Objednávka č. 1
Objednávka č. 1
Objednávka
Objednavatel: | Dodavatel: | |
Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace Nemocniční 898/20A 728 80 Ostrava-Moravská Ostrva | CASHPOINT a.s. | |
DIČ: | CZ00635162 | Reální 2 |
IČ: | 00635162 | 702 00 Ostrava |
Telefonní číslo: | 596191111 | |
Číslo faxu: | 596618781 | |
Banka: | ČSOB, a.s. Ostrava | |
Číslo účtu: | IČ: | |
Registrace: čj. MSK/145593/2014 v platném znění | DIČ: | |
Objednáváme níže uvedené služby (zboží) pro: | ||
Příjmení a jméno: | ||
Osobní číslo: | ||
Množství: | Cena celkem: | |
Vaše dárkové šeky do OC Nová Karolina | ||
v nominální hodnotě Kč 500,- | 400 ks | 200.000,- |
Fakturu, zasílejte odděleně od zboží na adresu:
Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace Oddělení finanční
Nemocniční 989/20A
728 80 Ostrava-Moravská Ostrava
Tato objednávka má platnost 14 dnů ode dne vystavení. Žádáme o vystavení faktury dle našich požadavků, jinak fakturu vracíme zpět. Na faktuře musí být uveden zápis obchodního rejstříku nebo číslo jednací a evidenční u živnostenského listu, popř. kopie živnostenského listu. Splatnost faktury požadujeme minimálně 60 dní.
Objednal: Tel.: x000 000 000 000 e-mail: | Schválil: @xxxx.xx |
Datum: | Datum: 29.01.2018 |
1/1
Městská nemocnice Ostrava příspěvková organizace
Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava Evidenční číslo
T 596 191 111 F 596 618 781 NEP/Sm5/2008/v02