POPIS UGOVORA DJEČJI DOM VRBINA SISAK
POPIS UGOVORA
DJEČJI DOM VRBINA SISAK
Izvršeni ugovori
Datum zadnjeg ažuriranja: 26.07.2023.
Aktivni ugovori
Evidencijski broj | Predmet ugovora | Naziv ugovaratelja | Početak ugovora | Završetak ugovora | Iznos bez PDV-a | Iznos PDV-a | Ukupan iznos ugovora | Napomena |
Nije primjenjivo | Opskrba prirodnim plinom | Međimurje-Plin d.o.o. | 01.09.2022. | 31.08.2023. | 3.187,34 EUR | 159,37 EUR | 3.346,71 EUR | Ugovoreno xx xxxxxx SDUSJN-a, objedinjena nabava prirodnog plina, Grupa 24 |
2176/00-00-00-00 | Korištenje prostora i programa | ŠRC Sisak | 20.01.2023. | 31.12.2023. | 1,60 EUR po osobi | 0,40 EUR po osobi | 2,00 EUR po osobi | Ugovor za kulturno-zabavne potrebe korisnika Ustanove za 2023. godinu |
Nije primjenjivo | Poslovi zaštite na radu i zaštite od požara | Energoatest zaštita d.o.o. | 01.01.2023. | 31.12.2023. | 1.080,00 EUR | 270,00 EUR | 1.350,00 EUR | Jednogodišnji ugovor za usluge zaštite od požara i zaštite na radu |
431-03/21-01/12 | Nabava za elektroničke komunikacijske usluge u nepokretnoj mreži | A1 Hrvatska d.o.o. | 25.01.2022. | 24.01.2024. | 507,11 EUR | 126,78 EUR | 633,89 EUR | Usluga Interneta u organiziranom stanovanju uz povremenu podršku |
325252/22 | Ugovor o kupoprodaji trgovačke robe | PEVEX D.D. | 24.02.2023. | 23.02.2024. | 3.184,80 EUR | 796,20 EUR | 3.981,00 EUR | Ugovor o kupoprodaji trgovačke robe (dodatak ugovoru za jednogodišnje razdoblje) |
Nije primjenjivo | Objedinjena nabava poštanskih usluga | HP - Hrvatska pošta d.d. | 01.03.2022. | 29.02.2024. | 578,73 EUR | 0,00 EUR | 578,73 EUR | Ugovoreno xx xxxxxx SDUSJN-a, objedinjena nabava poštanskih usluga, Grupa 1 |
406-06/23-02/8 | Lijekovi i materijal za zdravstvenu zaštitu | Zdravstvena ustavnova "Ljekarne Xxxxxx" | 11.03.2023. | 10.03.2024. | 1.316,00 EUR | 329,00 EUR | 1.645,00 EUR | Jedinogodišnji ugovor za nabavu lijekova i medicinskog mat. za potrebe korisnika |
406-06/23-02/2 | Nabava kruha i pekarskih proizvoda | Mlin i pekare d.o.o. | 15.03.2023. | 14.03.2024. | 328,50 EUR | 16,43 EUR | 344,93 EUR | Jednogodišnji ugovor za nabavu kruha i pekarskih proizvoda za potrebe korisnika Ustanove |
406-06/23-02/10 | Nabava odjeće i obuće za korisnike ustanove | C&A moda trgovina d.o.o. | 16.03.2023. | 15.03.2024. | 1.400,00 EUR | 350,00 EUR | 1.750,00 EUR | Jednogodišnji ugovor x xxxxxx odjeće i obuće za korisnike ustanove |
406-06/23-02/10 | Nabava odjeće za korisnike Ustanove | MANA moda d.o.o. | 16.03.2023. | 15.03.2024. | 1.300,00 EUR | 325,00 EUR | 1.625,00 EUR | Jednogodišnji ugovor x xxxxxx odjeće za korisnike Ustanove |
406-06/23-02/9 | Održavanje informatičke opreme, sistemskog i komercijalnog softvera | Fokus Infoprojekt d.o.o. | 18.03.2023. | 17.03.2024. | 30,00 xxxx po satu + PDV | Jednogodišnji ugovor za usluge održavanja informatičke opreme i softvera | ||
406-06/23-02/6 | Suhomesnati proizvodi - namirnice | XXXXXX CVANCIGER d.o.o. | 18.03.2023. | 17.03.2024. | 3.000,00 EUR | 750,00 EUR | 3.750,00 EUR | Jednogodišnji ugovor x xxxxxx suhomesnatih proizvoda za potrebe korisnika Ustanove |
406-06/23-02/5 | Nabava svježeg mesa za potrebe domova socijalne skrbi | XXXXXX CVANCIGER d.o.o. | 23.03.2023. | 22.03.2024. | 4.000,00 EUR | 1.000,00 EUR | 5.000,00 EUR | Jednogodišnji ugovor x xxxxxx svježeg mesa za potrebe korisnika Ustanove |
406-06/23-02/4 | Osnovne potrepštine - namirnice | KTC d.d. | 25.03.2023. | 24.03.2024. | 4.430,17 EUR | 911,12 EUR | 5.341,29 EUR | Jednogodišnji ugovor za nabavu osnovnih potrepština za potrebe korisnika Ustanove |
406-06/23-02/7 | Nabava voća i povrća za potrebe domova socijalne skrbi | KTC d.d. | 25.03.2023. | 24.03.2024. | 1.321,48 EUR | 66,07 EUR | 1.387,55 EUR | Jednogodišnji ugovor x xxxxxx voća i povrća za potrebe korisnika Ustanove |
406-06/23-02/3 | Nabava mlijeka i mlječnih proizvoda | Mlin i pekare d.o.o. | 05.04.2023. | 04.04.2024. | 2.200,00 EUR | 550,00 EUR | 2.750,00 EUR | Jednogodišnji ugovor x xxxxxx mlijeka i mlječnih proizvoda za potrebe korisnika Ustanove |
Nije primjenjivo | Opskrba električnom energijom - objedinjena nabava | HEP-Opskrba d.o.o. | 01.06.2022. | 31.05.2024. | 1.527,81 EUR | 198,62 EUR | 1.726,43 EUR | Ugovoreno xx xxxxxx SDUSJN-a, objedinjena nabava za opskrbu el. energijom |
Nije primjenjivo | Objedinjena nabava goriva - opskrba na benzinskim postajama | PETROL d.o.o. | 07.06.2023. | 06.06.2024. | 1.220,12 EUR | 305,03 EUR | 1.525,15 EUR | Ugovoreno xx xxxxxx SDUSJN-a, objedinjena nabava za ospkrbu gorivom na benzinskim postajama - Grupa 7. |
Nije primjenjivo | Objedinjena nabava goriva - opskrba na benzinskim postajama | INA - Industrija nafte d.d. | 01.07.2023. | 30.06.2023. | 2.059,23 EUR | 514,81 EUR | 2.574,04 EUR | Ugovoreno xx xxxxxx SDUSJN-a, objedinjena nabava za ospkrbu gorivom na benzinskim postajama (Xxxxx 2. i 3.) |
2498/22 | Nabava za elektroničke komunikacijske usluge u pokretnoj mreži | Hrvatski telekom d.d. | 01.01.2023. | 31.12.2024. | 2.277,52 EUR | 569,38 EUR | 2.846,90 EUR | Ugovoreno xx xxxxxx SDUSJN-a, objedinjena nabava |
Nije primjenjivo | Objedinjena nabava goriva - opskrba na benzinskim postajama | INA - Industrija nafte d.d. | 02.04.2022. | do sklapanja novog Okvirnog sporazuma xx xxxxxx SDUSJN-a | 2.561,54 EUR | 640,38 EUR | 3.201,92 EUR | Ugovoreno xx xxxxxx SDUSJN-a, objedinjena nabava za ospkrbu gorivom na benzinskim postajama (Xxxxx 8. i 9.) |
02/2022 | Nabava uredskog materijala | M.T. uredska oprema d.o.o. | 23.05.2022. | 24.05.2023. | 2.011,56 EUR | 502,89 EUR | 2.514,45 EUR | Jednogodišnji ugovor za nabavu uredskog materijala za potrebe Ustanove |
431-03/22-01/6 | Mlijeko i mliječni proizvodi - namirnice | KTC d.d. | 05.04.2022. | 04.04.2023. | 1.315,14 EUR | 328,79 EUR | 1.643,93 EUR | Jednogodišnji ugovor za nabavu mlijeka i mliječnih proizvoda za potrebe Ustanove |
3704/2020 | Nabava za elektroničke komunikacijske usluge u pokretnoj mreži | Hrvatski telekom d.d. | 01.01.2021. | 31.12.2022. | 10.217,60 kn | 2.554,40 kn | 12.772,00 kn | Ugovoreno xx xxxxxx SDUSJN-a, objedinjena nabava |
406-05/22-01/3 | Ugovor o kupoprodaji službenog vozila | Autokuća Xxxxxxx d.o.o. | 07.02.2023. | 07.03.2023. | 11.277,19 EUR | 2.819,30 EUR | 14.249,12 EUR | Ugovor o kupoprodaji službenog vozila za potrebe Ustanova socijalne skrbi, iz sredstava MROSP-a |
431-03/22-01/5 | Osnovne potrepštine - namirnice | KTC d.d. | 25.03.2022. | 24.03.2023. | 2.909,35 EUR | 727,34 EUR | 3.636,69 EUR | Jednogodišnji ugovor za nabavu osnovnih potrepština za potrebe korisnika Ustanove |
431-03/22-01/4 | Suhomesnati proizvodi - namirnice | XXXXXX CVANCIGER d.o.o. | 18.03.2022. | 17.03.2023. | 976,04 EUR | 244,01 EUR | 1.220,05 EUR | Jednogodišnji ugovor x xxxxxx suhomesnatih proizvoda za potrebe korisnika Ustanove |
431-03/22-01/3 | Nabava voća i povrća za potrebe domova socijalne skrbi | KTC d.d. | 25.03.2022. | 24.03.2023. | 572,94 EUR | 143,23 EUR | 716,17 EUR | Jednogodišnji ugovor x xxxxxx voća i povrća za potrebe korisnika Ustanove |
29/2022 | Održavanje informatičke opreme, sistemskog i komercijalnog softvera | Fokus Infoprojekt d.o.o. | 18.03.2022. | 17.03.2023. | 26,54 xxxx po satu + PDV | Jednogodišnji ugovor za usluge održavanja informatičke opreme i softvera | ||
431-03/22-01/7 | Nabava svježeg mesa za potrebe domova socijalne skrbi | XXXXXX CVANCIGER d.o.o. | 23.03.2022. | 22.03.2023. | 1.280,36 EUR | 320,09 EUR | 1.600,45 EUR | Jednogodišnji ugovor x xxxxxx svježeg mesa za potrebe korisnika Ustanove |
09/2022 | Lijekovi i materijal za zdravstvenu zaštitu | Zdravstvena ustavnova "Ljekarne Xxxxxx" | 11.03.2022. | 10.03.2023. | 1.023,19 EUR | 255,80 EUR | 1.278,99 EUR | Jedinogodišnji ugovor za nabavu lijekova i medicinskog mat. za potrebe korisnika |
325252/22 | Ugovor o kupoprodaji trgovačke robe | PEVEX D.D. | 24.02.2022. | 23.02.2023. | 3.185,35 EUR | 796,34 EUR | 3.981,68 EUR | Ugovor o kupoprodaji trgovačke robe (dodatak ugovoru za jednogodišnje razdoblje) |
Nije primjenjivo | Nabava kruha i pekarskih proizvoda za potrebe ustanove - namirnice | Mlin i pekare d.o.o. | 15.12.2022. | 14.03.2023. | Nije primjenjivo | Nije primjenjivo | Nije primjenjivo | Tromjesečni ugovor za nabavu kruha i pekarskih proizvoda za potrebe Ustanove |
15-22-5 | Nabava odjeće i obuće za korisnike ustanove | C&A moda trgovina d.o.o. | 16.03.2022. | 15.03.2023. | Nije primjenjivo | Nije primjenjivo | Nije primjenjivo | Jednogodišnji ugovor x xxxxxx odjeće i obuće za korisnike ustanove |
15-22-4 | Nabava odjeće i obuće za korisnike ustanove | MANA moda d.o.o. | 16.03.2022. | 15.03.2023. | Nije primjenjivo | Nije primjenjivo | Nije primjenjivo | Jednogodišnji ugovor x xxxxxx odjeće i obuće za korisnike ustanove |
16/2022 | Poslovi zaštite na radu i zaštite od požara | Energoatest zaštita d.o.o. | 03.01.2022. | 31.12.2022. | 8.100,00 kn | 2.025,00 kn | 10.125,00 kn | Jednogodišnji ugovor za usluge zaštite od požara i zaštite na radu |
01/22 | Sinkronizirano plivanje - KSP članarina | KSP Sisak | 01.03.2022. | 31.12.2022. | 160,00 kn po osobi | 40,00 kn po osobi | 200,00 kn po osobi | Ugovor za kulturno-zabavne potrebe korisnika Ustanove za 2022. godinu |
28/22 | Korištenje prostora i programa | ŠRC Sisak | 14.02.2022. | 31.12.2022. | 8,00 kn po osobi | 2,00 kn po osobi | 10,00 kn po osobi | Ugovor za kulturno-zabavne potrebe korisnika Ustanove za 2022. godinu |
036-03/22-03/1 | Ugovor o djelu - izlučivanje arhive | Fizička osoba - V.Đ. | 12.09.2022. | 05.10.2022. | 5.400,00 kn | 0,00 kn | 5.400,00 kn | Ugovor o djelu za izlučivanje arhivske građe na lokaciji Xxxxxx Xxxxxxxxx 00, Sisak |
Nije primjenjivo | Opskrba prirodnim plinom | Međimurje-Plin d.o.o. | 01.09.2021. | 31.08.2022. | 75.000,00 kn | 18.750,00 kn | 96.105,00 kn | Ugovoreno xx xxxxxx SDUSJN-a, objedinjena nabava prirodnog plina, Grupa 24 |
0003-2022- 3008316598 | Opskrba električnom energijom zajamčena opskrba | HEP-Elektra d.o.o. | 08.04.2022. | neodređeno - do pokretanja postupka SDUSJN- a | Nije primjenjivo | Nije primjenjivo | Nije primjenjivo | Zajamčena opskrba električnom energijom (NN 000/00, Xxxxxx 00. Zakona o tržištu električne energije) |
404-01/22-01/2 | Građevinski radovi izvođenja sustava zaštite djelovanja xx xxxxx i uzemljenja | GME Elektrotehnika i građenje d.o.o. | 02.05.2022. | 02.06.2022. | 63.777,00 kn | 15.944,25 kn | 79.721,25 kn | Xxxxxxxx xxxxxxxx jednostavne nabave za izvođenje građevinskih radova |
42/2021 | Građevinsko - obrtnički i elektroinstalacijski radovi na lokaciji Xxxxxxxx 00, Sisak | GME Elektrotehnika i građenje d.o.o. | 08.11.2021. | 15.02.2022. | 153.458,95 kn | 38.364,74 kn | 191.823,69 kn | Xxxxxxxx xxxxxxxx jednostavne nabave za izvođenje građevinskih radova |
44/2021 | Građevinski radovi sanacije krova na lokaciji Buzetska 32, Sisak | GRIV d.o.o. | 23.12.2021. | 18.03.2022. | 132.382,00 kn | 33.095,50 kn | 165.477,50 kn | Xxxxxxxx xxxxxxxx jednostavne nabave za izvođenje građevinskih radova |
19/2022 | Nabava službenog automobila | Antares Centar d.o.o. | 14.02.2022. | 01.03.2022. | 138.115,99 kn | 34.529,00 kn | 174.999,99 kn | Xxxxxxxx xxxxxxxx jednostavne nabave za kupovinu službenog automobila |
21/1264552- 07871 | Nabava za elektroničke komunikacijske usluge u nepokretnoj mreži | Optima telekom d.d. | 29.01.2021. | 01.02.2022. | 8.120,68 kn | 2.030,17 kn | 10.150,85 kn | Ugovoreno xx xxxxxx SDUSJN-a, objedinjena nabava |
O-20-504 | Opskrba električnom energijom | HEP-Opskrba d.o.o. | 07.01.2020. | 05.01.2022. | 56.066,36 kn | 7.288,63 kn | 63.354,99 kn | Ugovoreno xx xxxxxx SDUSJN-a, objedinjena nabava za opskrbu električnom energijom, budući da nema produženja ugovora, prelazi se na zajamčenu opskrbu (NN 111/21, Članak 64. Zakona o tržištu električne energije) |
OJN-1/2020 | Objedinjena nabava tekstila | URIHO Ustanova za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom | 23.11.2020 | 22.02.2021. | 4.120,00 kn | 1.030,00 kn | 5.150,00 kn | Ugovoreno xx xxxxxx nadležnog Ministarstva |
Nije primjenjivo | Objedinjena nabava poštanskih usluga | HP - Hrvatska pošta d.d. | 01.03.2020. | 28.02.2022. | 4.400,83 kn | 0,00 kn | 4.400,83 kn | Ugovoreno xx xxxxxx SDUSJN-a, objedinjena nabava poštanskih usluga, Grupa A |
OJN-9/2018 | Nabava uredskog materijala | BIRODOM d.o.o. | 31.08.2019. | 28.02.2021. | 21.750,00 kn | 5.437,50 kn | 27.187,50 kn | Ugovoreno xx xxxxxx SDUSJN-a, Grupa A - Uredski materijal |
Nije primjenjivo | Objedinjena nabava goriva - opskrba na benzinskim postajama | INA - Industrija nafte d.d. | 01.04.2020. | 31.03.2022. | 25.687,50 kn | 6.421,88 kn | 32.109,38 kn | Ugovoreno xx xxxxxx SDUSJN-a, objedinjena nabava za ospkrbu gorivom na benzinskim postajama (Xxxxx 7, 8, i 9.) |
43/2021 | Ugovor o jednostavnoj xxxxxx robe | PRIMA Commerce d.o.o. | 07.07.2021. | 31.12.2021. | 121.855,45 kn | 30.463,86 kn | 152.319,31 kn | Nabava namještaja za lokaciju Buzetska 32, Sisak (kuhinja po mjeri i namještaj za sobe) |
07/2021 | Osnovne potrepštine - namirnice | Mlin i pekare d.o.o. | 18.03.2021. | 17.03.2022. | 26.482,91 kn | 5.021,97 kn | 31.504,88 kn | Ugovorena kupoprodaja robe - kategorija osnovne potrepštine |
08/2021 | Suhomesnati proizvodi - namirnice | Mlin i pekare d.o.o. | 18.03.2021. | 17.03.2022. | 9.565,60 kn | 2.373,41 kn | 11.939,01 kn | Ugovorena kupoprodaja robe - kategorija suhomesnati proizvodi |
09/2021 | Mlijeko i mliječni proizvodi - namirnice | Mlin i pekare d.o.o. | 18.03.2021. | 17.03.2022. | 3.604,85 kn | 809,22 kn | 4.414,07 kn | Ugovorena kupoprodaja robe - kategorija mlijeko i mliječni proizvodi |
15/2021 | Lijekovi i materijal za zdravstvenu zaštitu | Zdravstvena ustavnova "Ljekarne Xxxxxx" | 09.03.2021. | 08.03.2022. | 7.450,36 kn | 1.862,59 kn | 9.312,95 kn | Jednogodišnji ugovor o kupnji i prodaji materijala |
37/2021 | Održavanje informatičke opreme, sistemskog i komercijalnog softvera | Fokus Infoprojekt d.o.o. | 18.03.2021. | 17.03.2022. | 200,00 kuna po satu + PDV | Jednogodišnji ugovor za usluge održavanja informatičke opreme i softvera | ||
17-1/2021 | Nabava odjeće i obuće za korisnike ustanove | C&A Moda Trgovina d.o.o. | 16.03.2021. | 15.03.2022. | 20.000,00 kn | 5.000,00 kn | 25.000,00 kn | Jednogodišnji ugovor x xxxxxx odjeće i obuće za korisnike ustanove |
OJN-9/2020 | Nabava svježeg mesa za potrebe domova socijalne skrbi - objedinjena nabava | VUGRINEC d.o.o. | 14.02.2021. | 13.02.2022. | 11.000,00 kn | 2.750,00 kn | 13.750,00 kn | Ugovoreno xx xxxxxx nadležnog Ministarstva, Grupa I. |
17-2/2021 | Nabava odjeće za korisnike ustanove | Mana moda d.o.o. | 16.03.2021. | 15.03.2022. | 15.500,00 kn | 3.875,00 kn | 19.375,00 kn | Jednogodišnji ugovor x xxxxxx odjeće za korisnike ustavnove |
15-20-4 | Frizerske usluge za šišanje korisnika ustanove | Studio tko te šiša j.d.o.o. | 11.03.2020. | 10.03.2021. | 30,00 kn po šišanju + PDV | Jednogodišnji ugovor za uslugu šišanja korisnika ustanove | ||
58/19 | Korištenje bazena i programa za korisnike ustanove | Športsko rekreacijski centar Sisak | 11.09.2019. | 31.08.2020. | 9.600,00 kn | 2.400,00 kn | 12.000,00 kn | Ugovor za pružanje usluge korištenja bazena i rekreacijskih aktivnosti za korisnike ustanove |
15-209 | Poslovi zaštite na radu i zaštite od požara | Kontrol biro d.o.o. | 17.03.2020. | 16.03.2021. | 7.200,00 kn | 1.800,00 kn | 9.000,00 kn | Jednogodišnji ugovor za usluge zaštite od požara i zaštite na radu |
406-01/20-03 | Nabava suhomesnatih proizvoda | Gavrilović d.o.o. | 11.03.2020. | 10.03.2021. | 11.647,35 kn | 2.911,84 kn | 14.559,19 kn | Jednogodišnji ugovor za nabavu suhomesnatih proizvoda za potrebe ustanove |
OJN-5/2018 | Nabava zamrznute hrane | Ledo plus d.o.o. | 24.04.2019. | 29.09.2020. | 8.000,00 kn | 2.000,00 kn | 10.000,00 kn | Ugovor x xxxxxx zamrznute hrane za potrebe ustanove |
OJN-9/2018 | Nabava uredskog materijala i školskog pribora za korisnike ustanove | Makromikro grupa d.o.o. | 31.08.2019. | 30.08.2020. | 9.760,00 kn | 2.440,00 kn | 12.200,00 kn | Ugovor za nabavu uredskog materijala i školskog pribora |