P o p i s u g o v o r a
Općina Pićan
Pićan 40, 52332 Pićan
P o p i s u g o v o r a
Rbr. Šifra ugo. Ime Prezime Predmet ugovora Datum sklapanja Početni datum Krajnji datum Klasa Urudžbeni broj
1. 627 XXXXXX & XXXXX
D.O.O. LABIN
Ugovor o poslovnoj suradnji za 2019. Xxxxxx&Xxxxx
14.01.2019. 01.01.2019. 31.12.2019. 022-05/19-01/7 2144/05-01-01-19-2
Rok u danima: 15
Planirano po ugovoru:
15.000,00
Fakturirano po ugovoru: 15.000,00
Preostalo po ugovoru: 0,00
Plaćeno po ugovoru: 11.250,00
2. 628 Xxxxx Xxxxxxx Ugovor o stipendiranju učenika-Xxxxx Xxxxxxx
04.01.2019. 01.01.2019. 022-05/18-01/84 2144/05-1-01-19-42
Rok u danima: 15
Planirano po ugovoru:
150,00
Fakturirano po ugovoru: 0,00
Preostalo po ugovoru: 150,00
Plaćeno po ugovoru: 0,00
3. 629 Xxxxxx Xxxxxxxx Ugovor o stipendiranju
učenika-Xxxxxx Xxxxxxxx
04.01.2019. 01.01.2019. 022-05/18-01/84 2144/00-00-00-00-00
Rok u danima: 15
Planirano po ugovoru:
150,00
Fakturirano po ugovoru: 0,00
Preostalo po ugovoru: 150,00
Plaćeno po ugovoru: 0,00
Rbr. Šifra ugo. Ime Prezime Predmet ugovora Datum sklapanja Početni datum Krajnji datum Klasa Urudžbeni broj
4. 630 Xxxx Xxxx Ugovor o
stipendiranju-Xxxx Xxxx
04.01.2019. 01.01.2019. 022-05/18-01/84 2144/00-00-00-00-00
Rok u danima: 15
Planirano po ugovoru:
150,00
Fakturirano po ugovoru: 0,00
Preostalo po ugovoru: 150,00
Plaćeno po ugovoru: 0,00
5. 631 Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Ugovor o stipendiranju
učenika-Xxxxxxxx Xxxxxxxx
04.01.2019. 01.01.2019. 022-05/18-01/84 2144/00-00-00-00-00
Rok u danima: 15
Planirano po ugovoru:
150,00
Fakturirano po ugovoru: 0,00
Preostalo po ugovoru: 150,00
Plaćeno po ugovoru: 0,00
6. 632 Xxxxxxx Xxxxxxxx Ugovor o stipendiranju učenika- Xxxxxxx Xxxxxxxx
04.01.2019. 01.01.2019. 022-05/18-01/84 2144/00-00-00-00-00
Rok u danima: 15
Planirano po ugovoru:
150,00
Fakturirano po ugovoru: 0,00
Preostalo po ugovoru: 150,00
Plaćeno po ugovoru: 0,00
7. 633 Xxxxxx Xxxxxxxx Ugovor o stipendiranju
učenika-Xxxxxx Xxxxxxxx
04.01.2019. 01.01.2019. 022-05/18-01/84 2144/00-00-00-00-00
Rok u danima: 15
Planirano po ugovoru:
150,00
Fakturirano po ugovoru: 0,00
Preostalo po ugovoru: 150,00
Plaćeno po ugovoru: 0,00
Rbr. Šifra ugo. Ime Prezime Predmet ugovora Datum sklapanja Početni datum Krajnji datum Klasa Urudžbeni broj
8. 634 Xxxxx Xxxxxxxx Ugovor o stipendiranju učenika-Xxxxx Xxxxxxxx
04.01.2019. 01.01.2019. 022-05/18-01/84 2144/00-00-00-00-00
Rok u danima: 15
Planirano po ugovoru:
150,00
Fakturirano po ugovoru: 0,00
Preostalo po ugovoru: 150,00
Plaćeno po ugovoru: 0,00
9. 635 Xxxx Xxxxxxxx Ugovor o stipendiranju učenika-Xxxx Xxxxxxxx
04.01.2019. 01.01.2019. 022-05/18-01/84 2144/00-00-00-00-00
Rok u danima: 15
Planirano po ugovoru:
150,00
Fakturirano po ugovoru: 0,00
Preostalo po ugovoru: 150,00
Plaćeno po ugovoru: 0,00
10.
636 Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx o stipendiranu učenika-Xxx Xxxxxxxx
04.01.2019. 01.01.2019. 022-05/18-01/84 2144/00-00-00-00-00
Rok u danima: 15
Planirano po ugovoru:
150,00
Fakturirano po ugovoru: 0,00
Preostalo po ugovoru: 150,00
Plaćeno po ugovoru: 0,00
11.
637 Xxx Xxxx Ugovor o stipendiranju učenika-Xxx Xxxx
04.01.2019. 01.01.2019. 022-05/18-01/84 2144/00-00-00-00-00
Rok u danima: 15
Planirano po ugovoru:
150,00
Fakturirano po ugovoru: 0,00
Preostalo po ugovoru: 150,00
Plaćeno po ugovoru: 0,00
12.
638 Xxx Xxxxxxxxxx Ugovor o stipendiranu učenika-Xxx Xxxxxxxxxx
04.01.2019. 01.01.2019. 022-05/18-01/84 2144/00-00-00-00-00
Rok u danima: 15
Planirano po ugovoru:
150,00
Fakturirano po ugovoru: 0,00
Preostalo po ugovoru: 150,00
Plaćeno po ugovoru: 0,00
Rbr. Šifra ugo. Ime Prezime Predmet ugovora Datum sklapanja Početni datum Krajnji datum Klasa Urudžbeni broj
13.
639 Xxx Xxxxxxxxxx Ugovor o stipendiranju učenika-Xxx Xxxxxxxxxx
04.01.2019. 01.01.2019. 022-05/18-01/84 2144/00-00-00-00-00
Rok u danima: 15
Planirano po ugovoru:
150,00
Fakturirano po ugovoru: 0,00
Preostalo po ugovoru: 150,00
Plaćeno po ugovoru: 0,00
14.
640 Xxxxxxxx Xxxxxx Ugovor o stipendiranju učenika-Xxxxxxxx Xxxxxx
04.01.2019. 01.01.2019. 022-05/18-01/84 2144/00-00-00-00-00
Rok u danima: 15
Planirano po ugovoru:
150,00
Fakturirano po ugovoru: 0,00
Preostalo po ugovoru: 150,00
Plaćeno po ugovoru: 0,00
15.
641 Xxxx Xxxxxx Ugovor o stipendiranju učenika-Xxxx Xxxxxx
04.01.2019. 01.01.2019. 022-05/18-01/84 2144/00-00-00-00-00
Rok u danima: 15
Planirano po ugovoru:
150,00
Fakturirano po ugovoru: 0,00
Preostalo po ugovoru: 150,00
Plaćeno po ugovoru: 0,00
16.
642 Xxxx Xxxxxxx Xxxxxx o stipendiranju učenika-Xxxx Xxxxxxx
04.01.2019. 01.01.2019. 022-05/18-01/84 2144/00-00-00-00-00
Rok u danima: 15
Planirano po ugovoru:
150,00
Fakturirano po ugovoru: 0,00
Preostalo po ugovoru: 150,00
Plaćeno po ugovoru: 0,00
Rbr. Šifra ugo. Ime Prezime Predmet ugovora Datum sklapanja Početni datum Krajnji datum Klasa Urudžbeni broj
17. | 643 | MARIO-COMMERCE | Ugovor o održavanju | 21.01.2019. | 01.01.2019. | 31.12.2020. | 022-05/19-01/13 | 2144/05-01-01-19-3 |
DO.O. GORNJA | programskog paketa | |||||||
STUBICA | OP za 2019. i | |||||||
2020.g.-računovodstvo | ||||||||
Rok u danima: | 15 | Planirano po ugovoru: | 2.800,00 | |||||
Fakturirano po ugovoru: | 38.500,00 | |||||||
Preostalo po ugovoru: | -35.700,00 | |||||||
Plaćeno po ugovoru: | 31.500,00 | |||||||
18. | 644 | MARIO-COMMERCE | Ugovor o održavanju | 21.01.2019. | 01.01.2019. | 31.12.2020. | 022-05/19-01/13 | 2144/05-01-01-19-2 |
DO.O. GORNJA | programskog paketa za | |||||||
STUBICA | 2019. i 2020.g. URED | |||||||
BEZ PAPIRA | ||||||||
Rok u danima: | 15 | Planirano po ugovoru: | 750,00 | |||||
Fakturirano po ugovoru: | 9.375,00 | |||||||
Preostalo po ugovoru: | -8.625,00 | |||||||
Plaćeno po ugovoru: | 7.500,00 | |||||||
19. | 645 | UDRUGA VAL | Ugovor o sufinanciranju | 10.01.2019. | 26.07.2019. | 27.07.2019. | 022-05/19-01/8 | 2144/05-01-01-19-1 |
KULTURE ZAGREB | Legendfesta 2019. g. | |||||||
Rok u danima: 15
Planirano po ugovoru:
150.000,00
Fakturirano po ugovoru: 150.000,00
Preostalo po ugovoru: 0,00
Plaćeno po ugovoru: 150.000,00
20.
649 XXXXXXX XXXXXX Čišćenje poslovnih prostorija Općine za 01.2019.
31.01.2019. 01.01.2019. 31.01.2019. 022-05/19-01/19 2144/05-01-01-19-1
Rok u danima: 15
Planirano po ugovoru:
800,00
Fakturirano po ugovoru: 0,00
Preostalo po ugovoru: 800,00
Plaćeno po ugovoru: 0,00
Rbr. Šifra ugo. Ime Prezime Predmet ugovora Datum sklapanja Početni datum Krajnji datum Klasa Urudžbeni broj
21.
651 Xxxxx Xxxxxxx Ugovor o stipendiranju učenika-Xxxxx Xxxxxxx
04.01.2019. 01.01.2019. 022-05/18-01/84 2144/00-00-00-00-00
Rok u danima: 15
Planirano po ugovoru:
150,00
Fakturirano po ugovoru: 0,00
Preostalo po ugovoru: 150,00
Plaćeno po ugovoru: 0,00
22.
652 XXXXXXX XXXXXX Generalno čišćenje opć.prostorija za 02.2019.
28.02.2019. 01.02.2019. 28.02.2019. 022-05/19-01/19 2144/05-01-01-19-2
Rok u danima: 15
Planirano po ugovoru:
750,00
Fakturirano po ugovoru: 0,00
Preostalo po ugovoru: 750,00
Plaćeno po ugovoru: 0,00
23.
653 Ugovor o sufin.hitne
med.pom.iznad standarda tijekom 2019
25.09.2019. 01.01.2019. 31.12.2019. 022-05/19-01/32 2144/05-01-01-19-2
Rok u danima: 15
Planirano po ugovoru:
16.555,00
Fakturirano po ugovoru: 0,00
Preostalo po ugovoru: 16.555,00
Plaćeno po ugovoru: 0,00
24.
654 XXXX XXXXXXX Poslovi košnje, uređenja i čišćenja groblja, parkova i jav. površina
28.03.2019. 17.01.2019. 26.03.2019. 022-05/19-01/5 2144/05-01-01-19-2
Rok u danima: 15
Planirano po ugovoru:
1.375,00
Fakturirano po ugovoru: 0,00
Preostalo po ugovoru: 1.375,00
Plaćeno po ugovoru: 0,00
Rbr. Šifra ugo. Ime Prezime Predmet ugovora Datum sklapanja Početni datum Krajnji datum Klasa Urudžbeni broj
25.
655 XXXXXXX XXXXXX Čišćenje prostorija Općine Pićan
31.03.2019. 01.03.2019. 31.03.2019. 022-05/19-01/19 2144/05-01-01-19-3
Rok u danima: 15
Planirano po ugovoru:
750,00
Fakturirano po ugovoru: 0,00
Preostalo po ugovoru: 750,00
Plaćeno po ugovoru: 0,00
26. | 656 | RADIO ISTRA CIK "XX.XXXX XXXXXXXXX" PAZIN | Ugovor o posl.suradnje za 2019. CIK Radio Istra | 19.03.2019. | 01.01.2019. | 31.12.2019. | 022-05/19-01/7 | 2144/05-01-01-19-5 | |
Rok u danima: | 15 | Planirano po ugovoru: | 10.588,00 | ||||||
Fakturirano po ugovoru: | 3.087,50 | ||||||||
Preostalo po ugovoru: | 7.500,50 | ||||||||
Plaćeno po ugovoru: | 3.087,50 | ||||||||
27. | 657 | XXXXX | XXXXX XXXXX | Ugovor o | 15.03.2019. | 01.06.2019. | 01.06.2019. | 022-05/19-01/28 | 2144/05-01-01-19-2 |
aut.honor.Xxxxx Xxxxx | |||||||||
X.-Xxxxxxxx 2019. | |||||||||
Rok u danima: 15
Planirano po ugovoru:
11.500,00
Fakturirano po ugovoru: 0,00
Preostalo po ugovoru: 11.500,00
Plaćeno po ugovoru: 0,00
28. | 659 | RH Ministar.državne | Ugovor o darovanju | 12.03.2019. | 12.03.2019. | 12.03.2019. | 022-05/15-01/82 | 2144/00-00-00-00-00 |
imovine | zk.č.2224/1 i | |||||||
2224/10-za ostvarenje | ||||||||
projekta | ||||||||
izgr.poduzetničke | ||||||||
infrastrukture |
Rok u danima: 15
Planirano po ugovoru:
25.650.000,00
Fakturirano po ugovoru: 0,00
Preostalo po ugovoru: 25.650.000,00
Plaćeno po ugovoru: 0,00
Rbr. Šifra ugo. Ime Prezime Predmet ugovora Datum sklapanja Početni datum Krajnji datum Klasa Urudžbeni broj
29. | 660 | Xxxxx ugov.o dodjeli | 22.01.2019. | 22.01.2019. | 22.01.2019. | 022-05/18-01/11 | 2144/00-00-00-00-00 |
xxxxx.xxxxxx.xx | 9 | ||||||
2018.-novi rok za | |||||||
dostavu izvješća |
Rok u danima: 15
Planirano po ugovoru:
0,00
Fakturirano po ugovoru: 0,00
Preostalo po ugovoru: 0,00
Plaćeno po ugovoru: 0,00
30. | 661 | Xxxx | Xxxxx | Aneks ug.o | 27.04.2019. | 27.04.2019. | 27.04.2019. | 022-05/15-01/35 | 2144/05-01-01-18-3 |
suf.poslijedipl.sveuč.stu | |||||||||
dija-produljenje vremena | |||||||||
trajanja | |||||||||
Rok u danima: 15
Planirano po ugovoru:
0,00
Fakturirano po ugovoru: 0,00
Preostalo po ugovoru: 0,00
Plaćeno po ugovoru: 0,00
31. | 662 | Fond za zaštitu | Dodatak ugovora o | 29.03.2019. | 022-05/18-01/60 | 2144/00-00-00-00-00 |
okoliša i energetsku | nabavi spremnika za | |||||
učinkovitost | odvojeno prikupljanje | |||||
otpada |
Rok u danima: 15
Planirano po ugovoru:
0,00
Fakturirano po ugovoru: 0,00
Preostalo po ugovoru: 0,00
Plaćeno po ugovoru: 0,00
32. | 663 | Hrvatska Banka za | Dodatak 1 Ugovoru o | 19.02.2019. | 022-05/18-01/89 | 2144/00-00-00-00-00 |
obnovu i razvoj | kreditu broj: | |||||
MRR-18-1100296-prena | ||||||
mjena dijela kredita |
Rok u danima: 15
Planirano po ugovoru:
0,00
Fakturirano po ugovoru: 0,00
Preostalo po ugovoru: 0,00
Plaćeno po ugovoru: 0,00
Rbr. Šifra ugo. Ime Prezime Predmet ugovora Datum sklapanja Početni datum Krajnji datum Klasa Urudžbeni broj
33.
664 XXXXXXX XXXXXX Čišćenje poslovnih prostora Općine pićan
30.04.2019. 01.04.2019. 30.04.2019. 022-05/19-01/19 2144/05-01-01-19-4
Rok u danima: 15
Planirano po ugovoru:
750,00
Fakturirano po ugovoru: 0,00
Preostalo po ugovoru: 750,00
Plaćeno po ugovoru: 0,00
34.
665 XXXX XXXXXXX Poslovi košnje, uređenja i čišćenja groblja i parkova
07.05.2019. 28.03.2019. 03.05.2019. 022-05/19-01/5 2144/05-01-01-19-3
Rok u danima: 15
Planirano po ugovoru:
1.100,00
Fakturirano po ugovoru: 0,00
Preostalo po ugovoru: 1.100,00
Plaćeno po ugovoru: 0,00
35.
666 Ugovor o isplati potpore
za tur.manifest.-Xxxxxxxx i Xxx Xxxxxxxx 2019.
10.04.2019. 01.06.2019. 01.06.2019. 022-05/19-01/2/ 2144/05-01-01-19-5
Rok u danima: 15
Planirano po ugovoru:
5.000,00
Fakturirano po ugovoru: 0,00
Preostalo po ugovoru: 5.000,00
Plaćeno po ugovoru: 0,00
36.
667 Ugov.o isp.potpore za
uređenje i opremanje vidikovca Sv.Helena
10.04.2019. 10.04.2019. 10.04.2019. 022-05/19-01/26 2144/05-01-01-19-3
Rok u danima: 15
Planirano po ugovoru:
10.000,00
Fakturirano po ugovoru: 0,00
Preostalo po ugovoru: 10.000,00
Plaćeno po ugovoru: 0,00
Rbr. Šifra ugo. Ime Prezime Predmet ugovora Datum sklapanja Početni datum Krajnji datum Klasa Urudžbeni broj
37.
668 Ugov.o xxxx.xxxxxx.xx
turis.manif.-Legendfest 2019
29.05.2019. 26.07.2019. 27.07.2019. 022-05/19-01/27 2144/05-01-01-19-3
Rok u danima: 15
Planirano po ugovoru:
7.000,00
Fakturirano po ugovoru: 0,00
Preostalo po ugovoru: 7.000,00
Plaćeno po ugovoru: 0,00
38.
669 ISTARSKI DOMOVI
ZDRAVLJA ISPOSTAVA LABIN
Ugovor o sufinan.usluga preven.mamografije u 2019.god.
24.04.2019. 01.01.2019. 31.12.2019. 022-05/19-01/32 2144/05-01-01-19-7
Rok u danima: 15
Planirano po ugovoru:
200,00
Fakturirano po ugovoru: 0,00
Preostalo po ugovoru: 200,00
Plaćeno po ugovoru: 0,00
39.
670 SEVOI d.o.o. Aneks -implementacija novog softvera - indentifikacija imovine
14.01.2019. 14.01.2019. 022-05/19-01/11 2144/05-01-01-19-1
Rok u danima: 15
Planirano po ugovoru:
3.125,00
Fakturirano po ugovoru: 3.125,00
Preostalo po ugovoru: 0,00
Plaćeno po ugovoru: 3.125,00
40.
671 Sporazum o provedbi
operativnog pl.razvoja cikloturizma IŽ
2019-2025
19.03.2019. 01.01.2019. 31.12.2025. 022-05/19-01/38 2144/05-01-01-19-2
Rok u danima: 15
Planirano po ugovoru:
0,00
Fakturirano po ugovoru: 0,00
Preostalo po ugovoru: 0,00
Plaćeno po ugovoru: 0,00
Rbr. Šifra ugo. Ime Prezime Predmet ugovora Datum sklapanja Početni datum Krajnji datum Klasa Urudžbeni broj
41.
672 BLONDI obrt za
ugostiteljstvo i trgovinu
Ugovor o zakupu javne površine "Petivina"01.06.2019.
01.06.2019. 01.06.2019. 01.06.2019. 022-05/19-01/28 2144/00-00-00-00-00
Rok u danima: 15
Planirano po ugovoru:
200,00
Fakturirano po ugovoru: 0,00
Preostalo po ugovoru: 200,00
Plaćeno po ugovoru: 0,00
42.
673 KOLAR FESTIVAL
j.d.o.o.
Ugovor o zakupu javne površine "Petivina" 01.06.2019.
01.06.2019. 01.06.2019. 01.06.2019. 022-05/19-01/28 2144/00-00-00-00-00
Rok u danima: 15
Planirano po ugovoru:
400,00
Fakturirano po ugovoru: 0,00
Preostalo po ugovoru: 400,00
Plaćeno po ugovoru: 0,00
43.
674 T.U.O. SEMI PIĆAN Ugovor o zakupu javne površine "Petivina" 01.06.2019.
14.05.2019. 01.06.2019. 01.06.2019. 022-05/19-01/28 2144/05-01-01-19-9
Rok u danima: 15
Planirano po ugovoru:
4.500,00
Fakturirano po ugovoru: 0,00
Preostalo po ugovoru: 4.500,00
Plaćeno po ugovoru: 0,00
44.
675 XXXXXXX XXXXXX Generalno čišćenje općinskih prostorija za 05.2019.
31.05.2019. 01.05.2019. 31.05.2019. 022-05/19-01/19 2144/05-01-01-19-5
Rok u danima: 15
Planirano po ugovoru:
600,00
Fakturirano po ugovoru: 0,00
Preostalo po ugovoru: 600,00
Plaćeno po ugovoru: 0,00
Rbr. Šifra ugo. Ime Prezime Predmet ugovora Datum sklapanja Početni datum Krajnji datum Klasa Urudžbeni broj
45.
676 XXXXX XXXXX Ugovor organizacija Petivine 01.06.2019
04.06.2019. 01.06.2019. 01.06.2019. 022-05/19-01/28 2144/00-00-00-00-00
Rok u danima: 15
Planirano po ugovoru:
650,00
Fakturirano po ugovoru: 0,00
Preostalo po ugovoru: 650,00
Plaćeno po ugovoru: 0,00
46.
677 XXXXXX XXXXXX Ugovor poslovi vezani za organizaciju Petivine 01.06.2019.
04.06.2019. 01.06.2019. 01.06.2019. 022-05/19-01/28 2144/00-00-00-00-00
Rok u danima: 15
Planirano po ugovoru:
550,00
Fakturirano po ugovoru: 0,00
Preostalo po ugovoru: 550,00
Plaćeno po ugovoru: 0,00
47.
678 XXXX XXXXXXX Ugovor čišćenje javnih površina
04.06.2019. 07.05.2019. 03.06.2019. 022-05/19-01/5 2144/05-01-01-19-4
Rok u danima: 15
Planirano po ugovoru:
1.800,00
Fakturirano po ugovoru: 0,00
Preostalo po ugovoru: 1.800,00
Plaćeno po ugovoru: 0,00
48.
679 XXXX XXXXXXXXX Poslovi vezani uz manifestaciju "Petivina"2019.
04.06.2019. 01.06.2019. 01.06.2019. 022-05/19-01/28 2144/00-00-00-00-00
Rok u danima: 15
Planirano po ugovoru:
750,00
Fakturirano po ugovoru: 0,00
Preostalo po ugovoru: 750,00
Plaćeno po ugovoru: 0,00
Rbr. Šifra ugo. Ime Prezime Predmet ugovora Datum sklapanja Početni datum Krajnji datum Klasa Urudžbeni broj
49.
680 XXXX XXXX Poslovi vezani uz manifestaciju "Petivina"2019.
04.06.2019. 01.06.2019. 01.06.2019. 022-05/19-01/28 2144/00-00-00-00-00
Rok u danima: 15
Planirano po ugovoru:
275,00
Fakturirano po ugovoru: 0,00
Preostalo po ugovoru: 275,00
Plaćeno po ugovoru: 0,00
50.
681 Sporazum za
sufinanciranje
12-satnog tima T2 Labin 2019
27.03.2019. 01.01.2019. 31.12.2019. 022-05/19-01/32 2144/05-01-01-19-9
Rok u danima: 15
Planirano po ugovoru:
37.548,00
Fakturirano po ugovoru: 0,00
Preostalo po ugovoru: 37.548,00
Plaćeno po ugovoru: 0,00
51.
682 Ugovor o dodjeli
xxxxx.xxxxx.xx
2019.-Udruga umirovlj.
04.06.2019. 01.01.2019. 31.12.2019. 022-05/19-01/10 2144/00-00-00-00-00
Rok u danima: 15
Planirano po ugovoru:
3.000,00
Fakturirano po ugovoru: 0,00
Preostalo po ugovoru: 3.000,00
Plaćeno po ugovoru: 0,00
52.
683 Ugovor o dodjeli
xxxxxxxx.xxxxxx.xx 2019.-Ud.
antifaš.Labinštine
04.06.2019. 01.01.2019. 31.12.2019. 022-05/19-01/10 2144/00-00-00-00-00
Rok u danima: 15
Planirano po ugovoru:
2.000,00
Fakturirano po ugovoru: 0,00
Preostalo po ugovoru: 2.000,00
Plaćeno po ugovoru: 0,00
Rbr. Šifra ugo. Ime Prezime Predmet ugovora Datum sklapanja Početni datum Krajnji datum Klasa Urudžbeni broj
53.
684 Ugovor o dodjeli
xxxxx.xxxxxx.xx 2019.-Dru.gljivara "Martinčica" Labin
04.06.2019. 01.01.2019. 31.12.2019. 022-05/19-01/10 2144/00-00-00-00-00
Rok u danima: 15
Planirano po ugovoru:
3.000,00
Fakturirano po ugovoru: 0,00
Preostalo po ugovoru: 3.000,00
Plaćeno po ugovoru: 0,00
54.
685 Ugovor o
dodj.finan.sredstava za 2019.-Agropićan
04.06.2019. 01.01.2019. 31.12.2019. 022-05/19-01/10 2144/00-00-00-00-00
Rok u danima: 15
Planirano po ugovoru:
40.000,00
Fakturirano po ugovoru: 0,00
Preostalo po ugovoru: 40.000,00
Plaćeno po ugovoru: 0,00
55.
686 Ugovor o dodjeli
xxxxx.xxxxxx.xx
2019.-Zavič.druš.X.X.X xxxx
04.06.2019. 01.01.2019. 31.12.2019. 022-05/19-01/10 2144/00-00-00-00-00
Rok u danima: 15
Planirano po ugovoru:
1.000,00
Fakturirano po ugovoru: 0,00
Preostalo po ugovoru: 1.000,00
Plaćeno po ugovoru: 0,00
56.
687 Ugovor o
xxxx.xxxxx.xxxxxx.xx 2019.-Folk.xxxx."Pazin"
04.06.2019. 01.01.2019. 31.12.2019. 022-05/1-01/10 2144/00-00-00-00-00
Rok u danima: 15
Planirano po ugovoru:
1.000,00
Fakturirano po ugovoru: 0,00
Preostalo po ugovoru: 1.000,00
Plaćeno po ugovoru: 0,00
Rbr. Šifra ugo. Ime Prezime Predmet ugovora Datum sklapanja Početni datum Krajnji datum Klasa Urudžbeni broj
57.
688 Ugovor o dodjeli
xxxxx.xxxxxx.xx 2019.-MNK Švići
04.06.2019. 01.01.2019. 31.12.2019. 022-05/19-01/10 2144/00-00-00-00-00
Rok u danima: 15
Planirano po ugovoru:
20.000,00
Fakturirano po ugovoru: 0,00
Preostalo po ugovoru: 20.000,00
Plaćeno po ugovoru: 0,00
58. | 689 | Ugovor o dodjeli | 04.06.2019. | 01.01.2019. | 31.12.2019. | 022-05/19-01/10 | 2144/00-00-00-00-00 |
xxxxx.xxxx.xx | |||||||
2019-Društvo X.X.Xxxx | |||||||
Xxxxx. |
Rok u danima: 15
Planirano po ugovoru:
1.000,00
Fakturirano po ugovoru: 0,00
Preostalo po ugovoru: 1.000,00
Plaćeno po ugovoru: 0,00
59. | 690 | Ugovor o dodjeli | 04.06.2019. | 01.01.2019. | 31.12.2019. | 022-05/19-01/10 | 2144/00-00-00-00-00 |
finan.sredstava za | |||||||
2019.-Udruga"Volim | |||||||
Istru" |
Rok u danima: 15
Planirano po ugovoru:
5.000,00
Fakturirano po ugovoru: 0,00
Preostalo po ugovoru: 5.000,00
Plaćeno po ugovoru: 0,00
60. | 691 | Ugovor o dodjeli | 04.06.2019. | 01.01.2019. | 31.12.2019. | 022-05/19-01/10 | 2144/00-00-00-00-00 |
xxxxx.xxxxxx.xx | |||||||
2019.-Udr.drag.dom.rat | |||||||
a |
Rok u danima: 15
Planirano po ugovoru:
2.000,00
Fakturirano po ugovoru: 0,00
Preostalo po ugovoru: 2.000,00
Plaćeno po ugovoru: 0,00
Rbr. Šifra ugo. Ime Prezime Predmet ugovora Datum sklapanja Početni datum Krajnji datum Klasa Urudžbeni broj
61.
692 Ugovor o nam.utr.sred
iz pror.ŽI za 2019.-za izr.urban.plana u xxxxxxx.xxxx
24.05.2019. 01.01.2019. 31.12.2019. 022-05/18-01/80 2144/00-00-00-00-00
Rok u danima: 15
Planirano po ugovoru:
150.000,00
Fakturirano po ugovoru: 0,00
Preostalo po ugovoru: 150.000,00
Plaćeno po ugovoru: 0,00
62.
693 Ugovor o dodjeli
financijskih sredstava za 2019.g.
04.06.2019. 01.01.2019. 31.12.2019. 022-05/19-01/10 2144/00-00-00-00-00
Rok u danima: 15
Planirano po ugovoru:
22.000,00
Fakturirano po ugovoru: 0,00
Preostalo po ugovoru: 22.000,00
Plaćeno po ugovoru: 0,00
63.
694 Ugovor o dodjeli
financijskih dredstava za 2019.g.
04.06.2019. 01.01.2019. 31.12.2019. 022-05/19-01/10 2144/00-00-00-00-00
Rok u danima: 15
Planirano po ugovoru:
2.000,00
Fakturirano po ugovoru: 0,00
Preostalo po ugovoru: 2.000,00
Plaćeno po ugovoru: 0,00
64.
695 Ugovor o dodjeli
financijskih sredstava za 2019.g.
04.06.2019. 01.01.2019. 31.12.2019. 022-05/19-01/10 2144/00-00-00-00-00
Rok u danima: 15
Planirano po ugovoru:
2.000,00
Fakturirano po ugovoru: 0,00
Preostalo po ugovoru: 2.000,00
Plaćeno po ugovoru: 0,00
Rbr. Šifra ugo. Ime Prezime Predmet ugovora Datum sklapanja Početni datum Krajnji datum Klasa Urudžbeni broj
65.
696 Ugovor o dodjeli
financijskih sredstava za 2019.g.
04.06.2019. 01.01.2019. 31.12.2019. 022-05/19-01/10 2144/00-00-00-00-00
Rok u danima: 15
Planirano po ugovoru:
2.000,00
Fakturirano po ugovoru: 0,00
Preostalo po ugovoru: 2.000,00
Plaćeno po ugovoru: 0,00
66.
697 Ugovor o dodjeli
financijskih sredstava za 2019.g.
04.06.2019. 01.01.2019. 31.12.2019. 022-05/19-01/10 2144/00-00-00-00-00
Rok u danima: 15
Planirano po ugovoru:
2.000,00
Fakturirano po ugovoru: 0,00
Preostalo po ugovoru: 2.000,00
Plaćeno po ugovoru: 0,00
67.
698 XXXXXX XXXXX XXXXXX Vođenjen pjesničke
večeri "Pićinski xxxxxx i feralići"
05.06.2019. 01.06.2019. 01.06.2019. 022-05/19-01/28 2144/05-01-01-19-25
Rok u danima: 15
Planirano po ugovoru:
1.000,00
Fakturirano po ugovoru: 0,00
Preostalo po ugovoru: 1.000,00
Plaćeno po ugovoru: 0,00
68.
699 Ugovor o dodjeli
xxx.xxxx.xx 2019. LD Kamenjarka
04.06.2019. 01.01.2019. 31.12.2019. 022-05/19-01/10 2144/00-00-00-00-00
Rok u danima: 15
Planirano po ugovoru:
5.000,00
Fakturirano po ugovoru: 0,00
Preostalo po ugovoru: 5.000,00
Plaćeno po ugovoru: 0,00
Rbr. Šifra ugo. Ime Prezime Predmet ugovora Datum sklapanja Početni datum Krajnji datum Klasa Urudžbeni broj
69.
700 Ugovor o dodjeli
finan.sredstava za 2019.-Udr.liječ.alkoh.
04.06.2019. 01.01.2019. 31.12.2019. 022-05/19-01/10 2144/00-00-00-00-00
Rok u danima: 15
Planirano po ugovoru:
1.000,00
Fakturirano po ugovoru: 0,00
Preostalo po ugovoru: 1.000,00
Plaćeno po ugovoru: 0,00
70. | 701 | Ugovor o dodjeli | 04.06.2019. | 01.01.2019. | 31.12.2019. | 022-05/19-01/10 | 2144/00-00-00-00-00 |
finan.sredstava za | |||||||
2019.-Udr.kreativ.akade | |||||||
m.Lab. |
Rok u danima: 15
Planirano po ugovoru:
2.000,00
Fakturirano po ugovoru: 0,00
Preostalo po ugovoru: 2.000,00
Plaćeno po ugovoru: 0,00
71. | 702 | Ugovor o dodjeli | 04.06.2019. | 01.01.2019. | 31.12.2019. | 022-05/19-01/10 | 2144/00-00-00-00-00 |
xxxxx.xxxx.xx | |||||||
2019.-Udruga "Dodir | |||||||
nade" |
Rok u danima: 15
Planirano po ugovoru:
4.000,00
Fakturirano po ugovoru: 0,00
Preostalo po ugovoru: 4.000,00
Plaćeno po ugovoru: 0,00
72. | 703 | Ugovor o dodjeli | 04.06.2019. | 01.01.2019. | 31.12.2019. | 022-05/19-01/10 | 2144/00-00-00-00-00 |
xxxxx.xxxxxx.xx | |||||||
2019.-Klub studenata | |||||||
Rijeka |
Rok u danima: 15
Planirano po ugovoru:
1.000,00
Fakturirano po ugovoru: 0,00
Preostalo po ugovoru: 1.000,00
Plaćeno po ugovoru: 0,00
Rbr. Šifra ugo. Ime Prezime Predmet ugovora Datum sklapanja Početni datum Krajnji datum Klasa Urudžbeni broj
73.
704 CESTE D.O.O. PULA Ugovor na
asfalt.nerazvrst.cesta na području Općine Pić.
12.06.2019. 27.06.2019. 27.09.2019. 022-05/19-01/56 2144/05-01-01-19-8
Rok u danima: | 30 | Planirano po ugovoru: | 565.250,00 |
Fakturirano po ugovoru: | 562.750,00 | ||
Preostalo po ugovoru: | 2.500,00 | ||
Plaćeno po ugovoru: | 200.000,00 |
74.
705 XXXXXXX XXXXXX Generalno čišćenje posl.prost.Općine Pićan za 06.2019.
30.06.2019. 01.06.2019. 30.06.2019. 022-05/19-01/19 2144/05-01-01-19-6
Rok u danima: 15
Planirano po ugovoru:
900,00
Fakturirano po ugovoru: 0,00
Preostalo po ugovoru: 900,00
Plaćeno po ugovoru: 0,00
75.
706 Ugovor o dodjeli
xxxxx.xxxxxx.xx
2019.-KUD "I.F.Zlatela"
04.06.2019. 01.01.2019. 31.12.2019. 022-05/19-01/10 2144/00-00-00-00-00
Rok u danima: 15
Planirano po ugovoru:
6.000,00
Fakturirano po ugovoru: 0,00
Preostalo po ugovoru: 6.000,00
Plaćeno po ugovoru: 0,00
76.
707 Ugovor o
sufinan.vidik.Sv.Helena
06.02.2019. 06.02.2019. 10.12.2019. 022-05/19-01/21 2144/05-01-01-19-1
Rok u danima: 15
Planirano po ugovoru:
4.000,00
Fakturirano po ugovoru: 0,00
Preostalo po ugovoru: 4.000,00
Plaćeno po ugovoru: 0,00
Rbr. Šifra ugo. Ime Prezime Predmet ugovora Datum sklapanja Početni datum Krajnji datum Klasa Urudžbeni broj
77.
708 XXXX XXXXXXX Poslovi košnje, uređenja i čišćenja groblja, parkova i jav. površina za 06. i 07.2019.
25.07.2019. 08.06.2019. 24.07.2019. 022-05/19-01/5 2144/05-01-01-19-5
Rok u danima: 15
Planirano po ugovoru:
2.425,00
Fakturirano po ugovoru: 0,00
Preostalo po ugovoru: 2.425,00
Plaćeno po ugovoru: 0,00
78.
709 Ugovor o dodjeli
financijskih sredstava za 2019.g.
04.06.2019. 04.06.2019. 31.12.2019. 022-05/19-01/10 2144/00-00-00-00-00
Rok u danima: 15
Planirano po ugovoru:
4.000,00
Fakturirano po ugovoru: 0,00
Preostalo po ugovoru: 4.000,00
Plaćeno po ugovoru: 0,00
79.
710 Ugovor o dodjeli
financijskih sredstava za 2019.g.
04.06.2019. 04.06.2019. 31.12.2019. 022-05/19-01/10 2144/00-00-00-00-00
Rok u danima: 15
Planirano po ugovoru:
1.000,00
Fakturirano po ugovoru: 0,00
Preostalo po ugovoru: 1.000,00
Plaćeno po ugovoru: 0,00
80.
711 Ugovor o dodjeli
financijskih sredstava za 2019.g.
04.06.2019. 04.06.2019. 31.12.2019. 022-05/19-01/10 2144/00-00-00-00-00
Rok u danima: 15
Planirano po ugovoru:
20.000,00
Fakturirano po ugovoru: 0,00
Preostalo po ugovoru: 20.000,00
Plaćeno po ugovoru: 0,00
Rbr. Šifra ugo. Ime Prezime Predmet ugovora Datum sklapanja Početni datum Krajnji datum Klasa Urudžbeni broj
81.
712 Ugovor o posl. suradnji
festivala "Štrigarija uživo"
02.07.2019. 02.07.2019. 20.11.2019. 022-05/19-01/59 2144/05-1-01-19-1
Rok u danima: 15
Planirano po ugovoru:
0,00
Fakturirano po ugovoru: 0,00
Preostalo po ugovoru: 0,00
Plaćeno po ugovoru: 0,00
82.
713 AB Consulting d.o.o. Ugovor o pružanju usluga izrade Strategije razvoja turizma OP
18.02.2019. 18.02.2019. 18.02.2020. 022-05/19-01/15 2144/05-01-01-19-9
Rok u danima: 15
Planirano po ugovoru:
124.750,00
Fakturirano po ugovoru: 15.000,00
Preostalo po ugovoru: 109.750,00
Plaćeno po ugovoru: 0,00
83.
714 T.U.O. SEMI PIĆAN Ugovor o zakupu javne površine za Legendfest 2019.
22.07.2019. 26.07.2019. 28.07.2019. 022-05/19-01/27 2144/00-00-00-00-00
Rok u danima: 15
Planirano po ugovoru:
17.650,00
Fakturirano po ugovoru: 0,00
Preostalo po ugovoru: 17.650,00
Plaćeno po ugovoru: 0,00
84.
715 XXXXX XXXXX Poslovi vezani uz promidžbu festivala "Štrigarija uživo"
29.07.2019. 28.07.2019. 28.07.2019. 022-05/19-01/59 2144/05-01-01-19-5
Rok u danima: 15
Planirano po ugovoru:
250,00
Fakturirano po ugovoru: 0,00
Preostalo po ugovoru: 250,00
Plaćeno po ugovoru: 0,00
Rbr. Šifra ugo. Ime Prezime Predmet ugovora Datum sklapanja Početni datum Krajnji datum Klasa Urudžbeni broj
85.
716 XXXX XXXXX Xxxxxxx vezani uz voditelja tehnike, org. i kom. s medijima za festival "Štrigarija uživo"
29.07.2019. 28.07.2019. 28.07.2019. 022-05/19-01/59 2144/05-01-01-19-3
Rok u danima: 15
Planirano po ugovoru:
1.500,00
Fakturirano po ugovoru: 0,00
Preostalo po ugovoru: 1.500,00
Plaćeno po ugovoru: 0,00
86.
717 XXXXXX XXXXXXX Xxxxxxx animatora i
voditelja info punkta za festival "Štrigarija uživo)
29.07.2019. 28.07.2019. 28.07.2019. 022-5/19-01/59 2144/05-01-01-19-4
Rok u danima: 15
Planirano po ugovoru:
250,00
Fakturirano po ugovoru: 0,00
Preostalo po ugovoru: 250,00
Plaćeno po ugovoru: 0,00
87.
718 XXXX XXXXXX Poslovi animatora za festival "Štrigarija uživo"
29.07.2019. 28.07.2019. 28.07.2019. 022-05/19-01/59 2144/05-01-01-19-6
Rok u danima: 15
Planirano po ugovoru:
175,00
Fakturirano po ugovoru: 0,00
Preostalo po ugovoru: 175,00
Plaćeno po ugovoru: 0,00
88.
719 XXXXXXX XXXXXX Poslovi čišćenja ureda
općine za 07. 2019. i dodatno čišćenje za Legendfest
31.07.2019. 07.07.2019. 31.07.2019. 022-05/19-01/19 2144/05-01-01-19-7
Rok u danima: 15
Planirano po ugovoru:
750,00
Fakturirano po ugovoru: 0,00
Preostalo po ugovoru: 750,00
Plaćeno po ugovoru: 0,00
Rbr. Šifra ugo. Ime Prezime Predmet ugovora Datum sklapanja Početni datum Krajnji datum Klasa Urudžbeni broj
89.
720 SIAL d.o.o za
unutarnju i vanjsku trgovinu, ugost
Ugovor koncert Jole i grupa Bolero Rokova 2019.
22.03.2019. 17.08.2019. 17.08.2019. 022-05/19-01/45 2144/05-01-01-19-1
Rok u danima: 15
Planirano po ugovoru:
75.000,00
Fakturirano po ugovoru: 75.000,00
Preostalo po ugovoru: 0,00
Plaćeno po ugovoru: 75.000,00
90.
721 Aneks ugovora-Fond za
razvoj poljop.i agrot.Xxxxx za 2019.
27.03.2019. 01.01.2019. 31.12.2019. 022-05/19-01/43 2144/05-01-01-19-1
Rok u danima: 15
Planirano po ugovoru:
5.000,00
Fakturirano po ugovoru: 0,00
Preostalo po ugovoru: 5.000,00
Plaćeno po ugovoru: 0,00
91.
722 HEP Elektroistra Pula Ugovor o korištenju mreže-jav.rasvj.Krbune
23.07.2019. 23.07.2019. 23.07.2019. 022-05/19-01/49 2144/05-01-01-19-4
Rok u danima: 15
Planirano po ugovoru:
0,00
Fakturirano po ugovoru: 0,00
Preostalo po ugovoru: 0,00
Plaćeno po ugovoru: 0,00
92.
723 Ugovor o donaciji za
Legendfest
16.07.2019. 26.07.2019. 27.07.2019. 022-05/19-01/27 2144/05-01-01-19-8
Rok u danima: 15
Planirano po ugovoru:
10.000,00
Fakturirano po ugovoru: 0,00
Preostalo po ugovoru: 10.000,00
Plaćeno po ugovoru: 0,00
Rbr. Šifra ugo. Ime Prezime Predmet ugovora Datum sklapanja Početni datum Krajnji datum Klasa Urudžbeni broj
93.
724 Aneks br.2 - o plaćanju
robe putem cesija
05.06.2019. 01.06.2019. 022-05/15-01/11 2144/00-00-00-00
Rok u danima: 15
Planirano po ugovoru:
0,00
Fakturirano po ugovoru: 0,00
Preostalo po ugovoru: 0,00
Plaćeno po ugovoru: 0,00
94.
725 T.U.O. SEMI PIĆAN Aneks ugovora o zakupu javne površine
12.08.2019. 17.08.2019. 17.08.2019. 022-05/19-01/27 2144/00-00-00-00-00
Rok u danima: 15
Planirano po ugovoru:
0,00
Fakturirano po ugovoru: 0,00
Preostalo po ugovoru: 0,00
Plaćeno po ugovoru: 0,00
95.
726 KOLAR FESTIVAL
j.d.o.o.
Ugovor o zakupu javne površine Legendfest i Štrig.uživo 2019.
26.07.2019. 26.07.2019. 28.07.2019. 022-05/19-01/8 2144/05-01-01-19-2
Rok u danima: 15
Planirano po ugovoru:
600,00
Fakturirano po ugovoru: 0,00
Preostalo po ugovoru: 600,00
Plaćeno po ugovoru: 0,00
96.
727 XXXXX XXXXXXXX Izvođenje predstave "Bijeli vuk"
25.07.2019. 26.07.2019. 27.07.2019. 022-05/19-01/27 2144/00-00-00-00-00
Rok u danima: 20
Planirano po ugovoru:
1.000,00
Fakturirano po ugovoru: 0,00
Preostalo po ugovoru: 1.000,00
Plaćeno po ugovoru: 0,00
Rbr. Šifra ugo. Ime Prezime Predmet ugovora Datum sklapanja Početni datum Krajnji datum Klasa Urudžbeni broj
97.
731 XXXXXXX XXXXXX Xxxxxxx organiz.i demonstr.starih zanata na fest."Legendf"
08.08.2019. 26.07.2019. 27.07.2019. 055-05/19-01/27 2144/00-00-00-00-00
Rok u danima: 53
Planirano po ugovoru:
1.250,00
Fakturirano po ugovoru: 0,00
Preostalo po ugovoru: 1.250,00
Plaćeno po ugovoru: 0,00
98.
732 XXXXX XXXXXXXXX Poslovi animatora na
festivalu "Legendfest"
08.08.2019. 26.07.2019. 27.07.2019. 022-05/19-01/27 2144/00-00-00-00-00
Rok u danima: 53
Planirano po ugovoru:
450,00
Fakturirano po ugovoru: 0,00
Preostalo po ugovoru: 450,00
Plaćeno po ugovoru: 0,00
99.
733 XXXXXX XXXXX Poslovi animatora na festivalu "Legendfest"
08.08.2019. 26.07.2019. 27.07.2019. 022-05/19-01/27 2144/05-01-01-19-25
Rok u danima: 53
Planirano po ugovoru:
400,00
Fakturirano po ugovoru: 0,00
Preostalo po ugovoru: 400,00
Plaćeno po ugovoru: 0,00
100.
734 XXXX XXXXXX Posao animiranje posjetitelja i rad na info centru na fest. "Legendfest"
08.08.2019. 26.07.2019. 27.07.2019. 022-05/19-01/27 2144/00-00-00-00-00
Rok u danima: 53
Planirano po ugovoru:
400,00
Fakturirano po ugovoru: 0,00
Preostalo po ugovoru: 400,00
Plaćeno po ugovoru: 0,00
Rbr. Šifra ugo. Ime Prezime Predmet ugovora Datum sklapanja Početni datum Krajnji datum Klasa Urudžbeni broj
101.
735 XXXXXX XXXXXX Učitelj plivanja u školi plivanja od
29.07.-02.08.2019.
19.08.2019. 29.07.2019. 02.08.2019. 022-05/19-01/62 2144/05-01-01-19-4
Rok u danima: 15
Planirano po ugovoru:
1.800,00
Fakturirano po ugovoru: 0,00
Preostalo po ugovoru: 1.800,00
Plaćeno po ugovoru: 0,00
102.
736 XXXXXXXX XXXXXX Učiteljica plivanja u školi plivanja od 29.07.-02.08.2019.
19.08.2019. 29.07.2019. 02.08.2019. 022-05/19-01/62 2144/05-01-01-19-3
Rok u danima: 15
Planirano po ugovoru:
2.000,00
Fakturirano po ugovoru: 0,00
Preostalo po ugovoru: 2.000,00
Plaćeno po ugovoru: 0,00
103.
737 XXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXX Voditeljica u školi
plivanja od
29.07.-02.08.2019.
19.08.2019. 29.07.2019. 02.08.2019. 022-05/19-01/62 2144/05-01-01-19-1
Rok u danima: 15
Planirano po ugovoru:
1.800,00
Fakturirano po ugovoru: 0,00
Preostalo po ugovoru: 1.800,00
Plaćeno po ugovoru: 0,00
104.
738 XXXXXXX XXXXXX Redarstvo i pripreme za
manifest."Rokova"2019.
21.08.2019. 17.08.2019. 17.08.2019. 022-05/19-01/45 2144/05-01-01-19-7
Rok u danima: 15
Planirano po ugovoru:
375,00
Fakturirano po ugovoru: 0,00
Preostalo po ugovoru: 375,00
Plaćeno po ugovoru: 0,00
Rbr. Šifra ugo. Ime Prezime Predmet ugovora Datum sklapanja Početni datum Krajnji datum Klasa Urudžbeni broj
105.
739 XXXX XXXX Redarstvu i pripreme za manifest."Rokova"2019.
21.08.2019. 17.08.2019. 17.08.2019. 022-05/19-01/45 2144/05-01-01-19-8
Rok u danima: 15
Planirano po ugovoru:
375,00
Fakturirano po ugovoru: 0,00
Preostalo po ugovoru: 375,00
Plaćeno po ugovoru: 0,00
106.
740 XXXX XXXXXXXXX Redarstvo, čišćenje i pripreme za manifest."Rokova"2019.
21.08.2019. 17.08.2019. 17.08.2019. 022-05/19-01/45 2144/05-01-01-19-6
Rok u danima: 15
Planirano po ugovoru:
900,00
Fakturirano po ugovoru: 0,00
Preostalo po ugovoru: 900,00
Plaćeno po ugovoru: 0,00
107.
741 XXXXXX XXXXXXXX Redarstvo, čišćenje i
pripreme za manifest."Rokova"2019.
21.08.2019. 17.08.2019. 17.08.2019. 022-05/19-01/45 2144/05-01-01-19-5
Rok u danima: 15
Planirano po ugovoru:
1.100,00
Fakturirano po ugovoru: 0,00
Preostalo po ugovoru: 1.100,00
Plaćeno po ugovoru: 0,00
108.
742 XXXXX XXXXX Redarstvo, promet,čišćenje i pripreme za manifes. "Rokova"2019.
21.08.2019. 17.08.2019. 17.08.2019. 022-05/19-01/45 2144/05-01-19-9
Rok u danima: 15
Planirano po ugovoru:
650,00
Fakturirano po ugovoru: 0,00
Preostalo po ugovoru: 650,00
Plaćeno po ugovoru: 0,00
Rbr. Šifra ugo. Ime Prezime Predmet ugovora Datum sklapanja Početni datum Krajnji datum Klasa Urudžbeni broj
109.
743 XXXXX XXXXXXX Košna, uređenje i čišćenje groblja,parkova i javnih površina
05.09.2019. 25.07.2019. 24.08.2019. 022-05/19-01/5 2144/05-01-01-19-6
Rok u danima: 15
Planirano po ugovoru:
1.700,00
Fakturirano po ugovoru: 0,00
Preostalo po ugovoru: 1.700,00
Plaćeno po ugovoru: 0,00
110.
744 XXXXXXX XXXXXX Generalno čišćenje poslovnih prostorija Općine Pićan za 08.2019.
31.08.2019. 01.08.2019. 31.08.2019. 022-05/19-01/19 2144/05-01-01-19-8
Rok u danima: 15
Planirano po ugovoru:
900,00
Fakturirano po ugovoru: 0,00
Preostalo po ugovoru: 900,00
Plaćeno po ugovoru: 0,00
111.
745 XXXXXX XXXX Prijevod djela Xxxxxx Xx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx
08.09.2019. 18.07.2019. 15.11.2019. 022-05/19-01/58 2144/05-01-01-19-2
Rok u danima: 15
Planirano po ugovoru:
25.939,00
Fakturirano po ugovoru: 0,00
Preostalo po ugovoru: 25.939,00
Plaćeno po ugovoru: 0,00
112.
748 T.U.O. SEMI PIĆAN Zakup javne površine Petivina 2019.
14.05.2019. 01.06.2019. 01.06.2019. 022-05/19-02/28 2144/5-01-01-19-9
Rok u danima: 15
Planirano po ugovoru:
4.500,00
Fakturirano po ugovoru: 0,00
Preostalo po ugovoru: 4.500,00
Plaćeno po ugovoru: 0,00
Rbr. Šifra ugo. Ime Prezime Predmet ugovora Datum sklapanja Početni datum Krajnji datum Klasa Urudžbeni broj
113.
749 XXXX xxxxxx Poslovi učenja plivanja u školi plivanja od 29.07. do 02.08.2019.
19.08.2019. 29.07.2019. 02.08.2019. 022-05/19-01/62 2144/05-01-01-19-2
Rok u danima: 15
Planirano po ugovoru:
2.964,00
Fakturirano po ugovoru: 0,00
Preostalo po ugovoru: 2.964,00
Plaćeno po ugovoru: 0,00
114.
750 XXXXXXX XXXXXX Generalno čišćenje poslov.prostorija Općine Pićan za 09.2019.
30.09.2019. 01.09.2019. 30.09.2019. 022-05/19-01/19 2144/05-01-01-19-9
Rok u danima: 15
Planirano po ugovoru:
600,00
Fakturirano po ugovoru: 0,00
Preostalo po ugovoru: 600,00
Plaćeno po ugovoru: 0,00
115.
751 XXXX XXXXXX Kupoprodajni ugovor za zemljište k.č. 18354 - pašnjak
07.02.2019. 07.02.2019. 07.03.2019. 022-05/19-01/14 2144/05-01-01-19-7
Rok u danima: 30
Planirano po ugovoru:
1.790,00
Fakturirano po ugovoru: 0,00
Preostalo po ugovoru: 1.790,00
Plaćeno po ugovoru: 0,00
116.
752 XXXXX XXXXXXX Poslovi čišćenja i uređenja groblja, parkova i javnih površina
09.10.2019. 21.09.2019. 07.10.2019. 022-05/19-01/5 2144/05-01-01-19-7
Rok u danima: 30
Planirano po ugovoru:
1.425,00
Fakturirano po ugovoru: 0,00
Preostalo po ugovoru: 1.425,00
Plaćeno po ugovoru: 0,00
Rbr. Šifra ugo. Ime Prezime Predmet ugovora Datum sklapanja Početni datum Krajnji datum Klasa Urudžbeni broj
117.
753 OBRT ZA
UGOSTITELJSTVO "XXXX"
Zakup javne površine Legendfest i Štrigarija uživo 2019.
22.07.2019. 26.07.2019. 28.07.2019. 022-05/19-01/27 2144/00-00-00-00-00
Rok u danima: 15
Planirano po ugovoru:
16.050,00
Fakturirano po ugovoru: 0,00
Preostalo po ugovoru: 16.050,00
Plaćeno po ugovoru: 0,00
118.
754 OBRT ZA
UGOSTITELJSTVO "XXXX"
Aneks ugovora o zakupu javne površine za Legendfest i Štrigariju uživo 2019.
12.08.2019. 17.08.2019. 17.08.2019. 022-05/19-01/27 144/00-00-00-00-00
Rok u danima: 15
Planirano po ugovoru:
0,00
Fakturirano po ugovoru: 0,00
Preostalo po ugovoru: 0,00
Plaćeno po ugovoru: 0,00
119.
756 Aneks sporazumu o
suradnji u razvoju turizma
18.09.2019. 18.09.2019. 18.09.2019. 022-05/19-01/70 2144/05-01-01-19-1
Rok u danima: 15
Planirano po ugovoru:
20.646,00
Fakturirano po ugovoru: 0,00
Preostalo po ugovoru: 20.646,00
Plaćeno po ugovoru: 0,00
120.
757 XXXXXXX XXXXXX Generalno čišćenje općinskih prostorija za 10.2019.
31.10.2019. 01.10.2019. 31.10.2019. 022-05/19-01/19 2144/00-00-00-00-00
Rok u danima: 15
Planirano po ugovoru:
600,00
Fakturirano po ugovoru: 0,00
Preostalo po ugovoru: 600,00
Plaćeno po ugovoru: 0,00
Rbr. Šifra ugo. Ime Prezime Predmet ugovora Datum sklapanja Početni datum Krajnji datum Klasa Urudžbeni broj
121.
758 XXXXXX XXXXXX XXXXXX Org. smještaja za
izvođače festivala Štrigarija uživo
29.07.2019. 01.07.2019. 30.07.2019. 022-05/19-01/59 2144/00-00-00-00-00
Rok u danima: 15
Planirano po ugovoru:
1.500,00
Fakturirano po ugovoru: 0,00
Preostalo po ugovoru: 1.500,00
Plaćeno po ugovoru: 0,00
122.
759 Xxxxx Xxxxx Predugovor o kupnji nekretnine k.č. 121 vrt sa 2421m2, k.o. Pićan
10.10.2019. 10.10.2019. 15.11.2019. 022-05/19-01/68 2144/05-01-01-19-1
Rok u danima: 45
Planirano po ugovoru:
40.000,00
Fakturirano po ugovoru: 0,00
Preostalo po ugovoru: 40.000,00
Plaćeno po ugovoru: 0,00
123.
760 Xxxx Xxxxxx Ugovor o stipendiranju učenika-Xxxx Xxxxxx
22.10.2019. 01.01.2020. 022-05/19-01/63 2144/00-00-00-00-00
Rok u danima: 15
Planirano po ugovoru:
150,00
Fakturirano po ugovoru: 0,00
Preostalo po ugovoru: 150,00
Plaćeno po ugovoru: 0,00
124.
761 Xxxx Xxxxxxxxxxxxx Ugovor o stipendiranju učenika
22.10.2019. 01.01.2020. 022-05/19-01/63 2144/05-01-1-19-81
Rok u danima: 15
Planirano po ugovoru:
150,00
Fakturirano po ugovoru: 0,00
Preostalo po ugovoru: 150,00
Plaćeno po ugovoru: 0,00
Rbr. Šifra ugo. Ime Prezime Predmet ugovora Datum sklapanja Početni datum Krajnji datum Klasa Urudžbeni broj
125.
762 XXXXX XXXXXX Ugovor o stipendiranju učenika-Xxxxxx Xxxxx
22.10.2019. 01.01.2020. 022-05/19-01/63 2144/00-00-00-00-00
Rok u danima: 15
Planirano po ugovoru:
150,00
Fakturirano po ugovoru: 0,00
Preostalo po ugovoru: 150,00
Plaćeno po ugovoru: 0,00
126.
763 XXXXX XXXXXX Ugovor o stipendiranju učenika-Xxxxx Xxxxxx
22.10.2019. 01.01.2020. 022-05/19-01/63 2144/00-00-00-00-00
Rok u danima: 15
Planirano po ugovoru:
150,00
Fakturirano po ugovoru: 0,00
Preostalo po ugovoru: 150,00
Plaćeno po ugovoru: 0,00
127.
764 XXX XXXX Xxxxxx o stipendiranju učenika-Xxx Xxxx
22.10.2019. 01.01.2020. 022-05/19-01/63 2144/00-00-00-00-00
Rok u danima: 15
Planirano po ugovoru:
150,00
Fakturirano po ugovoru: 0,00
Preostalo po ugovoru: 150,00
Plaćeno po ugovoru: 0,00
128.
765 XXXXXXX XXXXXX ugovor o stipendiranju
učenika
22.10.2019. 01.01.2020. 022-05/19-01/63 2144/00-00-00-00-00
Rok u danima: 15
Planirano po ugovoru:
150,00
Fakturirano po ugovoru: 0,00
Preostalo po ugovoru: 150,00
Plaćeno po ugovoru: 0,00
129.
766 XXXXX XXXXX Ugovor o stipendiranju učenika-Xxxxx Xxxxx
22.10.2019. 01.01.2020. 022-05/19-01/63 2144/00-00-00-00-00
Rok u danima: 15
Planirano po ugovoru:
150,00
Fakturirano po ugovoru: 0,00
Preostalo po ugovoru: 150,00
Plaćeno po ugovoru: 0,00
Rbr. Šifra ugo. Ime Prezime Predmet ugovora Datum sklapanja Početni datum Krajnji datum Klasa Urudžbeni broj
130.
767 XXXXX XXXXX Ugovor o stipendiranju učenika-Xxxxx Xxxxx
22.10.2019. 01.01.2020. 022-05/19-01/63 2144/00-00-00-00-00
Rok u danima: 15
Planirano po ugovoru:
150,00
Fakturirano po ugovoru: 0,00
Preostalo po ugovoru: 150,00
Plaćeno po ugovoru: 0,00
131.
768 XXXXX XXXXXXX Ugovor o stipendiranju
učenika-Xxxxx Xxxxxxx
22.10.2019. 01.01.2020. 022-05/19-01/63 2144/00-00-00-00-00
Rok u danima: 15
Planirano po ugovoru:
150,00
Fakturirano po ugovoru: 0,00
Preostalo po ugovoru: 150,00
Plaćeno po ugovoru: 0,00
132.
769 XXXX XXXXX Ugovor o stipendiranju učenika-Xxxx Xxxxx
22.10.2019. 01.01.2020. 022-05/19-01/63 2144/00-00-00-00-00
Rok u danima: 15
Planirano po ugovoru:
150,00
Fakturirano po ugovoru: 0,00
Preostalo po ugovoru: 150,00
Plaćeno po ugovoru: 0,00
133.
770 XXXX XXXXXX Ugovor o stipendiranju učenika
22.10.2019. 01.01.2020. 022-05/19-01/63 2144/00-00-00-00-00
Rok u danima: 15
Planirano po ugovoru:
150,00
Fakturirano po ugovoru: 0,00
Preostalo po ugovoru: 150,00
Plaćeno po ugovoru: 0,00
134.
771 XXXX XXXXX Ugovor o stipendiranju učenika_Erin Xxxxx
22.10.2019. 01.01.2020. 022-05/19-1/63 2144/00-00-00-00-00
Rok u danima: 15
Planirano po ugovoru:
150,00
Fakturirano po ugovoru: 0,00
Preostalo po ugovoru: 150,00
Plaćeno po ugovoru: 0,00
Rbr. Šifra ugo. Ime Prezime Predmet ugovora Datum sklapanja Početni datum Krajnji datum Klasa Urudžbeni broj
135.
772 XXXX XXXXXXXX Ugovor o stipendiranju učenika-Xxxx Xxxxxxxx
22.10.2019. 01.01.2020. 022-05/19-01/63 2144/00-00-00-00-00
Rok u danima: 15
Planirano po ugovoru:
150,00
Fakturirano po ugovoru: 0,00
Preostalo po ugovoru: 150,00
Plaćeno po ugovoru: 0,00
136.
773 XXXXXX XXXXXX Ugovor o stipendiranju učenika-Xxxxxx Xxxxxx
22.10.2019. 01.01.2020. 022-05/19-01/63 2144/00-00-00-00-00
Rok u danima: 15
Planirano po ugovoru:
150,00
Fakturirano po ugovoru: 0,00
Preostalo po ugovoru: 150,00
Plaćeno po ugovoru: 0,00
137.
774 XXXX XXXXX Xxxxxx o glazbenom nastupu Alfa Time band na Rokovi 2019.
17.08.2019. 17.08.2019. 17.08.2019. 022-05/19-01/45 2144/00-00-00-00-00
Rok u danima: 15
Planirano po ugovoru:
8.000,00
Fakturirano po ugovoru: 0,00
Preostalo po ugovoru: 8.000,00
Plaćeno po ugovoru: 0,00
138.
775 Ugovor o dodjeli
financijskih sredstava za 2019.-Pčelarska udruga Labin
04.06.2019. 04.06.2019. 31.12.2019. 022-05/19-01/10 2144/00-00-00-00-00
Rok u danima: 30
Planirano po ugovoru:
3.000,00
Fakturirano po ugovoru: 0,00
Preostalo po ugovoru: 3.000,00
Plaćeno po ugovoru: 0,00
Rbr. Šifra ugo. Ime Prezime Predmet ugovora Datum sklapanja Početni datum Krajnji datum Klasa Urudžbeni broj
139.
776 Ugovor o kratkoročnom
kreditu za korištenje minusa po računu xxx.xx. 2532/19
13.11.2019. 11.11.2019. 11.11.2020. 022-05/19-01/76 2144/05-01-01-19-1
Rok u danima: 15
Planirano po ugovoru:
1.200.000,00
Fakturirano po ugovoru: 0,00
Preostalo po ugovoru: 1.200.000,00
Plaćeno po ugovoru: 0,00
140.
777 XXXXX XXXXXXX Poslovi održavanja javnih površina tokom 11.2019.
29.11.2019. 16.10.2019. 29.11.2019. 022-05/19-01/5 2144/05-01-01-19-8
Rok u danima: 15
Planirano po ugovoru:
1.825,00
Fakturirano po ugovoru: 0,00
Preostalo po ugovoru: 1.825,00
Plaćeno po ugovoru: 0,00
141.
779 XXXXXXX XXXXXX Generalno čišćenje općin.prostorija za 11.2019.
30.11.2019. 01.11.2019. 30.11.2019. 022-05/19-01/19 2144/00-00-00-00-00
Rok u danima: 15
Planirano po ugovoru:
750,00
Fakturirano po ugovoru: 0,00
Preostalo po ugovoru: 750,00
Plaćeno po ugovoru: 0,00
142.
780 XXXXX XXXXXXX Priprema toplih obroka
za stud.i vodit.arhitektonskog studija
11.12.2019. 13.10.2019. 20.10.2019. 022-05/19-01/80 2144/05-01-01-19-1
Rok u danima: 15
Planirano po ugovoru:
3.000,00
Fakturirano po ugovoru: 0,00
Preostalo po ugovoru: 3.000,00
Plaćeno po ugovoru: 0,00
Rbr. Šifra ugo. Ime Prezime Predmet ugovora Datum sklapanja Početni datum Krajnji datum Klasa Urudžbeni broj
143.
781 XXXXXXX XXXXXXXXX Priprrema toplih obroka
za stud.i vod.arhitektons.studija
11.12.2019. 13.10.2019. 20.10.2019. 022-05/19-01/80 2144/05-01-01-19-2
Rok u danima: 15
Planirano po ugovoru:
3.000,00
Fakturirano po ugovoru: 0,00
Preostalo po ugovoru: 3.000,00
Plaćeno po ugovoru: 0,00
144.
782 XXXXXXX XXX TONCIN Izvođenje igrokaza "Dva
vuka" na festivalu "Legendfest"
11.12.2019. 26.07.2019. 27.07.2019. 022-05/19-01/27 2144/00-00-00-00-00
Rok u danima: 15
Planirano po ugovoru:
300,00
Fakturirano po ugovoru: 0,00
Preostalo po ugovoru: 300,00
Plaćeno po ugovoru: 0,00
145.
783 Ugovor o suradnji B
07/2020
30.12.2019. 30.12.2019. 30.12.2019. 022-05/19-01/84 2144/05-01-01-19-1
Rok u danima: 15
Planirano po ugovoru:
180.000,00
Fakturirano po ugovoru: 0,00
Preostalo po ugovoru: 180.000,00
Plaćeno po ugovoru: 0,00
146.
784 XXXXXX XXXXXXX Ugovor o stipendiranju
učenika-Xxxxxxx Xxxxxx
22.10.2019. 01.01.2020. 022-05/19-01/63 2144/00-00-00-00-00
Rok u danima: 15
Planirano po ugovoru:
150,00
Fakturirano po ugovoru: 0,00
Preostalo po ugovoru: 150,00
Plaćeno po ugovoru: 0,00
Rbr. Šifra ugo. Ime Prezime Predmet ugovora Datum sklapanja Početni datum Krajnji datum Klasa Urudžbeni broj
147.
785 Xxxxx Xxxx Ugovor o stipendiranju studenta-Xxxx Xxxxx
03.12.2019. 01.01.2020. 022-05/19-01/66 2144/00-00-00-00-00
Rok u danima: 15
Planirano po ugovoru:
500,00
Fakturirano po ugovoru: 0,00
Preostalo po ugovoru: 500,00
Plaćeno po ugovoru: 0,00
148.
786 Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx o stipendiranju
studenta-Xxxxxxxx Xxxxxxx
03.12.2019. 01.01.2020. 022-05/19-01/66 2144/00-00-00-00-00
Rok u danima: 15
Planirano po ugovoru:
500,00
Fakturirano po ugovoru: 0,00
Preostalo po ugovoru: 500,00
Plaćeno po ugovoru: 0,00
149.
787 CESTE D.O.O. PULA Xxxxxx o izvođenju radova na izgradnji igrališta u Juranima
13.11.2019. 022-05/19-01/72 2144/05-01-01-19-7
Rok u danima: 30
Planirano po ugovoru:
143.169,00
Fakturirano po ugovoru: 0,00
Preostalo po ugovoru: 143.169,00
Plaćeno po ugovoru: 0,00
150.
788 XXXXXX XXXXX XXXXXX Vođenje programa na
sveč.svednici vijeća Dan općine 2019
16.09.2019. 17.08.2019. 17.08.2019. 022-05/19-01/45 2144/00-00-00-00-00
Rok u danima: 15
Planirano po ugovoru:
1.000,00
Fakturirano po ugovoru: 0,00
Preostalo po ugovoru: 1.000,00
Plaćeno po ugovoru: 0,00
Rbr. Šifra ugo. Ime Prezime Predmet ugovora Datum sklapanja Početni datum Krajnji datum Klasa Urudžbeni broj
Ukupno planirano: | 28.727.624,00 |
Ukupno fakturirano: | 871.837,50 |
Ukupno preostalo: | 27.855.786,50 |
Ukupno plaćeno: | 481.462,50 |