REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA

Grad Rijeka

Korzo 16, 51 000 Rijeka

OIB 54382731928, MB 2664763

Sukladno članku 28. stavak 2. Zakona o javnoj xxxxxx ("Narodne novine" broj 120/16) objavljuje se

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ XXXXXX I OKVIRNIH SPORAZUMA

I) Registar ugovora o javnoj xxxxxx

REDNI BROJ

BROJ OBJAVE / EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE /

PREDMET UGOVORA

VRSTA PROVEDENOG POSTUPKA

DATUM SKLAPANJA UGOVORA

IZNOS SKLOPLJENOG UGOVORA u KN

(s PDV-om)

ROK NA KOJI JE SKLOPLJEN UGOVOR

NAZIV PONUDITELJA S XXXXXX XX SKLOPLJEN

UGOVOR

KONAČNI DATUM ISPORUKE ROBE, PRUŽANJA USLUGE ILI IZVOĐENJA

RADOVA

KONAČNI UKUPNI IZNOS PLAĆEN TEMELJEM UGOVORA u KN

(s PDV-om)

N-03-V-131628-040811 11-00-37/2011

Nabava informatičke opreme putem operativnog leasinga za potrebe Grada Rijeke

Otvoreni postupak

20.07.2011.

3.693.704,98

4 godine

i4next leasing Croatia d.o.o.

20.07.2015.

3.851.739,53

Napomena: plaćeno više od ugovorenog zbog promjene stope PDV-a i tečajnih

razlika

N-03-V-140942-241011

01-01-58/2011

Usluge savjetovanja na području poslovnih analiza za izgradnju kompleksa "Zapadna Žabica"

Otvoreni postupak

07.09.2011.

1.227.540,00

60 xxxx od xxxx sklapanja ugovora + 90 xxxx od xxxx objave nadmetanja

PPP Centar d.o.o.

04.11.2016.

1.001.667,52

N-17-M-141614-281011 01-01-05/2011

Usluga izrade Detaljnog plana uređenja

stambenog područja Drenova-Bok

Otvoreni postupak

09.09.2011.

65.000,00

170 xxxx od

xxxx predaje podloga Izvršitelju + verifikacija i provođenje javne rasprave

Art Design d.o.o.

26.11.2015.

81.250,00

N-03-V-106495-200312

01-01-03/2011

Usluga izrade Detaljnog plana uređenja stambenog područja Rujevica

Pregovarački postupak bez prethodne objave

29.02.2012.

934.800,00

300 xxxx + rok

za razmatranje faza; za preth. i javnu raspravu; ishođenje suglasnosti; donošenje Odluke

ARH 2000 d.o.o.

REDNI BROJ

BROJ OBJAVE / EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE /

PREDMET UGOVORA

VRSTA PROVEDENOG POSTUPKA

DATUM SKLAPANJA UGOVORA

IZNOS SKLOPLJENOG UGOVORA u KN

(s PDV-om)

ROK NA KOJI JE SKLOPLJEN UGOVOR

NAZIV PONUDITELJA S XXXXXX XX SKLOPLJEN

UGOVOR

KONAČNI DATUM ISPORUKE ROBE, PRUŽANJA USLUGE ILI IZVOĐENJA

RADOVA

KONAČNI UKUPNI IZNOS PLAĆEN TEMELJEM UGOVORA u KN

(s PDV-om)

2012/S 003-00963557

06-02-06/2012

Izrada projektne dokumentacije za građenje (uređenje) Trga pul Vele crikve

Pregovarački postupak bez prethodne objave

19.09.2012.

924.250,00

15 mjeseci

Studio za arhitekturu d.o.o.

2013/S 003-0023678

11-00-14/2012

Nabava informatičke opreme putem operativnog leasinga za potrebe Grada Rijeke

Otvoreni postupak

19.10.2012.

2.653.804,54

48 mjeseci

i4next leasing Croatia d.o.o.

19.10.2016.

2.681.193,08

Napomena: plaćeno više od ugovorenog zbog tečajnih razlika

2013/S 003-0006635

01-01-17/2012

Usluga izrade Idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za gradnju Sveučilišne avenije – II. Faza

Otvoreni postupak

27.10.2012.

121.250,00

6 mjeseci

AG projekt d.o.o.

20.11.2017.

2012/S 003-0061486

01-01-32/2012

Natječaj za izradu idejnog urbanističko- arhitektonskog rješenje sakralnog i društveno-kulturnog centra na Gornjoj Vežici u Rijeci

2013/S 003-0024404

01-01-41/2012

Usluga Izrade projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju Hrvatskog doma „Vežica“

Natječaj

Pregovarački postupak bez prethodne objave

Ugovor sklopljen 07.03.2013. s

pobjednikom natječaja Urbis 72 d.d. kroz Pregovarački xxxxxxxx xx bez prethodne objave

604.375,00

305 xxxx bez ishođenja lokacijske dozvole, potvrde glavnog projekta i verifikacije

s pobjednikom natječaja Urbis 72 x.x.

Xxxx

19.07.2017.

REDNI BROJ

BROJ OBJAVE / EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE /

PREDMET UGOVORA

VRSTA PROVEDENOG POSTUPKA

DATUM SKLAPANJA UGOVORA

IZNOS SKLOPLJENOG UGOVORA u KN

(s PDV-om)

ROK NA KOJI JE SKLOPLJEN UGOVOR

NAZIV PONUDITELJA S XXXXXX XX SKLOPLJEN

UGOVOR

KONAČNI DATUM ISPORUKE ROBE, PRUŽANJA USLUGE ILI IZVOĐENJA

RADOVA

KONAČNI UKUPNI IZNOS PLAĆEN TEMELJEM UGOVORA u KN

(s PDV-om)

2013/S 003-0040239

01-01-08/2013

Usluga izrade Strateške karte buke i akcijskog plana

Otvoreni postupak

21.04.2013.

793.750,00

3 mjeseca

DARH 2 d.o.o.

18.12.2017.

2013/S 003-0046997

02-01-28/2012

Usluga tehničkog projektiranja 1. faze stambenih ulica na Martinkovcu u Rijeci

Otvoreni postupak

06.05.2013.

242.500,00

Glavni projekti 90 kalendarskih xxxx od xxxx uvođenja u posao;

+ 10

kalendarskih xxxx od xxxx ishođenja potvrde glavnih projekata za tender troškovnike

GEOPROJEKT

d.d. Opatija

08.01.2015.

242.500,00

2013/S 003-0074913

01-01-01/2013

Usluga izrade idejnog projekta II.faze produžene xxxxx Xxxx

Otvoreni postupak

31.07.2013.

457.500,00

100 xxxx

RIJEKAPROJEK

T d.o.o.

2013/S 003-0075045

01-01-26/2013

Usluga izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju energane u bivšoj Tvornici papira

Otvoreni postupak

12.08.2013.

362.500,00

120 xxxx

XXXX d.o.o.

Ugovor sporazumno raskinut 17.07.2017.

181.250,00

2013/S 002-0058055

11-00-12/2013

Nabava računala i informatičke opreme putem operativnog leasinga

Otvoreni postupak

16.10.2013.

2.475.110,14

4 godine

i4next leasing Croatia d.o.o.

15.10.2017.

2.279.870,38

REDNI BROJ

BROJ OBJAVE / EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE /

PREDMET UGOVORA

VRSTA PROVEDENOG POSTUPKA

DATUM SKLAPANJA UGOVORA

IZNOS SKLOPLJENOG UGOVORA u KN

(s PDV-om)

ROK NA KOJI JE SKLOPLJEN UGOVOR

NAZIV PONUDITELJA S XXXXXX XX SKLOPLJEN

UGOVOR

KONAČNI DATUM ISPORUKE ROBE, PRUŽANJA USLUGE ILI IZVOĐENJA

RADOVA

KONAČNI UKUPNI IZNOS PLAĆEN TEMELJEM UGOVORA u KN

(s PDV-om)

2013/S 003-0013829

11-00-13/2013

Nabava servera i diskovnog podsustava putem operativnog leasinga

Dodatak I ugovoru 2016/S 003-0026463

Nabava proširenja memorije poslužitelja

putem operativnog leasinga

Otvoreni postupak

Pregovarački postupak bez prethodne objave

23.12.2013.

24.11.2016.

8.691.474,71

23.750,00

60 mjeseci

26 mjeseci

i4next leasing Croatia d.o.o.

2013/S 003-0005377

02-04-25/2013

Usluge stručnog i obračunskog nadzora te poslova koordinatora zaštite na radu Koordinator II nad radovima

uređenja Trga Xxxxx Xxxxxxx u Rijeci i

Dodatak Ugovoru

Otvoreni postupak

10.01.2014.

20.03.2015.

110.026,25

28.151,25

20.03.2015.

Zajednica ponuditelja: IGH

d.d. Zagreb; TOPOING d.o.o.;

XXX d.o.o.

20.03.2015.

110.026,25

2014/S 003-0005378

17-00-03/2013

Izrada projektne dokumentacije za sanaciju školske sportske dvorane Osnovne škole Brajda

Otvoreni postupak

28.01.2014.

60.000,00

50 kalendarskih xxxx

ZDL ARHITEKTI

d.o.o.

21.03.2015.

60.000,00

REDNI BROJ

BROJ OBJAVE / EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE /

PREDMET UGOVORA

VRSTA PROVEDENOG POSTUPKA

DATUM SKLAPANJA UGOVORA

IZNOS SKLOPLJENOG UGOVORA u KN

(s PDV-om)

ROK NA KOJI JE SKLOPLJEN UGOVOR

NAZIV PONUDITELJA S XXXXXX XX SKLOPLJEN

UGOVOR

KONAČNI DATUM ISPORUKE ROBE, PRUŽANJA USLUGE ILI IZVOĐENJA

RADOVA

KONAČNI UKUPNI IZNOS PLAĆEN TEMELJEM UGOVORA u KN

(s PDV-om)

2013/S 003-0005189

02-04-21/2013

Izvođenje radova privremenih priključaka i održavanje razvodnih ormara za privremene

priključke tijekom 2014. godine Dodatak I Ugovoru

Otvoreni postupak

30.01.2014.

09.09.2014.

446.506,25

1 xxxxxx

XXXXXX XXXXXXXX

xxxxxxx obrta EL- MONT

elektroinstalacijs ki radovi

30.01.2015.

446.506,25

2014/S 003-0046625

06-02-08/2014

Usluga izrade glavnog projekta za rekonstrukciju T-građevine kompleksa bivše tvornice Xxxxxx Xxxxxx u

Rijeci u zgradu javne namjene Gradsku

knjižnicu Rijeka

Otvoreni postupak

06.08.2014.

991.250,00

3 mjeseca

Xxxxxx i suradnici d.o.o.

23.02.2015.

647.375,00

2014/S 003-0044880

17-00-24/2014

Sanacija objekta Osnovne škole Srdoči

Otvoreni postupak

08.09.2014.

840.990,00

3 mjeseca

O.K.I. MONT

d.o.o. Zagreb

16.01.2015.

836.375,89

REDNI BROJ

BROJ OBJAVE / EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE /

PREDMET UGOVORA

VRSTA PROVEDENOG POSTUPKA

DATUM SKLAPANJA UGOVORA

IZNOS SKLOPLJENOG UGOVORA u KN

(s PDV-om)

ROK NA KOJI JE SKLOPLJEN UGOVOR

NAZIV PONUDITELJA S XXXXXX XX SKLOPLJEN

UGOVOR

KONAČNI DATUM ISPORUKE ROBE, PRUŽANJA USLUGE ILI IZVOĐENJA

RADOVA

KONAČNI UKUPNI IZNOS PLAĆEN TEMELJEM UGOVORA u KN

(s PDV-om)

2014/S 003-0044854

17-00-11/2014

Sanacija sportske dvorane Osnovne škole Brajda

Dodatak I Ugovoru (produljenje roka)

Dodatak II Ugovoru (produljenje roka i dodatni radovi)

Dodatak III Ugovoru (dodatni radovi) Dodatak IV Ugovoru (produljenje roka)

Otvoreni postupak

17.09.2014.

15.12.2014.

31.12.2015.

24.02.2015.

26.02.2015.

911.574,38

90 kalendarskih xxxx

47 kalendarskih xxxx

30 kalendarskih xxxx

15 kalendarskih xxxx

TITAN CONSTRUCTA

d.o.o. Zagreb

01.04.2015.

799.308,94

Napomena: naplata penala u

iznosu od 39.956,45

2014/S 003-0046620

06-02-17/2014

Usluge izrade projektne dokumentacije za uređenje javnih površina

unutar bivšeg industrijskog kompleksa

Xxxxxx Xxxxxx

Otvoreni postupak

10.09.2014.

912.500,00

3 mjeseca

SVEUČILIŠTE U

SPLITU, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije

20.04.2016.

73.000,00

2015/S 003-0004535

03-00-02/2014

Izvođenje radova xx xxxxxx Radne zone Bodulovo - uređenje deponija građevinskog materijala

Pregovarački postupak bez prethodne objave

10.09.2014.

1.405.000,00

3 mjeseca

IZGRADNJA XXXXXXXX

d.o.o. Zagreb

27.02.2015.

1.404.847,80

REDNI BROJ

BROJ OBJAVE / EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE /

PREDMET UGOVORA

VRSTA PROVEDENOG POSTUPKA

DATUM SKLAPANJA UGOVORA

IZNOS SKLOPLJENOG UGOVORA u KN

(s PDV-om)

ROK NA KOJI JE SKLOPLJEN UGOVOR

NAZIV PONUDITELJA S XXXXXX XX SKLOPLJEN

UGOVOR

KONAČNI DATUM ISPORUKE ROBE, PRUŽANJA USLUGE ILI IZVOĐENJA

RADOVA

KONAČNI UKUPNI IZNOS PLAĆEN TEMELJEM UGOVORA u KN

(s PDV-om)

2014/S 003-0051435

06-02-15/2014

Usluge izrade glavnog projekta za rekonstrukciju ciglene građevine kompleksa bivše tvornice Xxxxxx Xxxxxx u zgradu javne namjene-kultura

Otvoreni postupak

29.09.2014.

526.875,00

3 mjeseca

Xxxxxx i suradnici d.o.o.

03.02.2015.

158.062,50

2014/S 002-0036416

17-00-13/2014

Sanacija sportske dvorane Osnovne škole Srdoči

Dodatak I Ugovoru (dodatni radovi) i

Dodatak II Ugovoru (dodatni radovi)

Otvoreni postupak

Pregovarači postupak bez prethodne objave

22.10.2014.

15.12.2014.

06.03.2015.

2.095.987,19

119.912,50

148.377,75

70 kalendarskih xxxx

60 kalendarskih xxxx

75 kalendarskih xxxx

TITAN CONSTRUCTA

d.o.o. Zagreb

22.05.2015.

2.252.237,63

Napomena: naplata penala i razlika neizvršenih radova u iznosu

40.714,05

2015/S 003-0003499

08-00-01/2014

Usluge osiguranja imovine Grada Rijeke i imovine Rijeka sporta d.o.o. u 2015. godini

Otvoreni postupak

29.12.2014.

2.383.571,76 (Grad

Rijeka = 1.971.312,25;

Rijeka sport d.o.o. =

412.259,51)

12 mjeseci

CROATIA

osiguranje d.d. Filijala Rijeka

31.12.2015.

2.383.571,76

(Grad Rijeka = 1.971.312,25;

Rijeka sport d.o.o.

= 412.259,51)

2015/S 003-0013058

11-00-37/2014

Nabava Oracle licenci i sistemske podrške za 2015.g.

Pregovarački postupak bez prethodne objave

05.01.2015.

805.046,59

1 xxxxxx

ORACLE HRVATSKA

d.o.o. Zagreb

13.03.2015.

805.046,59

2015/S 003-0004693

09-00-33/2014

Opskrba toplinskom energijom

Pregovarački postupak bez prethodne objave

08.01.2015.

584.979,10

1 xxxxxx

ENERGO d.o.o.

Rijeka

31.12.2015.

577.341,23

REDNI BROJ

BROJ OBJAVE / EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE /

PREDMET UGOVORA

VRSTA PROVEDENOG POSTUPKA

DATUM SKLAPANJA UGOVORA

IZNOS SKLOPLJENOG UGOVORA u KN

(s PDV-om)

ROK NA KOJI JE SKLOPLJEN UGOVOR

NAZIV PONUDITELJA S XXXXXX XX SKLOPLJEN

UGOVOR

KONAČNI DATUM ISPORUKE ROBE, PRUŽANJA USLUGE ILI IZVOĐENJA

RADOVA

KONAČNI UKUPNI IZNOS PLAĆEN TEMELJEM UGOVORA u KN

(s PDV-om)

2015/S 003-0012964

02-01-32/2014

Izvođenje radova na izgradnji centralne aleje na Centralnom gradskom groblju Drenova u Rijeci

Otvoreni postupak

12.01.2015.

1.556.874,25

5 mjeseci

G.p.p. Xxxxx

d.o.o. Omišalj

17.09.2015.

1.533.965,06

2015/S 003-0008568

09-00-14/2015

Usluge čuvanja osoba i imovine

Usluge iz Dodatka II B

14.01.2015.

677.445,00

12 mjeseci

SECURITAS HRVATSKA

d.o.o. Zagreb

31.12.2015.

593.666,27

2015/S 003-0004235

09-00-15/2014

Nabava usluge čišćenja - zidnih, podnih, staklenih površina, opreme i inventara te okoliša

Otvoreni postupak

16.01.2015.

547.747,67

19.01.2015.-

31.12.2015.

XXXX XXXXXXXXXX SERVISI d.o.o.

Zagreb

31.12.2015.

471.321,93

2015/S 003-0007059

02-01-26/2014

Usluga projektiranja priključne infrastrukture za Nogometni stadion Kantrida

Otvoreni postupak

16.01.2015.

1.060.148,75

02.12.2016.

URS Polska Sp. z o.o. Podružnica Zagreb za usluge

16.12.2016.

429.247,63

2015/S 003-0002067

02-04-41/2014

Uređenje sunčališta platoa i staze plaže Grčevo

Otvoreni postupak

19.01.2015.

1.222.095,88

do 30.05.2015.

SUN ADRIA

d.o.o.

11.08.2016.

689.889,13

REDNI BROJ

BROJ OBJAVE / EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE /

PREDMET UGOVORA

VRSTA PROVEDENOG POSTUPKA

DATUM SKLAPANJA UGOVORA

IZNOS SKLOPLJENOG UGOVORA u KN

(s PDV-om)

ROK NA KOJI JE SKLOPLJEN UGOVOR

NAZIV PONUDITELJA S XXXXXX XX SKLOPLJEN

UGOVOR

KONAČNI DATUM ISPORUKE ROBE, PRUŽANJA USLUGE ILI IZVOĐENJA

RADOVA

KONAČNI UKUPNI IZNOS PLAĆEN TEMELJEM UGOVORA u KN

(s PDV-om)

2015/S 003-0008924

10-00-19/2015

Odvjetničke usluge

Usluge iz Dodatka II B

20.01.2015.

303.750,00

12 mjeseci

Zajednički odvjetnički ured: Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxx Xxxxxxxxxx, Xxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxx,Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx i Xxxxx Xxxxxxxx

31.12.2015.

265.629,15

2015/S 003-0013048

11-00-65/2014

Održavanje (produljenje) licenci kroz "Integraph support" i nabava licence za "Bentley Microstation"

Otvoreni postupak

21.01.2015.

300.000,00

1 xxxxxx

KvarnerCAD d.o.o.

05.10.2015.

300.000,00

2015/S 003-0009763

00-00-000/2014

Sanacija fasade na Osnovnoj školi Xxxxxxxx Xxxxxx u Rijeci

Otvoreni postupak

13.02.2015.

2.207.500,00

3 mjeseca

Jukić-Dam d.o.o. Otok Dalmatinski

28.09.2015.

1.964.820,56

2015/S 003-0009826

11-00-17/2014

Obnavljanje tehnološkog jamstva Microsoft licenci putem Select Plus ugovora

Otvoreni postupak

23.02.2015.

1.346.193,45

3 godine

SPAN d.o.o.

Zagreb

2015/S 003-0009738

09-00-28/2014

Pružanje javne govorne usluge u fiksnoj telefoniji, usluga prijenosa podataka i usluga stalnoga pristupa

internetu

Grupa 1) Pružanje javne govorne usluge u fiksnoj telefoniji i

usluga prijenosa podataka

Otvoreni postupak

24.02.2015.

438.981,90

24 mjeseca

OT-Optima Telekom d.d.

Zagreb

31.12.2016.

393.352,64

REDNI BROJ

BROJ OBJAVE / EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE /

PREDMET UGOVORA

VRSTA PROVEDENOG POSTUPKA

DATUM SKLAPANJA UGOVORA

IZNOS SKLOPLJENOG UGOVORA u KN

(s PDV-om)

ROK NA KOJI JE SKLOPLJEN UGOVOR

NAZIV PONUDITELJA S XXXXXX XX SKLOPLJEN

UGOVOR

KONAČNI DATUM ISPORUKE ROBE, PRUŽANJA USLUGE ILI IZVOĐENJA

RADOVA

KONAČNI UKUPNI IZNOS PLAĆEN TEMELJEM UGOVORA u KN

(s PDV-om)

2015/S 003-0009738

09-00-28/2014

Pružanje javne govorne usluge u fiksnoj telefoniji, usluga prijenosa podataka i usluga stalnoga pristupa

internetu

Grupa 2) Pružanje usluga stalnog pristupa internetu

Otvoreni postupak

24.02.2015.

67.500,00

24 mjeseca

OT-Optima Telekom d.d.

Zagreb

31.12.2016.

56.250,00

2015/S 003-0012277

06-01-01/2015

Usluga tiskanja materijala u 2015. godini

Otvoreni postupak

25.02.2015.

318.482,40

01.03.2015. -

31.12.2015

Obrt Fotokopiranje i tisak Xxxxxxxx, xx.Xxxxxx Xxxxxxxx

31.12.2015.

166.214,73

2015/S 003-0009332

09-00-30/2014

Nabava poštanskih usluga za potrebe Grada Rijeke

Otvoreni postupak

03.03.2015.

1.168.667,63

10 mjeseci

CityEx d.o.o.

Zagreb

03.07.2015.

515.455,54

17-00-04/2015

Nabava odvjetničkih usluga - usluge iz Dodatka ll. B Zakona o javnoj xxxxxx

Xxxxxx iz Dodatka II B

01.03.2015.

561.750,00

13 mjeseci

ZOU X. Xxxxxxx i

X. Xxxxxxxx

31.12.2015.

467.687,50

17-00-05/2015

Nabava odvjetničkih usluga - usluge iz Dodatka ll. B Zakona o javnoj xxxxxx

Xxxxxx iz Dodatka II B

01.03.2015.

401.250,00

10 mjeseci

ZOU X.

Xxxxxxxx, X. Xxxxxxxxxx, X. Xxxxx, X. Xxxxx, X. Xxxxxxxx, X. Xxxxxx i X. Xxxxxxxx

31.12.2015.

373.335,91

2015/S 015-0008276

09-00-03/2015

Usluge oglašavanja u dnevnom tisku

Pregovarački postupak bez prethodne objave

09.03.2015.

475.000,00

09.03.2015.-

31.12.2015.

Novi list d.d.

31.12.2015.

285.457,42

REDNI BROJ

BROJ OBJAVE / EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE /

PREDMET UGOVORA

VRSTA PROVEDENOG POSTUPKA

DATUM SKLAPANJA UGOVORA

IZNOS SKLOPLJENOG UGOVORA u KN

(s PDV-om)

ROK NA KOJI JE SKLOPLJEN UGOVOR

NAZIV PONUDITELJA S XXXXXX XX SKLOPLJEN

UGOVOR

KONAČNI DATUM ISPORUKE ROBE, PRUŽANJA USLUGE ILI IZVOĐENJA

RADOVA

KONAČNI UKUPNI IZNOS PLAĆEN TEMELJEM UGOVORA u KN

(s PDV-om)

17-00-06/2015

Nabava odvjetničkih usluga- usluge iz Dodatka ll. B Zakona o javnoj xxxxxx

Xxxxxx iz Dodatka II B

01.04.2015.

147.500,00

1 xxxxxx

Odvjetničko društvo Xxxxx i partneri d.o.o.

Rijeka

31.12.2015.

0,00

2015/S 003-0022123

02-01-37/2014

Izgradnja stambenih ulica OU8a-faza 1 i 2, OU9, OUVIa-faza 1, OUVIb-faza 1 i 2 i kolno pješačkog prilaza i

pješačke površine PP10 – faza 1 sa komunalnom infrastrukturom na Martinkovcu u Rijeci

Dodatak I Ugovoru Dodatak II Ugovoru Dodatak III Ugovoru Dodatak IV Ugovoru

Otvoreni postupak

21.04.2015.

09.05.2016.

30.12.2016.

24.03.2017.

13.04.2017.

19.931.907,15

za Grad Rijeku: 12.913.160,03

101.795,36

06.05.2017.

GP Krk d.d. Krk

06.05.2017.

10.493.136,44

2015/S 003-0022061

11-00-30/2015

Usluga upravljanja sustavom ispisa

Otvoreni postupak

29.04.2015.

370.576,46

8 mjeseci

Zajednica

ponuditelja: S&T HRVATSKA

d.o.o.; Harta

d.o.o. Zagreb

29.12.2015.

352.992,04

2015/S 003-0022842

01-01-02/2015

Izrada Plana gospodarenja otpadom Grada Rijeke 2015.-2021.

Otvoreni postupak

25.05.2015.

118.750,00

1 xxxxxx

Zajednica ponuditelja: Safege d.o.o.; INSTITUT IGH

d.d.; PanGeo

Projekt d.o.o.

2015/S 003-0030612

09-00-28/2015

Poštanske usluge za potrebe Grada Rijeke

Pregovarački postupak bez prethodne objave

18.08.2015.

337.127,09

06.07.2015.-

30.09.2015.

HP-HRVATSKA POŠTA

d.d.

30.09.2015.

216.323,69

REDNI BROJ

BROJ OBJAVE / EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE /

PREDMET UGOVORA

VRSTA PROVEDENOG POSTUPKA

DATUM SKLAPANJA UGOVORA

IZNOS SKLOPLJENOG UGOVORA u KN

(s PDV-om)

ROK NA KOJI JE SKLOPLJEN UGOVOR

NAZIV PONUDITELJA S XXXXXX XX SKLOPLJEN

UGOVOR

KONAČNI DATUM ISPORUKE ROBE, PRUŽANJA USLUGE ILI IZVOĐENJA

RADOVA

KONAČNI UKUPNI IZNOS PLAĆEN TEMELJEM UGOVORA u KN

(s PDV-om)

2015/S 002-0005079

02-01-38/2014

Usluga stručnog i obračunskog nadzora i koordinatora II zaštite na radu nad izgradnjom stambenih ulica OU8a-faza 1 i 2, OU9, OUVIa-faza 1, OUVIb-faza 1 i 2 i kolno pješačkog prilaza i

pješačke površine PP10 – faza 1 sa komunalnom infrastrukturom na Martinkovcu u Rijeci

Dodatak I Ugovoru Dodatak II Ugovoru Dodatak III Ugovoru

Otvoreni postupak

08.09.2015.

30.12.2016.

13.04.2017.

02.05.2017.

665.625,00

za Grad Rijeku: 445.875,00

44.776,59

06.05.2017.

Institut IGH d.d.

06.05.2017.

490.651,60

2015/S 015-0028963

06-02-04/2015

Radovi na ugradnji sustava zaštite od djelovanja

kapilarne vlage i sanacije oštećenih zidova zgrade HNK Ivana pl. Zajca u Rijeci

2017/S 003-0003090

06-02-27/2016

Dodatni radovi na ugradnji sustava zaštite od djelovanja kapilarne vlage i sanacije oštećenih zidova zgrade HNK Ivana pl.

Zajca u Rijeci

Pregovarački postupak bez prethodne objave

14.09.2015.

21.12.2016.

1.522.504,75

380.513,53

28.09.2015.-

30.09.2016.

31.12.2016.

ARP d.o.o. Sv. Xxxx Xxxxxx

31.12.2016.

1.488.012,32

380.513,53

REDNI BROJ

BROJ OBJAVE / EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE /

PREDMET UGOVORA

VRSTA PROVEDENOG POSTUPKA

DATUM SKLAPANJA UGOVORA

IZNOS SKLOPLJENOG UGOVORA u KN

(s PDV-om)

ROK NA KOJI JE SKLOPLJEN UGOVOR

NAZIV PONUDITELJA S XXXXXX XX SKLOPLJEN

UGOVOR

KONAČNI DATUM ISPORUKE ROBE, PRUŽANJA USLUGE ILI IZVOĐENJA

RADOVA

KONAČNI UKUPNI IZNOS PLAĆEN TEMELJEM UGOVORA u KN

(s PDV-om)

2015/S 015-0038411

17-00-65/2015

Sanacija paviljona tržnice Brajda - II faza

Pregovarački postupak bez prethodne objave

23.11.2015.

1.485.750,00

1 xxxxxx

Xxxxxxx d.o.o.

Viškovo

27.03.2017.

1.405.590,32

2015/S 003-0036921

11-00-32/2015

Nabava računala i informatičke opreme putem operativnog leasinga

Otvoreni postupak

26.11.2015.

1.862.322,03

48 mjeseci

i4NEXT LEASING CROATIA D.O.O.

Zagreb

2015/S 003-0036530

06-01-06/2015

Police za knjige

Pregovarački postupak bez prethodne objave

08.12.2015.

323.306,25

1 mjesec

NAKLADNIK

V.B.Z. d.o.o. Zagreb

04.12.2015.

242.333,01

2015/S 015-0038153

11-00-32/2015

Proširenje aplikacijskog sustava winGPS za proračunsko računovodstvo i upravljanje financijama - računalni program za proračunske korisnike Riznice Grada Rijeke

Pregovarački postupak bez prethodne objave

28.12.2015.

616.875,00

30 xxxx

INFOMARE

d.o.o. Zagreb

28.01.2016.

616.875,00

2016/S 003-0000300

08-00-01/2015

Usluge osiguranja imovine Grada Rijeke i imovine Rijeka sporta d.o.o. u 2016. godini

08-00-01/2015

Dodatne usluge osiguranja imovine Grada Rijeke - dodatak ugovoru

Otvoreni postupak

30.12.2015.

04.03.2016.

1.871.945,91 (Grad

Rijeka = 1.505.086,57;

Rijeka sport d.o.o. =

366.859,34)

37.751,57 (Grad

Rijeka)

01.01.2016.-

31.12.2016.

05.03.2016.-

31.12.2016.

CROATIA

osiguranje d.d. Filijala Rijeka

31.12.2016.

1.871.945,91

(Grad Rijeka = 1.505.086,57;

Rijeka sport d.o.o.

= 366.859,34)

37.751,57 (Grad

Rijeka)

REDNI BROJ

BROJ OBJAVE / EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE /

PREDMET UGOVORA

VRSTA PROVEDENOG POSTUPKA

DATUM SKLAPANJA UGOVORA

IZNOS SKLOPLJENOG UGOVORA u KN

(s PDV-om)

ROK NA KOJI JE SKLOPLJEN UGOVOR

NAZIV PONUDITELJA S XXXXXX XX SKLOPLJEN

UGOVOR

KONAČNI DATUM ISPORUKE ROBE, PRUŽANJA USLUGE ILI IZVOĐENJA

RADOVA

KONAČNI UKUPNI IZNOS PLAĆEN TEMELJEM UGOVORA u KN

(s PDV-om)

17-00-77/2015

Nabava odvjetničkih usluga- usluge iz Dodatka ll. B Zakona o javnoj xxxxxx

Xxxxxx iz Dodatka II B

25.01.2016.

568.620,00

1 godina

ZOU X. Xxxxxxx i

X. Xxxxxxxx

30.12.2016.

433.098,90

2015/S 0003-0002782

09-00-24/2015

Usluge oglašavanja u dnevnom tisku

Pregovarački postupak bez prethodne objave

15.01.2016.

454.451,00

15.01.2016.-

31.12.2016.

Novi list d.d.

Rijeka

31.12.2016.

208.823,66

2015/S 003-0002622

09-00-17/2015

Opskrba toplinskom energijom

Pregovarački postupak bez prethodne objave

18.01.2016.

613.754,10

1 xxxxxx

ENERGO d.o.o.

Rijeka

31.12.2016.

546.280,01

2015/S 002-0033392

01-01-06/2015

Izrada projektne dokumentacije za uređenje obalne šetnice s plažama- zapad:xxxxxxx A i B

Otvoreni postupak

18.01.2016.

612.500,00

8 mjeseci

ANTON d.o.o.

Poreč

18.11.2016.

612.500,00

2016/S 003-0002334

09-00-14/2015

Usluge čuvanja osoba i imovine za potrebe Grada Rijeke u 2016. godini

Usluge iz Dodatka II B

19.01.2016.

848.580,00

01.01.2016.-

31.12.2016.

Securitas Hrvatska d.o.o.

31.12.2016.

755.568,32

2016/S 003-0002093

09-00-15/2015

Pružanje usluga čišćenja – zidnih, podnih, staklenih površina, opreme i inventara te okoliša

Otvoreni postupak

22.01.2016.

519.810,00

01.02.2016.-

31.12.2016.

Adriatic servis d.o.o.

31.12.2016.

464.936,23

2016/S 003-0002605

06-01-07/2016

Usluga tiskanja materijala u 2016. godini

Otvoreni postupak

08.02.2016.

248.515,11

10 mjeseci

Obrt Fotokopiranje i tisak Xxxxxxxx, xx.Xxxxxx Xxxxxxxx

31.12.2016.

152.180,20

REDNI BROJ

BROJ OBJAVE / EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE /

PREDMET UGOVORA

VRSTA PROVEDENOG POSTUPKA

DATUM SKLAPANJA UGOVORA

IZNOS SKLOPLJENOG UGOVORA u KN

(s PDV-om)

ROK NA KOJI JE SKLOPLJEN UGOVOR

NAZIV PONUDITELJA S XXXXXX XX SKLOPLJEN

UGOVOR

KONAČNI DATUM ISPORUKE ROBE, PRUŽANJA USLUGE ILI IZVOĐENJA

RADOVA

KONAČNI UKUPNI IZNOS PLAĆEN TEMELJEM UGOVORA u KN

(s PDV-om)

2016/S 003-0004486

01-01-11/2016

Izrada Glavnog plana razvoja riječkog prometnog pravca na području grada Rijeke

Otvoreni postupak

19.02.2016.

1.666.250,00

01.09.2016.

Zajednica ponuditelja: GEKOM d.o.o.; MCRIT s.l.;

Xxxxx d.o.o.

ugovor raskinut

2016/S 003-0004550

11-00-33/2015

Konsolidacija Internet Edge sustava

Otvoreni postupak

01.10.2015.

497.346,25

3 mjeseca

SPAN d.o.o.

31.12.2015.

477.865,00

2016/S 015-0006746

11-00-25/2016

Nabava licenci za aplikacijski sustav winGPS

Pregovarački postupak bez prethodne objave

29.03.2016.

455.000,00

1 mjesec

Infomare d.o.o.

Rijeka

31.12.2016.

455.000,00

2016/S 003-0007325

02-01-05/2015

Izvođenje javnih radova na građevini Rekonstrukcija kolno pješačkog prilaza za zgrade branitelja I faza

Otvoreni postupak

04.04.2016.

925.382,68

za Grad Rijeku: 662.463,50

4 mjeseca

GP "Krk" d.d. Krk

18.11.2016.

689.724,16

2016/S 003-0010789

17-00-25/2016

Energetska obnova Osnovne škole Xxxxxx Xxxxx

Dodatak I Dodatak II

Otvoreni postupak

17.05.2016.

14.10.2016.

15.11.2016.

6.515.985,75

391.806,36

30.403,18

6 mjeseci

VG5 d.o.o. Ljubljana

15.12.2016.

6.937.038,90

REDNI BROJ

BROJ OBJAVE / EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE /

PREDMET UGOVORA

VRSTA PROVEDENOG POSTUPKA

DATUM SKLAPANJA UGOVORA

IZNOS SKLOPLJENOG UGOVORA u KN

(s PDV-om)

ROK NA KOJI JE SKLOPLJEN UGOVOR

NAZIV PONUDITELJA S XXXXXX XX SKLOPLJEN

UGOVOR

KONAČNI DATUM ISPORUKE ROBE, PRUŽANJA USLUGE ILI IZVOĐENJA

RADOVA

KONAČNI UKUPNI IZNOS PLAĆEN TEMELJEM UGOVORA u KN

(s PDV-om)

2016/S 003-0004362

10-00-22/2015

Odvjetničke usluge

Usluge iz Dodatka II B

04.01.2016.

303.750,00

12 mjeseci

Zajednički odvjetnički ured: Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxx Xxxxxxxxxx, Xxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxx,Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx i Xxxxx Xxxxxxxx

31.12.2016.

303.750,00

17-00-76/2015

Nabava odvjetničkih usluga - usluge iz Dodatka ll. B Zakona o javnoj xxxxxx

Xxxxxx iz Dodatka II B

02.02.2016.

401.250,00

1 godina

ZOU X.

Xxxxxxxx, X. Xxxxxxxxxx, X. Xxxxx, X. Xxxxx, X. Xxxxxxxx, X. Xxxxxx i X. Xxxxxxxx

30.12.2016.

395.710,93

2016/S 003-0012396

11-00-63/2016

Nabava Microsoft licenci putem Select Plus ugovora

Otvoreni postupak

30.05.2016.

2.820.404,00

30 xxxx

SPAN d.o.o.

Zagreb

02.06.2016.

2.820.404,00

2016/S 003-0012751

17-00-13/2016

Energetska obnova Podcentra predškolskog odgoja Krijesnica

2016/S 003-0023804

17-00-88/2016

Dodatni radovi na energetskoj obnovi PPO Krijesnica

Otvoreni postupak

Pregovarački postupak bez prethodne objave

07.06.2016.

18.10.2016.

806.113,25

201.430,93

3 mjeseca

21.10.2016.

Xxxxxx, Vukovina, Velika Gorica

28.10.2016.

1.007.422,23

REDNI BROJ

BROJ OBJAVE / EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE /

PREDMET UGOVORA

VRSTA PROVEDENOG POSTUPKA

DATUM SKLAPANJA UGOVORA

IZNOS SKLOPLJENOG UGOVORA u KN

(s PDV-om)

ROK NA KOJI JE SKLOPLJEN UGOVOR

NAZIV PONUDITELJA S XXXXXX XX SKLOPLJEN

UGOVOR

KONAČNI DATUM ISPORUKE ROBE, PRUŽANJA USLUGE ILI IZVOĐENJA

RADOVA

KONAČNI UKUPNI IZNOS PLAĆEN TEMELJEM UGOVORA u KN

(s PDV-om)

2016/S 003-0012755

17-00-15/2016

Energetska obnova Podcentra predškolskog odgoja Turnić

2016/S 003-0023803

17-00-87/2016

Dodatni radovi na energetskoj obnovi PPO Turnić

Otvoreni postupak

Pregovarački postupak bez prethodne objave

07.06.2016.

18.10.2016.

855.996,26

213.958,40

3 mjeseca

21.10.2016.

Xxxxxx, Vukovina, Velika Gorica

28.10.2016.

1.069.926,93

2016/S 003-0013217

17-00-27/2016

Energetska obnova Osnovne škole Xxxx Xxxxxxxxx

Dodatak I Ugovoru

Otvoreni postupak

08.06.2016.

19.08.2016.

1.277.500,00

122.087,50

3 mjeseca

METALBENETON

d.o.o. SVETI XXXX ZAČRETJE

26.08.2016.

1.325.021,85

2016/S 003-0014123

17-00-29/2016

Energetska obnova Osnovne škole Kantrida - 1. faza radova

Otvoreni postupak

23.06.2016.

1.408.727,88

3 mjeseca

Izo građenje konzalting d.o.o.

Osijek

01.09.2016.

1.300.558,79

2016/S 003-0015545

07-00-03/2016

Održavanja elektroničke i električne opreme i instalacija u sportskim objektima Grada Rijeke

Otvoreni postupak

20.06.2016.

899.450,00

6 mjeseci

ISKRATRADE

d.o.o. Rijeka

31.12.2016.

897.162,50

REDNI BROJ

BROJ OBJAVE / EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE /

PREDMET UGOVORA

VRSTA PROVEDENOG POSTUPKA

DATUM SKLAPANJA UGOVORA

IZNOS SKLOPLJENOG UGOVORA u KN

(s PDV-om)

ROK NA KOJI JE SKLOPLJEN UGOVOR

NAZIV PONUDITELJA S XXXXXX XX SKLOPLJEN

UGOVOR

KONAČNI DATUM ISPORUKE ROBE, PRUŽANJA USLUGE ILI IZVOĐENJA

RADOVA

KONAČNI UKUPNI IZNOS PLAĆEN TEMELJEM UGOVORA u KN

(s PDV-om)

2016/S 003-0021531

06-02-17/2016

Usluga izrade skulpture Riječkog dvoglavog orla

Pregovarački postupak bez prethodne objave

01.07.2016.

926.228,00

31.03.2017.

XXXXXX XXXXXXXX; LJEVAONICA UMJETNINA ALU D.O.O.

Zagreb

31.03.2017.

926.228,00

2016/S 003-0016679

17-00-31/2016

Sanacija unutrašnjosti sportske dvorane Osnovne škole Srdoči

Otvoreni postupak

22.07.2016.

941.784,14

2 mjeseca

STOLARIJA GOOOD d.o.o.

Osijek

16.09.2016.

846.150,26

2016/S 015-0018505

11-00-26/2016

Usluga uvođenja modula Riznice u poslovni sustav Grada Rijeke s nadogradnjom

Pregovarački postupak bez prethodne objave

05.09.2016.

499.625,00

31.12.2016.

Infomare d.o.o.

Zagreb

31.03.2017.

481.250,00

2016/S002-0016901

02-01-36/2016

Izvođenje javnih radova na građevini rekonstrukcija raskrižja Škurinjska draga u Rijeci

Otvoreni postupak

30.09.2016.

6.440.906,16

7 mjeseci

GP "Krk" d.d. Krk

31.07.2017.

6.440.906,16

2016/S 003-0023722

11-00-15/2016

Nabava računala i informatičke opreme putem operativnog leasinga

Pregovarački postupak bez prethodne objave

25.10.2016.

2.096.952,54

48 mjeseci

i4next leasing Croatia d.o.o.

2016/S 003-0027184

02-04-18/2016

Opskrba električnom energijom

Otvoreni postupak

31.10.2016.

4.797.956,76

14 mjeseci

HEP - Opskrba

d.o.o. Zagreb

31.12.2017.

4.760.036,54

REDNI BROJ

BROJ OBJAVE / EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE /

PREDMET UGOVORA

VRSTA PROVEDENOG POSTUPKA

DATUM SKLAPANJA UGOVORA

IZNOS SKLOPLJENOG UGOVORA u KN

(s PDV-om)

ROK NA KOJI JE SKLOPLJEN UGOVOR

NAZIV PONUDITELJA S XXXXXX XX SKLOPLJEN

UGOVOR

KONAČNI DATUM ISPORUKE ROBE, PRUŽANJA USLUGE ILI IZVOĐENJA

RADOVA

KONAČNI UKUPNI IZNOS PLAĆEN TEMELJEM UGOVORA u KN

(s PDV-om)

2016/S 003-0029194

02-01-14/2016

Izvođenje javnih radova na građevini Produženje XX XXX i SPOJ SA OU XXI (SPOJ CESTE A) NA

LOKACIJI BOK DRENOVA

Dodatak I Ugovoru

Otvoreni postupak

22.12.2016.

08.11.2017.

6.604.070,60

Grada Rijeka= 6.071.482,40

7 mjeseci

Vodogradnja Rijeka d.o.o. Kukuljanovo

2017/S 003-0003092

06-02-22/2016

Radovi na adaptaciji dijela H zgrade u bivšem kompleksu Xxxxxx Xxxxxx

Dodatak I Ugovoru Dodatak II Ugovoru

Dodatni radovi na adaptaciji dijela H

zgrade u bivšem kompleksu Xxxxxx Xxxxxx

Otvoreni postupak

27.12.2016.

16.05.2017.

10.07.2017.

5.907.670,11

886.150,51

120 xxxx

do 10.07.2017.

VG5 d.o.o. Ljubljana

10.07.2017.

5.907.670,11

886.150,51

2017/S 003-0001110

08-00-01/2016

Usluge osiguranja imovine Grada Rijeke i imovine Rijeka sporta d.o.o. u 2017. godini

2017/S 014-0014878

08-00-01/2016

Dodatak I Ugovoru

Otvoreni postupak

28.12.2016.

27.06.2017.

3.089.656,89

(Grad Rijeka = 2.701.737,88;

Rijeka sport d.o.o. =

387.919,01

19.073,88 (Grad

Rijeka)

01.01.2017.-

31.12.2017.

CROATIA

osiguranje d.d.

Zagreb

31.12.2017.

3.089.656,89

(Grad Rijeka = 2.701.737,88;

Rijeka sport d.o.o.

= 387.919,01

19.073,88 (Grad

Rijeka)

2017/S 003-0001117

08-00-07/2016

Usluga osiguranja imovine Grada Rijeke naknadno preuzete na upravljanje

Otvoreni postupak

30.12.2016.

244.316,45

12 mjeseci

CROATIA

osiguranje d.d.

Zagreb

31.12.2017.

244.316,45

REDNI BROJ

BROJ OBJAVE / EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE /

PREDMET UGOVORA

VRSTA PROVEDENOG POSTUPKA

DATUM SKLAPANJA UGOVORA

IZNOS SKLOPLJENOG UGOVORA u KN

(s PDV-om)

ROK NA KOJI JE SKLOPLJEN UGOVOR

NAZIV PONUDITELJA S XXXXXX XX SKLOPLJEN

UGOVOR

KONAČNI DATUM ISPORUKE ROBE, PRUŽANJA USLUGE ILI IZVOĐENJA

RADOVA

KONAČNI UKUPNI IZNOS PLAĆEN TEMELJEM UGOVORA u KN

(s PDV-om)

2017/S 003-0003088

06-02-24/2016

Usluge izrade izvedbenog projekta T građevine u ex bloku Xxxxxx Xxxxxx

Pregovarački postupak bez prethodne objave

02.01.2017.

1.537.500,00

120 xxxx

Zajednica ponuditelja: Xxxxxx i suradnici d.o.o.; ARHITEKTONSK I XXXX XXXXXXXX

ANTE d.o.o.

04.05.2017.

1.537.500,00

2017/S 003-0002781

09-00-28/2016

Xxxxxx oglašavanja u dnevnom tisku

Pregovarački postupak bez prethodne objave

03.01.2017.

390.875,00

1 xxxxxx

Novi list d.d.

Rijeka

31.12.2017.

189.172,66

2017/S 003-0000733

09-00-19/2016

Pružanje usluga čišćenja - zidnih, podnih, staklenih površina, opreme i inventara te okoliša

Otvoreni postupak

03.01.2017.

716.527,50

13 mjeseci

Samsic d.o.o.

Zagreb

14.08.2017.

390.228,52

09-00-18/2016

Usluge čuvanja osoba i xxxxxxx

Xxxxxx iz Dodatka II B

04.01.2017.

936.975,00

04.01.2017.-

31.12.2017.

Securitas Hrvatska d.o.o.

31.12.2017.

856.728,76

2017/S 003-0003267

11-00-75/2016

Usluga dodatne nadogradnje modula Riznica

Pregovarački postupak bez prethodne objave

25.01.2017.

719.250,00

1 mjesec

INFOMARE

d.o.o. Zagreb

28.02.2017.

719.250,00

2017/S 003-0001541

02-05-03/2016

Pružanje usluga preseljenja stvari iz stanova i poslovnih prostora u vlasništvu Grada Rijeke u ovršnim postupcima u 2017. godini

Otvoreni postupak

26.01.2017.

323.125,00

12 mjeseci

MDB

d.o.o.podružnica Omišalj

05.01.2018.

172.632,50

REDNI BROJ

BROJ OBJAVE / EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE /

PREDMET UGOVORA

VRSTA PROVEDENOG POSTUPKA

DATUM SKLAPANJA UGOVORA

IZNOS SKLOPLJENOG UGOVORA u KN

(s PDV-om)

ROK NA KOJI JE SKLOPLJEN UGOVOR

NAZIV PONUDITELJA S XXXXXX XX SKLOPLJEN

UGOVOR

KONAČNI DATUM ISPORUKE ROBE, PRUŽANJA USLUGE ILI IZVOĐENJA

RADOVA

KONAČNI UKUPNI IZNOS PLAĆEN TEMELJEM UGOVORA u KN

(s PDV-om)

2017/S 003-0003270

11-00-72/2016

Nabava licenci za aplikacijski sustav winGPS

Pregovarački postupak bez prethodne objave

27.01.2017.

406.250,00

11 mjeseci

INFOMARE

d.o.o. Zagreb

31.12.2017.

406.250,00

10-00-20/2016

Odvjetničke usluge (zastupanje u građanskim predmetima, zemljišno knjižni i stečajni postupci)

Usluge iz Dodatka II B

11.01.2017.

303.750,00

12 mjeseci

Zajednički odvjetnički ured: Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxx Xxxxxxxxxx, Xxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxx,Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx i Xxxxx Xxxxxxxx

31.12.2017.

303.750,00

2017/S 003-0004980

09-00-21/2016

Isporuka toplinske energije

Otvoreni postupak

15.02.2017.

586.117,50

1 xxxxxx

ENERGO d.o.o.

Rijeka

31.12.2017.

586.117,50

2017/S 003-0004278

09-00-27/2016

Pružanje javne govorne usluge u fiksnoj telefoniji, usluga prijenosa podataka i usluga stalnoga pristupa

internetu

Grupa 1) Pružanje usluga stalnog pristupa internetu

Otvoreni postupak

20.01.2017.

56.970,00

2 godine

VIPnet d.o.o.

REDNI BROJ

BROJ OBJAVE / EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE /

PREDMET UGOVORA

VRSTA PROVEDENOG POSTUPKA

DATUM SKLAPANJA UGOVORA

IZNOS SKLOPLJENOG UGOVORA u KN

(s PDV-om)

ROK NA KOJI JE SKLOPLJEN UGOVOR

NAZIV PONUDITELJA S XXXXXX XX SKLOPLJEN

UGOVOR

KONAČNI DATUM ISPORUKE ROBE, PRUŽANJA USLUGE ILI IZVOĐENJA

RADOVA

KONAČNI UKUPNI IZNOS PLAĆEN TEMELJEM UGOVORA u KN

(s PDV-om)

2017/S 003-0004278

09-00-27/2016

Pružanje javne govorne usluge u fiksnoj telefoniji, usluga prijenosa podataka i usluga stalnoga pristupa

internetu

Grupa 2) Pružanje javne govorne usluge u fiksnoj telefoniji i usluga prijenosa podataka

Otvoreni postupak

02.03.2017.

372.395,50

2 godine

OT-Optima Telekom d.d.

Zagreb

2017/S 003-0006387

02-01-41/2016

Izvođenje javnih radova na izgradnji upojne građevine na Martinkovcu

u Rijeci

Dodatak I Ugovoru

Otvoreni postupak

30.03.2017.

1.477.313,69

16.08.2017.

GP KRK d.d. Krk

16.08.2017.

1.461.330,88

2017/S 0F3-0006880

02-01-09/2017

Uređenje trga ispred odarnica na groblju Kozala

Otvoreni postupak

07.04.2017.

687.800,00

50 radnih xxxx

Kvarner graditeljstvo d.o.o.

29.06.2017.

627.588,31

2017/S 0F3-0014354

06-02-08/2017

Izrada projektne dokumentacije prenamjene xxxxx Xxxxx u xxxx muzej

Dodatak I Ugovoru

Otvoreni postupak

17.04.2017.

810.287,50

15.375,00

Marine and Energy Solutions DIV d.o.o.

Zagreb

REDNI BROJ

BROJ OBJAVE / EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE /

PREDMET UGOVORA

VRSTA PROVEDENOG POSTUPKA

DATUM SKLAPANJA UGOVORA

IZNOS SKLOPLJENOG UGOVORA u KN

(s PDV-om)

ROK NA KOJI JE SKLOPLJEN UGOVOR

NAZIV PONUDITELJA S XXXXXX XX SKLOPLJEN

UGOVOR

KONAČNI DATUM ISPORUKE ROBE, PRUŽANJA USLUGE ILI IZVOĐENJA

RADOVA

KONAČNI UKUPNI IZNOS PLAĆEN TEMELJEM UGOVORA u KN

(s PDV-om)

100

2017/S 0F3-0010510

02-04-33/2017

Uređenje parka Pomerio i rekonstrukcija Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx

Dodatak I Ugovoru Dodatak II Ugovoru Dodatak III Ugovoru

Otvoreni postupak

24.05.2017.

7.118.663,43

21.02.2018.

15.05.2018.

Xxxxxx gradbeništvo in druge storitve

d.o.o. Kozina, Slovenija

101

2017/S 0F2-0008890

17-00-39/2017

Energetska obnova Osnovne škole Kantrida (sanacija fasade) - 2. faza

Dodatak I Ugovoru Dodatak II Ugovoru Dodatak III Ugovoru

Otvoreni postupak

13.07.2017.

1.116.897,50

52.166,11

33.588,81

19.246,25

3 mjeseca

27.11.2017.

18.12.2017.

30.12.2017.

Izo građenje konzalting d.o.o.

Osijek

30.12.2017.

1.221.898,67

102

2017/S 0F2-0011688

17-00-40/2017

Uređenje unutrašnjosti Osnovne škole Xxxxxx Xxxxx

Dodatak I Ugovoru

Dodatak II Ugovoru

Otvoreni postupak

23.08.2017.

1.120.872,81

28.860,28

2 mjeseca

15.11.2017.

11.12.2017.

Barić gradnja, zadruga za građevinarstvo

11.12.2017.

1.149.733,09

103

2017/S 0F2-0011892

17-00-50/2017

Energetska obnova Osnovne xxxxx Xxxxx Xxxxx

Xxxxxxx X. Ugovoru Dodatak ll. ugovoru

Otvoreni postupak

28.08.2017.

13.10.2017.

25.04.2018.

8.325.843,74

437.595,39

8 mjeseci

31.05.2018.

VG5 d.o.o. Ljubljana

REDNI BROJ

BROJ OBJAVE / EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE /

PREDMET UGOVORA

VRSTA PROVEDENOG POSTUPKA

DATUM SKLAPANJA UGOVORA

IZNOS SKLOPLJENOG UGOVORA u KN

(s PDV-om)

ROK NA KOJI JE SKLOPLJEN UGOVOR

NAZIV PONUDITELJA S XXXXXX XX SKLOPLJEN

UGOVOR

KONAČNI DATUM ISPORUKE ROBE, PRUŽANJA USLUGE ILI IZVOĐENJA

RADOVA

KONAČNI UKUPNI IZNOS PLAĆEN TEMELJEM UGOVORA u KN

(s PDV-om)

104

2017/S 0F2-0010735

17-00-42/2017

Energetska obnova Osnovne škole Pećine

Dodatak l. Ugovoru

Otvoreni postupak

30.08.2017.

04.04.2018.

5.096.718,16

7 mjeseci

31.05.2018.

Zanatoprema, zanatska zadruga

105

2017/S 0F2-0011895

17-00-08/2017

Energetska obnova PPO Krnjevo

Dodatak l. Ugovoru Dodatak ll. Ugovoru

Otvoreni postupak

31.08.2017.

07.11.2017.

06.04.2018.

3.457.183,28

222.240,18

7 mjeseci

09.04.2018.

10.05.2018.

Izo građenje konzalting d.o.o.

Osijek

08.05.2018.

3.453.591,50

106

2017/S 0F2-0013732

17-00-48/2017

Izvođenje radova energetske obnove OŠ Kozala

Dodatak l. Ugovoru

Otvoreni postupak

18.09.2017.

24.04.2018.

8.111.737,50

7 mjeseci

08.06.2018.

Zanatoprema, zanatska zadruga

107

2017/S 0F3-0022586

06-02-02/2017

Radovi na rekonstrukciji dijela vanjske stolarije u prizemlju zgrade HNK Ivana pl. Zajca

Dodatak I Ugovoru

Otvoreni postupak

21.08.2017.

1.392.673,75

11.197,24

120 xxxx

LOKVE d.o.o.

Lokve

REDNI BROJ

BROJ OBJAVE / EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE /

PREDMET UGOVORA

VRSTA PROVEDENOG POSTUPKA

DATUM SKLAPANJA UGOVORA

IZNOS SKLOPLJENOG UGOVORA u KN

(s PDV-om)

ROK NA KOJI JE SKLOPLJEN UGOVOR

NAZIV PONUDITELJA S XXXXXX XX SKLOPLJEN

UGOVOR

KONAČNI DATUM ISPORUKE ROBE, PRUŽANJA USLUGE ILI IZVOĐENJA

RADOVA

KONAČNI UKUPNI IZNOS PLAĆEN TEMELJEM UGOVORA u KN

(s PDV-om)

108

2017/S 0F3-0022587

06-02-14/2017

Radovi na uređenju interijera prostora Rijeka 2020

Otvoreni postupak

30.08.2017.

3.355.863,75

150 xxxx

Xxxxx d.o.o. Zagreb

109

2018/S 0F3-0000564

00-00-000/2017

Sustav upravljanja imovinom Grada Rijeke - baza imovine II. faza - nabava licenci

Otvoreni postupak

27.12.2017.

987.500,00

1 mjesec

EKONERG -

institut za energetiku i zaštitu okoliša d.o.o.

26.01.2018.

987.500,00

110

2018/S 0F3-0001429

08-00-01/2017

Usluge osiguranja imovine Grada Rijeke i imovine Rijeka sporta d.o.o. u 2018. godini

Otvoreni postupak

28.12.2017.

3.098.725,35

(Grad Rijeka = 2.747.563,03;

Rijeka sport d.o.o. =

351.163,32

01.01.2018.-

31.12.2018.

CROATIA

osiguranje d.d.

Zagreb

111

2017/S 0F3-0024926

11-00-51/2017

Nabava računala i informatičke opreme putem operativnog leasinga

Otvoreni postupak

30.10.2017.

1.725.694,93

48 mjeseci

i4next leasing Croatia d.o.o.

II) Registar okvirnih sporazuma

REDNI BROJ

BROJ OBJAVE / EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE /

PREDMET OS / UGOVORA

VRSTA PROVEDENOG POSTUPKA

DATUM SKLAPANJA

OS-a / UGOVORA

IZNOS SKLOPLJENOG

OS-a / UGOVORA u KN

(s PDV-om)

ROK NA KOJI JE SKLOPLJEN OS / UGOVOR

NAZIV PONUDITELJA S KOJIM/A JE SKLOPLJEN OS / UGOVOR

KONAČNI DATUM ISPORUKE ROBE, PRUŽANJA USLUGE ILI IZVOĐENJA RADOVA OS-a / UGOVORA

KONAČNI UKUPNI IZNOS PLAĆEN TEMELJEM OS-a / UGOVORA u KN

(s PDV-om)

N-03-V-148745-281108

OKVIRNI SPORAZUM (OS)

06-12-08

Konzervatorsko-restauratorski radovi na Upravnoj zgradi bivše rafinerije šećera i zgradi Filodrammatice u Rijeci

Otvoreni postupak

28.11.2008.

29.283.500,00

4 godine

Hrvatski restauratorski zavod

21.12.2015.

5.451.701,00

UGOVORI SKLOPLJENI TEMELJEM OS-a

1.1.

Konzervatorsko-restauratorski radovi na Upravnoj zgradi bivše rafinerije šećera i zgradi Filodrammatice u Rijeci broj ugovora 07-30/2009

21.04.2009.

1.570.488,00

1 xxxxxx

Hrvatski restauratorski zavod

26.08.2010.

1.575.875,00

Napomena: prekoračenje u

iznosu od 5.387,00 kn

sastoji se u izvanrednoj usluzi postave skele na

stropu za izvršenje konzervatorsko- restauratorskih

radova.

1.2.

Konzervatorsko-restauratorski radovi na Upravnoj zgradi bivše rafinerije šećera i zgradi Filodrammatice u Rijeci broj ugovora 07-33/2010

07.06.2010.

1.551.174,00

1 xxxxxx

Hrvatski restauratorski zavod

28.11.2011.

1.551.174,00

1.3.

Konzervatorsko-restauratorski radovi na Upravnoj zgradi bivše rafinerije šećera i zgradi Filodrammatice u Rijeci broj ugovora 07-58/2011

26.07.2011.

1.231.228,00

390 xxxx od uvođenja u posao (do 30.09.2012.)

Hrvatski restauratorski zavod

03.01.2014.

1.231.228,00

1.4.

Konzervatorsko-restauratorski radovi na Upravnoj zgradi bivše rafinerije šećera i zgradi Filodrammatice u Rijeci broj ugovora 07-27/2012

29.5.2012.

1.093.424,00

899 xxxx (do najkasnije 31.12.2014.)

Hrvatski restauratorski zavod

21.12.2015.

1.093.424,00

REDNI BROJ

BROJ OBJAVE / EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE /

PREDMET OS / UGOVORA

VRSTA PROVEDENOG POSTUPKA

DATUM SKLAPANJA

OS-a / UGOVORA

IZNOS SKLOPLJENOG

OS-a / UGOVORA u KN

(s PDV-om)

ROK NA KOJI JE SKLOPLJEN OS / UGOVOR

NAZIV PONUDITELJA S KOJIM/A JE SKLOPLJEN OS / UGOVOR

KONAČNI DATUM ISPORUKE ROBE, PRUŽANJA USLUGE ILI IZVOĐENJA RADOVA OS-a / UGOVORA

KONAČNI UKUPNI IZNOS PLAĆEN TEMELJEM OS-a / UGOVORA u KN

(s PDV-om)

OKVIRNI SPORAZUM (OS)

N-03-V-106034-150211 11-00-37/2010

Usluga održavanja aktivne i pasivne komunikacijske opreme 1.

Grupa: Sistemska podrška za CISCO opremu i mrežne

tehnologije

Otvoreni postupak

31.12.2010.

605.160,00

4 godine

Infosistem d.d.

18.03.2015.

426.653,54

UGOVORI SKLOPLJENI TEMELJEM OS-a

2.1.

Usluga održavanja aktivne i pasivne komunikacijske opreme

1. Grupa: Sistemska podrška za CISCO opremu i mrežne tehnologije

31.12.2010.

151.290,00

1 xxxxxx

Infosistem d.d.

31.12.2011.

150.411,37

2.2.

Usluga održavanja aktivne i pasivne komunikacijske opreme

1. Grupa: Sistemska podrška za CISCO opremu i mrežne tehnologije

30.12.2011.

149.814,00

1 xxxxxx

Infosistem d.d.

31.12.2012.

126.914,09

2.3.

Usluga održavanja aktivne i pasivne komunikacijske opreme

1. Grupa: Sistemska podrška za CISCO opremu i mrežne tehnologije

31.12.2012.

80.000,00

1 xxxxxx

Infosistem d.d.

19.3.2014.

79.799,30

2.4.

Usluga održavanja aktivne i pasivne komunikacijske opreme

1. Grupa: Sistemska podrška za CISCO opremu i mrežne tehnologije

31.12.2013.

70.000,00

1 xxxxxx

Infosistem d.d.

18.03.2015.

69.528,78

OKVIRNI SPORAZUM (OS)

N-03-V-106034-150211 11-00-37/2010

Usluga održavanja aktivne i pasivne komunikacijske opreme 2.

Grupa: Sistemska podrška za

CISCO IOS

Otvoreni postupak

31.12.2010.

325.950,00

4 godine

Infosistem d.d.

22.01.2015.

200.532,31

UGOVORI SKLOPLJENI TEMELJEM OS-a

3.1.

Usluga održavanja aktivne i pasivne komunikacijske opreme

2. Grupa: Sistemska podrška za

CISCO IOS

31.12.2010.

81.487,50

1 xxxxxx

Infosistem d.d.

31.12.2011.

83.396,46

REDNI BROJ

BROJ OBJAVE / EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE /

PREDMET OS / UGOVORA

VRSTA PROVEDENOG POSTUPKA

DATUM SKLAPANJA

OS-a / UGOVORA

IZNOS SKLOPLJENOG

OS-a / UGOVORA u KN

(s PDV-om)

ROK NA KOJI JE SKLOPLJEN OS / UGOVOR

NAZIV PONUDITELJA S KOJIM/A JE SKLOPLJEN OS / UGOVOR

KONAČNI DATUM ISPORUKE ROBE, PRUŽANJA USLUGE ILI IZVOĐENJA RADOVA OS-a / UGOVORA

KONAČNI UKUPNI IZNOS PLAĆEN TEMELJEM OS-a / UGOVORA u KN

(s PDV-om)

UGOVORI SKLOPLJENI TEMELJEM OS-a

3.2.

Usluga održavanja aktivne i pasivne komunikacijske opreme

2. Grupa: Sistemska podrška za

CISCO IOS

30.12.2011.

79.950,00

1 xxxxxx

Infosistem d.d.

31.12.2012.

40.159,60

3.3.

Usluga održavanja aktivne i pasivne komunikacijske opreme

2. Grupa: Sistemska podrška za

CISCO IOS

31.12.2012.

44.850,00

1 xxxxxx

Infosistem d.d.

19.03.2014.

44.587,50

3.4.

Usluga održavanja aktivne i pasivne komunikacijske opreme

2. Grupa: Sistemska podrška za

CISCO IOS

31.12.2013.

32.500,00

1 xxxxxx

Infosistem d.d.

22.01.2015.

32.388,75

OKVIRNI SPORAZUM (OS)

N-03-V-106034-150211 11-00-37/2010

Usluga održavanja aktivne i pasivne komunikacijske opreme

3. Grupa: Preventivno održavanje jedinica za besprekidno napajanje

Otvoreni postupak

31.12.2010.

479.222,76

4 godine

MEP d.o.o.

21.01.2015.

217.535,60

UGOVORI SKLOPLJENI TEMELJEM OS-a

4.1.

Usluga održavanja aktivne i pasivne komunikacijske opreme

3. Grupa: Preventivno održavanje

jedinica za besprekidno napajanje

31.12.2010.

119.805,69

1 xxxxxx

MEP d.o.o.

31.12.2011.

85.571,10

4.2.

Usluga održavanja aktivne i pasivne komunikacijske opreme

3. Grupa: Preventivno održavanje

jedinica za besprekidno napajanje

30.12.2011.

69.850,47

1 xxxxxx

MEP d.o.o.

31.12.2012.

53.011,75

4.3.

Usluga održavanja aktivne i pasivne komunikacijske opreme

3. Grupa: Preventivno održavanje

jedinica za besprekidno napajanje

31.12.2012.

49.986,26

1 xxxxxx

MEP d.o.o.

15.01.2014.

48.375,00

4.4.

Usluga održavanja aktivne i pasivne komunikacijske opreme

3. Grupa: Preventivno održavanje

jedinica za besprekidno napajanje

31.12.2013.

49.986,26

1 xxxxxx

MEP d.o.o.

21.01.2015.

30.577,75

REDNI BROJ

BROJ OBJAVE / EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE /

PREDMET OS / UGOVORA

VRSTA PROVEDENOG POSTUPKA

DATUM SKLAPANJA

OS-a / UGOVORA

IZNOS SKLOPLJENOG

OS-a / UGOVORA u KN

(s PDV-om)

ROK NA KOJI JE SKLOPLJEN OS / UGOVOR

NAZIV PONUDITELJA S KOJIM/A JE SKLOPLJEN OS / UGOVOR

KONAČNI DATUM ISPORUKE ROBE, PRUŽANJA USLUGE ILI IZVOĐENJA RADOVA OS-a / UGOVORA

KONAČNI UKUPNI IZNOS PLAĆEN TEMELJEM OS-a / UGOVORA u KN

(s PDV-om)

OKVIRNI SPORAZUM (OS)

N-03-V-106034-150211 11-00-37/2010

Usluga održavanja aktivne i pasivne komunikacijske opreme

4. Grupa: Održavanje WEB kamera

Otvoreni postupak

31.12.2010.

316.848,00

4 godine

Multilink d.o.o.

12.02.2015.

215.146,25

UGOVORI SKLOPLJENI TEMELJEM OS-a

5.1.

Usluga održavanja aktivne i pasivne komunikacijske opreme

4. Grupa: Održavanje WEB kamera

31.12.2010.

79.212,00

1 xxxxxx

Multilink d.o.o.

31.12.2011.

68.880,00

5.2.

Usluga održavanja aktivne i pasivne komunikacijske opreme

4. Grupa: Održavanje WEB kamera

30.12.2011.

79.212,00

1 xxxxxx

Multilink d.o.o.

31.12.2012.

49.735,00

5.3.

Usluga održavanja aktivne i pasivne komunikacijske opreme

4. Grupa: Održavanje WEB kamera

31.12.2012.

58.625,00

1 xxxxxx

Multilink d.o.o.

21.02.2014.

50.593,75

5.4.

Usluga održavanja aktivne i pasivne komunikacijske opreme

4. Grupa: Održavanje WEB kamera

31.12.2013.

47.687,50

1 xxxxxx

Multilink d.o.o.

12.02.2015.

45.937,50

OKVIRNI SPORAZUM (OS)

N-03-V-106034-150211 11-00-37/2010

Usluga održavanja aktivne i pasivne komunikacijske opreme

5. Grupa: Sistemska podrška za projektiranje, izvođenje i

održavanje optičkih kabelskih

sustava

Otvoreni postupak

31.12.2010.

808.848,00

4 godine

3T. cable d.o.o.

22.04.2015.

524.037,80

UGOVORI SKLOPLJENI TEMELJEM OS-a

6.1.

Usluga održavanja aktivne i pasivne komunikacijske opreme

5. Grupa: Sistemska podrška za projektiranje, izvođenje i održavanje optičkih kabelskih sustava

31.12.2010.

202.212,00

1 xxxxxx

3T. cable d.o.o.

31.12.2011.

201.545,23

REDNI BROJ

BROJ OBJAVE / EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE /

PREDMET OS / UGOVORA

VRSTA PROVEDENOG POSTUPKA

DATUM SKLAPANJA

OS-a / UGOVORA

IZNOS SKLOPLJENOG

OS-a / UGOVORA u KN

(s PDV-om)

ROK NA KOJI JE SKLOPLJEN OS / UGOVOR

NAZIV PONUDITELJA S KOJIM/A JE SKLOPLJEN OS / UGOVOR

KONAČNI DATUM ISPORUKE ROBE, PRUŽANJA USLUGE ILI IZVOĐENJA RADOVA OS-a / UGOVORA

KONAČNI UKUPNI IZNOS PLAĆEN TEMELJEM OS-a / UGOVORA u KN

(s PDV-om)

UGOVORI SKLOPLJENI TEMELJEM OS-a

6.2.

Usluga održavanja aktivne i pasivne komunikacijske opreme

5. Grupa: Sistemska podrška za projektiranje, izvođenje i održavanje

optičkih kabelskih sustava

30.12.2011.

202.212,00

1 xxxxxx

3T. cable d.o.o.

31.12.2012.

202.065,19

6.3.

Usluga održavanja aktivne i pasivne komunikacijske opreme

5. Grupa: Sistemska podrška za projektiranje, izvođenje i održavanje

optičkih kabelskih sustava

31.12.2012.

80.000,00

1 xxxxxx

3T. cable d.o.o.

22.04.2014.

68.819,53

6.4.

Usluga održavanja aktivne i pasivne komunikacijske opreme

5. Grupa: Sistemska podrška za

projektiranje, izvođenje i održavanje optičkih kabelskih sustava

31.12.2013.

70.000,00

1 xxxxxx

3T. cable d.o.o.

22.04.2015.

51.607,85

OKVIRNI SPORAZUM (OS)

N-03-V-105027-080211 11-00-56/2010

Nabava, produljenje i održavanje licenci 1. Grupa: Održavanje uređaja IRONPORT i BLUECOAT te

nabava licenci

Otvoreni postupak

31.12.2010.

793.212,24

4 godine

ItSoft d.o.o.

21.01.2015.

609.541,22

UGOVORI SKLOPLJENI TEMELJEM OS-a

7.1.

Nabava, produljenje i održavanje licenci 1. Grupa: Održavanje uređaja IRONPORT i BLUECOAT te nabava licenci I

31.12.2010.

232.995,21

1 xxxxxx

ItSoft d.o.o.

31.12.2011.

182.565,21

7.2.

Nabava, produljenje i održavanje licenci 1. Grupa: Održavanje uređaja IRONPORT i BLUECOAT te nabava

licenci I

31.12.2011.

186.739,01

1 xxxxxx

ItSoft d.o.o.

31.12.2012.

90.550,00

7.3.

Nabava, produljenje i održavanje licenci 1. Grupa: Održavanje uređaja IRONPORT i BLUECOAT te nabava

licenci I

31.12.2012.

189.775,41

1 xxxxxx

ItSoft d.o.o.

19.03.2014.

177.275,60

REDNI BROJ

BROJ OBJAVE / EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE /

PREDMET OS / UGOVORA

VRSTA PROVEDENOG POSTUPKA

DATUM SKLAPANJA

OS-a / UGOVORA

IZNOS SKLOPLJENOG

OS-a / UGOVORA u KN

(s PDV-om)

ROK NA KOJI JE SKLOPLJEN OS / UGOVOR

NAZIV PONUDITELJA S KOJIM/A JE SKLOPLJEN OS / UGOVOR

KONAČNI DATUM ISPORUKE ROBE, PRUŽANJA USLUGE ILI IZVOĐENJA RADOVA OS-a / UGOVORA

KONAČNI UKUPNI IZNOS PLAĆEN TEMELJEM OS-a / UGOVORA u KN

(s PDV-om)

7.4.

Nabava, produljenje i održavanje licenci 1. Grupa: Održavanje uređaja IRONPORT i BLUECOAT te nabava

licenci I

31.12.2013.

189.775,41

1 xxxxxx

ItSoft d.o.o.

21.01.2015.

159.150,41

OKVIRNI SPORAZUM (OS)

N-03-V-105027-080211 11-00-56/2010

Nabava, produljenje i održavanje licenci

3. Grupa: Sistemska i aplikacijska podrška GIS software i produljenje licenci kroz int. supp. i BENTLEY

SELECT

Otvoreni postupak

31.12.2010.

1.299.140,96

4 godine

Kvarnercad d.o.o.

Netcom d.o.o.

04.05.2015.

1.148.513,08

UGOVORI SKLOPLJENI TEMELJEM OS-a

8.1.

Nabava, produljenje i održavanje licenci 3. Grupa: Sistemska i aplikacijska podrška GIS software i produljenje licenci kroz int. supp. i

BENTLEY SELECT

31.12.2010.

324.785,24

1 xxxxxx

Kvarnercad d.o.o.

Netcom d.o.o.

31.12.2011.

324.785,24

8.2.

Nabava, produljenje i održavanje licenci 3. Grupa: Sistemska i aplikacijska podrška GIS software i produljenje licenci kroz int. supp. i

BENTLEY SELECT

30.12.2011.

324.785,24

1 xxxxxx

Kvarnercad d.o.o.

Netcom d.o.o.

31.12.2012.

296.095,24

8.3.

Nabava, produljenje i održavanje licenci 3. Grupa: Sistemska i aplikacijska podrška GIS software i produljenje licenci kroz int. supp. i

BENTLEY SELECT

31.12.2012.

267.566,30

1 xxxxxx

Kvarnercad d.o.o.

Netcom d.o.o.

13.01.2014.

267.566,30

8.4.

Nabava, produljenje i održavanje licenci 3. Grupa: Sistemska i aplikacijska podrška GIS software i produljenje licenci kroz int. supp. i

BENTLEY SELECT

31.12.2013.

260.066,30

1 xxxxxx

Kvarnercad d.o.o.

Netcom d.o.o.

04.05.2015.

260.066,30

REDNI BROJ

BROJ OBJAVE / EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE /

PREDMET OS / UGOVORA

VRSTA PROVEDENOG POSTUPKA

DATUM SKLAPANJA

OS-a / UGOVORA

IZNOS SKLOPLJENOG

OS-a / UGOVORA u KN

(s PDV-om)

ROK NA KOJI JE SKLOPLJEN OS / UGOVOR

NAZIV PONUDITELJA S KOJIM/A JE SKLOPLJEN OS / UGOVOR

KONAČNI DATUM ISPORUKE ROBE, PRUŽANJA USLUGE ILI IZVOĐENJA RADOVA OS-a / UGOVORA

KONAČNI UKUPNI IZNOS PLAĆEN TEMELJEM OS-a / UGOVORA u KN

(s PDV-om)

OKVIRNI SPORAZUM (OS)

N-03-V-105027-080211 11-00-56/2010

Nabava, produljenje i održavanje licenci

4. Grupa: Sistemsko i aplikacijsko održavanje Internet web-GIS serv. i produljenje licenci kroz Integraph

support

Otvoreni postupak

31.12.2010.

1.197.874,66

4 godine

Kvarnercad d.o.o.

Netcom d.o.o.

29.04.2015.

1.023.578,50

UGOVORI SKLOPLJENI TEMELJEM OS-a

9.1.

Nabava, produljenje i održavanje licenci 4. Grupa: Sistemsko i aplikacijsko održavanje Internet web- GIS serv. i produljenje licenci kroz Integraph support

31.12.2010.

299.468,67

1 xxxxxx

Kvarnercad d.o.o.

Netcom d.o.o.

31.12.2011.

299.468,67

9.2.

Nabava, produljenje i održavanje licenci 4. Grupa: Sistemsko i aplikacijsko održavanje Internet web- GIS serv. i produljenje licenci kroz

Integraph support

30.12.2011.

299.468,67

1 xxxxxx

Kvarnercad d.o.o.

Netcom d.o.o.

31.12.2012.

237.938,67

9.3.

Nabava, produljenje i održavanje licenci 4. Grupa: Sistemsko i aplikacijsko održavanje Internet web- GIS serv. i produljenje licenci kroz

Integraph support

31.12.2012.

248.088,08

1 xxxxxx

Kvarnercad d.o.o.

Netcom d.o.o.

19.03.2014.

248.088,08

9.4.

Nabava, produljenje i održavanje licenci 4. Grupa: Sistemsko i aplikacijsko održavanje Internet web- GIS serv. i produljenje licenci kroz

Integraph support

31.12.2013.

238.083,08

1 xxxxxx

Kvarnercad d.o.o.

Netcom d.o.o.

29.04.2015.

238.083,08

OKVIRNI SPORAZUM (OS)

10.

N-03-V-105721-110211 11-00-38/2010

Nabava usluge održavanja informatičke opreme

2. Grupa: Održavanje informatičke opreme proizvođača HP

Otvoreni postupak

31.12.2010.

233.700,00

4 godine

RI - ing d.o.o.

14.01.2015.

146.128,99

REDNI BROJ

BROJ OBJAVE / EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE /

PREDMET OS / UGOVORA

VRSTA PROVEDENOG POSTUPKA

DATUM SKLAPANJA

OS-a / UGOVORA

IZNOS SKLOPLJENOG

OS-a / UGOVORA u KN

(s PDV-om)

ROK NA KOJI JE SKLOPLJEN OS / UGOVOR

NAZIV PONUDITELJA S KOJIM/A JE SKLOPLJEN OS / UGOVOR

KONAČNI DATUM ISPORUKE ROBE, PRUŽANJA USLUGE ILI IZVOĐENJA RADOVA OS-a / UGOVORA

KONAČNI UKUPNI IZNOS PLAĆEN TEMELJEM OS-a / UGOVORA u KN

(s PDV-om)

UGOVORI SKLOPLJENI TEMELJEM OS-a

10.1.

Nabava usluge održavanja informatičke opreme 2. Grupa: Održavanje informatičke opreme

proizvođača HP

31.12.2010.

58.425,00

1 xxxxxx

RI - ing d.o.o.

31.12.2011.

56.801,31

10.2.

Nabava usluge održavanja informatičke opreme 2. Grupa: Održavanje informatičke opreme

proizvođača HP

31.12.2011.

58.425,00

1 xxxxxx

RI - ing d.o.o.

31.12.2012.

56.421,43

10.3.

Nabava usluge održavanja informatičke opreme 2. Grupa: Održavanje informatičke opreme

proizvođača HP

31.12.2012.

40.000,00

1 xxxxxx

RI - ing d.o.o.

03.01.2014.

27.891,25

10.4.

Nabava usluge održavanja informatičke opreme 2. Grupa: Održavanje informatičke opreme

proizvođača HP

31.12.2013.

40.000,00

1 xxxxxx

RI - ing d.o.o.

14.01.2015.

5.015,00

OKVIRNI SPORAZUM (OS)

11.

N-03-V-105721-110211 11-00-38/2010

Nabava usluge održavanja informatičke opreme

3. Grupa: Održavanje informatičke opreme proizvođača TALLY

Otvoreni postupak

31.12.2010.

112.766,40

4 godine

Infosistem d.d.

14.01.2015.

79.275,41

UGOVORI SKLOPLJENI TEMELJEM OS-a

11.1.

Nabava usluge održavanja informatičke opreme 3. Grupa: Održavanje informatičke opreme

proizvođača TALLY

31.12.2010.

28.191,60

1 xxxxxx

Infosistem d.d.

31.12.2011.

26.212,37

11.2.

Nabava usluge održavanja informatičke opreme 3. Grupa: Održavanje informatičke opreme

proizvođača TALLY

31.12.2011.

28.191,60

1 xxxxxx

Infosistem d.d.

31.12.2012.

16.161,35

11.3.

Nabava usluge održavanja informatičke opreme 3. Grupa: Održavanje informatičke opreme

proizvođača TALLY

31.12.2012.

20.000,00

1 xxxxxx

Infosistem d.d.

19.03.2014.

17.113,75

REDNI BROJ

BROJ OBJAVE / EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE /

PREDMET OS / UGOVORA

VRSTA PROVEDENOG POSTUPKA

DATUM SKLAPANJA

OS-a / UGOVORA

IZNOS SKLOPLJENOG

OS-a / UGOVORA u KN

(s PDV-om)

ROK NA KOJI JE SKLOPLJEN OS / UGOVOR

NAZIV PONUDITELJA S KOJIM/A JE SKLOPLJEN OS / UGOVOR

KONAČNI DATUM ISPORUKE ROBE, PRUŽANJA USLUGE ILI IZVOĐENJA RADOVA OS-a / UGOVORA

KONAČNI UKUPNI IZNOS PLAĆEN TEMELJEM OS-a / UGOVORA u KN

(s PDV-om)

11.4.

Nabava usluge održavanja informatičke opreme 3. Grupa: Održavanje informatičke opreme

proizvođača TALLY

31.12.2013.

20.000,00

1 xxxxxx

Infosistem d.d.

14.01.2015.

19.787,94

OKVIRNI SPORAZUM (OS)

12.

N-03-V-105721-110211 11-00-38/2010

Nabava usluge održavanja informatičke opreme

5. Grupa: Održavanje servera

COMPAQ/HP

Otvoreni postupak

31.12.2010.

114.537,60

4 godine

Infosistem d.d.

18.03.2015.

94.072,98

UGOVORI SKLOPLJENI TEMELJEM OS-a

12.1.

Nabava usluge održavanja

informatičke opreme 5. Grupa: Održavanje servera COMPAQ/HP

31.12.2010.

28.634,40

1 xxxxxx

Infosistem d.d.

31.12.2011.

27.030,48

12.2.

Nabava usluge održavanja informatičke opreme 5. Grupa:

Održavanje servera COMPAQ/HP

31.12.2011.

28.634,40

1 xxxxxx

Infosistem d.d.

31.12.2012.

29.165,21

12.3.

Nabava usluge održavanja informatičke opreme 5. Grupa:

Održavanje servera COMPAQ/HP

31.12.2012.

20.000,00

1 xxxxxx

Infosistem d.d.

19.03.2014.

18.082,50

12.4.

Nabava usluge održavanja

informatičke opreme 5. Grupa: Održavanje servera COMPAQ/HP

31.12.2013.

20.000,00

1 xxxxxx

Infosistem d.d.

18.03.2015.

19.794,79

OKVIRNI SPORAZUM (OS)

13.

N-03-V-104580-040211 11-00-55/2010

Nabava xxxxx bežične zone pristupa Internetu

Otvoreni postupak

31.12.2010.

2.408.832,00

4 godine

Krk sistemi d.o.o.

27.07.2015.

2.428.416,00

Napomena: plaćeno više od ugovorenog zbog promjene stope PDV-a

UGOVORI SKLOPLJENI TEMELJEM OS-a

13.1.

Nabava xxxxx bežične zone pristupa

Internetu

31.12.2010.

602.208,00

1 xxxxxx

Krk sistemi d.o.o.

31.12.2011.

602.208,00

13.2.

Nabava xxxxx bežične zone pristupa

Internetu

31.12.2011.

602.208,00

1 xxxxxx

Krk sistemi d.o.o.

31.12.2012.

602.208,00

13.3.

Nabava xxxxx bežične zone pristupa

Internetu

31.12.2012.

612.000,00

1 xxxxxx

Krk sistemi d.o.o.

21.05.2014.

612.000,00

13.4.

Nabava xxxxx bežične zone pristupa

Internetu

31.12.2013.

612.000,00

1 xxxxxx

Krk sistemi d.o.o.

27.07.2015.

612.000,00

REDNI BROJ

BROJ OBJAVE / EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE /

PREDMET OS / UGOVORA

VRSTA PROVEDENOG POSTUPKA

DATUM SKLAPANJA

OS-a / UGOVORA

IZNOS SKLOPLJENOG

OS-a / UGOVORA u KN

(s PDV-om)

ROK NA KOJI JE SKLOPLJEN OS / UGOVOR

NAZIV PONUDITELJA S KOJIM/A JE SKLOPLJEN OS / UGOVOR

KONAČNI DATUM ISPORUKE ROBE, PRUŽANJA USLUGE ILI IZVOĐENJA RADOVA OS-a / UGOVORA

KONAČNI UKUPNI IZNOS PLAĆEN TEMELJEM OS-a / UGOVORA u KN

(s PDV-om)

OKVIRNI SPORAZUM (OS)

14.

N-03-V-106717-180211 11-00-39/2010

Nabava usluge održavanja operativnih sustava i uređaja za sigurnost i zaštitu podataka

1. grupa: Održavanje VmWare operatinih sustava i virtual center

izvan DMZ zone

Otvoreni postupak

07.01.2011.

120.540,00

4 godine

Span d.o.o.

14.01.2015.

68.954,14

UGOVORI SKLOPLJENI TEMELJEM OS-a

14.1.

Nabava usluge održavanja operativnih sustava i uređaja za sigurnost i zaštitu podataka

1. grupa: Održavanje VmWare

operativnih sustava i virtual center izvan DMZ zone

07.01.2011.

30.135,00

1 xxxxxx

Span d.o.o.

07.01.2012.

26.579,07

14.2.

Nabava usluge održavanja

operativnih sustava i uređaja za sigurnost i zaštitu podataka

1. grupa: Održavanje VmWare

operativnih sustava i virtual center izvan DMZ zone

30.12.2011.

29.999,70

1 xxxxxx

Span d.o.o.

31.12.2012.

4.658,49

14.3.

Nabava usluge održavanja operativnih sustava i uređaja za sigurnost i zaštitu podataka

1. grupa: Održavanje VmWare operativnih sustava i virtual center

izvan DMZ zone

31.12.2012.

30.487,50

1 xxxxxx

Span d.o.o.

18.02.2014.

30.487,50

14.4.

Nabava usluge održavanja operativnih sustava i uređaja za sigurnost i zaštitu podataka

1. grupa: Održavanje VmWare operativnih sustava i virtual center

izvan DMZ zone

31.12.2013.

30.487,50

1 xxxxxx

Span d.o.o.

14.01.2015.

7.229,08

REDNI BROJ

BROJ OBJAVE / EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE /

PREDMET OS / UGOVORA

VRSTA PROVEDENOG POSTUPKA

DATUM SKLAPANJA

OS-a / UGOVORA

IZNOS SKLOPLJENOG

OS-a / UGOVORA u KN

(s PDV-om)

ROK NA KOJI JE SKLOPLJEN OS / UGOVOR

NAZIV PONUDITELJA S KOJIM/A JE SKLOPLJEN OS / UGOVOR

KONAČNI DATUM ISPORUKE ROBE, PRUŽANJA USLUGE ILI IZVOĐENJA RADOVA OS-a / UGOVORA

KONAČNI UKUPNI IZNOS PLAĆEN TEMELJEM OS-a / UGOVORA u KN

(s PDV-om)

OKVIRNI SPORAZUM (OS)

15.

N-03-V-106717-180211 11-00-39/2010

Nabava usluge održavanja operativnih sustava i uređaja za sigurnost i zaštitu podataka

2. grupa: Održavanje servisa na

serverima u DMZ-u

Otvoreni postupak

07.01.2011.

1.017.456,00

1 xxxxxx

Span d.o.o.

05.05.2015.

954.925,13

UGOVORI SKLOPLJENI TEMELJEM OS-a

15.1.

Nabava usluge održavanja operativnih sustava i uređaja za sigurnost i zaštitu podataka

2. grupa: Održavanje servisa na

serverima u DMZ-u

07.01.2011.

254.364,00

1 xxxxxx

Span d.o.o.

07.01.2012.

251.049,15

15.2.

Nabava usluge održavanja operativnih sustava i uređaja za sigurnost i zaštitu podataka

2. grupa: Održavanje servisa na

serverima u DMZ-u

30.12.2011.

239.973,00

1 xxxxxx

Span d.o.o.

31.12.2012.

235.875,98

15.3.

Nabava usluge održavanja operativnih sustava i uređaja za sigurnost i zaštitu podataka

2. grupa: Održavanje servisa na

serverima u DMZ-u

31.12.2012.

234.000,00

1 xxxxxx

Span d.o.o.

16.04.2014.

234.000,00

15.4.

Nabava usluge održavanja operativnih sustava i uređaja za sigurnost i zaštitu podataka

2. grupa: Održavanje servisa na

serverima u DMZ-u

31.12.2013.

234.000,00

1 xxxxxx

Span d.o.o.

05.05.2015.

234.000,00

OKVIRNI SPORAZUM (OS)

16.

N-03-V-106717-180211 11-00-39/2010

Nabava usluge održavanja operativnih sustava i uređaja za sigurnost i zaštitu podataka

4. grupa: Održavanje Back up

softvera i HP Xxxx protector

Otvoreni postupak

07.01.2011.

416.970,00

4 godine

ECS d.o.o.

04.05.2015.

314.459,86

REDNI BROJ

BROJ OBJAVE / EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE /

PREDMET OS / UGOVORA

VRSTA PROVEDENOG POSTUPKA

DATUM SKLAPANJA

OS-a / UGOVORA

IZNOS SKLOPLJENOG

OS-a / UGOVORA u KN

(s PDV-om)

ROK NA KOJI JE SKLOPLJEN OS / UGOVOR

NAZIV PONUDITELJA S KOJIM/A JE SKLOPLJEN OS / UGOVOR

KONAČNI DATUM ISPORUKE ROBE, PRUŽANJA USLUGE ILI IZVOĐENJA RADOVA OS-a / UGOVORA

KONAČNI UKUPNI IZNOS PLAĆEN TEMELJEM OS-a / UGOVORA u KN

(s PDV-om)

UGOVORI SKLOPLJENI TEMELJEM OS-a

16.1.

Nabava usluge održavanja operativnih sustava i uređaja za sigurnost i zaštitu podataka

4. grupa: Održavanje Back up

softvera i HP Xxxx protector

07.01.2011.

104.242,50

1 xxxxxx

ECS d.o.o.

07.01.2012.

85.266,06

16.2.

Nabava usluge održavanja operativnih sustava i uređaja za sigurnost i zaštitu podataka

4. grupa: Održavanje Back up

softvera i HP Xxxx protector

30.12.2011.

104.242,50

1 xxxxxx

ECS d.o.o.

31.12.2012.

77.841,30

16.3.

Nabava usluge održavanja operativnih sustava i uređaja za sigurnost i zaštitu podataka

4. grupa: Održavanje Back up

softvera i HP Xxxx protector

31.12.2012.

90.187,50

1 xxxxxx

ECS d.o.o.

19.05.2014.

86.102,50

16.4.

Nabava usluge održavanja operativnih sustava i uređaja za sigurnost i zaštitu podataka

4. grupa: Održavanje Back up

softvera i HP Xxxx protector

31.12.2013.

90.187,50

1 xxxxxx

ECS d.o.o.

04.05.2015.

65.250,00

OKVIRNI SPORAZUM (OS)

17.

N-03-V-106717-180211 11-00-39/2010

Nabava usluge održavanja operativnih sustava i uređaja za sigurnost i zaštitu podataka

5. grupa: Održavanje softvera i HP

Red Hat 4

Otvoreni postupak

07.01.2011.

420.896,16

4 godine

Nimium d.o.o.

04.05.2015.

370.505,13

UGOVORI SKLOPLJENI TEMELJEM OS-a

17.1.

Nabava usluge održavanja operativnih sustava i uređaja za sigurnost i zaštitu podataka

5. grupa: Održavanje softvera i HP

Red Hat 4

07.01.2011.

105.224,04

1 xxxxxx

Nimium d.o.o.

07.01.2012.

101.534,04

17.2.

Nabava usluge održavanja operativnih sustava i uređaja za sigurnost i zaštitu podataka

5. grupa: Održavanje softvera i HP

Red Hat 4

30.12.2011.

95.999,04

1 xxxxxx

Nimium d.o.o.

31.12.2012.

81.351,09

REDNI BROJ

BROJ OBJAVE / EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE /

PREDMET OS / UGOVORA

VRSTA PROVEDENOG POSTUPKA

DATUM SKLAPANJA

OS-a / UGOVORA

IZNOS SKLOPLJENOG

OS-a / UGOVORA u KN

(s PDV-om)

ROK NA KOJI JE SKLOPLJEN OS / UGOVOR

NAZIV PONUDITELJA S KOJIM/A JE SKLOPLJEN OS / UGOVOR

KONAČNI DATUM ISPORUKE ROBE, PRUŽANJA USLUGE ILI IZVOĐENJA RADOVA OS-a / UGOVORA

KONAČNI UKUPNI IZNOS PLAĆEN TEMELJEM OS-a / UGOVORA u KN

(s PDV-om)

UGOVORI SKLOPLJENI TEMELJEM OS-a

17.3.

Nabava usluge održavanja operativnih sustava i uređaja za sigurnost i zaštitu podataka

5. grupa: Održavanje softvera i HP

Red Hat 4

31.12.2012.

99.435,00

1 xxxxxx

Nimium d.o.o.

19.05.2014.

99.435,00

17.4.

Nabava usluge održavanja operativnih sustava i uređaja za sigurnost i zaštitu podataka

5. grupa: Održavanje softvera i HP

Red Hat 5

31.12.2013.

106.935,00

1 xxxxxx

Nimium d.o.o.

04.05.2015.

88.185,00

OKVIRNI SPORAZUM (OS)

18.

N-03-V-114324-070411 11-00-36/2010

Nabava informatičkog potrošnog materijala

Grupa 1: Xxxxxx, toneri

Otvoreni postupak

17.03.2011.

2.134.231,30

4 godine

Harta d.o.o.

17.03.2015.

1.240.882,75

UGOVORI SKLOPLJENI TEMELJEM OS-a

18.1.

Nabava informatičkog potrošnog

materijala Grupa 1: Xxxxxx, toneri

17.03.2011.

533.557,83

1 xxxxxx

Harta d.o.o.

17.02.2012.

538.535,56

18.2.

Nabava informatičkog potrošnog

materijala Grupa 1: Xxxxxx, toneri

30.12.2011.

599.995,62

1 xxxxxx

Harta d.o.o.

17.01.2013.

602.718,10

18.3.

Nabava informatičkog potrošnog

materijala Grupa 1: Xxxxxx, toneri

05.10.2012.

99.999,31

3 mjeseca

Harta d.o.o.

15.02.2013.

99.629,09

OKVIRNI SPORAZUM (OS)

19.

N-03-V-114324-070411 11-00-36/2010

Nabava informatičkog potrošnog materijala

Grupa 2: Cartridge i razni potrošni

materijal

Otvoreni postupak

17.03.2011.

493.569,88

4 godine

Harta d.o.o.

17.03.2015.

140.117,04

UGOVORI SKLOPLJENI TEMELJEM OS-a

19.1.

Nabava informatičkog potrošnog materijala Grupa 2: Cartridge i razni

potrošni materijal

17.03.2011.

123.392,47

1 xxxxxx

Harta d.o.o.

05.07.2012.

40.206,41

19.2.

Nabava informatičkog potrošnog

materijala Grupa 2: Cartridge i razni potrošni materijal

30.12.2011.

109.999,63

1 xxxxxx

Harta d.o.o.

26.02.2013.

99.910,63

REDNI BROJ

BROJ OBJAVE / EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE /

PREDMET OS / UGOVORA

VRSTA PROVEDENOG POSTUPKA

DATUM SKLAPANJA

OS-a / UGOVORA

IZNOS SKLOPLJENOG

OS-a / UGOVORA u KN

(s PDV-om)

ROK NA KOJI JE SKLOPLJEN OS / UGOVOR

NAZIV PONUDITELJA S KOJIM/A JE SKLOPLJEN OS / UGOVOR

KONAČNI DATUM ISPORUKE ROBE, PRUŽANJA USLUGE ILI IZVOĐENJA RADOVA OS-a / UGOVORA

KONAČNI UKUPNI IZNOS PLAĆEN TEMELJEM OS-a / UGOVORA u KN

(s PDV-om)

OKVIRNI SPORAZUM (OS)

20.

N-03-V-114324-070411 11-00-36/2010

Nabava informatičkog potrošnog materijala

Grupa 3: Obrasci platnog prometa

Otvoreni postupak

17.03.2011.

258.319,68

4 godine

Harta d.o.o.

18.03.2015.

218.945,41

UGOVORI SKLOPLJENI TEMELJEM OS-a

20.1.

Nabava informatičkog potrošnog materijala

Grupa 3: Obrasci platnog prometa

17.03.2011.

64.579,92

1 xxxxxx

Harta d.o.o.

31.12.2011.

28.367,54

20.2.

Nabava informatičkog potrošnog materijala

Grupa 3: Obrasci platnog prometa

30.12.2011.

64.989,10

1 xxxxxx

Harta d.o.o.

31.12.2012.

62.856,44

20.3.

Nabava informatičkog potrošnog materijala

Grupa 3: Obrasci platnog prometa

28.12.2012.

65.630,00

1 xxxxxx

Harta d.o.o.

31.12.2013.

63.001,68

20.4.

Nabava informatičkog potrošnog materijala

Grupa 3: Obrasci platnog prometa

31.12.2013.

65.630,00

1 xxxxxx

Harta d.o.o.

18.03.2015.

64.719,75

OKVIRNI SPORAZUM (OS)

21.

N-03-V-103746-080212 02-04-42/2011

Pružanje mjera obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području grada Rijeke za razdoblje

od 4 godine

Otvoreni postupak

22.12.2011.

10.324.201,50

4 godine

Dezinsekcija d.o.o.

31.12.2015.

10.308.879,00

UGOVORI SKLOPLJENI TEMELJEM OS-a

21.1.

Ugovor o pružanju usluga:

Pružanje mjera obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području grada Rijeke na području Grada Rijeke u 2012.g.

22.12.2011.

2.581.050,38

01.01.2012.-

31.12.2012.

Dezinsekcija d.o.o.

31.12.2012.

2.581.050,35

REDNI BROJ

BROJ OBJAVE / EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE /

PREDMET OS / UGOVORA

VRSTA PROVEDENOG POSTUPKA

DATUM SKLAPANJA

OS-a / UGOVORA

IZNOS SKLOPLJENOG

OS-a / UGOVORA u KN

(s PDV-om)

ROK NA KOJI JE SKLOPLJEN OS / UGOVOR

NAZIV PONUDITELJA S KOJIM/A JE SKLOPLJEN OS / UGOVOR

KONAČNI DATUM ISPORUKE ROBE, PRUŽANJA USLUGE ILI IZVOĐENJA RADOVA OS-a / UGOVORA

KONAČNI UKUPNI IZNOS PLAĆEN TEMELJEM OS-a / UGOVORA u KN

(s PDV-om)

UGOVORI SKLOPLJENI TEMELJEM OS-a

21.2.

Ugovor o pružanju usluga:

Pružanje mjera obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području grada Rijeke na području Grada Rijeke u 2013. g.

08.03.2013.

2.581.050,36

01.01.2013.-

31.12.2013.

Dezinsekcija d.o.o.

31.12.2013.

2.581.050,38

21.3.

Ugovor o pružanju usluga:

Pružanje mjera obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području grada Rijeke na području Grada Rijeke u 2014. g.

16.01.2014.

2.581.050,36

01.01.2014.-

31.12.2014.

Dezinsekcija d.o.o.

31.12.2014.

2.566.931,46

21.4.

Ugovor o pružanju usluga:

Pružanje mjera obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području grada Rijeke na području Grada Rijeke u 2015. g.

27.01.2015.

2.581.050,36

01.01.2015.-

31.12.2015.

Dezinsekcija d.o.o.

31.12.2015.

2.579.846,81

OKVIRNI SPORAZUM (OS)

22.

N-03-V-103725-080212 02-04-43/2011

Pružanje usluga sakupljanja napuštenih i izgubljenih životinja te njihovo zbrinjavanje i usluge higijeničarske službe na području

Grada Rijeke

Otvoreni postupak

29.12.2011.

2.472.201,60

4 godine

Veterinarska stanica Rijeka d.o.o.

31.12.2015.

2.525.652,10

UGOVORI SKLOPLJENI TEMELJEM OS-a

22.1.

Ugovor o pružanju usluga sakupljanja napuštenih i izgubljenih životinja te njihovo zbrinjavanje i usluge higijeničarske službe na području

Grada Rijeke

29.12.2011.

618.050,40

01.01.2012.-

31.12.2012.

Veterinarska stanica Rijeka d.o.o.

31.12.2012.

617.973,90

REDNI BROJ

BROJ OBJAVE / EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE /

PREDMET OS / UGOVORA

VRSTA PROVEDENOG POSTUPKA

DATUM SKLAPANJA

OS-a / UGOVORA

IZNOS SKLOPLJENOG

OS-a / UGOVORA u KN

(s PDV-om)

ROK NA KOJI JE SKLOPLJEN OS / UGOVOR

NAZIV PONUDITELJA S KOJIM/A JE SKLOPLJEN OS / UGOVOR

KONAČNI DATUM ISPORUKE ROBE, PRUŽANJA USLUGE ILI IZVOĐENJA RADOVA OS-a / UGOVORA

KONAČNI UKUPNI IZNOS PLAĆEN TEMELJEM OS-a / UGOVORA u KN

(s PDV-om)

UGOVORI SKLOPLJENI TEMELJEM OS-a

22.2.

Ugovor o pružanju usluga sakupljanja napuštenih i izgubljenih životinja te njihovo zbrinjavanje i usluge higijeničarske službe na području

Grada Rijeke u 2013. g.

02.01.2013.

698.050,00

01.01.2013.-

31.12.2013.

Veterinarska stanica Rijeka d.o.o.

31.12.2013.

698.000,00

Dodatak I Ugovora o pružanju usluga

sakupljanja napuštenih i izgubljenih životinja te njihovo zbrinjavanje i usluge higijeničarske službe na području Grada Rijeke u 2013. g. (promjena cijene i količine)

31.12.2013.

22.3.

Ugovor o pružanju usluga sakupljanja napuštenih i izgubljenih životinja te njihovo zbrinjavanje i usluge higijeničarske službe na području

Grada Rijeke u 2014. g.

16.01.2014.

21.02.2018.

01.01.2014.-

31.12.2014.

Veterinarska stanica Rijeka d.o.o.

31.12.2014.

617.915,70

22.4.

Ugovor o pružanju usluga sakupljanja napuštenih i izgubljenih životinja te njihovo zbrinjavanje i usluge higijeničarske službe na području

Grada Rijeke u 2015. g.

26.01.2015.

538.050,00

01.01.2015.-

31.12.2015.

Veterinarska stanica Rijeka d.o.o.

31.12.2015.

591.762,50

Dodatak I Ugovora o pružanju usluga

sakupljanja napuštenih i izgubljenih životinja te njihovo zbrinjavanje i usluge higijeničarske službe na području Grada Rijeke u 2015. g. (promjena cijene i količine)

05.10.2015.

53.775,00

31.12.2015.

OKVIRNI SPORAZUM (OS)

23.

8051/2011

09-00-36/2011

Nabava goriva na benziskim postajama (zajednički postupak s komunalnim i trgovačkim društvima, središnje tijelo za provedbu postupka - KD Autotrolej d.o.o.)

Otvoreni postupak

8.325.843,74

13.982.243,45

01.01.2012. -

31.12.2015.

INA industrija nafte d.d.

31.12.2015.

1.379.177,95

23.1.

Ugovor x xxxxxx naftnih derivata na

benzinskim postajama

02.01.2012.

393.204,45

01.01.2012.-

31.12.2012.

INA industrija

nafte d.d.

31.12.2012.

393.204,45

REDNI BROJ

BROJ OBJAVE / EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE /

PREDMET OS / UGOVORA

VRSTA PROVEDENOG POSTUPKA

DATUM SKLAPANJA

OS-a / UGOVORA

IZNOS SKLOPLJENOG

OS-a / UGOVORA u KN

(s PDV-om)

ROK NA KOJI JE SKLOPLJEN OS / UGOVOR

NAZIV PONUDITELJA S KOJIM/A JE SKLOPLJEN OS / UGOVOR

KONAČNI DATUM ISPORUKE ROBE, PRUŽANJA USLUGE ILI IZVOĐENJA RADOVA OS-a / UGOVORA

KONAČNI UKUPNI IZNOS PLAĆEN TEMELJEM OS-a / UGOVORA u KN

(s PDV-om)

UGOVORI SKLOPLJENI TEMELJEM OS-a

23.2.

Ugovor x xxxxxx naftnih derivata na

benzinskim postajama

18.02.2013.

416.300,00

18.02.2013.-

31.12.2013.

INA industrija

nafte d.d.

31.12.2013.

426.956,99

23.3.

Ugovor x xxxxxx naftnih derivata na

benzinskim postajama

28.02.2014.

332.520,00

28.02.2014.-

31.12.2014.

INA industrija

nafte d.d.

31.12.2014.

300.557,14

23.4.

Ugovor x xxxxxx naftnih derivata na

benzinskim postajama

15.01.2015.

297.300,00

15.01.2015.-

31.12.2015.

INA industrija

nafte d.d.

31.12.2015.

258.459,37

OKVIRNI SPORAZUM (OS)

24.

N-05-V-148090-12 02-02-52/2009

Okvirni sporazum o pružanju usluga objedinjene naplate troškova stanovanja na području grada Rijeke (zajednički postupak s komunalnim i trgovačkim društvima, središnje tijelo za provedbu postupka - Energo

Otvoreni postupak

31.01.2012.

27.795.568,54

4 godine

Ri-xxxx d.o.o.

30.01.2016.

1.137.571,17

UGOVORI SKLOPLJENI TEMELJEM OS-a

24.1.

Ugovor za 2012. godinu

(ukupan iznos ugovora 6.948.892,13 kn, od toga Grad Rijeka 1.180.912,17 kn)

31.01.2012.

1.180.912,17

za 2012. godinu, odnosno na vrijeme od 1 godine

Ri-xxxx d.o.o.

31.01.2013.

1.137.571,17

24.2.

Ugovor za 2013. godinu

(ukupan iznos ugovora 7.097.003,25 kn, od toga Grad Rijeka 1.210.593,00 kn)

31.01.2013.

1.210.593,00

za 2013. godinu, odnosno na vrijeme od 1 godine

Ri-xxxx d.o.o.

31.01.2014.

1.200.417,50

24.3.

Ugovor za 2014. godinu

(ukupan iznos ugovora 7.141.301,25 kn, od toga Grad Rijeka 1.220.580,00 kn)

31.01.2014.

1.220.580,00

za 2014. godinu, odnosno na vrijeme od 1 godine

Ri-xxxx d.o.o.

31.01.2015.

1.210.912,75

REDNI BROJ

BROJ OBJAVE / EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE /

PREDMET OS / UGOVORA

VRSTA PROVEDENOG POSTUPKA

DATUM SKLAPANJA

OS-a / UGOVORA

IZNOS SKLOPLJENOG

OS-a / UGOVORA u KN

(s PDV-om)

ROK NA KOJI JE SKLOPLJEN OS / UGOVOR

NAZIV PONUDITELJA S KOJIM/A JE SKLOPLJEN OS / UGOVOR

KONAČNI DATUM ISPORUKE ROBE, PRUŽANJA USLUGE ILI IZVOĐENJA RADOVA OS-a / UGOVORA

KONAČNI UKUPNI IZNOS PLAĆEN TEMELJEM OS-a / UGOVORA u KN

(s PDV-om)

UGOVORI SKLOPLJENI TEMELJEM OS-a

24.4.

Ugovor za 2015. godinu

(ukupan iznos ugovora 7.206.683,25 kn, od toga Grad Rijeka 1.233.975,00 kn)

30.01.2015.

1.233.975,00

za 2015. godinu, odnosno na vrijeme od 1 godine

Ri-xxxx d.o.o.

30.01.2016.

1.265.598,35

Napomena: prekoračenje izvršenja ugovora zbog povećaja broja korisnika

usluge

OKVIRNI SPORAZUM (OS)

25.

N-17-M-105629-060312 02-04-26/2011

Izvođenje radova na održavanju i isticanju zastava na području grada Rijeke za razdoblje od 4

godine

Otvoreni postupak

14.02.2012.

419.434,92

4 xxxxxx

Xxxxx d.o.o.

31.12.2015.

417.884,96

UGOVORI SKLOPLJENI TEMELJEM OS-a

25.1.

Ugovor o izvođenju radova na održavanju i isticanju zastava na području grada Rijeke u 2012. godini

14.02.2012.

104.858,73

01.01.2012.-

31.12.2012.

Xxxxx d.o.o.

31.12.2012.

104.154,96

25.2.

Ugovor o izvođenju radova na održavanju i isticanju zastava na području grada Rijeke u 2013. godini

08.01.2013.

106.563,75

01.01.2013.-

31.12.2013.

Xxxxx d.o.o.

31.12.2013.

105.800,00

25.3.

Ugovor o izvođenju radova na održavanju i isticanju zastava na području grada Rijeke u 2014. godini

24.02.2014.

106.563,75

01.01.2014.-

31.12.2014.

Xxxxx d.o.o.

31.12.2014.

106.540,00

25.4.

Ugovor o izvođenju radova na održavanju i isticanju zastava na području grada Rijeke u 2015. godini

08.01.2015.

101.407,50

01.01.2015-

31.12.2015.

Xxxxx d.o.o.

31.12.2015.

101.390,00

OKVIRNI SPORAZUM (OS)

26.

N-03-V-108871-290612 11-00-25/2011

Usluge sistem integratora za

implementaciju gradske kartice

Otvoreni postupak

18.06.2012.

9.103.170,60

Zajednica ponuditelja Nositelj: Sustav informatičke podrške d.o.o.

REDNI BROJ

BROJ OBJAVE / EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE /

PREDMET OS / UGOVORA

VRSTA PROVEDENOG POSTUPKA

DATUM SKLAPANJA

OS-a / UGOVORA

IZNOS SKLOPLJENOG

OS-a / UGOVORA u KN

(s PDV-om)

ROK NA KOJI JE SKLOPLJEN OS / UGOVOR

NAZIV PONUDITELJA S KOJIM/A JE SKLOPLJEN OS / UGOVOR

KONAČNI DATUM ISPORUKE ROBE, PRUŽANJA USLUGE ILI IZVOĐENJA RADOVA OS-a / UGOVORA

KONAČNI UKUPNI IZNOS PLAĆEN TEMELJEM OS-a / UGOVORA u KN

(s PDV-om)

UGOVORI SKLOPLJENI TEMELJEM OS-a

26.1.

Rješenje vizualnog identiteta gradske kartice

20.12.2013.

62.500,00

20.12.2013. -

31.01.2014.

Zajednica ponuditelja Nositelj: Sustav informatičke

podrške d.o.o.

30.01.2014.

62.500,00

26.2.

Izrada kreativnog rješenja i POS promidžbenog materijala za projekt Rijeka City Card (RCC)

08.08.2014.

100.000,00

2 mjeseca

Zajednica ponuditelja Nositelj: Sustav informatičke

podrške d.o.o.

22.01.2015.

100.000,00

OKVIRNI SPORAZUM (OS)

27.

2013/S 003-0015824

11-00-27/2012

Nabava potrošnog materijala i pribora za informatičku djelatnost (toneri, riboni, boje i mediji)

Otvoreni postupak

31.12.2012.

1.700.000,00

2 godine

Harta d.o.o.

11.03.2015.

1.591.383,45

UGOVORI SKLOPLJENI TEMELJEM OS-a

27.1.

Nabava potrošnog materijala i pribora za informatičku djelatnost (toneri, riboni, boje i mediji)

31.12.2012.

711.923,64

1 xxxxxx

Harta d.o.o.

19.03.2014.

711.595,66

27.2.

Nabava potrošnog materijala i pribora za informatičku djelatnost (toneri,

riboni, boje i mediji)

31.12.2013.

711.923,64

1 xxxxxx

Harta d.o.o.

18.02.2015.

714.390,97

27.3.

Nabava potrošnog materijala i pribora

za informatičku djelatnost (toneri, riboni, boje i mediji)

24.07.2014.

180.372,69

do 31.12.2014.

Harta d.o.o.

11.03.2015.

165.396,82

OKVIRNI SPORAZUM (OS)

28.

2013/S 003-0015851

11-00-28/2012

Nabava potrošnog materijala i pribora za informatičku djelatnost (papir)

Otvoreni postupak

23.01.2013.

195.717,43

2 xxxxxx

Xxxxxxx Data d.o.o.

21.01.2015.

195.534,86

UGOVORI SKLOPLJENI TEMELJEM OS-a

28.1.

Nabava potrošnog materijala i pribora za informatičku djelatnost (papir)

23.01.2013.

97.858,71

1 xxxxxx

Xxxxxxx Data d.o.o.

03.01.2014.

97.824,28

REDNI BROJ

BROJ OBJAVE / EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE /

PREDMET OS / UGOVORA

VRSTA PROVEDENOG POSTUPKA

DATUM SKLAPANJA

OS-a / UGOVORA

IZNOS SKLOPLJENOG

OS-a / UGOVORA u KN

(s PDV-om)

ROK NA KOJI JE SKLOPLJEN OS / UGOVOR

NAZIV PONUDITELJA S KOJIM/A JE SKLOPLJEN OS / UGOVOR

KONAČNI DATUM ISPORUKE ROBE, PRUŽANJA USLUGE ILI IZVOĐENJA RADOVA OS-a / UGOVORA

KONAČNI UKUPNI IZNOS PLAĆEN TEMELJEM OS-a / UGOVORA u KN

(s PDV-om)

UGOVORI SKLOPLJENI TEMELJEM OS-a

28.2.

Nabava potrošnog materijala i pribora za informatičku djelatnost (papir)

31.12.2013.

97.858,71

1 xxxxxx

Xxxxxxx Data d.o.o.

21.01.2015.

97.710,58

OKVIRNI SPORAZUM (OS)

29.

2014/S 003-0002607

09-00-19/2013

Najam službenih automobila za potrebe Grada Rijeke

Otvoreni postupak

23.12.2013.

2.245.500,00

3 godine

AC Integra

d.o.o. Rijeka

31.12.2016.

2.245.500,00

UGOVORI SKLOPLJENI TEMELJEM OS-a

29.1.

Ugovor o najmu osobnih automobila u

2014. godini

23.12.2013.

748.500,00

01.01.2014.-

31.12.2014.

AC Integra d.o.o.

Rijeka

31.12.2014.

748.500,00

29.2.

Ugovor o najmu osobnih automobila u 2015. godini

12.01.2015.

748.500,00

12.01.2015.-

31.12.2015.

AC Integra d.o.o.

Rijeka

31.12.2015.

748.500,00

29.3.

Ugovor o najmu osobnih automobila u 2016. godini

29.12.2015.

748.500,00

01.01.2016.-

31.12.2016.

AC Integra d.o.o.

Rijeka

31.12.2016.

748.500,00

OKVIRNI SPORAZUM (OS)

30.

2014/S 003-0053097

07-00-02/2014

Održavanje elektroničke i električne opreme i instalacija u sportskim objektima Grada Rijeke

Otvoreni postupak

03.11.2014.

1.197.725,00

26 mjeseci

ISKRATRADE

d.o.o. Rijeka

31.01.2016.

1.197.624,25

UGOVORI SKLOPLJENI TEMELJEM OS-a

30.1.

Održavanje elektroničke i električne opreme i instalacija u sportskim objektima Grada Rijeke u 2014. i

2015. godini

06.11.2014.

625.000,00

14 mjeseci

ISKRATRADE

d.o.o. Rijeka

31.08.2015.

624.998,75

30.2.

Održavanje elektroničke i električne opreme i instalacija u sportskim objektima Grada Rijeke u 2015. i

2016. godini

07.09.2015.

572.725,00

15 mjeseci

ISKRATRADE

d.o.o. Rijeka

31.01.2016.

572.625,50

REDNI BROJ

BROJ OBJAVE / EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE /

PREDMET OS / UGOVORA

VRSTA PROVEDENOG POSTUPKA

DATUM SKLAPANJA

OS-a / UGOVORA

IZNOS SKLOPLJENOG

OS-a / UGOVORA u KN

(s PDV-om)

ROK NA KOJI JE SKLOPLJEN OS / UGOVOR

NAZIV PONUDITELJA S KOJIM/A JE SKLOPLJEN OS / UGOVOR

KONAČNI DATUM ISPORUKE ROBE, PRUŽANJA USLUGE ILI IZVOĐENJA RADOVA OS-a / UGOVORA

KONAČNI UKUPNI IZNOS PLAĆEN TEMELJEM OS-a / UGOVORA u KN

(s PDV-om)

OKVIRNI SPORAZUM (OS)

31.

2015/S 003-0008033

02-04-27/2014

Opskrba električnom energijom

Otvoreni postupak

29.01.2015.

7.612.088,75

2 godine

HEP-OPSKRBA

d.o.o.

31.12.2016.

7.424.178,06

UGOVORI SKLOPLJENI TEMELJEM OS-a

31.1.

Ugovor o opskrbi električnom energijom

30.01.2015.

3.806.044,38

do 31.12.2015.

HEP-OPSKRBA

d.o.o.

31.12.2015.

3.963.382,53

Napomena: prekoračenje izvršenja ugovora zbog povećaja broja mjernih

mjesta

31.2.

Ugovor o opskrbi električnom energijom

01.01.2016.

3.806.044,38

31.12.2016.

HEP-OPSKRBA

d.o.o.

31.10.2016.

3.460.795,53

OKVIRNI SPORAZUM (OS)

32.

2015/S 003-0001471

00-00-000/2014

Izvođenje građevinskih radova održavanja i hitnih intervencija na zgradama u vlasništvu Grada Rijeke

Otvoreni postupak

31.12.2014.

6.707.244,38

1 godina

BARIĆ - GRADNJA,

zadruga za građevinarstvo Rijeka

31.12.2015.

6.705.856,64

UGOVORI SKLOPLJENI TEMELJEM OS-a

32.1.

Pojedinačni nalozi za rad i ugovori

temeljem OS za izvođenje radova hitnih intervencija na objektima i uređajima Grada Rijeke u ukupnom iznosu od:

01.01.2015.-

31.12.2015.

6.707.244,38

1 godina

BARIĆ -

GRADNJA,

zadruga za građevinarstvo Rijeka

31.12.2015.

6.705.856,64

REDNI BROJ

BROJ OBJAVE / EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE /

PREDMET OS / UGOVORA

VRSTA PROVEDENOG POSTUPKA

DATUM SKLAPANJA

OS-a / UGOVORA

IZNOS SKLOPLJENOG

OS-a / UGOVORA u KN

(s PDV-om)

ROK NA KOJI JE SKLOPLJEN OS / UGOVOR

NAZIV PONUDITELJA S KOJIM/A JE SKLOPLJEN OS / UGOVOR

KONAČNI DATUM ISPORUKE ROBE, PRUŽANJA USLUGE ILI IZVOĐENJA RADOVA OS-a / UGOVORA

KONAČNI UKUPNI IZNOS PLAĆEN TEMELJEM OS-a / UGOVORA u KN

(s PDV-om)

OKVIRNI SPORAZUM (OS)

33.

2015/S 003-0001486

00-00-000/2014

Usluge upravljanja nekretninama kojima u cijelosti gospodari Naručitelj i nekretninama kojima Naručitelj gospodari u dijelu većem od jedne polovine idealnog dijela nekretnine

Otvoreni postupak

31.12.2014.

504.900,00

1 xxxxxx

Rumat d.o.o.

Rijeka

31.12.2015.

476.987,39

UGOVORI SKLOPLJENI TEMELJEM OS-a

33.1.

126 pojedinačnih Ugovora o upravljanju i međuvlasničkih ugovora za nekretnine kojima Grad gospodari u dijelu većem od jedne polovine idealnog dijela nekretnine, te jedan Ugovor o upravljanju za nekretnine kojima Grad gospodari u cijelosti

31.12.2014.

504.900,00

01.01.2015.-

31.12.2015.

Rumat d.o.o.

Rijeka

31.12.2015.

476.987,39

OKVIRNI SPORAZUM (OS)

34.

2014/S 003-0055288

09-00-27/2014

Pružanje telekomunikacijskih usluga u mobilnoj mreži - VPN usluga (zaključuje Grad Rijeka i 9 ostalih subjekata)

Otvoreni postupak

30.10.2014.

1.533.830,90

01.01.2015.-

31.12.2016.

VIPnet d.o.o.

31.12.2016.

458.533,19

UGOVORI SKLOPLJENI TEMELJEM OS-a

34.1.

Ugovor o pružanju telekomunikacijskih usluga u mobilnoj mreži - VPN-u

17.12.2014.

250.335,00

01.01.2015.-

31.12.2015.

VIPnet d.o.o.

31.12.2015.

238.977,49

34.2.

Ugovor o pružanju telekomunikacijskih usluga u mobilnoj mreži - VPN-u

11.01.2016.

250.235,00

01.01.2016.-

31.12.2016.

VIPnet d.o.o.

31.12.2016.

219.555,70

REDNI BROJ

BROJ OBJAVE / EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE /

PREDMET OS / UGOVORA

VRSTA PROVEDENOG POSTUPKA

DATUM SKLAPANJA

OS-a / UGOVORA

IZNOS SKLOPLJENOG

OS-a / UGOVORA u KN

(s PDV-om)

ROK NA KOJI JE SKLOPLJEN OS / UGOVOR

NAZIV PONUDITELJA S KOJIM/A JE SKLOPLJEN OS / UGOVOR

KONAČNI DATUM ISPORUKE ROBE, PRUŽANJA USLUGE ILI IZVOĐENJA RADOVA OS-a / UGOVORA

KONAČNI UKUPNI IZNOS PLAĆEN TEMELJEM OS-a / UGOVORA u KN

(s PDV-om)

OKVIRNI SPORAZUM (OS)

35.

2015/S 002-0036717

02-04-30/2015

Pružanje mjera obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području grada Rijeke za razdoblje od 2 godine

Otvoreni postupak

29.01.2016.

5.157.758,73

2 godine

Dezinsekcija d.o.o.

31.12.2017.

5.093.979,07

UGOVORI SKLOPLJENI TEMELJEM OS-a

35.1.

Ugovor o pružanju usluga:

Pružanje mjera obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području grada Rijeke na području Grada Rijeke u 2016. godini

29.01.2016.

2.578.879,36

01.01.2016.-

31.12.2016.

Dezinsekcija d.o.o.

31.12.2016.

2.516.436,69

35.2.

Ugovor o pružanju usluga:

Pružanje mjera obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području grada Rijeke na području Grada Rijeke u 2017. godini

20.01.2017.

2.578.879,36

01.01.2017.-

31.12.2017.

Dezinsekcija d.o.o.

31.12.2017.

2.577.542,38

OKVIRNI SPORAZUM (OS)

36.

2015/S 002-0033730

17-00-03/2015

Pružanje usluga upravljanja nekretninama kojima gospodari Grad Rijeka (stambene, poslovne, stambeno poslovne

i poslovno-stambene namjene) na području Grada Rijeke za razdoblje

od jedne godine

Otvoreni postupak

24.12.2015.

679.161,00

1 xxxxxx

Rumat d.o.o.

Rijeka

31.12.2016.

479.030,33

UGOVORI SKLOPLJENI TEMELJEM OS-a

36.1.

Pružanje usluga upravljanja nekretninama kojima gospodari Grad Rijeka (162 ugovora za nekretnine kojima Grad gospodari u cijelosti i 126 ugovora kojima Grad gospodari u dijelu većem od jedne polovine)

24.12.2015.

679.161,00

01.01.2016.-

31.12.2016.

Rumat d.o.o.

Rijeka

31.12.2016.

479.030,33

REDNI BROJ

BROJ OBJAVE / EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE /

PREDMET OS / UGOVORA

VRSTA PROVEDENOG POSTUPKA

DATUM SKLAPANJA

OS-a / UGOVORA

IZNOS SKLOPLJENOG

OS-a / UGOVORA u KN

(s PDV-om)

ROK NA KOJI JE SKLOPLJEN OS / UGOVOR

NAZIV PONUDITELJA S KOJIM/A JE SKLOPLJEN OS / UGOVOR

KONAČNI DATUM ISPORUKE ROBE, PRUŽANJA USLUGE ILI IZVOĐENJA RADOVA OS-a / UGOVORA

KONAČNI UKUPNI IZNOS PLAĆEN TEMELJEM OS-a / UGOVORA u KN

(s PDV-om)

OKVIRNI SPORAZUM (OS)

37.

2015/S 002-0036522

11-00-37/2015

Nabava upravljanja sustavom ispisa s namjerom sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim

subjektom

Otvoreni postupak

30.12.2015.

1.722.680,88

2 godine

S&T Hrvatska

d.o.o. i Harta d.o.o.

31.12.2017.

1.747.996,39

Napomena: plaćeno više od ugovorenog zbog povećanog obima potrošnje, a u zakonskom okviru

planirane vrijednosti okvirnog

sporazuma

UGOVORI SKLOPLJENI TEMELJEM OS-a

37.1.

Nabava upravljanja sustavom ispisa

30.12.2015.

778.173,88

01.01.2016.-

31.12.2016.

S&T Hrvatska

d.o.o. i Harta d.o.o.

31.12.2016.

771.077,71

37.2.

Nabava upravljanja sustavom ispisa

07.02.2017.

838.097,01

01.01.2017.-

31.12.2017.

S&T Hrvatska

d.o.o. i Harta d.o.o.

31.12.2017.

939.023,40

Napomena: plaćeno više od ugovorenog zbog povećanog obima potrošnje, a u okviru planirane

vrijednosti okvirnog sporazuma

37.3.

Nabava upravljanja sustavom ispisa

28.12.2017.

39.875,00

2 mjeseca

S&T Hrvatska

d.o.o. i Harta d.o.o.

22.02.2018.

37.895,27

REDNI BROJ

BROJ OBJAVE / EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE /

PREDMET OS / UGOVORA

VRSTA PROVEDENOG POSTUPKA

DATUM SKLAPANJA

OS-a / UGOVORA

IZNOS SKLOPLJENOG

OS-a / UGOVORA u KN

(s PDV-om)

ROK NA KOJI JE SKLOPLJEN OS / UGOVOR

NAZIV PONUDITELJA S KOJIM/A JE SKLOPLJEN OS / UGOVOR

KONAČNI DATUM ISPORUKE ROBE, PRUŽANJA USLUGE ILI IZVOĐENJA RADOVA OS-a / UGOVORA

KONAČNI UKUPNI IZNOS PLAĆEN TEMELJEM OS-a / UGOVORA u KN

(s PDV-om)

OKVIRNI SPORAZUM (OS)

38.

2016/S 003-0002026

17-00-35/2015

Izvođenje građevinskih radova održavanja i hitnih intervencija na zgradama u samovlasništvu i većinskom vlasništvu Grada Rijeke u Rijeci - sklapanje okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom koji obvezuje na sklapanje ugovora o javnoj xxxxxx

Otvoreni postupak

24.12.2015.

8.921.816,88

1 godina

BARIĆ - GRADNJA,

zadruga za građevinarstvo Rijeka

31.12.2016.

8.921.656,04

UGOVORI SKLOPLJENI TEMELJEM OS-a

38.1.

Pojedinačni nalozi za rad i ugovori temeljem OS za izvođenje građevinskih radova održavanja i hitnih intervencija na zgradama u samovlasništvu i većinskom vlasništvu Grada Rijeke u Rijeci u ukupnom iznosu od:

01.01.2016.

31.12.2016.

8.921.816,88

1 godina

BARIĆ - GRADNJA,

zadruga za građevinarstvo Rijeka

31.12.2016.

8.921.656,04

OKVIRNI SPORAZUM (OS)

39.

2016/S 003-0001042

09-00-31/2015

Nabava poštanskih usluga za potrebe Grada Rijeke

Otvoreni postupak

29.12.2015.

3.296.124,20

27 mjeseci

HP-HRVATSKA POŠTA

d.d.

31.12.2017.

2.692.936,81

UGOVORI SKLOPLJENI TEMELJEM OS-a

39.1.

Ugovor o pružanju poštanskih usluga

30.12.2015.

1.833.839,70

01.10.2015.-

31.12.2016.

HP-HRVATSKA POŠTA

d.d.

31.12.2016

1.565.561,40

39.2.

Ugovor o pružanju poštanskih usluga

16.01.2017.

1.462.284,50

01.01.2017.-

31.12.2017.

HP-HRVATSKA POŠTA

d.d.

31.12.2017.

1.127.375,41

OKVIRNI SPORAZUM (OS)

40.

2016/S 003-0002778

09-00-36/2015

Nabava motornog benzina i dizel goriva na benzinskim postajama

Otvoreni postupak

11.01.2016.

579.675,00

2 xxxxxx

XXX INDUSTRIJA NAFTE d.d.

31.12.2017.

508.374,03

REDNI BROJ

BROJ OBJAVE / EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE /

PREDMET OS / UGOVORA

VRSTA PROVEDENOG POSTUPKA

DATUM SKLAPANJA

OS-a / UGOVORA

IZNOS SKLOPLJENOG

OS-a / UGOVORA u KN

(s PDV-om)

ROK NA KOJI JE SKLOPLJEN OS / UGOVOR

NAZIV PONUDITELJA S KOJIM/A JE SKLOPLJEN OS / UGOVOR

KONAČNI DATUM ISPORUKE ROBE, PRUŽANJA USLUGE ILI IZVOĐENJA RADOVA OS-a / UGOVORA

KONAČNI UKUPNI IZNOS PLAĆEN TEMELJEM OS-a / UGOVORA u KN

(s PDV-om)

UGOVORI SKLOPLJENI TEMELJEM OS-a

40.1.

Nabava motornog benzina i dizel goriva na benzinskim postajama

15.01.2016.

289.837,50

15.01.2016.-

31.12.2016.

INA INDUSTRIJA NAFTE d.d.

31.12.2016.

254.715,69

40.2.

Nabava motornog benzina i dizel goriva na benzinskim postajama

22.11.2016.

289.837,50

01.01.2017.-

31.12.2017.

INA INDUSTRIJA NAFTE d.d.

31.12.2017.

253.658,34

OKVIRNI SPORAZUM (OS)

41.

2017/S 003-0001475

17-00-03/2016

Usluge upravljanja nekretninama kojima gospodari Grad Rijeka (stambene, poslovne, stambeno- poslovne,

poslovno-stambene namjene) na području Grada Rijeke za razdoblje

01.01.2017. - 31.12.2018.

Otvoreni postupak

25.01.2017.

764.893,80

2 godine

Rumat d.o.o.

Rijeka

UGOVORI SKLOPLJENI TEMELJEM OS-a

41.1.

Pružanje usluga upravljanja nekretninama kojima gospodari Grad Rijeka (15 ugovora za nekretnine kojima Grad gospodari u cijelosti i 123 ugovora kojima Grad gospodari u dijelu većem od jedne polovine)

25.01.2017.

764.893,80

2 godine

Rumat d.o.o.

Rijeka

OKVIRNI SPORAZUM (OS)

42.

2016/S 003-0026979

09-00-23/2016

Najam službenih automobila za potrebe Grada Rijeke

Otvoreni postupak

04.11.2016.

2.112.750,00

3 godine

AC Integra

d.o.o. Rijeka

UGOVORI

SKLOPLJENI TEMELJEM OS-a

42.1.

Najam službenih automobila za

potrebe Grada Rijeke

04.11.2016.

704.250,00

01.01.2017.-

31.12.2017.

A.C. Integra

d.o.o. Rijeka

31.12.2017.

704.250,00

REDNI BROJ

BROJ OBJAVE / EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE /

PREDMET OS / UGOVORA

VRSTA PROVEDENOG POSTUPKA

DATUM SKLAPANJA

OS-a / UGOVORA

IZNOS SKLOPLJENOG

OS-a / UGOVORA u KN

(s PDV-om)

ROK NA KOJI JE SKLOPLJEN OS / UGOVOR

NAZIV PONUDITELJA S KOJIM/A JE SKLOPLJEN OS / UGOVOR

KONAČNI DATUM ISPORUKE ROBE, PRUŽANJA USLUGE ILI IZVOĐENJA RADOVA OS-a / UGOVORA

KONAČNI UKUPNI IZNOS PLAĆEN TEMELJEM OS-a / UGOVORA u KN

(s PDV-om)

UGOVORI SKLOPLJENI TEMELJEM OS-a

42.2.

2017/S 003-0004982

09-00-23/2016

Najam dva službena automobila xxxx xxx pogonsko gorivo koriste stlačeni prirodni plin

Pregovarački postupak bez prethodne objave

10.02.2017.

162.000,00

3 godine

A.C. Integra

d.o.o. Rijeka

OKVIRNI SPORAZUM (OS)

43.

2016/S 003-0029187

09-00-26/2016

Pružanje telekomunikacijskih usluga u mobilnoj mreži - VPN usluga (zajednička nabava s komunalnim, trgovačkim društvima i ustanovama - 12 sudionika)

Otvoreni postupak

14.11.2016.

1.748.131,93

01.01.2017.-

31.12.2018.

VIPnet d.o.o.

UGOVORI SKLOPLJENI TEMELJEM OS-a

43.1.

Ugovor o pružanju telekomunikacijskih usluga u mobilnoj mreži - VPN-u

21.11.2016.

281.032,65

01.01.2017.-

31.12.2017.

VIPnet d.o.o.

31.12.2017.

231.753,36

OKVIRNI SPORAZUM (OS)

44.

2015/S 005-0037938

Usluga objedinjene naplate troškova stanovanja za Grad Rijeku, Energo, XX XXX i KD Čistoća (Energo - centralno tijelo provedbe)

Otvoreni postupak

27.01.2016.

13.768.155,00

2 godine

Ri Xxxx d.o.o.

Rijeka

31.12.2017.

UGOVORI SKLOPLJENI TEMELJEM OS-a

44.1.

Ugovor o pružanju usluga objedinjene naplate troškova stanovanja - DIO KOJI SE ODNOSI NA GRAD RIJEKU-

obuhvaća Odjel za gopodarenje imovinom i Odjel za komunalni sustav

28.01.2016.

1.050.687,00

1 xxxxxx

Ri Xxxx d.o.o.

Rijeka

31.12.2016.

1.044.010,70

REDNI BROJ

BROJ OBJAVE / EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE /

PREDMET OS / UGOVORA

VRSTA PROVEDENOG POSTUPKA

DATUM SKLAPANJA

OS-a / UGOVORA

IZNOS SKLOPLJENOG

OS-a / UGOVORA u KN

(s PDV-om)

ROK NA KOJI JE SKLOPLJEN OS / UGOVOR

NAZIV PONUDITELJA S KOJIM/A JE SKLOPLJEN OS / UGOVOR

KONAČNI DATUM ISPORUKE ROBE, PRUŽANJA USLUGE ILI IZVOĐENJA RADOVA OS-a / UGOVORA

KONAČNI UKUPNI IZNOS PLAĆEN TEMELJEM OS-a / UGOVORA u KN

(s PDV-om)

UGOVORI SKLOPLJENI TEMELJEM OS-a

44.2.

Ugovor o pružanju usluga objedinjene naplate troškova stanovanja - DIO KOJI SE ODNOSI NA GRAD RIJEKU-

obuhvaća Odjel za gopodarenje imovinom i Odjel za komunalni sustav

30.01.2017.

1.062.315,00

1 xxxxxx

Ri Xxxx d.o.o.

Rijeka

31.12.2017.

1.055.060,67

OKVIRNI SPORAZUM (OS)

45.

2017/S 003-0007344

17-00-54/2016

Izvođenje građevinskih radova održavanja i hitnih intervencija na zgradama u samovlasništvu i većinskom vlasništvu Grada Rijeke koje se nalaze na području Rijeke, za razdoblje od 1.1.2017.- 31.12.2017. godine.

Dodatak I. Ugovoru

Otvoreni postupak

10.04.2017.

7.334.137,50

31.12.2017.

31.01.2018.

Zajednica ponuditelja:

G.P.P. XXXXX

d.o.o. i XXXXXXX d.o.o.

31.12.2017.

5.858.489,92

UGOVORI SKLOPLJENI TEMELJEM OS-a

45.1.

Pojedinačni nalozi za rad i ugovori temeljem OS za izvođenje radova hitnih intervencija na objektima i uređajima Grada Rijeke u ukupnom iznosu od:

10.04.2017. -

31.12.2017.

5.858.489,92

31.12.2017.

Zajednica ponuditelja:

G.P.P. XXXXX

d.o.o. i XXXXXXX d.o.o.

31.12.2017.

5.858.489,92

OKVIRNI SPORAZUM (OS)

46.

2018/S 0F3-0000575

02-04-38/2017

Opskrba električnom energijom Grada Rijeke i proračunskih korisnika

Otvoreni postupak

29.12.2017.

23.932.194,52

4 godine

HEP - Opskrba

d.o.o. Zagreb

UGOVORI

SKLOPLJENI TEMELJEM OS-a

46.1.

Ugovor o opskrbi električnom

energijom

6.760.844,95

1 xxxxxx

HEP - Opskrba

d.o.o. Zagreb

	REDNI BROJ	BROJ OBJAVE / EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE / PREDMET OS / UGOVORA	VRSTA PROVEDENOG POSTUPKA	DATUM SKLAPANJA OS-a / UGOVORA	IZNOS SKLOPLJENOG OS-a / UGOVORA u KN (s PDV-om)	ROK NA KOJI JE SKLOPLJEN OS / UGOVOR	NAZIV PONUDITELJA S KOJIM/A JE SKLOPLJEN OS / UGOVOR	KONAČNI DATUM ISPORUKE ROBE, PRUŽANJA USLUGE ILI IZVOĐENJA RADOVA OS-a / UGOVORA	KONAČNI UKUPNI IZNOS PLAĆEN TEMELJEM OS-a / UGOVORA u KN (s PDV-om)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OKVIRNI SPORAZUM (OS)	47.	2017/S F-21-0026765 09-00-16/2017 Nabava poštanskih usluga za potrebe Grada Rijeke	Otvoreni postupak	01.12.2017.	4.328.063,70	3 godine	HP-HRVATSKA POŠTA d.d.
UGOVORI SKLOPLJENI TEMELJEM OS-a	47.1.	Ugovor o pružanju poštanskih usluga		08.12.2017.	1.442.687,90	01.01.2018.- 31.12.2018.	HP-HRVATSKA POŠTA d.d.

Document Metadata

Table of Contents

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA

Document Metadata

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ XXXXXX I OKVIRNIH SPORAZUMA

I) Registar ugovora o javnoj xxxxxx

II) Registar okvirnih sporazuma

U Rijeci, 05.06.2018. godine

(Podaci objavljeni zaključno sa 31.12.2017. godine)

Document Metadata