POPIS UGOVORA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2023. DO 30.09.2023. GODINE
|
|
|
POPIS UGOVORA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2023. DO 30.09.2023. GODINE |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
REDNI BROJ UGOVORA |
DATUM SKLAPANJA UGOVORA |
VRIJEDI DO |
UGOVORNA STRANA |
OIB |
KLASA UGOVORA |
POZICIJA |
IZNOS BEZ PDV-a |
IZNOS PDV-a |
IZNOS S PDV-om |
PREDMET UGOVORA |
LINK |
|
|
|
|
||
1 |
09.01.2023 |
31.12.2023 |
KOMUN d.o.o. |
65560806159 |
025-01/23-01/1 |
71 |
398.168,80 |
99.542,20 |
497.711,00 |
|
|
|
|
||||
2 |
02.01.2023 |
31.12.2023 |
NOVI LIST d.o.o. |
44110106406 |
611-10/23-01/1 |
36 |
4.040,00 |
1.010,00 |
5.050,00 |
Ugovor o poslovnoj suradnji-zakup stranice u prilogu Otočni Novi list |
|
|
|
|
|||
3 |
01.01.2023 |
31.12.2023 |
DOM ZDRAVLJA PGŽ |
20043484292 |
500-01/23-01/1 |
113 |
305,26 |
0,00 |
305,26 |
Ugovor o sufinanciranju tečaja za trudnice |
|
|
|
|
|||
4 |
01.01.2023 |
31.12.2023 |
XXXXXX, obrt za usluge |
11906910617 |
323-01/23-01/2 |
104.1 |
1.200,00 |
0,00 |
1.200,00 |
Ugovor o provođenju programa zaštite divljači |
|
|
|
|
|||
5 |
16.02.2023 |
16.06.2023 |
MARINERO TOURS d.o.o. |
45059865590 |
342-01/23-01/2 |
133 |
7.440,00 |
1.860,00 |
9.300,00 |
Dodatak I ugovoru o javnoj xxxxxx usluge javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu na županijskoj liniji Crikvenica-Šilo br. 07/02-16/19 |
|
|
|
|
|||
6 |
15.06.2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Dodatak II ugovoru o javnoj xxxxxx usluge javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu na županijskoj liniji Crikvenica-Šilo br. 07/02-16/20 |
|
|
|
|
|||
7 |
23.01.2023 |
31.12.2023 |
ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE PGŽ |
97967544201 |
340-01/23-01/1 |
68 |
101.081,69 |
25.270,42 |
126.352,11 |
Sanacija xxxxx Xxxxx - Xxxxxx |
|
|
|
|
|||
8 |
20.01.2023 |
31.12.2023 |
LOVAČKO DRUŠTVO "OREBICA" KRK |
83149865195 |
323-01/23-01/4 |
104.1 |
3.588,56 |
0,00 |
3.588,56 |
Ugovor o provedbi Programa zaštite divljači u granicama ne lovnih površina koje su definirane navedenim programom na području općine Dobrinj |
|
|
|
|
|||
9 |
27.01.2023 |
31.12.2023 |
PESJA d.o.o. |
1188402868 |
402-01/23-01/4 |
23 |
1.687,30 |
421,83 |
2.109,13 |
Ugovor o održavanju zelenih površina i sustava za navodnjavanje Papinog perivoja u Omišlju za 2023.godinu |
|
|
|
|
|||
10 |
24.02.2023 |
31.12.2023 |
POLIKLINIKA IVANIŠ |
97226001784 |
500-01/23-01/2 |
111 |
3.540,00 |
0,00 |
3.540,00 |
Ugovor o suradnji, ultrazvučni pregledi u području zdravstvene zaštite stanovništva |
|
|
|
|
|||
11 |
02.02.2023 |
31.12.2023 |
TURISTIČKA ZAJEDNICA OTOKA KRKA |
38812088413 |
025-05/23-02/1 |
142 |
8.194,74 |
0,00 |
8.194,74 |
Ugovor o financiranju Turističke zajednice otoka Krka za administrativne troškove i programske aktivnosti za 2023.godinu |
|
|
|
|
|||
12 |
13.04.2023 |
31.12.2023 |
UDRUGA LIJEPA NAŠA |
38798315529 |
334-01/23-01/1 |
99 |
3.065,90 |
0,00 |
3.065,90 |
Sporazum o suradnji u provođenju međunarodnog programa plava zastava u Republici Hrvatskoj za 2023.godinu |
|
|
|
|
|||
13 |
02.03.2023 |
31.12.2023 |
HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA-STANICA RIJEKA |
59764000772 |
402-01/23-01/8 |
131 |
1.600,00 |
0,00 |
1.600,00 |
Ugovor o sufinanciranju programskih aktivnosti u 2023. godini |
|
|
|
|
|||
14 |
14.07.2023 |
31.12.2023 |
MARINERO TOURS d.o.o. |
45059865590 |
342-01/23-01/3 |
133 |
26.396,02 |
6.599,00 |
32.995,03 |
Ugovor o zajedničkoj xxxxxx usluge privremenog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu na županijskoj liniji Crikvenica-Šilo-Crikvenica, 07/02-23/14 |
|
|
|
|
|||
15 |
30.06.2023 |
31.08.2023 |
SPECIJALISTIČKA ORDINACIJA OBITELJSKE MEDICINE XXXXXXX XXXXXXX |
63946968302 |
500-01/23/01/4 |
114 |
12.000,00 |
0,00 |
12.000,00 |
Ugovor o financiranju rada turističke ambulante |
|
|
|
|
|||
16 |
21.03.2023 |
01.08.2023 |
MINISTARSTVO OBRANE REPUBLIKE HRVATSKE |
66486182714 |
034-04/23-02/8 |
129 |
1.337,43 |
0,00 |
1.337,43 |
Ugovor o pružanju potpore-nastup klape HRM-a "Sveti Juraj" UG-102-23-0022P |
|
|
|
|
|||
17 |
21.03.2023 |
31.12.2023 |
MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EU |
69608914212 |
402-02/23-01/1 |
202 |
14.080,00 |
3.520,00 |
17.600,00 |
Ugovor o financiranju za projekt uređenje ceste "Pećine",Šilo broj 08-FI-E-0087/23-08 |
|
|
|
|
|||
18 |
30.06.2023 |
31.08.2024 |
OSNOVNA ŠKOLA OMIŠALJ |
22618778452 |
602-01/23-01/4 |
122 |
53.100,00 |
0,00 |
53.100,00 |
Ugovor o financiranju rada učitelja i kuhara u produženom boravku |
|
|
|
|
|||
19 |
19.05.2023 |
30.09.2023 |
PODRUČNA VATROGASNA ZAJEDNICA OTOKA KRKA |
60334254350 |
250-01/23-01/3 |
138 |
2.654,46 |
0,00 |
2.654,46 |
Ugovor u svezi provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara |
|
|
|
|
|||
20 |
25.04.2023 |
31.12.2023 |
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRKA |
52724996023 |
250-01/23-01/1 |
139 |
22.097,00 |
0,00 |
22.097,00 |
II Aneks Ugovora o financiranju Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka za 2023. godinu |
|
|
|
|
|||
21 |
01.07.2023 |
31.12.2023 |
LOVAČKO DRUŠTVO "OREBICA" KRK |
83149865195 |
323-01/23-01/01 |
104,1 |
6.636,14 |
0,00 |
6.636,14 |
Sporazum o sufinanciranju programa "Praćenje i izlov čaglja kao alohtone divljači na otoku Krku" |
|
|
|
|
|||
22 |
01.07.2023 |
31.12.2023 |
LOVAČKO DRUŠTVO "OREBICA" KRK |
83149865195 |
323-01/23-01/7 |
104 |
8.363,86 |
0,00 |
8.363,86 |
Sporazum o sufinanciranju programa "Praćenje i izlov divlje svinje kao alohtone divljači na otoku Krku" |
|
|
|
|
|||
23 |
17.08.2023 |
31.12.2023 |
SMART ISLAND KRK d.o.o. |
71183086599 |
025-06/23-01/4 |
175 |
19.742,50 |
4.935,63 |
24.678,13 |
Ugovor o financiranju nabave električnih skutera |
|
|
|
|
|||
24 |
22.09.2023 |
31.12.2023 |
AUTOTRANS d.d. |
19819724166 |
402-01/23-01/12 |
126 |
2.400,00 |
600,00 |
3.000,00 |
Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prijevoza učenika srednjih škola i studenata |
|
|
|
|
|||
25 |
06.09.2023 |
31.12.2023 |
MINISTARSTVO TURIZMA I SPORTA |
87892589782 |
402-01/23-01/5 |
18 |
64.657,60 |
0,00 |
64.657,60 |
Ugovor o sufinanciranju izgradnje, građevinskog zahvata i opremanja sportskih građevina u 2023.godini |
|
|
|
|
|||
26 |
27.09.2023 |
31.12.2023 |
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRKA |
52724996023 |
250-01/23-01/1 |
139 |
29.419,40 |
0,00 |
29.419,40 |
III Aneks Ugovora o financiranju Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka za 2023. godinu |
|
|
|
|
|||
27 |
01.12.2023 |
31.12.2023
|
XXXXX XXXX, X.X.GRADITELJ |
92366773807 |
361-05/23-01/5 |
205 |
11.125,45 |
2.781,36 |
13.906,81 |
Ugovor br.:5/2023 o izvođenju radova-sanacija stepenica društvene prostorije u naselju Klimno |
|
|
|
|
|||