Contract
Kantonalno javno komunalno preduzeće „RAD“ doo Sarajevo, xxxxx Xxxxxxxxxxx 00, Xxxxxxxx, koga zastupa direktor Xxxxx Xxxxx dipl.ing.građ.(u daljem tekstu:“Kupac“).
Identifikacioni PDV broj: 200316890001 Poreski broj: 01700105
Broj rješenja: UF/I-889/01
Transakcijski broj računa: 338-900-22080776-49; UniCredit banka d.d. Sarajevo;
i
„GRAFIKON“ d.o.o. Sarajevo, Grbavička br.30, 71000 Sarajevo, koga zastupa direktor Xxxxxxxx Xxxxx (u daljem tekstu:“Prodavac“)
Identifikacioni PDV broj: 4200251660003
Poreski broj: 200251660003
Broj rješenja: 065-0-RegZ-17-006473
Transakcijski broj računa: 140-105-11200059-72 SBERBANK BH d.d. Sarajevo;
zaključili su
U G O V O R
o kupovini točkova za kontejnere
PREDMET UGOVORA
Član 1.
Predmet ovog Ugovora je kupoprodaja:
točkova za kontejnere prema ponudi br. 051/17 od 07.06.2017.godine, prema Odluci o rezultatima okončanog postupka javne nabavke br.05-03-04-12826/17 od 21.06.2017.godine i prema Okvirnom sporazumu br.13656/17 od 10.07.2017.godine.
Otvoreni postupak nabavke br.83-1-1-251-3-48/17 objavljenom na portalu Agencije za javne nabavke xxxx 18.05.2017.godine.
CIJENA
Član 2.
Cijene točkova za kontejnere su fiksne i nepromjenjive. Fakturisanje robe vrši se po važećem cjenovniku Prodavca iskazanom u ponudi broj 051/17 od 07.06.2017.godine koja čini sastavni dio Ugovora.
Ugovorena jedinična cijena iznosi:
- Jedinična cijena točka Ø200 sa kočnicom iznosi 13,80 KM bez uračunatog PDV-a,
- Jedinična cijena točka Ø200 bez kočnice iznosi 11.50 KM bez uračunatog PDV-a, Očekivana godišnja vrijednost (za 2017/18 godinu )iznosi 16.445,00 KM bez uračunatog PDV-a.
GARANCIJA
Član 3.
Prodavac je obavezan dostaviti garanciju za dobro izvršenje posla 10% od vrijednosti Ugovora. Rok za dostavljanje garancije je 7 xxxx od xxxx potpisivanja Ugovora . Ukoliko u datom roku od 7 xxxx Prodavac ne dostavi garanciju banke smatrat će se da je isti odustao od Xxxxxxx i Ugovor će se zaključiti sa idućim najpovoljnijim ponuđačem.
ROK I MJESTO ISPORUKE
Član 4.
Rok isporuke robe iz člana 1.Ugovora je 7 radnih xxxx , fco skladište Kupca.
Član 5.
Obaveza plaćanja nastaje danom fakturisanja xx xxxxxx Prodavca.
NAČIN PLAĆANJA
Član 6.
Ugovorne strane su saglasne da će Kupac izvršiti uplatu cijene iz člana 2. ovog Ugovora na transakcijski račun Prodavca, odgođeno šezdeset (60) xxxx po isporuci.
KVANTITATIVNI I KVALITATIVNI PRIJEM REKLAMACIJA
Član 7.
Kvantitativni i kvalitativni prijem vrši se prilikom preuzimanja istih.
Reklamacije Kupac će dostaviti u obliku Komisijskog zapisnika o prijemu robe, u roku od 5 (pet) xxxx, od xxxx prijema robe. Prodavac xx xxxxx da po prijemu zapisnika neodgovarajuće robe, istu povuči od Kupca.
Reklamaciju na kvalitet Kupac će dostaviti u roku od 5 (pet) xxxx po saznanju da roba ne odgovara kvalitetu.U xxx slučaju Kupac i Prodavac će sačiniti zajednički zapisnik o kakvim nedostacima se radi i predložiti način otklanjanja.
IZMJENE I DOPUNE
Član 8.
Izmjene i dopune ovog ugovora mogu se vršiti samo pismenim putem.Naknadni aneksi i protokoli mogu mijenjati ili dopunjavati ovaj ugovor pod uslovom da su ga potpisali ovlašteni predstavnici ugovornih strana.
ZAVRŠNE ODREDBE
Član 9.
Ugovorne strane su saglasne da će sve eventualne sporove po odredbama ovog Ugovora rješavati sporazumno u protivnom je nadležan sud u Sarajevu.
Član 10.
Sastavni dio ovog Ugovora je Ponuda broj 051/17 od 07.06.2017.godine.
Član 11.
Ovaj Ugovor stupa na snagu kada ga potpišu obje ugovorne strane i traje do 10.07.2018.godine.
Član 12.
Ugovor je sačinjen u šest (6) istovjetnih primjerka, 4 (četiri) za Kupca, a 2 (dva) za Prodavca.
ZA „GRAFIKON“ d.o.o. KJKP”RAD”Sarajevo
Direktor Direktor
Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxx dipl.ing.građ.
SUPOTPISNIK UGOVORA
Izvršni direktor „Javne higijene“
Xxxxxxxx Xxxxxx
Broj: 05-03-04-13657 /17
Xxxx, 10.07.2017.godine
Kantonalno javno komunalno preduzeće „RAD“ doo Sarajevo, xxxxx Xxxxxxxxxxx 00, Xxxxxxxx, koga zastupa direktor Xxxxx Xxxxx dipl.ing.građ.(u daljem tekstu:“Kupac“).
Identifikacioni PDV broj: 200316890001 Poreski broj: 01700105
Broj rješenja: UF/I-889/01
Transakcijski broj računa: 338-900-22080776-49; UniCredit banka d.d. Sarajevo;
i
„GRAFIKON“ d.o.o. Sarajevo, Grbavička br.30, 71000 Sarajevo, koga zastupa direktor Xxxxxxxx Xxxxx (u daljem tekstu:“Prodavac“)
Identifikacioni PDV broj: 4200251660003 Poreski broj: 200251660003
Broj rješenja: 065-0-RegZ-17-006473
Transakcijski broj računa: 140-105-11200059-72 SBERBANK BH d.d. Sarajevo;
zaključili su
OKVIRNI SPORAZUM
Sa mogućnošću produženja na tri godine
Član 1.
Na osnovu Okvirnog sporazuma (u daljem tekstu: Sporazum) ugovorne xxxxxx xx tokom cijelog ugovorenog perioda zaključivati ugovore iz oblasti za xxxx xx proveden otvoreni postupak javne nabavke po Obavještenju broj 83-1-1-251-3-48/17 objavljen na Portalu javnih nabavki BiH xxxx 18.05.2017.godine.
Član 2.
Okvirni sporazum se odnosi na ponuđača koji je izabran kao najpovoljniji u provedenom otvorenom postupku za nabavku točkova za kontejnere, a prema usvojenoj ponudi broj 051/17 od 07.06.2017. godine, koja čini sastavni dio ovog sporazuma.
Očekivan ukupan iznosi okvirnog sporazuma zaključenog na period od tri xxxxxx xx 49.335,00 KM. U cijenu nije uključen PDV.
Član 3.
Kupac xx xxxxx potpisivanja sporazuma, sa izabranim ponuđačem zaključiti ugovor o isporuci na godišnjem nivou sa preciziranom vrstom, kvalitetom, jediničnom cijenom i dinamikom isporuke spomenutih artikala.
Član 4.
Ovaj sporazum se zaključuje na period od jedne godine sa mogućnošću produženja istog na tri godine, od dana obostranog potpisivanja.
Član 5.
Ukoliko se jedna od ugovornih strana ne pridržava odredaba ovog sporazuma druga ugovorna strana ima pravo na jednostrani raskid sporazuma. Raskid sporazuma se vrši u pismenoj formi.
Član 6.
Ovaj sporazum se primjenjuje sa danom potpisivanja od obje ugovorne strane. Odredbe ovog sporazuma ne mogu se mjenjati nakon njegovog zaključenja.
Član 7.
Sve eventualne sporove ugovorne xxxxxx xx rješavati sporazumno, u duhu dobrih poslovnih odnosa i uzajamnog povjerenja.
Ukoliko se sporazumno rješenje ne postigne, nadležan je Sud u Sarajevu.
Član 8.
Sastavni dio ovog Sporazuma je Ponuda broj 051/17 od 07.06.2017. godine.
Član 9.
Sporazum je sačinjen u šest (6) istovjetnih primjerka, 4 (četiri) za Kupca, a 2 (dva) za Prodavca.
ZA "GRAFIKON“ ZA KJKP "RAD" d.o.o.
Direktor Direktor
Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxx,dipl.ing.građ.
SUPOTPISNIK SPORAZUMA
Izvršni direktor „ Javne higijene“
Xxxxxxxx Xxxxxx