Contract
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA sa 31.12.2021. godine |
JKP Pannonica d.o.o. Tuzla |
* u slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
X.xx. | Opis i oznaka po JRJN | Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora xx Xxxxxxx javnih nabavki | Podaci o dobavljaĉu/ dobavljaĉima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID, broj, mjesto) | Osnovni elementi ugovora/ okvirnog sporazuma ( Vrijednost, period trajanja/ rok izvršenja, rok plaćanja..) | Opis izmjene osnovnih elemenata i ugovora i datum izmjene | Ostatak vrijednosti ugovora nakon uĉinjene izmjene/ ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma | Datum zakljuĉenja ugovora/ okvirnog sporazuma | Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost | Napomene (obrazloženja) |
1 | Nabavka i sukcesivna isporuka svježeg mesa, mesnih preraĊevina, suhomesnatih i roštiljskih proizvoda proizvoda LOT 1. Nabavka i sukcesivna isporuka svježeg mesa Oznaka JRJN: 15110000-2 | Otvoreni postupak. | Redex d.o.o. Banovići | Vrijednost ugovora: 35.610,00 bez PDV-a. | Realizacija: | 26.03.2021. godine | 31.08.2021. | ||
Obavještenje o dodjeli ugovora: 236-1-1-7-5- 16/21 | ID broj: 4209069440003 | Period trajanja: Okvirni sporazum dodjeljen na period od godinu xxxx. | 35.610,00 | ||||||
Rok plaćanja: 30 xxxx od ispostavljanja fakture. | 35.610,00 | ||||||||
LOT 2. Nabavka i sukcesivna isporuka mesnih prerađevina i suhomesnatih proizvoda Oznaka JRJN: 15130000-8 | Otvoreni postupak. | Redex d.o.o. Xxxxxxxx | Vrijednost ugovora: 7.252,03 bez PDV-a. | Realizacija: | 26.03.2021. godine | 31.08.2021. | |||
Obavještenje o dodjeli ugovora: 236-1-1-7-5- 16/21 | ID broj: 4209069440003 | Period trajanja: Okvirni sporazum dodjeljen na period od godinu xxxx. | 7.252,03 | 7.252,03 | |||||
Rok plaćanja: 30 xxxx od ispostavljanja fakture. | |||||||||
LOT 3. Nabavka i sukcesivna isporuka roštiljskih proizvoda Oznaka JRJN: 15131600-1 | Otvoreni postupak. | Redex d.o.o. Banovići | Vrijednost ugovora: 37.210,00 bez PDV-a. | Realizacija: | 26.03.2021. godine | 31.08.2021. | |||
Obavještenje o dodjeli ugovora: 236-1-1-7-5- 16/21 | ID broj: 4209069440003 | Period trajanja: Okvirni sporazum dodjeljen na period od godinu xxxx. | 37.210,00 | 37.210,00 | |||||
Rok plaćanja: 30 xxxx od ispostavljanja fakture. |
Broj: 22-3/22 Datum: 14.01.2022.
LOT 4. Nabavka i sukcesivna isporuka panirane xxxxxxxx Xxxxxx XXXX: 15131600-1 | Otvoreni postupak. | Redex d.o.o. Banovići | Vrijednost ugovora: 4.000,00 bez PDV-a. | Realizacija: | 26.03.2021. godine | 31.08.2021. | |||
Obavještenje o dodjeli ugovora: 236-1-1-7-5- 16/21 | ID broj: 4209069440003 | Period trajanja: Okvirni sporazum dodjeljen na period od godinu xxxx. | 4.000,00 | 4.000,00 | |||||
Rok plaćanja: 30 xxxx od ispostavljanja fakture. | |||||||||
2 | Nabavka i sukcesivna isporuka raznog mesa Oznaka JRJN: 15119000-5 | Otvoreni postupak. | Redex d.o.o. Banovići | Vrijednost ugovora: 8.000,00 bez PDV-a. | Realizacija: | 26.08.2021. godine | 31.08.2021. | ||
Obavještenje o dodjeli ugovora: 236-1-1-137-5- 38/21 | ID broj: 4209069440003 | Period trajanja: Okvirni sporazum dodjeljen na period od godinu xxxx. | 8.000,00 | 8.000,00 | |||||
Rok plaćanja: 30 xxxx od ispostavljanja fakture. | |||||||||
3 | Nabavka usluge spasilaĉko redarske službe Oznaka JRJN: 79710000-4 | Otvoreni postupak. | SKI- JET d.o.o. Tuzla | Vrijednost ugovora: 172.000,00 bez PDV-a. | Realizacija: | 05.05.2021. godine | 31.08.2021. | ||
Obavještenje o dodjeli ugovora: 236-1-2-65-3- 17/21 | ID broj: 4209898580009 | Period trajanja: Okvirni sporazum dodjeljen na period od godinu xxxx ili do | 172.000,00 | 172.000,00 | |||||
Rok plaćanja: 30 xxxx od ispostavljanja fakture. | |||||||||
4 | Nabavka usluge spasilaĉko redarske službe Oznaka JRJN: 79710000-4 | Otvoreni postupak. | SKI- JET d.o.o. Tuzla | Vrijednost ugovora: 20.000,00 bez PDV-a. | Realizacija: | 24.08.2021. godine | 31.08.2021. | ||
Obavještenje o dodjeli ugovora: 236-1-2-138-5- 37/21 | ID broj: 4209898580009 | Period trajanja: Okvirni sporazum dodjeljen na period od godinu xxxx ili do realizacije ugovora. | 20.000,00 | 20.000,00 | |||||
Rok plaćanja: 30 xxxx od ispostavljanja fakture. | |||||||||
Konkurenstki postupak. | Pivara d.d. Tuzla | Vrijednost ugovora: 39.666,86 bez PDV-a. | Realizacija: |
5 | Nabavka i sukcesivna isporuka piva | Obavještenje o dodjeli ugovora: 236-7-1-9/21 | ID broj: 4209184890004 | Period trajanja: Okvirni sporazum dodjeljen na period od godinu xxxx. | 38.365,77 | 25.02.2021. godine | |||
Rok plaćanja: 30 xxxx od ispostavljanja fakture. | |||||||||
6 | Nabavka i sukcesivna isporuka alkoholnih i bezalkoholnih pića LOT 1- Nabavka i sukcesivna isporuka alkoholnih pića Oznaka JRJN: 15911000-7 | Konkurenstki postupak. | Redex d.o.o. Banovići | Vrijednost ugovora: 28.999,99 bez PDV-a. | Realizacija: | 15.04.2021. godine | 31.12.2021. | ||
Obavještenje o dodjeli ugovora: 236-7-1-54/21 | ID broj: 4209069440003 | Period trajanja: Okvirni sporazum dodjeljen na period od godinu xxxx. | 28.999,99 | 28.999,99 | |||||
Rok plaćanja: 30 xxxx od ispostavljanja fakture. | |||||||||
Nabavka i sukcesivna isporuka alkoholnih i bezalkoholnih pića LOT 2- Nabavka i sukcesivna isporuka bezalkoholnih pića Oznaka JRJN: 15980000-1 | Konkurenstki postupak. | Redex d.o.o. Banovići | Vrijednost ugovora: 10.999,00 bez PDV-a. | Realizacija: | 15.04.2021. godine | 31.12.2021. | |||
Obavještenje o dodjeli ugovora: 236-7-1-54/21 | ID broj: 4209069440003 | Period trajanja: Okvirni sporazum dodjeljen na period od godinu xxxx. | 10.999,00 | 10.999,00 | |||||
Rok plaćanja: 30 xxxx od ispostavljanja fakture. | |||||||||
7 | Nabavka i sukcesivna isporuka prehrambenih proizvoda Oznaka JRJN: 3922220000-4 | Konkurenstki postupak. | Redex d.o.o. Banovići | Vrijednost ugovora: 26.002,00 bez PDV-a. | Realizacija: | 30.03.2021. godine | 31.08.2021. | ||
Obavještenje o dodjeli ugovora: 236-7-1-30/21 | ID broj: 4209069440003 | Period trajanja: Okvirni sporazum dodjeljen na period od godinu xxxx. | 26.002,00 | ||||||
Rok plaćanja: 30 xxxx od ispostavljanja fakture. | 26.002,00 | ||||||||
8 | Nabavka i sukcesivna isporuka pekarskih proizvoda LOT 1. nabavka i | Konkurenstki postupak. | O.R Pekara HUKIĆ Tuzla | Vrijednost ugovora: 12.500,00 bez PDV-a. | Realizacija: | 12.03.2021. godine | 31.08.2021. | ||
Obavještenje o dodjeli ugovora: 236-7-1-8/21 | ID broj: 4310048530005 | Period trajanja: Okvirni sporazum dodjeljen na period od godinu xxxx. | 12.500,00 |
sukcesivna isporuka pekarskih proizvoda Oznaka JRJN: 15612500-6 | Rok plaćanja: 30 xxxx od ispostavljanja fakture. | 12.500,00 | |||||||
9 | Nabavka i sukcesivna isporuka svježeg voća i povrća Oznaka JRJN: 03200000-3 | Konkurenstki postupak. | Monopson d.o.o. Graĉanica | Vrijednost ugovora: 12.895,00 bez PDV-a. | Realizacija: | 29.04.2021. godine | 31.08.2021. | ||
Obavještenje o dodjeli ugovora: 236-7-1-56/21 | ID broj: 4209560620005 | Period trajanja: Okvirni sporazum dodjeljen na period od godinu xxxx. | 12.895,00 | ||||||
Rok plaćanja: 30 xxxx od ispostavljanja fakture. | 12.895,00 | ||||||||
10 | Nabavka i sukcesivna isporuka svježeg voća i povrća Oznaka JRJN: 03200000-3 | Konkurenstki postupak. | Monopson d.o.o. Graĉanica | Vrijednost ugovora: 7.701,00 bez PDV-a. | Realizacija: | 13.08.2021. godine | |||
Obavještenje o dodjeli ugovora: 236-7-1-143/21 | ID broj: 4209560620005 | Period trajanja: Okvirni sporazum dodjeljen na period od godinu xxxx. | 7.437,99 | ||||||
Rok plaćanja: 30 xxxx od ispostavljanja fakture. | |||||||||
11 | Nabavka i sukcesivna isporuka hemikalija Oznaka JRJN: 24311900-6 | Konkurenstki postupak. | Hemija patenting d.o.o. Lukavac | Vrijednost ugovora: 43.924,00 bez PDV-a. | Realizacija: | 08.03.2021. godine | 31.08.2021. | ||
Obavještenje o dodjeli ugovora: 236-7-1-29/21 | ID broj: 4209605740007 | Period trajanja: Okvirni sporazum dodjeljen na period od godinu xxxx. | 43.924,00 | ||||||
Rok plaćanja: 60 xxxx od ispostavljanja fakture. | 43.924,00 | ||||||||
12 | Nabavka i sukcesivna isporuka hemikalija Oznaka JRJN: 24311900-6 | Konkurenstki postupak. | Hemija patenting d.o.o. Lukavac | Vrijednost ugovora: 6.000,00 bez PDV-a. | Realizacija: | 23.08.2021. godine | 02.09.2021. | ||
Obavještenje o dodjeli ugovora: 236-7-1-139/21 | ID broj: 4209605740007 | Period trajanja: Okvirni sporazum dodjeljen na period od godinu xxxx. | 6.000,00 | ||||||
Rok plaćanja: 60 xxxx od ispostavljanja fakture. | 6.000,00 | ||||||||
13 | Nabavka i sukcesivna isporuka potrošnog materijala za održavanje Oznaka JRJN: 44100000-1 | Konkurenstki postupak. | Mix maestro d.o.o. Tuzla | Vrijednost ugovora: 23.550,00 bez PDV-a. | Realizacija: | 13.04.2021. godine | |||
Obavještenje o dodjeli ugovora: 236-7-1-37/21 | ID broj: 4209485400002 | Period trajanja: Okvirni sporazum dodjeljen na period od godinu xxxx. | 20.552,44 | ||||||
Rok plaćanja: 30 xxxx od ispostavljanja fakture. | |||||||||
Nabavka plažnog | Konkurenstki postupak. | Hypomarket d.o.o. Srebrenik | Vrijednost ugovora: 2.385,00 bez PDV-a. | Realizacija: | 24.05.2021. godine | 25.05.2021. godine |
14 | mobilijara ( ležaljke + suncobrani )- Lot 1- Nabavka suncobrana Oznaka JRJN: 39113400-1 | Obavještenje o dodjeli ugovora: 236-7-1-66/21 | ID broj: 4209643910005 | Period trajanja: Ugovor traje do isporuke robe. | 2.385,00 | ||||
Rok plaćanja: 30 xxxx od ispostavljanja fakture. | |||||||||
2.385,00 KM | |||||||||
15 | Nabavka plažnog mobilijara ( ležaljke + suncobrani )- Lot 2- Nabavka sležaljki Oznaka JRJN: 39295100-7 | Konkurenstki postupak. | Hypomarket d.o.o. Srebrenik | Vrijednost ugovora: 6.411,00 bez PDV-a. | Realizacija: | 24.05.2021. godine | 25.05.2021. godine | ||
Obavještenje o dodjeli ugovora: 236-7-1-66/21 | ID broj: 4209643910005 | Period trajanja: Ugovor traje do isporuke robe. | 6.411,00 | ||||||
Rok plaćanja: 30 xxxx od ispostavljanja fakture. | 6.411,00 KM | ||||||||
16 | Lot 2- Nabavka i sukcesivna isporuka kafe to go Oznaka JRJN: 15860000-4 | Konkurenstki postupak. | Melik Group d.o.o. Visoko | Vrijednost ugovora: 6.040,00 bez PDV-a. | Realizacija: | 29.06.2021. godine | 31.08.2021. | ||
Obavještenje o dodjeli ugovora: 236-7-1-116/21 | ID broj: 4218456470009 | Period trajanja: Okvirni sporazum dodjeljen na period od godinu xxxx. | 6.040,00 | ||||||
Rok plaćanja: 30 xxxx od ispostavljanja fakture. | 6.040,00 | ||||||||
17 | Lot 2- Nabavka i sukcesivna isporuka kapuĉina i ness kafe Oznaka JRJN: 15842210-7 | Konkurenstki postupak. | Melik Group d.o.o. Visoko | Vrijednost ugovora: 3.800,00 bez PDV-a. | Realizacija: | 29.06.2021. godine | |||
Obavještenje o dodjeli ugovora: 236-7-1-95/21 | ID broj: 4218456470009 | Period trajanja: Okvirni sporazum dodjeljen na period od godinu xxxx. | 3.499,74 | ||||||
Rok plaćanja: 30 xxxx od ispostavljanja fakture. | |||||||||
18 | Lot 2- Nabavka i sukcesivna isporuka mješavine za pripremu pekarskih proizvoda Oznaka JRJN: 15612400-5 | Konkurenstki postupak. | O.R Pekara HUKIĆ Tuzla | Vrijednost ugovora: 1.400,00 bez PDV-a. | Realizacija: | 14.06.2021. godine | 31.08.2021. | ||
Obavještenje o dodjeli ugovora: 236-7-1-98/21 | ID broj: 4310048530005 | Period trajanja: Okvirni sporazum dodjeljen na period od godinu xxxx. | 1.400,00 | ||||||
Rok plaćanja: 30 xxxx od ispostavljanja fakture. | 1.400,00 | ||||||||
19 | Lot 1- Nabavka i sukcesivna isporuka kafe Oznaka JRJN: 15861000-1 | Konkurenstki postupak. | Grifon Group d.o.o. Tuzla | Vrijednost ugovora: 9.659,00 bez PDV-a. | Realizacija: | 29.06.2021. godine | 31.08.2021. | ||
Obavještenje o dodjeli ugovora: 236-7-1-9116/21 | ID broj: 4210181120001 | Period trajanja: Okvirni sporazum dodjeljen na period od godinu xxxx ili do realizacije. | 9.659,00 | ||||||
Rok plaćanja: 30 xxxx od |
ispostavljanja fakture. | 9.659,00 | ||||||||
20 | Nabavka i sukcesivna isporuka potrepština za ugostiteljstvo (med, snack proizvodi, šećer i kolaĉi) Lot 2- Nabavka i sukcesivna isporuka snack proizvoda Oznaka JRJN: 15312400-2 | Konkurenstki postupak. | Redex d.o.o. Banovići | Vrijednost ugovora: 4.380,00 bez PDV-a. | Realizacija: | 06.07.2021. godine | 31.12.2021. | ||
Obavještenje o dodjeli ugovora: 236-7-1-116/21 | ID broj: 4209069440003 | Period trajanja: Okvirni sporazum dodjeljen na period od godinu xxxx ili do realizacije. | 4.380,00 | ||||||
Rok plaćanja: 30 xxxx od ispostavljanja fakture. | 4.380,00 | ||||||||
21 | Nabavka i sukcesivna isporuka potrepština za ugostiteljstvo (med, snack proizvodi, šećer i kolaĉi) Lot 1- Nabavka i sukcesivna isporuka meda i šećera za ugostiteljstvo Oznaka JRJN: 15831600-8 | Konkurenstki postupak. | Cospex d.o.o. Zenica | Vrijednost ugovora: 1.910,00 bez PDV-a. | Realizacija: | 01.07.2021. godine | |||
Obavještenje o dodjeli ugovora: 236-7-1-99/21 | ID broj: 4209069440003 | Period trajanja: Okvirni sporazum dodjeljen na period od godinu xxxx ili do realizacije. | 1.049,26 | ||||||
Rok plaćanja: 30 xxxx od ispostavljanja fakture. | |||||||||
22 | Nabavka i sukcesivna isporuka potrepština za ugostiteljstvo (med, snack proizvodi, šećer i kolaĉi) Lot 3- Nabavka i sukcesivna isporuka kolača Oznaka JRJN: 15831000-2 | Konkurenstki postupak. | TR LML Grupa Tuzla | Vrijednost ugovora: 998,80 bez PDV-a. | Realizacija: | 01.07.2021. godine | 31.08.2021. | ||
Obavještenje o dodjeli ugovora: 236-7-1-99/21 | ID broj: 4311426950006 | Period trajanja: Okvirni sporazum dodjeljen na period od godinu xxxx ili do realizacije. | 998,80 | ||||||
Rok plaćanja: 30 xxxx od ispostavljanja fakture. | 998,80 | ||||||||
23 | Nabavka i sukcesivna isporuka raznih prehrambenih proizvoda Oznaka JRJN: 15800000-6 | Konkurenstki postupak. | Redex d.o.o. Banovići | Vrijednost ugovora: 3.950,90 bez PDV-a. | Realizacija: | 11.08.2021. godine | 31.08.2021. | ||
Obavještenje o dodjeli ugovora: 236-7-1-142/21 | ID broj: 4209069440003 | Period trajanja: Okvirni sporazum dodjeljen na period od godinu xxxx. | 3.950,90 | ||||||
Rok plaćanja: 30 xxxx od ispostavljanja fakture. | 3.950,90 | ||||||||
24 | Nabavka i sukcesivna isporuka kafe Oznaka JRJN: 15861000-1 | Konkurenstki postupak. | Grifon Group d.o.o. Tuzla | Vrijednost ugovora: 5.998,40 bez PDV-a. | Realizacija: | 11.08.2021. godine | 31.10.2021. godine | ||
Obavještenje o dodjeli ugovora: 236-7-1-9116/21 | ID broj: 4210181120001 | Period trajanja: Okvirni sporazum dodjeljen na period od godinu xxxx ili do realizacije. | 5.998,40 | ||||||
Rok plaćanja: 30 xxxx od ispostavljanja fakture. | 5.998,40 | ||||||||
24 | Najam opreme za natkrivanje Oznaka JRJN: 39522530-1 | Konkurenstki postupak. | TR Šoca 2 vl. Xxxxxxx Xxxxxx | Vrijednost ugovora: 17.000,00 bez PDV-a. | Realizacija: | 12.10.2021. godine | |||
Obavještenje o dodjeli ugovora: 236-7-2-195/21 | ID broj: 4506995870008 | Period trajanja: Okvirni sporazum dodjeljen na period od godinu xxxx ili do realizacije. | 9.250,00 | ||||||
Rok plaćanja: 30 xxxx od ispostavljanja fakture. | |||||||||
25 | Usluge hitne medicinske pomoći Oznaka JRJN: 85140000-2 | Anex II dio B. | Dom zdravlja ,,Xx. Xxxxxxx Xxxxxxx" Tuzla | Vrijednost ugovora: 17.075,00 bez PDV-a. | Realizacija: | 23.02.2021. godine | 31.12.2021. | ||
Obavještenje o dodjeli ugovora: 236-0-2-1-11- 9/21 | ID broj: 4209158380006 | Period trajanja: Okvirni sporazum dodjeljen na period do 31.12.2021.godine | 14.274,62 | ||||||
Rok plaćanja: 30 xxxx od ispostavljanja fakture. | |||||||||
26 | Posredovanje u zapošljavanju studenata Oznaka JRJN: 79600000-0 | Anex II dio B. | StudenTime d.o.o. Tuzla | Vrijednost ugovora: 11.988,00 bez PDV-a. | Realizacija: | 14.06.2021. godine | 31.08.2021. | ||
Obavještenje o dodjeli ugovora: 236-0-2-2-11- 27/21 | ID broj: 4210358580008 | Period trajanja: Okvirni sporazum dodjeljen na period od godinu xxxx. | 11.988,00 | ||||||
Rok plaćanja: 30 xxxx od ispostavljanja fakture. | 11.988,00 | ||||||||
27 | Posredovanje u zapošljavanju studenata Oznaka JRJN: 79600000-0 | Anex II dio B. | StudenTime d.o.o. Tuzla | Vrijednost ugovora: 9.990,00 bez PDV-a. | Realizacija: | 23.08.2021. godine | 30.09.2021. | ||
Obavještenje o dodjeli ugovora: 236-0-2-2-11- 36/21 | ID broj: 4210358580008 | Period trajanja: Okvirni sporazum dodjeljen na period od godinu xxxx. | 9.990,00 | ||||||
Rok plaćanja: 30 xxxx od ispostavljanja fakture. | 9.990,00 | ||||||||
28 | Posredovanje u zapošljavanju studenata Oznaka JRJN: 79600000-0 | Anex II dio B. | StudenTime d.o.o. Tuzla | Vrijednost ugovora: 19.980,00 bez PDV-a. | Realizacija: | 11.10.2021. godine | |||
Obavještenje o dodjeli ugovora: 236-0-2-2-11- 44/21 | ID broj: 4210358580008 | Period trajanja: Okvirni sporazum dodjeljen na period od godinu xxxx. | 19.282,39 | ||||||
Rok plaćanja: 30 xxxx od ispostavljanja fakture. | |||||||||
28 | Nabavka i sukcesivna isporuka kafe bez kofeina Oznaka JRJN: 15861200-3 | Direktni sporazum | Grifon Group d.o.o. Tuzla | Vrijednost ugovora: 5.984,00 bez PDV-a. | Realizacija: | 04.10.2021. godine | Datum realizacije ugovora: | ||
Obavještenje o dodjeli ugovora: 236-8-1-219/21 | ID broj: 4210181120001 | Period trajanja: Ugovor dodjeljen na period od godinu xxxx ili do realizacije ugovora. | 1.343,11 | Ukupna utrošena vrijednost bez PDV-a: | |||||
Rok plaćanja: 30 xxxx od ispostavljanja fakture. | |||||||||
28 | Lot 1- Nabavka i sukcesivna isporuka ambalaže za ugostiteljstvo Oznaka JRJN: 30199000-0 | Direktni sporazum | TR LML Grupa Tuzla | Vrijednost ugovora: 5.451,39 bez PDV-a. | Realizacija: | 10.06.2021. godine | Datum realizacije ugovora: 31.07.2021.god. | ||
Obavještenje o dodjeli ugovora: 236-8-1-125/21 | ID broj: 4311426950006 | Period trajanja: Ugovor dodjeljen na period od godinu xxxx ili do realizacije ugovora. | 5.451,39 | Ukupna utrošena vrijednost bez PDV-a: 5451,39 | |||||
Rok plaćanja: 30 xxxx od ispostavljanja fakture. | |||||||||
29 | Lot 2- Nabavka i sukcesivna isporuka papirnih futrola za escajg za servisiranje uz obroke Oznaka JRJN: 30199000-0 | Direktni sporazum | TR LML Grupa Tuzla | Vrijednost ugovora: 500,00 bez PDV-a. | Realizacija: | 14.06.2021. godine | Datum realizacije ugovora: 31.08.2021. | ||
Obavještenje o dodjeli ugovora: 236-8-1-126/21 | ID broj: 4311426950006 | Period trajanja: Ugovor dodjeljen na period od godinu xxxx ili do realizacije ugovora. | 500,00 | Ukupna utrošena vrijednost bez PDV-a: 500,00 KM | |||||
Rok plaćanja: 30 xxxx od ispostavljanja fakture. | |||||||||
30 | Nabavka i sukcesivna isporuka kafe u zrnu Oznaka JRJN: 03131100-9 | Direktni sporazum | Xxxxxx d.o.o. Sarajevo | Vrijednost ugovora: 5.981,32 bez PDV-a. | Realizacija: | 23.06.2021. godine | Datum realizacije ugovora: | ||
Obavještenje o dodjeli ugovora: 236-8-1-148/21 | ID broj: 4200521980005 | Period trajanja: Ugovor dodjeljen na period od godinu xxxx ili do realizacije ugovora. | 4.762,38 | Ukupna utrošena vrijednost bez PDV-a: | |||||
Rok plaćanja: 30 xxxx od ispostavljanja fakture. | |||||||||
Direktni sporazum | TR LML Grupa Tuzla | Vrijednost ugovora: 1.975,00 bez PDV-a. | Realizacija: | 18.06.2021. godine | Datum realizacije ugovora: 31.08.2021. |
31 | Nabavka i sukcesivna isporuka leda za ugostiteljstvo Xxxxxx XXXX: 15981310-4 | Obavještenje o dodjeli ugovora: 236-8-1-127/21 | ID broj: 4311426950006 | Period trajanja: Ugovor dodjeljen na period od godinu xxxx ili do realizacije ugovora. | 1.975,00 | Ukupna utrošena vrijednost bez PDV-a: 1.975,00 KM | |||
Rok plaćanja: 30 xxxx od ispostavljanja fakture. | |||||||||
32 | Nabavka i sukcesivna isporuka plina za ugostiteljstvo Xxxxxx XXXX: 09122200-2 | Direktni sporazum | TB Gas d.o.o. Tuzla | Vrijednost ugovora: 4.923,08 bez PDV-a. | Realizacija: | 14.01.2021. godine | Datum realizacije ugovora: 30.11.2021. | ||
Obavještenje o dodjeli ugovora: 236-8-1-11/21 | ID broj: 4210147530004 | Period trajanja: Ugovor dodjeljen na period od godinu xxxx ili do realizacije ugovora. | 4.923,08 | Ukupna utrošena vrijednost bez PDV-a: 4923,08 | |||||
Rok plaćanja: 30 xxxx od ispostavljanja fakture. | |||||||||
33 | Nabavka i sukcesivna isporuka boja za zaštitu drveta, metala i betona Oznaka JRJN: 44800000-8 | Direktni sporazum | Mix maestro d.o.o. Tuzla | Vrijednost ugovora: 5.758,70 bez PDV-a. | Realizacija: | 22.02.2021. godine | Datum realizacije ugovora: 31.08.2021. | ||
Obavještenje o dodjeli ugovora: 236-8-1-28/21 | ID broj: 4209485400002 | Period trajanja: Ugovor dodjeljen na period od godinu xxxx ili do realizacije ugovora. | 5.758,70 | Ukupna utrošena vrijednost bez PDV-a: 5.758,70 KM | |||||
Rok plaćanja: 30 xxxx od ispostavljanja fakture. | |||||||||
34 | Nabavka trstike | Direktni sporazum | Kid zone d.o.o. Sarajevo | Vrijednost ugovora: 2.300,00 bez PDV-a. | Realizacija: | 23.06.2021. godine | Datum realizacije ugovora: 25.06.2021. godine | ||
Obavještenje o dodjeli ugovora: 236-8-1-146/21 | ID broj: 4202313270056 | Period trajanja: Ugovor dodjeljen do realizacije ugovora. | 2.300,00 | Ukupna utrošena vrijednost bez PDV-a: 2.300,00 KM | |||||
Rok plaćanja: 30 xxxx od ispostavljanja fakture. | |||||||||
35 | Nabavka i sukcesivna isporuka kancelarijskog materijala | Direktni sporazum | R&S d.o.o. Sarajevo | Vrijednost ugovora: 3.121,82 bez PDV-a. | Realizacija: | 17.03.2021. godine | Datum realizacije ugovora: | ||
Obavještenje o dodjeli ugovora: 236-8-1-43/21 | ID broj: 4200056290005 | Period trajanja: Ugovor dodjeljen na period od godinu xxxx ili do realizacije ugovora. | 2.772,88 | Ukupna utrošena vrijednost bez PDV-a: | |||||
Rok plaćanja: 30 xxxx od ispostavljanja fakture. | |||||||||
36 | Nabavka i sukcesivna isporuka radne odjeće LOT 1 Nabavka i sukcesivna isporuka lične zaštitne opreme Oznaka JRJN: 18110000-3 | Direktni sporazum | Annoa d.o.o Tuzla | Vrijednost ugovora: 2.246,76 bez PDV-a. | Realizacija: | 12.03.2021. godine | Datum realizacije ugovora: | ||
Obavještenje o dodjeli ugovora: 236-8-1-45/21 | ID broj: 4209304540002 | Period trajanja: Ugovor dodjeljen na period od godinu xxxx ili do realizacije ugovora. | 2.045,93 | Ukupna utrošena vrijednost bez PDV-a: | |||||
Rok plaćanja: 30 xxxx od ispostavljanja fakture. | |||||||||
37 | Nabavka i sukcesivna isporuka radne odjeće LOT 2 Nabavka i sukcesivna isporuka radne odjeće Oznaka JRJN: 18140000-2 | Direktni sporazum | Kombax d.o.o. Lukavac | Vrijednost ugovora: 732,00 bez PDV-a. | Realizacija: | 02.04.2021. godine | 05.05.2021. godine | ||
Obavještenje o dodjeli ugovora: 236-8-1-64/21 | ID broj: 4209176100002 | Period trajanja: Ugovor dodjeljen na period od godinu xxxx ili do realizacije ugovora. | 732,00 | ||||||
Rok plaćanja: 30 xxxx od ispostavljanja fakture. | |||||||||
732,00 KM | |||||||||
38 | Usluge hemijskog ćišćenja Oznaka JRJN: 9831000-9 | Direktni sporazum | Stil hemijska ĉistiona Tuzla | Vrijednost ugovora: 3.020,30 bez PDV-a. | Realizacija: | 21.01.2021. godine | Datum realizacije ugovora: 31.08.2021. | ||
Obavještenje o dodjeli ugovora: 236-8-2-14/21 | ID broj: 4309237070009 | Period trajanja: Ugovor dodjeljen na period od godinu xxxx ili do realizacije ugovora. | 3.020,30 | Ukupna utrošena vrijednost bez PDV-a: 3.020,30 KM | |||||
Rok plaćanja: 30 xxxx od ispostavljanja fakture. | |||||||||
Usluge održavanja fiskalnih kasa i sofvera Oznaka JRJN: 72230000-6 | Direktni sporazum | Spin d.o.o. Tuzla | Vrijednost ugovora: 4.920,00 bez PDV-a. | Realizacija: | 21.01.2021. godine | Datum realizacije ugovora: | |||
39 | Obavještenje o dodjeli ugovora: 236-8-2-12/21 | ID broj: 4209311240006 | Period trajanja: Ugovor dodjeljen na period od godinu xxxx ili do realizacije ugovora. | 4.320,00 | Ukupna utrošena vrijednost bez PDV-a: | ||||
Rok plaćanja: 30 xxxx od ispostavljanja fakture. | |||||||||
Usluge održavanja alarmnih i video sistema LOT 1- Održavanje alarmnih sistema Oznaka JRJN: 79711000-1 | Direktni sporazum | Securitas d.o.o Sarajevo | Vrijednost ugovora: 2.704,00 bez PDV-a. | Realizacija: | 25.01.2021. godine | Datum realizacije ugovora: | |||
40 | Obavještenje o dodjeli ugovora: 236-8-2-16/21 | ID broj: 4227417480004 | Period trajanja: Ugovor dodjeljen na period od godinu xxxx ili do realizacije ugovora. | 2.450,00 | Ukupna utrošena vrijednost bez PDV-a: | ||||
Rok plaćanja: 30 xxxx od ispostavljanja fakture. | |||||||||
41 | Usluge održavanja alarmnih i video sistema LOT 2- Održavanje video nadzora Oznaka JRJN: 79711000-1 | Direktni sporazum | Flek d.o.o. Tuzla | Vrijednost ugovora: 2.620,00 bez PDV-a. | Realizacija: | 20.01.2021. godine | Datum realizacije ugovora: | ||
Obavještenje o dodjeli ugovora: 236-8-2-16/21 | ID broj: 4600039630003 | Period trajanja: Ugovor dodjeljen na period od godinu xxxx ili do realizacije ugovora. | 1.715,00 | Ukupna utrošena vrijednost bez PDV-a: | |||||
Rok plaćanja: 30 xxxx od ispostavljanja fakture. | |||||||||
42 | Usluge hemijske i bakteriološke analize Oznaka JRJN: 85148000-8 | Direktni sporazum | Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona | Vrijednost ugovora: 5.920,00 bez PDV-a. | Realizacija: | 18.01.2021. godine | Datum realizacije ugovora: | ||
Obavještenje o dodjeli ugovora: 236-8-2-13/21 | ID broj: 4209080250003 | Period trajanja: Ugovor dodjeljen na period od godinu xxxx ili do realizacije ugovora. | 5.070,00 | Ukupna utrošena vrijednost bez PDV-a: |
Rok plaćanja: 30 xxxx od ispostavljanja fakture. | |||||||||
43 | Usluge dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije Oznaka JRJN: 90923000-3 | Direktni sporazum | JP Veterinarska stanica d.o.o. Tuzla | Vrijednost ugovora: 3.305,20 bez PDV-a. | Realizacija: | 18.01.2021. godine | Datum realizacije ugovora: | ||
Obavještenje o dodjeli ugovora: 236-8-2-15/21 | ID broj: 4209008570001 | Period trajanja: Ugovor dodjeljen na period od godinu xxxx ili do realizacije ugovora. | 2.929,50 | Ukupna utrošena vrijednost bez PDV-a: | |||||
Rok plaćanja: 30 xxxx od ispostavljanja fakture. | |||||||||
44 | Usluge transporta novca Oznaka JRJN: 79713000-5 | Direktni sporazum | Securitas d.o.o. Sarajevo | Vrijednost ugovora: 1.980,00 bez PDV-a. | Realizacija: | 20.01.2021. godine | Datum realizacije ugovora: | ||
Obavještenje o dodjeli ugovora: 236-8-2-17/21 | ID broj: 4227417480004 | Period trajanja: Ugovor dodjeljen na period od godinu xxxx ili do realizacije ugovora. | 756,00 | Ukupna utrošena vrijednost bez PDV-a: | |||||
Rok plaćanja: 30 xxxx od ispostavljanja fakture. | |||||||||
45 | Ostale usluge održavanja Oznaka JRJN: 98390000-3 | Direktni sporazum | Xxxxxx Z.R Tuzla | Vrijednost ugovora: 1.280,00 bez PDV-a. | Realizacija: | 03.03.2021. godine | Datum realizacije ugovora: 05.03.2021. | ||
Obavještenje o dodjeli ugovora: 236-8-2-40/21 | ID broj: 4309179010009 | Period trajanja: Ugovor dodjeljen i do realizacije ugovora. | 1.280,00 | Ukupna utrošena vrijednost bez PDV-a: 1.280,00 | |||||
Rok plaćanja: 30 xxxx od ispostavljanja fakture. | |||||||||
46 | Premija osiguranja Oznaka JRJN: 66515200-5 | Direktni sporazum | Sarajevo osiguranje d.d.- Osiguranje | Vrijednost ugovora: 5.640,59 bez PDV-a. | Realizacija: | 17.03.2021. godine | Datum realizacije ugovora: | ||
Obavještenje o dodjeli ugovora: 236-8-2-44/21 | ID broj: 4200326930117 | Period trajanja: Ugovor dodjeljen na period od godinu xxxx. | 4.700,00 | Ukupna utrošena vrijednost bez PDV-a: | |||||
Rok plaćanja: 30 xxxx od ispostavljanja fakture. | |||||||||
47 | Usluge mobilne telefonije Oznaka JRJN: 64210000-1 | Direktni sporazum | Bh Telecom d.d. Sarajevo | Vrijednost ugovora: 5.000,00 bez PDV-a. | Realizacija: | 29.01.2021. godine | Datum realizacije ugovora: | ||
Obavještenje o dodjeli ugovora: 236-8-2-19/21 | ID broj: 4200211100005 | Period trajanja: Ugovor dodjeljen na period od godinu xxxx ili do realizacije ugovora. | 4.875,29 | Ukupna utrošena vrijednost bez PDV-a: | |||||
Rok plaćanja: 30 xxxx od ispostavljanja fakture. | |||||||||
48 | Usluge telefonske centrale Oznaka JRJN: 64214200-1 | Direktni sporazum | Bh Telecom d.d. Sarajevo | Vrijednost ugovora: 3.000,00 bez PDV-a. | Realizacija: | 29.01.2021. godine | Datum realizacije ugovora: | ||
Obavještenje o dodjeli ugovora: 236-8-2-20/21 | ID broj: 4200211100005 | Period trajanja: Ugovor dodjeljen na period od godinu xxxx ili do realizacije ugovora. | 2.264,27 | Ukupna utrošena vrijednost bez PDV-a: | |||||
Rok plaćanja: 30 xxxx od |
ispostavljanja fakture. | |||||||||
49 | Nabavka i sukcesivna isporuka drvenog uglja Xxxxxx XXXX:24327200-4 | Direktni sporazum | DSO Ćumurdžija Tuzla | Vrijednost ugovora: 1.920,00 bez PDV-a. | Realizacija: | 06.06.2021. godine | Datum realizacije ugovora: 31.08.2021. | ||
Obavještenje o dodjeli ugovora: 236-8-1-122/21 | ID broj: 4309433840009 | Period trajanja: Ugovor dodjeljen na period od godinu xxxx ili do realizacije ugovora. | 1.920,00 | Ukupna utrošena vrijednost bez PDV-a: 1.920,00 KM | |||||
Rok plaćanja: 30 xxxx od ispostavljanja fakture. | |||||||||
50 | Radovi iskopa i zemljani radovi Oznaka JRJN: 45262330-3 | Direktni sporazum | AM- GRADNJA-OKIĆ d.o.o. Živinice | Vrijednost ugovora: 4.420,00 bez PDV-a. | Realizacija: | 08.03.2021. godine | Datum realizacije ugovora: 21.05.2021. | ||
Obavještenje o dodjeli ugovora: 236-8-2-42/21 | ID broj: 4210277150009 | Period trajanja: Ugovor dodjeljen do realizacije ugovora. | 4.420,00 | Ukupna utrošena vrijednost bez PDV-a: 4.420,00 | |||||
Rok plaćanja: 30 xxxx od ispostavljanja fakture. | |||||||||
51 | Nabavka kancelarijske opreme Oznaka JRJN: 30190000-7 | Direktni sporazum | 4 "U" d.o.o. Tuzla | Vrijednost ugovora: 2.727,00 bez PDV-a. | Realizacija: | 15.01.2021. godine | Datum realizacije ugovora: 19.01.2021. | ||
Obavještenje o dodjeli ugovora: 236-8-1-10/21 | ID broj: 4210137810009 | Period trajanja: Ugovor dodjeljen do realizacije ugovora. | 2.727,00 | Ukupna utrošena vrijednost bez PDV-a: 2.727,00 | |||||
Rok plaćanja: 30 xxxx od ispostavljanja fakture. | |||||||||
52 | Nabavka zabavnih sprava Oznaka JRJN: 37535200-9 | Direktni sporazum | Flex Invest d.o.o. Sarajevo | Vrijednost ugovora: 3.964,74 bez PDV-a. | Realizacija: | 29.01.2021. godine | Datum realizacije ugovora: 09.03.2021. | ||
Obavještenje o dodjeli ugovora: 236-8-1-18/21 | ID broj: 4202560440002 | Period trajanja: Ugovor dodjeljen do realizacije ugovora. | 3.964,74 | Ukupna utrošena vrijednost bez PDV-a: 3.964,74 | |||||
Rok plaćanja: 30 xxxx od ispostavljanja fakture. | |||||||||
53 | Nabavka kosilica Oznaka JRJN: 16311000-8 | Direktni sporazum | Porin d.o.o. Tuzla | Vrijednost ugovora: 774,00 bez PDV-a. | Realizacija: | 03.03.2021. godine | Datum realizacije ugovora: 03.03.2021. | ||
Obavještenje o dodjeli ugovora: 236-8-2-39/21 | ID broj: 4209016670007 | Period trajanja: Ugovor dodjeljen do realizacije ugovora. | 774,00 | Ukupna utrošena vrijednost bez PDV-a: 774,00 | |||||
Rok plaćanja: 30 xxxx od ispostavljanja fakture. | |||||||||
54 | Ĉeliĉne konstrukcije Oznaka JRJN: 45262400-5 | Direktni sporazum | Timing d.o.o. Tuzla | Vrijednost ugovora: 5.990,00 bez PDV-a. | Realizacija: | 10.03.2021. godine | Datum realizacije ugovora: 12.04.2021. | ||
Obavještenje o dodjeli ugovora: 236-8-1-41/21 | ID broj: 4209144670001 | Period trajanja: Ugovor dodjeljen do realizacije ugovora. | 5.990,00 | Ukupna utrošena vrijednost bez PDV-a: 5.990,00 | |||||
Rok plaćanja: 30 xxxx od ispostavljanja fakture. | |||||||||
Direktni sporazum | EMTelektro inžinjering d.o.o. Brĉko | Vrijednost ugovora: 5.107,50 bez PDV-a. | Realizacija: | 22.03.2021. godine | Datum realizacije ugovora: 12.04.2021. |
55 | Nabavka elektriĉne opreme Oznaka JRJN: 31600000-2 | Obavještenje o dodjeli ugovora: 236-8-1-63/21 | ID broj: 4600265480006 | Period trajanja: Ugovor dodjeljen do realizacije ugovora. | 5.107,50 | Ukupna utrošena vrijednost bez PDV-a: 5.107,50 | |||
Rok plaćanja: 30 xxxx od ispostavljanja fakture. | |||||||||
56 | Nabavka elektriĉne opreme Oznaka JRJN: 31600000-2 | Direktni sporazum | Porin d.o.o. Tuzla | Vrijednost ugovora: 426,50 bez PDV-a. | Realizacija: | 03.03.2021. godine | Datum realizacije ugovora: 03.03.2021. | ||
Obavještenje o dodjeli ugovora: 236-8-1-39/21 | ID broj: 4209016670007 | Period trajanja: Ugovor dodjeljen do realizacije ugovora. | 426,50 | Ukupna utrošena vrijednost bez PDV-a: 426,50 | |||||
Rok plaćanja: 30 xxxx od ispostavljanja fakture. | |||||||||
57 | Nabavka ugostiteljske opreme Oznaka JRJN: 39310000-8 | Direktni sporazum | Jysk d.o.o. Sarajevo | Vrijednost ugovora: 5.133,16 bez PDV-a. | Realizacija: | 28.04.2021. godine | Datum realizacije ugovora: 29.04.2021. | ||
Obavještenje o dodjeli ugovora: 236-8-1-68/21 | ID broj: 4201488880225 | Period trajanja: Ugovor dodjeljen do realizacije ugovora. | 5.133,16 | Ukupna utrošena vrijednost bez PDV-a: 5.133,16 | |||||
Rok plaćanja: 15 xxxx od ispostavljanja fakture. | |||||||||
58 | Nabavka ugostiteljske opreme Oznaka JRJN: 39310000-8 | Direktni sporazum | Jysk d.o.o. Sarajevo | Vrijednost ugovora: 5.133,16 bez PDV-a. | Realizacija: | 28.04.2021. godine | Datum realizacije ugovora: 29.04.2021. godine | ||
Obavještenje o dodjeli ugovora: 236-8-1-68/21 | ID broj: 4201488880225 | Period trajanja: Ugovor dodjeljen do realizacije ugovora. | 5.133,16 | Ukupna utrošena vrijednost bez PDV-a: 5.133,16 | |||||
Rok plaćanja: 15 xxxx od ispostavljanja fakture. | |||||||||
59 | Ostale usluge održavanja Oznaka JRJN: 98390000-3 | Direktni sporazum | AM- GRADNJA-OKIĆ d.o.o. Živinice | Vrijednost ugovora: 1.050,00 bez PDV-a. | Realizacija: | 27.05.2021. godine | Datum realizacije ugovora: 31.05.2021. | ||
Obavještenje o dodjeli ugovora: 236-8-2-93/21 | ID broj: 4210277150009 | Period trajanja: Ugovor dodjeljen do realizacije ugovora. | 1.050,00 | Ukupna utrošena vrijednost bez PDV-a: | |||||
Rok plaćanja: 15 xxxx od ispostavljanja fakture. | 1.050,00 | ||||||||
60 | Nabavka i sukcesivna isporuka sredstava za ĉišćenje, održavanje higijene i sitni potrošni materijal Oznaka JRJN: 39830000-9 | Konkurenstki postupak. | Plan Plus d.o.o. Zenica | Vrijednost ugovora: 10.977,48 bez PDV-a. | Realizacija: | 25.05.2021. godine | Datum realizacije ugovora: | ||
Obavještenje o dodjeli ugovora: 236-8-1-67/21 | ID broj: 4227372790007 | Period trajanja: Okvirni sporazum dodjeljen na godinu xxxx. | 6.109,74 | Ukupna utrošena vrijednost bez PDV-a: | |||||
Rok plaćanja: 30 xxxx od ispostavljanja fakture. | |||||||||
Direktni sporazum | Institut za zaštitu, ekologiju i obrazovanje d.o.o. Tuzla | Vrijednost ugovora: 1.618,00 bez PDV-a. | Realizacija: | 19.05.2021. godine | Datum realizacije ugovora: |
61 | Usluge pregleda instalacija i opreme Oznaka JRJN: 713330000-0 | Obavještenje o dodjeli ugovora: 236-8-2-96/21 | ID broj: 44209193450009 | Period trajanja: Ugovor dodjeljen na period od godinu xxxx ili do realizacije ugovora. | 204,00 | Ukupna utrošena vrijednost bez PDV-a: | |||
Rok plaćanja: 30 xxxx od ispostavljanja fakture. | |||||||||
62 | Radovi iskopa i zemljani radovi Xxxxxx XXXX: 45262330-3 | Direktni sporazum | Am Gradnja Okić d.o.o. Živinice | Vrijednost ugovora: 1.550,00 bez PDV-a. | Realizacija: | 23.05.2021. godine | Datum realizacije ugovora: 26.05.2021. | ||
Obavještenje o dodjeli ugovora: 236-8-3-94/21 | ID broj: 4210277150009 | Period trajanja: Ugovor dodjeljen do realizacije ugovora. | 1.550,00 | Ukupna utrošena vrijednost bez PDV-a: 1.550,00 | |||||
Rok plaćanja: 15 xxxx od ispostavljanja fakture. | |||||||||
63 | Revizorske usluge Oznaka JRJN: 79212000-3 | Direktni sporazum | Xxxxxxx d.o.o. Tuzla | Vrijednost ugovora: 3.800,00 bez PDV-a. | Realizacija: | 06.05.2021. godine | Datum realizacije ugovora: | ||
Obavještenje o dodjeli ugovora: 236-8-2-78/21 | ID broj: 4209015780003 | Period trajanja: Ugovor dodjeljen do realizacije ugovora. | Ukupna utrošena vrijednost bez PDV-a: | ||||||
Rok plaćanja: 30 xxxx od ispostavljanja fakture. | |||||||||
64 | Nabavka i sukcesivna isporuka plastiĉnih vreća za smeće Oznaka JRJN: 19640000-4 | Direktni sporazum | Plastex d.o.o. Graĉanica | Vrijednost ugovora: 4.781,00 bez PDV-a. | Realizacija: | 04.05.2021. godine | Datum realizacije ugovora: 30.09.2021. | ||
Obavještenje o dodjeli ugovora: 236-8-1-91/21 | ID broj: 4209031120005 | Period trajanja: Ugovor dodjeljen do realizacije ugovora. | 4.781,00 | Ukupna utrošena vrijednost bez PDV-a: | |||||
Rok plaćanja: 30 xxxx od ispostavljanja fakture. | 4.781,00 | ||||||||
65 | Nabavka štampanog materijala Oznaka JRJN: 22300000-3 | Direktni sporazum | OFF SET d.o.o. Tuzla | Vrijednost ugovora: 3.300,00 bez PDV-a. | Realizacija: | 25.05.2021. godine | Datum realizacije ugovora: | ||
Obavještenje o dodjeli ugovora: 236-8-1-97/21 | ID broj: 4209109760006 | Period trajanja: Ugovor dodjeljen na period od godinu xxxx ili do realizacije ugovora. | 2.837,08 | Ukupna utrošena vrijednost bez PDV-a: | |||||
Rok plaćanja: 30 xxxx od ispostavljanja fakture. | |||||||||
66 | Osmatraĉnice za spasioce Oznaka JRJN: 44531700-8 | Direktni sporazum | Timing d.o.o. Tuzla | Vrijednost ugovora: 1.986,00 bez PDV-a. | Realizacija: | 19.05.2021. godine | Datum realizacije ugovora: 15.06.2021. | ||
Obavještenje o dodjeli ugovora: 236-8-1-92/21 | ID broj: 4209144670001 | Period trajanja: Ugovor dodjeljen do realizacije ugovora. | 1.986,00 | Ukupna utrošena vrijednost bez PDV-a: | |||||
Rok plaćanja: 30 xxxx od ispostavljanja fakture. | 1.986,00 | ||||||||
Hortikulturalne | Direktni sporazum | JKP Komemorativni centar d.o.o. Tuzla | Vrijednost ugovora: 1.532,80 bez PDV-a. | Realizacija: | 26.05.2021. godine | Datum realizacije ugovora: 31.05.2021. |
67 | usluge Oznaka JRJN: 77000000-0 | Obavještenje o dodjeli ugovora: 236-8-2-108/21 | ID broj: 4209335690002 | Period trajanja: Ugovor dodjeljen do realizacije ugovora. | 1.532,80 | Ukupna utrošena vrijednost bez PDV-a: | |||
Rok plaćanja: 30 xxxx od ispostavljanja fakture. | 1.532,80 | ||||||||
68 | Usluga izrade projekta Oznaka JRJN: 71242000-6 | Direktni sporazum | Foton d.o.o. Tuzla | Vrijednost ugovora: 3.000,00 bez PDV-a. | Realizacija: | 31.05.2021. godine | Datum realizacije ugovora: 06.07.2021. | ||
Obavještenje o dodjeli ugovora: 236-8-2-109/21 | ID broj: 4209238730008 | Period trajanja: Ugovor dodjeljen do realizacije ugovora. | 3.000,00 | Ukupna utrošena vrijednost bez PDV-a: 3.000,00 KM | |||||
Rok plaćanja: 15 xxxx od ispostavljanja fakture. | |||||||||
69 | Nabavka raĉunara Oznaka JRJN: 30200000-1 | Direktni sporazum | Spin d.o.o. Tuzla | Vrijednost ugovora: 1.515,00 bez PDV-a. | Realizacija: | 18.06.2021. godine | Datum realizacije ugovora: 25.06.2021. | ||
Obavještenje o dodjeli ugovora: 236-8-1-128/21 | ID broj: 4209311240006 | Period trajanja: Ugovor dodjeljen do realizacije ugovora. | 1.515,00 | Ukupna utrošena vrijednost bez PDV-a: | |||||
Rok plaćanja: 30 xxxx od ispostavljanja fakture. | 1.515,00 | ||||||||
70 | Nosiva oprema Oznaka JRJN:34950000-1 | Direktni sporazum | Frigo S.K.M d.o.o. Tuzla | Vrijednost ugovora: 2.136,75 bez PDV-a. | Realizacija: | 21.06.2021. godine | Datum realizacije ugovora: 19.08.2021. | ||
Obavještenje o dodjeli ugovora: 236-8-1-123/21 | ID broj: 4310261130002 | Period trajanja: Ugovor dodjeljen do realizacije ugovora. | 2.136,75 | Ukupna utrošena vrijednost bez PDV-a: 2.136,75 | |||||
Rok plaćanja: 30 xxxx od ispostavljanja fakture. | |||||||||
71 | Ugostiteljski inventar Xxxxxx XXXX:39310000-8 | Direktni sporazum | Konzum d.o.o. Sarajevo | Vrijednost ugovora: 2.358,97 bez PDV-a. | Realizacija: | 25.06.2021. godine | Datum realizacije ugovora: 07.07.2021. | ||
Obavještenje o dodjeli ugovora: 236-8-1-136/21 | ID broj: 4200918600004 | Period trajanja: Ugovor dodjeljen do realizacije ugovora. | 2.358,97 | Ukupna utrošena vrijednost bez PDV-a: 2.358,97 KM | |||||
Rok plaćanja: 30 xxxx od ispostavljanja fakture. | |||||||||
72 | Nabavka alata i alatnih mašina Oznaka JRJN: 42600000-2 | Direktni sporazum | Mix maestro d.o.o. Tuzla | Vrijednost ugovora: 3.311,37 bez PDV-a. | Realizacija: | 27.07.2021. godine | Datum realizacije ugovora: 27.07.2021. | ||
Obavještenje o dodjeli ugovora: 236-8-1-145/21 | ID broj: 4209485400002 | Period trajanja: Ugovor dodjeljen na period od godinu xxxx ili do realizacije ugovora. | 3.311,37 | Ukupna utrošena vrijednost bez PDV-a: 3.331,11 KM | |||||
Rok plaćanja: 30 xxxx od ispostavljanja fakture. | |||||||||
Direktni sporazum | Xxxxx Commerce d.o.o. Sarajevo | Vrijednost ugovora: 862,40 bez PDV-a. | Realizacija: | 05.07.2021. godine | Datum realizacije ugovora: 05.07.2021. |
73 | Nabavka elektriĉne opreme Oznaka JRJN: 31600000-2 | Obavještenje o dodjeli ugovora: 236-8-1-134/21 | ID broj: 4200086440001 | Period trajanja: Ugovor dodjeljen na period od godinu xxxx ili do realizacije ugovora. | 862,40 | Ukupna utrošena vrijednost bez PDV-a: 862,40 KM | |||
Rok plaćanja: 30 xxxx od ispostavljanja fakture. | |||||||||
74 | Nabavka i sukcesivna isporuka drvene graĊe Oznaka JRJN: 03419000-0 | Direktni sporazum | Bita Invest d.o.o. Tuzla | Vrijednost ugovora: 2.970,00 bez PDV-a. | Realizacija: | 13.07.2021. godine | Datum realizacije ugovora: 23.07.2021. | ||
Obavještenje o dodjeli ugovora: 236-8-1-144/21 | ID broj: 4209356260008 | Period trajanja: Ugovor dodjeljen na period od godinu xxxx ili do realizacije ugovora. | 2.970,00 | Ukupna utrošena vrijednost bez PDV-a: 2.970,00KM | |||||
Rok plaćanja: 30 xxxx od ispostavljanja fakture. | |||||||||
75 | Ugostiteljska oprema Oznaka JRJN: 39310000-8 | Direktni sporazum | Rema Trade d.o.o. Laktaši | Vrijednost ugovora: 1.225,50 bez PDV-a. | Realizacija: | 05.07.2021. godine | Datum realizacije ugovora: 07.07.2021. | ||
Obavještenje o dodjeli ugovora: 236-8-1-129/21 | ID broj: 4401178570004 | Period trajanja: Ugovor dodjeljen na period od godinu xxxx ili do realizacije ugovora. | 1.225,50 | Ukupna utrošena vrijednost bez PDV-a: 1.225,50 KM | |||||
Rok plaćanja: 30 xxxx od ispostavljanja fakture. | |||||||||
76 | Nabavka usluga ostalih usluga manifestacija Oznaka JRJN: 79953000-9 | Direktni sporazum | Imperio d.o.o. Bijeljina | Vrijednost ugovora: 4.500,00 bez PDV-a. | Realizacija: | 21.07.2021. godine | Datum realizacije ugovora: 06.08.2021. | ||
Obavještenje o dodjeli ugovora: 236-8-2-147/21 | ID broj: 4401908990004 | Period trajanja: Ugovor dodjeljen do realizacije ugovora. | 4.500,00 | Ukupna utrošena vrijednost bez PDV-a: 4.500,00 | |||||
Rok plaćanja: 30 xxxx od ispostavljanja fakture. | |||||||||
77
78 | Nabavka raznih usluga Oznaka JRJN: 9830000-6 | Direktni sporazum | SKI- JET d.o.o. Tuzla | Vrijednost ugovora: 2.000,00 bez PDV-a. | Realizacija: | 02.08.2021. godine | Datum realizacije ugovora: 24.08.2021. | ||
Obavještenje o dodjeli ugovora: 236-8-2-185/21 | ID broj: 4209898580009 | Period trajanja: Okvirni sporazum dodjeljen do realizacije ugovora. | 2.000,00 | Ukupna utrošena vrijednost bez PDV-a: 2.000,00 | |||||
Rok plaćanja: 30 xxxx od ispostavljanja fakture. | |||||||||
79 | Nabavka pumpi i kompresora Oznaka JRJN: 42120000-6 | Direktni sporazum | Mix maestro d.o.o. Tuzla | Vrijednost ugovora: 1.653,00 bez PDV-a. | Realizacija: | 30.08.2021. godine | Datum realizacije ugovora: 03.09.2021. | ||
Obavještenje o dodjeli ugovora: 236-8-1-184/21 | ID broj: 4209485400002 | Period trajanja: Ugovor dodjeljen do realizacije ugovora. | 1.653,00 | Ukupna utrošena vrijednost bez PDV-a: | |||||
Rok plaćanja: 30 xxxx od | 1.653,00 |
ispostavljanja fakture. | |||||||||
80 | Nabavka usluga ostalih usluga manifestacija Oznaka JRJN: 79953000-9 | Direktni sporazum | Imperio d.o.o. Bijeljina | Vrijednost ugovora: 1.500,00 bez PDV-a. | Realizacija: | 19.08.2021. godine | Datum realizacije ugovora: 21.08.2021. | ||
Obavještenje o dodjeli ugovora: 236-8-2-186/21 | ID broj: 4401908990004 | Period trajanja: Ugovor dodjeljen do realizacije ugovora. | 1.500,00 | Ukupna utrošena vrijednost bez PDV-a: 1.500,00 | |||||
Rok plaćanja: 30 xxxx od ispostavljanja fakture. | |||||||||
81 | Nabavka i sukcesivna isporuka pumpe i rezervnih dijelova Oznaka JRJN: 31711400-7 | Direktni sporazum | Hidrosanitas BH d.o.o. Trebinje | Vrijednost ugovora: 4.955,00 bez PDV-a. | Realizacija: | 21.08.2021. godine | Datum realizacije ugovora: 11.10.2021. | ||
Obavještenje o dodjeli ugovora: 236-8-1-188/21 | ID broj: 4403105250004 | Period trajanja: Ugovor dodjeljen do realizacije ugovora. | 4.955,00 | Ukupna utrošena vrijednost bez PDV-a: | |||||
Rok plaćanja: 30 xxxx od ispostavljanja fakture. | 4.955,00 | ||||||||
82 | Nabavka i isporuka betonskih ploĉa dijelova Oznaka JRJN: 44114250-9 | Konkurenstki postupak. | Tehnograd d.o.o. Tuzla | Vrijednost ugovora: 11.960,52 KM bez PDV-a. | Realizacija: | 29.09.2021. godine | Datum realizacije ugovora:13.10.2021. | ||
Obavještenje o dodjeli ugovora: 236-7-1-187/21 | ID broj: 4209246590002 | Period trajanja: Ugovor dodjeljen do realizacije ugovora. | 11.960,52 | Ukupna utrošena vrijednost bez PDV-a: | |||||
Rok plaćanja: 15 xxxx od ispostavljanja fakture. | 11.960,52 | ||||||||
83 | Nabavka ventila i filtera i drugih rezervnih dijelova Oznaka JRJN: 31711400-7 | Direktni sporazum | Automating ATC d.o.o. Tuzla | Vrijednost ugovora: 5.190,00 bez PDV-a. | Realizacija: | 29.09.2021. godine | Datum realizacije ugovora: 30.11.2021. | ||
Obavještenje o dodjeli ugovora: 236-8-1-197/21 | ID broj: 4209112390007 | Period trajanja: Ugovor dodjeljen do realizacije ugovora. | 5.190,00 | Ukupna utrošena vrijednost bez PDV-a: | |||||
Rok plaćanja: 30 xxxx od ispostavljanja fakture. | 5.190,00 | ||||||||
84 | Nabavka i sukcesivna isporuka goriva na bazi drva (pelet) i goriva Oznaka JRJN: 09111400-4 | Direktni sporazum | Bingo d.o.o. Tuzla | Vrijednost ugovora: 4.653,90 bez PDV-a. | Realizacija: | 12.10.2021. godine | Datum realizacije ugovora: | ||
Obavještenje o dodjeli ugovora: 236-8-1-202/21 | ID broj: 4209253450003 | Period trajanja: Ugovor dodjeljen do realizacije ugovora. | 3.380,34 | Ukupna utrošena vrijednost bez PDV-a: | |||||
Rok plaćanja: 30 xxxx od ispostavljanja fakture. | |||||||||
85 | Nabavka i isporuka klizaljki Oznaka JRJN: 37411220-0 | Direktni sporazum | DAMFIS ŠPED d.o.o. Tuzla | Vrijednost ugovora: 5.050,00 bez PDV-a. | Realizacija: | 11.10.2021. godine | Datum realizacije ugovora: 17.11.2021. | ||
Obavještenje o dodjeli ugovora: 236-8-1-201/21 | ID broj: 4209073390002 | Period trajanja: Ugovor dodjeljen do realizacije ugovora. | 5.050,00 | Ukupna utrošena vrijednost bez PDV-a: | |||||
Rok plaćanja: 30 xxxx od ispostavljanja fakture. | 5.050,00 | ||||||||
Direktni sporazum | Logo d.o.o. Bijeljina | Vrijednost ugovora: 2.340,00 bez PDV-a. | Realizacija: | 12.11.2021. godine | Datum realizacije ugovora: 07.12.2021. |
86 | Nabavka xxxxxxx Xxxxxx XXXX: 35821100-6 | Obavještenje o dodjeli ugovora: 236-8-1-227/21 | ID broj:4403047540005 | Period trajanja: Ugovor dodjeljen do realizacije ugovora. | 2.340,00 | Ukupna utrošena vrijednost bez PDV- a:2.340,00 | |||
Rok plaćanja: 30 xxxx od ispostavljanja fakture. | |||||||||
87 | Nabavka djeĉijeg klizališta Oznaka JRJN: 44163100-1 | Konkurenstki postupak. | Led d.o.o. Prijedor | Vrijednost ugovora: 9.982,00 bez PDV-a. | Realizacija: | 08.11.2021. godine | Datum realizacije ugovora: 09.11.2021. | ||
Obavještenje o dodjeli ugovora: 236-7-1-199/21 | ID broj:4402261090002 | Period trajanja: Ugovor dodjeljen do realizacije ugovora. | 9.982,00 | Ukupna utrošena vrijednost bez PDV-a: | |||||
Rok plaćanja: 30 xxxx od ispostavljanja fakture. | 9.982,00 | ||||||||
88 | Nabavka rasvjetnog sistema Oznaka JRJN: 31527260-60 | Direktni sporazum | Set Up S d.o.o. Tuzla | Vrijednost ugovora: 1.162,40 bez PDV-a. | Realizacija: | 12.11.2021. godine | Datum realizacije ugovora: 16.11.2021. | ||
Obavještenje o dodjeli ugovora: 236-8-1-228/21 | ID broj:4210054790006 | Period trajanja: Ugovor dodjeljen do realizacije ugovora. | 1.162,40 | Ukupna utrošena vrijednost bez PDV-a: | |||||
Rok plaćanja: 30 xxxx od ispostavljanja fakture. | 1.162,40 | ||||||||
89 | Nabavka i sukcesivna isporuka papira za pakovanje i papirnih proizvoda Oznaka JRJN: 33772000-2 | Direktni sporazum | Ambalaža pak d.o.o. Tuzla | Vrijednost ugovora: 1.698,46 bez PDV-a. | Realizacija: | 29.11.2021. godine | Datum realizacije ugovora: | ||
Obavještenje o dodjeli ugovora: 236-8-1-237/21 | ID broj: 4309715400001 | Period trajanja: Ugovor dodjeljen na period od godinu xxxx ili do realizacije ugovora. | 372,18 | Ukupna utrošena vrijednost bez PDV-a: | |||||
Rok plaćanja: 30 xxxx od ispostavljanja fakture. | |||||||||
90 | Usluge redarstva na klizalištu Oznaka JRJN: 9830000-6 | Direktni sporazum | SKI JET d.o.o. Tuzla | Vrijednost ugovora: 2.304,00 bez PDV-a. | Realizacija: | 24.11.2021. godine | Datum realizacije ugovora: | ||
Obavještenje o dodjeli ugovora: 236-8-2-238/21 | ID broj: 4209898580009 | Period trajanja: Ugovor dodjeljen do 15.12.2021.godine. | 192,00 | Ukupna utrošena vrijednost bez PDV-a: | |||||
Rok plaćanja: 30 xxxx od ispostavljanja fakture. | |||||||||
91 | Nabavka sitnog inventara za ureĊenje Panonskog Lovca Oznaka JRJN: 39516000-2 | Direktni sporazum | Rema Trade d.o.o. Laktaši | Vrijednost ugovora: 2.100,75 bez PDV-a. | Realizacija: | 25.11.2021. godine | Datum realizacije ugovora: | ||
Obavještenje o dodjeli ugovora: 236-8-2-239/21 | ID broj: 4401178570004 | Period trajanja: Ugovor dodjeljen na period od godinu xxxx ili do realizacije ugovora. | 1.953,68 | Ukupna utrošena vrijednost bez PDV-a: | |||||
Rok plaćanja: 30 xxxx od ispostavljanja fakture. | |||||||||
92 | Nabavka sitnog inventara za ureĊenje Panonskog Lovca Oznaka | Direktni sporazum | Alpeks d.o.o. Laktaši | Vrijednost ugovora: 3.106,43 bez PDV-a. | Realizacija: | 29.11.2021. godine | Datum realizacije ugovora: | ||
Obavještenje o dodjeli ugovora: 236-8-2-240/21 | ID broj: 4200412340004 | Period trajanja: Ugovor dodjeljen do realizacije ugovora. | 2.749,99 | Ukupna utrošena vrijednost bez PDV-a: |
JRJN: 39516000-2 | Rok plaćanja: 30 xxxx od ispostavljanja fakture. | ||||||||
93 | Nabavka elektronskih kartica Oznaka JRJN: 30160000-8 | Direktni sporazum | 4 U d.o.o. Tuzla | Vrijednost ugovora: 1.840,00bez PDV-a. | Realizacija: | 27.12.2021. godine | Datum realizacije ugovora: | ||
Obavještenje o dodjeli ugovora: 236-8-1-3/22 | ID broj: 4210137810009 | Period trajanja: Ugovor dodjeljen do realizacije ugovora. | Ukupna utrošena vrijednost bez PDV-a: | ||||||
Rok plaćanja: 30 xxxx od ispostavljanja fakture. | |||||||||
94 | Nabavka usluge izrade projektovanja u arhitekturi Xxxxxx XXXX: 71220000-6 | Direktni sporazum | Projektni biro '' Radionica'' d.o.o. Tuzla | Vrijednost ugovora: 4.280,00bez PDV-a. | Realizacija: | 30.12.2021. godine | Datum realizacije ugovora:31.12.2021. | ||
Obavještenje o dodjeli ugovora: 236-8-2-2/22 | ID broj: 4209946730000 | Period trajanja: Ugovor dodjeljen do realizacije ugovora. | 4.280,00 | Ukupna utrošena vrijednost bez PDV-a: 4.280,00 | |||||
Rok plaćanja: 30 xxxx od ispostavljanja fakture. | |||||||||
95 | Nabavka i sukcesivna isporuka voća i povrća Xxxxxx XXXX: 15300000-1 | Direktni sporazum | TR Xxxxxxx Xxxxx | Vrijednost ugovora: 1.690,00 bez PDV-a. | Realizacija: | 15.12.2021. godine | Datum realizacije ugovora: | ||
Obavještenje o dodjeli ugovora: 236-8-1-1/22 | ID broj: 4310439130001 | Period trajanja: Ugovor dodjeljen do realizacije ugovora. | Ukupna utrošena vrijednost bez PDV-a: | ||||||
Rok plaćanja: 30 xxxx od ispostavljanja fakture. | |||||||||
*Napomena: Podaci se odnose za period od 01.01.- 31.12.2021. godine