REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE
Ulica Republike Austrije 14, Zagreb
Sukladno članku 21. stavku 2. Zakona o javnoj xxxxxx ("Narodne novine, broj 90/11, 83/13 i 143/13) objavljuje se
REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ XXXXXX I OKVIRNIH SPORAZUMA
RED. BR. | PREDMET UGOVORA I SPORAZUMA | EV. BROJ NABAVE I BROJ OBJAVE | VRSTA POSTUPKA | IZNOS SKLOPLJENOG UGOVORA (BEZ PDV-a) | IZNOS SKLOPLJENOG UGOVORA (SA PDV-om) | DATUM SKLAPANJA I ROK TRAJANJA UGOVORA | NAZIV PONUDITELJA | KONAČNI DATUM ISPORUKE ROBE, PRUŽANJA USLUGA ILI IZVOĐENJA RADOVA | KONAČNI IZNOS isplaćen na temelju ugovora (SA PDV-om) |
1. | Usluga redovnog čišćenja - Rijeka Grupa 8 | 13/2010-8 N-02-V-142860- 221110 | Okvirni sporazum od 07.07.2011. na vrijeme od 3 godine | 8.648,64 kn | 10.810,80 kn | 06.05.2013. do 06.05.2014. | BELVEDER d.o.o. Rijeka | 06.05.2014. | 7.082,27 kn |
2. | Nabava potrošnog materijala - Grupa 1 | 9/2011-1 --------------- N-02-V-125130- 150611 | Okvirni sporazum od 22.11.2011. na vrijeme od 2 godine | 11.987,70 kn | 14.984,63 kn | 12.04.2013. do 22.11.2013. CAPRICORNO d.o.o., SPLIT 22.11.2013. = 14.806,80 kn Narudžbenica po okvirnom sporazumu 01.01.2013.-12.04.2013. = 2.725,23 kn | |||
3. | Usluga obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti i xxxxx osiguranja | 3/2011 N-02-V-111121- 180311 | Okvirni sporazum od 19.09.2011. na vrijeme od 2 godine | 86.620,48 kn | 108.275,60 kn | 19.09.2012. do 19.09.2013. | Croatia osiguranje d.d., Zagreb | 19.09.2013. | Police osiguranja sklopljene temeljem OS: 108.275,60 kn |
DINARID d.o.o. Zagreb, | |||||||||
4. | Nabava tonera i tinti Grupa E | 5/2012-E 2012/S 002- 0047965 | Okvirni sporazum od 05.06.2013. na vrijeme od 3 godine | 128.895,00 kn | 161.118,75 kn | 16.09.2013. do 16.09.2014. | OSJEČKA TRGOVINA PAPIROM EXPORT-IMPORT d.o.o. Osijek, DALMAT d.o.o. Zadar | 16.09.2014. | 20.896,25 kn |
(Zajednica ponuditelja) | |||||||||
DINARID d.o.o. Zagreb, | |||||||||
5. | Nabava tonera i tinti Grupa B | 5/2012-B 2012/S 002- 0047965 | Okvirni sporazum od 21.05.2013. na vrijeme od 3 godine | 9.644,00 kn | 12.055,00 kn | 16.09.2013. do 16.09.2014. | OSJEČKA TRGOVINA PAPIROM EXPORT-IMPORT d.o.o. Osijek, DALMAT d.o.o. Zadar | 16.09.2014. | 3.034,72 kn |
(Zajednica ponuditelja) | |||||||||
DINARID d.o.o. Zagreb, | |||||||||
6. | Nabava tonera i tinti Grupa A | 5/2012-A 2012/S 002- 0047965 | Okvirni sporazum od 21.05.2013. na vrijeme od 3 godine | 124.265,00 kn | 155.331,25 kn | 01.09.2013. do 01.09.2014. | OSJEČKA TRGOVINA PAPIROM EXPORT-IMPORT d.o.o. Osijek, DALMAT d.o.o. Zadar | 01.09.2014. | 50.982,40 kn |
(Zajednica ponuditelja) | |||||||||
7. | Usluga obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti i xxxxx osiguranja | 5/2013 2013/S 002- 0036239 | Okvirni sporazum od 20.09.2013. na vrijeme od 2 godine | 193.961,40 kn | 193.961,40 kn | 20.09.2013. do 20.09.2014. | Euroherc osiguranje d.d., Zagreb | 20.09.2014. | Police osiguranja sklopljene temeljem OS: 55.617,52 kn |
RED. BR. | PREDMET UGOVORA I SPORAZUMA | EV. BROJ NABAVE I BROJ OBJAVE | VRSTA POSTUPKA | IZNOS SKLOPLJENOG UGOVORA (BEZ PDV-a) | IZNOS SKLOPLJENOG UGOVORA (SA PDV-om) | DATUM SKLAPANJA I ROK TRAJANJA UGOVORA | NAZIV PONUDITELJA | KONAČNI DATUM ISPORUKE ROBE, PRUŽANJA USLUGA ILI IZVOĐENJA RADOVA | KONAČNI IZNOS isplaćen na temelju ugovora (SA PDV-om) |
8. | Opskrba električnom energijom povlaštenog kupca | 2/2010 N-02-V-112873- 110510 | Okvirni sporazum od 16.07.2010. na vrijeme od 3 godine | 127.196,71 kn | 158.995,89 kn | 08.02.2013. do 31.12.2013. | HEP- OPSKRBA d.o.o. Zagreb | 31.12.2013. | 104.613,71 kn |
9. | Usluga pružanja univerzalnih i dopunskih poštanskih usluga | 3/2010 ---------------- | Okvirni sporazum od 15.09.2010. na vrijeme od 3 godine | 548.189,00 kn | 685.236,25 kn | 03.04.2012. do 07.06.2013. | HRVATSKA POŠTA d.d. Zagreb | 07.06.2013. | 540.119,04 kn |
10. | Usluga pružanja univerzalnih i dopunskih poštanskih usluga | 3/2010 ---------------- N-30-V-122502- 080610 | Okvirni sporazum od 15.09.2010. na vrijeme od 3 godine | 567.042,20 kn | 708.802,75 kn | 07.06.2013. do 31.12.2013. | HRVATSKA POŠTA d.d. Zagreb | 31.12.2013. | 186.454,62 kn |
11. | Poštanske usluge s dodatnom vrijednosti i paketi iznad 10 kg Grupa B | 7/2011-B --------------- N-02-V-118449- 050511 | Okvirni sporazum od 24.04.2012. na vrijeme od 3 godine | 1.951,20 kn | 2.439,00 kn | 17.09.2012. do 17.09.2013. HRVATSKA POŠTA d.d., Zagreb 17.09.2013. = 2.422,75 kn Narudžbenica po okvirnom sporazumu 01.06.2013.-31.12.2013. = 2.076,75 kn | |||
12. | Usluga u pokretnoj komunikacijskoj mreži | 8/2011 ---------------- | Okvirni sporazum od 29.07.2011. na vrijeme od 2 godine | 116.632,00 kn | 139.541,00 kn | 02.01.2013. do 29.07.2013. | HRVATSKI TELEKOM d.d. Zagreb | 29.07.2013. | 121.209,62 kn |
13. | Usluga u pokretnoj komunikacijskoj mreži Grupa A i B | 7/2013-A/B 2013/S 002- 0040650 | Okvirni sporazum od 19.08.2013. na vrijeme od 2 godine | 173.870,31 kn | 217.337,89 kn | 15.11.2013. do 15.11.2014. | HRVATSKI TELEKOM d.d. Zagreb | 15.11.2014. | 35.069,47 kn |
14. | Usluga nabave goriva na bezinskim postajama grupa A | 10/2010/A ---------------- N-02-V-133718- 070910 | Okvirni sporazum od 19.01.2011. na vrijeme od 4 godine | 546.158,18 kn | 682.697,73 kn | 02.01.2013. do 31.12.2013. | INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d., Zagreb | 31.12.2013. | 682.697,73 kn |
15. | Usluga redovnog ćišćenja te dodatnih sati-Republike Austrije 14 Grupa 27 | 13/2010-27 ------------ N-02-V-142860- 221110 | Okvirni sporazum od 07.07.2011. na vrijeme od 3 godine | 126.796,81 kn | 158.496,01 kn | 00.00.0000.xx 28.12.2013. | K.S.T. Trgovina d.o.o. Zagreb | 28.12.2013. | 139.995,42 kn |
16. | Usluga redovnog i periodičnog ćišćenja te dodatnih sati-Savska 41 Grupa 26 | 13/2010-26 ---------------- N-02-V-142860- 221110 | Okvirni sporazum od 07.07.2011. na vrijeme od 3 godine | 54.755,02 kn | 68.443,78 kn | 00.00.0000.xx 28.12.2013. | K.S.T. Trgovina d.o.o. Zagreb | 28.12.2013. | 54.277,49 kn |
17. | Usluga redovnog ćišćenja - Osijek Grupa 20 | 13/2010-20 ---------------- N-02-V-142860- 221110 | Okvirni sporazum od 07.07.2011. na vrijeme od 3 godine | 2.806,32 kn | 3.507,90 kn | 22.04.2013. do 22.04.2014. | LEPTAN d.o.o. Zagreb | 22.04.2014. | 2.312.85 |
18. | Usluga redovnog ćišćenja - Vukovar Grupa 21 | 13/2010-21 N-02-V-142860- 221110 | Okvirni sporazum od 07.07.2011. na vrijeme od 3 godine | 2.591,32 kn | 3.239,15 kn | 22.08.2013. do 22.08.2014. | LEPTAN d.o.o. Zagreb | 22.08.2014. | 1.018,83 kn |
19. | Usluga redovnog ćišćenja - Slavonski Xxxx Grupa 17 | 13/2010-17 N-02-V-142860- 221110 | Okvirni sporazum od 07.07.2011. na vrijeme od 3 godine | 1.787,36 kn | 2.234,20 kn | 22.08.2013. do 22.08.2014. | LEPTAN d.o.o. Zagreb | 22.08.2014. | 702,39 kn |
20. | Nabava potrošnog materijala Xxxxx 3, 4, 5 i 6 | 9/2011 ---------------- N-02-V-125130- 150611 | Okvirni sporazum od 22.11.2011. na vrijeme od 2 godine | 5.807,87 kn | 7.259,84 kn | 29.04.2013. do 22.11.2013. NARODNE NOVINE d.d., Zagreb 22.11.2013. = 5.794,95 kn Narudžbenica po okvirnom sporazumu 01.01.2013.-28.04.2013. = 2.061.95 kn | |||
PREDMET UGOVORA I SPORAZUMA | EV. BROJ NABAVE I BROJ OBJAVE | VRSTA POSTUPKA | IZNOS SKLOPLJENOG UGOVORA (BEZ PDV-a) | IZNOS SKLOPLJENOG UGOVORA (SA PDV-om) | DATUM SKLAPANJA I ROK TRAJANJA UGOVORA | NAZIV PONUDITELJA | KONAČNI DATUM ISPORUKE ROBE, PRUŽANJA USLUGA ILI IZVOĐENJA RADOVA | KONAČNI IZNOS isplaćen na temelju ugovora (SA PDV-om) | |
21. | Usluge integriranog modela praćenja hrvatskih i inozemnih medija, analize medija, arhive i medijskih xxxx xx izrade izvještaja | 2012/S 002- 0094546 | Okvirni sporazum od 07.03.2013. na vrijeme od 2 godine | 74.907,00 kn | 93.633,75 kn | 05.06.2013. do 31.12.2013 | PRESSCUT d.o.o. Zagreb i MEDIA NET d.o.o. Zagreb (Zajednica ponuditelja) | 31.12.2013. | 93.581,14 |
22. | Nabava tonera i tinti Grupa D | 5/2012-D 2012/S 002- 0047965 | Okvirni sporazum od 28.01.2013. na vrijeme od 3 godine | 89.660,00 kn | 112.075,00 kn | 02.09.2013. do 02.09.2014. | STUBLIĆ IMPEX d.o.o. Sesvetski Kraljevec i BIRODOM d.o.o. Lučko (Zajednica ponuditelja) | 02.09.2014. | 11.266,25 kn |
23. | Nabava tonera i tinti Grupa C | 5/2012-C 2012/S 002- 0047965 | Okvirni sporazum od 28.01.2013. na vrijeme od 3 godine | 42.490,00 kn | 53.112,50 kn | 02.09.2013. do 02.09.2014. | STUBLIĆ IMPEX d.o.o. Sesvetski Kraljevec i BIRODOM d.o.o. Lučko (Zajednica ponuditelja) | 02.09.2014. | 8.058,75 kn |
24. | Nabava i isporuka uredskog materijala (papir za ispis i kopiranje i ostala papirnata konfekcija, uredski i pisači pribor i ostali uredski materijal) grupa A i B | 4/2013-A/B 2013/S 002- 0035196 | Okvirni sporazum od 09.10.2013. na vrijeme od 2 godine | 83.466,60 kn | 104.308,25 kn | 14.11.2013. do 14.11.2014. | TIP-ZAGREB d.o.o. , Zagreb (NN d.d., FOKUS d.o.o., ZVIBOR d.o.o. i OSJEČKA TRGOVINA PAPIROM d.o.o.) | 14.11.2014. | 23.179,36 kn |
25. | Nabava i isporuka uredskog materijala Grupa A, B i C | 6/2011 N-02-V-116116- 190411 | Okvirni sporazum od 17.08.2011. na vrijeme od 2 godine | Narudžbenice po okvirnom sporazumu: 1.1.2013.-17.08.2013. TIP-ZAGREB d.o.o., Zagreb 17.08.2013. =70.579,80 kn | |||||
26. | Pružanje zaštitarskih usluga | TM-05-12 ---------------- 2013/S 003- 0018030 | otvoreni postupak | 48.700,00 kn | 60.875,00 kn | 15.10.2012. do 31.07.2013. | AKD - ZAŠTITA d.o.o. Zagreb | 31.07.2013. | 66.950,00 kn |
27. | Usluga održavanja informatičke opreme | TM-02/12 ---------------- 2012/S- 003-0058642 | otvoreni postupak | 118.809,00 kn | 148.511,25 kn | 07.09.2012. do 07.09.2013. | EBC SISTEMI d.o.o. Zagreb | 07.09.2013. | 87.411,25 kn |
28. | Ugovor o pružanju usluge izrade dokumenata-plan zaštite zraka i ozonskog sloja | SAMT 01-12 ---------------- 2012/S-003- 0084112 | otvoreni postupak | 425.000,00 kn | 531.250,00 kn | 18.10.2012. | EKONERG-Institut za energetiku i zaštitu okoliša d.o.o. Zagreb | 31.07.2013. | 531.250,00 kn |
29. | Nabava usluge izrade dokumenata Šesto nacionalno izvješće Republike Hrvatske prema Okvirnoj konvenciji Ujedinjenih naroda o promjeni klime (UNFCCC) s prilogom Dvogodišnje izvješće Republike Hrvatske prema Okvirnoj konvenciji Ujedinjenih naroda o promjeni klime (UNFCCC) | UZOOR 2/13 2013/S 003- 0084795 | otvoreni postupak | 385.000,00 kn | 481.250,00 kn | 30.09.2013. do 31.01.2014. | EKONERG-Institut za energetiku i zaštitu okoliša d.o.o. Zagreb | 31.01.2014. | 385.000,00 kn |
PREDMET UGOVORA I SPORAZUMA | EV. BROJ NABAVE I BROJ OBJAVE | VRSTA POSTUPKA | IZNOS SKLOPLJENOG UGOVORA (BEZ PDV-a) | IZNOS SKLOPLJENOG UGOVORA (SA PDV-om) | DATUM SKLAPANJA I ROK TRAJANJA UGOVORA | NAZIV PONUDITELJA | KONAČNI DATUM ISPORUKE ROBE, PRUŽANJA USLUGA ILI IZVOĐENJA RADOVA | KONAČNI IZNOS isplaćen na temelju ugovora (SA PDV-om) | |
30. | Gravitacijske i kemijske analize uzoraka lebdećih čestica PM10 na mjernim postajama Zagreb i Sisak | 2012/S 003- 0045711 | otvoreni postupak | 1.001.380,00 kn | 1.251.725,00 kn | 00.00.0000.xx 28.02.2013. | INSTITUT ZA MEDICINSKA ISTRAŽIVANJA I MEDICINU RADA, ZAGREB | 28.02.2013. | 1.251.725,00 kn |
31. | Gravimetrijska i kemijska analiza na mjernim postajama - Zagreb | 13/2013 ---------------- 2012/S- 003-0045711 | otvoreni postupak | 401.990,00 kn | 502.487,50 kn | 14.06.2013. do 31.12.2013. | INSTITUT ZA MEDICINSKA ISTRAŽIVANJA I MEDICINU RADA, ZAGREB | 31.12.2013. | 480.006,25 kn |
32. | Gravimetrijska i kemijska analiza na mjernim postajama - Sisak | 13/2013 ---------------- 2012/S- 003-0045711 | otvoreni postupak | 399.900,00 kn | 499.875,00 kn | 14.06.2013. do 31.12.2013. | INSTITUT ZA MEDICINSKA ISTRAŽIVANJA I MEDICINU RADA, ZAGREB | 31.12.2013. | 471.200,00 kn |
33. | Usluge popravka i održavanja službenih vozila marke Volkswagen, Audi i Škoda | TM 06/12 ---------------- 2012/S- 003-0044962 | otvoreni postupak | 313.200,00 kn | 391.500,00 kn | 19.07.2012. do 19.07.2013. | X.X.XXXX d.o.o., Velika Gorica | 19.07.2013. | 232.588,32 kn |
34. | Usluge popravka i održavanja službenih vozila marke Volkswagen, Audi i Škoda | TM 01/13 | otvoreni postupak | 144.800,00 kn | 181.000,00 kn | 30.08.2013. do 30.08.2014. | X.X.XXXX d.o.o., Velika Gorica | 30.08.2014. | 58.609,94 kn |
35. | Usluga održavanja telekomunikacijske opreme | TM 01/12 ---------------- 2012/S- 003-0021670 | otvoreni postupak | 129.977,59 kn | 162.471,99 kn | 18.05.2012. do 18.05.2013. | RETEL d.o.o., Zagreb | 18.05.2013. | 117.354,40 kn |
36. | Usluga zračnog prijevoza | TM 03/12 ---------------- 2012/S- 003-0043680 | otvoreni postupak | procijenjena vrijednost 400.000,00 kn | 500.000,00 kn | 23.07.2012. do 23.07.2013. | ULIX d.o.o. Zagreb | 23.07.2013. | 444.477,99 kn |
37. | Gravitacijske i kemijske analize uzoraka lebdećih čestica PM na mjernoj postaji Rijeka | UZOOR 01/12 | otvoreni postupak | 185.625,00 kn | 232.031,25 kn | 04.07.2012. do 28.02.2013. | Zavod za javno zdravstvo Dr. Xxxxxxx Xxxxxxx, Zagreb | 28.02.2013. | 232.031,25 kn |
38. | Usluga održavanja i teh. potpore ESRI licenci | PPJN-01/12 ---------------- 2013/S- 003- 0017990 | pregovarački postupak bez prethodne objave | 1.127.304,84 kn | 1.409.131,05 kn | 21.12.2012. do 21.12.2013. | Gdi GISDATA d.o.o. Zagreb | 21.12.2013. | 1.409.131,05 kn |
Napomena: Podaci objavljeni zaključno sa 31.12.2013. godine
Obrazloženje više plaćenog iznosa od ugovorenog iznosa ugovora:
- redni broj 26. Do razlike dolazi uslijed povećane količine usluga.