DOKUMENTACIJA ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

Številka javnega naročila:	767/2019
Datum:	17.06.2019

DOKUMENTACIJA ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila:	Nabava 8 (kos) industrijskih pnevmatik za talno mehanizacijo oz. nakladalce
Številka javnega naročila:	767/2019
Vrsta postopka za oddajo javnega naročila:	Postopek oddaje javnega naročila male vrednosti

LUKA KOPER, d.d

Stran 1 od 35

Razpisna dokumentacija JN 767/2018

Vsebina

I. NAVODILA PONUDNIKOM ZA PRIPRAVO PONUDBE 3

1. OSNOVNI PODATKI O NAROČILU 3

1.1. PODATKI O NAROČNIKU IN POSTOPKU 3

1.2. PREDMET JAVNEGA NAROČILA 3

1.3. DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA 3

1.4. PREDLOŽITEV PONUDB IN JAVNO ODPIRANJE 4

2. NAVODILA PONUDNIKOM 5

2.1 Financiranje naročila 5

2.2 Spremembe in pojasnila razpisne dokumentacije 5

2.3 Zaupnost podatkov 5

2.4 Oblike sodelovanja gospodarskih subjektov pri oddaji ponudbe 5

2.5 Finančna zavarovanja 7

2.6 Komercialni popust 8

2.7 Ponudbena cena in terminski plan 8

2.8 Predložitev ponudbe 8

2.9 Odpiranje ponudb 9

2.10 Pregled in presoja ponudb 9

2.11 Obvestilo o oddaji naročila 9

2.12 Pravno varstvo 9

2.13 Sklenitev pogodbe 9

3. POGOJI IN MERILA ZA IZBOR PONUDB 11

3.1 Pogoji za priznanje sposobnosti 11

3.2 Merila za izbiro najugodnejše ponudbe 12

II. PONUDBENA DOKUMENTACIJA 13

4. VSEBINA PONUDBENE DOKUMENTACIJE 13

4.1. Ponudba 13

4.2. Podatki o gospodarskem subjektu 13

4.3. Dokazila o izpolnjevanju pogojev za priznanje sposobnosti 13

4.4. Vzorec pogodbe 14

4.5. Instrumenti zavarovanja 14

III. SPECIFIKACIJA NAROČILA 15

IV. OBRAZCI 16

I. NAVODILA PONUDNIKOM ZA PRIPRAVO PONUDBE

1.1. PODATKI O NAROČNIKU IN POSTOPKU

Naročnik:	Luka Koper, d.d. Vojkovo nabrežje 38 6501 Koper
Oznaka javnega naročila:	JN 767/2019
Premet javnega naročila:	Nabava 8 (kos) industrijskih pnevmatik za talno mehanizacijo oz. za nakladalce
Postopek:	Postopek oddaje naročila male vrednosti
Podlaga (člen) po Zakonu o javnem naročanju: (Uradni list RS, št. 91/2015; v nadaljevanju ZJN-3)	47. člen

1.2. PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet naročila:

Nabava 8 (kos) industrijskih pnevmatik za talno mehanizacijo z vključeno storitvijo demontaže starih in montaže novih pnevmatik na lokaciji Luke Koper, d.d. ter

odvoz starih pnevmatik v uničenje.

Pričakovani roki za izvedbo del:

Pričakovani najdaljši dobavni rok je 30 delovnih dni od podpisa pogodbe.

1.3. DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila je na voljo na internetnem naslovu:

xxxxx://xxx.xxxx-xx.xx/xxx/xxxxx-xxxxxxxx.

Dokumentacija je na voljo brezplačno.

Dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila sestavljajo:

- navodila ponudnikom s pripadajočimi obrazci,

- vse morebitne spremembe, dopolnitve, popravki dokumentacije ter dodatna pojasnila.

Kontaktni podatki za dodatna pojasnila

Ponudniki lahko zastavljajo vprašanja preko Portala javnih naročil xxx.xxxxxxxxxx.xx pri objavi predmetnega javnega naročila.

Naročnik ne bo odgovarjal na vprašanja, ki ne bodo zastavljena na zgornji način.

Rok za postavitev vprašanj

Rok za postavitev vprašanj je naveden v obvestilu o naročilu in njegovih morebitnih popravkih objavljenih na portalu javnih naročil xxx.xxxxxxxxxx.xx. Naročnik bo na vprašanja odgovoril v zakonsko predpisanih rokih in sicer preko Portala javnih naročil xxx.xxxxxxxxxx.xx pri objavi predmetnega javnega naročila.

1.4. PREDLOŽITEV PONUDB IN JAVNO ODPIRANJE

Predložitev ponudb

Rok za prejem ponudb

Xxx za oddajo ponudb je naveden v obvestilu o naročilu in njegovih morebitnih popravkih objavljenih na portalu javnih naročil xxx.xxxxxxxxxx.xx.

Vložišče

informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx/ , pri

objavi tega javnega naročila

Spremembe in umik ponudb

Ponudniki lahko spremenijo ali umaknejo ponudbe do roka za prejem ponudb v skladu z navodili za uporabo e-JN (xxxxx://xxx.xxx.xx/xxxxxxxxx/00000/000000/xxx_Xxxxxxxx_xx_xxxxxxx

_ponudniki.pdf)

Javno odpiranje ponudb

Čas

Neposredno po izteku roka za oddajo ponudb

oz. kot navedeno v obrazcu NMV in Obvestilih o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, v kolikor bodo objavljena.

Lokacija

Informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx/, pri

objavi tega javnega naročila.

2. NAVODILA PONUDNIKOM

V navodilih ponudnikom so opredeljena pravila poslovanja naročnika in ponudnikov v postopku oddaje naročila male vrednosti (JNMV) ter napotki glede priprave in predložitve ponudbe.

2.1 Financiranje naročila

Javno naročilo je financirano s sredstvi Luke Koper, d.d.. Plačilni rok je definiran v vzorcu pogodbe. Predplačil ni.

2.2 Spremembe in pojasnila razpisne dokumentacije

Naročnik si pridržuje pravico, da razpisno dokumentacijo delno spremeni ali dopolni ter po potrebi podaljša rok za oddajo ponudb. Spremembe in dopolnitve so sestavni del razpisne dokumentacije.

Morebitne spremembe in pojasnila razpisne dokumentacije bodo objavljena na spletni strani naročnika (xxxxx://xxx.xxxx-xx.xx/xxx/xxxxx-xxxxxxxx.) ter na portalu javnih naročil. Pojasnila in spremembe so sestavni del razpisne dokumentacije in jih je treba upoštevati pri pripravi ponudbe.

2.3 Zaupnost podatkov

Naročnik bo v skladu s 35. členom ZJN-3 zagotovil varovanje podatkov, ki se glede na določbe zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov, tajne podatke ali gospodarske družbe, štejejo za osebne ali tajne podatke ali poslovno skrivnost.

Če ponudba vsebuje podatke, ki za ponudnika pomenijo poslovno skrivnost, mora ponudnik v ponudbi priložiti ustrezen sklep o določitvi podatkov, ki pomenijo poslovno skrivnost, iz katerega bo jasno izhajalo, kateri podatki in kje v posameznih segmentih ponudbe pomenijo poslovno skrivnost, vse upoštevaje določbe 35. člena ZJN-3 in druge določbe področne zakonodaje (Zakona o gospodarskih družbah ipd).

Če ponudbo odda skupina ponudnikov, velja zahteva po predložitvi sklepa iz prejšnjega odstavka za vsakega posameznega soponudnika, v kolikor poslovno skrivnost predstavljajo podatki v ponudbi, ki se nanašajo na soponudnika.

Podatke, ki pomenijo poslovno skrivnost, mora ponudnik označiti že v ponudbi, naknadno označevanje ne bo več možno. Če na posamezni strani pomeni poslovno skrivnost le določen podatek, mora biti to eksplicitno označeno.

Za osebni podatek, tajni podatek ali poslovno skrivnost se ne morejo določiti količina iz

specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe.

Naročnik bo skladno s sedmim odstavkom 35. člena ZJN-3 v primeru vložene zahteve za vpogled v ponudbo obvestil ponudnika in ga pozval, da prisostvuje vpogledu drugih ponudnikov v svojo ponudbo zaradi varovanja svojih interesov.

2.4 Oblike sodelovanja gospodarskih subjektov pri oddaji ponudbe

Kot ponudnik lahko v tem postopku javnega naročanja konkurira vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet tega naročila in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja za izvedbo tega javnega naročila.

Samostojna ponudba

Samostojna je tista ponudba, v kateri nastopa samo en gospodarski subjekt (samostojni ponudnik), ki sam izpolnjuje vse razpisane pogoje in zahteve ter sam s svojimi znanji in zagotovljenimi zmogljivostmi v celoti prevzema izvedbo naročila.

Ponudba s podizvajalci

Ponudnik lahko določen del javnega naročila odda v izvedbo

podizvajalcu.

V primeru izvedbe javnega naročila s podizvajalci, je

potrebno v ponudbi (OBR-2) navesti VSE podizvajalce kontaktne podatke in zakonite zastopnike) in vsak del

naročila, ki ga bo izvedel posamezni podizvajalec (predmet, količina, vrednost).

Ponudnik mora v ponudbi:

- za vse podizvajalce, s katerimi izkazuje pogoje za priznanje sposobnosti, predložiti zahtevana dokazila na za to predpisanih obrazcih,

- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem s katerim izkazuje sposobnosti, mora pogoje te dokumentacije izpolnjevati tudi podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila.

V primeru javnih naročil, pri izvedbi katerih so vključeni podizvajalci, in v kolikor podizvajalci v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3 zahtevajo neposredna plačila, mora izvajalec v pogodbi o izvedbi javnega naročila pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem, podizvajalec pa mora predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega podizvajalca (asignacija). Soglasja podizvajalcev za neposredna plačila so priloga pogodbe. Roki plačil glavnemu izvajalcu in njegovim podizvajalcem so enaki.

Glavni izvajalec, ki v izvedbo javnega naročila vključi enega ali več podizvajalcev, mora imeti ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali v času njenega izvajanja, sklenjene veljavne pogodbe s podizvajalci.

Ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo prejetega naročila, ne glede na število podizvajalcev, ki jih navede v svoji ponudbi.

Skupno nastopanje

Pri javnem naročilu je dovoljena skupna ponudba več

pogodbenih partnerjev.

V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, je potrebno v ponudbi (OBR-2) navesti VSE, ki bodo sodelovali v tej skupni ponudbi (kontaktne podatke in zakonite zastopnike in vsak del naročila, ki ga bo izvedel posamezni ponudnik (predmet, količina, vrednost)).

V primeru skupne ponudbe mora posamezen osnovni in ekonomsko-finančni pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev, pogoje glede Tehnične in strokovne sposobnosti pa lahko izpolnjujejo partnerji skupaj.

Pogodbo o izvedbi predmeta javnega naročila (partnersko pogodbo), predloži ponudnik, kateremu se odda javno naročilo. V pogodbi se opredeli vodilnega partnerja, ki bo od naročnika sprejemal obveznosti, navodila in lahko tudi plačila v imenu in za račun vseh sodelujočih, ter delež in vrsto storitev, ki jih opravlja posamezen partner. Pogodba mora jasno določati, da proti naročniku za celotno obveznost in za vsak njen del odgovarjajo vsi partnerji solidarno.

Tuji ponudniki

Ponudniki s sedežem v tuji državi morajo izpolnjevati enake

pogoje kot ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji.

Ponudniki, ki nimajo sedeža v republiki Sloveniji, morajo predložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev za priznanje sposobnosti v zvezi z oddajo javnega naročila, prevedena v slovenski jezik.

Ponudnik lahko namesto zgoraj navedenega, pod kazensko in materialno odgovornostjo, predloži zapriseženo izjavo, da izpolnjuje vse pogoje za priznanje sposobnosti. Ta izjava mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima gospodarski subjekt svoj sedež in prevedena v slovenski jezik.

Ponudnik se zavezuje, da bo na poziv naročnika, prevode overil po sodno zapriseženem prevajalcu, kar bo moralo biti na prevodu listine jasno in nedvoumno zapisano in potrjeno.

Naročnik si pridružuje pravico, da zahteva dodatna (stvarna)

dokazila o izpolnjevanju pogojev.

Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, bodo morali za namen tega postopka v Republiki Sloveniji imenovati pooblaščenca za vročanje v skladu z Zakonom o upravnem postopku, v kolikor bo to zahteval naročnik.

Ponudnik mora v vseh fazah postopka in izvedbe del zagotoviti prisotnost strokovno usposobljene osebe, ki obvlada slovenski jezik. Vsa komunikacija z naročnikom v fazi oddaje javnega naročila in kasneje, izvedbe javnega

naročila poteka v slovenskem jeziku.

2.5 Finančna zavarovanja

2.5.1. Instrument finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

V roku osem (8) delovnih dni po podpisu pogodbe je potrebno predložiti instrument finančnega zavarovanja (originalno brezpogojno, nepreklicno bančno garancijo unovčljivo na prvi poziv, izdelano po Enotnih pravilih za garancije na poziv (EPGP, revizija iz leta 2010) ali enakovredno kavcijsko zavarovanje zavarovalnice) za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti z DDV, sicer lahko naročnik brez kakršnih koli obveznosti do prodajalca odstopi od pogodbe. Instrument finančnega zavarovanja mora veljati vsaj še devetdeset (90) dni po predvidenem prevzemu. Če se med trajanjem izvedbe pogodbe spremenijo roki, kvaliteta in količina, se mora temu primerno spremeniti instrument finančnega zavarovanja oziroma podaljšati njena veljavnost, ki mora biti vedno vsaj 90 dni daljša od predvidenega datuma prevzema.

Instrument finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik lahko unovči, če izvajalec svojih obveznosti do naročnika ne izpolni skladno s pogodbo, v dogovorjeni kvaliteti, količini in roku, ali če izvajalec naročniku ne izroči instrumenta finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku ali v primeru, da izvajalec ne izpolni svojih pogodbenih obveznosti zaradi tega, ker se je nad njim začel postopek zaradi insolventnosti.

2.5.2. Instrument finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi

Instrument finančnega zavarovanja (originalno brezpogojno, nepreklicno bančno garancijo unovčljivo na prvi poziv, izdelano po Enotnih pravilih za garancije na poziv (EPGP, revizija 2010) ali enakovredno kavcijsko zavarovanje zavarovalnice) za odpravo napak v garancijskem roku, v višini 5% pogodbene vrednosti z DDV, prodajalec predloži ob uspešnem prevzemu. Instrument

finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku mora pokrivati primere navedene v vzorcu pogodbe. Rok trajanja instrumenta finančnega zavarovanja je 12 mesecev in 30 dni, kar pomeni, da je za trideset dni daljši kot je garancijski rok določen v pogodbi.

2.5.3 Zavarovanje izvajalca pred odgovornostjo za škodo

Ponudnik bo v roku osem (8) delovnih dni od podpisa pogodbe dostavil naročniku kopijo zavarovalne pogodbe za zavarovanje odgovornosti za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njihove dejavnosti, z letno zavarovalno vsoto najmanj

50.000 EUR, skupaj z zavarovalnimi pogoji.

Kopijo zavarovalne pogodbe mora izvajalec naročniku predložiti v roku osem (8) delovnih dni po podpisu pogodbe, sicer lahko naročnik od pogodbe odstopi brez kakršnih koli obveznosti do izvajalca.

2.6 Komercialni popust

Morebitni komercialni popust mora biti naveden v odstotkih (%) glede na celotno predračunsko vrednost. Popust bo naročnik obračunal ob vsakem izplačilu. Na računu oziroma situaciji mora biti naveden znesek brez popusta, odstotek popusta in znesek s popustom.

2.7 Ponudbena cena in terminski plan

Upošteva se, da se je ponudnik, pred pošiljanjem svoje ponudbe, seznanil z vsemi relevantnimi podatki, da je spoznal vse bistvene elemente, ki lahko vplivajo na pravilno dobavo blaga, da je preizkusil in kontroliral vse obstoječe vire za oskrbo z materialom ter vse ostale okoliščine, da se je seznanil z vsemi predpisi in zakoni glede plačila taks, davkov in drugih dajatev v Republiki Sloveniji, da je prišel do vseh potrebnih podatkov, ter da je na podlagi vsega tega tudi oddal svojo ponudbo.

Skladno z zahtevami »Uredbe o okoljski dajatvi zaradi onesnaževanja okolja zaradi nastajanja izrabljenih gum« je potrebno omeniti, da bodo upoštevane razlike med domačimi in tujimi ponudniki, ki jih omenjena uredba predpisuje, na način, ki ga predvideva obrazec OBR 1 – Ponudba. Od ponudnikov se pričakuje, da vnesejo ponudbeno ceno brez vključene okoljske dajatve in ločeno vrednost dajatve, ki jo v primeru tujega ponudnika, plača naročnik samostojno. V kolikor ponudnik ne vnese vrednosti dajatve, se smatra, da je ponudba nepopolna/nedopustna, posledično se ponudba izloči.

Cene v ponudbi morajo biti izražene v EUR brez DDV in z DDV in morajo vključevati vse stroške dobave, ki so potrebni za izvedbo naročila (davki, morebitne carine, transportni in zavarovalni stroški, skladiščenje, ureditev dostopov, stroški deponiranja, morebitna dovoljenja, takse, prevajanje, svetovanja, materiali, predelave in podobno).

Naročnik naknadno ne bo priznaval nobenih stroškov, ki niso zajeti v ponudbeni ceni. Cene iz ponudbenega predračuna so fiksne in nespremenljive do zaključka dobave predmeta naročila. Davek na dodano vrednost mora biti prikazan posebej, v skladu z obrazcem Ponudba (OBR 1).

2.8 Predložitev ponudbe

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx/, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx/xxxxxxxx/xxx-xxxxxxxxxx-xxxxxxxxx.xxxx.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx/, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika). Z

oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb. Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN xxxxx://xxx.xxx.xx/ najkasneje do roka predvidenega za oddajo ponudb. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila

je na naslednji povezavi xxxxx://xxx.xxx.xx/, pri objavi tega javnega naročila.

2.9 Odpiranje ponudb

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN in se bo začelo

neposredno po izteku roka za oddajo ponudb na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx/.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, generira Zapisnik o odpiranju ponudb z vsemi relevantnimi podatki glede ponudnikov in ponudb. Javna objava Zapisnika o odpiranju ponudb se avtomatično zaključi po preteku 48 ur. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.

S tem se šteje, da je bil ponudnikom vročen zapisnik o odpiranju ponudb.

Po javnem odpiranju ponudb bo kontaktna oseba naročnika vsa obvestila in druge informacije o javnem naročilu praviloma pošiljala po e-pošti kontaktni osebi gospodarskega subjekta, navedenega v ponudbi, ali preko informacijskega sistema e-JN.

2.10 Pregled in presoja ponudb

Pri pregledu ponudb se preveri in presoja le tiste listine in navedbe, ki so zahtevane v razpisni dokumentaciji.

Glede predloženih listin v ponudbi in navedb (izjav) se v okviru zakonskih določb od ponudnika lahko zahteva dopolnitve, popravke ali spremembe, pojasnila, dodatna (stvarna) dokazila in odpravo računskih napak. Če se ponudnik v roku navedenem v pozivu naročnika ne odzove ali ne poda zahtevanih dopolnitev, se ponudba izloči.

2.11 Obvestilo o oddaji naročila

Naročnik najkasneje v 90 dneh od roka za oddajo ponudb sprejme odločitev o oddaji naročila in jo objavi na portalu javnih naročil.

Po sprejemu odločitve o oddaji naročila lahko naročnik iz razlogov in na način, kot je določeno z

zakonom odstopi od sklenitve pogodbe oziroma izvedbe javnega naročila.

2.12 Pravno varstvo

Ponudnikom je pravno varstvo zagotovljeno po Zakonu o pravnem varstvu v postopkih javnega

naročanja.

2.13 Sklenitev pogodbe

Izbranega ponudnika naročnik pozove k podpisu pogodbe. Izbrani ponudnik mora po prejemu pogodbe v podpis, le-to podpisano vrniti naročniku najkasneje v treh (3) delovnih dneh od prejema, sicer se šteje, da od sklenitve pogodbe odstopa. V primeru, kadar zaradi objektivnih okoliščin to ni mogoče, lahko naročnik na zaprosilo ponudnika privoli na daljši rok.

V roku osem (8) delovnih dni od vročitve z obeh strani podpisane pogodbe, je ponudnik dolžan predložiti instrument finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

V kolikor v roku osem (8) delovnih dni od podpisa pogodbe ponudnik naročniku ne predloži navedene dokumentacije, lahko naročnik od pogodbe odstopi brez kakršnih koli obveznosti do prodajalca in od prodajalca zahteva povrnitev nastale škode.

3. POGOJI IN MERILA ZA IZBOR PONUDB

3.1 Pogoji za priznanje sposobnosti

3.1.1 Osnovna sposobnost

Vsak gospodarski subjekt (ponudnik, partner, podizvajalec), ki nastopa v ponudbi mora izpolnjevati naslednje pogoje za priznanje osnovne sposobnosti:

- Gospodarski subjekt je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila in jo

prevzema v ponudbi.

- Gospodarski subjekt na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami.

- Nad gospodarskim subjektom ni začet postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, in postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, in njegovih sredstev ali poslovanja ne upravlja upravitelj ali sodišče, in njegove poslovne dejavnosti začasno niso ustavljene, in če se v skladu s predpisi druge države nad njim ni začet postopek ali pa ni nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami.

- Pri gospodarskem subjektu se pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila ali prejšnji koncesijski pogodbi, sklenjeni z naročnikom, niso pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ter niso bile izvedene druge primerljive sankcije.

Dokazilo:

Izjava o izpolnjevanju osnovnih pogojev, skladna s predlogo

Opomba:

Za navedbe, ki jih ni možno ali jih naročnik ni uspel preveriti v uradnih evidencah državnih organov ali organov lokalnih skupnosti si naročnik pridržuje pravico, da od ponudnika zahteva dodatne informacije ali (stvarna) dokazila o izpolnjevanju pogojev ali izjave podane pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, kjer ima gospodarski subjekt svoj sedež,

skladno s 47., 77. in 78. členom ZJN-3.

3.1.2 Ekonomsko-finančna sposobnost

Ponudnik (v skupni ponudbi vsak partner ali podizvajalec s katerim se izkazuje pogoje) mora izpolnjevati naslednje ekonomsko-finančne pogoje:

- V zadnjih treh poslovnih letih (če posluje manj kot 3 leta, v obdobju, odkar posluje) je imel povprečni čisti letni prihodek vsaj v višini ponudbene vrednosti (brez DDV) za posel, ki ga prevzema.

- Na dan oddaje ponudbe nima blokiranega nobenega transakcijskega računa, v zadnjih 180 dneh pred rokom za oddajo ponudb pa ni imel nobenega transakcijskega računa blokiranega več kot 10 zaporednih dni.

- Gospodarski subjekt mora imeti na dan izdaje bonitetnega obrazca zadnjo aktualno bonitetno oceno po pravilih Basel II vsaj SB7 ali boljšo. Gospodarski subjekt iz tujine predloži bonitetno oceno institucije, primerljive AJPES-u, ki vodi bonitetne ocene po pravilih Basel II in bilančne izkaze zadnjega poslovnega leta delovanja (Primerljivost bonitetnih ocen je razvidna na: xxxx://xxx.xxxxx.xx/Xxxxxxxxx_xxxxxxxx/X.XXX_XXXXX/Xxxxxxxxxxx_xxxxxxxxxx_xxxx).

Dokazilo ne sme biti starejše od 30 dni od roka za oddajo ponudb.

(zadnji pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt, ki bo vključen v izvedbo javnega naročila, razen podizvajalci).

Dokazilo:

Izjava o izpolnjevanju ekonomsko-finančnih pogojev, skladna s

predlogo.

Opomba:

Xxxxxxxx si pridržuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva dokazila (S.BON- 1, BON2 ali drugo enakovredno dokazilo), iz katerih je razvidno izpolnjevanje pogojev.

3.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost

Zagotovljene morajo biti potrebne tehnične zmogljivosti (mehanizacija in oprema) za kvalitetno izvedbo celotnega naročila v predvidenem roku, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije (Specifikacija naročila), pravili stroke ter predpisi in standardi s področja predmeta naročila.

A. Reference:

• Naročnik zahteva da je ponudnik, partner v skupnem nastopu ali podizvajalec, v zadnjih 3 letih od datuma objave tega javnega naročila dobavil vsaj 4 (kos) temu razpisu velikostno/vrednostno primerljive pnevmatike (vsaj R30) ter izvedel namestitev (premontažo) le teh na lokaciji naročnika na primerljiv stroj, kot je 35t nakladalec.

• Naročnik zahteva, da ponudnik, partner v skupnem nastopu ali podizvajalec, izkaže reference, da je tip pnevmatik, ki jih ponudnik ponuja, bil že nameščen na nakladač (nad 30 t), ki se je uporabljal v podobnih pogojih (na deponiji premoga ali železove rude ali HBI-ja) in so pnevmatike zdržale vsaj 5.000 delovnih ur dela stroja (nakladača) do indikatorja obrabe pnevmatike, pri katerih niso nastale vidne razpoke na boku pnevmatike. V kolikor ponudnik, partner v skupnem nastopu ali podizvajalec, ponudi pnevmatike proizvajalca, ki ga predlaga naročnik v poglavju III. Specifikacija naročila, mu reference tega odstavka ni potrebno izkazovati, ker ima naročnik tovrstna dokazila sam.

B. Oprema:

• Ponudnik oz. izvajalec mora imeti vso potrebno (mobilno) opremo za izvedbo demontaže starih in montaže novih pnevmatik na talno mehanizacijo oz. nakladalce na lokaciji naročnika.

Dokazilo:

Izjava o zagotovljenih tehničnih zmogljivostih, skladna s predlogo.

Opomba:

Xxxxxxxx si pridržuje pravico navedbe preveriti ter od ponudnika zahtevati dokazila, da ima zagotovljene potrebne tehnične zmogljivosti za dobavo predmeta naročila.

Naročnik zahteva solidarno odgovornost za izvedbo javnega naročila v primeru sklicevanja na kapacitete tretjih; v primeru, da se ponudnik sklicuje na reference podizvajalca mora ponudnik zagotoviti, da bo ta isti podizvajalec, s katerim izpolnjuje predmetni referenčni pogoj, tudi dejansko sodeloval pri izvedbi tistih delov posla, za katere je bila predložena referenca; v primeru, da v času izvajanja pogodbe pride do zamenjave podizvajalca, mora vsakokratni novi podizvajalec omogočati, da bo izvajalec z njim izpolnjeval pogoje iz razpisne dokumentacije. Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe

preveri ter zahteva dokazila o uspešni izvedbi referenčnega posla.

3.2 Merila za izbiro najugodnejše ponudbe

Merilo za izbiro najugodnejše ponudbe je najnižja ponudbena cena.

II. PONUDBENA DOKUMENTACIJA

4. VSEBINA PONUDBENE DOKUMENTACIJE

Ponudbena dokumentacija mora biti napisana v slovenskem jeziku ter izdelana skladno z zahtevami in predlogami iz razpisne dokumentacije. Sestavljajo jo naslednje listine:

⮚ Ponudba (Obrazec OBR-1)

⮚ Podatki o ponudniku in podizvajalcih oz. izvajalcih v skupnem nastopu (Obrazec OBR-2)

⮚ Dokazila o izpolnjevanju pogojev za priznanje sposobnosti (Obrazec OBR-3, OBR-4, OBR-5, OBR-6 in OBR-6a)

⮚ Vzorec pogodbe (Obrazec OBR-7)

⮚ Izjava vezana na Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Obrazec OBR-8)

Listine se izpolni ter podpiše, kjer je to določeno. Zloži in skenira se jih po gornjem zaporedju.

Navedbe v predloženih listinah morajo izkazovati aktualna in resnična stanja ter morajo biti dokazljive. Enakovredno veljajo kopije zahtevanih potrdil in izpiskov razen, če izvirnik ni posebej zahtevan.

4.1. Ponudba

V listini »Ponudba« morajo biti navedeni vsi zahtevani podatki, pri čemer morajo biti izpolnjene

naslednje zahteve:

⮚ Pri skupni ponudbi se kot ponudnika navede vse partnerje.

⮚ Upoštevati je potrebno, da ponujena cena za izvedbo dela pomeni ključ v roke. Upoštevati je potrebno tudi stroške v primeru uporabe avtodvigala.

⮚ V ponudbeni ceni brez DDV mora biti okoljska dajatev vključena neglede ali se na razpis

prijavlja xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx.

⮚ V ponudbeni ceni morajo biti zajeti vsi stroški povezani z izvedbo naročila. Poleg ponudbene cene mora biti naveden znesek davka (DDV) na to vrednost. Vse vrednosti morajo biti v valuti EUR.

⮚ Ponudba mora veljati za celotno naročilo (dobava blaga, namestitev oz. izvedba storitve pre-

montaže, odvoz izrabljenega/neuporabnega blaga).

⮚ Ponudba mora veljati vsaj 120 dni po roku za oddajo ponudb.

⮚ Ponudbeni rok za izvedbo naročila ne sme presegati razpisanega.

4.2. Podatki o gospodarskem subjektu

Gospodarski subjekt lahko v ponudbi nastopa kot samostojni ponudnik, kot glavni izvajalec, kot

vodilni partner v skupni ponudbi, kot partner v skupni ponudbi, kot podizvajalec.

Če v ponudbi nastopa samo en gospodarski subjekt se šteje, da vsa dela, ki so predmet naročila prevzema sam kot samostojni ponudnik. Če v ponudbi nastopa več gospodarskih subjektov, ponudnik za vsakega poleg osebnih podatkov navede tudi dela, ki jih prevzema, ter vrednost teh del (brez DDV). Prevzeta dela morajo biti navedena in strukturirana tako, da jih je po vsebini in/ali vrednosti mogoče primerjati s predloženimi referencami za ta dela.

Podizvajalec, ki zahteva naročnikovo neposredno plačilo mora skladno z zakonom (ZJN-3) priložiti

zahtevo, da mu naročnik neposredno poravna njegovo terjatev do ponudnika.

4.3. Dokazila o izpolnjevanju pogojev za priznanje sposobnosti

Vsak gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi mora glede na prevzeti posel predložiti zahtevana dokazila o izpolnjevanju pogojev za priznanje sposobnosti. Prevzeti posel lahko izvaja le gospodarski subjekt, ki izkaže zahtevano referenco in ima ob oddaji ponudbe zagotovljene vse potrebne tehnične zmogljivosti za izvedbo.

Dokazila se zloži po vrsti, kot si slede pogoji za priznanje sposobnosti in sicer najprej za ponudnika oziroma vodilnega partnerja, nato za partnerje in podizvajalce.

4.4. Vzorec pogodbe

Predloženi vzorec pogodbe mora biti izpolnjen, podpisan, in parafiran s strani ponudnika.

4.5. Instrumenti zavarovanja

Instrumente zavarovanja se predloži skladno s točko 2.5 teh navodil.

III. SPECIFIKACIJA NAROČILA

Predmet javnega naročila št. JN 767/2019 je »Nabava 8 (kos) industrijskih pnevmatik

za talno mehanizacijo oz. za nakladalce«, v kar je vključeno:

- dobava/dostava pnevmatik,

- demontaža starih pnevmatik,

- namestitev novih pnevmatik,

- odvoz starih pnevmatik (kar mora biti navedeno na dobavnici oz. prevzemnem zapisniku).

Naročnik želi nabaviti 8 (kos) pnevmatik BRIDGESTONE 35/65 R33 VSNL2*D2A L4 TL ali enakovrednih, pri čemer je potrebno upoštevati sledeče zahteve po tehničnih lastnostih pnevmatik:

- dimenzij 35/65 R33 (v colah)

- je radialna in brez zračnice

- izdelana za potrebe nakladalnih strojev

- ima standardno zaščito na prerez (razrez)

- ima globino profila L-4 skladno s TRA standardom

- ima tip oz. obliko profila kot na spodnji sliki:

Na osnovi preteklih nabav, izkušenj oz. uporabe, ter reklamacij na konkurenčne produkte, ki jih naročnik lahko dokumentira/dokaže, so se omenjene pnevmatike proizvajalca Bridgestone izkazale kot naj kakovostnejše.

Naročnik zahteva, da življenjska doba pnevmatike ne bo krajša od njene uporabe 5000 delovnih ur stroja nakladača 35 t na deponiji za premog ali železovo rudo ali HBI do obrabe do indikatorja obrabe pnevmatik in brez nastanka razpok na boku pnevmatike. Naročnik zahteva, da prodajalec zagotovi, da v času dobe uporabe pnevmatik (torej v času vsaj 5.000 delovnih ur do obrabe do indikatorja obrabe), ne bo nastanka vidnih razpok na boku pnevmatike. V nasprotnem si naročnik pridržuje pravico do uveljavitve reklamacije na pnevmatike, v kar je vključeno blago in storitev premontaže.

Opomba: V kolikor ponudnik ne ponuja pnevmatik proizvajalca Bridgestone 35/65 R33 VSNL2*D2A L4 TL je dolžan priložiti vsa potrebna dokazila, s katerimi izkaže, da pnevmatike ustrezajo tehničnim zahtevam naročnika.

□ PONUDBA (OBR-1)

IV. OBRAZCI

□ PODATKI O PONUDNIKU IN PODIZVAJALCIH OZ. IZVAJALCIH V SKUPNEM NASTOPU (OBR-2)

□ IZJAVA O IZPOLNJEVANJU OSNOVNIH POGOJEV (OBR-3)

□ IZJAVA O IZPOLNJEVANJU EKONOMSKO-FINANČNIH POGOJEV (OBR-4)

□ IZJAVA O ZAGOTOVLJENIH TEHNIČNIH IN KADROVSKIH ZMOGLJIVOSTIH

(OBR-5)

□ POTRDILO NAROČNIKA REFERENČNEGA POSLA (OBR-6)

□ POTRDILO NAROČNIKA REFERENČNIH PNEVMATIK (OBR-6a)

□ VZOREC POGODBE (OBR-7)

□ IZJAVA/PODATKI O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA TER O GOSPODARSKIH SUBJEKTIH, ZA KATERE SE GLEDE NA DOLOČBE ZAKONA, KI UREJA GOSPODARSKE DRUŽBE, ŠTEJE, DA SO POVEZANE DRUŽBE S PONUDNIKOM (OBR-8)

PONUDBA

xx. xxxxxxx:
št. javnega naročila:	767/2019

1. Naročnik: LUKA KOPER, d.d., Vojkovo nabrežje 38, 6501 KOPER

2. Predmet naročila: Nabava 8 (kos) industrijskih pnevmatik za talno mehanizacijo oz. za

nakladalce

3. Ponudnik:

obavo blaga in izvedbo storitve brez		EUR
xxxxxxx (v primeru tujega ponudnika		EUR
avo blaga in izvedbo storitve tev je vključena):		EUR
avo blaga in izvedbo storitve z e vključena):		EUR

4. Ponudbena cena:

Vnos ponudbene cene za d DDV in okoljske dajatve:

Vnos vrednosti okoljske

xx xxxxx xxxxxxxx):

Ponudbena cena za dob brez DDV (okoljska daja

Ponudbena cena za dob DDV (okoljska dajatev j

Ponudbena cena vključuje vse stroške in dajatve v zvezi z izvedbo naročila.

5. Ponudba velja za celotno naročilo, v skladu z razpisno dokumentacijo, ki je priloga te ponudbe.

6. Ponudbena cena je fiksna z vključeno dobavo pnevmatik, demontažo starih pnevmatik, montažo

novih pnevmatik ter odvozom starih pnevmatik (izpolnjen evidenčni list).

7. Ponudba velja še 120 dni po roku za oddajo ponudbe.

8. Naročilo se obvezujemo izvesti skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije na lokaciji naročnika, natančneje na Terminalu razsutih tovorov Xxxx Xxxxx, po predhodnem dogovoru s predstavnikom naročnika.

9. Finančni pogoji: Plačilni rok računa je 75 dni od prevzema storitve.

10. Na računu bo navedena tudi masa (teža, v kg) posamezne pnevmatike (velja zgolj za tuje

ponudnike).

11. Javno naročilo bomo izvedli tako, kot je navedeno v ponudbi in ga ne bomo prenesli na drugega dobavitelja.

12. Izjavljamo, da smo proučili celotno razpisno dokumentacijo in da se z njo v celoti strinjamo.

13. V roku osem (8) delovnih dni od podpisa pogodbe, bomo naročniku izročili instrument zavarovanja

ter predložili kopijo zavarovalne pogodbe za zavarovanje odgovornosti za škodo.

Datum:

Ponudnik

Kraj:

žig

(ime priimek in podpis

pooblaščene osebe)

Priloge: Vsa ključna dokumentacija s katero ponudnik izkaže, da ponujeno blago ustreza tehničnim zahtevam naročnika (zgolj v primeru, da ponujene pnevmatike niso proizvod proizvajalca Bridgestone zahtevanega tipa).

PODATKI O PONUDNIKU IN PODIZVAJALCIH OZ. IZVAJALCIH V SKUPNEM NASTOPU

Ponudbo za izvedbo javnega naročila JN 767/2019 »Nabava 8 (kos) industrijskih pnevmatik za talno mehanizacijo oz. za nakladalce« dajemo (se označi z X):

☐ Samostojno

☐ S podizvajalci

☐ Skupno ponudbo

1.1 Podatki o ponudniku

Popolna firma ponudnika:
Naslov ponudnika:
Odgovorna oseba/osebe oz. zakoniti zastopnik za podpis pogodbe
Zakoniti zastopnik oziroma oseba pooblaščena za podpis pogodbe
Matična številka
Identifikacijska številka za DDV
Številka transakcijskega računa
Naziv in naslov banke:
BIC/SWIFT
Telefon
e-naslov

1.2 Ponudba s podizvajalci – podatki o podizvajalcih

Ponudniki točko 2.2. izpolnijo v primeru, da bodo pri izvedbi javnega naročila sodelovali s

podizvajalci.

Pri javnem naročilu z oznako JN 767/2019 bomo sodelovali z naslednjimi podizvajalci:

Št.	Popolna firma podizvajalca, naslov, pooblaščena oseba, matična številka, identifikacijska številka za DDV	Opis dela izvedbe naročila, ki ga bo izvedel podizvajalec	Količina, glede na celotno vrednost naročila (%)
1.
2.
3.
4.

Opomba: V kolikor ponudnik nastopa z večjim številom podizvajalcev, v ponudbi priloži zahtevane podatke v tabeli z enakovredno vsebino. Dodatni list mora biti podpisan in žigosan s strani ponudnika, prav tako mora biti razvidno, da so podatki podani za predmetno javno naročilo.

SKUPNA PONUDBA

Št.	Popolna firma so-ponudnika, naslov, pooblaščena oseba, matična številka, identifikacijska številka za DDV	Opis dela izvedbe naročila, ki ga bo izvedel so - ponudnik	Količina , glede na celotno vrednost naročila (%)
1.
2.
3.
4.

Ponudniku točko 2.3 izpolnijo v primeru, da so predložili skupno ponudbo. Pri javnem naročilu z oznako JN 767/2019 sodelujemo naslednji ponudniki:

Datum:

Kraj: žig

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU OSNOVNIH POGOJEV

Gospodarski subjekt:

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo:

1.	Pri
	(organ, pri katerem je gospodarski subjekt registriran)
	smo registrirani za naslednje dejavnosti, ki jih prevzemamo v ponudbi:
	1.1
	1.2
	1.3

2. Nad nami ni začet postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, in postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, in naših sredstev ali poslovanja ne upravlja upravitelj ali sodišče, in naše poslovne dejavnosti začasno niso ustavljene, in v skladu s predpisi druge države nad nami ni začet postopek ali pa ni nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami.

3. Pri nas se pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila ali prejšnji koncesijski pogodbi, sklenjeni z naročnikom, niso pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ter niso bile izvedene druge primerljive sankcije.

4. Na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil

zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami.

5. Nismo podali neresničnih ali zavajajočih podatkov v ponudbi, ki bi lahko vplivali na naročnikovo odločitev o izbiri.

Naročniku dovoljujemo in ga pooblaščamo, da naše navedbe preveri v uradnih evidencah državnih organov, organov lokalnih skupnosti in drugih nosilcev javnih pooblastil. Za navedbe, ki jih ni možno oziroma jih naročnik ni uspel preveriti v uradnih evidencah, bomo na njegov poziv v določenem roku predložili zahtevane dodatne informacije oziroma dodatna dokazila o izpolnjevanju pogojev.

Datum:

Ponudnik

Kraj:

žig

(ime priimek in podpis

pooblaščene osebe)

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU EKONOMSKO-FINANČNIH POGOJEV

Ponudnik / partner:

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo:

1. Naš povprečni čisti letni prihodek v obdobju zadnjih treh poslovnih let je znašal:

EUR.

Na podlagi poziva bomo naročniku v določenem roku predložili zahtevano dokazilo (S.BON- 1 ali drugo enakovredno dokazilo) o izpolnjevanju pogoja.

2. Na dan oddaje ponudbe nimamo blokiranega nobenega transakcijskega računa. V zadnjih 180 dneh pred rokom za oddajo ponudb nismo imeli blokiranega nobenega transakcijskega računa več kot 10 zaporednih dni.

Na podlagi poziva bomo naročniku v določenem roku predložili zahtevano dokazilo (BON2

ali drugo enakovredno dokazilo ali potrdilo naše poslovne banke) o izpolnjevanju pogoja.

3. Na dan izdaje bonitetnega obrazca imamo zadnjo aktualno bonitetno oceno po pravilih Basel II vsaj SB7 ali boljšo.

Na podlagi poziva bomo naročniku v določenem roku predložili zahtevano dokazilo (S.BON- 1 ali drugo enakovredno dokazilo) o izpolnjevanju pogoja.

Datum:

Ponudnik / partner

Kraj:

žig

(ime priimek in podpis

pooblaščene osebe)

IZJAVA O ZAGOTOVLJENIH TEHNIČNIH ZMOGLJIVOSTIH

TEHNIČNE ZMOGLJIVOSTI

Izjavljamo, da imamo zagotovljene vse potrebne tehnične zmogljivosti (mehanizacijo in opremo) za kvalitetno izvedbo celotnega naročila v terminskem dogovoru z naročnikom, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije (Specifikacija naročila), pravili stroke ter predpisi in standardi s področja predmeta naročila. Na podlagi poziva bomo naročniku v določenem roku predložili morebitna dodatna zahtevana dokazila o zagotavljanju tehničnih zmogljivosti.

PODATKI O REFERENČNEM POSLU

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so spodaj navedeni podatki o referenčnem delu resnični. Na podlagi poziva bomo naročniku v določenem roku predložili morebitna dodatna zahtevana dodatna dokazila o uspešni izvedbi navedenega referenčnega dela

	REFERENČNI POSEL I II III
Ime referenčnega posla
Naročnik referenčnega posla (naziv in naslov)
Dobavitelj:
Podizvajalec (v kolikor je gospodarski subjekt nastopal kot podizvajalec glavnega izvajalca):
Datum izvedbe:
Kraj izvedbe:
Vrednost celotnega posla (brez DDV):
Delež gospodarskega subjekta, ki nastopa v ponudbi, glede na celoten posel (brez DDV):
Opis blaga:
Lokacija uporabe:
Tip nakladača:

Priloga: POTRDILO NAROČNIKA ZA VSAKO IZMED IZKAZANIH REFERENC.

V kolikor je gospodarski subjekt pri izvedbi referenčnega dela nastopal kot podizvajalec, mora predložiti bodisi referenčno potrdilo, podpisano s strani naročnika, bodisi referenčno potrdilo podpisano s strani glavnega dobavitelja referenčnega dela, kateremu pa mora predložiti še potrjene reference naročnika glavnemu dobavitelju.

Vsebina potrdila mora biti skladna z vzorcem.

PODATKI O REFERENČNIH PNEVMATIKAH:

Izjavljamo, da bomo dobavili pnevmatike tipa: . Za ponudnike, ki ne ponujajo pnevmatik tipa in proizvajalca, ki ga predlaga naročnik:

Izjavljamo, da so bile pnevmatike tipa nameščene na nakladač

t, ki se je uporabljal (kje oz. za) , pri čemer so pnevmatike zdržale v času, ki ni bil krajši od vsaj 5.000 delovnih ur dela stroja (nakladača) do obrabe indikatorja obrabe pnevmatike brez nastanka vidnih razpok na boku pnevmatike.

Zagotavljamo, da v času dobe uporabe pnevmatik (torej v času vsaj 5.000 delovnih ur stroja do obrabe pnevmatike do indikatorja obrabe pnevmatike), ne bo nastanka vidnih razpok na boku pnevmatike. V nasprotnem soglašamo z naročnikom, ki si pridržuje pravico do uveljavitve reklamacije na pnevmatike, v kar je vključeno blago in storitev premontaže.

Datum:

Ponudnik

Kraj:

žig

(ime priimek in podpis

pooblaščene osebe)

OBR-6

POTRDILO NAROČNIKA REFERENČNEGA POSLA

Naročnik potrjuje, da je dobavitelj oz. njegov

podizvajalec (ustrezno označi) , pravočasno dobavil pnevmatike tipa: R in kvalitetno izvedel storitev namestitve le-teh na stroj .

Odgovorna oseba naročnika, pri katerem se lahko dobijo dodatne informacije:

....................................., tel. ........................, e-pošta……………………………………………..

Datum: Žig: Podpis :

Opomba:

Ponudnik lahko kot dokazilo po tem obrazcu priloži tudi druga ustrezna potrdila s primerljivo vsebino, ki jih je z namenom sodelovanja v postopkih javnega naročanja pridobil v drugih postopkih.

V kolikor je gospodarski subjekt pri izvedbi referenčnega posla nastopal kot podizvajalec, mora predložiti bodisi referenčno potrdilo, podpisano s strani naročnika, bodisi referenčno potrdilo podpisano s strani glavnega dobavitelja referenčnega posla, kateremu pa mora predložiti še potrjene reference naročnika blaga glavnemu dobavitelju.

OBR-6a

POTRDILO NAROČNIKA REFERENČNIH PNEVMATIK

(referenco izkaže zgolj ponudnik, ki ne ponuja tipa in proizvajalca pnevmatik, ki ga predlaga

naročnik)

Naročnik potrjuje, da so bile pnevmatike tipa

nameščene na nakladač t, ki se je uporabljal (kje oz. za) , pri čemer so pnevmatike zdržale v času, ki ni bil krajši od vsaj 5.000 delovnih ur dela stroja (nakladača) do obrabe indikatorja obrabe pnevmatike brez nastanka vidnih razpok na boku pnevmatike.

Pri navedenih pnevmatikah so se / se niso (ustrezno označi) v času uporabe pojavile razpoke na bočnem delu pnevmatike.

Odgovorna oseba naročnika, pri katerem se lahko dobijo dodatne informacije:

....................................., tel. ........................, e-pošta……………………………………………..

Datum: Žig: Podpis :

Opomba:

Ponudnik lahko kot dokazilo po tem obrazcu priloži tudi druga ustrezna potrdila s primerljivo vsebino, ki jih je z namenom sodelovanja v postopkih javnega naročanja pridobil v drugih postopkih.

OBR-7

LUKA KOPER d.d., Vojkovo nabrežje 38, 6501 Koper, ki jo zastopata predsednik uprave delniške družbe Xxxxxxxx Xxxxx in član uprave Xxxxx Xxxxxxxxxx (v nadaljevanju: naročnik/kupec)

Identifikacijska št. za DDV: SI89190033

Matična št.: 5144353000 in

(naziv prodajalca)

_ (naslov prodajalca)

ki ga zastopa (pooblaščeni zastopnik prodajalca za podpis pogodbe),

kot PRODAJALEC,

Identifikacijska številka za DDV:

Matična št.: _ skleneta naslednjo

K U P O P R O D A J N O P O G O D B O

Št. JN 767/2019-4500

I. PREDMET POGODBE

1. člen

Predmet te pogodbe je izvedba javnega naročila JN 767/2019, in sicer »Nabava 8 (kos) industrijskih pnevmatik za talno mehanizacijo oz. za nakladalce«, ki so navedene v tehničnih specifikacijah, z vključeno storitvijo demontaže starih in montaže novih pnevmatik, ter odvoz starih pnevmatik, in kar je navedeno v ponudbi št. , z dne

, ki je kot priloga, sestavni del te pogodbe.

Prodajalec je dolžan predmet pogodbe v naročeni količini in ustrezne kvalitete dobaviti na lastne stroške in tveganje v Luko Koper, natančneje na Terminal razsutih tovorov Xxxx Xxxxx, d.d..

V primeru neskladja med ponudbo in to pogodbo veljajo določila te pogodbe.

II. POGODBENA CENA

2. člen

Cena predmeta pogodbe iz 1. člena te pogodbe znaša:

EUR

z besedo: /100 EUR.

Xxxx je fiksna in dogovorjena.

Pogodbena cena je neto cena, brez davka na dodano vrednost.

Na navedeno pogodbeno vrednost prodajalec obračuna naročniku, ob izstavitvi računa, DDV v skladu z veljavno zakonodajo.

V pogodbeni ceni so vključeni vsi stroški transporta in dostave v LUKO KOPER d.d.. Naročnik je prodajalcu dolžan plačati zgolj pogodbeno ceno.

Predmet te pogodbe kot razvidno iz 1. člena te pogodbe mora biti tovarniško nov. Prodajalec zagotavlja, da bo predmet te pogodbe opremljen z izjavo o skladnosti »CE« oz. potrdilom porekla iz EU in tehničnim listom.

III. PLAČILNI POGOJI

3. člen

Kupnino za stroj iz prvega odstavka 2. člena te pogodbe, znižano za morebitne penale iz 7. člena, bo kupec poravnal z nakazilom na prodajalčev račun v roku 75 dni po opravljenem uspešnem prevzemu predmeta pogodbe, prejemu prodajalčevega računa ter po prejemu bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku, opredeljenem v 12. členu. Za dan prevzema predmetov pogodbe se smatra dan podpisa dobavnice ali podpisa prevzemnega zapisnika, podpisanega s strani obeh pogodbenih strank, kakor je določeno v 9. in 10. členu te pogodbe. Prevzem blaga se opravi v Kopru.

Plačilo se izvrši na transakcijski račun pri banki na TRR (IBAN) ; BIC/SWIFT koda banke: .

Prodajalec mora na izstavljene račune za predmete pogodbe iz 1. člena te pogodbe navesti številko te kupoprodajne pogodbe.

4. člen

Naročnik lahko svojo obveznost v dogovoru s prodajalcem poravna pred rokom zapadlosti, tako da se mu za vsako začeto dekado (t.j. deset dni) predčasnega plačila prizna 0,5% popusta, t.i. cassa-sconto na celotno vrednost kupčeve obveznosti. Prodajalec se v takem primeru zavezuje izstaviti kupcu dobropis za višino cassa-sconta iz naslova predčasnega plačila.

IV. OBVEZNOSTI PRODAJALCA IN DOBAVNI ROK

5. člen

Prodajalec / izvajalec se zavezuje:

a. da bo predmet pogodbe kupcu dobavil in izročil v skladu z določili te pogodbe;

b. da bo na lastne stroške in riziko dobavil predmet pogodbe ter izvedel storitev

premontaže najkasneje v roku 30 delovnih dni od podpisa pogodbe;

c. da bo predmet te pogodbe deloval brezhibno in bo brez stvarnih in pravnih napak ter ustrezajo vsem veljavnim standardom v Republiki Sloveniji in tehničnim specifikacijam ter vsem standardom glede varnosti in varstva pri delu, kakovosti in nosilnosti, itd;

d. da bo dela po tej pogodbi izvajal s profesionalno skrbnostjo, solidno, kvalitetno s strokovno usposobljenim osebjem, v skladu z določbami te pogodbe in z veljavnimi standardi pri čemer izjavlja, da ima za tovrstne storitve pridobljena vsa predpisana dovoljenja, ki jih je dolžan vseskozi vzdrževati v veljavi, hkrati pa so metode in oprema za dosego rezultata izključno na strani izvajalca;

e. delo opraviti tako, da ne bo ogrožen ali moten delovni proces pri naročniku;

x. xxxxxxx in izvajati na delovišču vse varnostne ukrepe tako za delavce kot za blago, naprave in material po veljavni zakonodaji in skleniti z Luko dogovor o zagotavljanju varnosti pri delu, požarne varnosti in varstva okolja na delovišču na področju Luke, ter za izvajanje teh ukrepov, za posledice njihove opustitve pa prevzema popolno odgovornost;

g. da bo pred pričetkom del na podlagi pisne prošnje službi varovanja za svoje zaposlene in za zaposlene svojih podizvajalcev uredil dovolilnice za vstop na območje Luke;

h. da bo sproti in ažurno obveščal kupca o vsem, kar bi lahko vplivalo na kvalitetno in pravočasno izpolnitev obveznosti po tej pogodbi;

i. nuditi in predložiti ustrezne garancijske in druge izjave v skladu s to pogodbo;

j. ob prevzemu predmeta pogodbe izročiti naročniku potrdilo o ustreznem prevzemu ali

izvozu odpadkov oz. neuporabnih pnevmatik iz območja Xxxx Xxxxx;

x. pri svojem delu spoštovati vsa pravila o redu, ki veljajo v Luki Koper, d.d.;

l. da bo za vstop z osebnim vozilom na območje Xxxx plačal uporabo poti v PC v skladu z Luškim cenikom.

Če prodajalec ne ravna v skladu z zgoraj navedenim in v skladu s to pogodbo, odgovarja kupcu

za nastalo škodo.

V. IZROČITEV PREDMETOV POGODBE

6. člen

Dobava predmeta te pogodbe bo izvršena na stroške in tveganja prodajalca na območje Xxxx Xxxxx najkasneje v roku 30 delovnih dni od podpisa te pogodbe.

7. člen

Naročnik pooblašča za svojega predstavnika g. Xxxxx Xxxxxxxx, izvajalca pa bo zastopal g. .

VI. POGODBENA KAZEN

8. člen

Pogodbeni stranki s to pogodbo določata tudi pogodbeno kazen, in sicer za sledeče primere:

(1) za neizpolnitev, (2) za zamudo in (3) za zamudo v širšem smislu, ki nastane zaradi napak

(nepravilne izpolnitve).

Če prodajalec kupcu predmeta pogodbe ne dobavi ali kupec zamudne izpolnitve prodajalca ne sprejme ter nastane položaj neizpolnitve ima kupec pravico do pogodbene kazni v višini 10% pogodbene vrednosti (pogodbena kazen za neizpolnitev). Če kupec zahteva plačilo pogodbene kazni za neizpolnitev preneha izpolnitveni zahtevek in se šteje, da je kupec odstopil od pogodbe. Vendar se v dvomu v primeru zamude prodajalca šteje, da kupec uveljavlja pogodbeno kazen za zamudo in ne pogodbeno kazen za neizpolnitev, razen če kupec izjavi drugače. Pogodbeno kazen za neizpolnitev lahko kupec uveljavlja tudi v vseh drugih primerih,

ko pride do razveze pogodbe zaradi odstopa od pogodbe zaradi zamude ali napak ali iz drugega razloga na strani prodajalca.

Če prodajalec zamudi z dobavo predmeta pogodbe iz kateregakoli vzroka, razen v primeru višje sile, dolguje kupcu 0,5 % od pogodbene cene za vsak začeti dan zamude (pogodbena kazen za zamudo). Plačilo pogodbene kazni za zamudo ne sme presegati 10 % pogodbene vrednosti. Pravica do pogodbene kazni za zamudo nastane na podlagi pogodbe in dejstva zamude, kupec ni dolžan prodajalcu izjaviti, da si pridržuje pravico do pogodbene kazni. Kupec lahko zato pogodbeno kazen za zamudo uveljavlja, tudi če si ob sprejemu zamudne izpolnitve prodajalca pravice do pogodbene kazni ni izrecno pridržal. Kot dan dobave za potrebe te določbe se šteje dan, ko je zapisniško sporazumno ugotovljeno dejstvo dobave predmeta ali, v primeru, če zapisniško izročitev ni ugotovljena, dan, ko je bil predmet pogodbe predan v posest kupcu in ga ta lahko nemoteno uporablja.

Če prodajalec pravočasno dobavi kupcu predmete pogodbe, vendar s stvarnimi ali pravnimi napakami, ki so prodajalcu pravočasno sporočene, je prodajalec dolžan plačati pogodbeno kazen za čas, ki teče od notifikacije prve napake do odprave vseh napak (pogodbena kazen zaradi napak), in sicer za vsak dan neodprave napak 0,5% pogodbene cene, skupno pa ne več kot 10% pogodbene cene. Kot dan notifikacije napake se šteje dan, ko je bilo prodajalcu odposlano sporočilo o napaki po elektronski pošti, ustno ali s priporočeno pošto, kot dan odprave napake pa dan, ko je zapisniško ugotovljeno, da so bile vse grajane napake odpravljene ali, če zapisniško ni ugotovljen dan odprave napak, dan, ko so bile vse napake dejansko odpravljene, predmet pogodbe pa ponovno vrnjen v nemoteno uporabo kupca.

Plačilo katerekoli pogodbene kazni prodajalca ne odvezuje od vseh garancijskih obveznosti po tej pogodbi, kakor tudi ne od odškodninske odgovornosti, v kolikor škoda presega pogodbeno kazen.

Za višino izračunane pogodbene kazni, o čemer kupec prodajalcu izstavi račun, se vzpostavi terjatev kupca do prodajalca in se obveznost kupca za znesek pogodbene kazni zmanjša oz. se z le-to pobota. V kolikor pogodbena kazen ni poračunana na tak način, jo je prodajalec dolžan poravnati v roku 8 dni od izstavitve računa z nakazilom na transakcijski račun naročnika, na št. IBAN XX00 0000 0000 0000 000, SWIFT koda banke XXXXXX0X, odprt pri Banki Intesa Sanpaolo d.d.. Po poteku tega roka tečejo zakonske zamudne obresti na celoten znesek pogodbene kazni.

VII. XXXXXXXXXX IN KAKOVOSTNI PREVZEM

9. člen

Xxxxxxxxxx in kakovostni prevzem pogodbenega predmeta iz 1. člena te pogodbe se izvrši s prevzemnim zapisnikom prevzemne komisije kupca v Luki Koper d.d. po dobavi novih pnevmatik, demontaži starih pnevmatik, montaži novih pnevmatik in odvozu starih pnevmatik.

10. člen

Če prevzemna komisija ugotovi, da dobava ustreza pogodbenim zahtevam, sestavi prevzemni

zapisnik, ki je osnova za izplačilo kupnine iz 2. člena.

Datum podpisa dobavnice ali prevzemnega zapisnika se smatra kot datum dobavljenega blaga.

Če prevzemna komisija ob kakovostnem in količinskem pregledu dobave ugotovi, da dobava ne ustreza pogodbenim zahtevam, sestavi zapisnik o pregledu, v katerem se dobava zavrne in zahteva, da prodajalec napake oz. pomanjkljivosti odpravi v določenem roku. Šteje se, da je prodajalec s tem v zamudi.

Če le del dobave ustreza pogodbenim zahtevam, se lahko s prevzemnim zapisnikom izvrši le delni prevzem, za preostali del pa zavrne dobava in specificira v zapisniku o pregledu in od prodajalca zahteva, da napake oz. pomanjkljivosti odpravi v določenem roku. Šteje se, da je prodajalec s tem v zamudi.

Kopija zapisnika o pregledu se v primeru zavrnitve dobave ali delnega prevzema v najkrajšem možnem času, najkasneje v roku 8 delovnih dni od kakovostnega in količinskega pregleda dobave, dostavi prodajalcu.

Prodajalec se zavezuje v roku 8 delovnih dni po prejemu zapisnika o pregledu, v katerem so

navedene pomanjkljivosti, kupcu na svoje stroške izvršiti ustrezno dobavo.

Če prodajalec ne izvrši svoje obveznosti v roku iz prejšnjega odstavka tega člena, prodajalec odgovarja kupcu za vso škodo, ki jo utrpi z dobavo, ki ne ustreza pogodbenim zahtevam.

VIII. DOKUMENTACIJA

11. člen

Xxxxxx s predmetom pogodbe je dolžan prodajalec kupcu izročiti:

- vso pripadajočo tehnično dokumentacijo (ki je, in ne zgolj, pripadajoča premetu

pogodbe)

- garancijske izjave.

IX. GARANCIJA

12. člen

Prodajalec zagotavlja, da bodo vse dogovorjene tehnične in druge karakteristike predmeta pogodbe, specificirane v prilogah te pogodbe dosežene. Prodajalec tudi zagotavlja, da bo predmet te pogodbe izpolnjeval vse predpisane standarde, kakovosti in nosilnosti, kakor tudi varnosti in varstva pri delu tako, da ga bo naročnik lahko uporabljal skladno z njihovim namenom.

V roku osem (8) delovnih dni po podpisu pogodbe prodajalec predloži instrument finančnega zavarovanja (originalno brezpogojno, nepreklicno bančno garancijo unovčljivo na prvi poziv, izdelano po Enotnih pravilih za garancije na poziv (EPGP, revizija iz leta 2010) ali enakovredno kavcijsko zavarovanje zavarovalnice) za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti z DDV, sicer lahko naročnik brez kakršnih koli obveznosti do prodajalca odstopi od pogodbe. Instrument finančnega zavarovanja mora veljati vsaj še devetdeset (90) dni po predvidenem prevzemu. Če se med trajanjem izvedbe pogodbe spremenijo roki, kvaliteta in količina, se mora temu primerno spremeniti instrument finančnega zavarovanja oziroma podaljšati njena veljavnost, ki mora biti vedno vsaj 90 dni daljša od predvidenega datuma prevzema.

za odpravo napak v garancijskem roku ali v primeru, da izvajalec ne izpolni svojih pogodbenih

obveznosti zaradi tega, ker se je nad njim začel postopek zaradi insolventnosti.

Prodajalec bo v roku osem (8) delovnih dni od podpisa pogodbe dostavil naročniku kopijo zavarovalne pogodbe za zavarovanje odgovornosti za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njihove dejavnosti, z letno zavarovalno vsoto najmanj

50.000 EUR, skupaj z zavarovalnimi pogoji.

Kopijo zavarovalne pogodbe mora izvajalec naročniku predložiti v roku osem (8) delovnih dni po podpisu pogodbe, sicer lahko naročnik od pogodbe odstopi brez kakršnih koli obveznosti do izvajalca.

Prodajalec jamči, da bo doba uporabe predmeta te pogodbe, kot je razvidno iz 1. člena te pogodbe (pnevmatike), najmanj 5.000 delovnih ur stroja nakladača 35t na deponiji za premog ali železovo rudo ali HBI do obrabe indikatorja obrabe pnevmatike, pri čemer tudi jamči, da v tej dobi ne bo nastanka vidnih razpok na boku pnevmatike. V nasprotnem primeru ima naročnik pravico do uveljavljanja reklamacije na predmet te pogodbe, v kar je vključena dobava novega blaga in storitev premontaže pnevmatik. Za ostale lastnosti predmeta pogodbe prodajalec jamči, da bo brezhibno deloval 12 mesecev oz. 5.000 delovnih ur stroja nakladača 35t na deponiji za premog ali železovo rudo ali HBI od prevzema, pri čemer se upošteva kriterij, ki je dosežen prej.

Garancijska doba za predmet prične teči z dnem uspešnega prevzema blaga, kot je navedeno v 9. in 10. členu te pogodbe.

Za kvaliteto in solidnost del, ki jih opravi prodajalec sam ali jih za prodajalca opravijo tretje osebe kot podizvajalci, ki jih izbere prodajalec v zvezi z deli na podlagi te pogodbe, jamči prodajalec.

Prodajalec se obvezuje, da bo brezplačno dostavljal kupcu ves potreben material za odpravo garancijske napake na proizvodu iz 1. člena za dobo trajanja garancije.

Po prevzemu predmeta pogodbe se prodajalec v garancijskem roku zavezuje na lastne stroške

odpraviti vse pomanjkljivosti, ki bi nastale, in sicer tako da:

- v roku 48 ur (velja za delovne dneve) od prejema obvestila kupca pristopi k odpravi vsake napake, ki bi bila opažena pri vgradnji nabavljenega proizvoda, ki je predmet te pogodbe.

Če prodajalec v rokih in na način iz prejšnjega odstavka ne pristopi k odpravi napak, lahko naročnik popravilo opravi sam ali ga naroči pri drugi osebi, vse na stroške prodajalca. Z naročilom pri drugi osebi ali če naročnik sam pristopi k odpravi pomanjkljivosti, naročnik ne izgubi pravic in ugodnosti, ki izvirajo iz garancije-jamstva prodajalca za predmet te pogodbe.

Ob prevzemu blaga oz. najkasneje v roku 8 dni po prevzemu bo prodajalec predal kupcu instrument finančnega zavarovanja (originalno brezpogojno, nepreklicno bančno garancijo unovčljivo na prvi poziv, izdelano po Enotnih pravilih za garancije na poziv (EPGP, revizija 2010) ali enakovredno kavcijsko zavarovanje zavarovalnice) za odpravo napak v garancijskem roku, v višini 5% pogodbene vrednosti z DDV. Rok trajanja instrumenta finančnega zavarovanja je 12 mesecev in 30 dni, kar pomeni, da je za trideset dni daljši kot je garancijski rok določen v pogodbi.

V primeru, da se v garancijskem roku odkrijejo napake, ki ne bodo odpravljene pred iztekom tega roka, je izvajalec dolžan podaljšati veljavnost instrumenta finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku. V kolikor izvajalec ne more zagotoviti instrumenta finančnega zavarovanja z zahtevano ročnostjo, se naročnik strinja, da mu predloži instrument finančnega zavarovanja s krajšo zapadlostjo, vendar ob pogoju, da pred zapadlostjo le-te dostavi naročniku nov instrument finančnega zavarovanja. V kolikor vsaj 15 dni pred zapadlostjo instrumenta finančnega zavarovanja izvajalec ne dostavi naročniku novega instrumenta finančnega zavarovanja, je naročnik upravičen obstoječi instrument unovčiti. Tako pridobljeni znesek zadrži naročnik do izteka garancijskega roka iz 15. člena te pogodbe in se ne obrestuje.

Instrument finančnega zavarovanja iz prvega odstavka tega člena naročnik lahko unovči, če izvajalec ne odpravi napak v garancijskem roku skladno s pogodbo, ter v primeru, da izvajalec ne izpolni svojih pogodbenih obveznosti zaradi tega, ker se je nad njim začel postopek zaradi insolventnosti.

V primeru, da prodajalec kupcu ne izroči instrumenta zavarovanja iz prejšnjega odstavka tega člena, je naročnik upravičen zadržati 5% pogodbene vrednosti, za čas trajanja garancije iz tega člena. Zadržano plačilo se ne obrestuje. Za odpravljanje napake se garancijski rok podaljša za tisti čas, ki je bil potreben, da se napaka odpravi.

X. IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI

13. člen Višja sila podaljša dobavni rok za čas svojega trajanja.

Kot višja sila so mišljene vse okoliščine, ki se pojavijo po podpisu pogodbe in jih pogodbene stranke niso mogle pričakovati, se jim izogniti ali jih odvrniti. Primeri teh dogodkov so naravne nesreče, vojna, stavke, vstaje.

14. člen

Pogodbena stranka pri kateri je prišlo do višje sile je obvezna drugi stranki takoj poslati e-

poštno obvestilo ali telegram, v katerem navede približni čas trajanja višje sile in vzrok zanjo.

Ob koncu trajanja navedene višje sile, je dolžna obvestiti nasprotno stranko na enak način, kot o začetku le te.

15. člen

Pogodbena stranka, ki jo je prizadela višja sila, je dolžna dejstvo višje sile dokumentirati.

16. člen

Če višja sila traja več kot dva meseca, se stranki dogovorita o nadaljnjem izvajanju pogodbe. Če se o tem ne moreta dogovoriti, lahko katerakoli pogodbena stranka odstopi od pogodbe brez odškodninskih zahtevkov.

XI. ODSTOP OD POGODBE

17. člen

Naročnik lahko poleg v zakonu določenih razlogov in brez kakršnihkoli obveznosti do izvajalca

xxxxxxxxx ali takoj odstopi od te pogodbe, če:

• v roku osem (8) delovnih dni od podpisa pogodbe ne izroči naročniku bančne garancije za kvalitetno in pravočasno izvedbo del,

• v roku osem (8) delovnih dni od podpisa pogodbe ne izroči naročniku kopijo zavarovalne pogodbe za zavarovanje odgovornosti za škodo,

• je zoper izvajalca začet postopek zaradi insolventnosti (prisilne poravnave ali stečaja)

ali izbrisa iz sodnega registra brez likvidacije ali prostovoljne oz. prisilne likvidacije,

• izvajalec ni pričel s pogodbeno dogovorjenimi deli v roku določenim v tej pogodbi in ne prične niti po pozivu naročnika v roku, ki mu ga je določil naročnik, pri čemer je ta rok lahko največ 5 dni,

• izvajalec ne bi dosegel pogodbeno dogovorjene kvalitete in te ne bi vzpostavil niti v

naknadno postavljenem roku s strani naročnika,

• izvajalec prekine z deli brez soglasja naročnika ali vsakič glede na predvideni plan zamuja več kot 10 dni, pri čemer teh zamud ne bi nadoknadil niti v naknadno določenem roku,

• je izvajalec drugače kršil določila te pogodbe.

Če je izvajalec s pogodbenimi deli že pričel, mu je naročnik dolžan poravnati le vrednost dotlej pravilno opravljenih pogodbenih del, ki imajo za naročnika funkcionalno vrednost.

Izvajalec je naročniku dolžan poravnati tudi vso škodo, ki jo s svojim ravnanjem povzroči naročniku.

XII. RAZVEZNI POGOJ

18. člen

Ta pogodba preneha veljati v primeru nastopa razveznega pogoja, ki se uresniči, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu v času izvajanja te pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek. Razvezni pogoj se uresniči pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev, v primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe za izvedbo tega dela javnega naročila, naročnik pa bo nov postopek o oddaji javnega naročila začel najkasneje v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku 30 dni ne prične novega postopka javnega naročila, se šteje, da je ta pogodba razvezana trideseti dan, šteto pod dnevu, ko se je naročnik seznanil s kršitvijo. V takem primeru naročnik unovči garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v celotnem znesku, razliko do polne odškodnine pa zahteva v plačilo od izvajalca.

XIII. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

19. člen

Pogodbeni stranki potrjujeta, da sta seznanjeni in se zavedata dejstva, da je predmetna pogodba nična, če je ali bo v katerikoli fazi sklepanja ali izvajanja te pogodbe kdo v imenu ali na račun izvajalca predstavniku ali posredniku naročnika obljubil, ponudil ali dal kašno nedovoljeno korist za pridobitev posla po tej pogodbi, za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji, za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je ali bo naročniku povzročena škoda ali pa je ali bo omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku ali posredniku naročnika in/ali izvajalca ali njegovemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.

Pogodbeni stranki se zavezujeta izogibanja vsakršnih ravnanj, ki bi povzročila ničnost pogodbe po prejšnjem odstavku tega člena.

XIV. REŠEVANJE SPOROV

20. člen

Pogodbeni stranki bosta skušali medsebojne spore reševati sporazumno. Če ne pride do sporazuma, pogodbeni stranki soglašata, da se njun spor reši po pristojnem sodišču v Kopru.

Pogodbeno razmerje se presoja po slovenskem pravu.

XV. SPREMEMBA POGODBE

21. člen

Spremembe in dopolnitve te pogodbe veljajo samo, če so sklenjene v pisni obliki in podpisane od obeh pogodbenih strank. Za vsa vprašanja, ki niso urejena s to pogodbo, stranki soglašata z uporabo določil OZ (Obligacijski zakonik).

XVI. VELJAVNOST POGODBE

22. člen

Pogodba stopi v veljavo z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki.

XVII. KONČNA DOLOČBA

23. člen

Pogodba je napisana v štirih enakih izvodih, od katerih vsaka pogodbena stranka prejme po dva izvoda.

V , dne Koper, dne

Prodajalec: Naročnik:

(podjetje)

XXXX XXXXX, d.d.

Direktor (zastopnik/pooblaščenec): Predsednik uprave:

Xxxxxxxx Xxxxx

(tiskano)

podpis: Član uprave:

Xxxxx Xxxxxxxxxx

OBR-8

IZJAVA/PODATKI O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

ter

O GOSPODARSKIH SUBJEKTIH, ZA KATERE SE GLEDE NA DOLOČBE ZAKONA, KI UREJA GOSPODARSKE DRUŽBE, ŠTEJE, DA SO POVEZANE DRUŽBE S PONUDNIKOM (šesti odstavek

14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, UL RS, št. 69/2011)

JAVNO NAROČILO
Naročnik	Luka Koper d.d. Vojkovo nabrežje 38 6501 Koper
Oznaka javnega naročila	767/2019
Predmet javnega naročila	Nabava 8 (kos) industrijskih pnevmatik za talno mehanizacijo oz. za nakladalce
PODATKI O PRAVNI OSEBI - PONUDNIKU
Polno ime oz. naziv ponudnika
Sedež ponudnika
Občina sedeža ponudnika
Matična številka ponudnika
Št. vpisa v sodni register

Spodaj podpisani zastopnik izjavljam, da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeleženi naslednji subjekti (fizične in pravne osebe):

Št.	Ime in priimek/Xxxxx	Xxxxxx stalnega bivališča/Sedež	Delež lastništva %
1
2
…

Spodaj podpisani zastopnik izjavljam, da so skladno z določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe, povezane družbe z zgoraj navedenim ponudnikom, naslednji gospodarski subjekti pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeleženi naslednji subjekti (fizične in pravne osebe):

Št.	Naziv	Sedež	Matična številka
1
2
…

*v primeru, da ponudnik ne bo izpolnil te tabele, bo naročnik štel, da ponudnik izjavlja, da nima povezanih družb.

Ponudnik lahko vse zgoraj zahtevane podatke predloži tudi v elektronski obliki.

Če ponudnik predloži lažno izjavo oz. da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe/okvirnega sporazuma.

Datum:

Ponudnik

Kraj:

žig

(ime priimek in podpis

pooblaščene osebe)

Document Metadata

Table of Contents

DOKUMENTACIJA ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

Document Metadata