POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

Broj predmeta:	02.07/3-02632/19
Broj akta:	02.07/3-13-ZK-002
Brčko,	14.11.2019.g.

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

ZA NABAVKU ROBA IZ ČLANA 86. 1) pod a) ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA

IZUZEĆE ZA SEKTORSKE UGOVORNE ORGANE I TO:

LOT 1: Nabavka soli za posipanje puteva sa prevozom xxxxxx Xxxxx

LOT 2: Nabavka kamenog agregata za posipanje puteva 4 do 8 mm sa prevozom xxxxxx Xxxxx

Opšti dio pripremio:
Viši referent nabavke
Xxxx Xxxxxxxx, dipl.oec
Šef Službe nabavke		Direktor
Xxxxx Xxxxxxxx, dipl.xxx		Xxxxx Xxxx, dipl. oec

Studentska br. 13, 76100 Brčko distrikt BiH Студентска бр. 13, 76100 Брчко дистрикт БиХ

Tel.: x000 00 000 000, Fax: x000 00 000 000 Тел.: x000 00 000 000, Факс: x000 00 000 000

E-mail: xxxx@xxxxxxxxx.xx / xxx.xxxxxxxxx.xx E-mail: xxxx@xxxxxxxxx.xx / xxx.xxxxxxxxx.xx

ID: 4600244130005 / PDV: 600244130005 ИД: 4600244130005 / ПДВ: 600244130005

Račun za pravna lica i budžetske korisnike: Xxxxx за правна лица и буџетске кориснике:

Xxxx xxxxx: 1321902020873422 Жиро рачун: 1321902020873422 kod NLB Banka d.d. Sarajevo kod НЛБ Банка д.д. Сарајево

Račun za fizička lica: Рачун за физичка лица:

Žiro račun broj: 555200-0040302642 Жиро рачун број: 555200-0040302642 NOVA BANKA a.d. Banja Luka НОВА БАНКА а.д. Бања Лука

SADRŽAJ:

Poziv za nabavku.....................................................................................................................................................

1. Podaci o ugovornom organu ..................................................................................................................................

2. Opis predmeta nabavke i tehničke specifikacije ....................................................................................................

3. Uslovi za učešće ......................................................................................................................................................

4. Rok za dostavljanje ponuda i otvaranje..................................................................................................................

5. Kriterijum dodjele ugovora i cijena ........................................................................................................................

6. Način fakturisanja i plaćanja...................................................................................................................................

7. Sadržaj ponude .......................................................................................................................................................

8. Izmjena i/ili dopuna ponude i odustajanje od ponude...........................................................................................

9. Upotreba jezika.......................................................................................................................................................

10. Obavještenje o dodjeli........................................................................................................................................

11. INFORMACIJE O ZAŠTITI PRAVA DOBAVLJAČA ...................................................................................................

PRILOZI....................................................................................................................................................................

PRILOG 1 - OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE ..............................................................................................................

PRILOG 2 – PISMENA IZJAVA O ODRICANJU ODGOVORNOSTI ZA PONUDU MITA I KORUPCIJE............................

PRILOG 3 – NACRT UGOVORA ................................................................................................................................

Studentska br. 13, 76100 Brčko distrikt BiH Студентска бр. 13, 76100 Брчко дистрикт БиХ

Tel.: x000 00 000 000, Fax: x000 00 000 000 Тел.: x000 00 000 000, Факс: x000 00 000 000

E-mail: xxxx@xxxxxxxxx.xx / xxx.xxxxxxxxx.xx E-mail: xxxx@xxxxxxxxx.xx / xxx.xxxxxxxxx.xx

ID: 4600244130005 / PDV: 600244130005 ИД: 4600244130005 / ПДВ: 600244130005

Račun za pravna lica i budžetske korisnike: Xxxxx за правна лица и буџетске кориснике:

Xxxx xxxxx: 1321902020873422 Жиро рачун: 1321902020873422 kod NLB Banka d.d. Sarajevo kod НЛБ Банка д.д. Сарајево

Račun za fizička lica: Рачун за физичка лица:

Žiro račun broj: 555200-0040302642 Жиро рачун број: 555200-0040302642 NOVA BANKA a.d. Banja Luka НОВА БАНКА а.д. Бања Лука

Poziv za za dostavljanje ponuda za nabavku roba:

LOT 1: Nabavka soli za posipanje puteva sa prevozom xxxxxx Xxxxx

LOT 2: Nabavka kamenog agregata za posipanje puteva 4 do 8 mm sa prevozom xxxxxx Xxxxx

Poštovani,

Pozivamo Vas da dostavite ponudu za nabavku materijala za posipanje puteva, i to:

LOT 1: Nabavka soli za posipanje puteva sa prevozom xxxxxx Xxxxx

LOT 2: Nabavka kamenog agregata za posipanje puteva 4 do 8 mm sa prevozom xxxxxx Xxxxx

JP „Komunalno Brčko“ d.o.o. je sektorski ugovorni organ, te u skladu sa članom 86. stav (1), pod a) Zakona o javnim nabavkama BiH izuzet je od primjene ovog zakona kada dodjeljuje ugovor za nabavku robe ili usluga za dalju prodaju ili davanje u zakup trećim licima, pod uslovom da sektorskom ugovornom organu ne pripada posebno ili isključivo pravo na prodaju ili davanje u zakup predmeta takvih ugovora, te da i drugi subjekti mogu slobodno prodavati ili davati pod zakup pod istim uslovima kao i sektorski ugovorni organ ili sektorski ugovorni organi.

Kao učesniku u postupku javne nabavke xxxx xx objavilo JP „Putevi Brčko“ d.o.o., JP „Komunalno Brčko“

d.o.o. je odabrano da potpiše, a potom i realizuje ugovor o javnoj nabavci usluga održavanja prohodnosti puteva i ulica u zimskom periodu u xxxx xxxxx na području Brčko distrikta BiH za sezonu 2018/2019 (broj ugovora: 01-5099/19 od 31.10.2018. godine). Za realizaciju okvirnog sporazuma xxx xx potrebna so za posipanje puteva i kameni agregat, čije su detaljne specifikacije, količina i uslovi isporuke navedeni u obrascu za cijenu ponude.

Sve dodatne informacije u vezi sa ovim postupkom možete dobiti od lica koje je ovlašteno da vodi komunikaciju u ime ugovornog organa sa ponuđačima:

Xxxx Xxxxxxxx, tel/fax: 049/216-349; e-mail: xxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx;

1. Podaci o ugovornom organu

Javno preduzeće za komunalne djelatnosti „KOMUNALNO BRČKO“ d.o.o. Brčko distrikt BiH, Brčko distrikt BiH, ul. Studentska br.13, skraćeni naziv: J.P. „Komunalno Brčko“ d.o.o., Brčko distrikt BiH Identifikacijski broj: 4600244130005; PDV broj: 000000000000

Telefon / Faks: 049/216-349 Internet stranica: xxx.xxxxxxxxx.xx

2. Opis predmeta nabavke i tehničke specifikacije

2.1. Predmet ovog postupka je nabavka soli i kamenog agregata za posipanje puteva, na osnovu potreba Ugovornog organa predviđenih u Planu nabavki na pozicijama 140 i 141– Nabavke posipnog materijala (soli i kamenog agregata) za potrebe zimske službe XX Xxxxxxx. Sredstva za nabavku su predviđena u Planu xxxxxxx XX „Komunalno Brčko“ d.o.o. za 2019. godinu na poziciji broj 7.1.

2.2. Podjela na lotove: DA, i to:

LOT 1: Nabavka soli za posipanje puteva sa prevozom xxxxxx Xxxxx

LOT 2: Nabavka kamenog agregata za posipanje puteva 4 do 8 mm sa prevozom xxxxxx Brčko Ponuda se može dostaviti za sve lotove.

Studentska br. 13, 76100 Brčko distrikt BiH Студентска бр. 13, 76100 Брчко дистрикт БиХ

Tel.: x000 00 000 000, Fax: x000 00 000 000 Тел.: x000 00 000 000, Факс: x000 00 000 000

E-mail: xxxx@xxxxxxxxx.xx / xxx.xxxxxxxxx.xx E-mail: xxxx@xxxxxxxxx.xx / xxx.xxxxxxxxx.xx

ID: 4600244130005 / PDV: 600244130005 ИД: 4600244130005 / ПДВ: 600244130005

Račun za pravna lica i budžetske korisnike: Xxxxx за правна лица и буџетске кориснике:

Xxxx xxxxx: 1321902020873422 Жиро рачун: 1321902020873422 kod NLB Banka d.d. Sarajevo kod НЛБ Банка д.д. Сарајево

Račun za fizička lica: Рачун за физичка лица:

Žiro račun broj: 555200-0040302642 Жиро рачун број: 555200-0040302642 NOVA BANKA a.d. Banja Luka НОВА БАНКА а.д. Бања Лука

2.2. Tehničke specifikacije: Detaljne tehničke specifikacije su navedene u obrascu za cijenu ponude.

2.3. Mjesto isporuke: fco Brčko distrikt BiH

2.4. Način i rok isporuke: Krajnji rok isporuke: 15.04.2020.godine. Sukcesivno. Ponuđač xx xxxxx izvršiti isporuku traženih količina po pozivu, u roku ne dužem od 72 sata. Ugovorni organ zadržava pravo izmjene dinamike isporuke u ugovorenom roku.

2.5 Plaćanje u roku do 60 xxxx od xxxx fakturisanja.

3. Uslovi za učešće

3.1.Kao dokaz da ispunjava uslove tražene Pozivom, ponuđač xxxx dostaviti sljedeće:

Kopiju izvoda iz sudskog registra ili drugog akta kojim ponuđač dokazuje da je registrovan za profesionalno obavljanje djelatnosti, xxxx xx u vezi sa predmetnom nabavkom sa datumom ne starijim od 90 xxxx od xxxx dostavljanja ponude.

Referenc lista xxxxxx xx najmanje dva izvršena ugovora (robe moraju biti istog ili sl. karaktera kao i predmet poziva na kome ponuđač učestvuje), a koji su u vezi sa predmetnom

nabavkom, za period ne duži od tri godine, ili od datuma registracije, odnosno početka poslovanja, ako je ponuđač registrovan, odnosno počeo da radi prije manje od tri godine

Za LOT 1: Ponuđač xx xxxxx Ugovornom organu prezentovati pismeni dokaz da ima tražene količine soli na zalihi ili da xx xxxxxxx do termina isporuke soli obezbijediti tražene količine što dokazuje predugovorom sa proizvođačem soli.

3.2. Pored kvalifikacione dokumentacije iz prethodnog člana, ponuđači su obavezni da popune i dostave: Obrazac za cijenu ponude iz Priloga 1 koji je sastavni dio ovog poziva

Popunjenu i ovjerenu Izjavu o odricanje odgovornosti za ponudu mita i korupcije (Prilog 2- Izjava)

Ovjeren i potpisan nacrt ugovora – Prilog 3

3.3. Ponuda se dostavlja u originalu i jednoj kopiji. Koverta sa ponudom se dostavlja na protokol Ugovornog organa lično ili putem pošte, u zatvorenoj koverti na sljedeću adresu:

„JP „Komunalno Brčko“ d.o.o., ul. Tina Ujevića br. 66, 76100 Brčko distrikt BiH“

Na koverti obavezno naznačiti naziv i adresu ugovornog organa, naziv i adresu ponuđača i navesti sljedeće:

„Ponuda za nabavku materijala za posipanje puteva,

ponuda za LOT/ove “ Broj nabavke: 02.07/3-02632/19“

„NE OTVARAJ, OTVARA KOMISIJA“

4. Rok za dostavljanje ponuda i otvaranje

Rok za dostavljanje ponuda je 22.11.2018. godine, do 13:00 sati, na protokol Ugovornog organa lično ili putem pošte, u zatvorenoj koverti na sljedeću adresu:

„JP „Komunalno Brčko“ d.o.o., ul. Tina Ujevića br. 66, 76100 Brčko distrikt BiH“

4.1 Otvaranje ponuda

Otvaranje ponuda je 22.11.2018.godine u 13:00 sati.

Studentska br. 13, 76100 Brčko distrikt BiH Студентска бр. 13, 76100 Брчко дистрикт БиХ

Tel.: x000 00 000 000, Fax: x000 00 000 000 Тел.: x000 00 000 000, Факс: x000 00 000 000

E-mail: xxxx@xxxxxxxxx.xx / xxx.xxxxxxxxx.xx E-mail: xxxx@xxxxxxxxx.xx / xxx.xxxxxxxxx.xx

ID: 4600244130005 / PDV: 600244130005 ИД: 4600244130005 / ПДВ: 600244130005

Račun za pravna lica i budžetske korisnike: Xxxxx за правна лица и буџетске кориснике:

Xxxx xxxxx: 1321902020873422 Жиро рачун: 1321902020873422 kod NLB Banka d.d. Sarajevo kod НЛБ Банка д.д. Сарајево

Račun za fizička lica: Рачун за физичка лица:

Žiro račun broj: 555200-0040302642 Жиро рачун број: 555200-0040302642 NOVA BANKA a.d. Banja Luka НОВА БАНКА а.д. Бања Лука

5. Kriterijum dodjele ugovora i cijena

5.1. Kriterijum dodjele ugovora je :

najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude;

5.2. Cijena ponude se izražava u konvertibilnim markama (BAM).

Ugovorni organ dopušta ino ponuđačima da cijenu ponude iskažu u stranoj valuti EURO (€), xxxx xx biti preračunata u KM prema kursu Centralne banke BiH na xxx otvaranja ponuda

Ponuđači su dužni dostaviti popunjen obrazac za cijenu ponude u skladu sa svim zahtjevima koji su definisani, za sve stavke koje su sadržane u obrascu. U slučaju da ponuđač propusti popuniti obrazac u skladu sa postavljenim zahtjevima, za sve stavke koje su navedene, njegova ponuda će biti odbačena.

Ponuđač xx xxxxx dati ponudu za sve stavke, vodeći pri tome računa da ukupan zbir cijena svih stavki u obrascu ne može biti 0.

Cijena ponude obuhvata sve stavke iz obrasca za cijenu ponude, ukoliko je predmet nabavke podjeljen po stavkama.

Cijena ponude xx xxxx brojevima i slovima. U slučaju neslaganja iznosa upisanih brojčano i slovima, prednost se daje iznosu upisanom slovima. Cijena ponude je nepromjenjiva.

U cijeni ponude se obavezno navodi cijena ponude( bez PDV-a), ponuđeni popust i na kraju cijena ponude sa uključenim popustom (bez PDV-a).

Ino ponuđači i ponuđači koji nisu PDV obveznici, ne prikazuje PDV i u obrascu za cijenu ponude, na mjestu gdje se upisuje pripadajući iznos PDV-a, upisuje 0,00.

Posebno se prikazuje PDV na cijenu ponude sa uračunatim popustom. Na kraju se daje vrijednost ugovora (cijena ponude sa uključenim popustom) + PDV.

Ponuđači sa sjedištem izvan BiH su dužni u svojoj ponudi, u Obrascu za cijenu ponude, navesti podatke (naziv i sjedište) za poreskog punomoćnika sa sjedištem u BiH kojeg će angažovati ukoliko njihova ponuda bude odabrana kao najpovoljnija, a kojeg angažuju na teret svojih troškova. Navedeni punomoćnik je u obavezi izvršiti uplatu PDV-a Upravi za indirektno oporezivanje.

Članom 60. Zakona o porezu na dodatnu vrijednost predviđeno je da obveznik koji nema sjedište u BiH, a koji vrši promet dobara i usluga u BiH, registruje se kod poreskog punomoćnika koji ima sjedište u BiH. Obveznik i punomoćnik su solidarno i pojedinačno odgovorni za porez koji se obračunava u skladu sa ovim Zakonom. Prava i obaveze koje imaju obveznici u BiH, u skladu sa ovim Zakonom, odnose se i na punomoćnika.

Ukoliko ponuđač ne iskaže popust na način da je posebno iskazan u obrascu za cijenu ponude ili obrascu za ponudu smatraće se da nije ponuđen.

5.3. Trošak pripreme ponude i podnošenja ponude u cjelini snosi ponuđač.

5.4.Ponude moraju važiti 90 xxxx, računajući od xxxx isteka roka za podnošenje ponuda.

6. Način fakturisanja i plaćanja

Dobavljač će vršiti fakturisanje nakon svake sukcesivne isporuke, a plaćanje će se vršiti do 60 xxxx po okončanju uredno izvršene isporuke i uredno ispostavljene fakture.

Studentska br. 13, 76100 Brčko distrikt BiH Студентска бр. 13, 76100 Брчко дистрикт БиХ

Tel.: x000 00 000 000, Fax: x000 00 000 000 Тел.: x000 00 000 000, Факс: x000 00 000 000

E-mail: xxxx@xxxxxxxxx.xx / xxx.xxxxxxxxx.xx E-mail: xxxx@xxxxxxxxx.xx / xxx.xxxxxxxxx.xx

ID: 4600244130005 / PDV: 600244130005 ИД: 4600244130005 / ПДВ: 600244130005

Račun za pravna lica i budžetske korisnike: Xxxxx за правна лица и буџетске кориснике:

Xxxx xxxxx: 1321902020873422 Жиро рачун: 1321902020873422 kod NLB Banka d.d. Sarajevo kod НЛБ Банка д.д. Сарајево

Račun za fizička lica: Рачун за физичка лица:

Žiro račun broj: 555200-0040302642 Жиро рачун број: 555200-0040302642 NOVA BANKA a.d. Banja Luka НОВА БАНКА а.д. Бања Лука

7. Sadržaj ponude

Ponuda xxxx da sadrži:

7.1. Popunjen i ovjeren „PRILOG 1 – OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE“ ovog poziva;

7.2. Popunjen i ovjeren „PRILOG 2 – – IZJAVA PONUĐAČA - ODRICANJE ODGOVORNOSTI ZA PONUDU MITA I KORUPCIJE“ ovog poziva;

7.3. Popunjen i ovjeren „PRILOG 3 – NACRT UGOVORA“ ovog poziva;

7.4. Dokumentacija definisana tačkom 3.1 ovog poziva:

Referenc lista xxxxxx xx najmanje dva izvršena ugovora (robe moraju biti istog ili sl. karaktera kao i predmet poziva na kome ponuđač učestvuje), a koji su u vezi sa predmetnom nabavkom, za period ne duži od tri godine, ili od datuma registracije, odnosno početka poslovanja, ako je ponuđač registrovan, odnosno počeo da radi prije manje od tri godine

8. Izmjena i/ili dopuna ponude i odustajanje od ponude

8.1. Ponuđač može do isteka roka za dostavu ponuda dostaviti izmjenu i/ili dopunu ponude.

8.2.Izmjena i/ili dopuna ponude dostavlja se na isti xxxxx xxx i osnovna ponuda s obaveznom naznakom da se radi o izmjeni i/ili dopuni ponude.

8.3. Ponuđač može do isteka roka za dostavu ponude pisanom izjavom odustati od svoje dostavljene ponude. Pisana izjava se dostavlja na isti xxxxx xxx i ponuda s obaveznom naznakom da se radi o

odustajanju od ponude. U xxx slučaju neotvorena ponuda se vraća ponuđaču.

8.4.Ovaj član se primjenjuje na odgovarajući način na izmjenu i/ili dopunu ili odustajanje od zahtjeva za učešće.

9. Upotreba jezika

Ponuda se dostavlja na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini, na latiničnom ili ćirilićnom pismu. Sva ostala dokumentacija uz ponudu xxxx biti na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini.

Izuzetno dio propratne dokumentacije (katalozi, brošure, i sl.) može biti i na drugom jeziku, ali u xxx slučaju obavezno prilaže i prevod ovlaštenog sudskog tumača za jezik sa kojeg je prevod izvršen.

10. Obavještenje o dodjeli

Ponuđači će biti obaviješteni o odluci ugovornog organa o rezultatu postupka javne nabavke u roku od 7 (xxxxx) xxxx od xxxx donošenja odluke, putem web stranice ugovornog organa. Najpovoljniji ponuđač će biti obaviješten putem elektronske pošte ili telefona / faxa.

Studentska br. 13, 76100 Brčko distrikt BiH Студентска бр. 13, 76100 Брчко дистрикт БиХ

Tel.: x000 00 000 000, Fax: x000 00 000 000 Тел.: x000 00 000 000, Факс: x000 00 000 000

E-mail: xxxx@xxxxxxxxx.xx / xxx.xxxxxxxxx.xx E-mail: xxxx@xxxxxxxxx.xx / xxx.xxxxxxxxx.xx

ID: 4600244130005 / PDV: 600244130005 ИД: 4600244130005 / ПДВ: 600244130005

Račun za pravna lica i budžetske korisnike: Xxxxx за правна лица и буџетске кориснике:

Xxxx xxxxx: 1321902020873422 Жиро рачун: 1321902020873422 kod NLB Banka d.d. Sarajevo kod НЛБ Банка д.д. Сарајево

Račun za fizička lica: Рачун за физичка лица:

Žiro račun broj: 555200-0040302642 Жиро рачун број: 555200-0040302642 NOVA BANKA a.d. Banja Luka НОВА БАНКА а.д. Бања Лука

11. INFORMACIJE O ZAŠTITI PRAVA PONUĐAČA

Postupak nabavke je izuzet od primjene ZJN BiH u skladu sa članom 86. stav (1) pod a).

PRILOZI

- PRILOG 1 – OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE

- PRILOG 2 – IZJAVA PONUĐAČA - ODRICANJE ODGOVORNOSTI ZA PONUDU MITA I KORUPCIJE

- PRILOG 3 – NACRT UGOVORA

Studentska br. 13, 76100 Brčko distrikt BiH Студентска бр. 13, 76100 Брчко дистрикт БиХ

Tel.: x000 00 000 000, Fax: x000 00 000 000 Тел.: x000 00 000 000, Факс: x000 00 000 000

E-mail: xxxx@xxxxxxxxx.xx / xxx.xxxxxxxxx.xx E-mail: xxxx@xxxxxxxxx.xx / xxx.xxxxxxxxx.xx

ID: 4600244130005 / PDV: 600244130005 ИД: 4600244130005 / ПДВ: 600244130005

Račun za pravna lica i budžetske korisnike: Xxxxx за правна лица и буџетске кориснике:

Xxxx xxxxx: 1321902020873422 Жиро рачун: 1321902020873422 kod NLB Banka d.d. Sarajevo kod НЛБ Банка д.д. Сарајево

Račun za fizička lica: Рачун за физичка лица:

Žiro račun broj: 555200-0040302642 Жиро рачун број: 555200-0040302642 NOVA BANKA a.d. Banja Luka НОВА БАНКА а.д. Бања Лука

PRILOG 1 - OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE

ZA LOT 1: Nabavka soli za posipanje puteva sa prevozom xxxxxx Xxxxx

UGOVORNI ORGAN:	JP “Komunalno Brčko” d.o.o.
Adresa, grad:	Studentska 13, Brčko distrikt
JIB / PDV broj poreskog obveznika:	4600244130005 / 600244130005

NAZIV PONUĐAČA:

KONTAKT OSOBA ZA OVU PONUDU:

Adresa, grad:

Telefon i fax:

E-mail:

ID broj poreskog obveznika:

PDV broj poreskog obveznika

Lice ovlašteno za potpisivanje ugovora:

RB	OPIS XXXX	Xxx mjere	Količina	Jedinična cijena bez PDV-a	Ukupna cijena bez PDV-a
1	So za posipanje puteva (u cijenu uračunati prevoz fco Brčko)	xxxx	600
Popust %
Ukupna cijena sa popustom bez PDV-a
PDV na ukupnu cijenu sa popustom
Ukupno sa PDV-om

TEHNIČKI USLOVI

Ponuđač se obavezuje da će količinu od 600 xxxx morske ili kamene sol NaCl, isporučiti na naznačeno odredište Ugovornog organa u pakovanju 1.000/1 kg.

Isporučena sol NaCl xxxx biti čista i u njoj NaCl xxxx biti zastupljen sa minimum 97%, sa max 3% netopivih materija.

Dozvoljena vlaga max 4 %.

Granulometrijski sastav soli (u skladu sa tačkom 3.3.7.2.1.1 Smjernica za projektiranje, građenje, održavanje i nadzor na putevima - Knjiga III, dio 3: Zimska služba ), ispitan prema standardu EN 933-1 i EN 933-2 xxxx biti takav da xx xxxx preko 4 mm max do 10%; zrna od 2 do 4 mm 15 do 40%; zrna od 0,4 do 2 mm 40 do 70% i zrna ispod 0,4 mm max 15%.

Isporučena so ne smije se zgrudvavati (xxxx biti dodato sredstvo protiv zgrudvavanja). Isporučena so ne smije ekološki zagađivati okoliš.

Kvalitet soli (čistoća, vlažnost, granulometrijski sastav, sredstvo protiv zgrudvavanja) Ponuđač dokazuje atestom koji ne smije biti stariji od 3 mjeseca. Metode ispitivanja zahtijevanih karakteristika soli date su tačkom 3.3.7.2 Smjernica za projektiranje, građenje, održavanje i nadzor na putevima - Knjiga III, dio 3: Zimska služba.

Istovar soli na odredištu (punktu) izvršit će Ugovorni organ.

Ponuđač xx xxxxx Ugovornom organu prezentovati pismeni dokaz da ima tražene količine soli na zalihi ili da xx xxxxxxx do termina isporuke soli obezbijediti tražene količine što dokazuje

Studentska br. 13, 76100 Brčko distrikt BiH Студентска бр. 13, 76100 Брчко дистрикт БиХ

Tel.: x000 00 000 000, Fax: x000 00 000 000 Тел.: x000 00 000 000, Факс: x000 00 000 000

E-mail: xxxx@xxxxxxxxx.xx / xxx.xxxxxxxxx.xx E-mail: xxxx@xxxxxxxxx.xx / xxx.xxxxxxxxx.xx

ID: 4600244130005 / PDV: 600244130005 ИД: 4600244130005 / ПДВ: 600244130005

Račun za pravna lica i budžetske korisnike: Xxxxx за правна лица и буџетске кориснике:

Xxxx xxxxx: 1321902020873422 Жиро рачун: 1321902020873422 kod NLB Banka d.d. Sarajevo kod НЛБ Банка д.д. Сарајево

Račun za fizička lica: Рачун за физичка лица:

Žiro račun broj: 555200-0040302642 Жиро рачун број: 555200-0040302642 NOVA BANKA a.d. Banja Luka НОВА БАНКА а.д. Бања Лука

predugovorom sa proizvođačem soli.

Svaki ponuđač može ponuditi samo jednu vrstu soli NaCl (nisu dozvoljene alternative).

Način i rok isporuke: Krajnji rok isporuke: 15.04.2020.godine. Sukcesivno – odmah 400 t, 200 t zavisno od potreba. Ponuđač xx xxxxx izvršiti isporuku traženih količina po pozivu, u roku ne dužem od 72 sata.

Ukoliko Ponuđač ne zadovolji tehničke uslove po osnovu: količine soli, načina pakovanja, čistoće soli, procenta vlažnosti, granulometrijskog sastava, uslova da se so ne zgrudvava, ako nema dokaza da so ekološki ne zagađuje okolinu, ako nije u mogućnosti so isporučiti u naznačenom roku i ako nema so na zalihi ili potpisan predugovor sa proizvođačem soli, ponuda Ponuđača je neprihvatljiva i neće se uzeti u dalje razmatranje i vrednovanje.

Napomena:

- U slučaju nepopunjavanja xxxx navedene tabele, ponuda za nabavku navedenih roba smatraće se nekompletnom.

- Mjesto isporuke: fco Brčko distrikt BiH

- Rok isporuke: 15.04.2020.g

- Način isporuke:400 xxxx odmah po potpisu ugovora, 200 xxxx po pozivu zavisno od potreba sa krajnjim rokom isporuke do 15.04.2020.g.

- Način plaćanja (ne xxxxx): Plaćanje će se vršiti do 60 xxxx po okončanju uredno izvršene isporuke i uredno ispostavljene fakture.

- Rok važenja ponude: 90 xxxx

Xxxx ponude:

Potpis i pečat ponuđača

Datum:

M.P.

Studentska br. 13, 76100 Brčko distrikt BiH Студентска бр. 13, 76100 Брчко дистрикт БиХ

Tel.: x000 00 000 000, Fax: x000 00 000 000 Тел.: x000 00 000 000, Факс: x000 00 000 000

E-mail: xxxx@xxxxxxxxx.xx / xxx.xxxxxxxxx.xx E-mail: xxxx@xxxxxxxxx.xx / xxx.xxxxxxxxx.xx

ID: 4600244130005 / PDV: 600244130005 ИД: 4600244130005 / ПДВ: 600244130005

Račun za pravna lica i budžetske korisnike: Xxxxx за правна лица и буџетске кориснике:

Xxxx xxxxx: 1321902020873422 Жиро рачун: 1321902020873422 kod NLB Banka d.d. Sarajevo kod НЛБ Банка д.д. Сарајево

Račun za fizička lica: Рачун за физичка лица:

Žiro račun broj: 555200-0040302642 Жиро рачун број: 555200-0040302642 NOVA BANKA a.d. Banja Luka НОВА БАНКА а.д. Бања Лука

PRILOG 1 - OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE

LOT 2: Nabavka kamenog agregata za posipanje puteva 4 do 8 mm sa prevozom xxxxxx Xxxxx

UGOVORNI ORGAN:	JP “Komunalno Brčko” d.o.o.
Adresa, grad:	Studentska 13, Brčko distrikt
JIB / PDV broj poreskog obveznika:	4600244130005 / 600244130005

NAZIV PONUĐAČA:

KONTAKT OSOBA ZA OVU PONUDU:

Adresa, grad:

Telefon i fax:

E-mail:

ID broj poreskog obveznika:

PDV broj poreskog obveznika

Lice ovlašteno za potpisivanje ugovora:

RB	OPIS XXXX	Xxx mjere	Količina	Jedinična cijena bez PDV-a	Ukupna cijena bez PDV-a
1	Kameni agregat za posipanje puteva, granulacije 4-8 mm (u cijenu uračunati prevoz fco Brčko)	xxxx	250
Popust %
Ukupna cijena sa popustom bez PDV-a
PDV na ukupnu cijenu sa popustom
Ukupno sa PDV-om

TEHNIČKI USLOVI

Ponuđač se obavezuje da će vršiti sukcesivne isporuke na naznačeno odredište Ugovornog organa Granulometrijski sastav kamena: od 4 – 8 xx

Xxxxx i rok isporuke: Isporuka odmah po zaključenju ugovora. Ponuđač xx xxxxx izvršiti isporuku traženih količina po pozivu, u roku ne dužem od 72 sata. Ugovorni organ zadržava pravo izmjene dinamike isporuke u ugovorenom roku.

Napomena:

Ukoliko Ponuđač ne zadovolji tehničke uslove po osnovu granulometrijskog sastava, ako nije u mogućnosti kamen isporučiti u naznačenom roku, ponuda Ponuđača je neprihvatljiva i neće se uzeti u dalje razmatranje i vrednovanje.

Napomena:

- U slučaju nepopunjavanja xxxx navedene tabele, ponuda za nabavku navedenih roba smatraće se nekompletnom.

- Mjesto isporuke: fco Brčko distrikt BiH

- Rok isporuke: odmah po zaključenju ugovora

Studentska br. 13, 76100 Brčko distrikt BiH Студентска бр. 13, 76100 Брчко дистрикт БиХ

Tel.: x000 00 000 000, Fax: x000 00 000 000 Тел.: x000 00 000 000, Факс: x000 00 000 000

E-mail: xxxx@xxxxxxxxx.xx / xxx.xxxxxxxxx.xx E-mail: xxxx@xxxxxxxxx.xx / xxx.xxxxxxxxx.xx

ID: 4600244130005 / PDV: 600244130005 ИД: 4600244130005 / ПДВ: 600244130005

Račun za pravna lica i budžetske korisnike: Xxxxx за правна лица и буџетске кориснике:

Xxxx xxxxx: 1321902020873422 Жиро рачун: 1321902020873422 kod NLB Banka d.d. Sarajevo kod НЛБ Банка д.д. Сарајево

Račun za fizička lica: Рачун за физичка лица:

Žiro račun broj: 555200-0040302642 Жиро рачун број: 555200-0040302642 NOVA BANKA a.d. Banja Luka НОВА БАНКА а.д. Бања Лука

- Način plaćanja (ne xxxxx): Plaćanje će se vršiti do 60 xxxx po okončanju uredno izvršene isporuke i uredno ispostavljene fakture.

- Rok važenja ponude: 90 xxxx

Xxxx ponude:

Potpis i pečat ponuđača

Datum:

M.P.

Studentska br. 13, 76100 Brčko distrikt BiH Студентска бр. 13, 76100 Брчко дистрикт БиХ

Tel.: x000 00 000 000, Fax: x000 00 000 000 Тел.: x000 00 000 000, Факс: x000 00 000 000

E-mail: xxxx@xxxxxxxxx.xx / xxx.xxxxxxxxx.xx E-mail: xxxx@xxxxxxxxx.xx / xxx.xxxxxxxxx.xx

ID: 4600244130005 / PDV: 600244130005 ИД: 4600244130005 / ПДВ: 600244130005

Račun za pravna lica i budžetske korisnike: Xxxxx за правна лица и буџетске кориснике:

Xxxx xxxxx: 1321902020873422 Жиро рачун: 1321902020873422 kod NLB Banka d.d. Sarajevo kod НЛБ Банка д.д. Сарајево

Račun za fizička lica: Рачун за физичка лица:

Žiro račun broj: 555200-0040302642 Жиро рачун број: 555200-0040302642 NOVA BANKA a.d. Banja Luka НОВА БАНКА а.д. Бања Лука

PRILOG 2 - PISMENA IZJAVA O ODRICANJU ODGOVORNOSTI ZA PONUDU MITA I KORUPCIJE

Ja, xxxx potpisani , sa ličnom kartom broj: , izdatom od u svojstvu predstavnika pravnog subjekta ili fizičkog lica

(označiti položaj) naziv privrednog društva ID broj

čije sjedište se nalazi u , na adresi kao kandidat ili ponuđač u postupku javne

nabavku materijala za posipanje puteva, i to:

LOT 1: Nabavka soli za posipanje puteva sa prevozom xxxxxx Xxxxx

LOT 2: Nabavka kamenog agregata za posipanje puteva 4 do 8 mm sa prevozom xxxxxx Xxxxx

a kojeg provodi ugovorni organ JP „Komunalno Brčko“ d.o.o. Brčko distrikt BiH za koji je objavljen poziv za dostavu ponuda, a u skladu sa članom 52. xxxxx (2) Zakona o javnim nabavkama pod xxxxx

materijalnom i krivičnom odgovornošću

IZJAVLJUJEM

1. Nisam ponudio mito ni jednoj osobi uključenoj u proces javne nabavke, u bilo kojoj xxxx xxxxxxx javne nabavke.

2. Nisam dao, niti obećao poklon, ili neku drugu povlasticu službeniku ili odgovornoj osobi u

ugovornom organu, uključujući i stranu službenu osobu ili međunarodnog službenika, u cilju obavljanja u okviru službene dužnosti, radnje koje ne bi trebalo da izvrši, ili se suzdržava od vršenja djela koje treba izvršiti on, ili neko ko posreduje pri takvom podmićivanju sližbene ili odgovorne osobe.

3. Nisam dao ili obećao poklon ili neku drugu povlasticu službeniku ili odgovornoj osobi u ugovrnom organu uključujući i stranu službenu osobu ili međunarodnog službenika, u cilju da obavi u okviru svoje službene dužnosti, radnje koje bi trebalo da obavlja, ili se suzdržava od obavljanja radnji,

koje ne treba izvršiti.

4. Nisam bio uključen u bilo kakve aktivnosti koje za cilj imaju korupciju u javnim nabavkama.

5. Nisam učestvovao u bilo kakvoj radnji xxxx xx za cilj imala korupciju u toku predmeta postupka javne nabavke.

Davanjem ove izjave, svjestan xxx kaznene odgovornosti predviđene za kaznena djela podmićivanja i kaznena djela protiv službene ili druge odgovornosti i dužnosti utvrđene u Kaznenim zakonima Bosne i Hercegovine.

Izjavu dao:

Mjesto i datum davanja izjave:

Potpis i pečat ponuđača:

Studentska br. 13, 76100 Brčko distrikt BiH Студентска бр. 13, 76100 Брчко дистрикт БиХ

Tel.: x000 00 000 000, Fax: x000 00 000 000 Тел.: x000 00 000 000, Факс: x000 00 000 000

E-mail: xxxx@xxxxxxxxx.xx / xxx.xxxxxxxxx.xx E-mail: xxxx@xxxxxxxxx.xx / xxx.xxxxxxxxx.xx

ID: 4600244130005 / PDV: 600244130005 ИД: 4600244130005 / ПДВ: 600244130005

Račun za pravna lica i budžetske korisnike: Xxxxx за правна лица и буџетске кориснике:

Xxxx xxxxx: 1321902020873422 Жиро рачун: 1321902020873422 kod NLB Banka d.d. Sarajevo kod НЛБ Банка д.д. Сарајево

Račun za fizička lica: Рачун за физичка лица:

Žiro račun broj: 555200-0040302642 Жиро рачун број: 555200-0040302642 NOVA BANKA a.d. Banja Luka НОВА БАНКА а.д. Бања Лука

Zaključen između:

PRILOG 3 - NACRT UGOVORA LOT 1

UGOVOR

O NABAVCI ROBA

1) JP „Komunalno Brčko“ d.o.o. Brčko distrikt BiH, xx. Studentska br. 13, koga zastupa direktor Xxxxx Xxxx, dipl. oec (u daljem tekstu: Kupac) i

2) "....................................“ ......................., ul. ............................ koga zastupa ID/PDV

broj: ,(u daljem tekstu: Prodavac).

Na osnovu Odluke direktora JP „Komunalno Brčko“ d.o.o. Brčko distrikt BiH o izboru najpovoljnijeg ponuđača, ugovorne strane su se sporazumjele o sljedećem:

I PREDMET

Član 1.

Predmet ovog Ugovora je nabavka soli za posipanje puteva sa prevozom xxxxxx Xxxxx – LOT1, a na osnovu člana 86. stav 1. Zakona o javnim nabavkama BiH, Sl. Glasnik BiH br. 39/14 od 19.05.2014. godine (u daljem tekstu: roba), xx xxxxxx Prodavca a za potrebe Kupca prema Pozivu za dostavu ponuda broj: 02.07/3-......./19 (broj akta: 02.07/3-..............) od ................2019. godine i Ponude Prodavca broj: .............

od 2019. godine koje čine sastavni dio ovog Ugovora.

Uslovi, kvalitet, količine i način isporuke roba iz stava (1) ovog člana, odnosno specifikacija roba, su preciznije određeni u Pozivu za dostavu ponuda xxxx xx sastavni dio ovog ugovora.

II CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

Član 2.

Cijena robe iz člana 1. Ugovora iznosi ....................KM sa PDV- om i svim troškovima.

Kupac se obavezuje da će cijenu iz člana 2. Ugovora platiti u roku od 60 xxxx računajući od xxxx urednog završetka ugovornih obaveza xx xxxxxx Prodavca i dostavljanja ovjerene fakture.

Ukoliko je predviđena sukcesivna isporuka tokom trajanja ugovora, plaćanje će se vršiti u roku do 60 xxxx od prijema fakture za izvršenu isporuku po cijenama koje su date u ponudi.

Cijena utvrđena u stavu (1) ovog člana ne može se mijenjati.

III ROK I MJESTO ISPORUKE ROBE

Član 3.

Isporuka robe iz člana 1. Ugovora će se izvršiti fco Brčko distrikt BiH.

Prodavac će izvršiti isporuku robe na način da je: krajnji rok isporuke 15.04.2020.godine. Prodavac se obavezuje da će vršiti sukcesivne isporuke na naznačeno odredište Kupca.

Prodavac xx xxxxx izvršiti isporuku traženih količina na način: 400 t odmah po potpisu ugovora, a 200 t najkasnije do 15.04.20120.godine, po pozivu, u roku ne dužem od 72 sata.

Kupac zadržava pravo izmjene dinamike isporuke u ugovorenom roku.

U slučaju kašnjenja u isporuci roba, do kojeg xx xxxxx krivicom Prodavca, isti će platiti ugovornu kaznu u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima u iznosu od 1% naručene robe, za svaki xxx kašnjenja do urednog ispunjenja, s xxx da ukupan iznos ugovorene kazne ne može prijeći 10% od ukupno ugovorene vrijednosti robe xxxx xx predmet narudžbe.

Prodavac xx xxxxx platiti ugovorenu kaznu u roku od 7 (xxxxx) xxxx od xxxx prijema zahtjeva za plaćanje od ugovornog organa.

Studentska br. 13, 76100 Brčko distrikt BiH Студентска бр. 13, 76100 Брчко дистрикт БиХ

Tel.: x000 00 000 000, Fax: x000 00 000 000 Тел.: x000 00 000 000, Факс: x000 00 000 000

E-mail: xxxx@xxxxxxxxx.xx / xxx.xxxxxxxxx.xx E-mail: xxxx@xxxxxxxxx.xx / xxx.xxxxxxxxx.xx

ID: 4600244130005 / PDV: 600244130005 ИД: 4600244130005 / ПДВ: 600244130005

Račun za pravna lica i budžetske korisnike: Xxxxx за правна лица и буџетске кориснике:

Xxxx xxxxx: 1321902020873422 Жиро рачун: 1321902020873422 kod NLB Banka d.d. Sarajevo kod НЛБ Банка д.д. Сарајево

Račun za fizička lica: Рачун за физичка лица:

Žiro račun broj: 555200-0040302642 Жиро рачун број: 555200-0040302642 NOVA BANKA a.d. Banja Luka НОВА БАНКА а.д. Бања Лука

Kupac ima pravo zahtijevati ugovornu kaznu i kad njen iznos premaši visinu štete xxxx xx pretrpio, kao i kad nije pretrpio nikakvu štetu.

Ako xx xxxxx xxxx xx Kupac pretrpio veća od iznosa ugovorne kazne, ona ima pravo zahtijevati razliku do potpune naknade štete.

Kupac neće naplatiti ugovorenu kaznu ukoliko je do kašnjenja došlo usljed više sile. Pod višom silom se podrazumijeva slučaj kada ispunjenje obaveze postane nemoguće zbog vanrednih vanjskih događaja na koje izabrani ponuđač nije mogao uticati niti ih predvidjeti.

U slučaju utvrđenih nedostataka na xxxx xxxx je predmet Ugovora, Prodavac xx xxxxx po zahtjevu Kupca i na način koji mu odredi Kupac nedostatak otkloniti ili predati drugu robu bez nedostataka a koja odgovara tenderskoj dokumentaciji i Ponudi Prodavca.

Ukoliko Prodavac ne otkloni nedostatke odnosno ne preda robu bez nedostatka u ostavljenom roku Kupac ima pravo jednostranog raskida Ugovora i pravo na naknadu prouzrokovane štete.

Prodavac odgovara Kupcu za štetu xxxx xx Kupac pretrpio na drugim svojim dobrima i to prema opštim pravilima o odgovornosti za štetu.

Svaki povrat isporučene robe zbog lošeg kvaliteta xxxx izvršen o trošku Prodavca.

Ukoliko se u toku isporuke roba javi potreba za dodatnom provjerom kvaliteta isporučenih roba (mišljenje stručnjaka/vještačenje, ispitivanje u ovlaštenoj instituciji), a utvrdi se da isporučena roba nije traženog kvaliteta, sve proizišle troškove snosiće Prodavac.

Kupac će formirati komisiju za prijem robe xxxx xx prilikom isporuke kontrolisati da xx xx isporuka u skladu sa ugovorom i tenderskim tehničkim karakteristikama, odnosno kvaliteta i proizvođača kao što je ponuđeno.

Komisija će biti zadužena za prijem robe u kvalitativnom i kvantitivnom smislu, te xx xxxxx isporuke sačiniti zapisnik o prijemu robe, na osnovu kojeg će ugovorni organ vršiti plaćanje uredno ispostavljene fakture.

IV ODGOVORNOST ZA MATERIJALNE NEDOSTATKE

Član 4.

Prodavac xx xxxxx predati Kupcu robu iz člana 1. ovog Ugovora u ispravnom stanju.

Prodavac odgovara Kupcu za materijalne nedostatke na robi iz člana 1. ovog Ugovora, bez obzira na to da xx xx mu ti nedostaci bili poznati u trenutku predaje stvari.

Materijalni nedostatak na robi iz člana 1. ovog Ugovora postoji ako roba nema kvalitet (svojstva i odlike) određene u tenderskoj dokumentaciji i Ponudi Prodavca koje čine sastavni dio ovog Ugovora.

Prodavac potvrđuje potpisom ovog Ugovora da mu je poznat koji kvalitet robe Kupac želi i u koje svrhe će je upotrijebiti.

Prodavac se obavezuje da će količinu od 500 xxxx morske ili kamene sol NaCl, isporučiti na naznačeno odredište Kupca u pakovanju 1.000/1 kg.

Isporučena sol NaCl xxxx biti čista i u njoj NaCl xxxx biti zastupljen sa minimum 97%, sa max 3% netopivih materija sa dozvoljenom vlagom max 4 %. Isporučena so ne smije ekološki zagađivati okoliš.

Prodavac se obavezuje da granulometrijski sastav xxxx xx ispitan prema standardu EN 933-1 i EN 933-2 i xxxx biti takav da xx xxxx preko 4 mm max do 10%; zrna od 2 do 4 mm 15 do 40%; zrna od 0,4 do 2 mm 40 do 70% i zrna ispod 0,4 mm max 15%.

Istovar soli na odredištu (punktu) izvršit će Kupac.

Član 5.

Kupac xx xxxxx xxxx iz člana 1. ovog Ugovora pregledati na uobičajen način ili xx xxxx na pregled trećem licu i o vidljivim nedostacima obavijestiti Prodavca bez odgađanja.

Studentska br. 13, 76100 Brčko distrikt BiH Студентска бр. 13, 76100 Брчко дистрикт БиХ

Tel.: x000 00 000 000, Fax: x000 00 000 000 Тел.: x000 00 000 000, Факс: x000 00 000 000

E-mail: xxxx@xxxxxxxxx.xx / xxx.xxxxxxxxx.xx E-mail: xxxx@xxxxxxxxx.xx / xxx.xxxxxxxxx.xx

ID: 4600244130005 / PDV: 600244130005 ИД: 4600244130005 / ПДВ: 600244130005

Račun za pravna lica i budžetske korisnike: Xxxxx за правна лица и буџетске кориснике:

Xxxx xxxxx: 1321902020873422 Жиро рачун: 1321902020873422 kod NLB Banka d.d. Sarajevo kod НЛБ Банка д.д. Сарајево

Račun za fizička lica: Рачун за физичка лица:

Žiro račun broj: 555200-0040302642 Жиро рачун број: 555200-0040302642 NOVA BANKA a.d. Banja Luka НОВА БАНКА а.д. Бања Лука

U obavještenju o uočenim nedostacima Kupac xx xxxxx potanje opisati nedostatak i pozvati Prodavca da pregleda robu.

Ako obavještenje o nedostatku koje je Kupac pravovremeno poslao Prodavcu preporučenim pismom ili na neki drugi pouzdan način, zakasni ili uopće ne stigne Xxxxxxxx, smatra se da je Kupac izvršio svoju obavezu da obavijesti Prodavca.

Član 6.

Ukoliko se nakon predaje robe xx xxxxxx Prodavca pokaže da roba ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom njenog preuzimanja (skriveni nedostatak) Kupac xx xxxxx o xxx nedostatku obavijestiti Prodavca bez odlaganja od trenutka njihovog otkrivanja.

Kupac može staviti prigovor Prodavcu zbog skrivenih nedostataka za sve vrijeme trajanja ovog Ugovora.

V PRAVA KUPCA U SLUČAJU MATERIJALNIH NEDOSTATKA NA ISPORUČENOJ ROBI

Član 7.

Ukoliko Prodavac ne otkloni nedostatke odnosno ne preda robu bez nedostatka u ostavljenom roku Kupac ima pravo jednostranog raskida Ugovora i pravo na naknadu prouzrokovane štete.

Prodavac odgovara Kupcu za štetu xxxx xx Kupac pretrpio na drugim svojim dobrima i to prema općim pravilima o odgovornosti za štetu.

Član 8.

Kupac može raskinuti Xxxxxx i bez ostavljanja naknadnog roka ako mu je Prodavac nakon obavještenja o nedostacima saopćio xx xxxx ispuniti Ugovor ili, ako iz okolnosti konkretnog slučaja, očito proizilazi da Prodavac neće moći ispuniti Ugovor ni u naknadnom roku.

VI ODGOVORNOST PRODAVCA ZA PRAVNE NEDOSTATKE NA ISPORUČENOJ ROBI

Član 9.

Prodavac odgovara Kupcu za pravne nedostatke na xxxx xxxx je predmet Ugovora.

Prodavac izjavljuje, što potvrđuje potpisivanjem ovog Ugovora, da na xxxx xxxx je predmet ovog Ugovora ne postoji pravo trećeg koje isključuje, umanjuje ili ograničava pravo Kupca.

Član 10.

Ukoliko se pokaže da na isporučenoj robi xxxxx xxxxx polaže pravo, Kupac će o tome obavijestiti Prodavca i pozvati ga da u razumnom roku oslobodi robu od prava ili pretenzije trećeg.

Ukoliko Prodavac ne postupi po zahtjevu Kupca pa roba bude oduzeta od Kupca ovaj Ugovor se raskida po sili zakona, a u slučaju umanjenja ili ograničavanja prava Kupca, Kupac ima pravo raskinuti Ugovor.

Ukoliko Prodavac ne udovolji zahtjevu Kupca da u razumnom roku oslobodi robu od prava ili pretenzija trećeg, Kupac ima pravo raskinuti Ugovor.

U svim slučajevima Kupac ima pravo na naknadu pretrpljene štete.

VII KVANTITATIVNI I KVALITATIVNI PRIJEM I REKLAMACIJA

Član 11.

Po potpisu ovog ugovora, a prije prijema robe, xxxx izvršena kontrola i pregled ispravnosti iste xx xxxxxx Kupca odnosno komisije JP „Komunalno Brčko“ doo po kriterijima navedenim u tenderskoj dokumentaciji xxxx xx sastavni dio ovog ugovora.

Eventualne reklamacije i utvrđene nedostatke u/na robi, Kupac će dostaviti u obliku Komisijskog zapisnika o prijemu robe, u roku isporuke + 10 xxxx od xxxx prijema robe.

Studentska br. 13, 76100 Brčko distrikt BiH Студентска бр. 13, 76100 Брчко дистрикт БиХ

Tel.: x000 00 000 000, Fax: x000 00 000 000 Тел.: x000 00 000 000, Факс: x000 00 000 000

E-mail: xxxx@xxxxxxxxx.xx / xxx.xxxxxxxxx.xx E-mail: xxxx@xxxxxxxxx.xx / xxx.xxxxxxxxx.xx

ID: 4600244130005 / PDV: 600244130005 ИД: 4600244130005 / ПДВ: 600244130005

Račun za pravna lica i budžetske korisnike: Xxxxx за правна лица и буџетске кориснике:

Xxxx xxxxx: 1321902020873422 Жиро рачун: 1321902020873422 kod NLB Banka d.d. Sarajevo kod НЛБ Банка д.д. Сарајево

Račun za fizička lica: Рачун за физичка лица:

Žiro račun broj: 555200-0040302642 Жиро рачун број: 555200-0040302642 NOVA BANKA a.d. Banja Luka НОВА БАНКА а.д. Бања Лука

Prodavac xx xxxxx da odmah po prijemu zapisnika kojim se konstatuju nedostaci u robi, isporučenu robu preuzme od Kupca te istovremeno isporuči odgovarajuću vrstu robe.

Reklamaciju na kvalitet, Kupac će dostaviti u roku od desest (10) xxxx po saznanju da roba ne odgovara kvalitetu. U xxx slučaju, Kupac i Prodavac će u narednom roku xx xxxxx (7) xxxx sačiniti zajednički zapisnik o utvrđenim nedostacima i predložiti način otklanjanja nedostataka.

Ukoliko se ne postigne zajednički dogovor o načinu otklanjanja nedostataka na isporučenoj robi, Kupac će iskoristiti jedno od prava Kupca,kako su ista propisana Zakonom o obligacionim odnosima.

VIII ODGOVORNOST PRODAVCA PRILIKOM PREDAJE ROBE

Član 12.

Prodavac xx xxxxx pri izvršenju ugovorenih obaveza preduzeti sve potrebne mjere radi zaštite života i zdravlja ljudi i imovine .

Prodavac je odgovoran za svu štetu, koju prilikom izvršenja ugovornih obaveza, počini na imovini Kupca, kao i za štetu učinjenu prema trećim licima.

Kupac nije odgovoran za štetu koja, prilikom ugradnje robe, nastane na sredstvima za rad ili osoblju Prodavca.

Član 13.

Ukoliko Prodavac ne izvrši u razumnom roku popravku ili zamjenu robe, Kupac ima pravo raskinuti Ugovor i zahtijevati naknadu pretrpljene štete.

Član 14.

Prodavac xx xxxxx o svom trošku prenijeti robu gdje treba da se popravi odnosno zamijeni te popravljenu odnosno zamijenjenu robu vratiti Kupcu.

IX USTUPANJE UGOVORA

Član 15.

Prodavac ne može prava i obaveze iz ovog Ugovora prenijeti na treće lice bez saglsanosti Kupca.

X POSLOVNA TAJNA

Član 16.

Prodavac se obavezuje da će u vremenu trajanja ovog Ugovora kao i po njegovom prestanku, kao poslovnu tajnu čuvati sve povjerljive informacije Kupca kao i ostale podatke koji Prodavcu budu dostupni a odnose se na Kupca i njegovo poslovanje.

XI KORESPONDENCIJA

Član 17.

Sva korespondencija između ugovornih strana će biti na jednom od službenih jezika u BiH.

XII ZAVRŠNE ODREDBE

Član 18.

Za sve što nije regulirano ovim Ugovorom primjenjivaće se odredbe važećeg Zakona o obligacionim odnosima.

Član 19.

Sve eventualne sporove ugovorne xxxxxx xx pokušati riješiti sporazumno i u duhu dobrih poslovnih odnosa a u slučaju nepostizanja sporazuma nadležan je Osnovni sud Brčko distrikta BiH.

Član 20.

Sastavni dio ovog Ugovora je Poziv za dostavu ponuda broj: 02.07/3-............/19 (broj akta: 02.07/3-.............) od ..............2019. godine i Ponuda Prodavca broj: ......... od 2019. godine.

Studentska br. 13, 76100 Brčko distrikt BiH Студентска бр. 13, 76100 Брчко дистрикт БиХ

Tel.: x000 00 000 000, Fax: x000 00 000 000 Тел.: x000 00 000 000, Факс: x000 00 000 000

E-mail: xxxx@xxxxxxxxx.xx / xxx.xxxxxxxxx.xx E-mail: xxxx@xxxxxxxxx.xx / xxx.xxxxxxxxx.xx

ID: 4600244130005 / PDV: 600244130005 ИД: 4600244130005 / ПДВ: 600244130005

Račun za pravna lica i budžetske korisnike: Xxxxx за правна лица и буџетске кориснике:

Xxxx xxxxx: 1321902020873422 Жиро рачун: 1321902020873422 kod NLB Banka d.d. Sarajevo kod НЛБ Банка д.д. Сарајево

Račun za fizička lica: Рачун за физичка лица:

Žiro račun broj: 555200-0040302642 Жиро рачун број: 555200-0040302642 NOVA BANKA a.d. Banja Luka НОВА БАНКА а.д. Бања Лука

Član 21.

Ovaj Ugovor je sačinjen u četiri istovjetnih primjeraka od kojih Kupac zadržava dva a Prodavac dva primjerka.

ZA KUPCA: ZA PRODAVCA:

Broj: Broj:

Brčko, Brčko,

Studentska br. 13, 76100 Brčko distrikt BiH Студентска бр. 13, 76100 Брчко дистрикт БиХ

Tel.: x000 00 000 000, Fax: x000 00 000 000 Тел.: x000 00 000 000, Факс: x000 00 000 000

E-mail: xxxx@xxxxxxxxx.xx / xxx.xxxxxxxxx.xx E-mail: xxxx@xxxxxxxxx.xx / xxx.xxxxxxxxx.xx

ID: 4600244130005 / PDV: 600244130005 ИД: 4600244130005 / ПДВ: 600244130005

Račun za pravna lica i budžetske korisnike: Xxxxx за правна лица и буџетске кориснике:

Xxxx xxxxx: 1321902020873422 Жиро рачун: 1321902020873422 kod NLB Banka d.d. Sarajevo kod НЛБ Банка д.д. Сарајево

Račun za fizička lica: Рачун за физичка лица:

Žiro račun broj: 555200-0040302642 Жиро рачун број: 555200-0040302642 NOVA BANKA a.d. Banja Luka НОВА БАНКА а.д. Бања Лука

Zaključen između:

PRILOG 3 - NACRT UGOVORA LOT 2 UGOVOR

O NABAVCI ROBA

1) JP „Komunalno Brčko“ d.o.o. Brčko distrikt BiH, xx. Studentska br. 13, koga zastupa direktor Xxxxx Xxxx, dipl. oec (u daljem tekstu: Kupac) i

2) "....................................“ ......................., ul. ............................ koga zastupa ID/PDV

broj: ,(u daljem tekstu: Prodavac).

Na osnovu Odluke direktora JP „Komunalno Brčko“ d.o.o. Brčko distrikt BiH o izboru najpovoljnijeg ponuđača, ugovorne strane su se sporazumjele o sljedećem:

I PREDMET

Član 1.

Predmet ovog Ugovora je nabavka kamenog agregata za posipanje puteva 4 do 8 mm sa prevozom xxxxxx Xxxxx – LOT2, a na osnovu člana 86. stav 1. Zakona o javnim nabavkama BiH, Sl. Glasnik BiH br. 39/14 od 19.05.2014. godine (u daljem tekstu: roba), xx xxxxxx Prodavca a za potrebe Kupca prema Pozivu za dostavu ponuda broj: 02.07/3-......../19 (broj akta: 02.07/3-..............) od 2019. godine i Ponude

Prodavca broj: ............. od 2019. godine koje čine sastavni dio ovog Ugovora.

Uslovi, kvalitet, količine i način isporuke roba iz stava (1) ovog člana, odnosno specifikacija roba, su preciznije određeni u Pozivu za dostavu ponuda xxxx xx sastavni dio ovog ugovora.

II CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

Član 2.

Cijena robe iz člana 1. Ugovora iznosi ....................KM sa PDV- om i svim troškovima.

Kupac se obavezuje da će cijenu iz člana 2. Ugovora platiti u roku od 60 xxxx računajući od xxxx urednog završetka ugovornih obaveza xx xxxxxx Prodavca i dostavljanja ovjerene fakture.

Ukoliko je predviđena sukcesivna isporuka tokom trajanja ugovora, plaćanje će se vršiti u roku do 60 xxxx od prijema fakture za izvršenu isporuku po cijenama koje su date u ponudi.

Cijena utvrđena u stavu (1) ovog člana ne može se mijenjati.

III ROK I MJESTO ISPORUKE ROBE

Član 3.

Isporuka robe iz člana 1. Ugovora će se izvršiti fco Brčko distrikt BiH. Prodavac će izvršiti isporuku robe odmah po potpisu ugovora.

Kupac zadržava pravo izmjene dinamike isporuke u ugovorenom roku.

Prodavac xx xxxxx platiti ugovorenu kaznu u roku od 7 (xxxxx) xxxx od xxxx prijema zahtjeva za plaćanje od ugovornog organa.

Kupac ima pravo zahtijevati ugovornu kaznu i kad njen iznos premaši visinu štete xxxx xx pretrpio, kao i kad nije pretrpio nikakvu štetu.

Studentska br. 13, 76100 Brčko distrikt BiH Студентска бр. 13, 76100 Брчко дистрикт БиХ

Tel.: x000 00 000 000, Fax: x000 00 000 000 Тел.: x000 00 000 000, Факс: x000 00 000 000

E-mail: xxxx@xxxxxxxxx.xx / xxx.xxxxxxxxx.xx E-mail: xxxx@xxxxxxxxx.xx / xxx.xxxxxxxxx.xx

ID: 4600244130005 / PDV: 600244130005 ИД: 4600244130005 / ПДВ: 600244130005

Račun za pravna lica i budžetske korisnike: Xxxxx за правна лица и буџетске кориснике:

Xxxx xxxxx: 1321902020873422 Жиро рачун: 1321902020873422 kod NLB Banka d.d. Sarajevo kod НЛБ Банка д.д. Сарајево

Račun za fizička lica: Рачун за физичка лица:

Žiro račun broj: 555200-0040302642 Жиро рачун број: 555200-0040302642 NOVA BANKA a.d. Banja Luka НОВА БАНКА а.д. Бања Лука

Ako xx xxxxx xxxx xx Kupac pretrpio veća od iznosa ugovorne kazne, ona ima pravo zahtijevati razliku do potpune naknade štete.

Ukoliko Prodavac ne otkloni nedostatke odnosno ne preda robu bez nedostatka u ostavljenom roku Kupac ima pravo jednostranog raskida Ugovora i pravo na naknadu prouzrokovane štete.

Prodavac odgovara Kupcu za štetu xxxx xx Kupac pretrpio na drugim svojim dobrima i to prema opštim pravilima o odgovornosti za štetu.

Svaki povrat isporučene robe zbog lošeg kvaliteta xxxx izvršen o trošku Prodavca.

IV ODGOVORNOST ZA MATERIJALNE NEDOSTATKE

Član 4.

Prodavac xx xxxxx predati Kupcu robu iz člana 1. ovog Ugovora u ispravnom stanju.

Prodavac odgovara Kupcu za materijalne nedostatke na robi iz člana 1. ovog Ugovora, bez obzira na to da xx xx mu ti nedostaci bili poznati u trenutku predaje stvari.

Prodavac potvrđuje potpisom ovog Ugovora da mu je poznat koji kvalitet robe Kupac želi i u koje svrhe će je upotrijebiti.

Prodavac se obavezuje da će utvrđenu količinu kamenog agregata naznačenu u Ugovoru odnosno u tenderskoj dokumentaciji dostaviti u skladu sa traženim ganulometrijskim sastavom od 4-8 mm, sukcesivno po pozivu, u roku ne dužem od 72 sata.

Član 5.

Kupac xx xxxxx xxxx iz člana 1. ovog Ugovora pregledati na uobičajen način ili xx xxxx na pregled trećem licu i o vidljivim nedostacima obavijestiti Prodavca bez odgađanja.

U obavještenju o uočenim nedostacima Kupac xx xxxxx potanje opisati nedostatak i pozvati Prodavca da pregleda robu.

Studentska br. 13, 76100 Brčko distrikt BiH Студентска бр. 13, 76100 Брчко дистрикт БиХ

Tel.: x000 00 000 000, Fax: x000 00 000 000 Тел.: x000 00 000 000, Факс: x000 00 000 000

E-mail: xxxx@xxxxxxxxx.xx / xxx.xxxxxxxxx.xx E-mail: xxxx@xxxxxxxxx.xx / xxx.xxxxxxxxx.xx

ID: 4600244130005 / PDV: 600244130005 ИД: 4600244130005 / ПДВ: 600244130005

Račun za pravna lica i budžetske korisnike: Xxxxx за правна лица и буџетске кориснике:

Xxxx xxxxx: 1321902020873422 Жиро рачун: 1321902020873422 kod NLB Banka d.d. Sarajevo kod НЛБ Банка д.д. Сарајево

Račun za fizička lica: Рачун за физичка лица:

Žiro račun broj: 555200-0040302642 Жиро рачун број: 555200-0040302642 NOVA BANKA a.d. Banja Luka НОВА БАНКА а.д. Бања Лука

Član 6.

Kupac može staviti prigovor Prodavcu zbog skrivenih nedostataka za sve vrijeme trajanja ovog Ugovora.

V PRAVA KUPCA U SLUČAJU MATERIJALNIH NEDOSTATKA NA ISPORUČENOJ ROBI

Član 7.

Ukoliko Prodavac ne otkloni nedostatke odnosno ne preda robu bez nedostatka u ostavljenom roku Kupac ima pravo jednostranog raskida Ugovora i pravo na naknadu prouzrokovane štete.

Prodavac odgovara Kupcu za štetu xxxx xx Kupac pretrpio na drugim svojim dobrima i to prema općim pravilima o odgovornosti za štetu.

Član 8.

VI ODGOVORNOST PRODAVCA ZA PRAVNE NEDOSTATKE NA ISPORUČENOJ ROBI

Član 9.

Prodavac odgovara Kupcu za pravne nedostatke na xxxx xxxx je predmet Ugovora.

Prodavac izjavljuje, što potvrđuje potpisivanjem ovog Ugovora, da na xxxx xxxx je predmet ovog Ugovora ne postoji pravo trećeg koje isključuje, umanjuje ili ograničava pravo Kupca.

Član 10.

Ukoliko se pokaže da na isporučenoj robi xxxxx xxxxx polaže pravo, Kupac će o tome obavijestitiProdavca i pozvati ga da u razumnom roku oslobodi robu od prava ili pretenzije trećeg.

Ukoliko Prodavac ne udovolji zahtjevu Kupca da u razumnom roku oslobodi robu od prava ili pretenzija trećeg, Kupac ima pravo raskinuti Ugovor.

U svim slučajevima Kupac ima pravo na naknadu pretrpljene štete.

VII KVANTITATIVNI I KVALITATIVNI PRIJEM I REKLAMACIJA

Član 11.

Eventualne reklamacije i utvrđene nedostatke u/na robi, Kupac će dostaviti u obliku Komisijskog zapisnika o prijemu robe, u roku isporuke + 10 xxxx od xxxx prijema robe.

Prodavac xx xxxxx da odmah po prijemu zapisnika kojim se konstatuju nedostaci u robi, isporučenu robu preuzme od Kupca te istovremeno isporuči odgovarajuću vrstu robe.

Studentska br. 13, 76100 Brčko distrikt BiH Студентска бр. 13, 76100 Брчко дистрикт БиХ

Tel.: x000 00 000 000, Fax: x000 00 000 000 Тел.: x000 00 000 000, Факс: x000 00 000 000

E-mail: xxxx@xxxxxxxxx.xx / xxx.xxxxxxxxx.xx E-mail: xxxx@xxxxxxxxx.xx / xxx.xxxxxxxxx.xx

ID: 4600244130005 / PDV: 600244130005 ИД: 4600244130005 / ПДВ: 600244130005

Račun za pravna lica i budžetske korisnike: Xxxxx за правна лица и буџетске кориснике:

Xxxx xxxxx: 1321902020873422 Жиро рачун: 1321902020873422 kod NLB Banka d.d. Sarajevo kod НЛБ Банка д.д. Сарајево

Račun za fizička lica: Рачун за физичка лица:

Žiro račun broj: 555200-0040302642 Жиро рачун број: 555200-0040302642 NOVA BANKA a.d. Banja Luka НОВА БАНКА а.д. Бања Лука

Ukoliko se ne postigne zajednički dogovor o načinu otklanjanja nedostataka na isporučenoj robi, Kupac će iskoristiti jedno od prava Kupca,kako su ista propisana Zakonom o obligacionim odnosima.

VIII ODGOVORNOST PRODAVCA PRILIKOM PREDAJE ROBE

Član 12.

Prodavac xx xxxxx pri izvršenju ugovorenih obaveza preduzeti sve potrebne mjere radi zaštite života i zdravlja ljudi i imovine .

Prodavac je odgovoran za svu štetu, koju prilikom izvršenja ugovornih obaveza, počini na imovini Kupca, kao i za štetu učinjenu prema trećim licima.

Kupac nije odgovoran za štetu koja, prilikom ugradnje robe, nastane na sredstvima za rad ili osoblju Prodavca.

Član 13.

Ukoliko Prodavac ne izvrši u razumnom roku popravku ili zamjenu robe, Kupac ima pravo raskinuti Ugovor i zahtijevati naknadu pretrpljene štete.

Član 14.

Prodavac xx xxxxx o svom trošku prenijeti robu gdje treba da se popravi odnosno zamijeni te popravljenu odnosno zamijenjenu robu vratiti Kupcu.

IX USTUPANJE UGOVORA

Član 15.

Prodavac ne može prava i obaveze iz ovog Ugovora prenijeti na treće lice bez saglsanosti Kupca.

X POSLOVNA TAJNA

Član 16.

XI KORESPONDENCIJA

Član 17.

Sva korespondencija između ugovornih strana će biti na jednom od službenih jezika u BiH. XII ZAVRŠNE ODREDBE

Član 18.

Za sve što nije regulirano ovim Ugovorom primjenjivaće se odredbe važećeg Zakona o obligacionim odnosima.

Član 19.

Sve eventualne sporove ugovorne xxxxxx xx pokušati riješiti sporazumno i u duhu dobrih poslovnih odnosa a u slučaju nepostizanja sporazuma nadležan je Osnovni sud Brčko distrikta BiH.

Član 20.

Sastavni dio ovog Ugovora je Poziv za dostavu ponuda broj: 02.07/3-............/19 (broj akta: 02.07/3-.............) od ..............2019. godine i Ponuda Prodavca broj: ......... od 2019. godine.

Studentska br. 13, 76100 Brčko distrikt BiH Студентска бр. 13, 76100 Брчко дистрикт БиХ

Tel.: x000 00 000 000, Fax: x000 00 000 000 Тел.: x000 00 000 000, Факс: x000 00 000 000

E-mail: xxxx@xxxxxxxxx.xx / xxx.xxxxxxxxx.xx E-mail: xxxx@xxxxxxxxx.xx / xxx.xxxxxxxxx.xx

ID: 4600244130005 / PDV: 600244130005 ИД: 4600244130005 / ПДВ: 600244130005

Račun za pravna lica i budžetske korisnike: Xxxxx за правна лица и буџетске кориснике:

Xxxx xxxxx: 1321902020873422 Жиро рачун: 1321902020873422 kod NLB Banka d.d. Sarajevo kod НЛБ Банка д.д. Сарајево

Račun za fizička lica: Рачун за физичка лица:

Žiro račun broj: 555200-0040302642 Жиро рачун број: 555200-0040302642 NOVA BANKA a.d. Banja Luka НОВА БАНКА а.д. Бања Лука

Član 21.

Ovaj Ugovor je sačinjen u četiri istovjetnih primjeraka od kojih Kupac zadržava dva a Prodavac dva primjerka.

ZA KUPCA: ZA PRODAVCA:

Broj: Broj:

Brčko, Brčko,

Studentska br. 13, 76100 Brčko distrikt BiH Студентска бр. 13, 76100 Брчко дистрикт БиХ

Tel.: x000 00 000 000, Fax: x000 00 000 000 Тел.: x000 00 000 000, Факс: x000 00 000 000

E-mail: xxxx@xxxxxxxxx.xx / xxx.xxxxxxxxx.xx E-mail: xxxx@xxxxxxxxx.xx / xxx.xxxxxxxxx.xx

ID: 4600244130005 / PDV: 600244130005 ИД: 4600244130005 / ПДВ: 600244130005

Račun za pravna lica i budžetske korisnike: Xxxxx за правна лица и буџетске кориснике:

Xxxx xxxxx: 1321902020873422 Жиро рачун: 1321902020873422 kod NLB Banka d.d. Sarajevo kod НЛБ Банка д.д. Сарајево

Račun za fizička lica: Рачун за физичка лица:

Žiro račun broj: 555200-0040302642 Жиро рачун број: 555200-0040302642 NOVA BANKA a.d. Banja Luka НОВА БАНКА а.д. Бања Лука

Document Metadata

Table of Contents

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

Document Metadata