Contract
X.xx. | Predmet nabave | Evidencijski broj nabave i broj objave | Vrsta provedenog postupka | Iznos sklopljenog ugovora (bez PDV-a) | Datum sklapanja ugovora | Razdoblje na koje je sklopljen ugovor | Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor | Datum konačnog izvršenja ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora (bez PDV-a) |
1 | Opskrba električnom energijom | E-VV 1/10 N-06-V-124281- 180610 | OTVORENI POSTUPAK | 589.292,98 kn | 02.03.2010. | od 01.03.2010. do 28.02.2011. | HEP-OPSKRBA d.o.o. Zagreb | 28.02.2011. | 548.115,07 kn |
2 | Ustupanje dodatnih radova na rekonstrukciji Crpne stanice oborinskih i fekalnih voda "Stari Grad" u Kninu | E-VV 2/10 N-31-V-130259- 040810 | PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ PRETHODNE OBJAVE | 871.115,00 kn | 08.09.2010. | 90 dana | MIAB d.o.o. Šibenik | 14.01.2013. | 854.398,80 kn |
3 | Rekonstrukcija komunalne infrastrukture u Kninu | E-VV 3/10 N-05-V-131266- 170810 | OTVORENI POSTUPAK | 8.261.755,92 kn | 21.12.2010. | do 30.10.2011. | ECOS TRGOVINA d.o.o. Zagreb i SWIETELSKY B.m.b.H., Podružnica Zagreb | 25.02.2014. | 8.261.755,92 kn |
4 | Nadzor nad izvođenjem radova na rekonstrukciji komunalne infrastrukture u Ulici xx.X.Xxxxxxx i Zvonimirovoj xxxxx x Xxxxx | X-XX 0/00 X-05-V-133722- 070910 | OTVORENI POSTUPAK | 49.000,00 kn | 21.12.2010. | do 30.11.2011. | GRAFIK PRINT d.o.o. Split | 25.02.2014. | 49.000,00 kn |
I) Ugovori o javnoj nabavi 2010.godina
I) Ugovori o javnoj nabavi 2011.godina
REGISTAR SKLOPLJENIH UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA
naručitelja Komunalno poduzeće d.o.o. Knin
X.xx. | Predmet nabave | Evidencijski broj nabave i broj objave | Vrsta provedenog postupka | Iznos sklopljenog ugovora (bez PDV-a) | Datum sklapanja ugovora | Razdoblje na koje je sklopljen ugovor | Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor | Datum konačnog izvršenja ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora (bez PDV-a) |
1 | Opskrba električnom energijom | E-VV 1/11 N-05-V-103965- 020211 | OTVORENI POSTUPAK | 599.119,41 kn | 25.02.2011. | od 01.03.2011. do 29.02.2012. | HEP-OPSKRBA d.o.o. Zagreb | 29.02.2012. | 545.623,40 kn |
2 | Pružanje usluga zaštite na radu (koordinator II) tijekom izvođenja radova na izgradnji vodoopkrbne i kanalizacijske mreže grada Knina, u okviru IPA projekta | E-MV 1/11 N-21-M-121215- 230511 | OTVORENI POSTUPAK | 126.000,00 kn | 18.08.2011. | od 18.08.2011. do 31.12.2012. | INSPEKT d.o.o. Zagreb | 12.11.2012. | 125.900,00 kn |
3 | Pružanje usluga projektantskog nadzora građenja građevina vodoopskrbne i kanalizacijske mreže u sklopu IPA projekta | E-MV 2/11 N-33-M-123691- 070611 | PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ PRETHODNE OBJAVE | 216.000,00 kn | 01.09.2011. | od 01.09.2011.g. do 31.12.2012.g. | INFRA PROJEKT d.o.o. Split | 31.12.2013. | 178.900,00 kn |
4 | Izvođenje dodatnih radova na rekonstrukciji komunalne infrastrukture u Ul.xx.X.Xxxxxxx i Xxxxxxxxxxxx ulici u Kninu | E-VV 2/11 N-31-V-143228- 111111 | PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ PRETHODNE OBJAVE | 2.064.953,79 kn | 01.11.2011. | 120 dana | ECOS TRGOVINA d.o.o. Zagreb i SWIETELSKY B.m.b.H., Podružnica Zagreb | 25.02.2014. | 1.936.018,30 kn |
5 | Nabava specijalnog vozila za sakupljanje i odvoz komunalnog otpada i sekundarnih sirovina | E-VV 3/11 N-05-V-145026- 231111 | OTVORENI POSTUPAK | 1.059.900,00 kn | 15.12.2011. | 120 dana | GRADATIN d.o.o. SESVETE | 15.04.2012. | 1.059.900,00 kn |
I) Ugovori o javnoj nabavi
2012.godina
X.xx. | Predmet nabave | Evidencijski broj nabave i broj objave | Vrsta provedenog postupka | Iznos sklopljenog ugovora (bez PDV-a) | Datum sklapanja ugovora | Razdoblje na koje je sklopljen ugovor | Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor | Datum konačnog izvršenja ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora (bez PDV-a) |
1 | Opskrba električnom energijom | E-VV 1/12 2012/S 005- 0000819 | OTVORENI POSTUPAK | 570.762,88 kn | 27.04.2012. | od 01.05.2012. do 30.04.2013. | HEP-OPSKRBA d.o.o. Zagreb | 30.04.2013. | 526.002,43 kn |
3 | Pružanje usluga zaštite na radu (koordinator II) tijekom izvođenja radova na izgradnji UPOV Knin | E-MV 17/12 2012/S 005- 0036859 | OTVORENI POSTUPAK | 76.720,00 kn | 20.08.2012. | do 31.12.2013.x. | XXXXXX INŽENJERING d.o.o. Seget Donji | 31.12.2015. | 76.035,00 kn |
3 | Postupak javne nabave za poslovni inforamcijski sustav ERPsustav | E-MV 1/12 2012/S 005- 0034998 | OTVORENI POSTUPAK | 349.000,00 kn | 14.11.2012. | 1 godina | IPC d.o.o. Čakovec | 31.10.2013 | 348.999,96 kn |
4 | Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za izvođenje radova na sanaciji crpne stanice Šimića vrelo u Kninu | E-MV 7/12 2012/S 005- 0043839 | OTVORENI POSTUPAK | 11.857.612,09 kn | 13.12.2012. | 200 dana od uvođenja u posao | POMAK d.o.o. Split | 18.02.2015. | 11.857.612,09 kn |
I) Ugovori o javnoj nabavi 2013.godina
X.xx. | Predmet nabave | Evidencijski broj nabave i broj objave | Vrsta provedenog postupka | Iznos sklopljenog ugovora (bez PDV-a) | Datum sklapanja ugovora | Razdoblje na koje je sklopljen ugovor | Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor | Datum konačnog izvršenja ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora (bez PDV-a) |
1 | Usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova na sanaciji crpne stanice Šimića vrelo | E-MV 1/12 2013/S 005- 0001429 | OTVORENI POSTUPAK | 168.000,00 kn | 12.03.2013. | 200 dana od uvođenja u posao | STRILAM d.o.o. Split | 18.02.2015. | 168.000,00 kn |
2 | Opskrba električnom energijom | E-MV 2/13 2013/S 005- 0028264 | OTVORENI POSTUPAK | 564.936,82 kn | 23.05.2013. | 1 godina | HEP-OPSKRBA d.o.o. Zagreb | 31.05.2014. | 464.152,76 kn |
2014.godina
X.xx. | Predmet nabave | Evidencijski broj nabave i broj objave | Vrsta provedenog postupka | Iznos sklopljenog ugovora (bez PDV-a) | Datum sklapanja ugovora | Razdoblje na koje je sklopljen ugovor | Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor | Datum konačnog izvršenja ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora (bez PDV-a) |
1 | Izvođenje dodatnih radova na sanaciji CS Šimića vrelo (radovi na povezivanju vodoopskrbnog sustava Arule na CS Šimića vrelo u Kninu) | E-MW 1/14 2014/S 015- 0018961 | PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ PRETHODNE OBJAVE | 1.061.147,00 kn | 25.04.2014. | 50 dana od uvođenja u posao | POMAK d.o.o. Split | 18.02.2015. | 1.060.280,50 kn |
2 | Ugovor o pružanju usluga stručnog nadzora dodatnih radova na sanaciji CS Šimića vrelo-Knin | BAGATELNA NABAVA | 21.222,00 kn | 25.04.2014. | 31.10.2014. | STRILAM d.o.o. Split | 18.02.2015. | 21.222,00 kn | |
3 | Opskrba električnom energijom | E-MW 2/14 2014/S 005- 0023404 | OTVORENI POSTUPAK | 561.583,45 kn | 18.06.2014. | 1 godina | HEP-OPSKRBA d.o.o. Zagreb | 30.06.2015. | 465.930,58 kn |
4 | Sanacija vodovoda u Tomislavovovoj ulici | BAGATELNA NABAVA | 32.460,00 kn | 29.08.2014. | 15 dana od početka radova | GUTIĆ GRADNJA d.o.o. | 12.11.2014. | 31.973,10 kn |
5 | Ugovor o reviziji financijskih izvještaja | BAGATELNA NABAVA | 48.000,00 kn | 06.10.2014. | 30.06.2015. | INTEREXPERT- ZAGREB d.o.o. Zagreb | 25.05.2015. | 48.000,00 kn | |
6 | Nabava vozila za potrebe poduzetnika putem operativnog lizinga | BAGATELNA NABAVA | 122.702,10 kn | 17.10.2014. | 60 mjeseci | PORSCHE LEASING d.o.o. | |||
7 | Sanacija krovišta prostorija skladišta Komunalnog poduzeća | BAGATELNA NABAVA | 45.951,85 kn | 18.11.2014. | 15 dana od početka radova | GRADNJA KOMERC d.o.o. Knin | 08.12.2014. | 45.481,00 kn | |
8 | Sanacija krovišta prostorija skladišta Komunalnog poduzeća-dodatni radovi | BAGATELNA NABAVA | 5.380,00 kn | 01.12.2014. | 15 dana od početka radova | GRADNJA KOMERC d.o.o. Knin | 08.12.2014. | 5.380,00 kn | |
9 | Ugovor o nabavi uredskog potrošnog materijala za 2014. godinu | BAGATELNA NABAVA | 45.291,40 kn | 19.12.2013. | 31.12.2014. | Narodne novine d.d. Zagreb | 31.12.2014. | 37.215.25 kn | |
10 | Ugovor o uzorkovanju i ispitivanju vode za ljudsku potrošnju i otpadnih voda | BAGATELNA NABAVA | Program i troškovnik na godišnjoj razini | 06.03.2014. | do opoziva | Zavod za javno zdravstvo Šibensko-kninske župranije, Šibenik | 31.12.2014. | 57.127,00 kn | |
11 | Ugovor o savjetodavnim uslugama | BAGATELNA NABAVA | 25.000,00 kn | 10.06.2014. | 6 mjeseci | GRAFIK PRINT d.o.o. Split | 17.12.2014. | 25.000,00 kn | |
12 | Ugovor o korištenju javne usluge na mreži srednjeg napona broj 4015-14- 001416 Crpna postaja "Šimića vrelo" | obračun po potrošnji u skladu sa Planom ostvarenja | 12.02.2014. | do opoziva | HEP-ODS d.o.o. Elektra Šibenik | 31.12.2014. | 250.018,79 kn | ||
13 | Ugovor o uručenju poštanskih pošiljaka putem poštanskog pretinca | BAGATELNA NABAVA | obračun po potrošnji | 04.02.2014. | do opoziva | HP-HRVATSKA POŠTA d.d. Zagreb |
2015.godina
X.xx. | Predmet nabave | Evidencijski broj nabave i broj objave | Vrsta provedenog postupka | Iznos sklopljenog ugovora (bez PDV-a) | Datum sklapanja ugovora | Razdoblje na koje je sklopljen ugovor | Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor | Datum konačnog izvršenja ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora (bez PDV-a) |
1 | Anakes Ugovora o korištenju javne usluge na mreži srednjeg napona Broj : 0000-00-000000/1 | obračun po potrošnji u skladu sa Planom ostvarenja | 9.1.2015. | do 31.12.2015. | HEP-ODS d.o.o. Elektra Šibenik | 31.12.2015. | 191.257,24 kn | ||
2 | Ugovor o poslovnoj suradnji u svezi sitotiska, konfekcije, tiskare, kartonaže i anilina | BAGATELNA NABAVA | 37.000,00 kn | 28.02.2015. | do 31.12.2015. | "DES" ustanova za zapošljavanje, rad i profesinonalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom | 31.12.2015. | 31.757,94 kn | |
3 | Ugovor o obavljanju usluga poslovnog savjetovanja u svrhu revizije dokumentacije i održavanje HACCP sustava | BAGATELNA NABAVA | 12.000,00 kn | 05.03.2015. | 30.06.2015. | "ŠUŠNIĆ" d.o.o. Rijeka | 11.12.2015. | 12.000,00 kn | |
4 | Ugovor o kupoprodaji robe br.289-41/03-15 | BAGATELNA NABAVA- narudžbenica po ponudi | vrijednost ponude 32.491,42 kn | 06.03.2015. | 1 godina | "NARODNE NOVINE" d.d. Zagreb | 06.04.2016. | 27.442,48 | |
5 | Ugovor o održavanju sustava tehničke zaštite br. 65/05/2015-OS | BAGATELNA NABAVA | 800,00 kn | 01.05.2015. | 1 godina | "KOBID" d.o.o. Daruvar | 30.4.2016. | 0,00 kn | |
6 | Anex Ugovora o opskrbi električnom energijom O- 14-1829 | BAGATELNA NABAVA | obračun po potrošnji | 30.06.2015. | srpanj 2015. | HEP-OPSKRBA d.o.o. Zagreb | 31.07.2015. | 37.468,72 kn | |
7 | Ugovor o opskrbi električnom energijom kupca broj : RWE-15399 | E-MW 1/15 2015/S 005- 0020739 | OTVORENI POSTUPAK | 443.974,86 kn | 16.07.2015. | 1 godina | RWE Energija d.o.o. Zagreb | 30.6.2016. | 398.948,22 kn |
8 | Radovi na sanaciji vodospreme Spas u Kninu | BAGATELNA NABAVA | 10.800,00 kn | 16.07.2015. | do 31.07.2015. | HRNJAK GRADNJA j.d.o.o. Knin | 30.07.2015. | 10.800,00 kn | |
9 | Dodatni radovi na sanaciji krova vodospreme Spas u Kninu | BAGATELNA NABAVA | 7.500,00 kn | 27.07.2015. | do 31.07.2015. | HRNJAK GRADNJA j.d.o.o. Knin | 30.07.2015. | 7.500,00 kn | |
10 | Izrada i ugradnja PVC stolarije na poslovnom objektu | BN-1/2015 | BAGATELNA NABAVA | 19.835,00 kn | 21.07.2015. | 21 dan | "RO-MA" Podosoje, Vrlika | 24.08.2015. | 19.835,00 kn |
11 | Radovi na uklanjanju otpadnog materijala na pristupnoj cesti UPOV-a u izgradnji u Kninu | BN-15/2015 | BAGATELNA NABAVA | 290.299,75 kn | 27.07.2015. | 15 dana | "Cian" d.o.o. Split | 08.09.2015 | 165.874,94 kn |
12 | Radovi na sanaciji vodospreme Spas (ličilački radovi) | BAGATELNA NABAVA | 15.200,00 kn | 31.07.2015. | 30 dana | "Upravitelj" d.o.o. Knin | 26.08.2015. | 15.200,00 kn | |
13 | Ugovor o reviziji financijskih izvještaja | BAGATELNA NABAVA | 48.600,00 kn | 23.09.2015 | do završetka ugovorenih poslova | INTEREXPERT- ZAGREB d.o.o. Zagreb | 31.05.2016. | 48.600,00 kn | |
14 | Ugovor o održavanju opreme za dezinfekciju vode i nabavku klora za 2015. godinu | BAGATELNA NABAVA | po troškovniku 51.942,63 kn | 22.09.2015. | za 2015. | CONTROLMATIK d.o.o. Šibenik | 5.4.2016. | 33.341,61 kn | |
15 | Radovi na izvođenju radova na renoviranju unutarnjih prostorija Komunalnog poduzeća d.o.o. Knin | BN-2/2015 | BAGATELNA NABAVA | 29.080,00 kn | 05.10.2015. | 20 dana | "Upravitelj" d.o.o. Knin | 26.01.2016. | 29.043,00 kn |
16 | Ugovor o pristupanju dugu br. 46226 | BAGATELNA NABAVA | 16.400,00 kn | 05.11.2015. | po obostranom potpisivanju Ugovora od | "Konzum" d.o.o. Zagreb | 05.12.2015. | 16.400,00 kn | |
17 | Ugovor o izvedbi energetskog pregleda, izradi i izdavanju energetskog certifikata | BAGATELNA NABAVA | 3.600,00 kn | 07.12.2015. | odmah | "Stabilnost" d.o.o. Split | 17.6.2016. | 3.600,00 kn |
2016.godina
X.xx. | Predmet nabave | Evidencijski broj nabave i broj objave | Vrsta provedenog postupka | Iznos sklopljenog ugovora (bez PDV-a) | Datum sklapanja ugovora | Razdoblje na koje je sklopljen ugovor | Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor | Datum konačnog izvršenja ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora (bez PDV-a) |
1 | Aneks Ugovora o pružanju usluga koordinatora zaštite na radu (koordinator II) tijekom izvođenja radova na izgradnji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Knina u sklopu IPA projekta | BAGATELNA NABAVA | 19.180,00 kn | 12.1.2016. | do 30.6.2016. | BILOTA INŽENJERING d.o.o. Seget Donji | 30.6.2016. | 19.180,00 kn | |
2 | Aneks 1.Radovi na izvođenju radova na renoviranju unutarnjih prostorija Komunalnog poduzeća d.o.o. Knin | BAGATELNA NABAVA | 1.254,00 kn | 18.01.2016. | 20 dana | "Upravitelj" d.o.o. Knin | 26.01.2016. | 1.254,00 kn | |
3 | Aneks Ugovora o korištenju javne usluge na mreži srednjeg napona broj 0000-00-000000/2 | po Planu izvršenja | 25.01.2016. | 1.1.2016. do opoziva | HEP-ODS d.o.o. Elektra Šibenik | ||||
4 | Ugovor o izvedbi geodetskih usluga na lokaciji Trg Oluje kbr.9. Knin | BAGATELNA NABAVA | 10.750,00 kn | 09.02.2016. | do konačne realizacije uknjižbe | Geomapa d.o.o. Drniš | |||
5 | Ugovor o kupoprodaji robe br.514-42/05-16 | BAGATELNA NABAVA | 27.995,46 kn | 08.06.2016. | 1 godina | "NARODNE NOVINE" d.d. Zagreb | 3.5.2017. | 32.478,60 kn |
6 | Aneks Ugovora o opskrbi električnom energijom kupca broj RWE-15399 | BAGATELNA NABAVA | potrošnja u skladu sa Planom ostvarenja | 30.6.2016. | 30.9.2016. | RWE energija d.o.o. Zagreb | 30.9.2016. | 58.758,23 kn | |
7 | Ugovor o izvođenju radova na sanaciji prostorija arhive Komunalnog poduzeća d.o.o Knin | BAGATELNA NABAVA | 13.500,00 kn | 7.7.2016. | 20 dana | "Upravitelj-Knin" d.o.o. Knin | 15.9.2016. | 13.500,00 kn | |
8 | Ugovor o priključenju građevine u ul. Xxxxx Xxxxx | BAGATELNA NABAVA | 14.904,00 kn | 20.7.2016. | 30 dana | HEP Operator distribucijskog sustava Zagreb, Elektra Šibenik | 29.8.2016. | 14.904,00 kn | |
9 | Ugovor o priključenju građevine u ul. Zlatovićeva | BAGATELNA NABAVA | 6.210,00 kn | 20.7.2016. | 30 dana | HEP Operator distribucijskog sustava Zagreb, Elektra Šibenik | 29.8.2016. | 6.210,00 kn | |
10 | Ugovor o priključenju građevine u ul. Trg Oluje | BAGATELNA NABAVA | 6.210,00 kn | 20.7.2016. | 30 dana | HEP Operator distribucijskog sustava Zagreb, Elektra Šibenik | 29.8.2016. | 14.904,00 kn | |
11 | Zasnivanje pretplatničkog odnosa na lokaciji 4.gbr 45, Knin | BAGATELNA NABAVA | 16.000,00 kn | 1.8.2016. | neodređeno | Metronet telekomunikacije d.d. | 30.9.2016. | 16.000,00 kn | |
12 | Ugovor o izradi glavnog projekta energetske obnove krovne konstrukcije na građevini, poslovna zgrada na k.č.2356 KO Knin | BAGATELNA NABAVA | 4.080,00 kn | 1.9.2016. | 30 dana | Stabilnost d.o.o. Split | 8.11.2016. | 3.264,00 kn | |
13 | Ugovor o opskrbi kranjeg kupca broj O-16-1726 | JAVNA NABAVA | 307.782,23 kn | 15.9.2016. | 1.10.2016.- 31.5.2017. | Hep opskrba d.o.o. | 31.5.2017. | 209.924,52 kn | |
14 | Ugovor o reviziji financijskih izvještaja za 2016.godinu | BAGATELNA NABAVA | 48.600,00 kn | 19.9.2016. | 30.4.2017. | Interexpert- Zagreb d.o.o. Zagreb | 26.5.2017. | 38.880,00 kn | |
15 | Ugovor o ugradnji videonadzora | BAGATELNA NABAVA | 3.480,00 kn | 6.10.2016. | 10 DANA | MTI-sat | 13.10.2016. | 4.350,00 kn | |
16 | Ugovor o pristupanju dugu br.50319 | BAGATELNA NABAVA | 17.200,00 kn | 30.11.2016 | po obostranom potpisivanju Ugovora od | "Konzum" d.o.o. Zagreb | 30.11.2016. | 17.200,00 kn | |
17 | Kupoprodajni ugovor broj:4653 (rezervacija vozila do konačne obrade nabave putem lizinga) | BAGATELNA NABAVA | 124.662,23 kn | 12.12.2016. | 15 dana | "PSC Dalmacija" Put Mostina 12b, Split | 7.12.2016. | 2.000,00 kn | |
18 | Ugovor o poslovnoj suradnji broj ZK-12-16-75 | BAGATELNA NABAVA | 39.500,00 kn | 27.12.2016. | do 31.12.2017. | "DES" ustanova za zapošljavanje, rad i profesinonalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom | |||
19 | Aneks Ugovora o korištenju javne usluge na mreži srednjeg napona broj 0000-00-000000/3 | BAGATELNA NABAVA | potrošnja u skladu sa Planom ostvarenja | 28.12.2016. | do 31.12.2017. | HEP-ODS d.o.o. Elektra Šibenik |
2017.godina
X.xx. | Predmet nabave | Evidencijski broj nabave i broj objave | Vrsta provedenog postupka | Iznos sklopljenog ugovora (bez PDV-a) | Datum sklapanja ugovora | Razdoblje na koje je sklopljen ugovor | Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor | Datum konačnog izvršenja ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora (bez PDV-a) |
1 | Polica osiguranja od posljedica nesretnog slučaja br.217280000213 | BAGATELNA NABAVA | 10.896,98 kn | 2.1.2017. | 1.1.2017- 1.1.2018. | Croatia osiguranje d.d. Zagreb | |||
2 | Polica osiguranja osiguranje imovine br.078280001547 | BAGATELNA NABAVA | 407,31 kn | 2.1.2017. | 1.1.2017- 1.1.2018. | Croatia osiguranje d.d. Zagreb | |||
3 | Polica osiguranja osiguranje imovine od požara i dr. | BAGATELNA NABAVA | 989,03 kn | 2.1.2017. | 1.1.2017- 1.1.2018. | Croatia osiguranje d.d. Zagreb | |||
4 | Polica osiguranja automobilskog kaska br.078280001548 | BAGATELNA NABAVA | 3.256,07 kn | 16.1.2017. | 1.1.2017- 1.1.2018. | Croatia osiguranje d.d. Zagreb | |||
5 | Ugovor o financijskom lesingu broj 55324/16 od 21.12.2016. | BAGATELNA NABAVA | 18.438,8 EUR | 20.1.2017. | 60 mjeseci | Erste & Steierisrmarkische Leasing d.o.o. Šibenik | |||
6 | Ugovor za izvođenje radova ma izgradnji priključaka u Đerekovoj ulici radi spajanja naselja Xxxxxxxxxxx-Medići na vodoopskrbni sustav grada Knina | BN/2-16 | BAGATELNA NABAVA | 333.197,00 kn | 16.1.2017. | 30 dana od dana uvođenja u posao | Cestar d.o.o. Split | 26.5.2017. | 32.835,65 kn |
7 | Ugovor o stručnom građevinskom nadzora nad izvođenjem radova ma izgradnji priključaka u Đerekovoj ulici radi spajanja naselja Mlinarevići-Medići na vodoopskrni sustav grada Knina | BAGATELNA NABAVA | 11.420,00 kn | 20.1.2017. | do završetka radova | Xxxxx-inženjerski biro d.o.o. Split | 4.5.2017. | 11.420,00 kn | |
8 | Ugovor o izvršenju usluge održavanja sustava videonadzora | BAGATELNA NABAVA | 650,00 kn | 18.1.2017. | do 31.12.2017. | MTI-sat | |||
9 | Polica osiguranja požara i drugih opasnosti br.078280001688 | BAGATELNA NABAVA | 207,38 kn | 3.2.2017. | 25.2.2017- 25.2.2018. | Croatia osiguranje d.d. Zagreb | |||
10 | Polica osiguranja od provalne krađe br.078280001689 | BAGATELNA NABAVA | 434,82 kn | 3.2.2017. | 25.2.2017- 25.2.2018. | Croatia osiguranje d.d. Zagreb | |||
11 | Ugovor o nadzoru radova uvezivanja VS Xxxxxxxx, VS Spas i VS Tvrđava u sustavu daljinskog nadzora i upravljanja sustavom | BAGATELNA NABAVA | 15.000,00 kn | 26.4.2017. | 60 dana od uvođenja u posao | STRILAM d.o.o. Split | |||
12 | Ugovor za izvođenje radova uvezivanja VS Veljušak, VS Spas i VS Tvrđava u sustavu daljinskog nadzora i upravljanja sustavom | BN/1-17 | BAGATELNA NABAVA | 496.897,00 kn | 26.4.2017. | 60 dana od uvođenja u posao | POMAK d.o.o. Split | ||
13 | Ugovor o opskrbi kranjeg kupca broj O-17-630 (električna energija) | EMV-2/2017 | JAVNA NABAVA | 307.119,51 kn | 31.5.2017. | 31.5.2018. | HEP OPSKRBA d.o.o. Zagreb | ||
14 | Polica osiguranja javne odgovornosti iz djelatnosti osiguranika prema trećim osobama br.1307- 00036364 | BAGATELNA NABAVA | 7.252,71 kn | 28.6.2017. | 28.6.2018. | WIENER OSIGURANJE | |||
15. | Ugovor (pismo o revizijskom angažmanu) o obavljanju revizije financijskih izvještaja za 2017 | BAGATELNA NABAVA | 41.000,00 kn | 10.09.2017. | 10.09.2018. | ŠIBENSKI REVICON d.o.o. |
16. | Ugovor za izradu studijsko - projektne dokumentacije izgradnje novog UPOV-a Golubić i dovoda do UPOV- a | EMV-4/2017 | 579.000,00 kn | 15.09.2017. | 15.09.2018. | HIDRO CONSULT d.o.o. |
II) Okvirni sporazumi i ugovori o javnoj nabavi sklopljeni temeljem okvirnog sporazuma
X.xx. | Predmet nabave | Evidencijski broj nabave i broj objave | Vrsta provedenog postupka | Iznos sklopljenog ugovora (bez PDV-a) | Datum sklapanja ugovora | Razdoblje na koje je sklopljen ugovor | Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor | Datum konačnog izvršenja ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora (bez PDV-a) |
1 | Sklapanje okvirnog sporazuma za nabavu naftnih proizvoda i goriva | E-VV 2/08 N-05-V-129007- 260808 | OTVORENI POSTUPAK | 1.651.742,00 kn | 03.12.2008. | 4 godine | LUKOIL CROATIA d.o.o. Zagreb | * | * |
(01.01.2009.- 31.12.2012.) | |||||||||
1.1. | Ugovori sklopljeni temeljem Okvirnog sporazuma | 412.935,50 kn | 31.12.2008. | Od 01.01.- 31.12.2009. | LUKOIL CROATIA d.o.o. Zagreb | 31.12.2009. | 276.177,24 kn | ||
1.2. | 412.935,50 kn | 31.12.2009. | Od 01.01.- 31.12.2010. | LUKOIL CROATIA d.o.o. Zagreb | 31.12.2010. | 290.759,32 kn | |||
1.3. | 412.935,50 kn | 31.12.2010. | Od 01.01.- 31.12.2011. | LUKOIL CROATIA d.o.o. Zagreb | 31.12.2011. | 328.856.20 kn | |||
1.4. | 412.935,50 kn | 31.12.2011. | Od 01.01. – 31.12.2012. | LUKOIL CROATIA d.o.o. Zagreb | 31.12.2012. | 324.445,50 kn |
2 | Nabava vodovodnog i kanalizacijskog materijala | 2012/S 005- 0095703 | OTVORENI POSTUPAK | 553.067,10 kn | 15.04.2013. | 2 godine | FDS TRGOVINA d.o.o. Zagreb | 15.04.2015. | 236.239,60 kn |
(15.04.2013.- 15.04.2015.) | |||||||||
3 | Dodatak.okvirni ugovor br. 1001428/1 ( popust na mjesečnu naknadu za tarifni model Internet bez granica XS, trenutno 12 aktivnih | BAGATELNA NABAVA | po potrošnji | 19.09.2014. | 2 godine | VIPnet d.o.o. Zagreb | 29.10.2015. | 1919,25 | |
3.1. | Dodatak.okvirni ugovor br. 1001845/1 (popust na mjesečnu naknadu za tarifni model VPN po mjeri, 38 aktivnih VPN pretplatničkih | BAGATELNA NABAVA | po potrošnji | 21.11.2014. | 2 godine | VIPnet d.o.o. Zagreb | 29.10.2015. | 19884,7 | |
4 | Okvirni Ugovor o korištenju VIP usluge za ključne korisnike br.1004505 | BAGATELNA NABAVA | po potrošnji | 29.10.2015. | do raskida | VIPnet d.o.o. Zagreb | * | * | |
4.1. | Dodatak. Okvirni ugovor br. 1004503/1 | BAGATELNA NABAVA | po potrošnji | 29.10.2015. | 2 godine | VIPnet d.o.o. Zagreb | |||
5 | Ugovor o poslovnoj suradnji u svezi sitotiska, konfekcije, tiskare, kartonaže i anilina | BAGATELNA NABAVA | 37.000,00 kn | 28.02.2015. | do opoziva | "DES" ustanova za zapošljavanje, rad i profesinonalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom | 31.12.2015. | 31.757,94 kn | |
5.1. | Aneks broj 1. Ugovora o poslovnoj suradnji u svezi sitotiska, konfekcije, tiskare, kartonaže i anilina | BAGATELNA NABAVA | 37.500,00 kn | 28.01.2016. | do opoziva | "DES" ustanova za zapošljavanje, rad i profesinonalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom | 31.12.2016. | 26.150,45 | |
5.2. | UGOVOR O POSLOVNOJ SURADNJI BROJ ZK-12-17- 97 | BAGATELNA NABAVA | 45.000,00 | 27.12.2017. | do raskida | "DES" ustanova za zapošljavanje, rad i profesinonalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom |
Napomena: Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja se ažurira svakih 6 mjeseci. Zadnje ažuriranje izvršeno 29.12.2017.godine