Contract
Redni broj | Evidencijski broj nabave | PREDMET NABAVE | PROCJENJENA VRIJEDNOST NABAVE (bez PDV-a) u kn | VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE | SKLAPA LI SE UGOVOR O JAVNOJ XXXXXX ILI OKVIRNI SPORAZUM | PLANIRANI POČETAK POSTUPKA | PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA O JAVNOJ XXXXXX ILI OKVIRNOG SPORAZUMA | Napomena |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | 22/2017 | UREDSKI MATERIJAL | 166.000,00 | Jednostavna nabava | Ugovor o javnoj xxxxxx | 1. mjesec 2017. godine | 01.02.2017. - 31.12.2017. | |
Grupa 1: Tiskanice po uzorku | 8.500,00 | |||||||
Grupa 2: Uredske potrepštine i pribor | 20.000,00 | |||||||
Grupa 3: Termo role i papir za medicinske aparate | 30.000,00 | |||||||
Grupa 4: Papir za pisače i fotokopirne uređaje | 51.500,00 | |||||||
Grupa 5: Kartonske kutije | 10.000,00 | |||||||
Grupa 6: Magnetni mediji za računala (diskete, CD, DVD) | 35.000,00 | |||||||
Grupa 7: Samoljepljive termo etikete za bar kod pisače | 11.000,00 | |||||||
2 | 38/2017 | TONERI ZA PISAČE, FOTOKOPIRNE I FAX UREĐAJE | 100.000,00 | Jednostavna nabava | Ugovor o javnoj xxxxxx | 1. mjesec 2017. godine | OD XXXX SKLAPANJA UGOVORA O JAVNOJ XXXXXX DO 31.12.2017. | |
Grupa 1: Toneri (zamjenski) | 90.000,00 | |||||||
Grupa 2: Toneri za fotokopirne i fax uređaje | 10.000,00 | |||||||
3 | 21/2017 | MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE I HIGIJENSKE POTREBE | 209.000,00 | Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti | Ugovor o javnoj xxxxxx | 12. mjesec 2016. godine | OD XXXX SKLAPANJA UGOVORA O JAVNOJ XXXXXX DO 31.12.2017. | |
MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE I HIGIJENSKE POTREBE | 179.000,00 | |||||||
Grupa 1: Pribor za čišćenje (metle, četke i ostalo) | 2.500,00 | |||||||
Grupa 2: Tekstilni pribor za čišćenje | 7.500,00 | |||||||
Grupa 3: PVC vreće | 30.000,00 | |||||||
Grupa 3: PVC vreće | 0,00 | |||||||
Grupa 4: Pripravak za pranje podova | 2.000,00 | |||||||
Grupa 5: Sredstva za ručno čišćenje i higijenu | 30.000,00 | |||||||
Grupa 6: Sredstva za održavanje i higijenu kuhinje po HACCP-u | 7.000,00 | |||||||
Grupa 7: Papirnati potrošni materijal za osobnu higijenu | 130.000,00 | |||||||
4 | PVC vreće | 30.000,00 | Jednostavna nabava | Ugovor o javnoj xxxxxx | 6. mjesec 2017. godine | OD XXXX SKLAPANJA UGOVORA O JAVNOJ XXXXXX DO 31.12.2017. | ||
5 | 120/2016 | SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE - ZN | 181.213,00 | Sklapanje ugovora temeljem ok. sporazuma ZN - KBC Rijeka | Ugovor o javnoj xxxxxx | 11. mjesec 2016. godine | OD XXXX SKLAPANJA UGOVORA O JAVNOJ XXXXXX DO 05.10.2017. | |
Grupa 1: Sredstva za pranje posuđa | 12.500,00 | |||||||
Grupa 2 | 1.313,00 | |||||||
Grupa 3: Sredstva za pranje rublja | 108.000,00 | |||||||
Grupa 7: Pribor i potrošni materijal za čišćenje i održavanje | 11.000,00 | |||||||
Grupa 8: Pribor za jelo i piće za jednokratnu upotrebu | 14.000,00 | |||||||
Grupa 9: Tabletirana sol za regeneraciju vode | 27.600,00 | |||||||
Grupa 14: Sredstva za pranje podova | 6.800,00 | |||||||
6 | Razni materijali za redovno poslovanje | 33.000,00 | ||||||
Razni materijali za redovno poslovanje | 19.990,00 | |||||||
LIJEKOVI | 7.917.500,00 | Otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti | Ugovor o javnoj xxxxxx | 12. mjesec 2016. godine | OD XXXX SKLAPANJA UGOVORA O JAVNOJ XXXXXX DO 31.12.2017. | |||
LIJEKOVI | 7.989.000,00 | |||||||
LIJEKOVI | 7.628.000,00 | |||||||
Grupa 1: Lijekovi protiv poremećaja vezanih uz lučenje kiseline | 66.000,00 | |||||||
Grupa 1: Lijekovi protiv poremećaja vezanih uz lučenje kiseline | 30.000,00 | |||||||
Grupa 2: Lijekovi protiv funkcionalnih gastrointestinalnih poremaćaja | 15.000,00 | |||||||
Grupa 2: Lijekovi protiv funkcionalnih gastrointestinalnih poremaćaja | 18.500,00 | |||||||
Grupa 3: Laksativi | 2.500,00 | |||||||
Grupa 4: Antidijaroici, lijekovi protiv crijevnih upala, infekcija | 5.000,00 | |||||||
Grupa 4: Antidijaroici, lijekovi protiv crijevnih upala, infekcija | 8.500,00 | |||||||
Grupa 5: Lijekovi koji se upotrebljavaju u liječenju dijabetesa | 86.000,00 | |||||||
Grupa 5: Lijekovi koji se upotrebljavaju u liječenju dijabetesa | 83.500,00 | |||||||
Grupa 6: Vitamini | 3.000,00 | |||||||
Grupa 7: Suplementi minerala | 22.000,00 | |||||||
Grupa 8: Lijekovi za krv i krvotvorne organe I | 510.000,00 | |||||||
Grupa 8: Lijekovi za krv i krvotvorne organe I | 495.000,00 |
Redni broj | Evidencijski broj nabave | PREDMET NABAVE | PROCJENJENA VRIJEDNOST NABAVE (bez PDV-a) u kn | VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE | SKLAPA LI SE UGOVOR O JAVNOJ XXXXXX ILI OKVIRNI SPORAZUM | PLANIRANI POČETAK POSTUPKA | PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA O JAVNOJ XXXXXX ILI OKVIRNOG SPORAZUMA | Napomena |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7 | 14/2017 | Grupa 9: Lijekovi za kardivaskularni sustav | 484.000,00 | |||||
Grupa 9: Lijekovi za kardivaskularni sustav | 508.000,00 | |||||||
Grupa 10: Dermatološki lijekovi | 44.000,00 | |||||||
Grupa 10: Dermatološki lijekovi | 45.000,00 | |||||||
Grupa 11: Lijekovi za mišićno-koštani sustav | 90.000,00 | |||||||
Grupa 11: Lijekovi za mišićno-koštani sustav | 93.000,00 | |||||||
Grupa 12: Lijekovi sa učinkom na genitouralni sustav i spolni hormoni | 40.000,00 | |||||||
Grupa 13: Hormonski pripravci za sustavnu primjenu, isključujući spolne hormone | 660.000,00 | |||||||
Grupa 13: Hormonski pripravci za sustavnu primjenu, isključujući spolne hormone | 662.500,00 | |||||||
Grupa 14: Opći antiinfektivni lijekovi za sustavnu primjenu | 650.000,00 | |||||||
Grupa 14: Opći antiinfektivni lijekovi za sustavnu primjenu | 967.000,00 | |||||||
Grupa 15: Antineoplastični lijekovi i imunomodulatori | 150.000,00 | |||||||
Grupa 15: Antineoplastični lijekovi i imunomodulatori | 145.000,00 | |||||||
Grupa 16: Lijekovi za živčani sustav | 180.000,00 | |||||||
Grupa 16: Lijekovi za živčani sustav | 166.000,00 | |||||||
Grupa 17: Lijekovi za osjetne organe | 27.000,00 | |||||||
Grupa 18: Lijekovi za opstruktivne bolesti dišnih puteva | 100.000,00 | |||||||
Grupa 18: Lijekovi za opstruktivne bolesti dišnih puteva | 96.500,00 | |||||||
Grupa 19: Preparati za ublažavanje kašlja i prehlade | 20.500,00 | |||||||
Grupa 20: Antihistaminici za sustavnu primjenu | 10.000,00 | |||||||
Grupa 20: Antihistaminici za sustavnu primjenu | 11.000,00 | |||||||
Grupa 21: Antiparazitici, insekticidi i repelenti | 12.000,00 | |||||||
Grupa 21: Antiparazitici, insekticidi i repelenti | 9.000,00 | |||||||
Grupa 22: Medicinske otopine | 650.000,00 | |||||||
Grupa 23: Nadomjesci za plazmu, lijekovi za nadomještanje tekućina i irigiacijske otopine | 820.000,00 | |||||||
Grupa 23: Nadomjesci za plazmu, lijekovi za nadomještanje tekućina i irigiacijske otopine | 805.000,00 | |||||||
Grupa 24: Posebno skupi lijekovi I | 950.000,00 | |||||||
Grupa 24: Posebno skupi lijekovi I | 890.500,00 | |||||||
Grupa 25: Posebno skupi lijekovi II | 1.000.000,00 | |||||||
Grupa 25: Posebno skupi lijekovi II | 907.000,00 | |||||||
Grupa 26: Opći anestetici | 2.000,00 | |||||||
Grupa 26: Opći anestetici | 1.000,00 | |||||||
Grupa 27: Lijekovi za liječenje bolesti usne šupljine | 5.500,00 | |||||||
Grupa 28: Ostali proizvodi za liječenje | 575.000,00 | |||||||
Grupa 28: Ostali proizvodi za liječenje | 550.000,00 | |||||||
Grupa 28: Ostali proizvodi za liječenje | 189.000,00 | |||||||
Grupa 29: Lijekovi za krv i krvotvorne organe II | 610.000,00 | |||||||
Grupa 29: Lijekovi za krv i krvotvorne organe II | 601.500,00 | |||||||
Grupa 30: Proizvodi za posebne medicinske potrebe - niskoproteinski proizvodi | 15.000,00 | |||||||
Grupa 31: Posebno skupi lijekovi III | 60.000,00 | |||||||
Grupa 31: Posebno skupi lijekovi III | 57.000,00 | |||||||
Grupa 32: Posebno skupi lijekovi IV | 53.000,00 | |||||||
Xxxxxxxx po interventnom uvozu i ostali lijekovi | 1.112.800,00 | Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti | Ugovor o javnoj xxxxxx | 12. mjesec 2016. godine | OD XXXX SKLAPANJA UGOVORA O JAVNOJ XXXXXX DO 31.12.2017. | |||
Lijekovi po interventnom uvozu i ostali lijekovi | 1.017.200,00 | |||||||
Grupa 1: Spasmolitici i antikolinergici | 4.000,00 | |||||||
Grupa 2: Laksativi | 22.000,00 | |||||||
Grupa 2: Laksativi | 22.500,00 | |||||||
Grupa 3: Vitamini | 13.000,00 | |||||||
Grupa 4: Suplementi minerala | 5.000,00 | |||||||
Grupa 5: Lijekovi za krv i krvotvorne organe | 300.000,00 | |||||||
Grupa 5: Lijekovi za krv i krvotvorne organe | 292.000,00 | |||||||
Grupa 6: Lijekovi za opstruktivne bolesti dišnih puteva | 2.500,00 | |||||||
Grupa 7: Dermatološki lijekovi | 1.000,00 |
Redni broj | Evidencijski broj nabave | PREDMET NABAVE | PROCJENJENA VRIJEDNOST NABAVE (bez PDV-a) u kn | VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE | SKLAPA LI SE UGOVOR O JAVNOJ XXXXXX ILI OKVIRNI SPORAZUM | PLANIRANI POČETAK POSTUPKA | PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA O JAVNOJ XXXXXX ILI OKVIRNOG SPORAZUMA | Napomena |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
8 | 17/2017 | Grupa 8: Lijekovi sa anestetičkim i dezinfekcijskim djelovanjem na sluznicu | 25.200,00 | |||||
Grupa 9: Lijekovi sa anestetičkim djelovanjem | 3.500,00 | |||||||
Grupa 10: Lijekovi za mišićno-koštani sustav | 12.000,00 | |||||||
Grupa 10: Lijekovi za mišićno-koštani sustav | 19.500,00 | |||||||
Grupa 11: Lijekovi sa učinkom na genitouralni sustav i spolni hormoni | 5.600,00 | |||||||
Grupa 11: Lijekovi sa učinkom na genitouralni sustav i spolni hormoni | 5.000,00 | |||||||
Grupa 12: Opći antiinfektivni lijekovi za sustavnu primjenu i cjepiva I | 350.000,00 | |||||||
Grupa 12: Opći antiinfektivni lijekovi za sustavnu primjenu i cjepiva I | 276.000,00 | |||||||
Grupa 13: Opći antiinfektivni lijekovi za sustavnu primjenu i cjepiva II | 30.000,00 | |||||||
Grupa 13: Opći antiinfektivni lijekovi za sustavnu primjenu i cjepiva II | 15.000,00 | |||||||
Grupa 14: Antineoplastični lijekovi i imunomodulatori | 7.000,00 | |||||||
Grupa 14: Antineoplastični lijekovi i imunomodulatori | 9.000,00 | |||||||
Grupa 15: Lijekovi za živčani sustav I | 13.000,00 | |||||||
Grupa 16: Lijekovi za živčani sustav II | 10.000,00 | |||||||
Grupa 17: Lijekovi koji djeluju na živčani sustav - lokalni anestetici | 15.000,00 | |||||||
Grupa 18: Lijekovi za osjetne organe | 6.500,00 | |||||||
Grupa 19: Preparati za ublažavanje kašlja i prehlade | 2.500,00 | |||||||
Grupa 19: Preparati za ublažavanje kašlja i prehlade | 3.000,00 | |||||||
Grupa 20: Medicinske otopine | 215.000,00 | |||||||
Grupa 20: Medicinske otopine | 205.000,00 | |||||||
Grupa 21: Ostali proizvodi za liječenje I | 34.000,00 | |||||||
Grupa 21: Ostali proizvodi za liječenje I | 35.500,00 | |||||||
Grupa 22: Ostali proizvodi za liječenje II | 18.500,00 | |||||||
Grupa 23: Ostali proizvodi za liječenje III | 13.500,00 | |||||||
Grupa 24: Lijekovi za kardiovaskularni sustav | 4.000,00 | |||||||
9 | 15/2017 | OSTALI LIJEKOVI I | 1.499.950,00 | Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti | Ugovor o javnoj xxxxxx | 12. mjesec 2016. godine | OD XXXX SKLAPANJA UGOVORA O JAVNOJ XXXXXX DO 31.12.2017. | |
1.478.450,00 | ||||||||
Grupa 1 - Calcium gluconat | 1.800,00 | |||||||
Grupa 2 - Nadroparin, amp. 2850 i.j. | 62.000,00 | |||||||
Grupa 2 - Nadroparin, amp. 2850 i.j. | 75.000,00 | |||||||
Grupa 3 - Nadroparin, amp. 3800 i.j. | 370.000,00 | |||||||
Grupa 4 - Nadroparin, amp. 5700 i.j. | 315.000,00 | |||||||
Grupa 4 - Nadroparin, amp. 5700 i.j. | 313.000,00 | |||||||
Grupa 5 - Nadroparin, amp. 7600 i.j. | 155.000,00 | |||||||
Grupa 6 - Fondoparnikus | 9.000,00 | |||||||
Grupa 7 - Ljudski protrombinski kompleks | 7.000,00 | |||||||
Grupa 8 - Rokuronij | 31.000,00 | |||||||
Grupa 9 - Vekuronij bromid | 7.000,00 | |||||||
Grupa 9 - Vekuronij bromid | 11.500,00 | |||||||
Grupa 10 - Sinakalcet 30 mg | 32.000,00 | |||||||
Grupa 10 - Sinakalcet 30 mg | 33.500,00 | |||||||
Grupa 11 - Sinakalcet 60 mg | 90.000,00 | |||||||
Grupa 11 - Sinakalcet 60 mg | 94.000,00 | |||||||
Grupa 12 - Izoniazid+piridoksin | 2.500,00 | |||||||
Grupa 12 - Izoniazid+piridoksin | 4.500,00 | |||||||
Grupa 13 - Imunoglobulin za intravenoznu primjenu | 130.000,00 | |||||||
Grupa 14 - Ertapenem | 41.000,00 | |||||||
Grupa 15 - Imatinib | 32.000,00 | |||||||
Grupa 15 - Imatinib | 4.000,00 | |||||||
Grupa 16 - BCG vakcina | 33.000,00 | |||||||
Grupa 16 - BCG vakcina | 28.000,00 | |||||||
Grupa 17 - Ciklofosfamid drag. | 550,00 | |||||||
Grupa 18 - Ciklofosmadid amp. | 7.000,00 |
Redni broj | Evidencijski broj nabave | PREDMET NABAVE | PROCJENJENA VRIJEDNOST NABAVE (bez PDV-a) u kn | VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE | SKLAPA LI SE UGOVOR O JAVNOJ XXXXXX ILI OKVIRNI SPORAZUM | PLANIRANI POČETAK POSTUPKA | PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA O JAVNOJ XXXXXX ILI OKVIRNOG SPORAZUMA | Napomena |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Grupa 19 - Anagrelid | 45.000,00 | |||||||
Grupa 20 - Natrijeva sol hijaluronske kiseline kao Cicatridina ili jednak. | 300,00 | |||||||
Grupa 21 - Mebendazol | 300,00 | |||||||
Grupa 22 - Ljudski albumin | 92.000,00 | |||||||
Grupa 22 - Ljudski albumin | 81.000,00 | |||||||
Grupa 23 - Acetilsalicilna kiselina | 1.000,00 | |||||||
Grupa 24 - Magnesium sulphate | 10.500,00 | |||||||
Grupa 24 - Magnesium sulphate | 9.500,00 | |||||||
Grupa 25 - Ephedrini hydrochloridum | 2.000,00 | |||||||
Grupa 26 - Droperidol | 3.000,00 | |||||||
Grupa 26 - Droperidol | 3.500,00 | |||||||
Grupa 27 - Tenofovir | 20.000,00 | |||||||
10 | 16/2017 | OSTALI LIJEKOVI II | 1.790.200,00 | Otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti | Ugovor o javnoj xxxxxx | 12. mjesec 2016. godine | OD XXXX SKLAPANJA UGOVORA O JAVNOJ XXXXXX DO 31.12.2017. | |
OSTALI LIJEKOVI II | 1.794.900,00 | |||||||
OSTALI LIJEKOVI II | 1.391.100,00 | |||||||
Grupa 1 - Enzimi gušterače (visokodozirani) | 700,00 | |||||||
Grupa 2 - Mesalazin 250 mg | 350,00 | |||||||
Grupa 3 - Mesalazin 500 mg | 6.000,00 | |||||||
Grupa 4 - Mesalazin, klizme | 1.500,00 | |||||||
Grupa 5 - Mesalazin, supp. | 550,00 | |||||||
Grupa 6 - Sitagliptin | 1.500,00 | |||||||
Grupa 7 - Sitagliptin + metformin | 5.500,00 | |||||||
Grupa 7 - Sitagliptin + metformin | 4.700,00 | |||||||
Grupa 8 - Anitrombin III | 3.000,00 | |||||||
Grupa 9 - Streptokinaza boč. | 4.000,00 | |||||||
Grupa 10 - Noradrenalin (norepinefrin), amp. 25 mg | 9.500,00 | |||||||
Grupa 10 - Noradrenalin (norepinefrin), amp. 25 mg | 11.000,00 | |||||||
Grupa 11 - Noradrenalin (norepinefrin), amp. 30,5 mg | 5.000,00 | |||||||
Grupa 11 - Noradrenalin (norepinefrin), amp. 30,5 mg | 6.000,00 | |||||||
Grupa 12 - Levosimendan | 12.000,00 | |||||||
Grupa 12 - Levosimendan | 11.000,00 | |||||||
Grupa 13 - Mometazon | 200,00 | |||||||
Grupa 14 - Etorikoksib | 700,00 | |||||||
Grupa 15 - Propiverin klorid | 200,00 | |||||||
Grupa 16 - Amphotericin B | 21.000,00 | |||||||
Grupa 16 - Amphotericin B | 18.500,00 | |||||||
Grupa 17 - Imipenem+cilastatin | 36.000,00 | |||||||
Grupa 17 - Imipenem+cilastatin | 32.000,00 | |||||||
Grupa 18 - Sevofluran | 90.000,00 | |||||||
Grupa 18 - Sevofluran | 80.000,00 | |||||||
Grupa 19 - Sevofluran, para inhalata tekućina | 7.200,00 | |||||||
Grupa 19 - Sevofluran, para inhalata tekućina | 8.500,00 | |||||||
Grupa 20 - Amantadin | 100,00 | |||||||
Grupa 21 - Golimumab | 88.000,00 | |||||||
Grupa 22 - Dimetil fumarat 120 mg | 8.000,00 | |||||||
Grupa 22 - Dimetil fumarat 120 mg | 4.500,00 | |||||||
Grupa 23 - Dimetil fumarat 240 mg | 480.000,00 | |||||||
Grupa 24 - Rituksimab, boč. 100mg/10ml | 140.000,00 | |||||||
Grupa 24 - Rituksimab, boč. 100mg/10ml | 140.500,00 | |||||||
Grupa 25 - Rituksimab, boč. 500mg/50ml | 420.000,00 | |||||||
Grupa 25 - Rituksimab, boč. 500mg/50ml | 430.500,00 | |||||||
Grupa 26 - Tocilzumab 80mg/4ml | 1.000,00 | |||||||
Grupa 27 - Tocilzumab 200mg/10ml | 2.500,00 |
Redni broj | Evidencijski broj nabave | PREDMET NABAVE | PROCJENJENA VRIJEDNOST NABAVE (bez PDV-a) u kn | VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE | SKLAPA LI SE UGOVOR O JAVNOJ XXXXXX ILI OKVIRNI SPORAZUM | PLANIRANI POČETAK POSTUPKA | PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA O JAVNOJ XXXXXX ILI OKVIRNOG SPORAZUMA | Napomena |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Grupa 28 - Tocilzumab 400 mg/20ml | 5.000,00 | |||||||
Grupa 29 - Nam. za ent. prehranu kao Nutricomp ili jednak. | 1.000,00 | |||||||
Grupa 30 - Jodiksanol 320 kao Visipaque ili jednak. 200 ml | 350.000,00 | |||||||
Grupa 30 - Jodiksanol 320 kao Visipaque ili jednak. 200 ml | 372.500,00 | |||||||
Grupa 30 - Jodiksanol 320 kao Visipaque ili jednak. 200 ml | 0,00 | |||||||
Grupa 31 - Jodiksanol 320 kao Visipaque ili jednak. | 25.000,00 | |||||||
Grupa 31 - Jodiksanol 320 kao Visipaque ili jednak. | 25.300,00 | |||||||
Grupa 31 - Jodiksanol 320 kao Visipaque ili jednak. | 0,00 | |||||||
Grupa 32 - Jobitridol 300, 50 ml | 6.000,00 | |||||||
Grupa 32 - Jobitridol 300, 50 ml | 0,00 | |||||||
Grupa 33 - Jobitridol 300, 100 ml | 25.000,00 | |||||||
Grupa 34 - Jobitridol 350, 100 ml | 1.000,00 | |||||||
Grupa 35 - Bortezomib | 23.600,00 | |||||||
Grupa 35 - Bortezomib | 13.000,00 | |||||||
Grupa 36 - Lauromacrogol 400 (polidocanol) sol. 1% | 6.500,00 | |||||||
Grupa 36 - Lauromacrogol 400 (polidocanol) sol. 1% | 6.000,00 | |||||||
Grupa 37 - Lauromacrogol 400 (polidocanol) sol. 0,25% | 400,00 | |||||||
Grupa 38 - Lauromacrogol 400 (polidocanol) sol. 0,5% | 400,00 | |||||||
Grupa 39 - Lauromacrogol 400 (polidocanol) sol. 1% | 500,00 | |||||||
Grupa 40 - Lauromacrogol 400 (polidocanol) sol. 2% | 600,00 | |||||||
Grupa 41 - Lauromacrogol 400 (polidocanol) sol. 3% | 700,00 | |||||||
11 | 101/2016 | Lijekovi uvršteni na liste HZZO koji imaju generičke paralele - I - ZN | 132.060,00 | Sklapanje ugovora temeljem ok. sporazuma ZN - KBC Zagreb | Ugovor o javnoj xxxxxx | 09. mjesec 2016. godine | OD XXXX SKLAPANJA UGOVORA O JAVNOJ XXXXXX DO 29.08.2017. | |
Grupa 1 | 10,00 | |||||||
Grupa 4 | 2.500,00 | |||||||
Grupa 8 | 101.000,00 | |||||||
Grupa 9 | 500,00 | |||||||
Grupa 11 | 12.500,00 | |||||||
Grupa 20 | 300,00 | |||||||
Grupa 21 | 1.600,00 | |||||||
Grupa 22 | 1.200,00 | |||||||
Grupa 28 | 1.300,00 | |||||||
Grupa 31 | 7.700,00 | |||||||
Grupa 32 | 1.100,00 | |||||||
Grupa 33 | 700,00 | |||||||
Grupa 34 | 600,00 | |||||||
Grupa 37 | 600,00 | |||||||
Grupa 38 | 100,00 | |||||||
Grupa 40 | 100,00 | |||||||
Grupa 41 | 250,00 | |||||||
12 | 102/2016 | Xxxxxxxx uvršteni na liste HZZO koji imaju generičke paralele - II - ZN | 239.675,00 | Sklapanje ugovora temeljem ok. sporazuma ZN - KBC Zagreb | Ugovor o javnoj xxxxxx | 09. mjesec 2016. godine | OD XXXX SKLAPANJA UGOVORA O JAVNOJ XXXXXX DO 24.08.2017. | |
Lijekovi uvršteni na liste HZZO koji imaju generičke paralele - II - ZN | 239.675,00 | |||||||
Grupa 45 | 1.700,00 | |||||||
Grupa 48 | 229.000,00 | |||||||
Grupa 48 | 228.524,00 | |||||||
Grupa 50 | 400,00 | |||||||
Grupa 51 | 60,00 | |||||||
Grupa 52 | 1.300,00 | |||||||
Grupa 54 | 800,00 | |||||||
Grupa 55 | 600,00 | |||||||
Grupa 61 | 55,00 | |||||||
Grupa 61 | 531,00 |
Redni broj | Evidencijski broj nabave | PREDMET NABAVE | PROCJENJENA VRIJEDNOST NABAVE (bez PDV-a) u kn | VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE | SKLAPA LI SE UGOVOR O JAVNOJ XXXXXX ILI OKVIRNI SPORAZUM | PLANIRANI POČETAK POSTUPKA | PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA O JAVNOJ XXXXXX ILI OKVIRNOG SPORAZUMA | Napomena |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Grupa 66 | 300,00 | |||||||
Grupa 68 | 1.200,00 | |||||||
Grupa 69 | 3.000,00 | |||||||
Grupa 71 | 200,00 | |||||||
Grupa 76 | 750,00 | |||||||
Grupa 82 | 310,00 | |||||||
13 | 108/2016 | Lijekovi uvršteni na liste HZZO koji imaju generičke paralele - III - ZN | 10.805,00 | Sklapanje ugovora temeljem ok. sporazuma ZN - KBC Zagreb | Ugovor o javnoj xxxxxx | 10. mjesec 2016. godine | OD XXXX SKLAPANJA UGOVORA O JAVNOJ XXXXXX DO 15.09.2017. | |
Grupa 84 | 2.200,00 | |||||||
Grupa 86 | 1.800,00 | |||||||
Grupa 89 | 820,00 | |||||||
Grupa 90 | 160,00 | |||||||
Grupa 91 | 35,00 | |||||||
Grupa 93 | 320,00 | |||||||
Grupa 95 | 130,00 | |||||||
Grupa 96 | 400,00 | |||||||
Grupa 97 | 600,00 | |||||||
Grupa 101 | 480,00 | |||||||
Grupa 102 | 325,00 | |||||||
Grupa 103 | 1.600,00 | |||||||
Grupa 104 | 225,00 | |||||||
Grupa 108 | 255,00 | |||||||
Grupa 112 | 65,00 | |||||||
Grupa 115 | 950,00 | |||||||
Grupa 117 | 60,00 | |||||||
Grupa 118 | 40,00 | |||||||
Grupa 120 | 55,00 | |||||||
Grupa 121 | 90,00 | |||||||
Grupa 122 | 170,00 | |||||||
Grupa 124 | 25,00 | |||||||
14 | 109/2016 | Xxxxxxxx uvršteni na liste HZZO koji imaju generičke paralele - IV - ZN | 258.705,00 | Sklapanje ugovora temeljem ok. sporazuma ZN - KBC Zagreb | Ugovor o javnoj xxxxxx | 10. mjesec 2016. godine | OD XXXX SKLAPANJA UGOVORA O JAVNOJ XXXXXX DO 06.10.2016. | |
Grupa 126 | 2.000,00 | |||||||
Grupa 127 | 2.750,00 | |||||||
Grupa 131 | 2.300,00 | |||||||
Grupa 132 | 200,00 | |||||||
Grupa 134 | 510,00 | |||||||
Grupa 136 | 600,00 | |||||||
Grupa 138 | 1.100,00 | |||||||
Grupa 141 | 850,00 | |||||||
Grupa 143 | 500,00 | |||||||
Grupa 144 | 110,00 | |||||||
Grupa 148 | 360,00 | |||||||
Grupa 149 | 50,00 | |||||||
Grupa 153 | 16.100,00 | |||||||
Grupa 155 | 56.000,00 | |||||||
Grupa 157 | 45.000,00 | |||||||
Grupa 158 | 7.800,00 | |||||||
Grupa 159 | 4.600,00 | |||||||
Grupa 160 | 90.000,00 | |||||||
Grupa 161 | 12.500,00 | |||||||
Grupa 162 | 75,00 | |||||||
Grupa 164 | 1.700,00 |
Redni broj | Evidencijski broj nabave | PREDMET NABAVE | PROCJENJENA VRIJEDNOST NABAVE (bez PDV-a) u kn | VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE | SKLAPA LI SE UGOVOR O JAVNOJ XXXXXX ILI OKVIRNI SPORAZUM | PLANIRANI POČETAK POSTUPKA | PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA O JAVNOJ XXXXXX ILI OKVIRNOG SPORAZUMA | Napomena |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Grupa 165 | 13.600,00 | |||||||
15 | 116/2016 | Xxxxxxxx uvršteni na liste HZZO koji imaju generičke paralele - V - ZN | 201.045,00 | Sklapanje ugovora temeljem ok. sporazuma ZN - KBC Zagreb | Ugovor o javnoj xxxxxx | 10. mjesec 2016. godine | OD XXXX SKLAPANJA UGOVORA O JAVNOJ XXXXXX DO 21.10.2016. | |
Grupa 167 | 3.200,00 | |||||||
Grupa 168 | 350,00 | |||||||
Grupa 171 | 18.600,00 | |||||||
Grupa 172 | 2.300,00 | |||||||
Grupa 173 | 74.500,00 | |||||||
Grupa 175 | 80,00 | |||||||
Grupa 176 | 2.000,00 | |||||||
Grupa 178 | 7.300,00 | |||||||
Grupa 179 | 30,00 | |||||||
Grupa 180 | 3.400,00 | |||||||
Grupa 181 | 600,00 | |||||||
Grupa 182 | 1.700,00 | |||||||
Grupa 184 | 900,00 | |||||||
Grupa 185 | 2.000,00 | |||||||
Grupa 186 | 3.400,00 | |||||||
Grupa 187 | 8.500,00 | |||||||
Grupa 191 | 1.875,00 | |||||||
Grupa 192 | 500,00 | |||||||
Grupa 193 | 4.500,00 | |||||||
Grupa 194 | 510,00 | |||||||
Grupa 195 | 20.000,00 | |||||||
Grupa 196 | 24.800,00 | |||||||
Grupa 197 | 600,00 | |||||||
Grupa 199 | 9.100,00 | |||||||
Grupa 201 | 5.900,00 | |||||||
Grupa 203 | 200,00 | |||||||
Grupa 204 | 4.200,00 | |||||||
16 | 117/2016 | Xxxxxxxx uvršteni na liste HZZO koji imaju generičke paralele - VI - ZN | 181.515,00 | Sklapanje ugovora temeljem ok. sporazuma ZN - KBC Zagreb | Ugovor o javnoj xxxxxx | 10. mjesec 2016. godine | OD XXXX SKLAPANJA UGOVORA O JAVNOJ XXXXXX DO 12.10.2017. | |
Grupa 227 | 1.000,00 | |||||||
Grupa 231 | 14.600,00 | |||||||
Grupa 236 | 1.600,00 | |||||||
Grupa 238 | 120,00 | |||||||
Grupa 240 | 13.500,00 | |||||||
Grupa 242 | 145.000,00 | |||||||
Grupa 244 | 65,00 | |||||||
Grupa 245 | 5.150,00 | |||||||
Grupa 250 | 190,00 | |||||||
Grupa 251 | 20,00 | |||||||
Grupa 252 | 270,00 | |||||||
Lijekovi uvršteni na liste HZZO koji imaju generičke paralele VII - ZN | 127.245,00 | Sklapanje ugovora temeljem ok. sporazuma ZN - KBC Zagreb | Ugovor o javnoj xxxxxx | 10. mjesec 2016. godine | OD XXXX SKLAPANJA UGOVORA O JAVNOJ XXXXXX DO 03.10.2017. | |||
Grupa 254 | 780,00 | |||||||
Grupa 256 | 40,00 | |||||||
Grupa 257 | 920,00 | |||||||
Grupa 258 | 85,00 | |||||||
Grupa 261 | 15.200,00 | |||||||
Grupa 265 | 17.100,00 | |||||||
Grupa 267 | 23.600,00 |
Redni broj | Evidencijski broj nabave | PREDMET NABAVE | PROCJENJENA VRIJEDNOST NABAVE (bez PDV-a) u kn | VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE | SKLAPA LI SE UGOVOR O JAVNOJ XXXXXX ILI OKVIRNI SPORAZUM | PLANIRANI POČETAK POSTUPKA | PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA O JAVNOJ XXXXXX ILI OKVIRNOG SPORAZUMA | Napomena |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
17 | 113/2016 | Grupa 268 | 2.050,00 | |||||
Grupa 269 | 3.800,00 | |||||||
Grupa 270 | 3.900,00 | |||||||
Grupa 272 | 20.300,00 | |||||||
Grupa 273 | 7.400,00 | |||||||
Grupa 274 | 2.350,00 | |||||||
Grupa 275 | 500,00 | |||||||
Grupa 279 | 260,00 | |||||||
Grupa 281 | 6.750,00 | |||||||
Grupa 282 | 5.250,00 | |||||||
Grupa 283 | 15.300,00 | |||||||
Grupa 285 | 950,00 | |||||||
Grupa 286 | 660,00 | |||||||
Grupa 287 | 50,00 | |||||||
Grupa 288 | 220,00 | |||||||
Grupa 289 | 550,00 | |||||||
Grupa 291 | 110,00 | |||||||
Grupa 292 | 200,00 | |||||||
18 | 121/2016 | Xxxxxxxx uvršteni na liste HZZO koji imaju generičke paralele VIII - ZN | 8.514,00 | Sklapanje ugovora temeljem ok. sporazuma ZN - KBC Zagreb | Ugovor o javnoj xxxxxx | 11. mjesec 2016. godine | OD XXXX SKLAPANJA UGOVORA O JAVNOJ XXXXXX DO 26.10.2017. | |
Grupa 295 | 41,00 | |||||||
Grupa 298 | 131,00 | |||||||
Grupa 302 | 177,00 | |||||||
Grupa 303 | 163,00 | |||||||
Grupa 305 | 93,00 | |||||||
Grupa 307 | 185,00 | |||||||
Grupa 309 | 450,00 | |||||||
Grupa 310 | 27,00 | |||||||
Grupa 316 | 54,00 | |||||||
Grupa 318 | 118,00 | |||||||
Grupa 319 | 264,00 | |||||||
Grupa 323 | 238,00 | |||||||
Grupa 325 | 223,00 | |||||||
Grupa 326 | 168,00 | |||||||
Grupa 327 | 50,00 | |||||||
Grupa 333 | 3.300,00 | |||||||
Grupa 334 | 144,00 | |||||||
Grupa 335 | 2.688,00 | |||||||
19 | 114/2016 | Xxxxxxxx uvršteni na liste HZZO koji imaju generičke paralele IX - ZN | 36.260,00 | Sklapanje ugovora temeljem ok. sporazuma ZN - KBC Zagreb | Ugovor o javnoj xxxxxx | 10. mjesec 2016. godine | OD XXXX SKLAPANJA UGOVORA O JAVNOJ XXXXXX DO 20.10.2016. | |
Grupa 338 | 22.500,00 | |||||||
Grupa 339 | 2.400,00 | |||||||
Grupa 341 | 570,00 | |||||||
Grupa 342 | 145,00 | |||||||
Grupa 343 | 70,00 | |||||||
Grupa 354 | 125,00 | |||||||
Grupa 356 | 100,00 | |||||||
Grupa 360 | 800,00 | |||||||
Grupa 361 | 150,00 | |||||||
Grupa 362 | 260,00 | |||||||
Grupa 363 | 55,00 | |||||||
Grupa 364 | 225,00 | |||||||
Grupa 366 | 900,00 |
Redni broj | Evidencijski broj nabave | PREDMET NABAVE | PROCJENJENA VRIJEDNOST NABAVE (bez PDV-a) u kn | VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE | SKLAPA LI SE UGOVOR O JAVNOJ XXXXXX ILI OKVIRNI SPORAZUM | PLANIRANI POČETAK POSTUPKA | PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA O JAVNOJ XXXXXX ILI OKVIRNOG SPORAZUMA | Napomena |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Grupa 368 | 30,00 | |||||||
Grupa 369 | 80,00 | |||||||
Grupa 370 | 240,00 | |||||||
Grupa 371 | 580,00 | |||||||
Grupa 373 | 655,00 | |||||||
Grupa 374 | 275,00 | |||||||
Grupa 376 | 5.900,00 | |||||||
Grupa 379 | 200,00 | |||||||
20 | 99/2016 | Lijekovi uvršteni na liste HZZO koji imaju generičke paralele X - ZN | 8.535,00 | Sklapanje ugovora temeljem ok. sporazuma ZN - KBC Zagreb | Ugovor o javnoj xxxxxx | 9. mjesec 2016. godine | OD XXXX SKLAPANJA UGOVORA O JAVNOJ XXXXXX DO 24.08.2016. | |
Grupa 383 | 2.900,00 | |||||||
Grupa 399 | 250,00 | |||||||
Grupa 400 | 700,00 | |||||||
Grupa 404 | 800,00 | |||||||
Grupa 406 | 1.000,00 | |||||||
Grupa 407 | 1.600,00 | |||||||
Grupa 410 | 100,00 | |||||||
Grupa 411 | 500,00 | |||||||
Grupa 412 | 50,00 | |||||||
Grupa 419 | 100,00 | |||||||
Grupa 420 | 100,00 | |||||||
Grupa 423 | 300,00 | |||||||
Grupa 425 | 100,00 | |||||||
Grupa 426 | 15,00 | |||||||
Grupa 427 | 20,00 | |||||||
21 | Lijekovi uvršteni na liste HZZO koji imaju generičke paralele XI | 112.258,00 | Jednostavna nabava | Ugovor o javnoj xxxxxx | 2. mjesec 2017. godine | OD XXXX SKLAPANJA UGOVORA O JAVNOJ XXXXXX DO 31.12.2017. | ||
Grupa 1 | 58,00 | |||||||
Grupa 2 | 1.800,00 | |||||||
Grupa 3 | 200,00 | |||||||
Grupa 4 | 3.900,00 | |||||||
Grupa 5 | 1.550,00 | |||||||
Grupa 6 | 72.800,00 | |||||||
Grupa 7 | 1.200,00 | |||||||
Grupa 8 | 4.250,00 | |||||||
Grupa 9 | 3.000,00 | |||||||
Grupa 10 | 980,00 | |||||||
Grupa 11 | 22.300,00 | |||||||
Grupa 12 | 220,00 | |||||||
22 | 82/2017 | KONTRASTNA SREDSTVA | 788.638,08 | Sklapanje ugovora temeljem ok. sporazuma ZN - KBC Rijeka | Ugovor o javnoj xxxxxx | 4. mjesec 2017. godine | ||
Grupa 3. i 9. | 15.234,20 | OD XXXX SKLAPANJA UGOVORA O JAVNOJ XXXXXX DO 09.03.2018. | ||||||
Grupa 8. i 35. | 759.775,00 | OD XXXX SKLAPANJA UGOVORA O JAVNOJ XXXXXX DO 09.03.2018. | ||||||
Grupa 43. i 44. | 13.628,88 | OD XXXX SKLAPANJA UGOVORA O JAVNOJ XXXXXX DO 23.02.2018. | ||||||
POTROŠNI MEDICINSKI MATERIJAL ZA OPERACIJU | 2.756.958,00 | Otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti | Ugovor o javnoj xxxxxx | 12. mjesec 2016. godine | OD XXXX SKLAPANJA UGOVORA O JAVNOJ XXXXXX DO 31.12.2017. |
Redni broj | Evidencijski broj nabave | PREDMET NABAVE | PROCJENJENA VRIJEDNOST NABAVE (bez PDV-a) u kn | VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE | SKLAPA LI SE UGOVOR O JAVNOJ XXXXXX ILI OKVIRNI SPORAZUM | PLANIRANI POČETAK POSTUPKA | PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA O JAVNOJ XXXXXX ILI OKVIRNOG SPORAZUMA | Napomena |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
23 | 02/2017 | POTROŠNI MEDICINSKI MATERIJAL ZA OPERACIJU | 2.722.958,00 | |||||
POTROŠNI MEDICINSKI MATERIJAL ZA OPERACIJU | 2.613.525,71 | |||||||
Grupa 1: Kirurški konci I. | 420.000,00 | |||||||
Grupa 1: Kirurški konci I. | 405.000,00 | |||||||
Grupa 2: Kirurški konci II. | 203.000,00 | |||||||
Grupa 3: Kirurški stapleri I. | 300.000,00 | |||||||
Grupa 3: Kirurški stapleri I. | 304.500,00 | |||||||
Grupa 4: Kirurški stapleri II. | 168.000,00 | |||||||
Grupa 4: Kirurški stapleri II. | 164.500,00 | |||||||
Grupa 5: Mrežice za hernioplastiku I | 60.000,00 | |||||||
Grupa 5: Mrežice za hernioplastiku I | 58.000,00 | |||||||
Grupa 6: Ligaklipovi zadani instrumentom I. | 37.500,00 | |||||||
Grupa 7: Ligaklipovi zadani instrumentom II. | 18.000,00 | |||||||
Grupa 8: Apsorpcijska sredstava za zaustavljanje krvarenja I | 187.000,00 | |||||||
Grupa 8: Apsorpcijska sredstava za zaustavljanje krvarenja I | 184.000,00 | |||||||
Grupa 9: Skalpeli i rezači | 348.000,00 | |||||||
Grupa 9: Skalpeli i rezači | 346.000,00 | |||||||
Grupa 10: Potrošni materijal za ginekološku operaciju | 110.258,00 | |||||||
Grupa 10: Potrošni materijal za ginekološku operaciju | 74.040,00 | |||||||
Grupa 11: Laparaskopski instrumenti | 55.000,00 | |||||||
Grupa 11: Laparaskopski instrumenti | 54.000,00 | |||||||
Grupa 12: Navlake za operaciju | 31.000,00 | |||||||
Grupa 12: Navlake za operaciju | 28.000,00 | |||||||
Grupa 13: Setovi za sukciju | 8.000,00 | |||||||
Grupa 13: Setovi za sukciju | 8.100,00 | |||||||
Grupa 14: Gastrostome i set za pleuralnu punkciju | 26.000,00 | |||||||
Grupa 14: Gastrostome i set za pleuralnu punkciju | 21.185,71 | |||||||
Grupa 15: Embolektobal kateteri | 18.000,00 | |||||||
Grupa 16: Ureteralni stentovi | 34.000,00 | |||||||
Grupa 17: Vaskularne proteze I | 145.000,00 | |||||||
Grupa 17: Vaskularne proteze I | 128.000,00 | |||||||
Grupa 18: Komprese i tupferi | 115.000,00 | |||||||
Grupa 18: Komprese i tupferi | 111.100,00 | |||||||
Grupa 19: Sistemi za autrotransfuziju | 22.000,00 | |||||||
Grupu 20: Potrošni materijal za elektrokiruršku platformu | 148.500,00 | |||||||
Grupa 21: Prekrivke za operaciju i incizijske folije | 15.000,00 | |||||||
Grupa 21: Prekrivke za operaciju i incizijske folije | 12.000,00 | |||||||
Grupa 22: Set za urologiju - sterilan | 11.000,00 | |||||||
Grupa 22: Set za urologiju - sterilan | 10.000,00 | |||||||
Grupa 23: Set za suprapubičnu drenažu | 3.000,00 | |||||||
Grupa 23: Set za suprapubičnu drenažu | 0,00 | |||||||
Grupa 24: POS - Operativni XXXXXX kateteri i igle za biopsiju | 39.500,00 | |||||||
Grupa 24: POS - Operativni XXXXXX kateteri i igle za biopsiju | 35.500,00 | |||||||
Grupa 25: Vaskularne proteze II | 31.000,00 | |||||||
Grupa 25: Vaskularne proteze II | 0,00 | |||||||
Grupa 26: Potrošni materijal za koštane defekte | 11.500,00 | |||||||
Grupa 27: Punkcijske kanile za perkutanu nefrostomu | 1.500,00 | |||||||
Grupa 28: Mrežice za hernioplastiku II | 48.600,00 | |||||||
Grupa 28: Mrežice za hernioplastiku II | 45.000,00 | |||||||
Grupa 29: Kirurški konci III | 55.000,00 |
Redni broj | Evidencijski broj nabave | PREDMET NABAVE | PROCJENJENA VRIJEDNOST NABAVE (bez PDV-a) u kn | VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE | SKLAPA LI SE UGOVOR O JAVNOJ XXXXXX ILI OKVIRNI SPORAZUM | PLANIRANI POČETAK POSTUPKA | PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA O JAVNOJ XXXXXX ILI OKVIRNOG SPORAZUMA | Napomena |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Grupa 29: Kirurški konci III | 56.100,00 | |||||||
Grupa 30: Mrežice za hernioplastiku III | 40.000,00 | |||||||
Grupa 30: Mrežice za hernioplastiku III | 38.000,00 | |||||||
Grupa 31: Set za perkutanu nefrostomu | 11.000,00 | |||||||
Grupa 32: Apsorpcijska sredstva za zaustavljanje krvarenja II | 27.100,00 | |||||||
Grupa 32: Apsorpcijska sredstva za zaustavljanje krvarenja II | 17.000,00 | |||||||
Grupa 33: Ligaklipovi zadani instrumentom III | 8.500,00 | |||||||
23 | POTROŠNI MEDICINSKI MATERIJAL ZA OPERACIJU - II | 34.000,00 | Jednostavna nabava | Ugovor o javnoj xxxxxx | 6. mjesec 2017. godine | OD XXXX SKLAPANJA UGOVORA O JAVNOJ XXXXXX DO 31.12.2017. | ||
Grupa 1: Set za suprapubičnu drenažu | 3.000,00 | |||||||
Grupa 2: Vaskularne proteze II | 31.000,00 | |||||||
24 | 06/2017 | JEDNOKRATNI POTROŠNI MEDICINSKI MATERIJAL | 1.789.254,00 | Otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti | Ugovor o javnoj xxxxxx | 12. mjesec 2016. godine | OD XXXX SKLAPANJA UGOVORA O JAVNOJ XXXXXX DO 31.12.2017. | |
JEDNOKRATNI POTROŠNI MEDICINSKI MATERIJAL | 1.701.354,00 | |||||||
JEDNOKRATNI POTROŠNI MEDICINSKI MATERIJAL | 1.698.575,59 | |||||||
Grupa 1: Pregledne rukavice, latex ili jednakovrijedne | 93.500,00 | |||||||
Grupa 1: Pregledne rukavice, latex ili jednakovrijedne | 82.800,00 | |||||||
Grupa 2: Naprave za venopunkciju i uzimanje krvi | 12.000,00 | |||||||
Grupa 2: Naprave za venopunkciju i uzimanje krvi | 13.700,00 | |||||||
Grupa 3: Centralni venski kateteri | 76.000,00 | |||||||
Grupa 3: Centralni venski kateteri | 55.500,00 | |||||||
Grupa 4: Potrošni materijal za regionalnu anesteziju i acidobazno određivanje | 54.000,00 | |||||||
Grupa 4: Potrošni materijal za regionalnu anesteziju i acidobazno određivanje | 55.500,00 | |||||||
Grupa 5: Medicinske igle | 31.000,00 | |||||||
Grupa 5: Medicinske igle | 29.000,00 | |||||||
Grupa 6: Intravenozne kanile | 57.500,00 | |||||||
Grupa 6: Intravenozne kanile | 79.000,00 | |||||||
Grupa 7: Igle arterial | 29.000,00 | |||||||
Grupa 7: Igle arterial | 27.500,00 | |||||||
Grupa 8: Igle za sternalnu punkciju | 17.000,00 | |||||||
Grupa 8: Igle za sternalnu punkciju | 16.150,00 | |||||||
Grupa 9: Kateteri i pribor za katetere | 34.000,00 | |||||||
Grupa 9: Kateteri i pribor za katetere | 32.500,00 | |||||||
Grupa 10: Pribor za drenažu | 2.000,00 | |||||||
Grupa 10: Pribor za drenažu | 0,00 | |||||||
Grupa 11: Sonde | 5.500,00 | |||||||
Grupa 12: Vrećice za skupljanje urina | 33.000,00 | |||||||
Grupa 13: Potrošni materijal za anesteziju I | 156.000,00 | |||||||
Grupa 13: Potrošni materijal za anesteziju I | 151.291,45 | |||||||
Grupa 14: Potrošni materijal za anesteziju i operaciju | 57.000,00 | |||||||
Grupa 14: Potrošni materijal za anesteziju i operaciju | 0,00 | |||||||
Grupa 15: Kompleti za doziranje | 240.000,00 | |||||||
Grupa 15: Kompleti za doziranje | 237.930,00 | |||||||
Grupa 16: Potrošni materijal za jednokratnu upotrebu | 60.000,00 | |||||||
Grupa 16: Potrošni materijal za jednokratnu upotrebu | 54.974,19 | |||||||
Grupa 17: Zatvoreni sistemi za vađenje krvi - plastična epruveta | 157.900,00 | |||||||
Grupa 17: Zatvoreni sistemi za vađenje krvi - plastična epruveta | 209.240,00 | |||||||
Grupa 18: Šprice | 95.000,00 | |||||||
Grupa 18: Šprice | 93.710,00 | |||||||
Grupa 19: Tamponade i flasteri | 60.000,00 |
Redni broj | Evidencijski broj nabave | PREDMET NABAVE | PROCJENJENA VRIJEDNOST NABAVE (bez PDV-a) u kn | VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE | SKLAPA LI SE UGOVOR O JAVNOJ XXXXXX ILI OKVIRNI SPORAZUM | PLANIRANI POČETAK POSTUPKA | PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA O JAVNOJ XXXXXX ILI OKVIRNOG SPORAZUMA | Napomena |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Grupa 19: Tamponade i flasteri | 55.100,00 | |||||||
Grupa 20: Razni jednokratni materijal I | 67.500,00 | |||||||
Grupa 20: Razni jednokratni materijal I | 65.000,00 | |||||||
Grupa 21: Razni jednokratni materijal II | 46.000,00 | |||||||
Grupa 21: Razni jednokratni materijal II | 44.000,00 | |||||||
Grupa 22: Setovi za traheo-bronhalnu inhalaciju i centralni venski kateteri | 65.000,00 | |||||||
Grupa 22: Setovi za traheo-bronhalnu inhalaciju i centralni venski kateteri | 64.993,50 | |||||||
Grupa 23: Epruvete za kapilarno vađenje krvi | 4.500,00 | |||||||
Grupa 23: Epruvete za kapilarno vađenje krvi | 0,00 | |||||||
Grupa 24: Sonde nazogastrične silikonske i kateteri | 30.000,00 | |||||||
Grupa 24: Sonde nazogastrične silikonske i kateteri | 28.040,25 | |||||||
Grupa 25: Sustav za kontrolirano praćenje tlaka | 22.500,00 | |||||||
Grupa 26: Kateteri za sklerozaciju | 31.700,00 | |||||||
Grupa 26: Kateteri za sklerozaciju | 29.392,20 | |||||||
Grupa 27: Laboratorijsko posuđe | 3.500,00 | |||||||
Grupa 27: Laboratorijsko posuđe | 0,00 | |||||||
Grupa 28: Zaštitna oprema kod xxxx xx citostaticima | 4.900,00 | |||||||
Grupa 28: Zaštitna oprema kod xxxx xx citostaticima | 0,00 | |||||||
Grupa 29: Jednokratni instrumenti za ultrazvučni nož | 142.000,00 | |||||||
Grupa 30: Rukavice za jednokratnu upotrebu vinyl ili jednakovrijedno | 29.900,00 | |||||||
Grupa 31: Sintetička podloga za gips | 1.100,00 | |||||||
Grupa 32: Pribor za uzimanje uzoraka i primjenu infuzija | 16.000,00 | |||||||
Grupa 32: Pribor za uzimanje uzoraka i primjenu infuzija | 0,00 | |||||||
Grupa 33: Pomagala za fiksaciju I | 29.000,00 | |||||||
Grupa 33: Pomagala za fiksaciju I | 27.000,00 | |||||||
Grupa 34: Pomagala za fiksaciju II | 254,00 | |||||||
Grupa 35: Xxxxx za kisik | 25.000,00 | |||||||
Grupa 35: Xxxxx za kisik | 12.000,00 | |||||||
25 | JEDNOKRATNI POTROŠNI MEDICINSKI MATERIJAL - II | 87.900,00 | Jednostavna nabava | Ugovor o javnoj xxxxxx | 6. mjesec 2017. godine | OD XXXX SKLAPANJA UGOVORA O JAVNOJ XXXXXX DO 31.12.2017. | ||
Grupa 1: Pribor za drenažu | 2.000,00 | |||||||
Grupa 2: Epruvete za kapilarno vađenje krvi | 4.500,00 | |||||||
Grupa 3: Laboratorijsko posuđe | 3.500,00 | |||||||
Grupa 4: Zaštitna oprema kod xxxx xx citostaticima | 4.900,00 | |||||||
Grupa 5: Pribor za uzimanje uzoraka i primjenu infuzija | 16.000,00 | |||||||
Grupa 6: Potrošni materijal za anesteziju i operaciju | 57.000,00 | |||||||
26 | 08/2017 | KIRURŠKI POTROŠNI MEDICINSKI MATERIJAL | 376.500,00 | Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti | Ugovor o javnoj xxxxxx | 12. mjesec 2016. godine | OD XXXX SKLAPANJA UGOVORA O JAVNOJ XXXXXX DO 31.12.2017. | |
KIRURŠKI POTROŠNI MEDICINSKI MATERIJAL | 365.500,00 | |||||||
Grupa 1: Kirurške rukavice | 15.500,00 | |||||||
Grupa 2: Zavojni materijali | 190.000,00 | |||||||
Grupa 3: Mikroporozne trake | 46.000,00 | |||||||
Grupa 4: Endotrahealni tubusi i Xxxxxxx kateteri | 77.000,00 | |||||||
Grupa 5: Igle za punkciju | 1.000,00 | |||||||
Grupa 5: Igle za punkciju | 0,00 | |||||||
Grupa 6: Ureteralni kateteri | 5.000,00 | |||||||
Grupa 7: Xxxxx trožilni kateter i nastavci za sukciju | 22.000,00 | |||||||
Grupa 8: Kirurški potrošni materijal za kraniotomiju I | 10.000,00 | |||||||
Grupa 8: Kirurški potrošni materijal za kraniotomiju I | 0,00 | |||||||
Grupa 9: Kirurški ptrošni materijal za kraniotomiju II | 10.000,00 | |||||||
OSTALI POTROŠNI MEDICINSKI MATERIJAL | 1.379.200,00 | Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti | Ugovor o javnoj xxxxxx | 12. mjesec 2016. godine | OD XXXX SKLAPANJA UGOVORA O JAVNOJ XXXXXX DO 31.12.2017. | |||
OSTALI POTROŠNI MEDICINSKI MATERIJAL | 1.214.600,00 |
Redni broj | Evidencijski broj nabave | PREDMET NABAVE | PROCJENJENA VRIJEDNOST NABAVE (bez PDV-a) u kn | VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE | SKLAPA LI SE UGOVOR O JAVNOJ XXXXXX ILI OKVIRNI SPORAZUM | PLANIRANI POČETAK POSTUPKA | PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA O JAVNOJ XXXXXX ILI OKVIRNOG SPORAZUMA | Napomena |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
27 | 05/2017 | OSTALI POTROŠNI MEDICINSKI MATERIJAL | 1.057.100,00 | |||||
OSTALI POTROŠNI MEDICINSKI MATERIJAL | 1.013.280,00 | |||||||
Grupa 1: Potrošni materijal za citologiju i patologiju I | 20.000,00 | |||||||
Grupa 1: Potrošni materijal za citologiju i patologiju I | 19.500,00 | |||||||
Grupa 2: Testovi za otkrivanje krvi u stolici | 2.000,00 | |||||||
Grupa 2: Testovi za otkrivanje krvi u stolici | 1.750,00 | |||||||
Grupa 3: Sistemi za transfuziju i infuziju | 73.500,00 | |||||||
Grupa 3: Sistemi za transfuziju i infuziju | 73.250,00 | |||||||
Grupa 4: Pribor za EKG dijagnostiku i ultrazvuk | 26.000,00 | |||||||
Grupa 4: Pribor za EKG dijagnostiku i ultrazvuk | 23.310,00 | |||||||
Grupa 5: Kemikalije za ljekarnu | 45.000,00 | |||||||
Grupa 5: Kemikalije za ljekarnu | 42.100,00 | |||||||
Grupa 6: PVC nastavci za mikropipete | 4.000,00 | |||||||
Grupa 6: PVC nastavci za mikropipete | 2.700,00 | |||||||
Grupa 7: Urinske trake za aparat Clinitek Advantus ili jednakovrijedno | 5.500,00 | |||||||
Grupa 7: Urinske trake za aparat Clinitek Advantus ili jednakovrijedno | 5.100,00 | |||||||
Grupa 8: Toplomjeri | 12.000,00 | |||||||
Grupa 8: Toplomjeri | 5.110,00 | |||||||
Grupa 9: Setovi za enteralnu prehranu za Abbott pumpe ili jednakovrijedno | 32.000,00 | |||||||
Grupa 9: Setovi za enteralnu prehranu za Abbott pumpe ili jednakovrijedno | 29.850,00 | |||||||
Grupa 10: Obloge za rane I | 271.000,00 | |||||||
Grupa 10: Obloge za rane I | 266.000,00 | |||||||
Grupa 11: Obloge za rane II | 122.000,00 | |||||||
Grupa 11: Obloge za rane II | 0,00 | |||||||
Grupa 12: Obloge za rane III | 15.000,00 | |||||||
Grupa 13: Test trakice za određivanje glukoze u krvi | 32.000,00 | |||||||
Grupa 13: Test trakice za određivanje glukoze u krvi | 26.600,00 | |||||||
Grupa 14: Potrošni materijal za radiologiju | 24.000,00 | |||||||
Grupa 14: Potrošni materijal za radiologiju | 0,00 | |||||||
Grupa 15: Potrošni materijal za citologiju i patologiju II | 8.900,00 | |||||||
Grupa 15: Potrošni materijal za citologiju i patologiju II | 7.800,00 | |||||||
Grupa 16: Potrošni materijal za transfuziju I | 28.700,00 | |||||||
Grupa 16: Potrošni materijal za transfuziju I | 24.200,00 | |||||||
Grupa 17: Testovi za otkrivanje metabolita droga u urinu | 15.000,00 | |||||||
Grupa 17: Testovi za otkrivanje metabolita droga u urinu | 22.800,00 | |||||||
Grupa 18: Xxxxxx za enteralnu prehranu za nutricia pumpe ili jednakovrijedno | 2.200,00 | |||||||
Grupa 18: Xxxxxx za enteralnu prehranu za nutricia pumpe ili jednakovrijedno | 2.000,00 | |||||||
Grupa 19: Imunohistokemijski reagensi za patologiju | 49.000,00 | |||||||
Grupa 19: Imunohistokemijski reagensi za patologiju | 71.800,00 | |||||||
Grupa 20: Potrošni materijal za liječenje rana negativnim tlakom | 15.500,00 | |||||||
Grupa 20: Potrošni materijal za liječenje rana negativnim tlakom | 13.100,00 | |||||||
Grupa 21: Potrošni materijal za transfuziju II | 11.500,00 | |||||||
Grupa 21: Potrošni materijal za transfuziju II | 0,00 | |||||||
Grupa 22: Obloge za rane IV | 2.700,00 | |||||||
Grupa 22: Obloge za rane IV | 2.400,00 | |||||||
Grupa 23: Potrošni materijal za citologiju i patologiju III | 7.100,00 | |||||||
Grupa 23: Potrošni materijal za citologiju i patologiju III | 5.610,00 | |||||||
Grupa 24: Koncentrirani etilni alkohol | 30.000,00 | |||||||
Grupa 24: Koncentrirani etilni alkohol | 24.100,00 | |||||||
Grupa 25: Potrošni materijal za uređaj Dermapen ili jednakovrijedno | 44.000,00 | |||||||
Grupa 25: Potrošni materijal za uređaj Dermapen ili jednakovrijedno | 0,00 | |||||||
Grupa 26: Iglice za uređaj Dermapen ili jednakovrijedno | 21.600,00 | |||||||
Grupa 26: Iglice za uređaj Dermapen ili jednakovrijedno | 0,00 | |||||||
Grupa 27: Fileri (punjači) i botoks | 60.000,00 | |||||||
Grupa 27: Fileri (punjači) i botoks | 0,00 |
Redni broj | Evidencijski broj nabave | PREDMET NABAVE | PROCJENJENA VRIJEDNOST NABAVE (bez PDV-a) u kn | VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE | SKLAPA LI SE UGOVOR O JAVNOJ XXXXXX ILI OKVIRNI SPORAZUM | PLANIRANI POČETAK POSTUPKA | PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA O JAVNOJ XXXXXX ILI OKVIRNOG SPORAZUMA | Napomena |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Grupa 28: Kit za pripremu plazme obogaćene trombocitima | 39.000,00 | |||||||
Grupa 28: Kit za pripremu plazme obogaćene trombocitima | 0,00 | |||||||
Grupa 29: Potrošni materijal za uređaj Empower CTA ili jednakovrijedno | 260.000,00 | |||||||
Grupa 30: Obloge za rane V | 55.000,00 | |||||||
Grupa 30: Obloge za rane V | 30.500,00 | |||||||
Grupa 31: Setovi za rane - terapija negativnim tlakom | 9.000,00 | |||||||
Grupa 32: Pilinzi za dermatologiju | 21.000,00 | |||||||
Grupa 32: Pilinzi za dermatologiju | 14.700,00 | |||||||
Grupa 33: Čarape za trombozu | 15.000,00 | |||||||
28 | 103/2017 | OSTALI POTROŠNI MEDICINSKI MATERIJAL II | 157.500,00 | Jednostavna nabava | Ugovor o javnoj xxxxxx | |||
Grupa 1: Obloge za rane II | 122.000,00 | |||||||
Grupa 2: Potrošni materijal za radiologiju | 24.000,00 | |||||||
Grupa 3: Potrošni materijal za transfuziju II | 11.500,00 | |||||||
29 | 49/2017 | POTROŠNI MATERIJAL ZA DERMATOLOGIJU | 145.600,00 | Jednostavna nabava | Ugovor o javnoj xxxxxx | 03. mjesec 2017. godine | ||
POTROŠNI MATERIJAL ZA DERMATOLOGIJU | 94.000,00 | |||||||
Grupa 1: Potrošni materijal za uređaj Dermapen ili jednakovrijedno | 44.000,00 | |||||||
Grupa 2: Iglice za uređaj Dermapen ili jednakovrijedno | 21.600,00 | |||||||
Grupa 2: Iglice za uređaj Dermapen ili jednakovrijedno | 0,00 | |||||||
Grupa 3: Fileri (punjači) | 50.000,00 | |||||||
Grupa 4: Kit za pripremu plazme obogaćene trombocitima | 30.000,00 | |||||||
Grupa 4: Kit za pripremu plazme obogaćene trombocitima | 0,00 | |||||||
30 | 60/2017 | Dentalni implantati za oralnu kirurgiju | 40.000,00 | Jednostavna nabava | Ugovor o javnoj xxxxxx | 04. mjesec 2017. godine | OD XXXX SKLAPANJA UGOVORA O JAVNOJ XXXXXX DO 31.12.2017. | |
31 | ENDOPROTEZE | 1.005.750,00 | Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti | Ugovor o javnoj xxxxxx | 08. mjesec 2017. godine | OD XXXX SKLAPANJA UGOVORA O JAVNOJ XXXXXX DO 31.12.2017. | ||
Grupa 1: Endoproteze kuka | 680.000,00 | |||||||
Grupa 2: Endoproteze koljena | 300.000,00 | |||||||
Grupa 3: Koštani cement | 25.750,00 | |||||||
32 | 116/2017 | MATERIJAL ZA OSTEOSINTEZU | 365.000,00 | Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti | Ugovor o javnoj xxxxxx | 06. mjesec 2017. godine | OD XXXX SKLAPANJA UGOVORA O JAVNOJ XXXXXX DO 31.12.2017. | |
MATERIJAL ZA OSTEOSINTEZU | 365.000,00 | |||||||
MATERIJAL ZA OSTEOSINTEZU | 445.000,00 | |||||||
Grupa 1: Vijci, pločice i igle za osteosintezu | 180.000,00 | |||||||
Grupa 1: Vijci, pločice i igle za osteosintezu | 0,00 | |||||||
Grupa 2: Zaključavajuće pločice, vanjski fiksatori i sustav proksimalno femoralnog čavla za osteosintezu | 80.000,00 | |||||||
Grupa 2: Zaključavajuće pločice, vanjski fiksatori i sustav proksimalno femoralnog čavla za osteosintezu | 0,00 | |||||||
Grupa 3: Femoralni i tibijalni čavli s vijcima - izrada titan, sterilno originalno tvorn.pakovanje | 105.000,00 | |||||||
Grupa 3: Femoralni i tibijalni čavli s vijcima - izrada titan, sterilno originalno tvorn.pakovanje | 0,00 | |||||||
Grupa 1: Vijci, pločice i igle za osteosintezu, zaključavajuće pločice, vanjski fiksatori i sustav proksimalno femoralnog čavla za osteosintezu | 260.000,00 | |||||||
Grupa 2: Femoralni i tibijalni čavli s vijcima - izrada titan, sterilno originalno tvorn.pakovanje | 105.000,00 | |||||||
Grupa 2: Femoralni i tibijalni čavli s vijcima - izrada titan, sterilno originalno tvorn.pakovanje | 185.000,00 | |||||||
33 | 1/2017 | OTOPINE I POTROŠNI MATERIJAL ZA HEMODIJALIZU | 2.487.900,00 | Otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti | Ugovor o javnoj xxxxxx | 12. mjesec 2016. godine | OD XXXX SKLAPANJA UGOVORA O JAVNOJ XXXXXX DO 31.12.2017. | |
OTOPINE I POTROŠNI MATERIJAL ZA HEMODIJALIZU | 2.457.900,00 | |||||||
Grupa 1: Dijalizatori za hemodijalizu I | 310.000,00 | |||||||
Grupa 1: Dijalizatori za hemodijalizu I | 295.000,00 | |||||||
Grupa 2: Međukateter za peritonejsku dijalizu Fressenius ili jednakovrijedan | 31.500,00 | |||||||
Grupa 3: Endotoksinski filter | 210.000,00 | |||||||
Grupa 4: Krvne linije za hemodijalizu | 360.000,00 |
Redni broj | Evidencijski broj nabave | PREDMET NABAVE | PROCJENJENA VRIJEDNOST NABAVE (bez PDV-a) u kn | VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE | SKLAPA LI SE UGOVOR O JAVNOJ XXXXXX ILI OKVIRNI SPORAZUM | PLANIRANI POČETAK POSTUPKA | PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA O JAVNOJ XXXXXX ILI OKVIRNOG SPORAZUMA | Napomena |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Grupa 5: Potrošni materijal za peritonejsku dijalizu | 20.000,00 | |||||||
Grupa 6: Igle za hemodijalizu | 24.000,00 | |||||||
Grupa 7: Šprice za hemodijalizu | 1.400,00 | |||||||
Grupa 8: Otopina za zatvaranje katetera | 28.000,00 | |||||||
Grupa 9: Otopine za bicarbonatnu dijalizu i kapsule | 455.000,00 | |||||||
Grupa10: Otopine za aparat Diapact | 158.000,00 | |||||||
Grupa 11: Dijalizatori za hemodijalizu II | 890.000,00 | |||||||
Grupa 11: Dijalizatori za hemodijalizu II | 875.000,00 | |||||||
34 | 130/2017 | Potrošni materijal za aparat za kontinuirano nadomještanje bubrežne funkcije Prismaflex | 99.932,00 | Jednostavna nabava | Ugovor o javnoj xxxxxx | 08. mjesec 2017. godine | OD XXXX SKLAPANJA UGOVORA O JAVNOJ XXXXXX DO 31.12.2017. | |
35 | 93/2017 | PAPIRNATI POTROŠNI MAT. ZA BOLNICU (ZA STERILIZACIJU I JEDNOKRATNE PELENE) | 202.000,00 | Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti | Ugovor o javnoj xxxxxx | 02. mjesec 2017. godine | OD XXXX SKLAPANJA UGOVORA O JAVNOJ XXXXXX DO 31.12.2017. | |
PAPIRNATI POTROŠNI MAT. ZA BOLNICU ZA STERILIZACIJU | 62.000,00 | Jednostavna nabava | Ugovor o javnoj xxxxxx | 05. mjesec 2017. godine | OD XXXX SKLAPANJA UGOVORA O JAVNOJ XXXXXX DO 31.12.2017. | |||
PAPIRNATI POTROŠNI MAT. ZA BOLNICU ZA STERILIZACIJU | 65.000,00 | |||||||
Grupa 1: Papiri za sterilizaciju | 31.000,00 | |||||||
Grupa 1: Papiri za sterilizaciju | 31.000,00 | |||||||
Grupa 2: Trake za pakiranje u sterilizaciji | 7.000,00 | |||||||
Grupa 2: Trake za pakiranje u sterilizaciji | 7.000,00 | |||||||
Grupa 3: Biološki indikatori i kemijske trakice | 5.000,00 | |||||||
Grupa 3: Biološki indikatori i kemijske trakice | 5.000,00 | |||||||
Grupa 3: Biološki indikatori i kemijske trakice | 17.000,00 | |||||||
Grupa 4: Trake i sredstva za sterilizaciju | 19.000,00 | |||||||
Grupa 4: Trake i sredstva za sterilizaciju | 19.000,00 | |||||||
Grupa 4: Trake i sredstva za sterilizaciju | 10.000,00 | |||||||
36 | 94/2017 | PELENE ZA JEDNOKRATNU UPOTREBU | 140.000,00 | Jednostavna nabava | Ugovor o javnoj xxxxxx | 05. mjesec 2017. godine | OD XXXX SKLAPANJA UGOVORA O JAVNOJ XXXXXX DO 31.12.2017. | |
PELENE ZA JEDNOKRATNU UPOTREBU | 120.800,00 | |||||||
37 | 3/2017 | REAGENSI ZA TRANSFUZIJU | 912.420,00 | Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti | Ugovor o javnoj xxxxxx | 12. mjesec 2016. godine | OD XXXX SKLAPANJA UGOVORA O JAVNOJ XXXXXX DO 31.12.2017. | |
Grupa 1: Testovi za serološka testiranja ELFA metodom na MINIVIDAS uređaju ili jednakovrijedno | 28.500,00 | |||||||
Grupa 2: Reagensi za aparat ARCHITECT ili jednakovrijedno | 372.000,00 | |||||||
Grupa 3: Reagensi i testovi za imunohematološko testiranje | 230.320,00 | |||||||
Grupa 4: Reagensi za aparat Swing ili jednakovrijedno | 185.000,00 | |||||||
Grupa 5: Monognost reagensi | 73.600,00 | |||||||
Grupa 6: Reagensi za aparat CoaguChek XS ili jednakovrijedno | 23.000,00 | |||||||
38 | 4/2017 | REAGENSI ZA BIOKEMIJSKO-HEMATOLOŠKI LABORATORIJ | 4.590.100,00 | Otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti | Ugovor o javnoj xxxxxx | 12. mjesec 2016. godine | OD XXXX SKLAPANJA UGOVORA O JAVNOJ XXXXXX DO 31.12.2017. | |
REAGENSI ZA BIOKEMIJSKO-HEMATOLOŠKI LABORATORIJ | 4.580.100,00 | |||||||
Grupa 1: Testovi za alergološka ispitivanja | 150.000,00 | |||||||
Grupa 1: Testovi za alergološka ispitivanja | 140.000,00 | |||||||
Grupa 2: Reagensi za aparat SYSMEX, xn-1000 (RET) ili jednakovrijedno | 320.000,00 | |||||||
Grupa 3: Testovi za aparate BCS XP i PFA ili jednakovrijedno | 690.000,00 | |||||||
Grupa 4: Boje za hematološke razmaze | 16.100,00 | |||||||
Grupa 5: Reagensi za aparat Rapidlab 348 EX i Rapidlab 348 ili jednakovrijedno | 127.000,00 | |||||||
Grupa 6:Testovi za aparat Dimension RXL MAX ili jednakovrijedno | 1.932.000,00 | |||||||
Grupa 7: Reagensi i potrošni materijal za aparat COBAS 6000 E601 ili jednakovrijedno | 1.285.000,00 |
109/2017
Redni broj | Evidencijski broj nabave | PREDMET NABAVE | PROCJENJENA VRIJEDNOST NABAVE (bez PDV-a) u kn | VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE | SKLAPA LI SE UGOVOR O JAVNOJ XXXXXX ILI OKVIRNI SPORAZUM | PLANIRANI POČETAK POSTUPKA | PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA O JAVNOJ XXXXXX ILI OKVIRNOG SPORAZUMA | Napomena |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Grupa 8: Reagensi za elektroforezu za aparat Hydrasis 2 Scan Sebia ili jednakovrijedno | 70.000,00 | |||||||
39 | 7/2017 | DEZINFICIJENSI | 464.500,00 | Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti | Ugovor o javnoj xxxxxx | 12. mjesec 2016. godine | OD XXXX SKLAPANJA UGOVORA O JAVNOJ XXXXXX DO 31.12.2017. | |
DEZINFICIJENSI | 436.070,00 | |||||||
DEZINFICIJENSI | 401.702,55 | |||||||
Grupa 1: Dezinficijensi za kiruršku higijenu ruku | 33.000,00 | |||||||
Grupa 1: Dezinficijensi za kiruršku higijenu ruku | 29.468,00 | |||||||
Grupa 2: Dezinficijensi za higijensku dezinfekciju ruku | 37.000,00 | |||||||
Grupa 2: Dezinficijensi za higijensku dezinfekciju ruku | 23.168,00 | |||||||
Grupa 2: Dezinficijensi za higijensku dezinfekciju ruku | 23.584,30 | |||||||
Grupa 3: Dezinficijesni za dezinfekciju kože bolesnika prije zahvata kojima se narušava integritet kože | 70.000,00 | |||||||
Grupa 3: Dezinficijesni za dezinfekciju kože bolesnika prije zahvata kojima se narušava integritet kože | 67.500,00 | |||||||
Grupa 3: Dezinficijesni za dezinfekciju kože bolesnika prije zahvata kojima se narušava integritet kože | 64.550,25 | |||||||
Grupa 4: Dezinficijensi za površine iznad razine poda | 24.500,00 | |||||||
Grupa 4: Dezinficijensi za površine iznad razine poda | 20.100,00 | |||||||
Grupa 5: Dezinficijens za medicinske proizvode, površine i opremu | 6.500,00 | |||||||
Grupa 5: Dezinficijens za medicinske proizvode, površine i opremu | 5.500,00 | |||||||
Grupa 6: Dezinficijensi za endo instrumente | 85.500,00 | |||||||
Grupa 6: Dezinficijensi za endo instrumente | 82.000,00 | |||||||
Grupa 7: Dezinficijensi za endo instrumente II | 50.000,00 | |||||||
Grupa 7: Dezinficijensi za endo instrumente II | 42.000,00 | |||||||
Grupa 7: Dezinficijensi za endo instrumente II | 38.500,00 | |||||||
Grupa 8: Dezinficijensi i detergenti za ostale instrumente | 28.500,00 | |||||||
Grupa 8: Dezinficijensi i detergenti za ostale instrumente | 24.402,00 | |||||||
Grupa 8: Dezinficijensi i detergenti za ostale instrumente | 20.000,00 | |||||||
Grupa 9: Dezinficijens za opću sanitaciju površina | 22.500,00 | |||||||
Grupa 9: Dezinficijens za opću sanitaciju površina | 20.000,00 | |||||||
Grupa 10: Dezinficijens i čistač za aparat ETD-2 (za pranje endoskopa) | 35.500,00 | |||||||
Grupa 10: Dezinficijens i čistač za aparat ETD-2 (za pranje endoskopa) | 0,00 | |||||||
Grupa 11: Dezinficijens za aparate na Hemodijalizi | 6.500,00 | |||||||
Grupa 12: Proizvodi za antiseptičku obradu sluznica i rana | 19.000,00 | |||||||
Grupa 12: Proizvodi za antiseptičku obradu sluznica i rana | 10.000,00 | |||||||
Grupa 13: Proizvodi za antimikrobno ispiranje i dekolonizaciju usne šupljine | 4.000,00 | |||||||
Grupa 14: Proizvodi za pranje i dekolonizaciju kože i vlasišta uključujući primjenu kod nedonoščadi | 22.000,00 | |||||||
Grupa 15: Antiseptički gel za dekolonizaciju nosne šupljine i hidrogelovi za zaštitu rana | 20.000,00 | |||||||
41 | Dezinficijens i čistač za aparat ETD-2 (za pranje endoskopa) | 35.500,00 | Jednostavna nabava | Ugovor o javnoj xxxxxx | 6. mjesec 2017. godine | OD XXXX SKLAPANJA UGOVORA O JAVNOJ XXXXXX DO 05.06.2017. | ||
42 | 94/2016 I | Ugradbeni i potrošni materijal za oftalmologiju - zajednička nabava | 219.050,00 | Sklapanje ugovora temeljem ok. sporazuma ZN - KBC Zagreb | Ugovor o javnoj xxxxxx | 07. mjesec 2016. godine | OD XXXX SKLAPANJA UGOVORA O JAVNOJ XXXXXX DO 05.06.2017. | |
Ugradbeni i potrošni materijal za oftalmologiju - zajednička nabava | 214.850,00 | OD 06.06.2017. DO 06.06.2017. | ||||||
Ugradbeni i potrošni materijal za oftalmologiju - zajednička nabava | 166.879,52 | |||||||
Ugradbeni i potrošni materijal za oftalmologiju - zajednička nabava | 203.375,52 | |||||||
Xxxxx 4, 16, 17, 49 i 54 | 40.000,00 | |||||||
Xxxxx 4, 16, 17, 49 i 54 | 17.600,00 | |||||||
Xxxxx 4, 16, 17, 49 i 54 | 19.896,00 | |||||||
Xxxxx 6, 11 i 13 | 141.000,00 |
Redni broj | Evidencijski broj nabave | PREDMET NABAVE | PROCJENJENA VRIJEDNOST NABAVE (bez PDV-a) u kn | VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE | SKLAPA LI SE UGOVOR O JAVNOJ XXXXXX ILI OKVIRNI SPORAZUM | PLANIRANI POČETAK POSTUPKA | PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA O JAVNOJ XXXXXX ILI OKVIRNOG SPORAZUMA | Napomena |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Xxxxx 6, 11 i 13 | 115.429,52 | |||||||
Grupa 28 | 17.500,00 | |||||||
Xxxxx 46 | 850,00 | |||||||
Grupa 47 | 2.700,00 | |||||||
Grupa 33 | 4.200,00 | |||||||
Grupa 33 | 0,00 | |||||||
Grupa 26 | 8.600,00 | |||||||
Grupa 33 | 4.200,00 | |||||||
Grupa 32 | 34.200,00 | |||||||
43 | 32/2017 | Ugradbeni i potrošni materijal za oftalmologiju | 26.500,00 | Jednostavna nabava | Ugovor o javnoj xxxxxx | 01. mjesec 2017. godine | OD XXXX SKLAPANJA UGOVORA O JAVNOJ XXXXXX DO 31.12.2017. | |
Grupa 1: Intraokularne leće i ulošci za injektor | 26.000,00 | |||||||
Grupa 2: Potrošni materijal za oftalmologiju | 500,00 | |||||||
44 | Razni potrošni medicinski materijal | 70.000,00 | ||||||
45 | Mamografski filmovi | 28.000,00 | ||||||
46 | 87/2016 | GIPS ZA JAVNE USTANOVE (zajednička nabava) | 24.500,00 | Sklapanje ugovora temeljem ok. sporazuma ZN - KBC SM | Ugovor o javnoj xxxxxx | 06. mjesec 2016. godine | OD XXXX SKLAPANJA UGOVORA O JAVNOJ XXXXXX DO 15.06.2017. | |
Grupa 1. Zavoji gipsani | 21.000,00 | |||||||
Grupa 2. Potrošni materijal za gipsanje i longete | 500,00 | |||||||
Grupa 3. Pločice za imobilizaciju prsta | 3.000,00 | |||||||
47 | 91/2016 i 102/2017 | STAKLENI, PLASTIČNI, METALNI I DRVENI MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL - ZN | 154.700,00 | Sklapanje ugovora temeljem ok. sporazuma ZN - KBC Split | Ugovor o javnoj xxxxxx | 07. mjesec 2016. godine | OD 01.06.2017. DO 31.05.2018. | |
STAKLENI, PLASTIČNI, METALNI I DRVENI MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL - ZN | 120.700,00 | |||||||
Xxxxx 2, 4, 7, 9, 18 i 19 | 12.000,00 | |||||||
Xxxxx 2, 4, 7, 9, 18 i 19 | 6.000,00 | |||||||
Xxxxx 5, 11, 16 i 17 | 56.000,00 | |||||||
Xxxxx 5, 11, 16 i 17 | 28.000,00 | |||||||
Grupa 8 | 300,00 | |||||||
Grupa 10 | 1.000,00 | |||||||
Grupa 21 | 3.800,00 | |||||||
Grupa 20 | 1.600,00 | |||||||
Grupa 15 | 80.000,00 | |||||||
48 | 86/2016 i 63/2017 | PROIZVODI OD NETKANOG MATERIJALA - NESTERILNI - ZN | 77.500,00 | Sklapanje ugovora temeljem ok. sporazuma ZN - Klinika za inf.bolesti Xx. Xxxx Xxxxxxxxxx | Ugovor o javnoj xxxxxx | 06. mjesec 2016. godine | OD XXXX SKLAPANJA UGOVORA O JAVNOJ XXXXXX DO 11.04.2017. i OD 12.04.2017. DO 12.04.2018. | |
PROIZVODI OD NETKANOG MATERIJALA - NESTERILNI - ZN | 30.650,00 | |||||||
Xxxxx 3 i 4 | 75.000,00 | |||||||
Xxxxx 3 i 4 | 28.150,00 | |||||||
Grupa 6 | 2.500,00 | |||||||
49 | 29/2017 | POTROŠNI MATERIJAL ZA STERILIZACIJU - ZN | 107.500,00 | Sklapanje ugovora temeljem ok. sporazuma ZN - KB Dubrava | Ugovor o javnoj xxxxxx | 12. mjesec 2016. godine | OD XXXX SKLAPANJA UGOVORA O JAVNOJ XXXXXX DO 31.12.2017. | |
Grupa 22. Ljepljive trake za fiksiranje sterilizacijskih ovoja i 31. Rukavi za pakiranje u sterilizaciji za parnu i etilen oksid u kolutovima s prozirnicom | 39.000,00 | |||||||
Grupa 10: Kemijski indikatori za kontrolu parne sterilizacije:klasa I | 8.000,00 | |||||||
Grupa 25: Biološki indikatori za kontrolu parne i E.O. sterilizacije | 10.000,00 | |||||||
Grupa 17: Bowie & Xxxx testovi | 11.500,00 | |||||||
Grupa 23: Kontejnerski sustav - višekratni, filteri i kartice autorizacije | 39.000,00 | |||||||
50 | 104/2016 | RUKAVICE - ZN | 206.970,00 | Sklapanje ugovora temeljem ok. sporazuma ZN - KBC SM | Ugovor o javnoj xxxxxx | 09. mjesec 2016. godine | OD XXXX SKLAPANJA UGOVORA O JAVNOJ XXXXXX DO 31.08.2017. | |
Grupa I - Rukavice kirurške 1. dio i grupa VIII - Rukavice lateks s talkom | 189.000,00 | |||||||
Grupa II - Rukavice kirurške 3. dio | 220,00 | |||||||
Grupa XXII - Rukavice kirurške 9. dio | 700,00 |
Redni broj | Evidencijski broj nabave | PREDMET NABAVE | PROCJENJENA VRIJEDNOST NABAVE (bez PDV-a) u kn | VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE | SKLAPA LI SE UGOVOR O JAVNOJ XXXXXX ILI OKVIRNI SPORAZUM | PLANIRANI POČETAK POSTUPKA | PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA O JAVNOJ XXXXXX ILI OKVIRNOG SPORAZUMA | Napomena |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Grupa XV - Gumeni prst | 400,00 | |||||||
Grupa XVIII - Rukavice domaćinske | 4.400,00 | |||||||
Grupa XXI - Rukavice PE sterilne | 150,00 | |||||||
Grupa XX - Rukavice PE nesterilne | 12.100,00 | |||||||
51 | 61/2017 | DRENOVI - zajednička nabava | 38.795,84 | Sklapanje ugovora temeljem ok. sporazuma ZN - KBC SM | Ugovor o javnoj xxxxxx | 04. mjesec 2017. godine | OD XXXX SKLAPANJA UGOVORA O JAVNOJ XXXXXX DO 31.12.2017. | |
Grupa I. Drenaža abdominalna | 1.635,00 | |||||||
Grupa II. Potrošni materijal za redon drenažu | 11.688,40 | |||||||
Grupa III. Sonde i drenovi | 6.434,10 | |||||||
Grupa VI. Silikonska crijeva za aspiraciju | 104,34 | |||||||
Grupa VIII. Torakalna drenaža | 10.176,00 | |||||||
Grupa IX. Xxxxx za kisik nosna nefiksirana | 4.875,00 | |||||||
Grupa X. Sonda za kisik nosna fiksirana | 408,00 | |||||||
Grupa XII. Drenovi toraks trokar za torakalnu drenažu | 3.475,00 | |||||||
52 | 61/2017 | KATETERI - zajednička nabava | 33.926,70 | Sklapanje ugovora temeljem ok. sporazuma ZN - KBC SM | Ugovor o javnoj xxxxxx | 04. mjesec 2017. godine | OD XXXX SKLAPANJA UGOVORA O JAVNOJ XXXXXX DO 31.12.2017. | |
Grupa I. Xxxxxxxx i setovi za sukciju | 33.926,70 | |||||||
53 | 48/2017 | LAPARASKOPSKI INSTRUMENTI I POTROŠNI MATERIJAL ZA ELEKTROKIRURGIJU - ZN | 124.335,30 | Sklapanje ugovora temeljem ok. sporazuma ZN - KBC Zagreb | Ugovor o javnoj xxxxxx | 03. mjesec 2017. godine | ||
Grupa 3 | 4.400,00 | OD 03.03.2017. DO 22.02.2018. | ||||||
Grupa 1, 7, 21. 27 i 56 | 15.662,00 | OD 03.03.2017. DO 22.02.2018. | ||||||
Grupa 2, 28, 30, 31, 38, 48, 49, 54 i 55 | 30.437,55 | OD 03.03.2017. DO 22.02.2018. | ||||||
Grupa 19., 20, 22 i 24 | 43.884,00 | OD 03.03.2017. DO 22.02.2018. | ||||||
Grupa 46 | 2.492,00 | OD 03.03.2017. DO 22.02.2018. | ||||||
Grupa 4, 5, 47, 57, 59 i 60 | 27.459,75 | OD 03.03.2017. DO 22.02.2018. | ||||||
54 | 128/2017 | POTROŠNI MATERIJAL ZA CITOSTATSKI POSTUPAK - ZN | 35.337,50 | Sklapanje ugovora temeljem ok. sporazuma ZN - KBC Zagreb | Ugovor o javnoj xxxxxx | 07. mjesec 2017. godine | OD XXXX SKLAPANJA UGOVORA O JAVNOJ XXXXXX DO 01.06.2018. | |
Grupa 1 | 459,00 | |||||||
Grupa 14 | 1.149,00 | |||||||
Grupa 5 | 19,00 | |||||||
Grupa 30 | 3.070,00 | |||||||
Grupa 19 | 12.175,00 | |||||||
Grupa 171 | 18.465,50 | |||||||
55 | 53/2016 i 64/2017 | MEDICINSKI PLINOVI - ZAJEDNIČKA NABAVA | 373.000,00 | Sklapanje ugovora temeljem ok. sporazuma ZN - Klinička bolnica Merkur | Ugovor o javnoj xxxxxx | 03. mjesec 2016. godine | 01.04.2016. - 31.03.2017. i OD 01.04.2017. DO 31.03.2018. | |
MEDICINSKI PLINOVI - ZAJEDNIČKA NABAVA | 382.627,25 | |||||||
MEDICINSKI PLINOVI - ZAJEDNIČKA NABAVA | 278.000,00 | |||||||
56 | 20/2017 | PREHRAMBENE NAMIRNICE | 183.900,00 | Jednostavna nabava | Ugovor o javnoj xxxxxx | 12. mjesec 2016. godine | OD XXXX SKLAPANJA UGOVORA O JAVNOJ XXXXXX DO 31.12.2017. | |
PREHRAMBENE NAMIRINICE | 160.900,00 | |||||||
Grupa 1: Mliječni proizvodi i prerađevine | 72.000,00 | |||||||
Grupa 2: Brašno i proizvodi od žitarica | 900,00 | |||||||
Grupa 3: Kruh i svježa peciva | 6.600,00 | |||||||
Grupa 4: Smrznuta riba I kvalitete | 800,00 | |||||||
Grupa 5: Duboko zamrznuto povrće | 5.500,00 | |||||||
Grupa 6: Prerađeno voće | 2.700,00 | |||||||
Grupa 7: Svježa junetina i svinjetina | 4.000,00 | |||||||
Grupa 8: Mesne prerađevine | 8.700,00 | |||||||
Grupa 9: Proizvodi od mesa peradi | 7.500,00 |
Redni broj | Evidencijski broj nabave | PREDMET NABAVE | PROCJENJENA VRIJEDNOST NABAVE (bez PDV-a) u kn | VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE | SKLAPA LI SE UGOVOR O JAVNOJ XXXXXX ILI OKVIRNI SPORAZUM | PLANIRANI POČETAK POSTUPKA | PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA O JAVNOJ XXXXXX ILI OKVIRNOG SPORAZUMA | Napomena |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Grupa 10: Polutrajni vakumirani proizvodi | 23.000,00 | |||||||
Grupa 10: Polutrajni vakumirani proizvodi | 0,00 | |||||||
Grupa 11: Trajni vakumirani proizvodi | 40.000,00 | |||||||
Grupa 12: Dječja hrana, kremni namazi i pripravci za slastice | 200,00 | |||||||
Grupa 13: Ostali prehrambeni proizvodi | 12.000,00 | |||||||
57 | 77/2016 i 104/2017 | PREHRAMBENE NAMIRNICE (zajednička nabava) | 1.304.700,00 | Sklapanje ugovora temeljem ok. sporazuma ZN - KBC Split | Ugovor o javnoj xxxxxx | 05. mjesec 2016. godine | OD 01.06.2016. DO 31.05.2017. I OD 01.06.2017. DO 10.03.2018. | |
MLIJEKO I MLIJEČNI PROIZVODI | 155.400,00 | |||||||
Grupa 2. Mlijeko 2,8-3,2%mm | 111.000,00 | |||||||
Grupa 5. Mlijeko čokoladno | 400,00 | |||||||
Grupa 7. Mlijeko UHT | 21.600,00 | |||||||
Grupa 14. Maslac | 16.000,00 | |||||||
Grupa 22.Puding i krem desert | 6.400,00 | |||||||
MLIJEKO I MLIJEČNI PROIZVODI-2 | 147.200,00 | |||||||
Grupa 10. Jogurt | 22.500,00 | |||||||
Grupa 11.Xxxxxx xxxxx | 6.700,00 | |||||||
Grupa 12. Jogurt s probiotikom | 18.000,00 | |||||||
Grupa 13. Mliječni namaz | 34.000,00 | |||||||
Grupa 18. Sir svježi | 22.000,00 | |||||||
Grupa 20. Sir topljeni | 26.000,00 | |||||||
Grupa 21. Vrhnje | 18.000,00 | |||||||
MLIJEKO I MLIJEČNI PROIZVODI-3 | 19.500,00 | |||||||
Grupa 15. Sir polutvrdi | 19.500,00 | |||||||
KRUŠNI PROIZVODI | 112.000,00 | |||||||
Grupa 4. Krušni proizvodi | 112.000,00 | |||||||
MESO, PROIZVODI OD MESA, JAJA I MED | 275.000,00 | |||||||
Grupa 2. Svinjetina | 74.000,00 | |||||||
Grupa 3.Junetina | 109.000,00 | |||||||
Grupa 6. Mesni proizvodi | 71.500,00 | |||||||
Grupa 8. Jaja svježa | 20.500,00 | |||||||
Grupa 10. Med | 8.000,00 | |||||||
MESO, PROIZVODI OD MESA, JAJA I MED-2 | 128.000,00 | |||||||
Grupa 4. Piletina | 78.000,00 | |||||||
Grupa 5. Puretina | 12.000,00 | |||||||
Grupa 7. Proizvodi od pilećeg i purećeg mesa | 38.000,00 | |||||||
RIBA | 44.300,00 | |||||||
Grupa 3. Riba smrznuta morska | 39.000,00 | |||||||
Grupa 4. Riba smrznuta riječna | 5.300,00 | |||||||
RIBA - 2 | 35.000,00 | |||||||
Grupa 5. Konzervirana riba | 35.000,00 | |||||||
SVJEŽE POVRĆE I VOĆE | 115.000,00 | |||||||
Grupa 4. Svježe povrće | 115.000,00 | |||||||
SVJEŽE POVRĆE I VOĆE-2 | 21.000,00 | |||||||
Grupa 16. Svježe voće | 21.000,00 | |||||||
PROIZVODI OD VOĆA I POVRĆA | 48.500,00 | |||||||
Grupa 4. Smrznuto povrće | 20.000,00 | |||||||
Grupa 5. Sušeno voće | 500,00 | |||||||
Grupa 7. Voćni sokovi | 28.000,00 | |||||||
PROIZVODI OD VOĆA I POVRĆA -2 | 31.000,00 | |||||||
Grupa 2. Konzervirano povrće | 18.500,00 | |||||||
Grupa 6. Sušeno povrće | 6.000,00 | |||||||
Grupa 8. Džem | 6.500,00 | |||||||
PREHRAMBENI PROIZVODI RAZNO | 27.000,00 | |||||||
Grupa 4. Tjestenina | 27.000,00 |
Redni broj | Evidencijski broj nabave | PREDMET NABAVE | PROCJENJENA VRIJEDNOST NABAVE (bez PDV-a) u kn | VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE | SKLAPA LI SE UGOVOR O JAVNOJ XXXXXX ILI OKVIRNI SPORAZUM | PLANIRANI POČETAK POSTUPKA | PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA O JAVNOJ XXXXXX ILI OKVIRNOG SPORAZUMA | Napomena |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
PREHRAMBENI PROIZVODI RAZNO-2 | 5.100,00 | |||||||
Grupa 11. Sol | 1.100,00 | |||||||
Grupa 13. Čokolada, kakao | 4.000,00 | |||||||
PREHRAMBENI PROIZVODI RAZNO-3 | 16.000,00 | |||||||
Grupa 9.Margarin | 4.000,00 | |||||||
Grupa 21.Začini razno | 12.000,00 | |||||||
PREHRAMBENI PROIZVODI RAZNO-4 | 124.700,00 | |||||||
Grupa 1. Brašno i krupice | 16.000,00 | |||||||
Grupa 2. Xxxxxx, toast, mrvice | 17.000,00 | |||||||
Grupa 3. Riža | 11.000,00 | |||||||
Grupa 5. Smrznuti proizvodi | 1.200,00 | |||||||
Grupa 6. Mješavine i razni proizvodi za kolače | 8.500,00 | |||||||
Grupa 7. Dječja hrana | 2.000,00 | |||||||
Grupa 8. Ulje | 25.000,00 | |||||||
Grupa 10. Šećer | 26.000,00 | |||||||
Grupa 14. Kava i kavovina | 2.500,00 | |||||||
Grupa 18.Ocat | 1.500,00 | |||||||
Grupa 19. Juhe | 10.000,00 | |||||||
Grupa 20. Umaci razni | 4.000,00 | |||||||
58 | 31/2017 | ELEKTRIČNA ENERGIJA - OPSKRBA - ZAJEDNIČKA NABAVA | 1.100.000,00 | Sklapanje ugovora temeljem ok. sporazuma ZN - HZZO | Ugovor o javnoj xxxxxx | 01. mjesec 2017. godine | 01.02.2017. do 31.12.2017. | |
59 | TROŠKOVI POVEĆANJA PRIKLJUČNE SNAGE | 177.930,00 | ||||||
60 | 13/2017 | ELEKTRIČNA ENERGIJA - DISTRIBUCIJA - SREDNJI I XXXXX NAPON | 576.000,00 | OD 00.00.0000.XX 31.12.2017. | ||||
61 | TOPLINSKA ENERGIJA (TOPLINARSTVO) | 2.000.000,00 | ||||||
62 | 89/2016 i 47/2017 | UKAPLJENI NAFTNI PLIN (kuhinja Sisak i Petrinja, praonica) - zajednička nabava | 676.000,00 | Sklapanje ugovora temeljem ok. sporazuma ZN - Klinika za inf.bolesti Xx. Xxxx Xxxxxxxxxx | Ugovor o javnoj xxxxxx | 03. mjesec 2016. godine | OD 01.03.2016. DO 28.02.2017. I OD 01.03.2017. DO 17.01.2018. | |
UKAPLJENI NAFTNI PLIN (kuhinja Sisak i Petrinja, praonica) - zajednička nabava | 440.000,00 | |||||||
63 | 66/2016 i 75/2017 | PLIN IZ GRADSKE MREŽE (JODNO) - zajednička nabava | 133.700,00 | Sklapanje ugovora temeljem ok. sporazuma ZN - Klinika za inf.bolesti Xx. Xxxx Xxxxxxxxxx | Ugovor o javnoj xxxxxx | 04. mjesec 2016. godine | OD 01.05.2016. DO 01.05.2017., DRUGI UG. OD 01.05.2017. DO 01.05.2018. | |
64 | 33/2017 | DIZEL GORIVO - zajednička nabava | 80.000,00 | Sklapanje ugovora temeljem ok. sporazuma ZN - Klinika za inf.bolesti Xx. Xxxx Xxxxxxxxxx | Ugovor o javnoj xxxxxx | 01. mjesec 2017. godine | OD 01.02.2017. DO 31.12.2017. | |
65 | 36/2017 | LOŽ ULJE EKSTRA XXXX (kotlovnice Petrinja, rez. kotlovnica Sisak) - zajednička nabava | 522.600,00 | Sklapanje ugovora temeljem ok. sporazuma ZN - Klinika za inf.bolesti Xx. Xxxx Xxxxxxxxxx | Ugovor o javnoj xxxxxx | 01. mjesec 2017. godine | OD 05.02.2017. DO 31.12.2017. | |
LOŽ ULJE EKSTRA XXXX (kotlovnice Petrinja, rez. kotlovnica Sisak) - zajednička nabava | 400.000,00 | |||||||
66 | SANITARIJSKI MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA | 22.400,00 | ||||||
67 | ELEKTRO MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA | 60.000,00 | Jednostavna nabava | Ugovor o javnoj xxxxxx | 02. mjesec 2017. godine | OD XXXX SKLAPANJA UGOVORA O JAVNOJ XXXXXX DO 31.12.2017. | ||
68 | REZERVNI DIJELOVI ZA MEDICINSKU OPREMU PROIZVOĐAČA OLYMPUS | 80.000,00 | Jednostavna nabava | |||||
REZERVNI DIJELOVI ZA MEDICINSKU OPREMU PROIZVOĐAČA OLYMPUS | 48.000,00 | Jednostavna nabava | ||||||
69 | REZERVNI DIJELOVI ZA MEDICINSKU OPREMU PROIZVOĐAČA DRAGER | 70.000,00 | Jednostavna nabava | |||||
REZERVNI DIJELOVI ZA MEDICINSKU OPREMU PROIZVOĐAČA DRAGER | 40.000,00 | |||||||
70 | REZERVNI DIJELOVI ZA OPERACIJSKU MEDICINSKU OPREMU | 170.000,00 | Jednostavna nabava | |||||
71 | REZERVNI DIJELOVI ZA OSTALU MEDICINSKU OPREMU (BEZ HEMODIJALIZE) | 90.000,00 | Jednostavna nabava | |||||
REZERVNI DIJELOVI ZA OSTALU MEDICINSKU OPREMU (BEZ HEMODIJALIZE) | 134.800,00 | |||||||
72 | REZERVNI DIJELOVI ZA INFORMATIČKU OPREMU | 40.000,00 | Jednostavna nabava | |||||
REZERVNI DIJELOVI ZA INFORMATIČKU OPREMU | 24.000,00 | |||||||
73 | REZERVNI DIJELOVI ZA OPREMU PRAONE RUBLJA | 40.000,00 | Jednostavna nabava |
Redni broj | Evidencijski broj nabave | PREDMET NABAVE | PROCJENJENA VRIJEDNOST NABAVE (bez PDV-a) u kn | VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE | SKLAPA LI SE UGOVOR O JAVNOJ XXXXXX ILI OKVIRNI SPORAZUM | PLANIRANI POČETAK POSTUPKA | PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA O JAVNOJ XXXXXX ILI OKVIRNOG SPORAZUMA | Napomena |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
74 | POTROŠNI MATERIJAL ZA MEDICINSKU OPREMU PROIZVOĐAČA OLYMPUS | 30.000,00 | Jednostavna nabava | |||||
POTROŠNI MATERIJAL ZA MEDICINSKU OPREMU PROIZVOĐAČA OLYMPUS | 24.000,00 | |||||||
75 | POTROŠNI MATERIJAL ZA EKG APARATE | 24.000,00 | Jednostavna nabava | |||||
76 | POTROŠNI MATERIJAL ZA OPERACIJSKU MEDICINSKU OPREMU | 80.000,00 | Jednostavna nabava | |||||
POTROŠNI MATERIJAL ZA OPERACIJSKU MEDICINSKU OPREMU | 96.000,00 | |||||||
77 | POTROŠNI MATERIJAL ZA MEDICINSKU OPREMU ZA POTREBE PATOLOGIJE I CITOLOGIJE | 85.000,00 | Jednostavna nabava | |||||
POTROŠNI MATERIJAL ZA MEDICINSKU OPREMU ZA POTREBE PATOLOGIJE I CITOLOGIJE | 64.000,00 | |||||||
78 | POTROŠNI MATERIJAL ZA OSTALU MEDICINSKU OPREMU (BEZ HEMODIJALIZE) | 82.000,00 | Jednostavna nabava | |||||
79 | POTROŠNI MATERIJAL ZA PREDNJI SEGMENT ZA FAKO APARAT INFINITY | 24.000,00 | Jednostavna nabava | |||||
80 | REZERVNI DIJELOVI ZA OPREMU ZA HEMODIJALIZU | 30.000,00 | Jednostavna nabava | |||||
REZERVNI DIJELOVI ZA OPREMU ZA HEMODIJALIZU | 48.000,00 | |||||||
81 | 26/2017 | POTROŠNI MATERIJAL ZA OPREMU PROIZVOĐAČA DRAGER | 198.950,00 | Jednostavna nabava | Ugovor o javnoj xxxxxx | 01. mjesec 2017. godine | OD 01.01.2017. DO 31.12.2017. | |
82 | MEDICINSKI INSTRUMENTI - OSTALO | 22.000,00 | ||||||
83 | NAMJEŠTAJ I UREDSKA OPREMA | 38.984,00 | ||||||
NAMJEŠTAJ I UREDSKA OPREMA | 92.904,00 | |||||||
84 | SITAN INVENTAR - OSTALO | 26.500,00 | ||||||
85 | NAMJEŠTAJ I IGRAČKE ZA AMBULANTU ZA DJEČJU I ADOLESCENTNU PSIHIJATRIJU | 20.500,00 | ||||||
86 | 129/2017 | BOLNIČKO RUBLJE I POSTELJINA | 326.350,00 | Jednostavna nabava | Ugovor o javnoj xxxxxx | 06. mjesec 2017. godine | OD XXXX SKLAPANJA UGOVORA O JAVNOJ XXXXXX DO 31.12.2017. | |
BOLNIČKO RUBLJE I POSTELJINA | 104.500,00 | |||||||
BOLNIČKO RUBLJE I POSTELJINA | 219.350,00 | |||||||
Grupa 1: rublje ostalo | 26.000,00 | |||||||
Grupa 1: rublje ostalo | 52.980,00 | |||||||
Grupa 2: plahte | 20.000,00 | |||||||
Grupa 2: plahte | 79.950,00 | |||||||
Grupa 3: navlake za pokrivače | 16.000,00 | |||||||
Grupa 3: navlake za pokrivače | 61.750,00 | |||||||
Grupa 4: jastučnice | 5.000,00 | |||||||
Grupa 4: jastučnice | 4.750,00 | |||||||
Grupa 5: zeleno rublje | 25.000,00 | |||||||
Grupa 5: zeleno rublje | 19.920,00 | |||||||
Grupa 6: deke i popluni | 15.000,00 | |||||||
Grupa 6: deke i popluni | 12.500,00 | |||||||
Grupa 6: deke i popluni | 0,00 | |||||||
87 | Službena, radna i zaštitna odjeća | 160.000,00 | Jednostavna nabava | Ugovor o javnoj xxxxxx | 06. mjesec 2017. godine | OD XXXX SKLAPANJA UGOVORA O JAVNOJ XXXXXX DO 31.12.2017. | ||
Službena, radna i zaštitna odjeća | 100.000,00 | |||||||
Službena, radna i zaštitna odjeća | 36.534,95 | |||||||
Službena, radna i zaštitna odjeća | 10.658,00 | |||||||
88 | 103/2016 | TELEFONSKE USLUGE - FIKSNE - ZAJEDNIČKA NABAVA | 96.000,00 | Sklapanje ugovora temeljem ok. sporazuma ZN - HZZO | Ugovor o javnoj xxxxxx | 09. mjesec 2016. godine | 01.09.2016. DO 30.06.2017. | |
89 | 124/2017 | TELEFONSKE USLUGE - FIKSNE - OKVIRNI SPORAZUM 24 mj. (1.7.2017. - 30.06.2019.) | 180.000,00 | Okvirni sporazum - jednostavna nabava | Ugovor o javnoj xxxxxx | 06. mjesec 2017. godine | Od 01.07.2017. DO 30.06.2019. | |
TELEFONSKE USLUGE - FIKSNE - OKVIRNI SPORAZUM 24 mj. (1.7.2017. - 30.06.2019.) | 177.600,00 | |||||||
90 | 103/2016 | TELEFONSKE USLUGE - MOBILNE - ZAJEDNIČKA NABAVA | 62.000,00 | Sklapanje ugovora temeljem ok. sporazuma ZN - HZZO | Ugovor o javnoj xxxxxx | 09. mjesec 2016. godine | 01.09.2016. DO 30.06.2017. |
Redni broj | Evidencijski broj nabave | PREDMET NABAVE | PROCJENJENA VRIJEDNOST NABAVE (bez PDV-a) u kn | VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE | SKLAPA LI SE UGOVOR O JAVNOJ XXXXXX ILI OKVIRNI SPORAZUM | PLANIRANI POČETAK POSTUPKA | PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA O JAVNOJ XXXXXX ILI OKVIRNOG SPORAZUMA | Napomena |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
91 | 117/2017 | TELEFONSKE USLUGE - MOBILNE - OKVIRNI SPORAZUM 24 mj. (1.7.2017. - 30.06.2019.) | 132.000,00 | Okvirni sporazum - jednostavna nabava | Ugovor o javnoj xxxxxx | 06. mjesec 2017. godine | Od 01.07.2017. DO 30.06.2019. | |
TELEFONSKE USLUGE - MOBILNE - OKVIRNI SPORAZUM 24 mj. (1.7.2017. - 30.06.2019.) | 88.430,80 | |||||||
92 | TELEFONSKE USLUGE - INTERNET I PRIJENOS PODATAKA | 85.000,00 | ||||||
93 | 125/2017 | TELEFONSKE USLUGE - INTERNET I VPN - OKVIRNI SPORAZUM 24 mj. (1.7.2017. - 30.06.2019.) | 160.000,00 | Okvirni sporazum - jednostavna nabava | Ugovor o javnoj xxxxxx | 06. mjesec 2017. godine | Od 01.07.2017. DO 30.06.2019. | |
TELEFONSKE USLUGE - INTERNET I VPN - OKVIRNI SPORAZUM 24 mj. (1.7.2017. - 30.06.2019.) | 153.350,00 | |||||||
94 | 127/2017 | BEŽIČNI PRIJENOS PODATAKA (WiFi) na lokaciji J.J. Strossmayera 59, Sisak - OKVIRNI SPORAZUM 24 mj. (1.7.2017. - 30.06.2019.) | 122.000,00 | Okvirni sporazum - jednostavna nabava | Ugovor o javnoj xxxxxx | 06. mjesec 2017. godine | Od 01.07.2017. DO 30.06.2019. | |
BEŽIČNI PRIJENOS PODATAKA (WiFi) na lokaciji J.J. Strossmayera 59, Sisak - OKVIRNI SPORAZUM 24 mj. (1.7.2017. - 30.06.2019.) | 120.600,00 | |||||||
95 | 23/2017 | POŠTARINA - ZAJEDNIČKA NABAVA | 53.000,00 | Sklapanje ugovora temeljem ok. sporazuma ZN - HZZO | Ugovor o javnoj xxxxxx | 12. mjesec 2016. godine | 01.01.2017. DO 31.12.2017. | |
96 | 10/2017 | ODRŽAVANJE DIZALA | 116.000,00 | Jednostavna nabava | Ugovor o javnoj xxxxxx | 2. mjesec 2017. godine | OD XXXX SKLAPANJA UGOVORA O JAVNOJ XXXXXX DO 31.12.2017. | |
97 | 46/2017 | XXXXXXXXXXX RADOVI NA BOLNIČKIM ODJELIMA I SLUŽBAMA | 384.870,40 | Jednostavna nabava | Ugovor o javnoj xxxxxx | 3. mjesec 2017. godine | OD XXXX SKLAPANJA UGOVORA O JAVNOJ XXXXXX DO 31.12.2017. | |
GRAĐEVINSKI RADOVI NA BOLNIČKIM ODJELIMA I SLUŽBAMA | 383.800,00 | |||||||
98 | 45/2017 | SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI RADI PODIZANJA HIGIJENSKO-SANITARNIH UVJETA NA BOLNIČKIM ODJELIMA I SLUŽBAMA | 148.000,00 | Jednostavna nabava | Ugovor o javnoj xxxxxx | 3. mjesec 2017. godine | OD XXXX SKLAPANJA UGOVORA O JAVNOJ XXXXXX DO 31.12.2017. | |
SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI RADI PODIZANJA HIGIJENSKO-SANITARNIH UVJETA NA BOLNIČKIM ODJELIMA I SLUŽBAMA | 147.500,00 | |||||||
99 | ODRŽAVANJE AUTOMATSKIH VRATA NA ZGRADAMA KIRURGIJE I GINEKOLOGIJE | 32.000,00 | Jednostavna nabava | Ugovor o javnoj xxxxxx | 3. mjesec 2017. godine | OD XXXX SKLAPANJA UGOVORA O JAVNOJ XXXXXX DO 31.12.2017. | ||
100 | 70/2017 | ODRŽAVANJE PLAMENIKA I KOTLOVA NA LOKACIJI PETRINJA I SISAK, N. Tesle 13 | 22.400,00 | Jednostavna nabava | Ugovor o javnoj xxxxxx | 3. mjesec 2017. godine | OD XXXX SKLAPANJA UGOVORA O JAVNOJ XXXXXX DO 31.12.2017. | |
101 | 68/2017 | ODRŽAVANJE UPS UREĐAJA | 84.000,00 | Jednostavna nabava | Ugovor o javnoj xxxxxx | 3. mjesec 2017. godine | OD XXXX SKLAPANJA UGOVORA O JAVNOJ XXXXXX DO 31.12.2017. | |
ODRŽAVANJE UPS UREĐAJA | 80.295,00 | |||||||
102 | 57/2017 | ODRŽAVANJE XXXXX UREĐAJA | 68.000,00 | Jednostavna nabava | Ugovor o javnoj xxxxxx | 3. mjesec 2017. godine | OD XXXX SKLAPANJA UGOVORA O JAVNOJ XXXXXX DO 31.12.2017. | |
103 | ODRŽAVANJE MEDICINSKE OPREME - OSTALO | 150.000,00 | ||||||
104 | 43/2017 | ODRŽAVANJE OPREME ZA ANESTEZIJU I OPREME U JEDINICI ZA INTEZIVNO LIJEČENJE | 544.000,00 | Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti | Ugovor o javnoj xxxxxx | 2. mjesec 2017. godine | 01.01.2017. DO 31.12.2017. | |
105 | 37/2017 | ODRŽAVANJE OPREME CENTRALNE STERILIZACIJE PROIZVOĐAČA GETINGE | 100.000,00 | Jednostavna nabava | Ugovor o javnoj xxxxxx | 2. mjesec 2017. godine | 01.01.2017. DO 31.12.2017. | |
ODRŽAVANJE OPREME CENTRALNE STERILIZACIJE PROIZVOĐAČA GETINGE | 90.000,00 | |||||||
106 | 42/2017 | ODRŽAVANJE OPREME ZA ENDOSKOPIJU PROIZVOĐAČA OLYMPUS | 195.120,00 | Jednostavna nabava | Ugovor o javnoj xxxxxx | 2. mjesec 2017. godine | 01.01.2017. DO 31.12.2017. | |
107 | ODRŽAVANJE RTG OPREME PROIZVOĐAČA SIEMENS | 40.000,00 | Jednostavna nabava | Ugovor o javnoj xxxxxx | 2. xxxxx 2017. godine | 01.01.2017. DO 31.12.2017. | ||
108 | ODRŽAVANJE RTG OPREME PROIZVOĐAČA XXXXXXXX | 55.000,00 | Jednostavna nabava | Ugovor o javnoj xxxxxx | 2. mjesec 2017. godine | 01.01.2017. DO 31.12.2017. | ||
109 | ODRŽAVANJE I SERVIS REGIUS SUSTAVA ZA KOMPJUTERIZIRANU RADIOGRAFIJU | 35.000,00 | Jednostavna nabava | Ugovor o javnoj xxxxxx | 2. mjesec 2017. godine | 01.01.2017. DO 31.12.2017. | ||
110 | 123/2017 | ODRŽAVANJE OPERACIJSKIH SUSTAVA I OPERACIJSKIH STOLOVA | 64.000,00 | Jednostavna nabava | Ugovor o javnoj xxxxxx | 2. mjesec 2017. godine | 01.01.2017. DO 31.12.2017. |
Redni broj | Evidencijski broj nabave | PREDMET NABAVE | PROCJENJENA VRIJEDNOST NABAVE (bez PDV-a) u kn | VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE | SKLAPA LI SE UGOVOR O JAVNOJ XXXXXX ILI OKVIRNI SPORAZUM | PLANIRANI POČETAK POSTUPKA | PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA O JAVNOJ XXXXXX ILI OKVIRNOG SPORAZUMA | Napomena |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
111 | AUTOMEHANIČARSKE USLUGE | 60.000,00 | Jednostavna nabava | Ugovor o javnoj xxxxxx | 3. mjesec 2017. godine | OD XXXX SKLAPANJA UGOVORA O JAVNOJ XXXXXX DO 31.12.2017. | ||
112 | ODRŽAVANJE OPREME PRAONICE RUBLJA | 73.600,00 | Jednostavna nabava | Ugovor o javnoj xxxxxx | 3. mjesec 2017. godine | OD XXXX SKLAPANJA UGOVORA O JAVNOJ XXXXXX DO 31.12.2017. | ||
113 | 11/2017 | MEHANIČKO I KEMIJSKO ČIŠĆENJE SUSTAVA VENTILACIJE I KLIMATIZACIJE S IZMJENOM FILTERA I VALIDACIJOM PROSTORA | 140.000,00 | Jednostavna nabava | Ugovor o javnoj xxxxxx | 1. mjesec 2017. godine | 01.01.2017. DO 31.12.2017. | |
MEHANIČKO I KEMIJSKO ČIŠĆENJE SUSTAVA VENTILACIJE I KLIMATIZACIJE S IZMJENOM FILTERA I VALIDACIJOM PROSTORA | 136.639,08 | |||||||
114 | 108/2017 | ODRŽAVANJE SUSTAVA VATRODOJAVE | 20.439,31 | Jednostavna nabava | Ugovor o javnoj xxxxxx | 3. mjesec 2017. godine | OD XXXX SKLAPANJA UGOVORA O JAVNOJ XXXXXX DO 31.12.2017. | |
115 | 90/2017 | ODRŽAVANJE KOMPRESORSKO-VAKUMSKIH STANICA - ZGRADA KIRURGIJE | 83.200,00 | Jednostavna nabava | Ugovor o javnoj xxxxxx | 3. mjesec 2017. godine | OD XXXX SKLAPANJA UGOVORA O JAVNOJ XXXXXX DO 31.12.2017. | |
ODRŽAVANJE KOMPRESORSKO-VAKUMSKIH STANICA - ZGRADA KIRURGIJE | 88.305,00 | |||||||
116 | 71/2017 | ODRŽAVANJE SUSTAVA CENTRALNOG NADZORA SCADA | 21.600,00 | Jednostavna nabava | Ugovor o javnoj xxxxxx | 3. mjesec 2017. godine | OD XXXX SKLAPANJA UGOVORA O JAVNOJ XXXXXX DO 31.12.2017. | |
117 | 84/2017 | IZVOĐENJE RADOVA NA UREĐENJU PARKIRALIŠTA I PRISTUPA OBJEKTU NA LOKACIJI JODNOG LIJEČILIŠTA | 50.241,00 | Jednostavna nabava | Ugovor o javnoj xxxxxx | 04. mjesec 2017. godine | OD 08.05.2017. DO 07.06.2017. GODINE | |
118 | TEKUĆE ODRŽAVANJE OSTALO | 24.000,00 | ||||||
119 | OPSKRBA VODOM | 1.200.000,00 | ||||||
120 | ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA | 120.000,00 | ||||||
121 | 18/2017 | ZBRINJAVANJE INFEKTIVNOG OTPADA | 600.000,00 | Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti | Ugovor o javnoj xxxxxx | 12. mjesec 2016. godine | OD XXXX SKLAPANJA UGOVORA O JAVNOJ XXXXXX DO 31.12.2017. | |
122 | NAKNADA ZA SLIVNE VODE I ZAŠTITU VODA | 50.000,00 | ||||||
123 | KOMUNALNA NAKNADA | 825.000,00 | ||||||
124 | 27/2017 | NAJAM OPREME ZA ANESTEZIJU S MONITOROM - PRVA 3. MJESECA | 60.000,00 | Jednostavna nabava | Ugovor o javnoj xxxxxx | 1. mjesec 2017. godine | 01.01.2017. DO 31.03.2017. | |
NAJAM OPREME ZA ANESTEZIJU S MONITOROM - 1 - 6 mj. | 120.000,00 | |||||||
125 | ZAKUPNINA LICENCE | 24.400,00 | Jednostavna nabava | Ugovor o javnoj xxxxxx | 3. mjesec 2017. godine | OD XXXX SKLAPANJA UGOVORA O JAVNOJ XXXXXX DO 31.12.2017. | ||
126 | NAJAMNINA PLINSKIH SPREMNIKA I BOCA MEDIC. PLINOVA | 76.800,00 | ||||||
127 | OBAVEZNI PREVENTIVNI ZDRAVSTVENI PREGLEDI ZAPOSLENIH | 70.000,00 | ||||||
128 | 41/2017 | ISPITIVANJA MIKROBIOLOŠKE ČISTOĆE OBJEKATA I MIKROBIOLOŠKA ANALIZA GOTOVIH OBROKA | 24.900,00 | Jednostavna nabava | Ugovor o javnoj xxxxxx | 1. mjesec 2017. godine | OD XXXX SKLAPANJA UGOVORA O JAVNOJ XXXXXX DO 31.12.2017. | |
129 | USLUGE DRUGIH ZDRAVSTVENIH USTANOVA - OSTALO | 300.000,00 | ||||||
130 | USLUGE DIJAGNOSTIKE MAGNETNOM REZONANCOM | 30.000,00 | ||||||
131 | 09/2017 | USLUGE MIKROBIOLOGIJE | 1.000.000,00 | Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti | Ugovor o javnoj xxxxxx | 12. mjesec 2016. godine | 01.01.2017. DO 31.12.2017. | |
132 | USLUGE MIKROBIOLOGIJE - HZZJZ ZAGREB | 260.000,00 | ||||||
133 | 50/2017 | USLUGE ANALIZE VODE NA ODJELU ZA HEMODIJALIZU | 34.600,00 | Jednostavna nabava | Ugovor o javnoj xxxxxx | 2. mjesec 2017. godine | OD XXXX SKLAPANJA UGOVORA O JAVNOJ XXXXXX DO 31.12.2017. | |
USLUGE ANALIZE VODE NA ODJELU ZA HEMODIJALIZU | 37.100,00 | |||||||
134 | SANITARNI PREGLEDI ZAPOSLENIH | 199.000,00 | ||||||
135 | USLUGE PROVOĐENJA DIJAGNOSTIČKIH POSTUPAKA | 290.000,00 | ||||||
136 | KONZILIJARNA MIKROBIOLOŠKA DJELATNOST | 20.000,00 | ||||||
137 | RAD SPECIJALISTA NEUROKIRURGA | 180.000,00 | ||||||
138 | PROVOĐENJE PLEOPTIČKO-ORTOPTIČKIH VJEŽBI U DZ KUTINA | 75.000,00 | ||||||
139 | RAD SPECIJALISTA PEDIJATRA U NEUROPEDIJATRIJSKOJ AMBULANTI | 170.000,00 | ||||||
140 | RAD SPECIJALISTA ONKOLOGA U ONKOLOŠKOJ AMBULANTI | 195.000,00 |
Redni broj | Evidencijski broj nabave | PREDMET NABAVE | PROCJENJENA VRIJEDNOST NABAVE (bez PDV-a) u kn | VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE | SKLAPA LI SE UGOVOR O JAVNOJ XXXXXX ILI OKVIRNI SPORAZUM | PLANIRANI POČETAK POSTUPKA | PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA O JAVNOJ XXXXXX ILI OKVIRNOG SPORAZUMA | Napomena |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
141 | RAD SPECIJALISTA RADIOLOGA | 160.000,00 | ||||||
142 | EDUKACIJE LIJEČNIKA ZA OPERACIJE KATAREKTE METODOM FAKOEMULZIFIKACIJE | 40.000,00 | ||||||
143 | 34/2017 | USLUGE ODVJETNIKA - PRAVNE USLUGE I ZASTUPANJE | 216.000,00 | Izuzeće od ZJN | ||||
USLUGE ODVJETNIKA - PRAVNE USLUGE I ZASTUPANJE | 256.000,00 | |||||||
144 | USLUGE VJEŠTAČENJA ZA PROCJENU VRIJEDNOSTI 16 STANOVA U VLASNIŠTVU BOLNICE | 27.400,00 | Jednostavna nabava | Ugovor o javnoj xxxxxx | 3. mjesec 2017. godine | |||
145 | 81/2017 | IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA POSTIZANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI I PRESELJENJA LABORATORIJA | 36.000,00 | Jednostavna nabava | Ugovor o javnoj xxxxxx | 4. mjesec 2017. godine | ||
IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA POSTIZANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI I PRESELJENJA LABORATORIJA | 24.000,00 | |||||||
146 | 19/2017 | USLUGE UPRAVLJANJA MREŽAMA PODATAKA I USLUGE PODRŠKE (APLIKATIVNI PROGRAM PACS/RIS ZA RADIOLOGIJU) | 66.504,00 | Jednostavna nabava | Ugovor o javnoj xxxxxx | 12. mjesec 2016. godine | OD 00.00.0000.XX 31.12.2017. | |
147 | ODRŽAVANJE PROGRAMA ZA LABORATORIJ LIS | 22.500,00 | Jednostavna nabava | Ugovor o javnoj xxxxxx | 2. mjesec 2017. godine | OD XXXX SKLAPANJA UGOVORA O JAVNOJ XXXXXX DO 31.12.2017. | ||
ODRŽAVANJE PROGRAMA ZA LABORATORIJ LIS | 0,00 | |||||||
148 | 44/2017 | ODRŽAVANJE I RAZVOJ RAČUNALNOG PROGRAMA ZA VOĐENJE SESTRINSKE DOKUMENTACIJE E- NJEGA | 63.600,00 | Jednostavna nabava | Ugovor o javnoj xxxxxx | 02. mjesec 2017. godine | OD XXXX SKLAPANJA UGOVORA O JAVNOJ XXXXXX DO 31.12.2017. | |
149 | 53/2017 | ODRŽAVANJE I RAZVOJ BOLNIČKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA | 298.562,50 | Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti | Ugovor o javnoj xxxxxx | 03. mjesec 2017. godine | OD XXXX SKLAPANJA UGOVORA O JAVNOJ XXXXXX DO 31.12.2017. | |
ODRŽAVANJE I RAZVOJ BOLNIČKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA | 321.062,50 | |||||||
ODRŽAVANJE I RAZVOJ BOLNIČKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA | 326.960,00 | |||||||
ODRŽAVANJE I RAZVOJ BOLNIČKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA | 334.440,00 | |||||||
150 | 51/2017 | ODRŽAVANJE I RAZVOJ POSLOVNOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA | 199.680,00 | Jednostavna nabava | Ugovor o javnoj xxxxxx | 03. mjesec 2017 godine | OD XXXX SKLAPANJA UGOVORA O JAVNOJ XXXXXX DO 31.12.2017. | |
151 | 12/2017 | USLUGE ČIŠĆENJA BOLNIČKOG PROSTORA | 99.000,00 | Jednostavna nabava | Ugovor o javnoj xxxxxx | 1. mjesec 2017. godine | OD 00.00.0000.XX 31.12.2017. | |
152 | ČUVANJE ARHIVE | 24.000,00 | ||||||
153 | OGLASI ZA JAVNE NABAVE | 90.000,00 | ||||||
154 | OSTALE NESPOMENUTE USLUGE | 48.000,00 | ||||||
155 | 55/2017 | ISPITIVANJA I OSPOSOBLJAVANJA VEZANA UZ ZAŠTITU NA RADU | 85.000,00 | Jednostavna nabava | Ugovor o javnoj xxxxxx | 3. mjesec 2017. godine | OD XXXX SKLAPANJA UGOVORA O JAVNOJ XXXXXX DO 31.12.2017. | |
Grupa 1: pregled i ispitivanje radne opreme | 20.000,00 | |||||||
Grupa 2: pregled i ispitivanje električnih instalacija | 50.000,00 | |||||||
Grupa 3: ispitivanje gromobrana | 15.000,00 | |||||||
156 | IZRADA PROCJENE RIZIKA I PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA U PETRINJI, VINOGRADI BB | 20.000,00 | Jednostavna nabava | Ugovor o javnoj xxxxxx | 3. mjesec 2017. godine | OD XXXX SKLAPANJA UGOVORA O JAVNOJ XXXXXX DO 31.12.2017. | ||
157 | KONTROLE, ISPITIVANJA I IZOBRAZBA ZA RAD U ZONI IONIZIRAJUĆIH ZRAČENJA | 20.120,00 | Jednostavna nabava | Ugovor o javnoj xxxxxx | 3. mjesec 2017. godine | OD XXXX SKLAPANJA UGOVORA O JAVNOJ XXXXXX DO 31.12.2017. | ||
Grupa 1:periodična kontrola i ispitivanje izvora ionizirajućih zračenja RTG aparata | 11.000,00 | |||||||
Grupa 2: usluga dozimetrijske kontrole zaposlenika u zoni ionizirajućih zračenja | 9.120,00 | |||||||
158 | ISPITIVANJA INSTALACIJA MEDICINSKIH PLINOVA NA PROPUSNOST | 25.000,00 | Jednostavna nabava | Ugovor o javnoj xxxxxx | 3. mjesec 2017. godine | OD XXXX SKLAPANJA UGOVORA O JAVNOJ XXXXXX DO 31.12.2017. | ||
ISPITIVANJA INSTALACIJA MEDICINSKIH PLINOVA NA PROPUSNOST | 0,00 | |||||||
159 | Tlačno ispitivanje, razvrstavanje i klasifikacija instalacije UNP (propan-butan) -Kuhinja Sisak i Petrinja, praonica rublja Sisak | 45.000,00 | Jednostavna nabava | Ugovor o javnoj xxxxxx | 3. mjesec 2017. godine | OD XXXX SKLAPANJA UGOVORA O JAVNOJ XXXXXX DO 31.12.2017. | ||
Tlačno ispitivanje, razvrstavanje i klasifikacija instalacije UNP (propan-butan) -Kuhinja Sisak i Petrinja, praonica rublja Sisak | 0,00 | |||||||
160 | RTV PRETPLATA | 30.720,00 | ||||||
PREGLED, ISPITIVANJA I PROCJENA OPASNOSTI VEZANI UZ ZAŠTITU OD POŽARA | 67.000,00 | Jednostavna nabava | Ugovor o javnoj xxxxxx | 3. mjesec 2017. godine | OD XXXX SKLAPANJA UGOVORA O JAVNOJ XXXXXX DO 31.12.2017. |
Redni broj | Evidencijski broj nabave | PREDMET NABAVE | PROCJENJENA VRIJEDNOST NABAVE (bez PDV-a) u kn | VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE | SKLAPA LI SE UGOVOR O JAVNOJ XXXXXX ILI OKVIRNI SPORAZUM | PLANIRANI POČETAK POSTUPKA | PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA O JAVNOJ XXXXXX ILI OKVIRNOG SPORAZUMA | Napomena |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
161 | 56/2017 | Grupa 1: pregled i ispitivanje alarmnih uređaja za plinodetekciju i centrale plinodetekcije | 5.000,00 | |||||
Grupa 2: pregled i ispitivanje alarmnih uređaja za vatrodojavu i centrale vatrodojave | 13.000,00 | |||||||
Grupa 3: pregled i ispitivanje vatrootpornIh vrata | 18.000,00 | |||||||
Grupa 4: pregled i ispitivanje vanjskih i unutarnjih hidranata | 15.000,00 | |||||||
Grupa 5: pregled i testiranje vatrogasnih zaklopki u postrojenjima klime i ventilacije | 16.000,00 | |||||||
162 | 54/2017 | SERVIS VATROGASNIH APARATA I HIDRANATA | 42.035,00 | Jednostavna nabava | Ugovor o javnoj xxxxxx | 3. mjesec 2017. godine | OD XXXX SKLAPANJA UGOVORA O JAVNOJ XXXXXX DO 31.12.2017. | |
Grupa 1: servis vatrogasnih aparata | 33.335,00 | |||||||
Grupa 2: servis hidranata | 8.700,00 | |||||||
163 | OBAVEZNO OSIGURANJE AUTOMOBILA | 20.000,00 | ||||||
164 | 25-1/2017 | USLUGE OSIGURANJA | 198.113,92 | Jednostavna nabava | Ugovor o javnoj xxxxxx | 12. mjesec 2016. godine | 01.01.2017. - 31.12.2017. | |
USLUGE OSIGURANJA | 607.989,14 | Otvoreni postupka javne nabave male vrijednosti | Ugovor o javnoj xxxxxx | 02. mjesec 2017. godine | ||||
Grupa 1: Osiguranje od požara i nekih drugih opasnosti građevinskih objekta i opreme | 40.819,35 | |||||||
Grupa 1: Osiguranje od požara i nekih drugih opasnosti građevinskih objekta i opreme | 47.231,28 | |||||||
Grupa 2: Osiguranje od požara i nekih drugih opasnosti zaliha robe | 217,25 | |||||||
Grupa 2: Osiguranje od požara i nekih drugih opasnosti zaliha robe | 209,00 | |||||||
Grupa 3: Osiguranje od provalne krađe i razbojstva | 4.836,80 | |||||||
Grupa 3: Osiguranje od provalne krađe i razbojstva | 5.435,53 | |||||||
Grupa 4: Osiguranje strojeva od loma i nekih drugih opasnosti | 23.704,93 | |||||||
Grupa 4: Osiguranje strojeva od loma i nekih drugih opasnosti | 29.878,94 | |||||||
Grupa 5: Osiguranje stakla od loma | 11.678,15 | |||||||
Grupa 5: Osiguranje stakla od loma | 13.651,83 | |||||||
Grupa 6: Osiguranje odgovornosti prema trećima, odgovornost prema djelatnicima i profesionalna odgovornost | 116.857,44 | |||||||
Grupa 6: Osiguranje odgovornosti prema trećima, odgovornost prema djelatnicima i profesionalna odgovornost | 511.582,56 | |||||||
165 | TUZEMNE ČLANARINE | 20.000,00 | ||||||
166 | IZGRADNJA GRAĐEVINE SREDIŠNJEG PAVILJONA | 70.611.700,00 | Otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti | Ugovor o javnoj xxxxxx | 03. mjesec 2017. godine | |||
IZGRADNJA GRAĐEVINE SREDIŠNJEG PAVILJONA | 69.702.900,00 | |||||||
IZGRADNJA GRAĐEVINE SREDIŠNJEG PAVILJONA | 0,00 | |||||||
167 | 69/2017 | Izvođenje radova - KK.08.1.2.03.0005 - Rekonstrukcija bolničkog kompleksa i uspostava dnevne bolnice u Općoj bolnici „Xx. Xxx Xxxxxxx“ Xxxxx kroz infrastrukturna ulaganja i opremanje I KK.08.1.1.03.0001 - Rekonstrukcija bolničkog kompleksa i uspostava objedinjenog hitnog bolničkog prijema u Općoj bolnici ''Xx. Xxx Xxxxxxx" Xxxxx kroz infrastrukturna ulaganja i opremanje | 59.216.400,00 | Otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti | Ugovor o javnoj xxxxxx | 04. mjesec 2017. godine | ||
168 | 137/2017 | Stručni nadzor - KK.08.1.2.03.0005 - Rekonstrukcija bolničkog kompleksa i uspostava dnevne bolnice u Općoj bolnici „Xx. Xxx Xxxxxxx“ Xxxxx kroz infrastrukturna ulaganja i opremanje I KK.08.1.1.03.0001 - Rekonstrukcija bolničkog kompleksa i uspostava objedinjenog hitnog bolničkog prijema u Općoj bolnici ''Xx. Xxx Xxxxxxx" Xxxxx kroz infrastrukturna ulaganja i opremanje | 448.000,00 | Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti | Ugovor o javnoj xxxxxx | 05. mjesec 2017. godine | ||
169 | 120/2017 | Projektantski nadzor - KK.08.1.2.03.0005 - Rekonstrukcija bolničkog kompleksa i uspostava dnevne bolnice u Općoj bolnici „Xx. Xxx Xxxxxxx“ Xxxxx kroz infrastrukturna ulaganja i opremanje I KK.08.1.1.03.0001 - Rekonstrukcija bolničkog kompleksa i uspostava objedinjenog hitnog bolničkog prijema u Općoj bolnici ''Xx. Xxx Xxxxxxx" Xxxxx kroz infrastrukturna ulaganja i opremanje | 224.000,00 | Pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave poziva za nadmetanje | Ugovor o javnoj xxxxxx | 05. mjesec 2017. godine | traje do završetka radova (očekivano trajanje radova 720 kalendarskih xxxx) | |
170 | 73/2017 | Usluga upravljanja projektom - KK.08.1.2.03.0005 - Rekonstrukcija bolničkog kompleksa i uspostava dnevne bolnice u Općoj bolnici „Xx. Xxx Xxxxxxx“ Xxxxx kroz infrastrukturna ulaganja i opremanje I KK.08.1.1.03.0001 - Rekonstrukcija bolničkog kompleksa i uspostava objedinjenog hitnog bolničkog prijema u Općoj bolnici ''Xx. Xxx Xxxxxxx" Xxxxx kroz infrastrukturna ulaganja i opremanje | 857.600,00 | Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti | Ugovor o javnoj xxxxxx | 04. mjesec 2017. godine |
186 101/2017
Redni broj | Evidencijski broj nabave | PREDMET NABAVE | PROCJENJENA VRIJEDNOST NABAVE (bez PDV-a) u kn | VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE | SKLAPA LI SE UGOVOR O JAVNOJ XXXXXX ILI OKVIRNI SPORAZUM | PLANIRANI POČETAK POSTUPKA | PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA O JAVNOJ XXXXXX ILI OKVIRNOG SPORAZUMA | Napomena |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
171 | Nabava opreme - KK.08.1.2.03.0005 - Rekonstrukcija bolničkog kompleksa i uspostava dnevne bolnice u Općoj bolnici „Xx. Xxx Xxxxxxx“ Xxxxx kroz infrastrukturna ulaganja i opremanje I KK.08.1.1.03.0001 -Rekonstrukcija bolničkog kompleksa i uspostava objedinjenog hitnog bolničkog prijema u Općoj bolnici ''Xx. Xxx Xxxxxxx" Xxxxx kroz infrastrukturna ulaganja i opremanje | 9.649.200,00 | Otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti | Ugovor o javnoj xxxxxx | 12. mjesec 2017. godine | |||
172 | 74/2017 | Usluga Promocije projekta kroz radio reklame - KK.08.1.2.03.0005 - Rekonstrukcija bolničkog kompleksa i uspostava dnevne bolnice u Općoj bolnici „Xx. Xxx Xxxxxxx“ Xxxxx kroz infrastrukturna ulaganja i opremanje I KK.08.1.1.03.0001 - Rekonstrukcija bolničkog kompleksa i uspostava objedinjenog hitnog bolničkog prijema u Općoj bolnici ''Xx. Xxx Xxxxxxx" Xxxxx kroz infrastrukturna ulaganja i opremanje | 73.920,00 | Jednostavna nabava | Ugovor o javnoj xxxxxx | 04. mjesec 2017. godine | ||
173 | Usluga financijske revizije projekta - KK.08.1.2.03.0005 - Rekonstrukcija bolničkog kompleksa i uspostava dnevne bolnice u Općoj bolnici „Xx. Xxx Xxxxxxx“ Xxxxx kroz infrastrukturna ulaganja i opremanje I KK.08.1.1.03.0001 - Rekonstrukcija bolničkog kompleksa i uspostava objedinjenog hitnog bolničkog prijema u Općoj bolnici ''Xx. Xxx Xxxxxxx" Xxxxx kroz infrastrukturna ulaganja i opremanje | 72.500,00 | Jednostavna nabava | Ugovor o javnoj xxxxxx | 12. mjesec 2017. godine | |||
174 | Usluga održavanja edukacije o jednakosti žena i muškaraca i o zabrani diskriminacije - KK.08.1.2.03.0005 - Rekonstrukcija bolničkog kompleksa i uspostava dnevne bolnice u Općoj bolnici „Xx. Xxx Xxxxxxx“ Xxxxx kroz infrastrukturna ulaganja i opremanje I KK.08.1.1.03.0001 - Rekonstrukcija bolničkog kompleksa i uspostava objedinjenog hitnog bolničkog prijema u Općoj bolnici ''Xx. Xxx Xxxxxxx" Xxxxx kroz infrastrukturna ulaganja i opremanje | 26.400,00 | Jednostavna nabava | Ugovor o javnoj xxxxxx | 12. mjesec 2017. godine | |||
175 | 114/2017 | DOGRADNJA NetApp SUSTAVA ZA POHRANU PODATAKA SA DODATNIM KAPACITETOM - 1 kom. | 45.453,60 | Jednostavna nabava | Ugovor o javnoj xxxxxx | 06. mjesec 2017. godine | ||
DOGRADNJA NetApp SUSTAVA ZA POHRANU PODATAKA SA DODATNIM KAPACITETOM - 1 kom. | 61.746,00 | |||||||
DOGRADNJA NetApp SUSTAVA ZA POHRANU PODATAKA SA DODATNIM KAPACITETOM - 1 kom. | 61.700,00 | |||||||
176 | 115/2017 | RAČUNALA S MONITOROM ZA POTREBE BOLNIČKIH ODJELA - 35 kom. | 140.000,00 | Jednostavna nabava | Ugovor o javnoj xxxxxx | 05. mjesec 2017. godine | ||
RAČUNALA S MONITOROM ZA POTREBE BOLNIČKIH ODJELA - 31 kom. | 136.426,00 | |||||||
177 | 85/2017 131/2017 i 133/2017 | XXXXX UREĐAJI ZA BOLNIČKE ODJELE - 5 kom. | 40.000,00 | Jednostavna nabava | Ugovor o javnoj xxxxxx | 05. mjesec 2017. godine | ||
XXXXX UREĐAJI ZA BOLNIČKE ODJELE -23 kom. | 93.340,00 | |||||||
178 | VATRODOJAVNI SUSTAV NA LOKACIJI JODNOG LIJEČILIŠTA - 1 kom. | 28.000,00 | Jednostavna nabava | Ugovor o javnoj xxxxxx | 06. mjesec 2017. godine | |||
VATRODOJAVNI SUSTAV NA LOKACIJI JODNOG LIJEČILIŠTA - 1 kom. | 0,00 | |||||||
179 | 96/2017 | TRAKTORSKA KOSILICA ZA POTREBE ODRŽAVANJA ZELENIH POVRŠINA NA LOKACIJI SISAK - 1 kom. | 28.000,00 | Jednostavna nabava | Ugovor o javnoj xxxxxx | 06. mjesec 2017. godine | ||
TRAKTORSKA KOSILICA ZA POTREBE ODRŽAVANJA ZELENIH POVRŠINA NA LOKACIJI SISAK - 1 kom. | 20.600,00 | |||||||
180 | STROJ ZA ČIŠĆENJE TVRDIH POVRŠINA - 2 kom. | 79.000,00 | Jednostavna nabava | Ugovor o javnoj xxxxxx | 07. mjesec 2017. godine | |||
181 | PROLAZNI PARNI STERILIZATOR (AUTOKLAV) ZA CENTRALNU STERILIZACIJU - 2 kom. | 1.115.580,00 | Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti | Ugovor o javnoj xxxxxx | 06. mjesec 2017. godine | |||
PROLAZNI PARNI STERILIZATOR (AUTOKLAV) ZA CENTRALNU STERILIZACIJU - 2 kom. | 0,00 | |||||||
182 | PROLAZNI APARAT ZA PRANJE I DEZINFEKCIJU VIŠEKRATNOG MEDICINSKOG MATERIJALA I PRIBORA (DEKOMAT) ZA CENTRALNU STERILIZACIJU - 2 kom. | 397.000,00 | Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti | Ugovor o javnoj xxxxxx | 06. mjesec 2017. godine | |||
PROLAZNI APARAT ZA PRANJE I DEZINFEKCIJU VIŠEKRATNOG MEDICINSKOG MATERIJALA I PRIBORA (DEKOMAT) ZA CENTRALNU STERILIZACIJU - 2 kom. | 0,00 | |||||||
183 | 95/2017 | ANESTEZIOLOŠKI APARAT ZA POTREBE ODJELA ZA ANESTEZIOLOGIJU, REANIMATOLOGIJU I INTEZIVNO LIJEČENJE - 2 kom. | 800.000,00 | Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti | Ugovor o javnoj xxxxxx | 06. mjesec 2017. godine | ||
ANESTEZIOLOŠKI APARAT ZA POTREBE ODJELA ZA ANESTEZIOLOGIJU, REANIMATOLOGIJU I INTEZIVNO LIJEČENJE - 2 kom. | 400.000,00 | |||||||
ANESTEZIOLOŠKI APARAT ZA POTREBE ODJELA ZA ANESTEZIOLOGIJU, REANIMATOLOGIJU I INTEZIVNO LIJEČENJE - 2 kom. | 800.000,00 | |||||||
184 | ENDOSKOPSKI XXXX ZA POTREBE ODJELA ZA UROLOGIJU - 1 kom. | 342.000,00 | Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti | Ugovor o javnoj xxxxxx | 06. mjesec 2017. godine | |||
ENDOSKOPSKI XXXX ZA POTREBE ODJELA ZA UROLOGIJU - 1 kom. | 0,00 | |||||||
185 | 76/2017 | BILIRUBINOMETAR ZA POTREBE SLUŽBE ZA GINEKOLOGIJU - 1 kom. | 40.500,00 | Jednostavna nabava | Ugovor o javnoj xxxxxx | 06. mjesec 2017. godine | ||
ACIDOBAZNI ANALIZATOR ZA POTREBE ODJELA ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU I LABORATORIJSKU MEDICINU - 1 kom. | 82.400,00 | Jednostavna nabava | Ugovor o javnoj xxxxxx | 06. mjesec 2017. godine |
205 92/2017
Redni broj | Evidencijski broj nabave | PREDMET NABAVE | PROCJENJENA VRIJEDNOST NABAVE (bez PDV-a) u kn | VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE | SKLAPA LI SE UGOVOR O JAVNOJ XXXXXX ILI OKVIRNI SPORAZUM | PLANIRANI POČETAK POSTUPKA | PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA O JAVNOJ XXXXXX ILI OKVIRNOG SPORAZUMA | Napomena |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
ACIDOBAZNI ANALIZATOR ZA POTREBE ODJELA ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU I LABORATORIJSKU MEDICINU - 1 kom. | 81.690,00 | |||||||
187 | 77/2017 | APARAT ZA VARENJE FOLIJA ZA POTREBE ODJELA CENTRALNE STERILIZACIJE - 1 kom. | 29.280,00 | Jednostavna nabava | Ugovor o javnoj xxxxxx | 05. mjesec 2017. godine | ||
APARAT ZA VARENJE FOLIJA ZA POTREBE ODJELA CENTRALNE STERILIZACIJE - 1 kom. | 29.080,00 | |||||||
188 | 119/2017 | STOLNI STERILIZATOR KAPACITETA 18L ZA POTREBE SLUŽBE ZA GINEKOLOGIJU I ODJELA ZA OPERACIJU - 3 kom. | 60.000,00 | Jednostavna nabava | Ugovor o javnoj xxxxxx | 06. mjesec 2017. godine | ||
STOLNI STERILIZATOR KAPACITETA 18L ZA POTREBE SLUŽBE ZA GINEKOLOGIJU I ODJELA ZA OPERACIJU - 3 kom. | 59.976,00 | |||||||
189 | 105/2017 | UREĐAJ ZA PRANJE I DEZINFEKCIJU ENDOSKOPA ZA SLUŽBU ZA INTERNE BOLESTI - 1 kom. | 296.000,00 | Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti | Ugovor o javnoj xxxxxx | 07. mjesec 2017. godine | ||
UREĐAJ ZA PRANJE I DEZINFEKCIJU ENDOSKOPA ZA SLUŽBU ZA INTERNE BOLESTI - 1 kom. | 276.800,00 | |||||||
UREĐAJ ZA PRANJE I DEZINFEKCIJU ENDOSKOPA ZA SLUŽBU ZA INTERNE BOLESTI - 1 kom. | 276.764,00 | |||||||
190 | 111/2017 | INFUZOMAT ZA POTREBE BOLNIČKIH ODJELA - 3 KOM. | 48.000,00 | Jednostavna nabava | Ugovor o javnoj xxxxxx | 07. mjesec 2017. godine | ||
INFUZOMAT ZA POTREBE BOLNIČKIH ODJELA - 3 KOM. | 66.228,00 | |||||||
INFUZOMAT ZA POTREBE BOLNIČKIH ODJELA - 3 KOM. | 49.935,60 | |||||||
INFUZOMAT ZA POTREBE BOLNIČKIH ODJELA - 3 KOM. | 31.500,00 | |||||||
191 | 112/2017 | PERFUZOR ZA POTREBE BOLNIČKIH ODJELA - 3 KOM. | 39.000,00 | Jednostavna nabava | Ugovor o javnoj xxxxxx | 07. mjesec 2017. godine | ||
PERFUZOR ZA POTREBE BOLNIČKIH ODJELA - 3 KOM. | 38.250,00 | |||||||
192 | 88/2017 | EKG UREĐAJ ZA POTREBE SLUŽBE ZA INTERNE BOLESTI - 2 kom. | 32.000,00 | Jednostavna nabava | Ugovor o javnoj xxxxxx | 05. mjesec 2017. godine | ||
EKG UREĐAJ ZA POTREBE SLUŽBE ZA INTERNE BOLESTI - 2 kom. | 30.592,00 | |||||||
193 | 100/2017 | XXXXXX TLAKA ZA POTREBE SLUŽBE ZA INTERNE BOLESTI - 2 KOM. | 25.600,00 | Jednostavna nabava | Ugovor o javnoj xxxxxx | 07. mjesec 2017. godine | ||
XXXXXX TLAKA ZA POTREBE SLUŽBE ZA INTERNE BOLESTI - 2 KOM. | 24.960,00 | |||||||
194 | 83/2017 | AUDIOMETAR ZA POTREBE ODJELA ZA OTORINOLARINGOLOGIJU I ORALNU KIRURGIJU - 1 kom. | 45.788,00 | Jednostavna nabava | Ugovor o javnoj xxxxxx | 05. mjesec 2017. godine | ||
AUDIOMETAR ZA POTREBE ODJELA ZA OTORINOLARINGOLOGIJU I ORALNU KIRURGIJU - 1 kom. | 45.000,00 | |||||||
195 | 86/2017 | FIBERSKOP ZA POTREBE ODJELA ZA OTORINOLARINGOLOGIJU I ORALNU KIRURGIJU - 1 kom. | 45.753,63 | Jednostavna nabava | Ugovor o javnoj xxxxxx | 06. mjesec 2017. godine | ||
196 | 78/2017 | ČEONO SVJETLO ZA POTREBE ODJELA ZA OTORINOLARINGOLOGIJU I ORALNU KIRURGIJU - 3 kom. | 25.173,75 | Jednostavna nabava | Ugovor o javnoj xxxxxx | 04. mjesec 2017. godine | ||
ČEONO SVJETLO ZA POTREBE ODJELA ZA OTORINOLARINGOLOGIJU I ORALNU KIRURGIJU - 3 kom. | 24.750,00 | |||||||
197 | 87/2017 | BIOMIKROSKOP ZA POTREBE ODJELA ZA OFTALMOLOGIJU I OPTOMETRIJU - 1 kom. | 92.310,30 | Jednostavna nabava | Ugovor o javnoj xxxxxx | 05. mjesec 2017. godine | ||
BIOMIKROSKOP ZA POTREBE ODJELA ZA OFTALMOLOGIJU I OPTOMETRIJU - 1 kom. | 92.000,00 | |||||||
198 | 97/2017 | KREVETI S ANTIDEKUBITALNIM MADRACEM ZA ODJEL ZA ABDOMINALNU KIRURGIJU I OPĆU KIRURGIJU - 2 kom. | 40.355,20 | Jednostavna nabava | Ugovor o javnoj xxxxxx | 06. mjesec 2017. godine | ||
KREVETI S ANTIDEKUBITALNIM MADRACEM ZA ODJEL ZA ABDOMINALNU KIRURGIJU I OPĆU KIRURGIJU - 2 kom. | 38.950,00 | |||||||
199 | 98/2017 | MONITOR ZA NADZOR VITALNIH FUNKCIJA ZA ODJEL ZA ABDOMINALNU KIRURGIJU I OPĆU KIRURGIJU - 2 kom. | 29.438,40 | Jednostavna nabava | Ugovor o javnoj xxxxxx | 06. mjesec 2017. godine | ||
MONITOR ZA NADZOR VITALNIH FUNKCIJA ZA ODJEL ZA ABDOMINALNU KIRURGIJU I OPĆU KIRURGIJU - 2 kom. | 29.206,78 | |||||||
200 | 122/2017 | KOLICA ZA RUČNO PRANJE ENDOSKOPA ZA SLUŽBU ZA INTERNE BOLESTI - 1 kom. | 26.641,60 | Jednostavna nabava | Ugovor o javnoj xxxxxx | 06. mjesec 2017. godine | ||
KOLICA ZA RUČNO PRANJE ENDOSKOPA ZA SLUŽBU ZA INTERNE BOLESTI - 1 kom. | 26.641,55 | |||||||
201 | UREĐAJ ZA PRANJE I DEZINFEKCIJU NOĆNIH POSUDA I URINSKIH BOCA S IZLIVNIKOM ZA ODJEL ZA ANESTEZIOLOGIJU, REANIMATOLOGIJU I INTEZIVNU MEDICINU - 1 kom. | 46.965,35 | Jednostavna nabava | Ugovor o javnoj xxxxxx | 10. mjesec 2017. godine | |||
202 | 138/2017 | MONITOR VITALNIH FUNKCIJA ZA POTREBE ODJELA ZA NEUROLOGIJU - 2 kom. | 22.370,04 | Jednostavna nabava | Ugovor o javnoj xxxxxx | 09. mjesec 2017. godine | ||
203 | 139/2017 | APARAT ZA ELEKTROTERAPIJU ZA ODJEL ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU - 2 kom. | 29.079,00 | Jednostavna nabava | Ugovor o javnoj xxxxxx | 09. mjesec 2017. godine | ||
204 | 89/2017 | STROJ ZA PRANJE BIJELOG POSUĐA ZA POTREBE ODJELA ZA DIJETETIKU I PREHRANU - 1 kom. | 84.000,00 | Jednostavna nabava | Ugovor o javnoj xxxxxx | 07. mjesec 2017. godine | ||
STROJ ZA PRANJE BIJELOG POSUĐA ZA POTREBE ODJELA ZA DIJETETIKU I PREHRANU - 1 kom. | 83.100,00 | |||||||
STROJ ZA PRANJE CRNOG POSUĐA ZA POTREBE ODJELA ZA DIJETETIKU I PREHRANU - 1 kom. | 84.000,00 | Jednostavna nabava | Ugovor o javnoj xxxxxx | 07. mjesec 2017. godine |
Redni broj | Evidencijski broj nabave | PREDMET NABAVE | PROCJENJENA VRIJEDNOST NABAVE (bez PDV-a) u kn | VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE | SKLAPA LI SE UGOVOR O JAVNOJ XXXXXX ILI OKVIRNI SPORAZUM | PLANIRANI POČETAK POSTUPKA | PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA O JAVNOJ XXXXXX ILI OKVIRNOG SPORAZUMA | Napomena |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
STROJ ZA PRANJE CRNOG POSUĐA ZA POTREBE ODJELA ZA DIJETETIKU I PREHRANU - 1 kom. | 83.210,00 | |||||||
206 | 113/2017 | XXXXXXX ŠTEDNJAK SA 4 OTVORENA PLAMENIKA I ELEKTRIČNOM PEĆNICOM - 4 KOM. ZA POTREBE ODJELA ZA DIJETETIKU I PREHRANU | 96.000,00 | Jednostavna nabava | Ugovor o javnoj xxxxxx | 07. mjesec 2017. godine | ||
XXXXXXX ŠTEDNJAK SA 4 OTVORENA PLAMENIKA I ELEKTRIČNOM PEĆNICOM - 4 KOM. ZA POTREBE ODJELA ZA DIJETETIKU I PREHRANU | 85.184,00 | |||||||
207 | 91/2017 | KUHINJSKI VIŠENAMJENSKI STROJ SA PRIKLJUČCIMA - 1 KOM. ZA POTREBE ODJELA ZA DIJETETIKU I PREHRANU | 100.800,00 | Jednostavna nabava | Ugovor o javnoj xxxxxx | 07. mjesec 2017. godine | ||
KUHINJSKI VIŠENAMJENSKI STROJ SA PRIKLJUČCIMA - 1 KOM. ZA POTREBE ODJELA ZA DIJETETIKU I PREHRANU | 116.800,00 | |||||||
KUHINJSKI VIŠENAMJENSKI STROJ SA PRIKLJUČCIMA - 1 KOM. ZA POTREBE ODJELA ZA DIJETETIKU I PREHRANU | 114.300,00 | |||||||
208 | 99/2017 | RASHLADNA XXXXXX S PREDKOMOROM - kom. 1 | 120.000,00 | Jednostavna nabava | Ugovor o javnoj xxxxxx | 08. mjesec 2017. godine | ||
RASHLADNA XXXXXX S PREDKOMOROM - kom. 1 | 94.700,00 | |||||||
209 | 121/2017 | RASHLADNI ORMAR S VENTILIRAJUĆIM HLAĐENJEM 1400L - 2 kom. | 23.695,20 | Jednostavna nabava | Ugovor o javnoj xxxxxx | 08. mjesec 2017. godine | ||
RASHLADNI ORMAR S VENTILIRAJUĆIM HLAĐENJEM 1400L - 2 kom. | 23.540,00 | |||||||
210 | VAKUM PUMPA ZA POTREBE VAKUMSKE STANICE KIRURGIJE - 1 kom. | 27.245,00 | Jednostavna nabava | Ugovor o javnoj xxxxxx | 10. mjesec 2017. godine | |||
211 | ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE DISPANZERA ZA ŽENE - ZAMJENA VANJSKE DRVENE STOLARIJE ALUMINIJSKOM, PRIZEMLJE I I. KAT | 320.000,00 | Jednostavna nabava | Ugovor o javnoj xxxxxx | 07. mjesec 2017. godine | |||
212 | SANACIJA STROPOVA NA ODJELU ZA PULMOLOGIJU I PRODUŽENO LIJEČENJE U PETRINIJI | 192.000,00 | Jednostavna nabava | Ugovor o javnoj xxxxxx | 10. mjesec 2017. godine | |||
213 | 126/2017 | ULAZNE STIJENE SA AUTOMATSKIM VRATIMA NA SLUŽBI ZA KIRURGIJU - 3 kom. | 72.000,00 | Jednostavna nabava | Ugovor o javnoj xxxxxx | 07. mjesec 2017. godine | ||
ULAZNE STIJENE SA AUTOMATSKIM VRATIMA NA SLUŽBI ZA KIRURGIJU - 3 kom. | 71.850,00 | |||||||
214 | FASADNE ALUMINIJSKE STIJENE NA ZGRADI NOVE INTERNE - 3 KOM. | 56.000,00 | Jednostavna nabava | Ugovor o javnoj xxxxxx | 07. mjesec 2017. godine | |||
215 | SANACIJA DIMNJAKA CENTRALNE KOTLOVNICE NA LOKACIJI SISAK | 120.000,00 | Jednostavna nabava | Ugovor o javnoj xxxxxx | 10. mjesec 2017. godine | |||
216 | ADAPTACIJA PROSTORA ZA POTREBE PRESELJENJA ODJELA ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU I LABORATORIJSKU MEDICINU | 46.532,00 | Jednostavna nabava | Ugovor o javnoj xxxxxx | 07. mjesec 2017. godine | |||
ADAPTACIJA PROSTORA ZA POTREBE PRESELJENJA ODJELA ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU I LABORATORIJSKU MEDICINU | 176.588,91 | |||||||
ADAPTACIJA PROSTORA ZA POTREBE PRESELJENJA ODJELA ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU I LABORATORIJSKU MEDICINU | 207.075,18 | 10. mjesec 2017. godine |
Plan nabave za 2017. godinu usvojen na 16. sjednici Upravnog vijeća od 30. prosinca 2016. godine. Ravnatelj
I rebalans Plana nabave usvojen na 20. sjednici Upravnog vijeća od 01.03.2017. godine.
mr. sc. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, dr. med.
II rebalans Plana nabave usvojen na 23. sjednici Upravnog vijeća od 03.04.2017. godine.
III rebalans Plana nabave usvojen na 25. sjednici Upravnog vijeća od 04.05.2017. godine.
IV rebalans Plan nabave usvojen na 30. sjednici Upravnog vijeća od 26.06.2017. godine.
V rebalans Plana nabave usvojen na 34. sjednici Upravnog vijeća od 18.09.2017. godine.