PREHRAMBENI PROIZVODI I SANITARIJE
PREHRAMBENI PROIZVODI I SANITARIJE
X.XX. | NAZIV I BROJ UGOVORA | DATUM SKLAPANJA UGOVORA | KLASA I URBROJ | UGOVORNE STRANE (OŠ.XX. XXXXX XXXXXX I...) | PREDMET UGOVORA | IZNOS UGOVORA (bez PDV-a) | TRAJANJE UGOVORA | ROK ČUVANJA UGOVORA |
1. | Ugovor o kupoprodaji voća Br. 1/2013 | 02.01.2013. | Klasa: 602- 02/13-29/03 Urbroj: 000- 000-00-00 | OPG XXXXXX XXXXXXX, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxx 25/5, Novo Čiče (zastupan po Xxxxxx Xxxxxxxx) | Narudžba i isporuka voća u dogovorenim rokovima | Prema Cjeniku prodavatelja koji je sastavni dio Ugovora | Neodređeno | Pet xxxxxx nakon prestanka Ugovora |
2. | Ugovor o kupoprodaji voća Br. 4/2013 | 30.9.2013. | Klasa: 602- 02/13-29/49 Urbroj:000- 000-00-00 | OPG XXXXXX XXXXXXX, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxx 25/5, Novo Čiče (zastupan po Xxxxxx Xxxxxxxx) | Narudžba i isporuka voća u dogovorenim rokovima | Prema Cjeniku prodavatelja koji je sastavni dio Ugovora | Neodređeno | Pet xxxxxx nakon prestanka Ugovora |
3. | Ugovor o kupoprodaji mlijeka i mliječnih proizvoda Br. 105-2016 | 13.1.2016 | Klasa: 602- 02/16-29/14 Urbroj: 000- 000-00-00 | EURO-MILK d.o.o. Beloslavec 17g, Bedenica (zastupan po Xxxxxxxx Xxxxxxx) | Narudžba i isporuka mlijeka i mliječnih proizvoda fco u dogovorenim rokovima | Prema Cjeniku koji je sastavni dio Ugovora | Jedna xxxxxx uz mogućnost produženja za jednu godinu | Pet xxxxxx nakon prestanka Xxxxxxx |
4. | Ugovor o pristupanju „Školskoj shemi“2017./18. | 27. 10. 2017. | Klasa: 602- 02/17-29/19 Urbroj: 000- 000-00-00 | EURO-MILK d.o.o. Beloslavec 17g, Bedenica (zastupan po Xxxxxxxx Xxxxxxx) | Isporuka mlijeka i mliječnih proizvoda prema cjeniku koji je sastavni dio ugovora | Prema Cjeniku koji je sastavni dio Ugovora | Do 31. 7. 2018. | |
5. | Ugovor o kupoprodaji robe | 3.6.2016. | Klasa: 602- 02/16-29/22 Urbroj: 000- 000-00-00 | METRO Cash and Carry, d.o.o. Zageb, Jankomir 31 (zastupan po | Kupoprodaja robe iz METRO-ovog asortimana prema narudžbama Kupca | Prema Cjeniku prodavatelja | Jedna xxxxxx uz mogućnost produženja | Pet xxxxxx nakon prestanka Ugovora |
upravi Društva) | ||||||||
6. | Ugovor o pristupanju shemi školskog voća | 1.12.2016. | Klasa: 602- 02/16-29/32 Urbroj: 000- 000-00-00 | AGRODALM d.o.o. Zagreb, Blizno 13 (zastupan po dir. Xxxxx Xxxxxxxxx) | Isporuka voća i povrća | Do 31.7.2017. | Pet xxxxxx nakon prestanka Ugovora | |
7. | Ugovor o poslovnoj suradnji br. 5/2017 | 1.1.2017. | Klasa: 602- 02/17-29/06 Urbroj: 000- 000-00-00 | XXXXX UGOSTITELJSTVO D.O.O. Zagreb, Izidora Poljaka 1 (zastupan po Xxxxxx Xxxxxx) | Reguliranje međusobnih prava i obveza vezano za proizvodnju i prodaju pizza (obroka) za učenike osnovnih škola | Cijena jedne pizze iznosi 24,00 kn s pdv- om | Do 31.12.2017. | Pet xxxxxx nakon prestanka Ugovora |
8. | Ugovor o prodaji br. 1078 | 1.9.2015. | Klasa: 602- 02/15-29/12 Urbroj: 000- 000-00-00 | PAN-PEK d.o.o. poduzeće za xxxxxxxx usluge i trgovinu, Zagreb, Planinska 2C (zastupan po direktorima: Xxxxx Xxxxxx i Xxxxx Xxxxxx) | Kupoprodaja proizvoda iz asortimana „PAN-PEK“ | Prema Cjeniku koji je sastavni dio Ugovora | Neodređeno vrijeme | Pet xxxxxx nakon prestanka Ugovora |
9. | Ugovor o o prodaji raznih prehrambenih proizvoda, voća i povrća br. 74/2016. | 1.12.2016 | Klasa:602- 02/16-29/33 Urbroj:000- 000-00-00 | AGRODALM d.o.o. Zagreb, Blizno 13 (zastupan po dir. Xxxxx Xxxxxxxxx) | Kupoprodaja raznih prehrambenih proizvoda, voća i povrća | Prema cjeniku, a za voće i povrće dnevna tržišna | Jedna xxxxxx | Pet xxxxxx nakon prestanka Ugovora |
10. | Ugovor o kupoprodaji br. 91/2013/ZG | 27.11.2013. | Klasa:602- 02/14-29/01 Urbroj:000- 000-00-00 | PODRAVKA,d.d. Koprivnica, Ante Starčevića 32 (zastupan po Xxxxxxxx Xxxxxxx) | Kupoprodaja robe iz Prodavateljeva asortimana Xxxxxx. | Prema cijeniku i protokolu „A“ Ugovora o prodaji | Neodređeno vrijeme |
21. 10. 2016. | NAPOMENA: IZJAVA O PRISTANKU NA PRIJENOS UGOVORA PODRAVKE d.d. PREMA STUDENCU d.o.o. | |||||||
11. | Ugovor o prodaji robe br. 22/2017 | 1.1.2017 | Klasa:602- 02/17-29/02 Urbroj:000- 000-00-00 | TIN- PROIZVODNJA d.o.o. Zagreb, Črbeki 25 (zastupan po Xxxxxx Xxxxx) | Kupoprodaja svježih pekarskih proizvoda | Prema važećem veleprodajnom cjeniku | Do 31.12.2017. | |
12. | 31. 8. 2017. | Klasa:602- 02/17-29/18 Urbroj:000- 000-00-00 | TRGO-ZVONO D.O.O., Zagreb, IV. Ravnice 26 zastupan po direktoru Xxxxxxx Xxxxxxxxx | Kupoprodaja svježeg voća i povrća i ostalih prehrambenih proizvoda | Cijene su promjenjive ovisno o tržištu | Jedna xxxxxx | ||
13. | Ugovor o pristupanju shemi školskog voća | 1.11.2017. | Klasa:602- 02/17-29/19 Urbroj:000- 000-00-00 | TRGO-ZVONO D.O.O., Zagreb, IV. Ravnice 26 zastupan po direktoru Xxxxxxx Xxxxxxxxx | Voće i povrće | Do 31. 7. 2018. | ||
14. | Ugovor o prodaji robe br. 3216 | 2. 11. 2017. | Klasa:602- 02/17-29/21 Urbroj:000- 000-00-00 | VINDIJA d.d., Varaždin, Međimurska 6 (zastupan po Dragutin Drk) | Kupoprodaja prehrambenih proizvoda mesnog asortimana | Prema cjeniku | Jedna xxxxxx. U slučaju neraskidanja vrijedi neodređeno | |
15. | Ugovor za nabavu mlijeka i mliječnih proizvoda | 18. 11. 2016. (stupa na snagu xxxx 5. 12. 2016.) | Klasa: 400- 01/16- 010/412 Urbroj:000- 00-00/000- 00-00 | GRAD ZAGREB, Zagreb, Trg Xxxxxxxx Xxxxxx 1 (zastupan po gradonačelniku Xxxxxx Xxxxxxx) i VINDIJA d.d., Varaždin, Međimurska 6 (zastupan po Dragutin Drk) | Nabava mlijeka i mliječnih proizvoda za potrebe osnovne škole. | 849.693,50 kn | ||
16. | Ugovor x xxxxxx kruha i krušnih proizvoda za potrebe dječjih vrtića i osnovnih škola 340/2017 | 28. 2. 2017. | Klasa:400- 01/16- 010/1091 Urbroj:000- 00-00/005- 17-8 | GRAD ZAGREB, Zagreb, Trg Xxxxxxxx Xxxxxx 1 (zastupan po gradonačelniku Xxxxxx Xxxxxxx) i ZAGREBAČKE XXXXXXX XXXXX d.d. , Zagreb, Utinjska 48, zastupan po Xxxxxx Xxxxxxxx | Nabava kruha i krušnih proizvoda za potrebe osnovnih škola | 4.952.722,53 kn | ||
17. | II. Ugovor x xxxxxx kruha i krušnih proizvoda za potrebe dječjih vrtića i osnovnih škola 1662/2017,. | 29. 12. 2017. | Klasa:400- 01/16- 010/1091 Urbroj:000- 00-00/000- 00-00 | GRAD ZAGREB, Zagreb, Trg Xxxxxxxx Xxxxxx 1 (zastupan po gradonačelniku Xxxxxx Xxxxxxx) i ZAGREBAČKE XXXXXXX XXXXX d.d. , Zagreb, Utinjska 48, | Nabava kruha i krušnih proizvoda za potrebe osnovnih škola | 4.952.722,53 kn |
zastupan po Suzani Xxxxxxxx |
INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE
X.XX. | BROJ UGOVORA | DATUM SKLAPANJA UGOVORA | KLASA I URBROJ | UGOVORNE STRANE (OŠ.XX. XXXXX XXXXXX I...) | PREDMET UGOVORA | IZNOS UGOVORA (bez PDV-a) | TRAJANJE UGOVORA | ROK ČUVANJA UGOVORA |
GRAD ZAGREB, | ||||||||
Zagreb, Trg Stjepana | Pet godina | |||||||
KLASA:400- | Radića 1, (zastupan | Elektroničke | nakon | |||||
II. UGOVOR za | 01/15-10/643 | po gradonačelniku | komunikacijske | prestanka | ||||
1. | elektroničke | 23. 12. 2016. | URBROJ:251- | Xxxxxx Xxxxxxx) i | usluge | 1.936.417,80 | Do 9. 12. | Ugovora |
komunikacijske | 26-31/004-16- | VIPnet d.o.o, | kn | 2017. | ||||
usluge u | 28 | Zagreb, Vrtni put 1, | ||||||
pokretnoj | Zagreb (zastupan po | |||||||
mreži | Xxxxx Xxxxxxxxxxx i | |||||||
Xxxxxx Xxxxxxxxx | ||||||||
Stručno | ||||||||
Ugovor o | Klasa: 602- | „EKO PLAMEN“ | obavljanje | Prema | Neodređeno | |||
redovnom | 02/15-29/12 | servis i montaža | poslova redovnog | Cjeniku | vrijeme | |||
održavanju | Urbroj: 251- | plamenika i | održavanja | servisnih | ||||
2. | (postrojenja- | 1.1.2015. | 000-00-00 | elektroinstalacijske | kotlovnice, | usluga –koji je | ||
kotlovnica) br. | usluge, Xxxx Selo, | plinskih | sastavni dio | |||||
006-15 | X.X.Xxxxxxxx 19 | plamenika, | Ugovora | |||||
(zastupan po vl. | plinskih instalacija | |||||||
Xxxxx Xxxxxx) | i njihovih | |||||||
sigurnosnih | ||||||||
uređaja u |
kotlovnici | ||||||||
3. | Ugovor o pružanju usluge zaštite objekata OŠ. Grada Zagreba putem centralnog dojavnog sustava br. 1029/2016. | 30.8.2016. (stupa na snagu 5.9.2016.) | Klasa:400- 01/16-10/762 Urbroj:251-26- 31/006-16-2 | GRAD ZAGREB, Zagreb, Trg Xxxxxxxx Xxxxxx 1, (zastupan po gradonačelniku Xxxxxx Xxxxxxx) i XXXXX-XXXX d.o.o., Sesvete, Ljudevita Posavskog 3 (zastupan Xxxxxx Xxxxx) | Pružanje usluge zaštite objekata osnovnih škola Grada Zagreba putem centralnog dojavnog sustava | Prema troškovniku | Do 5.9.2017. | |
Ugovor o | Obavljanje | |||||||
obavljanju | Klasa: 602- | ZAGREBINSPEKT | propisanih | |||||
propisanih | 02/17-29/09 | Zagreb, | ispitivanja i | |||||
4. | ispitivanja i | 8.3.2017. | Urbroj: 251- | Draškovićeva 29 | mjerenja te | Prema | Jedna xxxxxx | |
izdavanja | 000-00-00 | izdavanja isprava | troškovniku | |||||
isprava | temeljem Zakona | za propisana | ||||||
temeljem | o zaštiti na radu i | ispitivanja | ||||||
Zakona o | Zakona o zaštiti | |||||||
zaštiti na radu i | od požara | |||||||
Zakona o | ||||||||
zaštiti od | ||||||||
požara br. | ||||||||
12/08-2017 | ||||||||
Obavljanje | ||||||||
poslova ispitivanja | ||||||||
i podešavanja | ||||||||
sigurnosnih | ||||||||
ventila s | ||||||||
5. | Ugovor br. | 02.02.2015. | Klasa: 602- | „ESE PROJEKT“ | izdavanjem | Prema | Jedna xxxxxx | |
01/15 | 02/15-29/08 | d.o.o. Kikićeva 15, | prateće | Cjeniku koji je | uz | |||
Urbroj: 251- | Zagreb (zastupan po | dokumentacije, | sastavni dio | mogućnost | ||||
000-00-00 | Xxxxxx Lisaku) | manometara i | Ugovora | automatskog | ||||
izrada teh. dok. za | produženja |
posude pod tlakom te ispitivanje posuda pod tlakom i radove na dobavi, montaži i održavanju xxxxx uređaja | ||||||||
Ugovor o | Klasa: 602- | HEP-OPSKRBA | Opskrba | 26.531,65 kn | do 31. 10. | |||
opskrbi | 02/17-29/22 | d.o.o., Ulica Grada | električnom | 2018. | ||||
6. | krajnjeg kupca | Urbroj: 251- | Vukovara 37, Zagreb | energijom | ||||
O-17-1641 | 9.11.2017. | 000-00-00 | (zastupan po dir. | |||||
Xxxx Xxxxxx | ||||||||
Xxxxx: 602- | Proelekt d.o.o., | Oprema i kemijski | Prema | Pet xxxxxx | ||||
02/16-29/ | Josipa Strganca 2, | proizvodi za | Cjeniku koji je | Do raskida | nakon | |||
Ugovor o | Urbroj: 251- | Zagreb (zastupan po | kuhinjsku i | sastavni dio | prestanka | |||
7. | prodaji i | 1.rujna 2016. | 000-00-00 | dir. Xxxxxx Xxxxx) | objektnu higijenu | Ugovora | Ugovora | |
pružanju | i usluge izrade | |||||||
usluga br. | higijenskih | |||||||
01/2016. | planova i uputa, | |||||||
edukacije osoblja, | ||||||||
redovnog i | ||||||||
interventnog | ||||||||
servisa | ||||||||
Ugovor br. 13- | KLASA:602- | XXXXX XXXXX | Redovno i | Cijena | Neodređeno | |||
012/TZ-ZG-S o | 02/13-29/45 | d.o.o. za usluge | interventno | obavljanja | vrijeme | |||
8. | pružanju | 1.09.2013. | URBROJ: 251- | zaštite osoba i | održavanje | redovnog | ||
usluga | 000-00-00 | imovine, Trg | sustava tehničke | održavanja | ||||
redovnog i | xxxxxxx Xxxx 8/II., | zaštite na | sustava tehn. | |||||
interventnog | Zgreb (zastupan po | objektima | Zaštite je | |||||
održavanja | Zlatku Mariću) | Naručitelja | 500,00 kn po | |||||
sustava | objektu, | |||||||
tehničke | paušalno. | |||||||
zaštite na | Cijena |
objektima Naručitelja | obavljanja interventnog održavanja iznosi 200,00 kn paušalno i 180,00 kn po xxxx xxxx. | |||||||
9. | II. Ugovor za elektroničke komunikacijske usluge u nepokretnoj mreži 397/2017 | 1.3. 2017. | Klasa:400- 01/16-010/47 Urbroj: 000- 00-00/006-17- 33 | GRAD ZAGREB, Zagreb, Trg Xxxxxxxx Xxxxxx 1 (zastupan po gradonačelniku Xxxxxx Xxxxxxx) i METRONET TELEKOMUNIKACIJE d.d., Zagreb, Ulica grada Vukovara 269/d (zastupan po Xxxxxxxx Xxxxxxxx) | Pružanje komunikacijskih usluga u nepokretnoj mreži | 7.536.273,90 kn (PDV uključen u cijenu) | Jedna xxxxxx | |
10. | II. Ugovor za nabavu naftnih derivata 3. Grupa-loživo ulje extra xxxx 483/2017 | 5.4.2017. | Klasa:400- 01/15-010/730 Urbroj:251-26- 31/000-00-00 | GRAD ZAGREB, Zagreb, Trg Xxxxxxxx Xxxxxx 1 (zastupan po gradonačelniku Xxxxxx Xxxxxxx) i INA- INDUSTRIJA NAFTE d.d. , Avenija Xxxxxxxxx Xxxxxxxx 10, Zagreb po punomoći zastupaju Xxxxxxxx Xxxxxxxx i Xxxxxx Xxxxxx | Nabava naftnih derivata 3. Grupa loživo ulje | 20.458.262,00 kn | ||
11. | Okvirni sporazum za elektroničke komunikacijske | 8. 12. 2017. | Klasa:400- 01/17- 010/1238 Urbroj:251-26- | GRAD ZAGREB, Zagreb, Trg Xxxxxxxx Xxxxxx 1 (zastupan po gradonačelniku | Utvrđivanje uvjeta za sklapanje ugovora o javnoj xxxxxx xx nabava | 10.616.142,00 kn |
usluge u pokretnoj mreži 1555/2017 | 31/004-17-2 | Xxxxxx Xxxxxxx) i VIPnet d.o.o., Vrtni put 1, Zagreb | govornih uslug, usluga prijenosa podataka kao i kombinacija istih u pokretnim mrežama, mobilnih uređaja i USB modema za prijenos podataka u pokretnim mrežama | |||||
12 | Ugovor za elektroničke komunikacijske usluge u pokretnoj mreži 111/2018 | 8. 12. 2017. | Klasa:400- 01/17- 010/1238 Urbroj:251-26- 31/004-17-2 | GRAD ZAGREB, Zagreb, Trg Xxxxxxxx Xxxxxx 1 (zastupan po gradonačelniku Xxxxxx Xxxxxxx) i VIPnet d.o.o., Vrtni put 1, Zagreb što ga zastupaju Xxxxxx Xxxxxxxxx i Xxxxxx Xxxxxxx | Utvrđivanje uvjeta za sklapanje ugovora o javnoj xxxxxx xx nabava govornih uslug, usluga prijenosa podataka kao i kombinacija istih u pokretnim mrežama, mobilnih uređaja i USB modema za prijenos podataka u pokretnim mrežama | 2.428.951,75 kn |
INFORMATIČKA OPREMA I SITNI INVENTAR
X.XX. | NAZIV I BROJ UGOVORA | DATUM SKLAPANJA UGOVORA | KLASA I URBROJ | UGOVORNE STRANE (OŠ.XX. XXXXX XXXXXX I...) | PREDMET UGOVORA | IZNOS UGOVORA (bez PDV-a) | TRAJANJE UGOVORA | ROK ČUVANJA UGOVORA |
Ugovor o | Klasa:602- | „FORTIUS INFO“ | Pet xxxxxx | |||||
održavanju | 02/17-29/03 | d.o.o., Zagreb, | Održavanje | Do | nakon | |||
1. | programske | 1.1.2017. | Urbroj: 251- | Baštijanova 52A | ugovorenih | 600,00 kn | 31.12.2017. | prestanka |
opreme br. | 000-00-00 | (zastupan po dir. | programskih modula | mjesečno | Ugovora | |||
0101-103/17 | Xxxxxx Xxxx) | |||||||
Ugovor o | Prema | Pet xxxxxx | ||||||
kupoprodaji | Klasa: 602- | „FOKUS“ d.o.o., | Poslovna suradnja u | Cjeniku | nakon | |||
trgovačke robe | 22.01.2013. | 02/13-29/12 | Zagreb, | području | prodavatelja | Neodređeno | prestanka | |
2. | br. 3-13/Z | Urbroj:251- | Koledovčina 4 | kupoprodaje | koji je | Ugovora | ||
000-00-00 | proizvoda (toner, | sastavni dio | ||||||
vrpce, ink jet-ovi...) | Ugovora | |||||||
Ugovor najmnog | Klasa: 602- | SALESIANER | Pet xxxxxx | |||||
xxxxxxx | 17.01.2013. | 02/13-29/13 | MEITTEX Lotos | Xxxxx XX-otirača | 111,00 kn | Neodređeno | nakon | |
3. | Urbroj: 251- | d.o.o., Zagreb, | mjesečno | prestanka | ||||
000-00-00 | Radnička cesta | Ugovora | ||||||
169 | ||||||||
4. | Ugovor o | MST- Mala | Isporuka i održavanje | |||||
isporuci i | 1.1.2017. | Klasa:602- | tvornica softvera, | programa za obračun | 187,50 kn | |||
održavanju | 02/17-29/04 | Kotorska 4, | i evidenciju školske | mjesečno | Do | |||
programskog | Urbroj:251- | Zagreb, (zastupan | prehrane i obračuna | 31.12.2017. | ||||
paketa | 000-00-00 | po Srećku | naknade za dnevni | |||||
„prehrana škola | Španecu) | boravak | ||||||
s naknadom za | ||||||||
boravak“ br. 1- | ||||||||
1066-2017 | ||||||||
5. | Ugovor o podršci u korištenju programa centralni obračun plaća br. 2-1066-2017- cop | 1.1.2017. | Klasa:602- 02/17-29/05 Urbroj:000- 000-00-00 | MST- Mala tvornica softvera, Kotorska 4, Zagreb, (zastupan po Srećku Španec) | Pružanje podrške u korištenju programa Registar zaposlenika i Centralni obračun plaća | 187,50 kn mjesečno | Do 31.12.2017. | |
6. | Ugovor o održavanju informatičke opreme br. 000- 0000-0000 | 1.2.2015. | Klasa:602- 02/15-29/06 Urbroj:000- 000-00-00 | MST- Mala tvornica softvera, Kotorska 4, Zagreb, (zastupan po Srećku Španec) | Održavanje informatičke opreme Naručitelja xx xxxxxx Izvršitelja | 400,00 kn mjesečno + PDV | Neodređeno vrijeme | |
7. | Ugovor o najmu uređaja vr. 027/2015 | 1.5.2015. | Klasa:602- 02/15-29/19 Urbroj:000- 000-00-00 | R-GLOBAL d.o.o., Zagreb, Komolačka 14 (zastupan po Xxxxxxx Xxxxxxx) | Ustupanje uređaja HPX 476 u najam | 450,00 kn mjesečno + PDV | Neodređeno vrijeme | |
8. | Ugovor x xxxxxx xxxxx, tonera i papira br. 1312/2016/NTTP | 14. 12. 2016. | Klasa:602- 02/16-29/36 Urbroj:000- 000-00-00 | KOPI-AS d.o.o., Zagreb, Cernička 4 (zastupan po dir. Xxxxxxxx Xxxxxxx) | Godišnja isporuka tinti, tonera i papira | Papir A4/80 g – 17,50 kn + PDV Tinte i toneri po važećem cjeniku , rabat 10% | Do otkaza jedne od ugovornih strana |
OSTALO
X.XX. | NAZIV I BROJ UGOVORA | DATUM SKLAPANJA UGOVORA | KLASA I URBROJ | UGOVORNE STRANE (OŠ.XX. XXXXX XXXXXX I...) | PREDMET UGOVORA | IZNOS UGOVORA (bez PDV-a) | TRAJANJE UGOVORA | ROK ČUVANJA UGOVORA |
1. | Okvirni ugovor o poslovnoj suradnji br. 139/09 | Urbroj: 589/1 | ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO DR. XXXXXXX XXXXXXX, Zagreb, Xxxxxxxxxx xxxxx 00 (zastupan po Xxxxxxxx Xxxxxx) | Partnerstvo i suradnja iz domena registriranih djelatnosti | Određena dodacima Ugovora | Neodređeno | ||
2. | Ugovor o posudbi spremnika za male baterije | 20.09.2012. | „FRIŠ“ d.o.o. Koprivnička 43, Križevci (zastupan po dir. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx) | Isporuka i preuzimanje otpadnih prijenosnih baterija | Do završetka provedbe projekta prikupljanja otpadnih baterija | |||
3. | Ugovor br.122- 2017 o najmu autobusa za prijevoz učenika | 10. 10. 2017. | Klasa: 602- 02/17-29/27 Urbroj:000- 000-00-00 | AUTOPRIJEVOZNIČKI OBRT vl. Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Braće Radić 9 10342 Dubrava (zastupan po Miljenku Prigorec) | Prijevoz učenika na relaciiji OŠ xx. Xxxxx Xxxxxx- kazalište Žar ptica-OŠ xx. Xxxxx Xxxxxx | Prijevoz učenika prema određenoj relaciji | Do 11. 10. 2017. | |
4. | Ugovor br.134- 2017 o najmu autobusa za prijevoz učenika | 24. 10. 2017. | Klasa: 602- 02/17-29/28 Urbroj:000- 000-00-00 | AUTOPRIJEVOZNIČKI OBRT vl. Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Braće Radić 9 10342 Dubrava (zastupan po Miljenku Prigorec) | Prijevoz učenika na relaciiji OŠ xx. Xxxxx Xxxxxx- kazalište Knap - OŠ xx. Xxxxx Xxxxxx | Prijevoz učenika prema određenoj relaciji | Do 25. 10. 2017. | |
5. | Ugovor br.139- 2017 o najmu autobusa za prijevoz učenika | 30. 10. 2017. | Klasa: 602- 02/17-29/29 Urbroj:000- 000-00-00 | AUTOPRIJEVOZNIČKI OBRT vl. Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Braće Xxxxx 9 10342 Dubrava | Prijevoz učenika na relaciiji OŠ xx. Xxxxx Xxxxxx- kazalište Dubrava | Prijevoz učenika prema određenoj | Do 3. 11. 2017. |
(zastupan po Miljenku Prigorec) | -OŠ xx. Xxxxx Žganca | relaciji | ||||||
6. | Ugovor br.151- 2017 o najmu autobusa za prijevoz učenika | 22. 11. 2017. | Klasa: 602- 02/17-29/30 Urbroj:000- 000-00-00 | AUTOPRIJEVOZNIČKI OBRT vl. Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Braće Radić 9 10342 Dubrava (zastupan po Miljenku Prigorec) | Prijevoz učenika na relaciiji OŠ xx. Xxxxx Žganca- Veliki Grđevac - OŠ xx. Xxxxx Xxxxxx | Prijevoz učenika prema određenoj relaciji | Do 27. 11. 2017. | |
7. | Ugovor br. 153- 2017. o najmu autobusa za prijevoz učenika | 22. 11. 2017. | Klasa: 602- 02/17-29/31 Urbroj:000- 000-00-00 | AUTOPRIJEVOZNIČKI OBRT vl. Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Braće Radić 9 10342 Dubrava (zastupan po Miljenku Prigorec) | Prijevoz učenika na relaciiji OŠ xx. Xxxxx Žganca-Žar Ptica -OŠ xx. Xxxxx Xxxxxx | Prijevoz učenika prema određenoj relaciji | Do 29. 11. 2017. | |
8. | Ugovor o postavljanju edukativno- preventivnih i informativnih plakata pod pokroviteljstvom | 3.4.2013. | Klasa: 602- 02/13-29/23 Urbroj:000- 000-00-00 | B1 PLAKATI d.o.o., Gorjanovićeva 25, Zagreb (zastupani po Xxxxxxx Xxxxxxxxx i Xxxxxxx Xxxxxxxxxx) | Postavljanje B1 plakata kojima se mijenjaju edukativno – preventivni i informativni plakati | Faktura u iznosu od 300,00 kn godišnje kao nakanda za korištenje dva panoa za potrebe obrazovne ustanove | Pet xxxxxx xx xxxx potpisivanja | |
9. | Ugovor o korištenju aplikacije „ARHINET“ | 4.2.2014. | Klasa:602- 02/14-29/14 Urbroj:000- 000-00-00 | DRŽAVNI ARHIV U ZAGREBU, Opatička 29, Zagreb (zastupan po Xxxxx Xxxxxx) | Programska podrška i korištenje WEB aplikacije za registar arhivskih fondova i zbirki | 300,00 kn mjesećno | Neodređeno vrijeme | |
10. | Ugovor br. 01/17 za izmjenu – postavljanje staklenih | 1.1.2017. | Klasa:602- 02/117-29/01 Urbroj:000- 000-00-00 | Staklarski obrt Andrijević, Franje Malnara 34, Novi Zagreb (zastupan po | Izmjena i postavljanje staklenih površina na i u | Sukladno važećem cjeniku Izvoditelja na | Do 31.12.2017. |
površina u osnovnim i srednjim školama | Xxxxx Xxxxxxxxxxx | školskoj zgradi Naručitelja temeljem narudžbenice | xxx izvršene usluge | |||||
11. | Ugovor za police sistematskog pregleda br. 271104642 | 29. 3.2016. | Klasa:602- 02/16-29/15 Urbroj:000- 000-00-00 | Agram life osiguranje d.d. Trnjanska cesta 108 Zagreb (zastupan po Xxxxxx Xxxxxxx) | Osiguranje za 21 zaposlenika sukladno ponuđenim opcijama | =500,0 kn po osobi | Do 29. 3. 2017. | |
12. | Ugovor o obavljanju usluga certificiranja | 24. 11. 2016. | Klasa:602- 02/16-29/35 Urbroj:000- 000-00-00 | Financijska agencija, Ul. Grada Xxxxxxxx 00, Zagreb (zastupa Xxxxxx Xxxxx) | Usluge certificiranja | Neodređeno vrijeme | ||
13. | Sporazum o sudjelovanju u projektu Croatian Makers liga | 28. 9. 2016. | Klasa:602- 02/16-29/36 Urbroj:000- 000-00-00 | INSTITUT ZA RAZVOJ I INOVATIVNOST MLADIH (skraćeno IRIM), Strojarska cesta 20, Zagreb zastupan po Nenadu Bakiću | Preuzimanje opreme na posudbu radi sudjelovanja u projektu Croatina Makers liga | Ukupna vrijednost je 3.263,00 kn | Do 31. 8. 2017. | |
14. | Ugovor 01/2017 | 26. 1. 2017 | Klasa:602- 02/17-29/07 Urbroj:000- 000-00-00 | EKO STANDARD D.O.O. , Šišićeva 4, Zagreb, zastupan po Zlatku Ostoviću | Provođenje DDD mjera | =400,00 kn + PDV | Do 26. 1. 2018. uz mogućnost automatskog produženja | |
15. | Ugovor o korištenju psihologijskih mjernih instrumenata br. 2931/17 | 29. 9. 2017. | Klasa:602- 02/17-29/23 Urbroj:000- 000-00-00 | „NAKLADA SLAP“ izdavačko i grafičko d.o.o. Jastrebarsko, Xx. Xxxxxx Xxxxxxx 33, zastupan po Biserki Xxxxxxx | Radnje koje predstavljaju korištenje psihologijskih mjernih instrumenata s popratnom dokumentacijom | Određene cjenikom | Neodređeno vrijeme | |
16. | Sporazum o suradnji u provođenju programa ekoškole u RH za 2017. godinu | 5. 4. 2017. | Klasa:602- 02/17-29/24 Urbroj:000- 000-00-00 | UDRUGA LIJEPA NAŠA, Zagreb Heinzelova 6/II. | Utvrđivanje statusa međunarodne Ekoškole | =3.000,00 kn | Do 31. 12. 2017. | |
17. | Ugovor o darovanju br. KK- 77/17 | 27.6.2017. | Klasa:602- 02/17-29/25 Urbroj:000- 000-00-00 | XXXXXXXXX NAFTOVOD, d.d. , Miramarska cesta 24, Zagreb, zastupan po Xxxxxxx Xxxxxxxxxx | Darovanje četiri osobna računala s opremom | Procijenjena uporabna vrijednost =3.000, 00 kn | ||
18. | Ugovor o darovanju | 20. 11. 2017. | Klasa:602- 02/17-29/25 Urbroj:000- 000-00-00 | Ženske sobe- Centar za seksualna prava , Maksimirska 51 a, Zagreb | Darovanje projektora BENQ MS531, White HP |
IZNAJMLJIVANJE ŠKOLSKOG PROSTORA
X.XX. | NAZIV I BROJ UGOVORA | DATUM SKLAPANJA UGOVORA | KLASA I URBROJ | UGOVORNE STRANE (OŠ.XX. XXXXX XXXXXX I...) | PREDMET UGOVORA | IZNOS UGOVORA (bez PDV-a) | TRAJANJE UGOVORA | ROK ČUVANJA UGOVORA |
1. | Ugovor o zakupu školske dvorane | 2. 10. 2017. | Klasa: 602- 02/17-29/13 Urbroj: 000- 000-00-00 | KOŠARKAŠKI KLUB ISTOK po ovlastitelju Xxxxxx Xxxxxx, 1. Kozari put 9. Odvojak br. 10, Zagreb | Zakup školske športske dvorane sa pripadajućom opremom | 1.600,00 kn mjesečno | Do 15.6.2018. | Pet xxxxxx xx isteka zakupa |
2. | Ugovor o zakupu školskog hola | 2. 10. 2017. | Klasa:602- 02/17-29/12 Urbroj:000- 000-00-00 | PLESNI KLUB SPIN po ovlastitelju Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Buzetska 37, Zagreb | Zakup školske školskog hola | 60,00 kn po jednom školskom satu | Do 15. 6. 2018. | Pet xxxxxx xx isteka zakupa |
3. | Ugovor o zakupu školske dvorane | 2. 10. 2017. | Klasa:602- 02/17-29/15 Urbroj:000- 000-00-00 | NK MOST po ovlastitelju Xxxxx Xxxxxxx, Kozari bok IX. odvojak 9, Zagreb | Zakup školske športske dvorane | 2.400 mjesečno | Do 15. 06. 2018. | Pet xxxxxx xx isteka zakupa |
4. | Ugovor o zakupu školske dvorane | 2. 10. 2017. | Klasa:602- 02/17-29/14 Urbroj:000- 000-00-00 | XXXXX GRAĐANI, KOZARI BOK, po ovlastitelju Xxxxxx Xxxxx, III. Kozari put 2 odvojak 96, Zagreb | Zakup školske dvorane | 760,00 kn mjesečno | Do 15. 6. 2018. | Pet xxxxxx xx isteka zakupa |
5. | Ugovor o zakupu školske dvorane | 3. 11. 2017. | Klasa:602- 02/17-29/17 Urbroj:000- 000-00-00 | TAE KWON DO KLUB MUNGOS, po ovlastitelju Xxxxxx Xxxxxxx0. Kozari put 217, Zagreb | Zakup školske dvorane | 400,00 kn mjesečno | Do 15. 6. 2018. | Pet xxxxxx xx isteka zakupa |