Contract
Vrsta nabave | Predmet ugovora | Evidencijski broj nabave i broj objave | Vrsta provedenog postupka | Iznos sklopljenog OS-a / ugovora bez PDV-a (u kn) | Datum sklapanja OS- a / ugovora | Razdoblje na koje je sklopljen OS / ugovor; trajanje ugovora do: | Naziv ponuditelja s kojim/a je sklopljen OS / ugovor | Datum konačnog izvršenja OS-a / ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS-a / ugovora sa PDV-om (u kn) | |
1. | Ug. bagatelna nabava | Usl. korištenja aplikacije "ARHiNET" za OŠ | 82-14-BV | Poziv na dostavu ponude | 49.800,00 | 30.12.2013. | 31.12.2014. | DRŽAVNI ARHIV U PAZINU | 05.11.2014. | 45.650,00 |
2. | Ug. bagatelna nabava | Usl. korištenja aplikacije "ARHiNET" za SŠ | 83-14-BV | Poziv na dostavu ponude | 46.200,00 | 30.12.2013. | 31.12.2014. | DRŽAVNI ARHIV U PAZINU | 05.11.2014. | 42.350,00 |
3. | Ug. bagatelna nabava | Usl. medijskog praćenja i izvješćivanja | 99-14-BV | Poziv na dostavu ponude | 15.000,00 | 10.01.2014. | 31.12.2014. | OBRT "RUDAR MARKETING" LABIN | 31..12.2014. | 18.750,00 |
4. | Ug. bagatelna nabava | Usl. najma dediciranog web poslužitelja | 28-14-BV | Poziv na dostavu ponude | 35.880,00 | 10.01.2014. | 31.12.2014. | ISKON INTERNET D.D. ZAGREB | 31.12.2014. | 44.922,87 |
5. | Ug. bagatelna nabava | Usl. obrade dokumentacije | 32-14-BV | Poziv na dostavu ponude | 12.740,00 | 13.01.2014. | 31.12.2014. | MIKROCOP D.O.O. UMAG | 31.12.2014. | 7.676,26 |
6. | Ug. bagatelna nabava | Usl. održavanja i popravka osobnih računala, periferne i računalne opreme | 30-14-BV | Poziv na dostavu ponude | 198.480,00 | 15.1.2014. | 31.12.2014. | TRI M D.O.O. POREČ | 30.12.2014. | 248.100,00 |
7. | Ug. bagatelna nabava | Usl. računalne podrške (održavanje web str. IŽ) | 31-14-BV | Poziv na dostavu ponude | 20.160,00 | 16.01.2014. | 31.12.2014. | FWD GRUPA - OBRT ZA RAČUNALNE DJELATNOSTI | 22.12.2014. | 25.200,00 |
8. | Ug. bagatelna nabava | Usl. edukacije poduzetnica | 09-14-BV | Poziv na dostavu ponude | 39.500,00 | 07.02.2014. | 28.02.2014. | M.A.D.I. CROATIA J.D.O.O. | 04.02.2014. | 19.520,00 |
9. | Ug. bagatelna nabava | Usl. upravljanja arhivskim i registraturnim gradivom | 21-14-BV | Poziv na dostavu ponude | 30.000,00 | 08.04.2014. | 31.12.2014. | ISTRA AKCIJA D.O.O. PULA | 12.01.2015. | 30.000,00 |
10. | Ug. bagatelna nabava | Usl. pranja i čišćenja službenih automobila | 22-14-BV | Poziv na dostavu ponude | 21.600,00 | 16.04.2014. | 31.12.2014. | OBRT "ROMA" PULA | 09.12.2014. | 14.940,00 |
X.xx | Vrsta nabave | Predmet ugovora | Evidencijski broj nabave i broj objave | Vrsta provedenog postupka | Iznos sklopljenog OS-a / ugovora bez PDV-a (u kn) | Datum sklapanja OS- a / ugovora | Razdoblje na koje je sklopljen OS / ugovor; trajanje ugovora do: | Naziv ponuditelja s kojim/a je sklopljen OS / ugovor | Datum konačnog izvršenja OS-a / ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS-a / ugovora sa PDV-om (u kn) |
11. | Ug. bagatelna nabava | Sredstva za čišćenje | 13-14-BV | Poziv na dostavu ponude | 72.253,50 | 16.04.2014. | 31.12.2014. | ISTARSKE KNJIŽARE D.O.O. PULA | 31.12.2014. | 50.611,09 |
12. | Ug. bagatelna nabava | Prehrambeni proizvodi i piće za potrebe čajne kuhinje | 17-14-BV | Poziv na dostavu ponude | 49.714,20 | 18.04.2014. | 31.12.2014. | GRGA T.P. PULA | 20.02.2015. | 27.437,93 |
12.1. | Aneks ugovora | |||||||||
13. | Ug. bagatelna nabava | Usl. tiskanja poslovnih obrazaca u više primjeraka | 44-14-BV | Javna objava poziva | 84.837,00 | 24.04.2014. | 31.12.2014. | APIS IT D.O.O. ZAGREB | 16.12.2014. | 107.218,53 |
14. | Ug. bagatelna nabava | Usl. popravka i održ. rashladnih skupina i centralnog grijanja | 16-14-BV | Poziv na dostavu ponude | 28.000,00 | 30.04.2014. | 31.12.2014. | TERMOFRESH '93 PULA | 31.12.2014. | 43.900,00 |
15. | Ug. bagatelna nabava | Stražarske i čuvarske usluge | 24-14-BV | Poziv na dostavu ponude | 72.960,00 | 19.05.2014. | 31.12.2014. | SIGURNOST D.O.O. LABIN | 31.12.2014. | 70.595,00 |
16. | Ug. bagatelna nabava | Fotokopirni papir, omotnice i registratori | 19-14-BV | Poziv na dostavu ponude | 65.903,20 | 11.06.2014. | 31.12.2014. | ISTARSKE KNJIŽARE D.O.O. PULA | 04.02.2015. | 57.104,60 |
17. | Ug. bagatelna nabava | Ostali uredski materijal i potrepštine | 20-14-BV | Poziv na dostavu ponude | 25.770,65 | 11.06.2014. | 31.12.2014. | ISTARSKE KNJIŽARE D.O.O. PULA | 20.01.2015. | 38.306,29 |
18. | Ug. bagatelna nabava | Sanacija i adaptacija Društvenog centra - II. Faza | 90-14-BV | Poziv na dostavu ponude | 498.527,30 | 10.06.2014. | 18.09.2014. | NAVI COOP D.O.O. PULA | 19.08.2014. | 614.681,76 |
19. | Ug. bagatelna nabava | Usluge čišćenja poslovnih prostorija | 23-14-BV | Poziv na dostavu ponude | 61.384,82 | 20.06.2014. | 31.12.2014. | MERGES D.O.O. RIJEKA | 31.03.2015. | 100.489,30 |
X.xx | Vrsta nabave | Predmet ugovora | Evidencijski broj nabave i broj objave | Vrsta provedenog postupka | Iznos sklopljenog OS-a / ugovora bez PDV-a (u kn) | Datum sklapanja OS- a / ugovora | Razdoblje na koje je sklopljen OS / ugovor; trajanje ugovora do: | Naziv ponuditelja s kojim/a je sklopljen OS / ugovor | Datum konačnog izvršenja OS-a / ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS-a / ugovora sa PDV-om (u kn) |
20. | Ug. bagatelna nabava | Usluge izrade studije: "Učinci decentralizacije u Republici Hrvatskoj na ekonomski i fiskalni položaj Istarske županije" | 12.2-14-BV | Poziv na dostavu ponude | 195.000,00 | 18.07.2014. | 31.12.2014. | INSTITUT ZA JAVNE FINANCIJE, ZAGREB | 20.11.2014. | 243.750,00 |
21. | Ug. bagatelna nabava | Usluge izrade studije: "Analiza regionalnog ustroja zemalja Europske unije: utvrđivanje dobrih praksi i perspektive za pozicioniranje Istarske županije" | 12.3-14-BV | Poziv na dostavu ponude | 95.000,00 | 18.07.2014. | 31.12.2014. | INSTITUT ZA JAVNE FINANCIJE, ZAGREB | 21.10.2014. | 118.750,00 |
22. | Ug. bagatelna nabava | Usluge izrade i postavljanja obavijesnih ploča | 12.1-14-BV | Poziv na dostavu ponude | 199.400,00 | 30.07.2014. | 30.09.2014. | BEATO SIGNAL D.O.O., BUJE | 22.12.2014 | 249.250,00 |
22.1. | Aneks ugovora | 22.10.2014. | 31.12.2014. | |||||||
23. | Okvirni sporazum (OS) | Usluge popravka i održavanja vozila u vlasništvu IŽ | 7-13-MV | Otvoreni postupak | 83.955,00 | 11.12.2013. | 31.12.2015. | AUTO BENUSSI D.O.O. PULA | 30.12.2015. | 107.431,63 Ukupna plaćanja bez PDV-a svih ugovora sklopljenih temeljem OS ne smiju prelaziti procijenjenu vrijednost nabave , a koja za razdoblje sklapanja ovog OS iznosi 320.000,00 kn |
2013/S 002-0077449 |
X.xx | Vrsta nabave | Predmet ugovora | Evidencijski broj nabave i broj objave | Vrsta provedenog postupka | Iznos sklopljenog OS-a / ugovora bez PDV-a (u kn) | Datum sklapanja OS- a / ugovora | Razdoblje na koje je sklopljen OS / ugovor; trajanje ugovora do: | Naziv ponuditelja s kojim/a je sklopljen OS / ugovor | Datum konačnog izvršenja OS-a / ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS-a / ugovora sa PDV-om (u kn) |
23.1. | Ugovor temeljem OS | Usluge popravka i održavanja vozila u vlasništvu IŽ | 7-13-MV | Otvoreni postupak | 41.977,50 | 31.12.2013. | 31.12.2014. | AUTO BENUSSI D.O.O. PULA | 19.12.2014 | 53.051,95 |
24. | Xxxxxx | Xxxxxxxxx radova na sanaciji krova OŠ. V. Nazora Vrsar | 18-14-MV | Otvoreni postupak | 599.400,00 | 09.05.2014. | 02.07.2014. | IZO-GRAĐENJE KONZALTING D.O.O. OSIJEK | 01.12.2014. | 743.279,97 |
2014/S 002-0006187 | ||||||||||
25. | Xxxxxx | Xxxxxx oglašavanja - Izrada, tiskanje i distribuiranje tjednog priloga o radu IŽ u dnevnim novinama | 29-14-MV | Otvoreni postupak | 400.000,00 | 19.05.2014. | 31.12.2014. | GLAS XXXXX NOVINE D.O.O. PULA | 31.12.2014. | 387.500,00 |
2014/S 002-0018613 | ||||||||||
26. | Okvirni sporazum (OS) | Najamnine i održavanje osobnih automobila | 11-33-VV/10 | Otvoreni postupak | 14.11.2011. | 4 godine | CIB COMMERCE D.O.O. BUZET | 31.12.2014. | 3.759.049,70 | |
N-03-V-102084-200111 | ||||||||||
26.1. | Ugovor temeljem OS | Najamnine i održavanje osobnih automobila | 9-14-MV | Otvoreni postupak | 832.839,12 | 02.06.2014. | 31.12.2014. | CIB COMMERCE D.O.O. BUZET | 31.12.2014. | 423.759,84 |
27. | Okvirni sporazum (OS) | Loživa ulja | 09-11/VV | Otvoreni postupak - objedinjena nabava | 56.784.080,00 | 23.01.2012. | 4 godine | INA - INDUSTRIJA NAFTE D.D. ZAGREB | 18.12.2015. | 1.112.299,73 (izvršenje za IŽ kao pojedinačnog naručitelja) |
27.1. | Ugovor temeljem OS | 31.12.2013. | INA - INDUSTRIJA |
Loživa ulja
4 14 MV
Otvoreni postupak
31 12 2014
NAFTE D D
05 12 2014 170 519 95
X.xx | Vrsta nabave | Predmet ugovora | Evidencijski broj nabave i broj objave | Vrsta provedenog postupka | Iznos sklopljenog OS-a / ugovora bez PDV-a (u kn) | Datum sklapanja OS- a / ugovora | Razdoblje na koje je sklopljen OS / ugovor; trajanje ugovora do: | Naziv ponuditelja s kojim/a je sklopljen OS / ugovor | Datum konačnog izvršenja OS-a / ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS-a / ugovora sa PDV-om (u kn) |
27.2. | Aneks ugovora | 20.02.2014. | ZAGREB | |||||||
28. | Okvirni sporazum (OS) | Usluge fiksne telefonije | 5-12-MV i 16-12-MV | Otvoreni postupak | 1.078.123,24 | 08.01.2013. | 2 godine | ISKON INTERNET D.D. ZAGREB | 31.07.2015. | 971.853,61 |
2012/S 002-0078918 | ||||||||||
28.1. | Ugovor temeljem OS | Usluge fiksne telefonije | 5-14-MV | Otvoreni postupak | 331.512,00 | 22.07.2014. | 1 godina | ISKON INTERNET D.D. ZAGREB | 31.07.2015. | 549.131,64 |
29. | Okvirni sporazum (OS) | Usluge mobilne telefonije | 6-12-MV | Otvoreni postupak | 249.260,32 | 01.02.2013. | 2 godine | HRVATSKI TELEKOM D.D. ZAGREB | 03.06.2015. | 354.385,19 |
2012/S 002-0087664 | ||||||||||
29.1. | Ugovor temeljem OS | Usluge mobilne telefonije | 6-14-MV | Poziv na dostavu ponude | 124.425,60 | 26.06.2014. | 1 godina | HRVATSKI TELEKOM D.D. ZAGREB | 03.06.2015. | 193.452,49 |
30. | Okvirni sporazum (OS) | Motorni benzin | 3-13-MV | Otvoreni postupak | 28.03.2013. | 28.03.2015. | INA - INDUSTRIJA NAFTE D.D. ZAGREB | 31.08.2015. | 1.498.520,27 | |
2013/S 002-0006123 | ||||||||||
30.1. | Ugovor temeljem OS | Motorni benzin | 3-14-MV | Poziv na dostavu ponude | 558.880,00 | 07.10.2014. | 31.12.2014. | INA - INDUSTRIJA NAFTE D.D. ZAGREB | 31.08.2015. | 429.962,43 |
31. | Okvirni sporazum (OS) | Električna energija | 2-13-MV | Otvoreni postupak | 292.100,82 | 10.04.2013. | 2 godine | HEP - OPSKRBA D.O.O. ZAGREB | 29.05.2015. | 435.764,80 |
2013/S 002-0007567 |
X.xx | Vrsta nabave | Predmet ugovora | Evidencijski broj nabave i broj objave | Vrsta provedenog postupka | Iznos sklopljenog OS-a / ugovora bez PDV-a (u kn) | Datum sklapanja OS- a / ugovora | Razdoblje na koje je sklopljen OS / ugovor; trajanje ugovora do: | Naziv ponuditelja s kojim/a je sklopljen OS / ugovor | Datum konačnog izvršenja OS-a / ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS-a / ugovora sa PDV-om (u kn) |
31.1. | Ugovor temeljem OS | Električna energija | 2-14-MV | Otvoreni postupak | 145.761,82 | 07.05.2014. | 12 mjeseci od datuma početka isporuku el. en. | HEP - OPSKRBA D.O.O. ZAGREB | 29.05.2015. | 207.006,10 |
32. | Okvirni sporazum (OS) | Održavanja, nadogradnji i integracije poslovnih informacijskih sustava Istarske županije | 16-19-13-VV | Otvoreni postupak | 3.442.560,00 | 18.7.2013 | 18.07.2015. | Zajednica ponuditelja: IN2 d.o.o., i GMMG d.o.o. | 03.09.2015. | 2.813.987,50 |
2013/S 002-0028209 | ||||||||||
32.1. | Ugovor temeljem OS | Održavanja, nadogradnji i integracije poslovnih informacijskih sustava Istarske županije | 11-14-MV | Otvoreni postupak | 1.721.280,00 | 29.07.2014. | 29.07.2015. | Zajednica ponuditelja: IN2 d.o.o., i GMMG d.o.o. | 03.09.2015. | 2.151.600,00 |
33. | Okvirni sporazum (OS) | Usluge osiguranja imovine i osoba (objedinjena nabava) | 11-121/VV | Otvoreni postupak | 806.878,70 ODLUKA O ODABIRU | 11.04.2012. | 11.04.2016. | CROATIA OSIGURANJA d.d., Miramarska 22, Zagreb | 12.10.2016. | 886.022,60 IZVRŠENJE ZA 4 GODINE (3 g. Croatia i 1 g. Allianz) |
N-02-V-101549- 170112 | ||||||||||
Police osiguranja čine Prilog br. I. Registra ugovora javne nabave | ||||||||||
34. | Okvirni sporazum (OS) | Usluga čišćenja morskog okoliša (eko brod) | 12.1-14-MV | Otvoreni postupak | 827.232,00 | 03.06.2014. | 03.06.2016. | DEZINSEKCIJA D.O.O. RIJEKA | 31.05.2016. | 867.930,00 |
2014/S 002-0021290 | ||||||||||
34.1. | Ugovor temeljem OS | Usluga čišćenja morskog okoliša (eko brod) | 12.1-14-MV | Otvoreni postupak | 413.616,00 | 03.06.2014. | 03.06.2015. | DEZINSEKCIJA D.O.O. RIJEKA | 30.6.2015 | 491.085,00 |
35. | Okvirni sporazum (OS) | Poštanske usluge | 8-14-VV | Otvoreni postupak | 2.468.479,40 | 24.06.2014. | 24.06.2016. | HP - HRVATSKA POŠTA D.D. ZAGREB | 06.07.2016. | 2.206.274,69 |
2014/S 002-0007385 | ||||||||||
X.xx | Vrsta nabave | Predmet ugovora | Evidencijski broj nabave i broj objave | Vrsta provedenog postupka | Iznos sklopljenog OS-a / ugovora bez PDV-a (u kn) | Datum sklapanja OS- a / ugovora | Razdoblje na koje je sklopljen OS / ugovor; trajanje ugovora do: | Naziv ponuditelja s kojim/a je sklopljen OS / ugovor | Datum konačnog izvršenja OS-a / ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS-a / ugovora sa PDV-om (u kn) |
35.1. | Ugovor temeljem OS | Poštanske usluge | 8-14-VV | Otvoreni postupak | 1.234.239,70 | 01.09.2014. | 31.08.2015. | HP - HRVATSKA POŠTA D.D. ZAGREB | 06.08.2015. | 1.202.941,92 |
36. | Xxxxxx | Xxxxxx tonera | 1-14-MV | Otvoreni postupak | 307.184,57 | 16.7.2014. | 16.7.2015. | ISTARSKE KNJIŽARE D.O.O. PULA | 27.05.2015. | 474.121,03 |
2014/S 002-0020497 | ||||||||||
37. | Xxxxxx | Xxxxxx licenci za Microsoft OS-ove | 12-14-MV | Otvoreni postupak | 503.565,00 | 28.07.2014. | 28.07.2017. | JADRAN - INFORMATIKA D.O.O. RIJEKA | 06.07.2016. | 629.456,25 |
2014/S 002-0023599 | ||||||||||
38. | Xxxxxx | Xxxxxx glavnog i izvedbenog projekta za Centar izvrsnosti u hotelijerstvu i turizmu Školjka u Rovinju | 28-14-MV | Otvoreni postupak | 399.664,00 | 25.08.2014. | 9.11.2014. | CAPITAL ING D.O.O. ZAGREB | 24.04.2015. | 566.665,50 |
2014/S 002-0025257 | ||||||||||
38.1. | Aneks ugovora | 28-14-MV | 28.10.2014. | |||||||
39. | Okvirni sporazum (OS) | Nabava minibusa za potrebe TOŠ "E. de Amicis" Buje | 20.2-14-MV | Otvoreni postupak u svojstvu središnjeg tijela za javnu nabavu | 289.644,00 | 15.10.2014. | 31.12.2014. | CIB COMMERCE D.O.O. BUZET | Ugovor o javnoj nabavi roba sklopio je naručitelji TOŠ X. xx Xxxxxx Buje koji prati izvršenje ugovora | |
2014/S 002-0038917 | ||||||||||
40. | Xxxxxx | Xxxxxx prijevoza učenika osnovne škole, za učenike OŠ X. Xxxxxxx Buzet, PŠ Vrh | 16.1-14-MV | Otvoreni postupak | 322.006,50 | 21.10.2014. | 16.06.2015. | OBRT ZA UGOSTITELJSTVO, PRIJEVOZ I ZEMLJANE RADOVE "VOLTE" | 23.6.2015 | 367.936,89 |
2014/S 002-0039301 | ||||||||||