BANOVIĆI 4209069440003

Okvirni sporazum, 31.998,00 KM bez PDV-a;

period: 15.05.2020. - 15.05.2021. plaćanje u roku od 45 xxxx od xxxx prijema fakture; rok izvršenja:

Kontinuirano tokom trajanja sporazuma

20.904,52 KM bez PDV-a

15.05.2020.

31.12.2020.

11.093,48 KM

bez PDV-a

OS u toku

15.

Usluge čišćenja prostorija

Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda

1194-7-2-2/20

„SAMSIC“ DOO SARAJEVO 4201909140005

Okvirni sporazum, 29.815,00 KM bez PDV-a;

period: 03.03.2020.- 03.03.2021. plaćanje u roku od 45 xxxx od xxxx prijema fakture; rok izvršenja: Kontinuirano tokom trajanja sporazuma

31.03. -1.028,41

31.05. - 617,05

30.06. - 994,12

31.07. - 995,85

31.08. - 891,28

30.09. -1.199,80

30.10. -2.198,81

30.11. -2.056,80

31.12. -2.365,31

9.467,57 KM bez PDV-a

18.02.2019.

31.12.2020.

12.347,43

KM bez PDV-

OS u toku

16.

Nabavka farmaceutskih proizvoda

Direktni sporazum 1194-8-1-7/20

Apoteka „Bukinje“ Tuzla

4310558730009

Način izvršenja: ugovor Vrijednost ugovora: 1.150,70 KM bez PDV-a;

period trajanja: 31.01.2020.

– 31.01.2021.; plaćanje u

Ugovor raskinut 04.08.2020.

31.01.2020.

Okončan

roku od 45 xxxx od xxxx prijema fakture

17.

Nabavka farmaceutskih proizvoda

Direktni sporazum 1194-8-1-

47/20

JZU „Gradske apoteke“ Tuzla 4209014970003

Način izvršenja: ugovor Vrijednost ugovora: 1.033,99 KM bez PDV-a;

period trajanja: 14.10.2020.

– 14.10.2021.; plaćanje u roku od 45 xxxx od xxxx

prijema fakture

508,39 KM bez PDV-a

14.10.2020.

31.12.2020.

525,60 KM bez PDV-

Ugovor u toku

18.

Usluge dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije

Direktni sporazum 1194-8-2-

16/20

JP „Gradska

veterinarska stanica“

d.o.o. Tuzla 4209008570001

Način izvršenja: ugovor Vrijednost ugovora: 1.550,00

KM bez PDV-a; period trajanja: 20.04.2020. – 19.04.2021.; plaćanje u roku od 45 xxxx od xxxx prijema

fakture

545,00 KM bez PDV-a

31.03.2020.

31.12.2020.

1.005,00 KM

bez PDV-

Ugovor u toku

26.

Nabavka robe široke potrošnje

Otvoreni postupak 1194-1-1-

30/19

„REDEX“ DOO BANOVIĆI 4209069440003

Okvirni sporazum, 55.000,00 KM bez PDV-a;

period: 24.06.2019.- 24.06.2020. plaćanje u roku od 45 xxxx od xxxx prijema fakture; rok izvršenja: Kontinuirano tokom trajanja

sporazuma

169,60 KM bez PDV-a

19.06.2019.

24.06.2020.

54.830,40 KM

bez PDV-a

Okončan

27.

Nabavka robe široke potrošnje – LOT1

Otvoreni postupak 1194-1-1-

22/20

„REDEX“ DOO BANOVIĆI 4209069440003

Okvirni sporazum, 4.185,00 KM bez PDV-a;

period: 01.10.2020.- 01.10.2021. plaćanje u roku od 45 xxxx od xxxx prijema fakture; rok izvršenja:

Kontinuirano tokom trajanja sporazuma

2.866,26 KM bez PDV-a

07.09.2020.

31.12.2020.

1.318,74 KM

bez PDV-a

OS u toku

28.

Nabavka robe široke potrošnje – LOT 2

Otvoreni postupak 1194-1-1-

22/20

„REDEX“ DOO BANOVIĆI 4209069440003

Okvirni sporazum, 3.116,00 KM bez PDV-a;

period: 01.10.2020.- 01.10.2021. plaćanje u roku od 45 xxxx od xxxx prijema fakture; rok izvršenja:

Kontinuirano tokom trajanja sporazuma

2.523,19 KM bez PDV-a

07.09.2020.

31.12.2020.

592,81 KM

bez PDV-a

OS u toku

29.

Nabavka robe široke potrošnje – LOT 3

Otvoreni postupak 1194-1-1-

22/20

„REDEX“ DOO BANOVIĆI 4209069440003

Okvirni sporazum, 2.626,00 KM bez PDV-a;

period: 01.10.2020.- 01.10.2021. plaćanje u roku od 45 xxxx od xxxx prijema fakture; rok izvršenja:

Kontinuirano tokom trajanja sporazuma

1.826,30 KM bez PDV-a

07.09.2020.

31.12.2020.

799,70 KM

bez PDV-a

OS u toku

30.

Nabavka robe široke potrošnje – LOT 4

Otvoreni postupak 1194-1-1-

22/20

„REDEX“ DOO BANOVIĆI 4209069440003

Okvirni sporazum, 15.000,00 KM bez PDV-a;

period: 01.10.2020.- 01.10.2021. plaćanje u roku od 45 xxxx od xxxx prijema fakture; rok izvršenja:

11.805,72 KM

bez PDV-a

07.09.2020.

31.12.2020.

3.194,28 KM

bez PDV-a

OS u toku

31.

Nabavka robe široke potrošnje – LOT 5

Otvoreni postupak 1194-1-1-

22/20

„REDEX“ DOO BANOVIĆI 4209069440003

Okvirni sporazum, 2.288,37 KM bez PDV-a;

period: 01.10.2020.- 01.10.2021. plaćanje u roku od 45 xxxx od xxxx prijema fakture; rok izvršenja: Kontinuirano tokom trajanja

sporazuma

1.785,36 KM bez PDV-a

07.09.2020.

31.12.2020.

503,01 KM

bez PDV-a

OS u toku

32.

Nabavka robe široke potrošnje – LOT 6

Otvoreni postupak 1194-1-1-

22/20

„REDEX“ DOO BANOVIĆI 4209069440003

Okvirni sporazum, 13.385,00 KM bez PDV-a;

period: 01.10.2020.- 01.10.2021. plaćanje u roku od 45 xxxx od xxxx prijema fakture; rok izvršenja: Kontinuirano tokom trajanja

sporazuma

10.894,37 KM

bez PDV-a

07.09.2020.

31.12.2020.

2.490,63 KM

bez PDV-a

OS u toku

33.

Nabavka robe široke potrošnje – LOT 7

Otvoreni postupak 1194-1-1-

22/20

„REDEX“ DOO BANOVIĆI 4209069440003

Okvirni sporazum, 4.195,80 KM bez PDV-a;

period: 01.10.2020.- 01.10.2021. plaćanje u roku od 45 xxxx od xxxx prijema fakture; rok izvršenja: Kontinuirano tokom trajanja

sporazuma

3.055,55 KM bez PDV-a

07.09.2020.

31.12.2020.

1.140,25 KM

bez PDV-a

OS u toku

34.

Nabavka robe široke potrošnje – LOT 8

Otvoreni postupak 1194-1-1-

22/20

„REDEX“ DOO BANOVIĆI 4209069440003

Okvirni sporazum, 10.888,00 KM bez PDV-a;

period: 01.10.2020.- 01.10.2021. plaćanje u roku od 45 xxxx od xxxx prijema fakture; rok izvršenja:

8.955,01 KM bez PDV-a

07.09.2020.

31.12.2020.

1.932,99 KM

bez PDV-a

OS u toku

35.

Nabavka usluga osiguranja djece

Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda

1194-7-2-58-

3-21/19

DD „Sarajevo- osiguranje“ 4200326930001

Sarajevo

Okvirni sporazum, 1.540,00 KM bez PDV-a;

period: 01.09.2019.- 31.08.2020. plaćanje u roku od 45 xxxx od xxxx prijema fakture; rok izvršenja:

Kontinuirano tokom trajanja sporazuma

636,40 KM bez PDV-a

28.08.2019.

31.08.2020.

903,60 KM bez PDV-a

Okončan

36.

Nabavka usluga osiguranja zaposlenika

Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda

1194-7-2-58-

3-21/19

DD „Sarajevo- osiguranje“ 4200326930001

Sarajevo

Okvirni sporazum, 1.368,00 KM bez PDV-a;

period: 01.09.2019.- 31.08.2020. plaćanje u roku od 45 xxxx od xxxx prijema fakture; rok izvršenja: Kontinuirano tokom trajanja

sporazuma

136,00 KM bez PDV-a

28.08.2019.

31.08.2020.

1.232,00 KM

bez PDV-a

Okončan

37.

Nabavka usluga osiguranja motornih vozila

Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda

1194-7-2-58-

3-21/19

„Adriatic osiguranje“

d.d. Sarajevo 4200213140063

Vrijednost ugovora 871,03,00 KM bez PDV-a;

period: 01.09.2019.- 31.08.2020. plaćanje u roku od 45 xxxx od xxxx prijema fakture; rok izvršenja: Kontinuirano tokom trajanja

sporazuma

28.08.2019.

31.08.2020.

871,03 KM bez PDV-a

Okončan

38.

Nabavka usluga osiguranja stakla od loma

Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda

1194-7-2-58-

3-21/19

„ASA osiguranje“

d.d. Sarajevo 4201261240009

Vrijednost ugovora 790,00 KM bez PDV-a;

period: 01.09.2019.- 31.08.2020. plaćanje u roku od 45 xxxx od xxxx prijema fakture; rok izvršenja: Kontinuirano tokom trajanja

sporazuma

28.08.2019.

31.08.2020.

790,00 KM bez PDV-a

Okončan

39.

Nabavka usluga osiguranja imovine od požara

Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda

1194-7-2-58-

3-21/19

„ASA osiguranje“

d.d. Sarajevo 4201261240009

Vrijednost ugovora 598,29 KM bez PDV-a;

period: 01.09.2019.- 31.08.2020. plaćanje u roku od 45 xxxx od xxxx prijema fakture; rok izvršenja: Kontinuirano tokom trajanja

sporazuma

28.08.2019.

31.08.2020.

598,29 KM bez PDV-a

Okončan

40.

Nabavka usluga osiguranja djece

Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda

1194-7-2-27-

DD „Sarajevo- osiguranje“ 4200326930001

Sarajevo

Okvirni sporazum, 1.540,00 KM bez PDV-a;

period: 01.09.2020.- 31.08.2021. plaćanje u roku

od 45 xxxx od xxxx prijema

819,70 KM bez PDV-a

20.08.2020.

31.12.2020.

720,30 KM bez PDV-a

OS u toku

3-15/20

fakture; rok izvršenja: Kontinuirano tokom trajanja sporazuma

41.

Nabavka usluga osiguranja zaposlenika

Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda

1194-7-2-27-

3-15/20

DD „Sarajevo- osiguranje“ 4200326930001

Sarajevo

Okvirni sporazum, 1.458,00 KM bez PDV-a;

period: 01.09.2020.- 31.08.2021. plaćanje u roku od 45 xxxx od xxxx prijema fakture; rok izvršenja:

Kontinuirano tokom trajanja sporazuma

198,00 KM bez PDV-a

20.08.2020.

31.12.2020.

1.260,00 KM

bez PDV-a

OS u toku

42.

Nabavka usluga osiguranja motornih vozila

Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda

1194-7-2-27-

3-15/20

„Brčko gas osiguranje“ 4600013830004

Vrijednost ugovora 873,30 KM bez PDV-a;

period: 01.09.2020.- 31.08.2021. plaćanje u roku od 45 xxxx od xxxx prijema fakture; rok izvršenja: Kontinuirano tokom trajanja

sporazuma

610,60 KM bez PDV-a

20.08.2020.

31.12.2020.

263,00 KM bez PDV-a

Os u toku

43.

Nabavka usluga osiguranja stakla od loma

Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda

1194-7-2-27-

3-15/20

„ASA osiguranje“

d.d. Sarajevo 4201261240009

Vrijednost ugovora 560,00 KM bez PDV-a;

period: 01.09.2020.- 31.08.2021. plaćanje u roku od 45 xxxx od xxxx prijema fakture; rok izvršenja: Kontinuirano tokom trajanja

sporazuma

20.08.2020.

01.09.2020.

560,00 KM bez PDV-a

OS u toku

44.

Nabavka usluga osiguranja imovine od požara

Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda

1194-7-2-27-

3-15/20

„ASA osiguranje“

d.d. Sarajevo 4201261240009

Vrijednost ugovora 705,32 KM bez PDV-a;

period: 01.09.2020.- 31.08.2021. plaćanje u roku od 45 xxxx od xxxx prijema fakture; rok izvršenja: Kontinuirano tokom trajanja

sporazuma

20.08.2020.

01.09.2020.

705,32 KM bez PDV-a

OS u toku

45.

Usluge štampanja obrazaca za račune

Direktni sporazum 1194-8-2-

70/19

„BANF“ d.o.o. Tuzla 4209756520009

Vrijednost ugovora 2.000,00 KM bez PDV-a;

period: 14.10.2019.- 13.10.2020. plaćanje u roku od 45 xxxx od xxxx prijema fakture; rok izvršenja:

Kontinuirano tokom trajanja sporazuma

14.10.2019.

13.10.2020.

2.000,00 KM

bez PDV-a

Okončan

46.

Usluge štampanja obrazaca za račune

Direktni sporazum 1194-8-2-

70/19

„BANF“ d.o.o. Tuzla 4209756520009

Vrijednost ugovora 2.000,00 KM bez PDV-a;

period: 01.01.2021.- 31.12.2021. plaćanje u roku od 45 xxxx od xxxx prijema fakture; rok izvršenja:

Kontinuirano tokom trajanja sporazuma

30.12.2020.

Ugovor u toku

47.

Nabavka usluga

tehničkog pregleda vozila

Direktni sporazum 1194-8-2-

76/19

„Polo“ d.o.o. 4209073120005

Vrijednost ugovora 209,48 KM bez PDV-a;

period: 05.11.2019.- 04.11.2020. plaćanje u roku od 45 xxxx od xxxx prijema fakture; rok izvršenja: Kontinuirano tokom trajanja

sporazuma

131,62 KM bez PDV-a

05.11.2019.

04.11.2020.

209,48 KM bez PDV-a

Okončan

48.

Nabavka usluga

tehničkog pregleda vozila

Direktni sporazum 1194-8-2-

53/20

„Polo“ d.o.o. 4209073120005

Vrijednost ugovora 209,48 KM bez PDV-a;

period: 05.11.2020.- 04.11.2021. plaćanje u roku od 45 xxxx od xxxx prijema fakture; rok izvršenja: Kontinuirano tokom trajanja

sporazuma

92,21 KM bez PDV-a

04.11.2020.

31.12.2020.

117,27 KM bez PDV-a

U toku

49.

Nabavka dezinfikacionih sredstava

Direktni sporazum 1194-8-1-5/20

"MULTI

LAB" d.o.o. TUZLA 4210302100003

Način izvršenja: ugovor Vrijednost ugovora: 718,20 KM bez PDV-a; period trajanja: 30.01.2020. – 30.01.2021.; plaćanje u roku

od 45 xxxx od xxxx prijema fakture

30.01.2020.

31.12.2020.

718,20 KM bez PDV-a

Okončan

50.

Nabavka televizora

Direktni sporazum 1194-8-1-

13/20

„BINGO“ d.o.o.

export-import Tuzla 4209253450003

Način izvršenja: ugovor Vrijednost ugovora: 1.277,86 KM bez PDV-a;

period trajanja: 10 xxxx; plaćanje u roku od 45 xxxx

od xxxx prijema fakture

26.02.2020.

28.02.2020.

1.277,86 KM

bez PDV-a

Okončan

51.

Nabavka usluga revizije

Direktni sporazum 1194-8-2-

14/20

„REVIZIJA XXXXXXXXXX“

d.o.o.

4209981300000

Živinice

Način izvršenja: ugovor Vrijednost ugovora: 5.000,00 KM bez PDV-a;

period trajanja: 45 xxxx; plaćanje u roku od 45 xxxx

od xxxx prijema fakture

10.03.2020.

30.03.2020.

5.000,00 KM

bez PDV-a

Okončan

52.

Nabavka krevetića

Direktni sporazum 1194-7-1-8/20

„TOP SPORT“ d.o.o. 4402708410000

Bijeljina

Način izvršenja: ugovor Vrijednost ugovora: 19.470,00 KM bez PDV-a;

period trajanja: 60 xxxx; plaćanje u roku od 30 xxxx

od xxxx prijema fakture

03.06.2020.

29.06.2020.

19.470,00 KM

bez PDV-a

Okončan

53.

Nabavka računara

Direktni sporazum 1194-8-1-

12/20

„NEONETX“ d.o.o.

Tuzla 4209873750007

Način izvršenja: ugovor Vrijednost ugovora: 1.995,00 KM bez PDV-a;

period trajanja: do konačne realizacije plaćanje u roku

od 45 xxxx od xxxx prijema fakture

05.03.2020.

10.03.2020.

1.995,00 KM

bez PDV-a

Okončan

54.

Nabavka tonera za printere i kopir aparate

Direktni sporazum 1194-8-1-

21/20

„PČELICA M“ d.o.o. 4209790890001

Tuzla

Način izvršenja: ugovor Vrijednost ugovora: 2.071,85 KM bez PDV-a;

period trajanja: 12 mjeseci (22.05.2020. – 21.05.2021.

ili do konačne realizacije ugovora); plaćanje u roku od 45 xxxx od xxxx prijema

fakture

1.255,85 KM bez PDV-a

22.05.2020.

31.12.2020.

816,00 KM bez PDV-a

U toku

55.

Nabavka kancelarijakog materijala

Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda

1194-7-1-10-

3-8/20

„AERO EXCLUSIVE“ DOO SARAJEVO 4200061610026

Okvirni sporazum, 12.500,00 KM bez PDV-a;

period: 03.06.2020.- 03.06.2021. plaćanje u roku od 45 xxxx od xxxx prijema fakture; rok izvršenja: Kontinuirano tokom trajanja

sporazuma

23.07. - 553,78

22.07. - 20,30

30.10.– 1.200,20

31.07. - 995,85

23.12.– 4.747,23

5.978,49 KM bez PDV-a

03.06.2020.

31.12.2020.

6.521,51 KM

bez PDV-

OS u toku

56.

Usluge održavanja i popravka računara

Direktni sporazum 1194-8-2-

20/20

„Mit-Alex“ d.o.o.

Tuzla 4209109500004

Način izvršenja: ugovor Vrijednost ugovora: 742,50 KM bez PDV-a; period trajanja: 12 mjeseci;

plaćanje u roku od 45 xxxx od xxxx prijema fakture

20.07. - 82,50

07.08. - 16,50

28.08.– 33,00

22.09. - 33,00

27.10.– 33,00

26.11.- 33,00

24.12. - 33,00

478,50 KM bez PDV-a

20.05.2020.

31.12.2020.

264,00 KM bez PDV-a

U toku

57.

Usluge održavanja i popravka automobila

Direktni sporazum 1194-8-2-

19/20

„STUHLI AUTO“ 4209289720007

Tuzla

Način izvršenja: ugovor Vrijednost ugovora: 461,25 KM bez PDV-a; period trajanja: 20.05.2020. – 20.05.2021.; plaćanje u roku od 45 xxxx od xxxx prijema

fakture

255,00 KM bez PDV-a

20.05.2020.

31.12.2020.

206,25 KM bez PDV-a

U toku

58.

Nabavka dezinfikacione opreme

Direktni sporazum 1194-8-1-

18/20

„PČELICA M“ d.o.o. 4209790890001

Tuzla

Način izvršenja: ugovor Vrijednost ugovora: 1.288,35 KM bez PDV-a;

period trajanja: 15.05.2020.

– 25.05.2021.; plaćanje u roku od 45 xxxx od xxxx

prijema fakture

15.05.2020.

18.05.2020.

1.288,35 KM

bez PDV-a

Okončan

59.

Usluge sanitarnih pregleda

Direktni sporazum 1194-8-2-

23/20

JZU Dom zdravlja

„X.Xxxxxxx“ Tuzla 4209158380006

Način izvršenja: ugovor Vrijednost: 4.320,00 KM bez PDV-a; period trajanja: 29.05.2020.-

29.05.2021.; 45 xxxx od xxxx potpisivanja ugovora; plaćanje u roku od 45 xxxx

od xxxx prijema fakture

272,40 KM bez PDV-a

29.05.2020.

31.12.2020.

4.047,60 KM

bez PDV-a

U toku

60.

Nabavka beskontaktnih toplomjera

Direktni sporazum 1194-8-1-

26/20

JZU „Gradske apoteke“ Tuzla 4209014970003

Način izvršenja: ugovor Vrijednost ugovora: 935,90 KM bez PDV-a; period trajanja: jednokratno do konačne realizacije.;

plaćanje u roku od 45 xxxx od xxxx prijema fakture

14.07.2020.

22.07.2020.

935,90 KM bez PDV-

Okončan

61.

Usluge štampanja pedagoške dokumentacija

Direktni sporazum 1194-8-2-

28/20

„OFF-SET“ d.o.o.

Tuzla 4209109760006

Način izvršenja: narudžbenica

Vrijednost: 591,00 KM bez PDV-a; period trajanja:

jedokratno; plaćanje u roku od 45 xxxx od xxxx prijema fakture

29.07.2020.

591,00 KM bez PDV-a

Okončan

62.

Nabavka društvenih igara i igračaka

Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 1194-7-1-

24/20

„TOP SPORT“ d.o.o. 4402708410000

Bijeljina

Način izvršenja: ugovor Vrijednost ugovora: 7.000,00 KM bez PDV-a;

period trajanja: 30 xxxx; plaćanje u roku od 30 xxxx

od xxxx prijema fakture

06.08.2020.

11.08.2020.

7.000,00 KM

bez PDV-a

Okončan

63.

Nabavka motoričkih

igračaka – LOT 1

Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 1194-7-1-

29/20

„Flex invest“ d.o.o. 4202560440002

Sarajevo

Način izvršenja: ugovor Vrijednost ugovora: 7.161,80 KM bez PDV-a;

period trajanja: do konačne realizacije; plaćanje u roku

od 30 xxxx od xxxx prijema fakture

01.10.2020.

16.12.2020.

7.161,80 KM

bez PDV-a

Okončan

64.

Nabavka igračaka za tjelovježbu – LOT 2

Konkurentski zahtjev za dostavu

„Flex invest“ d.o.o. 4202560440002

Sarajevo

Način izvršenja: ugovor Vrijednost ugovora: 8.780,50 KM bez PDV-a;

01.10.2020.

16.12.2020.

8.780,50 KM

Okončan

ponuda 1194-7-1-

29/20

period trajanja: do konačne realizacije; plaćanje u roku

od 30 xxxx od xxxx prijema fakture

bez PDV-a

65.

Nabavka proizvoda od mesa peradi

Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 1194-7-1-

30/20

„REDEX“ DOO BANOVIĆI 4209069440003

Okvirni sporazum, 15.883,00 KM bez PDV-a;

period: 01.10.2020.- 01.10.2021. plaćanje u roku od 45 xxxx od xxxx prijema fakture; rok izvršenja: Kontinuirano tokom trajanja sporazuma

16.10. - 131,80

23.10. - 160,35

10.11.– 78,52

13.11. - 358,00

30.11.– 290,72

10.12.- 131,80

18.12.- 437,47

28.12.- 337,07

28.12.- 122,66

31.12.- 178,90

13.655,71 KM bez PDV-a

01.10.2020.

31.12.2020.

2.227,29 KM

bez PDV-a

OS u toku

66.

Usluge štampanja pedagoške dokumentacija

Direktni sporazum 1194-8-2-

28/20

„OFF-SET“ d.o.o.

Tuzla 4209109760006

Način izvršenja: narudžbenica Vrijednost: 591 KM bez PDV-a; period trajanja:

jedokratno; plaćanje u roku od 45 xxxx od xxxx prijema fakture

29.07.2020.

591,00 KM bez PDV-a

Okončan

67.

Nabavka baterija

Direktni sporazum 1194-8-1-

38/20

„FAXY“ d.o.o. Tuzla 4210269990006

Način izvršenja: narudžbenica

Vrijednost: 75,00 KM bez PDV-a; period trajanja:

jedokratno; plaćanje u roku od 45 xxxx od xxxx prijema fakture

25.08.2020.

75,00 KM bez PDV-a

Okončan

68.

Nabavka baterija

Direktni sporazum 1194-8-1-

38/20

„FAXY“ d.o.o. Tuzla 4210269990006

Način izvršenja: narudžbenica

Vrijednost: 75,00 KM bez PDV-a; period trajanja:

jedokratno; plaćanje u roku od 45 xxxx od xxxx prijema fakture

25.08.2020.

75,00 KM bez PDV-a

Okončan

69.

Nabavka HTZ opreme

Direktni sporazum 1194-8-1-

33/20

„Annoa“ d.o.o. Tuzla 4209304540002

Način izvršenja: narudžbenica

Vrijednost: 783,85 KM bez PDV-a; period trajanja:

jedokratno; plaćanje u roku

od 45 xxxx od xxxx prijema fakture

14.08.2020.

783,85 KM bez PDV-a

Okončan

70.

Nabavka sadnica

Direktni sporazum 1194-8-1-

„Net-green“ d.o.o.

Lukavac 4210246780004

Način izvršenja: narudžbenica

Vrijednost: 153,85 KM bez

29.10.2020.

153,85 KM bez

Okončan

55/20

PDV-a; period trajanja:

jedokratno; plaćanje u roku

od 45 xxxx od xxxx prijema fakture

PDV-a

71.

Nabavka kompleta prve pomoći

Direktni sporazum 1194-8-1-

32/20

JZU „Gradske apoteke“ Tuzla 4209014970003

Način izvršenja: narudžbenica

Vrijednost: 46,15 KM bez PDV-a; period trajanja:

jedokratno; plaćanje u roku od 45 xxxx od xxxx prijema

fakture

14.08.2020.

46,15 KM bez PDV-a

Okončan

72.

Nabavka proizvoda koji se koriste u

građevinarstvu

Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda

1194-7-1-31-

3-18/20

„Inter-com“ d.o.o.

Zenica 4218962410006

Okvirni sporazum, 5.800,00 KM bez PDV-a;

period: 19.10.2020.- 19.10.2021. plaćanje u roku od 45 xxxx od xxxx prijema fakture; rok izvršenja: Kontinuirano tokom trajanja

sporazuma

01.12. - 866,62

23.12. - 301,41

27.12.– 1.014,00

3.756,30 KM bez PDV-a

19.10.2020.

31.12.2020.

2.034,70 KM

bez PDV-a

OS u toku

73.

Nabavka beskontaktnih toplomjera

Direktni sporazum 1194-8-1-

34/20

JZU „Gradske apoteke“ Tuzla 4209014970003

Način izvršenja: narudžbenica

Vrijednost ugovora: 374,36 KM bez PDV-a; period trajanja: jednokratno

plaćanje u roku od 45 xxxx

od xxxx prijema fakture

02.09.2020.

374,36 KM bez PDV-

Okončan

74.

Usluge nadzora građevinskih radova (stolarija Jelenko)

Direktni sporazum 1194-8-2-

41/20

DOO "Arhitekting- TNS" Tuzla 4209158200008

Način izvršenja: ugovor Vrijednost ugovora: 1.500,00 KM bez PDV-a;

period trajanja: do dostavljanja izvještaja o

prijemu radova, a najkanije do 31.12.2020..; plaćanje u

roku od 45 xxxx od xxxx prijema fakture

1.000,00 KM bez PDV-a

25.09.2020.

31.12.2012.

500,00 KM bez PDV-a

U toku

75.

Usluge nadzora građevinskih radova (elektro radovi Poletarac)

Direktni sporazum 1194-8-2-

40/20

Intelektualne usluge u oblasti elektrotehnike "HelP" Tuzla 4309674700003

Način izvršenja: ugovor Vrijednost ugovora: 3.500,00 KM bez PDV-a;

period trajanja: do dostavljanja izvještaja o

prijemu radova, a najkanije do 31.12.2020..; plaćanje u roku od 45 xxxx od xxxx prijema fakture

25.09.2020.

30.12.2012.

3.500,00 KM

bez PDV-a

Okončan

76.

Uređenje sobe na objektu Sunčica

Direktni sporazum 1194-8-3-

37/20

„PRO-INSTAL“

d.o.o.

4209935370001

Stupari

Način izvršenja: ugovor Vrijednost ugovora: 4.115,39 KM bez PDV-a;

period trajanja: jednokratno do konačne realizacije.;

plaćanje u roku od 45 xxxx od xxxx prijema fakture

17.09.2020.

21.09.2020.

4.115,39 KM

bez PDV-

Okončan

77.

Nabavka prečišćivača zraka

Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 1194-7-1-

43/20

„Mit-Alex“ d.o.o.

Tuzla 4209109500004

Način izvršenja: ugovor Vrijednost ugovora: 19.900,00 KM bez PDV-a;

period trajanja: jednokratno do konačne realizacije;

plaćanje u roku od 30 xxxx od xxxx prijema fakture

05.11.2020.

10.11.2020.

19.900,00 KM

bez PDV-a

Okončan

78.

Radovi na postavljanju elektroinstalacija na objektu

„Poletarac“

Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 1194-7-3-

44/20

„Tirol“ d.o.o. Tuzla 4209350650009

Način izvršenja: ugovor Vrijednost ugovora: 18.267,00 KM bez PDV-a;

period trajanja: jednokratno do konačne realizacije;

plaćanje u roku od 30 xxxx od xxxx prijema fakture

13.11.2020.

17.12.2020.

18.267,00 KM

bez PDV-a

Okončan

79.

Nabavka igračaka za objekat

Zvončica

Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 1194-7-1-

46/20

„TOP SPORT“ d.o.o. 4402708410000

Bijeljina

Način izvršenja: ugovor Vrijednost ugovora: 2.200,00 KM bez PDV-a;

period trajanja jednokratno do konačne realizacije;

plaćanje u roku od 30 xxxx od xxxx prijema fakture

10.11.2020.

11.11.2020.

2.200,00 KM

bez PDV-a

Okončan

80.

Radovi na sanaciji kupatila - Zvončica

Direktni sporazum 1194-8-3-

54/20

GD DEKOR MB

DOO Tuzla 4209080500000

Način izvršenja: narudžbenica

Vrijednost ugovora: 564,00 KM bez PDV-a; period trajanja: jednokratno

plaćanje u roku od 45 xxxx od xxxx prijema fakture

06.11.2020.

14.12.2020.

564,00 KM bez PDV-

Okončan

81.

Nabavka namještaja za

objekat Zvončica

Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 1194-7-1-

50/20

„TOP SPORT“ d.o.o. 4402708410000

Bijeljina

Način izvršenja: ugovor Vrijednost ugovora: 2.100,00 KM bez PDV-a;

period trajanja jednokratno do konačne realizacije;

plaćanje u roku od 30 xxxx od xxxx prijema fakture

19.11.2020.

30.11.2020.

2.100,00 KM

bez PDV-a

Okončan

Nabavka radova na postavljanju PVC stolarije – objekat

Konkurentski zahtjev za dostavu

„MEGA-ROLL“

d.o.o.

4210274640005

Način izvršenja: ugovor Vrijednost ugovora: 26.000,00 KM bez PDV-a;

19.11.2020.

18.12.2020.

26.000,00 KM

82.

Jelenko

ponuda 1194-7-3-

51/20

Gračanica

period trajanja jednokratno do konačne realizacije;

plaćanje u roku od 30 xxxx od xxxx prijema fakture

bez PDV-a

Okončan

83.

Nabavka posuđa

Direktni sporazum 1194-8-1-

56/20

„Unitehna“ d.o.o.

Laktaši 4401154710000

Način izvršenja: narudžbenica

Vrijednost: 861,45 KM bez PDV-a; isporuka jednokratno, plaćanje do 31.12.2020.

16.10.2020.

27.10.2020.

861,45 KM bez PDV-a

Okončan

84.

Nabavka mantila

Direktni sporazum 1194-8-1-

57/20

Kombax Puračić

d.o.o. Lukavac 4209176100002

Način izvršenja: narudžbenica

Vrijednost: 570,00 KM bez PDV-a; isporuka

jednokratno, plaćanje do 31.12.2020.

30.11.2020.

28.12.2020.

570,00 KM bez PDV-a

Okončan

85.

Nabavka papuča

Direktni sporazum 1194-8-1-

58/20

„Annoa“ d.o.o.

Tuzla 4209304540002

Način izvršenja: narudžbenica

Vrijednost: 219,78 KM bez PDV-a; isporuka jednokratno, plaćanje do

31.12.2020.

30.11.2020.

02.12.2020.

570,00 KM bez PDV-a

Okončan

86.

Izrada i ugradnja drvene stolarije

Direktni sporazum 1194-8-1-

58/20

d.o.o. „4. april“ Tuzla

4209104960007

Način izvršenja: ugovor Vrijednost ugovora: 1.970,00 KM bez PDV-a;

period trajanja jednokratno

do konačne realizacije; plaćanje do 31.12.2020.

07.12.2020.

31.12.2020.

1.970,00 KM

bez PDV-a

Okončan

87.

Nabavka i ugradnja LED rasvjete - Pčelica

Direktni sporazum 1194-8-3-

62/20

„PRO-INSTAL“

d.o.o.

4209935370001

Stupari

Način izvršenja: ugovor Vrijednost ugovora: 5.024,85 KM bez PDV-a;

period trajanja jednokratno

do konačne realizacije; plaćanje do 31.12.2020.

07.12.2020.

21.12.2020.

5.024,85 KM

bez PDV-a

Okončan

88.

Nabavka radova na popravku sistema centralnog grijanja

– Pčelica, Sunčica

Direktni sporazum 1194-8-3-

66/20

„Obrtnička djelatnost "Instalaterski radovi 2" Tuzla

4311320960002

Način izvršenja: ugovor Vrijednost ugovora: 2.571,00 KM bez PDV-a;

period trajanja jednokratno do konačne realizacije;

plaćanje do 31.12.2020.

16.12.2020.

29.12.2020.

2.571,00 KM

bez PDV-a

Okončan

89.

Nabavka računara i računarske opreme

Direktni sporazum 1194-8-1-

61/20

„Mit-Alex“ d.o.o.

Tuzla 4209109500004

Način izvršenja: ugovor Vrijednost ugovora: 1.862,74 KM bez PDV-a;

period trajanja: do konačne realizacije plaćanje u roku

11.12.2020.

16.12.2020.

1.862,74 KM

bez PDV-a

Okončan

od 30 xxxx od xxxx prijema fakture

90.

Nabavka i ugradnja xxxxx uređaja

Direktni sporazum 1194-8-1-

60/20

„Telix“ d.o.o. Tuzla 4209216680007

Način izvršenja: ugovor Vrijednost ugovora: 2.500,00 KM bez PDV-a;

period trajanja: do konačne realizacije plaćanje u roku od 30 xxxx od xxxx prijema

fakture

21.12.2020.

28.12.2020.

2.500,00 KM

bez PDV-a

Okončan

91.

Nabavka usisavača

Direktni sporazum 1194-8-1-2/21

BINGO D.O.O. EXPORT IMPORT 4209253450003

Tuzla

Način izvršenja: ugovor Vrijednost ugovora: 1.826,07 KM bez PDV-a;

period trajanja jednokratno do konačne realizacije; plaćanje do 31.12.2020.

25.12.2020.

31.12.2020.

1.826,07 KM

bez PDV-a

Okončan

92.

Nabavka posuđa

Direktni sporazum 1194-8-1-

63/20

„Unitehna“ d.o.o.

Laktaši 4401154710000

Način izvršenja: ugovor Vrijednost: 1.800,00 KM bez PDV-a; isporuka

jednokratno, plaćanje do

31.12.2020.

15.12.2020.

18.12.2020.

1.800,00 KM

bez PDV-a

Okončan

93.

Nabavka tepiha (itisona)

Direktni sporazum 1194-8-1-

65/20

GTV-BODEN DOO ŽIVINICE 4210060680000

Način izvršenja: ugovor Vrijednost: 2.293,60 KM bez PDV-a; isporuka

jednokratno, plaćanje do 31.12.2020.

21.12.2020.

29.12.2020.

2.293,60 KM

bez PDV-a

Okončan

94.

Nabavka i ugradnja podnih obloga

Direktni sporazum 1194-8-1-

64/20

GTV-BODEN DOO ŽIVINICE 4210060680000

Način izvršenja: ugovor Vrijednost: 2.348,00 KM bez PDV-a; isporuka

jednokratno, plaćanje do 31.12.2020.

09.12.2020.

29.12.2020.

2.348,00 KM

bez PDV-a

Okončan

95.

Nabavka sadnica

Direktni sporazum 1194-8-1-3/21

„Horting“ d.o.o.

Tuzla 4209012760001

Način izvršenja: narudžbenica

Vrijednost: 64,14 KM bez PDV-a; period trajanja:

jedokratno; plaćanje do 31.12.2020.

22.12.2020.

30.12.2020.

64,14 KM bez PDV-a

Okončan

96.

Nabavka dezinfekcionih sredstava

Direktni sporazum 1194-8-1-4/21

JP „Gradska

veterinarska stanica“

d.o.o. Tuzla 4209008570001

Način izvršenja: narudžbenica

Vrijednost: 223,08 KM bez PDV-a; period trajanja:

jedokratno; plaćanje do

31.12.2020.

23.12.2020.

25.12.2020.

223,08 KM bez PDV-a

Okončan

97.

Nabavka plastifikatora

Direktni sporazum 1194-8-1-4/21

„Mit-Alex“ d.o.o.

Tuzla 4209109500004

Način izvršenja: narudžbenica

Vrijednost: 165,81 KM bez PDV-a; period trajanja:

jedokratno; plaćanje do 31.12.2020.

22.12.2020.

25.12.2020.

165,81 KM bez PDV-a

Okončan

98.

Nabavka televizora i TV opreme

Direktni sporazum 1194-8-1-6/21

BINGO D.O.O. EXPORT IMPORT 4209253450003

Tuzla

Način izvršenja: ugovor Vrijednost ugovora: 3.144,44 KM bez PDV-a;

period trajanja jednokratno

do konačne realizacije; plaćanje do 31.12.2020.

25.12.2020.

31.12.2020.

3.144,44 KM

bez PDV-a

Okončan

99.

Nabavka usluga uređenja trave - Bambi

Direktni sporazum 1194-8-2-7/21

JKP „Komunalac“ Tuzla 4209232530007

Način izvršenja: narudžbenica

Vrijednost: 800,00 KM bez PDV-a; period trajanja:

jedokratno; plaćanje do 31.12.2020.

22.12.2020.

25.12.2020.

800,00 KM bez PDV-a

Okončan

100.

Nabavka i ugradnja alarmnih uređaja - Zvončica

Direktni sporazum 1194-8-1-8/21

„Sector security“

d.o.o. podružnica Tuzla

4400868380104

Način izvršenja: narudžbenica

Vrijednost: 607,16 KM bez PDV-a; period trajanja:

jedokratno; plaćanje do 31.12.2020.

23.12.2020.

30.12.2020.

607,16 KM bez PDV-a

Okončan

101.

Nabavka i ugradnja kamera

Direktni sporazum 1194-8-1-

10/21

„Sector security“

d.o.o. podružnica Tuzla

4400868380104

Način izvršenja: ugovor Vrijednost: 5.991,24 KM bez PDV-a; period trajanja: jedokratno; plaćanje do

31.12.2020.

23.12.2020.

30.12.2020.

5.991,24 KM

bez PDV-a

Okončan

102.

Nabavka

električnih uređaja

Direktni sporazum 1194-8-1-

11/21

BINGO D.O.O. EXPORT IMPORT 4209253450003

Tuzla

Način izvršenja: ugovor Vrijednost ugovora: 1.395,73 KM bez PDV-a;

period trajanja jednokratno do konačne realizacije; plaćanje do 31.12.2020.

25.12.2020.

31.12.2020.

1.395,73 KM

bez PDV-a

Okončan

103.

Nabavka puhača lišća

Direktni sporazum 1194-8-1-9/21

„Porin“ d.o.o. Tuzla 4209016670007

Način izvršenja: narudžbenica

Vrijednost: 449,58 KM bez PDV-a; period trajanja:

jedokratno; plaćanje do 31.12.2020.

23.12.2020.

28.12.2020.

449,58 KM bez PDV-a

Okončan

104.

Nabavka dječije kućice

Direktni sporazum 1194-8-1-

12/21

"Bosanska sofra" Matuzići 4319922730009

Način izvršenja: narudžbenica

Vrijednost: 650,00 KM bez PDV-a; period trajanja:

23.12.2020.

650,00 KM bez PDV-a

Okončan

jedokratno; plaćanje do 31.12.2020.

105.

Nabavka i ugradnja LED rasvjete - Pčelica

Direktni sporazum 1194-8-1-

13/21

„PRO-INSTAL“

d.o.o.

4209935370001

Stupari

Način izvršenja: narudžbenica

Vrijednost ugovora: 683,47 KM bez PDV-a; period trajanja jednokratno do konačne realizacije;

plaćanje do 31.12.2020.

24.12.2020.

29.12.2020.

683,47 KM bez PDV-a

Okončan

106.

Pretplatničke usluge

Direktni sporazum 1194-8-2-

15/21

„Revicon“ d.o.o. 4200491380008

Sarajevo

Način izvršenja: narudžbenica

Vrijednost ugovora: 213,68

KM bez PDV-a;

23.12.2020.

31.12.2020.

683,47 KM bez PDV-a

Okončan

107.

Pretplatničke usluge

Direktni sporazum 1194-8-2-

16/21

„Paragraf lex BA“ d.o.o.

4403974260001

Banja Luka

Način izvršenja: narudžbenica

Vrijednost ugovora: 683,47 KM bez PDV-a;

24.12.2020.

31.12.2020.

683,47 KM bez PDV-a

Okončan

Posljednji put ažurirano 31.12.2020.

Document Metadata

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA U 2020. GODINI

Document Metadata