Sadržaj

Inspekcijom čvrstih biogoriva su obuhvaćena čvrsta biogoriva dobivena od biomase u procesu proizvodnje, a kasnije i trgovine.

Ova procedura opisuje postupak za praćenje proizvodnje i trgovine u skladu s aktualnim ENplus Handbook:2015 s pripadajućim dokumentima te HRN EN ISO 17225-1:2021, HRN EN ISO 17225-2:2021, HRN EN 15234-1:2011, HRN EN 15234-2:2012.

2. Područje važenja ‌

Ova procedura se odnosi na sve zaposlenike TÜV NORD Adriatic d.o.o. i na suradnike koju su vezani pojedinačnim ugovorima te se primjenjuje prilikom pružanja usluge certifikacije, recertifikacije i nadzora procesa proizvodnje i/ili trgovine drvnim peletom od primitka upita, realizacije inspekcije, izdavanja računa za pruženu uslugu te ocjene zadovoljstva korisnika usluga.

3. Definicije i pojmovi ‌

Korišteni pojmovi su definirani unutar ENplus Handbook:2015, part 1 – general part.

TV- tehnički voditelj certifikacije peleta

TI – tehnički inspektor certifikacije peleta

ODGOVORNA XXXXX- xxxxx imenovana xx xxxxxx tehničkog voditelja za obavljanje određenih zadataka AD – administrativni djelatnik

R- recezent ili osoba imenovana za provedbu ocjene inspekcijske dokumentacije

4. Odgovornosti i ovlaštenja ‌

Certifikaciju procesa proizvodnje/trgovine čvrstih biogoriva izvršava i dokumentira kvalificirani tehnički voditelj imenovan xx xxxxxx Certifikacijskog tijela TÜV NORD Adriatic d.o.o.

Dozvolu za izvođenje certifikacijskog procesa Certifikacijsko tijelo TÜV NORD Adriatic d.o.o. tehničkom voditelju na temelju ispunjenih kvalifikacijskih zahtjeva, vještina i stručnosti potrebnih za kvalifikacijski profil za radnu poziciju tehničkog voditelja.

Samo zaposlenik koji je kvalificirani za čvrsta biogoriva može obavljati i obnašati posao ovlaštenog voditelja za čvrsta biogoriva.

Kvalifikacije koje voditelj xxxx zadovoljiti:

a) obrazovanje na razini visoke stručne spreme biotehničkog usmjerenja (diplomirani inženjer

/ magistar)

b) minimalno 5 xxxxxx radnog iskustva na poslovima vezanim uz drvnu industriju i 5 xxxxxx xx vodećim pozicijama unutar firme

c) položeni ENplus edukacija xx xxxxxx ovlaštene tvrtke

d) odobreni inspektor za ENplus

e) odobreni vodeći auditor ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 i FSC COC

f) aktivno poznavanje engleskog jezika u pismu i govoru

g) vozačka dozvola kategorije B

Inspekciju procesa proizvodnje/trgovine čvrstih biogoriva izvršava i dokumentira kvalificirani tehnički inspektor imenovan xx xxxxxx Inspekcijskog tijela TÜV NORD Adriatic d.o.o.

Dozvolu za izvođenje inspekcije izdaje Inspekcijsko tijelo TÜV NORD Adriatic d.o.o. tehničkom inspektoru na temelju ispunjenih kvalifikacijskih zahtjeva, vještina i stručnosti potrebnih za kvalifikacijski profil za radnu poziciju tehničkog inspektora.

Samo kvalificirani inspektor za čvrsta biogoriva može obavljati i obnašati posao ovlaštenog inspektora za čvrsta biogoriva.

Kvalifikacije koje inspektor xxxx zadovoljiti:

a) obrazovanje na razini visoke stručne spreme biotehničkog usmjerenja (diplomirani inženjer / magistar)

b) minimalno 2 godine radnog iskustva na poslovima vezanim uz drvnu industriju

c) položena ENplus edukacija xx xxxxxx ovlaštene tvrtke

d) položen ISO 9001 za vodećeg auditora

e) aktivno poznavanje engleskog jezika u pismu i govoru

f) vozačka dozvola kategorije B

Certifikacijska i inspekcijska aktivnost će biti nepristrana te Certifikacijskog tijelo TÜV NORD Adriatic d.o.o. će osigurati da proces certifikacijske i inspekcije ne podlegne komercijalnim, financijskim ili drugim oblicima pritisaka da utječu na nepristranost procesa certifikacije i inspekcije. Nadzor nad radom inspektora ( monitoring ) će obavljati odgovorna osoba prema pravilima International Management. Također, inspektor za ENplus certifikacijsku xxxxx xxxx proći dvodnevni trening i barem 3 inspekcije proizvođača pod monitoringom odgovorne osobe od International Management da se inspektor prvi puta objavi u ENplus online listi inspektora. Samo objavljeni inspektor može raditi ENplus inspekciju. Za održavanje statusa potrebno je sudjelovanje barem svake dvije godine na razmjeni iskustva koje organizira International Management.

5. Opis procesa ‌

Generalni uvjet za korištenje certifikacijskog pečata je valjani certifikat izdan od odabranog certifikacijskog tijela i vrijedi sve dok International Licenser ili certifikacijska kuća ne terminiraju certifikat. Certifikat se može suspendirati na određeni period ili terminirati ukoliko nisu ispoštovani uvjeti certificiranja ili certifikacijsko tijelo utvrdi da certificirana kompanija više ne zadovoljava uvijete certificiranja prema ENplus shemi. Ako proizvođač posjeduje više proizvodnih lokacija, certifikat se može suspendirati ili terminirati samo na određenoj lokaciji na kojoj su utvrđene nesukladnosti. Certifikat vrijedi 3 godine i počinje od datuma izdavanja certifikata. Certificirana kompanija će primiti certifikat na početku svakog certifikacijskog razdoblja. Ako je certifikat terminiran, ENplus ID broj te kompanije ulazi na ENplus „crnu listu“ i više xx xxxx koristiti niti dodijeliti nekome drugom. Kompanija xxxx xx izgubila certifikat može ponovo aplicirati za novi certifikat i ako bude uspješna, novi ID broj će joj biti dodijeljen. Ako je kompanija izgubila certifikat zbog lažnog deklariranja ili zloupotrebe ENplus loga, može biti zabranjeno apliciranje na period do dvije godine. Kompanija može imati više lokacija koje pripadaju pod jedan certifikat. Najčešće je riječ o više proizvodnih lokacija koje su u djelomičnom ili potpunom vlasništvu certificirane kompanije, proizvođač koji posjeduje (

dio ili u cijelosti ) trgovačku kompaniju koja trguje njegovim peletom te pružatelji usluga koji su u potpunim ili djelomičnom vlasništvu kao i nositelj certifikata. Pridružene kompanije će odobriti International Management koje certificirana kompanija prijavljuje ispunjavanjem obrazaca za Affiliated Companies tokom prijave. Također, trgovanje bez fizičkog posredovanja može biti dio podugovorne radnje certificiranog trgovca. Ni u kojem slučaju xxxxxxx xxxx aplicira ne smije biti u kontaktu s peletom ili pružateljem usluga kod kojega xx xxxxxxx pelet. Obavezno xxxx postojati ugovor između pod ugovorenog trgovca i certificiranog trgovca. U slučaju pojavljivanja takov odnosa, potrebno je obavijestiti International Management u roku od dva tjedna od potpisivanja ugovora. Tada podugovoreni trgovac može prodavati rasuti oblik peleta te može koristiti logo certificiranog trgovca.

Oznaku ENplus certifikaciju ( ID broj i logo) dodjeljuje EPC te po završetku certifikacijskog procesa šalje klijentu.

ENplus logo i ID broj čine certifikacijski pečat, ako se nadoda i oznaka xxxxx certificiranog peleta, tada postoji pečat kvalitete.

5.1. Opis procesa certifikacije peleta – inicijalna inspekcija

X.x x.	Aktivnosti	Obrazac/Način	Evidencija	Postupak	Odgovornost
1.	Zaprimanje i	On line obrazac	OB-31-TC	Informaciju/Upit /Kontakt	TV/TI
	distribucija	E-mail	Knjiga	proslijediti TV.
	upita	Telefonski	ponuda TC-	Evidentirati upit	TV/TI
		upit/fax	Radni list:
		Osobno	evidencija	Proslijediti upit imenovanoj	TV/TI
		OB-01-SFiB-P	upita	odgovornoj osobi za nastavak
		Opis		procesa- kontakt klijenta.
		certifikacijske
		procedure
		ENplus guideline
		G1 i G2
2.	Kompletiranje	OB-01-SFiB-P	OB-31-TC	Osigurati sve potrebne	TV/TI
	upitnika u		Knjiga	informacije za izradu programa
	dogovoru s		ponuda TC-	certifikacije.
	klijentom		Radni list:	Dostaviti upitnik na ocjenu QM.	TV/TI
			evidencija
			upita
3.	Ocjena	A00F100-HR s	OB-31-TC	Provesti ocjenu upitnika te	TV/TI
	upitnika te	aneksima	Knjiga	odobriti nastavak procesa
	donošenje	A22F201-HR	ponuda TC-	nuđenja usluge potpisom na
	odluke o izradi	Upitnik- TNC	Radni list:	upitniku.
	audit	extranet	evidencija	Negativnu odluku obrazložiti
	programa		upita	klijentu te čuvati zapis uz upit
				(registrator- odbijeni upiti).

4.	Priprema obrazaca	OB-01-CiI-P	OB-31-TC Knjiga ponuda TC	Pripremiti obrasce u mapi Ponude/Aktualne ponude ili Vanjske ponude pod nazivom: IME TVRTKE	TV/TI
4.	Priprema obrazaca	OB-01-CiI-P	OB-31-TC	Odrediti broj ponude.	TV/TI
5.	Izrada programa inspekcije	OB-12-SFiB-P		Izraditi program certifikacije	TV/TI
5.	Izrada programa inspekcije	OB-12-SFiB-P		Odobriti program certifikacije.	TV/TI
6.	Izračun cijene usluge i kompletiranje ponude	OB-02-CiI-P	OB-31-TC Knjiga ponuda TC Knjiga izlazne pošte	Izračunati cijenu usluge u skladu s programom certifikacije te definiranom cijenom usluga.	TV
				U slučaju uključivanja troškova puta u cijenu usluge odrediti inspektora prije izračuna cijene usluge.	TV
				Odobriti ponudu (Group regulations).	TV
				Dostaviti ponudu klijentu u skladu sa zahtjevom klijenta.	TV/TI
7.	Evidencija ponude	OB-01-CiI-P	OB-31-TC Knjiga ponuda TC Knjiga izlazne pošte	Evidentirati xxxx xxxx, cijenu usluge te napomene u bazu podataka.	AD
8.	Praćenje statusa ponude	OB-01-CiI-P	OB-31-TC	Pratiti i evidentirati status ponude u redovitim vremenskim intervalima uz vođenje zapisa o statusu ponude. U slučaju revizije ponude ponoviti korake br. 6 i br. 7.	TV/TI
9.	Ponuda potpisana	Evidencija ugovora	Evidencija ugovora Knjiga ulazne pošte	Evidentirati status ugovora u bazi podataka.	AD

				Poslati prijavu za inspekciju klijentu	TV/TI
				Kontaktirati klijenta radi dostave obrazaca za pripremu inspekcije u slučaju potrebe.	TV/TI
10.	Realizacija ugovora	OB-01-SFiB-P	Evidencija ugovora	Pregledati/ocijeniti prijavu za inspekciju.	TV/TI

OB-01-CiI-P	OB-31-TC Knjiga	Izraditi reviziju ponude i ponoviti postupak nuđenja u slučaju značajnih izmjena u odnosu na korak br. 5 i 6.	TV/TI
OB-01-CiI-P	OB-31-TC Knjiga	Provjeriti status ponude i ugovora prije dogovora termina inspekcije.	TV/TI
OB-03-SFiB-P	OB-40-TC	Odobriti nastavak postupka potpisom prijave za inicijalnu inspekciju.	TV/TI
OB-03-SFiB-P	MAPA Critical location / ENplus	Pripremiti obrasce za planiranje audita u podmapu Klijenti ENplus / Inspekcija / Xxxxxx	TV/TI
OB-03-SFiB-P	OB-40-TC	Imenovati inspektora za provedbu inspekcije u skladu s programom inspekcije	TV
OB-03-SFiB-P	OB-40-TC	Evidentirati inspekciju u listu audita.	TV/TI
OB-03-SFiB-P	OB-40-TC	Odrediti vrijeme za fakturiranje certifikacijskom tijelu za provedenu uslugu inspekcije	TV
OB-03-SFiB-P	OB-40-TC	Poslati inspektoru nalog za inspekciju	TV/TI
E-mail	OB-40-TC	Potvrditi termin audita.	TI
CERT-AA-007-HR	OB-38-TC	Odrediti broj izvještaja i broj certifikata.	AD / TI / TV
E-mail OB-04-SFiB-P OB-05-SFiB-P OB-06-SFiB-P OB-07-SFiB-P OB-08-SFiB-P OB-09-SFiB-P OB-10-SFiB-P OB-11-SFiB-P OB-13-SFiB-P OB-14-SFiB-P OB-15-SFiB-P	OB-40-TC	Izraditi i distribuirati dokumentaciju za inspekciju.	TV/TI
OB-04-SFiB-P	OB-40-TC	Planirati inspekciju.	TI
OB-04-SFiB-P	OB-40-TC	Utvrditi područje certifikacije.	TI

				Obavijestiti certifikacijsko tijelo o eventualnim izmjenama inspekcijskog programa.	TI
				Odobriti izmjene inspekcijskog programa.	TV
				Izvršiti izmjene u inspekcijskoj dokumentaciji prema potrebi te distribuirati inspekcijsku dokumentaciju.	TI
				Obavijestiti certifikacijsko tijelo o terminu inspekcije.	TI
		OB-04-SFiB-P OB-05-SFiB-P OB-06-SFiB-P OB-07-SFiB-P OB-08-SFiB-P OB-09-SFiB-P OB-10-SFiB-P OB-11-SFiB-P OB-13-SFiB-P OB-14-SFiB-P OB-15-SFiB-P Xxxxxxx xxxxxx od laboratorija	OB-40-TC	Provesti inspekciju prema planu inspekcijske nakon otklanjanja nesukladnosti.	TI
				Dostaviti certifikacijskom tijelu inspekcijsku dokumentaciju.	TI
				Predložiti izdavanje/neizdavanje certifikata s jasno utvrđenim područjem certifikacije.	TI
		OB-11-SFiB-P	OB-40-TC OB-42-TC	Provesti ocjenu.	TV / TI
		OB-11-SFiB-P	OB-40-TC OB-42-TC	Dostaviti klijentu OB-07-SFiB.	TV
		OB-03-CiI-P	OB-24-TC	Izdati certifikat.	TV
		OB-03-CiI-P	OB-24-TC	Evidentirati certifikat u bazi podataka.	TV/TI
13.	Račun	OB-02 Račun	Baza podataka	Zaprimiti, kontrolirati i evidentirati zapisnike inspektora.	AD
				Izdati račun bez obzira na ishod inspekcije s uključenim putnim troškovima auditora.	AD
				Kontaktirati klijenta i poduzimati radnje radi naplate potraživanja.	AD
14.	Slanje certifikata	A00F261-HR 000000 IME JJ AT QM IP DE	OB-24-TC	Dostaviti klijentu certifikate u skladu s narudžbom certifikata nakon naplate potraživanja.	TI

Dostaviti klijentu logo certifikacijskog tijela s informacijama o korištenju istog.

5.2. Opis procesa certifikacije peleta – recertifikacija

X.x x.	Aktivnosti	Obrazac/Način	Evidencija	Napomena	Odgovornost
1.	Slanje prijave za inspekciju	OB-02-SFiB-P	OB-40-TC	Poslati klijentu prijavu za inspekciju četiri mjeseca prije ARD-a.	TV/TI
				Redovito kontaktirati klijenta do primitka prijave.	TV/TI
2.	Xxxxxxxxxx, evidentiranje i ocjena prijave za recertifikaciju	OB-08-TC OB-10-SFiB-P	OB-40-TC OB-31-TC	Evidentirati prijavu.	TV/TI
				Proslijediti prijavu odgovornoj osobi.	TV/TI
3.	Ocjena prijave za inspekciju	OB-02-SFiB-P	OB-31-TC	Ocijeniti prijavu za recertifikaciju. U slučaju nemogućnosti provedbe recertifikacije obavijestiti klijenta te dogovoriti nastavak aktivnosti.	TV/TI
				Odobriti potpisom na prijavi nastavak postupka.	TV
4.	Potvrda programa inspekcije	OB-12-SFiB-P	OB-40-TC	Potvrditi program inspekcije odnosno izraditi novi inspekcijski program u slučaju značajnih promjena.	TV
5.	Izrada programa inspekcije	OB-12-SFiB-P		Izraditi program certifikacije	TV/TI
6.	Izračun cijene usluge i kompletiranje ponude	OB-02-CiI-P	OB-31-TC Knjiga ponuda TC Knjiga izlazne pošte	Izračunati cijenu usluge u skladu s programom certifikacije te definiranom cijenom usluga.	TV/TI
				U slučaju uključivanja troškova puta u cijenu usluge odrediti inspektora prije izračuna cijene usluge.	TV/TI
				Odobriti ponudu (Group regulations).	TV

				Dostaviti ponudu klijentu u skladu sa zahtjevom klijenta.	TV/TI
7.	Evidencija ponude	OB-01-CiI-P	OB-31-TC	Evidentirati xxxx xxxx, cijenu usluge te napomene u bazu podataka.	TV/TI
8.	Praćenje statusa ponude	OB-01-CiI-P	OB-31-TC	Pratiti i evidentirati status ponude u redovitim vremenskim intervalima uz vođenje zapisa o statusu ponude. U slučaju revizije ponude ponoviti korake br. 6 i br. 7.	TV/TI
9.	Ponuda potpisana	Evidencija ugovora	OB-31-TC Evidencija ugovora Knjiga ulazne pošte	Evidentirati status ugovora u bazi podataka.	TV/TI
10.	Realizacija ugovora	OB-03-SFiB-P	MAPA Critical location / ENplus	Pripremiti obrasce za planiranje audita u podmapu Klijenti ENplus / Inspekcija / Xxxxxx	TI/TI
		OB-03-SFiB-P	OB-40-TC	Imenovati inspektora za provedbu inspekcije u skladu s programom inspekcije	TV
		OB-03-SFiB-P	OB-40-TC	Evidentirati inspekciju u listu audita.	TI/TI
		OB-03-SFiB-P	OB-40-TC	Odrediti vrijeme za fakturiranje certifikacijskom tijelu za provedenu uslugu inspekcije	TV
		OB-03-SFiB-P	OB-40-TC	Poslati inspektoru nalog za inspekciju	TV/TI
		E-mail	OB-40-TC	Potvrditi termin inspekcije.	TI
		CERT-AA-007- HR	OB-38-TC	Odrediti broj izvještaja i broj certifikata.	AD/TV/TI
		E-mail OB-04-SFiB-P OB-05-SFiB-P OB-06-SFiB-P OB-07-SFiB-P OB-08-SFiB-P OB-09-SFiB-P OB-10-SFiB-P	OB-40-TC	Izraditi i distribuirati dokumentaciju za inspekciju.	TV/TI

		OB-11-SFiB-P OB-13-SFiB-P OB-14-SFiB-P OB-15-SFiB-P
		OB-04-SFiB-P	OB-40-TC	Planirati inspekciju.	TI
				Utvrditi područje certifikacije.	TI
				Obavijestiti certifikacijsko tijelo o eventualnim izmjenama inspekcijskog programa.	TI
				Odobriti izmjene inspekcijskog programa.	TV
				Izvršiti izmjene u inspekcijskoj dokumentaciji prema potrebi te distribuirati inspekcijsku dokumentaciju.	TV/TI
				Obavijestiti certifikacijsko tijelo o terminu inspekcije.	TI
		OB-04-SFiB-P OB-05-SFiB-P OB-06-SFiB-P OB-07-SFiB-P OB-08-SFiB-P OB-09-SFiB-P OB-10-SFiB-P OB-11-SFiB-P OB-13-SFiB-P OB-14-SFiB-P OB-15-SFiB-P Xxxxxxx xxxxxx od laboratorija	OB-40-TC OB-42-TC	Provesti inspekciju prema planu inspekcijske nakon otklanjanja nesukladnosti.	TI
				Dostaviti certifikacijskom tijelu inspekcijsku dokumentaciju.	TI
				Predložiti izdavanje/neizdavanje certifikata s jasno utvrđenim područjem certifikacije.	TI
		OB-11-SFiB-P		Provesti ocjenu.	TV/TI
		OB-11-SFiB-P		Dostaviti klijentu OB-07-SFiB.	TV
		OB-03-CiI-P	OB-24-XX XXXXX	Izdati certifikat.	TV/TI
				Evidentirati certifikat u bazi podataka.	TV/AD
				Evidentirati certifikat u bazi podataka.
13.	Račun	OB-02 Račun	Baza podataka	Zaprimiti, kontrolirati i evidentirati zapisnike inspektora.	AD

				Izdati račun bez obzira na ishod inspekcije s uključenim putnim troškovima auditora.	AD
				Kontaktirati klijenta i poduzimati radnje radi naplate potraživanja.	AD
14.	Slanje certifikata	A00F261-HR 000000 IME JJ AT QM IP DE	OB-24-TC	Dostaviti klijentu certifikate u skladu s narudžbom certifikata nakon naplate potraživanja.	TV/TI
				Dostaviti klijentu logo certifikacijskog tijela s informacijama o korištenju istog.	TV/TI

5.3. Opis procesa certifikacije peleta – nadzorna inspekcija

X.xx.	Aktivnosti	Obrazac/Način	Evidencija	Napomena	Odgovornost
1.	Slanje prijave za inspekciju	OB-02-SFiB-P	OB-40-TC	Poslati klijentu prijavu za inspekciju	TV/TI
				Redovito kontaktirati klijenta do primitka prijave za audit te evidentirati prikupljene informacije.	TV/TI
2.	Zaprimanje, evidentiranje i ocjena prijave za inspekciju	OB-02-SFiB-P	OB-40-TC	Evidentirati prijavu.	TV/TI
				Proslijediti prijavu odgovornoj osobi.	TV/TI
3.	Ocjena prijave za inspekciju	OB-02-SFiB-P	OB-40-TC	Ocijeniti prijavu za nadzorne inspekcije. U slučaju nemogućnosti provedbe nadzorne inspekcije obavijestiti klijenta te dogovoriti nastavak aktivnosti.	TV/TI
				Odobriti potpisom na prijavi nastavak postupka.	TV
				Suspendirati/povući certifikate u slučaju potrebe te obavijestiti klijenta.	TV
4.	Potvrda audit programa	OB-12-SFiB-P	OB-40-TC	Potvrditi program inspekcije odnosno izraditi novi inspekcijski program u slučaju značajnih promjena u sustavu. U slučaju značajnih izmjena u sustavu provesti postupak za recertifikacijski audit.	TV/TI

10.	Realizacija ugovora	OB-03-SFiB-P	MAPA Critical location / ENplus	Pripremiti obrasce za planiranje audita u podmapu Klijenti ENplus / Inspekcija / Xxxxxx	TV/TI
		OB-03-SFiB-P	OB-40-TC	Imenovati inspektora za provedbu inspekcije u skladu s programom inspekcije	TV
		OB-03-SFiB-P	OB-40-TC	Evidentirati inspekciju u listu audita.	TV/TI
		OB-03-SFiB-P	OB-40-TC	Odrediti vrijeme za fakturiranje certifikacijskom tijelu za provedenu uslugu inspekcije	TV/TI
		OB-03-SFiB-P	OB-40-TC	Poslati inspektoru nalog za inspekciju	TV/TI
		E-mail	OB-40-TC	Potvrditi termin inspekcije.	TI
		CERT-AA-007-HR	OB-38-TC	Odrediti broj izvještaja i broj certifikata.	AD
		E-mail OB-04-SFiB-P OB-05-SFiB-P OB-06-SFiB-P OB-07-SFiB-P OB-08-SFiB-P OB-09-SFiB-P OB-10-SFiB-P OB-11-SFiB-P OB-13-SFiB-P OB-14-SFiB-P OB-15-SFiB-P	OB-40-TC	Izraditi i distribuirati dokumentaciju za inspekciju.	TV/TI
		OB-04-SFiB-P	OB-40-TC	Planirati inspekciju.	TI
				Utvrditi područje certifikacije.	TI
				Obavijestiti certifikacijsko tijelo o eventualnim izmjenama inspekcijskog programa.	TI
				Odobriti izmjene inspekcijskog programa.	TV
				Izvršiti izmjene u inspekcijskoj dokumentaciji prema potrebi te distribuirati inspekcijsku dokumentaciju.	TV/TI

				Obavijestiti certifikacijsko tijelo o terminu inspekcije.	TV/TI
		OB-04-SFiB-P OB-05-SFiB-P OB-06-SFiB-P OB-07-SFiB-P OB-08-SFiB-P OB-09-SFiB-P OB-10-SFiB-P OB-11-SFiB-P OB-13-SFiB-P OB-14-SFiB-P OB-15-SFiB-P Xxxxxxx xxxxxx od laboratorija	OB-40-TC OB-42-TC	Provesti inspekciju prema planu inspekcijske nakon otklanjanja nesukladnosti.	TI
				Dostaviti certifikacijskom tijelu inspekcijsku dokumentaciju.	TI
				Predložiti izdavanje/neizdavanje certifikata s jasno utvrđenim područjem certifikacije.	TI
		OB-11-SFiB-P		Provesti ocjenu.	TV/TI
				Dostaviti klijentu OB-07-SFiB.	TV
		OB-03-CiI-P	OB-24-TC	Izdati certifikat u slučaju potrebe	TV
				Evidentirati certifikat u bazi podataka.	TV/TI
13.	Račun	OB-02 Račun	Baza podataka	Zaprimiti, kontrolirati i evidentirati zapisnike inspektora.	AD
				Izdati račun bez obzira na ishod inspekcije s uključenim putnim troškovima auditora.	AD
				Kontaktirati klijenta i poduzimati radnje radi naplate potraživanja.	AD

5.4. Opis inspekcije procedure ‌

Tokom inspekcije, inspektor će provjeravati sve ključne elemente koji utječu na konačnu kvalitetu proizvoda:

- Podrijetlo i prerada sirovine ( detaljnije u tablici 1 )

- Tehnička oprema postrojenja

- Kontrola kvalitete i prateća dokumentacija

- Kvalifikacija odgovorne osobe (Quality manager) i osoblja

- Oprema za testiranje kvalitete i izvođenje testiranja

- Dokumentacija proizvodnje

Uvjeti za inspekciju procesa proizvodnje/trgovine čvrstih biogoriva određeni su standardima ( kao što su EN 15234-2, ENplus Handbook ) u vezi s dokazivanjem kvalitete ispitanih čvrstih biogoriva.

Inspekcija se obavlja svake godine. Inspekcija procesa proizvodnje i inspekcija procesa trgovine mogu se obavljati paralelno ako klijent posjeduje oba procesa.

Proces trgovine se sagledava iz 3 aspekta te se prema tome određuje oblik audita ( on site/desk inspekcijaa ) i vrijeme audita:

- Trgovačka aktivnost bez fizičkog kontakta

- Trgovačka aktivnost s fizičkim kontaktom

- Trgovačka aktivnost s linijom za pakiranje.

Tablica 1: Tip drvnog materijala koji su dozvoljeni za korištenje u proizvodnje peleta prema ISO 17225-2

ENplus A1

ENplus A2

ENplus B

1.1.3 Oblo višemetrično drvo*

1.2.1 Kemijski netretirani nusproizvodi i ostaci u drvnoj industriji**

1.1.1 Cijelo drveće bez korijenja*

1.1.3 Oblo višemetrično drvo *

1.1.4 Ostaci sječe drveta*

1.2.1. Kemijski netretirani nusproizvodi i ostaci u drvnoj industriji**

1.1. Šumsko, plantažno i drugo sirovo drvo*

1.2.1 Kemijski netretirani nusproizvodi i ostaci u drvnoj industriji**

1.3.1 Kemijski netretirano korišteno drvo**

* Drvo koje je izvana tretirano protiv kukaca ne smatra se kemijski tretirano drvo ako sve stavke analize peleta su u granicama dozvoljenoga

** Dozvoljeno je zanemariva količina ljepila, masti i drugih aditiva proizašlih iz obrade drva ako stavke analize peleta su u granicama dozvoljenoga

*** Demolacijsko drvo nastalo demoliranjem zgrada ili kućnih instalacija nije dozvoljeno.

a Inspekcija bez fizičkog odlaska u certificiranu kompaniju xxx se naziva i desk inspekcija, off-site, remote inspekcija te se ti pojmovi koriste kao istoznačnice.‌

5.5. Preduvjeti za inspekciju

5.5.1. Zaključeni ugovor ‌

Za obavljanje inspekcije, potrebna je pozitivno završena prijava klijenta. Nakon što se uspostavi kontakt s klijentom xxxx xxxx certifikaciju procesa proizvodnje i/ili procesa trgovine čvrstih biogoriva te potpiše ugovor za certifikaciju koji izdaje na 3 godine, certifikacijskog tijelo TÜV NORD Adriatic d.o.o. šalje obavijest inspekcijskom tijelu TÜV NORD Adriatic d.o.o. koje određuje odgovornog tehničkog inspektora te on uspostavlja kontakt s klijentom i preuzima daljnju komunikaciju u svrhu dogovaranja datuma inspekcije i izvršenje iste.

Prilikom nadzorne inspekcije ili recertifikacijske inspekcije, odgovorni tehnički inspektor kontaktira klijenta radi određivanja datuma inspekcije.

5.5.2. Odobrenje inspektora za obavljanje inspekcije ‌

Inspekcijsko tijelo TÜV NORD Adriatic d.o.o. određuje godišnji raspored planiranih inspektora za nadzorne i recertifikacijske inspekcije, a za certifikacijske inspekcije se određuje inspektor koji je dostupan. Planiranom inspektoru se šalje prijava klijenta i prošlogodišnja dokumentacija inspekcije te se inspektor javlja inspekcijskom tijelu s određenim datumom inspekcije nakon čega dobiva ZA broj ( broj narudžbe ) koji uključuje u dokumentaciju s inspekcije.

5.6. Tijek inspekcije ‌

Inspekcija procesa proizvodnje i/ili procesa trgovine čvrstih biogoriva se odvija u dvije temeljne faze:‌

a) Provjera dokumentacije za prijavu klijenta

Dokumentacija uključuje prijavu novog klijenta i upitnik na temelju kojih se određuje opus poslovanja (scope) – npr. proizvođač, trgovac, oboje, fizički kontakt s trgovačkim dobrom i slično.

b) Praktična provjera proizvođača/trgovca u obliku inspekcije ‌

I. Praktična provjera proizvodnog procesa ‌

Tokom inspekcije, inspektor provjerava sustav kontrole proizvodnje, organizaciju i dokumentaciju vezanu uz proizvodnju, razinu tehničke opremljenosti proizvodnje, kvalifikacije zaposlenika, opremu za testiranje kvalitete proizvodnje i provođenje testiranja i slično.

Inspektor xx xxxxx se držati rasporeda inspekcijskog plana.

Zadovoljenje uvjeta inspekcije očituje se u ispunjavanja točaka inspekcije navedenih u inspekcijskom izvještaju:

- Osnovne informacije o kompaniji ( ime kompanije, adresa, odgovorna osoba zadužena za kontrolu kvalitete i slično )

- Informacije o proizvodnji ( opus certifikacije, broj zaposlenih, broj radnih smjena, godišnja količina proizvedenog proizvoda i slično )

- Procjena zadovoljenja kompanije prema točkama relevantnih standarda i ENplus Handbook

- Nesukladnosti s prošlogodišnje inspekcije ( ako je primjenjivo )

- Inspekcija procesa proizvodnje

o Proizvod – vrsta proizvoda, klasa proizvoda s karakteristikama, godišnja proizvodnja, način pakiranja proizvoda, odobrenje dizajna pakiranja i slično

o Sirovina – vrsta sirovine, podrijetlo i provjera podrijetla, vrste drveta, ugovori za dobavljače, skladišta sirovine, provjera ulazne dokumentacije, aditivi ( 1,8% aditiva tokom proizvodnje i 0,2% aditiva nakon proizvodnje ) te slično.

o Proizvodnja – opis proizvodnje proizvoda ( brojčano i opisno po fazama proizvodnje ), promjene od prošle inspekcije ( ako je primjenjivo ), nesukladni proizvodi, održavanje postrojenja, dokumentacija koja prati navedene radnje i slično

o Skladištenje gotovih proizvoda i otprema – informacije o liniji za pakiranje, tehnologija vezana za uklanjanje fine prašine, mogućnost utovara proizvoda u rasutom stanju i slično

o Dokumentacija vezana uz žalbe, osiguravanja kvalitete proizvodnje ( kompetencije odgovorne osobe, edukacija osoblja, održavanje postrojenja i slično )

o Testiranje – mjesto uzimanja uzoraka, učestalost testiranja, protokoli za testiranja, imenovanje odgovorne osobe, provjera opreme i rezultati obavljane analize xx xxxxxx odgovorne osobe u proizvodnji u prisutnosti inspektora

- Provjera otvorenih nesukladnosti od prošlogodišnje inspekcije, preventivne akcije

- Izračun GHG kalkulacije koristeći validnu tablicu izdanu na ENplus Internet stranici

- Zaključak inspekcije ( otvaranje nesukladnosti, rezultati laboratorijske analize akreditiranog laboratorija, evaluacija i izjava od zadovoljenju relevantnih standarda i ENplus Handbook )

Tokom inspekcije, inspektor uzima uzorak proizvedenih proizvoda za analizu te ispunjava dokumentaciju vezanu uz uzorkovanje ( Potvrda za uzrokovanje ). Xxxxxx xxxxx A1 i A2 se mogu pakirati u zatvorene 15 kg ( 10 kg ) vreće dok se klasa B ne smije pakirati u vreće. Dužnost inspektora je i provjera da li korištene vreće za pakiranje peleta sadrže sve ključne informacije. Obavezne informacije su: „drvni pelet“, ime i adresa kompanije xxxx ID se pojavljuje na vreći, pečat kvalitete, promjer peleta ( 6 ili 8mm ), „skladištiti u suhim uvjetima“, „koristiti jedino u odobrenim i primjenjivim sustavima izgaranja prema uputama proizvođača instalacija i državnim regulativama“, oznaka težine izrađena u kilogramima. Ostale informacije se mogu koristit prema naputku G1 i G2 izdanim od ENplus-a. Big bag ima dva oblika – zapečaćeni i nezapečaćeni. Ako je big bag do težine 1,5 tone zapečaćen, smatra se pakiranim peletom, a ako je nezapečaćen smatra se rasutim oblikom peleta. Pečati se na mjestu punjenja vreće s ID brojem kompanije te se takav pelet može direktno utovariti u kamion za dostavu krajnjem korisniku bez prethodnoga prosijavanja.

Boravak inspektora u postrojenju zaključuje se s iznošenjem zaključka o pronađenim objektivnim dokazima inspekcije i (ne)odgovaranjem prema točkama relevantnih standarda i ENplus Handbook (nesukladnosti).

Klasifikacija nesukladnosti:

Klasa A nesukladnosti - NC-A – Major non-conformity

Velika nesukladnost uključuje nezadovoljenje rezultata laboratorijskog testiranja prema točkama relevantnih standarda i ENplus Handbook i nedovoljna samokontrola certificirane kompanije. Certificirana kompanija treba pronaći uzrok nesukladnosti i popraviti ju. Inspektor će odlučiti da xx xx potrebna nova inspekcija ili ispravljanje nesukladnosti je moguće dokazati na drugačiji način ( kao dostavljanje dokaza u obliku slike, videa, novog uzrokovanja i slično ). Vremenski rok je maksimalno 2 tjedna od datuma nastanka/pronalaska nesukladnosti. Izvještaj

inspekcije xx xxxxxxxxx dostaviti tek nakon rješavanja NC-A ( bilo u obliku pozitivnog zatvaranja nesukladnosti ili nakon roka danog za zatvaranje nesukladnosti ).

Klasa B nesukladnosti – NC-B – Minor non-conformity

Mala nesukladnost uključuje potencijalni rizik da kompanija ne zadovoljava točke relevantnih standarda i ENplus Handbook i njihovim nerješavanjem mogu dovesti do NC-A ili da podrijetlo problema se ne može detektirati. NC-B se navodi u inspekcijskom izvještaju i dostavlja se certifikacijskom tijelu. Vremenski rok za ispravljanje NC-B određuje certifikacijsko tijelo ( maksimalno 10 tjedana ) i kompanija je dužna ispraviti nesukladnosti prije izdavanja Conformity report.

Klasa C nesukladnosti – NC-C – Minor deviations

Mala devijacija ne predstavlja rizik da proizvod ne zadovoljava točke relevantnih standarda i ENplus Handbook. NC-C se navodi u inspekcijskom izvještaju i dostavlja se certifikacijskom tijelu. Xxxxxxxxx rok za ispravljanje NC-C je najkasnije do prije sljedeće inspekcije.

II. Praktična provjera trgovačkog procesa ‌

Tokom inspekcije, inspektor provjerava sustav trgovine, organizaciju i dokumentaciju vezanu uz trgovinu, razinu tehničke opremljenosti potrebne za proces trgovanja, kvalifikacije zaposlenika, transport (vozila) i slično. Inspektor xx xxxxx se držati rasporeda inspekcijskog plana u kojemu se uzima u obzir poslovna aktivnost trgovca:

(1) Praktična provjera trgovačkog procesa – Trgovačka aktivnost bez fizičkog kontakta: godišnja desk inspekcija

(2) Praktična provjera trgovačkog procesa – Trgovačka aktivnost s fizičkim kontaktom: on-site inspekcija za vrijeme certifikacijske inspekcije i recertifikacije; nadzorni su po principu desk inspekcije

(3) Praktična provjera trgovačkog procesa – Trgovačka aktivnost s vlastitim ID brojem

- Vlastita linija za pakiranje: godišnja on-site inspekcija

- Bez vlastite linije za pakiranje: godišnja desk inspekcija.

Oblik pakiranja proizvoda (1) i (2) su bulk ( rasuti, rifuzni materijal ), a (3) su pakirane vreće.

i. Zadovoljenje uvjeta inspekcije očituje se u ispunjavanja točaka inspekcije navedenih u inspekcijskom izvještaju za on-site inspekciju:

- Osnovne informacije o kompaniji (ime kompanije, adresa, odgovorna osoba i slično)

- Informacije o proizvodnji (opus certifikacije, broj zaposlenih, broj radnih smjena, lokacije trgovine, godišnja količina proizvedenog proizvoda i slično)

- Procjena zadovoljenja kompanije prema točkama relevantnih standarda i ENplus Handbook

- Nesukladnosti s prošlogodišnje inspekcije (ako je primjenjivo)

- Inspekcija procesa trgovine

o Proizvod – vrsta proizvoda, klasa proizvoda s karakteristikama, godišnja proizvodnja, način pakiranja proizvoda, odobrenje dizajna pakiranja i slično

o Pružatelji usluga (dokumentacija vezana za usluge, aktivnosti, ID broj, odgovorna osoba, trening QM i edukacija vozača i slično)

o Skladištenje gotovih proizvoda i otprema – informacije o liniji za pakiranje ( ako je primjenjivo ), tehnologija vezana za uklanjanje fine prašine, mogućnost utovara proizvoda u rasutom stanju i slično

o Dokumentacija vezana uz ulazne proizvode, žalbe, osiguravanja kvalitete proizvodnje ( kompetencije odgovorne osobe, edukacija osoblja, održavanje postrojenja i slično )

o Testiranje ( ako je primjenjivo ) – učestalost testiranja, protokoli za testiranja, imenovanje odgovorne osobe, provjera opreme i rezultati obavljane analize xx xxxxxx odgovorne osobe u proizvodnji u prisutnosti inspektora

- Provjera otvorenih nesukladnosti od prošlogodišnje inspekcije, preventivne akcije

- Zaključak inspekcije ( otvaranje nesukladnosti, rezultati laboratorijske analize akreditiranog laboratorija, evaluacija i izjava od zadovoljenju relevantnih standarda i ENplus Handbook )

ii. Zadovoljenje uvjeta inspekcije očituje se u ispunjavanja točaka inspekcije navedenih u inspekcijskom izvještaju za off-site inspekciju:

- Osnovne informacije o kompaniji (ime kompanije, adresa, odgovorna osoba i slično)

- Informacije o proizvodnji (opus certifikacije, broj zaposlenih, broj radnih smjena, lokacije trgovine, godišnja količina proizvedenog proizvoda i slično)

- Procjena zadovoljenja kompanije prema točkama relevantnih standarda i ENplus Handbook

- Nesukladnosti s prošlogodišnje inspekcije (ako je primjenjivo)

- Inspekcija procesa trgovine – inspektor će tražiti certificiranu kompaniju da dostavi dokumentaciju kao:

o Lista dobavljača proizvoda

o Lista izvršitelja usluga (ako je primjenjivo)

o Lista žalbi i njihovo rješavanje

o Lista računa

o Materijalna bilanca za ulaz i izlaz svih proizvoda

o Materijalna bilanca za ulaz i izlaz za certificirane proizvođače

o Dokumentacija i komunikacija vezana za odobrenje pakiranja

o Zapisi vezani uz edukaciju zaposlenika i vozača

o Dokumentacija vezana za trgovinu robe (narudžba, račun, dopremnica)

o Ugovor s kompanijom xxxx ID koriste (ako je primjenjivo)

o Zapisi održavanja i čistoće

o Opis procedura unutar kompanije

o Rezultati xxxxx materijala od dobavljača

- Inspekcija završava s iznošenjem zaključka o pronađenim objektivnim dokazima inspekcije i (ne)odgovaranjem prema točkama relevantnih standarda i ENplus Handbook (nesukladnosti). Nesukladnosti su klasificirane xxxxx xxxxx 3.2.-b-i ove procedure.

III. Praktična provjera pružatelja usluga u obliku inspekcije ‌

Usluge se mogu pružati u vidu pakiranja peleta u vreće, transport peleta i skladištenja peleta. Za skladištenje peleta i transporta peleta trgovcu ili cijele cisterne konačnom kupcu ( full-load ), certifikacija nije obavezna već je na dobrovoljnoj bazi. Ako pružatelj usluga pakira pelete ili pruža transport djelomičnog punjena cisterne ( part-load ) u skupu ugovora s više kompanija, certifikacija za pružatelje usluga je obavezna.

Za certifikaciju i recertifikaciju se radi on-site inspekcija, a za dvije godine između certifikacije i recertifikacije može se obavljati off-site inspekcija. Ako pružatelj usluga pakira pelete, svake godine se vrši on-site inspekcija.

Tokom inspekcije, inspektor provjerava sustav kontrole proizvodnje, organizaciju i dokumentaciju vezanu uz pružanje usluga, razinu tehničke opremljenosti proizvodnje, kvalifikacije zaposlenika, opremu za testiranje kvalitete proizvodnje i provođenje testiranja, provjera vozila i edukacija vozača i slično.

Inspektor xx xxxxx se držati rasporeda inspekcijskog plana.

Zadovoljenje uvjeta inspekcije očituje se u ispunjavanja točaka inspekcije navedenih u inspekcijskom izvještaju:

- Osnovne informacije o kompaniji ( ime kompanije, adresa, odgovorna osoba zadužena za kontrolu kvalitete i slično )

- Informacije o proizvodnji ( opus certifikacije, broj zaposlenih, broj radnih smjena, godišnja količina proizvedenog proizvoda i slično )

- Procjena zadovoljenja kompanije prema točkama relevantnih standarda i ENplus Handbook

- Nesukladnosti s prošlogodišnje inspekcije ( ako je primjenjivo )

- Inspekcija procesa pružanja usluge

o Procedure vezane uz upute pružanja usluge, edukacija (interna i eksterna), žalbe i nesukladni proizvodi

o Oprema – utovar, istovar, manipulacija i skladištenje, silos kamioni

o Dolazni materijal

o Izlazni materijal i dokumentacija

o Pakirnica – ako je primjenjivo; kontrola se radi minimalno za mehaničku izdržljivost i količinu finog ostatka jednom dnevno

o Kontrola kvalitete – potrebna je tjedna vizualna kontrola skladišta, tjedna inspekcija strojeva za separaciju finih ostataka, uzorkovanje peleta i provjera finog ostatka radi provjere stroja za uklanjanje finih ostataka

- Provjera otvorenih nesukladnosti od prošlogodišnje inspekcije, preventivne akcije

- Zaključak inspekcije ( otvaranje nesukladnosti, rezultati laboratorijske analize akreditiranog laboratorija, evaluacija i izjava od zadovoljenju relevantnih standarda i ENplus Handbook )

Tokom inspekcije, inspektor uzima uzorak proizvedenih proizvoda za analizu te ispunjava dokumentaciju vezanu uz uzorkovanje ( Potvrda za uzorkovanje ). Boravak inspektora u postrojenju zaključuje se s iznošenjem zaključka o pronađenim objektivnim dokazima inspekcije i (ne)odgovaranjem prema točkama relevantnih standarda i ENplus Handbook ( nesukladnosti ).

5.7. Zajedničke stavke za inspekciju ‌

5.7.1. Označavanje uzoraka ‌

Uzorci uzeti iz kompanije potrebno je označavati tako da svaki uzorak odgovara dokumentu o uzorkovanju ( Obrazac za uzorkovanje ). Vreće za pelete od 15 kg nose na sebi sve oznake ( Naziv proizvođača/trgovca, ENplus klasa ) te nije ih potrebno dodatno označavati. Ako se uzimaju uzorci u rasutom obliku, zapečaćenu vrećicu je potrebno označiti brojem uzorka, datum, naziv kompanije i potpis inspektora.

5.7.2. Količina uzoraka ‌

U proizvodnji uzima se 1 vreće peleta po klasi, u kombinaciji proizvodnje i trgovine uzimaju se 2 vreće peleta, u trgovini se uzima 1 vreća po klasi ako trgovac ima vlastitu liniju za pakiranje. Proceduru uzorkovanje se ispunjava na obrascu za uzrokovanje koji se dostavlja inspekcijskom tijelu.

5.7.3. Mjerni uređaji ‌

Tokom inspekcije nije potrebno koristiti nikakve uređaje.

5.8. Uzorkovanje ‌

Uzorkovanje se vodi kod svake inspekcije osim kada klijent xx xxxxxxx bez vlastite linije za pakovanje. Uzorak rasutog peleta se uzima prema pravilima ISO 18135:2017 na način da se ukupna potrebna težina peleta analizu ( 15kg ) podjeli na onoliko uzoraka koliko je kritičnih točaka gdje može doći do narušavanja kvalitete peleta ( nakon preše, poslije hladnjaka, prije silosa, silos ) te se okvirna količina uzima sa svakog segmenta proizvodnje peleta. Moguće je podijeliti jedan segment na više pod segmenata ( npr. poslije hladnjaka se uzmu 3 uzorka u težini predviđenog za taj segment ). Svi segmenti se promiješaju, razdjele u manje porcije koje se potom pakuju u vrećice koje će biti zapečaćene te se dalje postupa po točki 5.7.1.

5.9. Dokumentacija ‌

5.9.1. Zapisi inspekcije ‌

Xxxxxxxxx xx odgovoran za čuvanje i sakupljanje sve potrebe dokumentacije za inspekciju i s obavljene inspekcije procesa proizvodnje/trgovine, a čine ju:

- Prijava inspekcije, upitnik

- Potreban opus posla ( scope )

- Druga važna dokumentacija

5.9.2. Izvještaj inspekcije ‌

Izjava o ispunjenju zahtjeva relevantnih standarda i ENplus Handbook smatra se dokazom za konačnu ocjenu inspekcije procesa proizvodnje/trgovine čvrstih biogoriva.

Izvještaj sadrži identifikaciju subjekta inspekcije, informacije od inspekciji ( po poljima za kontrolu kvalitete, sirovinu, postrojenje i oprema, glavni procesi, samo-kontrola, žalbe i slične segmente prema točkama relevantnih standarda i ENplus Handbook ). Inspekcijski izvještaj, laboratorijski test i GHG izračun će se dostaviti unutar jednog mjeseca od datuma inspekcije. U slučaju potrebe za dužim rokom, moguće je tek nakon konzultacije s certifikacijskim tijelom.

5.9.3. Izvještaj o sukladnosti ‌

TÜV NORD Adriatic/TPC je imenovala recenzenta tj. osobu koja pregledava sve informacije i rezultate vezane za ocjenu. Ta xxxxx xx u isto vrijeme i donositelj odluke o certifikaciji, xx xxx takva nije uključena u postupak ocjene ( princip 4 oka ) Recenzent xx xxxxx:

- pregledati sve rezultate ocjene kako one dobivene od ocjenitelja tako i dokumentaciju dobivenu od pod ugovaratelja i klijenta

- pratiti rokove prema planu certifikacije i programu certifikacije

Dokumentacija od pod ugovaratelja je nalaz akreditiranog laboratorija o svojstvima peleta na temelju uzetog uzorka tokom inspekcije ili ponovnog uzorkovanja. Inspekcijsko tijelo u inspekcijskom izvještaju konstatira da li laboratorijski nalaz zadovoljava ENplus zahtjeve, a certifikacijsko tijelo razmatra tu odluku. U slučaju da se certifikacijsko tijelo slaže s cijelim nalazom inspekcije, pokreće se Conformity repor, u protivnom se traži od inspekcijskog tijela ili pod ugovorenih strana novu analizu već uzetog uzorka.

Obzirom da ista osoba obavlja pregled i donosi odluku o sukladnosti nije potrebno raditi izvještaje o pregledu. Nakon što inspektor dostavi izvještaj s inspekcije nakon zatvaranja nesukladnosti tipa A, u roku od dva mjeseca od datuma inspekcije, odgovorna osoba ( koja nije radila inspekciju ) će ispuniti obrazac o izjavi sukladnosti ovisno o tipu kompanije prema aktivnosti vezani uz pelet ( Conformity report za proizvođača, Conformity report za trgovca ili Conformity report za pružatelja usluga ) i prema potrebi zatvara nesukladnosti tipa B.

Nakon što se izda izvještaj o sukladnosti, šalje se u Nacional Management te klijentu bez odgode.

5.9.4. Certifikat i odluka o certifikaciji ‌

TÜV NORD Adriatic/TPC je jedini odgovoran za odluke i jedini ima pravo izdavati certifikate u ime TÜV NORD Adriatic I ENplus. Odluka o certifikaciji se donosi na osnovu svih informacija prikupljenih tijekom postupka ocjenjivanja.

TÜV NORD Adriatic za potrebe donošenja odluka o certifikaciji proizvoda imenuje Odbor za ocjenjivanje čije su kompetencije, odgovornosti i ovlasti detaljno navedene u dokumentu „Kompetencije, odgovornosti i ovlasti Xxxxxx za ocjenjivanje – Xxxxxx za shemu“. Odluku o certifikaciji donosi osoba koja nije bila uključena u postupak ocjenjivanja.

Ako je odgovorna osoba za certifikacijsko tijelo provela dio vezan uz inspekcijsko tijelo, dio vezan uz certifikacijsko tijelo ( pregled dokumentacije, izvještaja i odluka o certifikaciji ) može provesti drugi neovisni odobreni inspektor xx xxxxxx ENplus uz konačnu odluku osobe iznad tehničkog voditelja.

Klijent xxxx biti informiran ukoliko se certifikat ne može dodijeliti, te se xxx prilikom moraju navesti razlozi za takvu odluku. Ukoliko klijent želi nastaviti proces certifikacije tehnički voditelj će odlučiti na xxxx xxxxx će xx xxxxxxxx nastaviti. U svakom slučaju bit će potrebno ponoviti ocjenu.

Nakon što inspekcijsko tijelo dostavi inspekcijski izvještaj, GHG kalkulaciju te laboratorijski izvještaj u roku 1 mjeseca od datuma inspekcije ( rok se može produžiti ako je potrebno više vremena za dostavu podataka nakon dogovora s Certifikacijskim tijelom ), Certifikacijsko tijelo će ispunit obrazac Izvještaj o sukladnosti za proizvođača, Izvještaj o sukladnosti za trgovca i Izvještaj o sukladnosti za pružatelja usluga u roku od 2 mjeseca od datuma inspekcije International Management.

U slučaju inicijalne certifikacije, International Management po obradi Conformity reporta izdaje ID broj klijenta Certifikacijskom tijelu koje upisuje broj u certifikat te, ako su svi uvjeti zadovoljeni, izdaje certifikat koji vrijedi 3 godine. International Management objavljuje klijenta u ENplus web bazi.

Tehnički voditelj zadužen je za izradu predložaka certifikata. Formalni dokumenti o certifikaciji moraju sadržavati barem slijedeće informacije:

a. Ime i adresu tijela za ocjenu sukladnosti ( certifikacijskog tijela )

b. Ime i adresu dobavljača ( klijenta ) xxxx xx proizvodi certificirani;

c. Opseg/područje certifikacije, uključujući, ukoliko je primjenjivo:

I. certificirane proizvode, koji su identificirani prema tipu ili proizvodnom programu,

II produkt norme ili druge normativne dokumente xxxxx xxxxxx svaki tip proizvoda certificiran.

III. Primijenjeni sustav certifikacije;

d. datum certifikacije i datum važenja certifikata

Predlošci se nalaze na serveru. Pri izradi predložaka treba se pridržavati pravila TUV NORD xxxxx i ENplus. Datum izdavanja certifikata ne smije prethoditi datumu kad je donesena odluka o dodjeli certifikata.

Dokumentacija o certifikaciji može biti izdana samo ukoliko:

a: je donesena odluka o dodjeli certifikata ili proširenju opsega certifikacije

b. su zadovoljeni zahtjevi certifikacije

c. je potpisan ugovor o certifikaciji

Potpisi zaposlenika su vidljivi u dokumentu DK-03 Popis djelatnika sektora tehničke inspekcije s ovlaštenjima.

5.10. Specifični slučajevi ‌

5.10.1. Transfer ‌

U pravilu, preuzimati se mogu samo certifikati od certifikacijskih tijela koje su prijavljene u ENplus bazi. Preuzimanje certifikata moguće je isključivo prema programu koji važi u trenutku preuzimanja certifikata i provodi se prema istom postupku kao za inicijalnu inspekciju i certifikaciju.

Certifikati koji su suspendirani, ili postoji rizik od suspenzije, ne mogu se preuzeti.

Klijent xxxx osigurati izvještaj o sukladnosti, izvještaj o laboratorijskom testiranju, GHG kalkulaciju i kopiju važećeg certifikata.

Slijedeći nadzorni program utvrđuje se na osnovu programa koji xx xxxxx u trenutku preuzimanja certifikata.

5.10.2. Suspenzija/ Terminacija ‌

Izdani certifikat se suspendira ako kompanija nije podmirila dugovanje prema TUV NORD Adriatic u roku od 3 mjeseca od dovršenja ciklusa inspekcije, nije riješila nesukladnost tipa A i tipa B podignutih na inspekciji ili kao rezultat nesukladnog nalaza akreditiranog laboratorija u zadanom roku, opća kršenja pravila ENplusa ili na opravdani nalog od EPC-a. Suspenzija se izdaje na 3 mjeseca ili u slučaju isteka roka za rješavanje nesukladnosti A i nesukladnosti B, daje se novi rok koji se zadaje prema pravilima ( 2 tjedna za nesukladnost tipa A i 10 tjedana za nesukladnost tipa B ) i ako se ne uzrok suspenzije ne riješi, nastupa razdoblje povlačenja certifikata i ako u toku od 3 mjeseca kompanija ne ispravi razloge suspenzije i terminacije, s datumom 6 mjeseci + 1 xxx ( na prvi radni dani ) se izdaje potvrda o ukidanju certifikata te se obavještava EPC da se revidiraju podaci u ENplus on-line bazi. U slučaju nesukladnosti, po isteku roka za ispravak nesukladnosti, sljedeći radni xxx nastupa terminacija certifikata. Ako se uzrok suspenzije/terminacije ispravi, pokrenut će se preventivne radnje da to istog razloga ne dođe.

Ako je kompanija izgubila certifikat zbog lažnog deklariranja ili zloupotrebe ENplus loga, može biti zabranjeno apliciranje na period do dvije godine.

5.11. Određivanje broja ponude ‌

Broj ponude definiran je na slijedeći način: xxx/yy-BROJ NORME -AA-zzz gdje je xxx- redni broj ponude u tekućoj godini (OB-31-TC)

yy- oznaka za tekuću godinu (npr. 22 za 2022. godinu)

BROJ ( NAZIV )NORME- oznaka norme ( npr. 9001 za normu ISO 9001:2015 )

AA- inicijali osobe xxxx xx odredila cijenu i odgovorna je za praćenje ponude

zzz- redni broj revizije ponude ( Napomena: ne koristiti oznaku 000 kod slanja prve ponude ).

6. Referentni dokumenti ‌

CERT-VA-005-HR Offer and contract review

CERT-AA-006-HR Creating and sharing of services with reduced cost or for combined procedures A00VA02-HR Certifikacija sustava upravljanja

CERT-MU-014 Competence Analysis of personnel involved in certification process Group regulations

7. Obrasci ‌

- OB-01-SFiB-P Upitnik za certifikaciju

- OB-02-SFiB-P Prijava za inspekciju

- OB-03-SFiB-P Nalog za inspekciju

- OB-04-SFiB-P Plan inspekcije

- OB-05-SFiB-P Lista sudionika

- OB-06-SFiB-P Upitna lista

- OB-07-SFiB-P Izvještaj

- OB-08-SFiB-P Potvrda za uzorkovanje

- OB-09-SFiB-P GHG kalkulacija

- OB-10-SFiB-P Narudžba certifikata

- OB-11-SFiB-P Protokol za odobrenje inspekcije

- OB-12-SFiB-P ATEA

- OB-13-SFiB-P Izvještaj o nesukladnosti

- OB-14-SFiB-P Upravljanje nesukladnostima

- OB-15-SFiB-P Izjava o nepristranosti

- Xxxxxxx xxxxxx od laboratorija

- OB-01-CiI-P –Ponuda

- OB-02-CiI-P – Kalkulacija

- OB-03-CiI-P – Certifikat

- Conformity report za proizvođača

- Conformity report za trgovca

- Conformity report za pružatelja usluga

8. Prilozi ‌

8.1. Prilog 1 – Certifikacijski zahtjevi ovisno o aktivnosti klijenta ‌

Potreban certifikat za proizvođača

Proizvodnja I dostava kranjem korisniku – dio količine na dostavi

Proizvodnja I dostava kranjem koristiku – puna dostava

Proizvodnja I dostava trgovcu

Proizvodnja bez dostave

Pelet pakiran u 15

(10) kg vreće I zapečaćeni big bag

Rasuti oblik peleta

Proizvođač

Potreban certifikat za proizvođača I trgovca

Potreban certifikat za proizvođača

Tip 1. Proizvođač

Tip 2. Trgovac

Bez fizičkog kontakta

s peletima

Rasuti pelet s dostavom

trgovcu ili kranjem kupcu

Pakirani pelet u 15 (10)

kg vreće

Certifikat za trgovca je

dobrovoljan

Certifikat za trgovca je dobrovoljan

Trgovac ne koristi vlastiti ID

Trgovac koristi vlastiti ID I ne posjeduje liniju za pakiranje

Trgovac koristi vlastiti ID I posjeduje liniju za pakiranje

Trgovac

Potreban certifikat za trgovca

Fizički kontakt s peletima

Tip 3. Pružatelj usluga

Certifikat pružatelja usluge na dobrovoljnoj bazi

Potreban certifikat za pružatelja usluge ako se surađuje s više od jedne kompanije

Prijevoz trgovcu

Prijevoz pune količine kranjem korisniku

Prijevoz djela količine kranjem korisniku

Skladištenje rasutog peleta

Pelet pakiran u 15 (10) kg vreće I zapečaćeni big bag

Prijevoz rasutog peleta

Pružatelj usluga

Certifikat pružatelja usluge na dobrovoljnoj bazi

Potreban certifikat za pružatelja usluge ako se surađuje s više od jedne kompanije

Document Metadata

Table of Contents

Sadržaj

Document Metadata