Contract
X.xx. | Predmet nabave | Evidencijski broj nabave i broj objave | Vrsta provedenog postupka | Iznos sklopljenog ugovora (bez PDV-a) | Datum sklapanja ugovora | Razdoblje na koje je sklopljen ugovor | Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor | Datum konačnog izvršenja ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora (bez PDV-a) |
1 | Opskrba električnom energijom | E-VV 1/10 N-06-V-124281- 180610 | OTVORENI POSTUPAK | 589.292,98 kn | 02.03.2010. | od 01.03.2010. do 28.02.2011. | HEP-OPSKRBA d.o.o. Zagreb | 28.02.2011. | 548.115,07 kn |
2 | Ustupanje dodatnih radova na rekonstrukciji Crpne stanice oborinskih i fekalnih voda "Stari Grad" u Kninu | E-VV 2/10 N-31-V-130259- 040810 | PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ PRETHODNE OBJAVE | 871.115,00 kn | 08.09.2010. | 90 dana | MIAB d.o.o. Šibenik | 14.01.2013. | 854.398,80 kn |
3 | Rekonstrukcija komunalne infrastrukture u Kninu | E-VV 3/10 N-05-V-131266- 170810 | OTVORENI POSTUPAK | 8.261.755,92 kn | 21.12.2010. | do 30.10.2011. | ECOS TRGOVINA d.o.o. Zagreb i SWIETELSKY B.m.b.H., Podružnica Zagreb | 25.02.2014. | 8.261.755,92 kn |
4 | Nadzor nad izvođenjem radova na rekonstrukciji komunalne infrastrukture u Ulici xx.X.Xxxxxxx i Zvonimirovoj xxxxx x Xxxxx | X-XX 0/00 X-05-V-133722- 070910 | OTVORENI POSTUPAK | 49.000,00 kn | 21.12.2010. | do 30.11.2011. | GRAFIK PRINT d.o.o. Split | 25.02.2014. | 49.000,00 kn |
I) Ugovori o javnoj nabavi 2010.godina
REGISTAR SKLOPLJENIH UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA
naručitelja Komunalno poduzeće d.o.o. Knin
I) Ugovori o javnoj nabavi 2011.godina
X.xx. | Predmet nabave | Evidencijski broj nabave i broj objave | Vrsta provedenog postupka | Iznos sklopljenog ugovora (bez PDV-a) | Datum sklapanja ugovora | Razdoblje na koje je sklopljen ugovor | Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor | Datum konačnog izvršenja ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora (bez PDV-a) |
1 | Opskrba električnom energijom | E-VV 1/11 N-05-V-103965- 020211 | OTVORENI POSTUPAK | 599.119,41 kn | 25.02.2011. | od 01.03.2011. do 29.02.2012. | HEP-OPSKRBA d.o.o. Zagreb | 29.02.2012. | 545.623,40 kn |
2 | Pružanje usluga zaštite na radu (koordinator II) tijekom izvođenja radova na izgradnji vodoopkrbne i kanalizacijske mreže grada Knina, u okviru IPA projekta | E-MV 1/11 N-21-M-121215- 230511 | OTVORENI POSTUPAK | 126.000,00 kn | 18.08.2011. | od 18.08.2011. do 31.12.2012. | INSPEKT d.o.o. Zagreb | 12.11.2012. | 125.900,00 kn |
3 | Pružanje usluga projektantskog nadzora građenja građevina vodoopskrbne i kanalizacijske mreže u sklopu IPA projekta | E-MV 2/11 N-33-M-123691- 070611 | PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ PRETHODNE OBJAVE | 216.000,00 kn | 01.09.2011. | od 01.09.2011.g. do 31.12.2012.g. | INFRA PROJEKT d.o.o. Split | 31.12.2013. | 178.900,00 kn |
4 | Izvođenje dodatnih radova na rekonstrukciji komunalne infrastrukture u Ul.xx.X.Xxxxxxx i Xxxxxxxxxxxx ulici u Kninu | E-VV 2/11 N-31-V-143228- 111111 | PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ PRETHODNE OBJAVE | 2.064.953,79 kn | 01.11.2011. | 120 dana | ECOS TRGOVINA d.o.o. Zagreb i SWIETELSKY B.m.b.H., Podružnica Zagreb | 25.02.2014. | 1.936.018,30 kn |
5 | Nabava specijalnog vozila za sakupljanje i odvoz komunalnog optpada i sekundarnih sirovina | E-VV 3/11 N-05-V-145026- 231111 | OTVORENI POSTUPAK | 1.059.900,00 kn | 15.12.2011. | 120 dana | GRADATIN d.o.o. SESVETE | 15.04.2012. | 1.059.900,00 kn |
X.xx. | Predmet nabave | Evidencijski broj nabave i broj objave | Vrsta provedenog postupka | Iznos sklopljenog ugovora (bez PDV-a) | Datum sklapanja ugovora | Razdoblje na koje je sklopljen ugovor | Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor | Datum konačnog izvršenja ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora (bez PDV-a) |
1 | Opskrba električnom energijom | E-VV 1/12 2012/S 005- 0000819 | OTVORENI POSTUPAK | 570.762,88 kn | 27.04.2012. | od 01.05.2012. do 30.04.2013. | HEP-OPSKRBA d.o.o. Zagreb | 30.04.2013. | 526.002,43 kn |
3 | Pružanje usluga zaštite na radu (koordinator II) tijekom izvođenja radova na izgradnji UPOV Knin | E-MV 17/12 2012/S 005- 0036859 | OTVORENI POSTUPAK | 76.720,00 kn | 20.08.2012. | do 31.12.2013.x. | XXXXXX INŽENJERING d.o.o. Seget Donji | 31.12.2015. | 76.035,00 kn |
3 | Postupak javne nabave za poslovni inforamcijski sustav ERPsustav | E-MV 1/12 2012/S 005- 0034998 | OTVORENI POSTUPAK | 349.000,00 kn | 14.11.2012. | 1 godina | IPC d.o.o. Čakovec | 31.10.2013 | 348.999,96 kn |
4 | Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za izvođenje radova na sanaciji crpne stanice Šimića vrelo u Kninu | E-MV 7/12 2012/S 005- 0043839 | OTVORENI POSTUPAK | 11.857.612,09 kn | 13.12.2012. | 200 dana od uvođenja u posao | POMAK d.o.o. Split | 18.02.2015. | 11.857.612,09 kn |
I) Ugovori o javnoj nabavi 2012.godina
I) Ugovori o javnoj nabavi 2013.godina
X.xx. | Predmet nabave | Evidencijski broj nabave i broj objave | Vrsta provedenog postupka | Iznos sklopljenog ugovora (bez PDV-a) | Datum sklapanja ugovora | Razdoblje na koje je sklopljen ugovor | Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor | Datum konačnog izvršenja ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora (bez PDV-a) |
1 | Usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova na sanaciji crpne stanice Šimića vrelo | E-MV 1/12 2013/S 005- 0001429 | OTVORENI POSTUPAK | 168.000,00 kn | 12.03.2013. | 200 dana od uvođenja u posao | STRILAM d.o.o. Split | 18.02.2015. | 168.000,00 kn |
2 | Opskrba električnom energijom | E-MV 2/13 2013/S 005- 0028264 | OTVORENI POSTUPAK | 564.936,82 kn | 23.05.2013. | 1 godina | HEP-OPSKRBA d.o.o. Zagreb | 31.05.2014. | 464.152,76 kn |
2014.godina
X.xx. | Predmet nabave | Evidencijski broj nabave i broj objave | Vrsta provedenog postupka | Iznos sklopljenog ugovora (bez PDV-a) | Datum sklapanja ugovora | Razdoblje na koje je sklopljen ugovor | Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor | Datum konačnog izvršenja ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora (bez PDV-a) |
1 | Izvođenje dodatnih radova na sanaciji CS Šimića vrelo (radovi na povezivanju vodoopskrbnog sustava Arule na CS Šimića vrelo u Kninu) | E-MW 1/14 2014/S 015- 0018961 | PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ PRETHODNE OBJAVE | 1.061.147,00 kn | 25.04.2014. | 50 dana od uvođenja u posao | POMAK d.o.o. Split | 18.02.2015. | 1.060.280,50 kn |
2 | Ugovor o pružanju usluga stručnog nadzora dodatnih radova na sanaciji CS Šimića vrelo-Knin | BAGATELNA NABAVA | 21.222,00 kn | 25.04.2014. | 31.10.2014. | STRILAM d.o.o. Split | 18.02.2015. | 21.222,00 kn | |
3 | Opskrba električnom energijom | E-MW 2/14 2014/S 005- 0023404 | OTVORENI POSTUPAK | 561.583,45 kn | 18.06.2014. | 1 godina | HEP-OPSKRBA d.o.o. Zagreb | 30.06.2015. | 465.930,58 kn |
4 | Sanacija vodovoda u Tomislavovovoj ulici | BAGATELNA NABAVA | 32.460,00 kn | 29.08.2014. | 15 dana od početka radova | GUTIĆ GRADNJA d.o.o. | 12.11.2014. | 31.973,10 kn | |
5 | Ugovor o reviziji financijskih izvještaja | BAGATELNA NABAVA | 48.000,00 kn | 06.10.2014. | 30.06.2015. | INTEREXPERT- ZAGREB d.o.o. Zagreb | 25.05.2015. | 48.000,00 kn | |
6 | Nabava vozila za potrebe poduzetnika putem operativnog lizinga | BAGATELNA NABAVA | 122.702,10 kn | 17.10.2014. | 60 mjeseci | PORSCHE LEASING d.o.o. | |||
7 | Sanacija krovišta prostorija skladišta Komunalnog poduzeća | BAGATELNA NABAVA | 45.951,85 kn | 18.11.2014. | 15 dana od početka radova | GRADNJA KOMERC d.o.o. Knin | 08.12.2014. | 45.481,00 kn | |
8 | Sanacija krovišta prostorija skladišta Komunalnog poduzeća-dodatni radovi | BAGATELNA NABAVA | 5.380,00 kn | 01.12.2014. | 15 dana od početka radova | GRADNJA KOMERC d.o.o. Knin | 08.12.2014. | 5.380,00 kn | |
9 | Ugovor o nabavi uredskog potrošnog materijala za 2014. godinu | BAGATELNA NABAVA | 45.291,40 kn | 19.12.2013. | 31.12.2014. | Narodne novine d.d. Zagreb | 31.12.2014. | 37.215.25 kn | |
10 | Ugovor o uzorkovanju i ispitivanju vode za ljudsku potrošnju i otpadnih voda | BAGATELNA NABAVA | Program i troškovnik na godišnjoj razini | 06.03.2014. | do opoziva | Zavod za javno zdravstvo Šibensko-kninske župranije, Šibenik | 31.12.2014. | 57.127,00 kn | |
11 | Ugovor o savjetodavnim uslugama | BAGATELNA NABAVA | 25.000,00 kn | 10.06.2014. | 6 mjeseci | GRAFIK PRINT d.o.o. Split | 17.12.2014. | 25.000,00 kn | |
12 | Ugovor o korištenju javne usluge na mreži srednjeg napona broj 4015-14- 001416 Crpna postaja "Šimića vrelo" | obračun po potrošnji | 12.02.2014. | do opoziva | HEP-ODS d.o.o. Elektra Šibenik | ||||
13 | Ugovor o uručenju poštanskih pošiljaka putem poštanskog pretinca | BAGATELNA NABAVA | obračun po potrošnji | 04.02.2014. | do opoziva | HP-HRVATSKA POŠTA d.d. Zagreb |
2015.godina
X.xx. | Predmet nabave | Evidencijski broj nabave i broj objave | Vrsta provedenog postupka | Iznos sklopljenog ugovora (bez PDV-a) | Datum sklapanja ugovora | Razdoblje na koje je sklopljen ugovor | Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor | Datum konačnog izvršenja ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora (bez PDV-a) |
1 | Ugovor o poslovnoj suradnji u svezi sitotiska, konfekcije, tiskare, kartonaže i anilina | BAGATELNA NABAVA | 37.000,00 kn | 28.02.2015. | do 31.12.2015. | "DES" ustanova za zapošljavanje, rad i profesinonalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom | 31.12.2015. | 31.757,94 kn | |
2 | Ugovor o obavljanju usluga poslovnog savjetovanja u svrhu revizije dokumentacije i održavanje HACCP sustava | BAGATELNA NABAVA | 12.000,00 kn | 05.03.2015. | 30.06.2015. | "ŠUŠNIĆ" d.o.o. Rijeka | 11.12.2015. | 12.000,00 kn | |
3 | Ugovor o kupoprodaji robe br.289-41/03-15 | BAGATELNA NABAVA- narudžbenica po ponudi | vrijednost ponude 32.491,42 kn | 06.03.2015. | 1 godina | "NARODNE NOVINE" d.d. Zagreb | 06.04.2016. | 27.442,48 | |
4 | Ugovor o održavanju sustava tehničke zaštite br. 65/05/2015-OS | BAGATELNA NABAVA | 800,00 kn | 01.05.2015. | 1 godina | "KOBID" d.o.o. Daruvar | |||
5 | Anex Ugovora o opskrbi električnom energijom O- 14-1829 | BAGATELNA NABAVA | obračun po potrošnji | 30.06.2015. | srpanj 2015. | HEP-OPSKRBA d.o.o. Zagreb | 31.07.2015. | 37.468,72 kn | |
6 | Ugovor o opskrbi električnom energijom kupca broj : RWE-15399 | E-MW 1/15 2015/S 005- 0020739 | OTVORENI POSTUPAK | 443.974,86 kn | 16.07.2015. | 1 godina | RWE Energija d.o.o. Zagreb | ||
7 | Radovi na sanaciji vodospreme Spas u Kninu | BAGATELNA NABAVA | 10.800,00 kn | 16.07.2015. | do 31.07.2015. | HRNJAK GRADNJA j.d.o.o. Knin | 30.07.2015. | 10.800,00 kn |
8 | Dodatni radovi na sanaciji krova vodospreme Spas u Kninu | BAGATELNA NABAVA | 7.500,00 kn | 27.07.2015. | do 31.07.2015. | HRNJAK GRADNJA j.d.o.o. Knin | 30.07.2015. | 7.500,00 kn | |
9 | Izrada i ugradnja PVC stolarije na poslovnom objektu | BN-1/2015 | BAGATELNA NABAVA | 19.835,00 kn | 21.07.2015. | 21 dan | "RO-MA" Podosoje, Vrlika | 24.08.2015. | 19.835,00 kn |
10 | Radovi na uklanjanju otpadnog materijala na pristupnoj cesti UPOV-a u izgradnji u Kninu | BN-15/2015 | BAGATELNA NABAVA | 290.299,75 kn | 27.07.2017. | 15 dana | "Cian" d.o.o. Split | 08.09.2015 | 165.874,94 kn |
11 | Radovi na sanaciji vodospreme Spas (ličilački radovi) | BAGATELNA NABAVA | 15.200,00 kn | 31.07.2015. | 30 dana | "Upravitelj" d.o.o. Knin | 26.08.2015. | 15.200,00 kn | |
11 | Ugovor o reviziji financijskih izvještaja | BAGATELNA NABAVA | 48.600,00 kn | 23.09.2015 | do završetka ugovorenih poslova | INTEREXPERT- ZAGREB d.o.o. Zagreb | 31.05.2016. | 48.600,00 kn | |
12 | Ugovor o održavanju opreme za dezinfekciju vode i nabavku klora za 2015. godinu | BAGATELNA NABAVA | po troškovniku 51.942,63 kn | 22.09.2015. | za 2015. | CONTROLMATIK d.o.o. Šibenik | 5.4.2016. | 33.341,61 kn | |
13 | Radovi na izvođenju radova na renoviranju unutarnjih prostorija Komunalnog poduzeća d.o.o. Knin | BN-2/2015 | BAGATELNA NABAVA | 29.080,00 kn | 05.10.2015. | 20 dana | "Upravitelj" d.o.o. Knin | 26.01.2016. | 29.043,00 kn |
14 | Ugovor o pristupanju dugu br. 46226 | BAGATELNA NABAVA | 16.400,00 kn | 05.11.2015. | po obostranom potpisivanju Ugovora od | "Konzum" d.o.o. Zagreb | 05.12.2015. | 16.400,00 kn | |
15 | Ugovor o izvedbi energetskog pregleda, izradi i izdavanju energetskog certifikata | BAGATELNA NABAVA | 3.600,00 kn | 07.12.2015. | odmah | "Stabilnost" d.o.o. Split | 17.6.2016. | 4.500,00 kn |
2016.godina
X.xx. | Predmet nabave | Evidencijski broj nabave i broj objave | Vrsta provedenog postupka | Iznos sklopljenog ugovora (bez PDV-a) | Datum sklapanja ugovora | Razdoblje na koje je sklopljen ugovor | Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor | Datum konačnog izvršenja ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora (bez PDV-a) |
1 | Aneks Ugovora o pružanju usluga koordinatora zaštite na radu (koordinator II) tijekom izvođenja radova na izgradnji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Knina u sklopu IPA projekta | BAGATELNA NABAVA | 19.180,00 kn | 12.1.2016. | do 30.6.2016. | BILOTA INŽENJERING d.o.o. Seget Donji | |||
2 | Aneks 1.Radovi na izvođenju radova na renoviranju unutarnjih prostorija Komunalnog poduzeća d.o.o. Knin | BAGATELNA NABAVA | 1.254,00 kn | 18.01.2016. | 20 dana | "Upravitelj" d.o.o. Knin | 26.01.2016. | 1.254,00 kn | |
3 | Aneks Ugovora o korištenju javne usluge na mreži srednjeg napona | BAGATELNA NABAVA | potrošnja u skladu sa Planom ostvarenja | 25.01.2016. | do 31.12.2016. | HEP-ODS d.o.o. Elektra Šibenik | |||
4 | Ugovor o izvedbi geodetskih usluga na lokaciji Trg Oluje kbr.9. Knin | BAGATELNA NABAVA | 10.750,00 kn | 09.02.2016. | Geomapa d.o.o. Drniš | ||||
5 | Ugovor o kupoprodaji robe br.514-42/05-16 | BAGATELNA NABAVA | 27.995,46 kn | 08.06.2016. | 1 godina | "NARODNE NOVINE" d.d. Zagreb |
II) Okvirni sporazumi i ugovori o javnoj nabavi sklopljeni temeljem okvirnog sporazuma
X.xx. | Predmet nabave | Evidencijski broj nabave i broj objave | Vrsta provedenog postupka | Iznos sklopljenog ugovora (bez PDV-a) | Datum sklapanja ugovora | Razdoblje na koje je sklopljen ugovor | Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor | Datum konačnog izvršenja ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora (bez PDV-a) |
1 | Sklapanje okvirnog sporazuma za nabavu naftnih proizvoda i goriva | E-VV 2/08 N-05-V-129007- 260808 | OTVORENI POSTUPAK | 1.651.742,00 kn | 03.12.2008. | 4 godine | LUKOIL CROATIA d.o.o. Zagreb | ||
(01.01.2009.- 31.12.2012.) | |||||||||
1.1. | Ugovori sklopljeni temeljem Okvirnog sporazuma | 412.935,50 kn | 31.12.2008. | Od 01.01.- 31.12.2009. | LUKOIL CROATIA d.o.o. Zagreb | 31.12.2009. | 276.177,24 kn | ||
1.2. | 412.935,50 kn | 31.12.2009. | Od 01.01.- 31.12.2010. | LUKOIL CROATIA d.o.o. Zagreb | 31.12.2010. | 290.759,32 kn | |||
1.3. | 412.935,50 kn | 31.12.2010. | Od 01.01.- 31.12.2011. | LUKOIL CROATIA d.o.o. Zagreb | 31.12.2011. | 328.856.20 kn | |||
1.4. | 412.935,50 kn | 31.12.2011. | Od 01.01. – 31.12.2012. | LUKOIL CROATIA d.o.o. Zagreb | 31.12.2012. | 324.445,50 kn |
2 | Nabava vodovodnog i kanalizacijskog materijala | 2012/S 005- 0095703 | OTVORENI POSTUPAK | 553.067,10 kn | 15.04.2013. | 2 godine | FDS TRGOVINA d.o.o. Zagreb | 15.04.2015. | 236.239,60 kn |
(15.04.2013.- 15.04.2015.) | |||||||||
3 | Dodatak okvirnog sporazuma br. 100148/1 | BAGATELNA NABAVA | po potrošnji | 19.09.2014. | 2 godine | VIPnet d.o.o. Zagreb | |||
4 | Dodatak okvirnog sporazuma br. 1004503/1 | BAGATELNA NABAVA | po potrošnji | 29.10.2014. | 2 godine | VIPnet d.o.o. Zagreb | |||
5 | Ugovor o poslovnoj suradnji u svezi sitotiska, konfekcije, tiskare, kartonaže i anilina | BAGATELNA NABAVA | 37.000,00 kn | 28.02.2015. | do opoziva | "DES" ustanova za zapošljavanje, rad i profesinonalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom | 31.12.2015. | 31.757,94 kn |
5.1. | Aneks broj 1. Ugovora o poslovnoj suradnji u svezi sitotiska, konfekcije, tiskare, kartonaže i anilina | 0 | BAGATELNA NABAVA | 37.500,00 kn | 28.01.2016. | do opoziva | "DES" ustanova za zapošljavanje, rad i profesinonalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom |
Napomena: Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja se ažurira svakih 6 mjeseci. Zadnje ažuriranje izvršeno 30.lipnja 2016.godine