OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRORAČUNA GRADA ZABOKA ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2021. GODINE
OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRORAČUNA GRADA ZABOKA ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2021. GODINE
I. Opći dio
PRIHODI I PRIMICI
Grad Zabok planirao je prihode i primitke na temelju Zakona o proračunu, ostale zakonske regulative, sklopljenih ugovora o dodjeli bespovratnih sredstva, te na temelju vlastitih procjena rasta odnosno pada pojedinih vrsta prihoda.
U planu Proračuna Grada Zaboka za 2021. godinu planirani su ukupni konsolidirani prihodi i primici u iznosu od 62.004.386,00 Kn što sa planiranim viškom iz prethodnih godina u iznosu od 1.134.063,38 Kn iznosi sveukupno 63.138.449,38 Kn.
U okviru istih prihodi i primici Proračuna Grada Zaboka bez prenesenog viška u planu za 2021. godinu iznose 58.221.080,00 Kn, a vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika (Javna vatrogasna postrojba, Dječji vrtić Zipkica i Gradska knjižnica Ksaver Xxxxxx Xxxxxxx) izuzeti od uplate u gradski proračun iznose 3.783.306,00 Kn.
Isti su u izvještajnom razdoblju ostvareni u sveukupnom iznosu od 55.848.352,25 Kn, od toga se 52.446.727,54 Kn odnosi na ostvarene prihode Grada Zaboka, a preostalih 3.401.624,71 Kn na prihode proračunskih korisnika.
U nastavku obrazloženja daje se pregled ostvarenih konsolidiranih prihoda i primitaka za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2021. godine.
Pregled čine sljedeći prihodi i primici:
6111 - Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada – ovi su prihodi u izvještajnom razdoblju ostvareni u sveukupnom iznosu od 15.973.345,28 Kn, što predstavlja ostvarenje u iznosu od 97,36 % u odnosu na Plan. Postotak raspodijele navedenog poreza između države, županija i jedinica lokalne samouprave reguliran je Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i on trenutačno za Grad Zabok kao jedinicu lokalne samouprave iznosi 74 %.
Iz navedenih prihoda financirali su se rashodi za zaposlene, te materijalni rashodi.
6112 - Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti – ovi su prihodi tijekom izvještajnog razdoblja ostvareni u iznosu od 1.930.698,74 Kn. U ovu skupinu prihoda ubrajaju se prihodi ostvareni od poreza na dohodak od obrta i s obrtom izjednačenih djelatnosti u iznosu od 1.743.165,03 Kn te prihodi od poreza na dohodak od slobodnih zanimanja koji se utvrđuju paušalno u iznosu od 187.533,71 Kn.
Raspodjela je i ove vrste prihoda regulirana odredbama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.
6113 - Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava ostvaren je u iznosu od 675.961,41 Kn, a što u odnosu na Plan iznosi 97,60 %. Ovo je vrsta prihoda koju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ostvaruju od obveznika plaćanja poreza na iznajmljivanje imovine.
6114 – Porez i prirez na dohodak od kapitala – ovi su prihodi u izvještajnom razdoblju ostvareni u sveukupnom iznosu od sveukupno 1.962.648,58 Kn. Prihodi od poreza i prireza na dohodak od dividendi i udjela u dobiti ostvareni su u iznosu od 1.860.618,11 Kn dok su prihodi od poreza i prireza po odbitku na dohodak od kamata ostvareni u iznosu od 102.030,47 Kn.
6131 – Stalni porezi na nepokretnu imovinu ostvareni su u sveukupnom iznosu od 226.414,51 Kn, a čine ih: porez na kuće za odmor ostvaren u iznosu od 172.454,51 Kn, te porez na korištenje javnih površina ostvaren u iznosu od 53.960,00 Kn. Oba poreza utvrđuju se i naplaćuju sukladno Odluci o porezima Grada Zaboka, Općem poreznom zakonu te Zakonu o lokalnim porezima.
Za one obveznike plaćanja koji nisu na vrijeme podmirili svoja dospjela dugovanja pokrenuti su postupci prisilne naplate potraživanja ovrhom na novčanim sredstvima.
6134 – Povremeni porezi na imovinu ostvareni su u iznosu od 1.873.680,04 Kn što je za 160,41 % više u odnosu na prošlogodišnje izvještajno razdoblje. Ostvareni iznos odnosi se na porez na promet nekretnina kojeg plaća stjecatelj vlasništva nekretnine kad se na takvo stjecanje ne plaća porez na dodanu vrijednost.
Ova se vrsta prihoda utvrđuje i naplaćuje temeljem odredbi Zakona o porezu na promet nekretnina („Narodne novine“ br. 115/16. i 106/18.).
Porezna osnovica je tržišna vrijednost nekretnine u trenutku nastanka porezne obveze.
Porez se plaća po stopi od 3%, a cjelokupan iznos prihoda pripada jedinici lokalne samouprave na području koje se nekretnina nalazi.
6142 – Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića ostvaren je u iznosu od 81.963,24 Kn. Prihodi koji ulaze u ovaj odjeljak ekonomske klasifikacije su prihodi ostvareni od poreza na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića i napitaka.
Naime, Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o porezima Grada Zaboka („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 52/20.) navedeni porez je ukinut, te se ostvarenje ove vrste prihoda u navedenom razdoblju odnosi na naplatu dospjelih, a nepodmirenih obveza iz prethodnih razdoblja.
6145 – Porez na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti tijekom izvještajnog razdoblja nije bilo ostvarenja ove vrste prihoda. Iznos koji je planiran Proračunom za 2021. godinu iznosi 5.000,00 Kn, a odnosi se prihode ostvarene od naplate duga poreza na tvrtku ili naziv iz prethodnih godina. Naime sukladno Zakonu o lokalnim porezima od 01. siječnja 2017. godine porez na tvrtku ili naziv je ukinut.
6331 – Tekuće pomoći iz proračuna ostvarene su u iznosu od 2.453.891,41 Kn, a obuhvaćaju tekuće pomoći iz državnog proračuna u iznosu od 296.458,28 Kn, tekuće pomoći iz županijskih proračuna u iznosu od 147.660,49 Kn, tekuće pomoći iz gradskih proračuna u iznosu od 660.295,84 Kn te tekuće pomoći iz općinskih proračuna u iznosu od 1.349.476,80 Kn.
Tekuće pomoći iz gradskih i općinskih proračuna odnose se na prihode od općina i gradova suosnivača Zagorske javne vatrogasne postrojbe temeljem dodatnog udjela poreza na dohodak, i to u visini od 1 % prihoda ostvarenih na njihovom području.
Tekuće pomoći iz državnog proračuna Gradu Zaboku doznačene su u sljedeće svrhe:
- prijenos sredstava Ministarstva rada i mirovinskog sustava u iznosu od 29.432,48 Kn – 15 % nacionalnog sufinanciranja za projekt MI Pomažemo starijima – MIPOS, odobrenog na natječaju Europskog socijalnog fonda u okviru operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali ZAŽELI – Program zapošljavanja žena. Sredstva su doznačena za projekt čija je provedba završila u 2020. godini.
Također o ovogodišnjem izvještajnom razdoblju sklopljen je novi Ugovor u okviru operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020. ZAŽELI – Program zapošljavanja žena – FAZA II pod nazivom Mi Pomažemo Xxxxxxxxx XX (MIPOS II) za koje je Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Gradu doznačilo sredstva u iznosu od 15 % nacionalnog sufinanciranja od 242.002,51 Kn.
- iznos sredstava od 14.240,00 Kn doznačen je iz državnog proračuna za sufinanciranje programa predškolskog odgoja.
- preostali iznos sredstava od 10.783,29 Kn doznačen je za financiranje rada Zagorske javne vatrogasne postrojbe.
Što se tiče tekućih pomoći iz županijskog proračuna one su Gradu Zaboku doznačene u sveukupnom iznosu od 147.660,49 Kn i to u sljedeće svrhe:
- 2.200,00 Kn doznačeno je za sufinanciranje programa predškolskog odgoja i obrazovanja,
- sredstva od 8.400,00 Kn doznačena su za troškove ogrijeva korisnicima zajamčene minimalne naknade,
- preostali iznos sredstava od 137.060,49 Kn doznačen je na račun Grada za sufinanciranje radnih bilježnica za učenike osnovne škole za školsku godinu 2021/2022..
Tekuće pomoći iz gradskih i općinskih proračuna namijenjene su sufinanciranju rada Zagorske javne vatrogasne postrojbe.
6332 – Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna ostvarene su u sveukupnom iznosu od 287.564,00 Kn.
Iznos sredstava od 26.685,00 Kn ostvaren je od strane Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju za projekt "Izgradnja sportskog igrališta-Skate parka" čija je izgradnja završena u 2019. godini. Navedeni iznos čini 10% nacionalnog sufinanciranja za projekte koji su financirani iz tipa operacije 7.4.1. "Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu".
Preostali iznos sredstava od 188.185,06 Kn Gradu je doznačen također od strane Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u sklopu mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020., Podmjere 7.2. „Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije. Sredstva za doznačena za izgradnju nerazvrstane ceste „Jadeki – Grdenci“. Projekt je završen 2019. godine, a iznos koje je doznačen predstavlja 15% nacionalnog sufinanciranja.
Krapinsko-zagorska županija doznačila je kapitalnu pomoć u iznosu od 72.693,94 Kn za sufinanciranje izgradnje komunalne vodne građevine – Klupci u iznosu od 33 % vrijednosti investicije.
6342 – Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika ostvarene su u iznosu od 475.260,00 Kn. Pomoć u iznosu od 349.820,00 Kn ostvarena je od strane Županijske uprave za ceste KZŽ za sufinanciranje radova izgradnje nogostupa i rekonstrukcije Ž2189 sa oborinskom odvodnjom u naselju Martinišće.
Iznos sredstava od 27.000,00 Kn ostvaren je od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a u svrhu neposrednog sudjelovanja u sufinanciranju programa sanacije odlagališta komunalnog otpada „Gubaševo“ za troškove nastale u 2020. godini, točnije za izradu elaborata zaštite okoliša i projektne dokumentacije.
Preostali dio sredstava od 98.440,00 Kn doznačen je od strane Xxxxx za sufinanciranje provedbe projekta primjene koncepta „pametnih gradova“.
6351 – Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije – ostvarene su u iznosu od 5.142.063,21 Kn. Iste su utrošene kao pomoći izravnanja za decentralizirano financiranje Zagorske javne vatrogasne postrojbe.
6361- Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan – ostvarene su u iznosu od 312.196,71 Kn, od čega se 136.850,00 Kn odnosi na namjenski prihod Dječjeg vrtića Zipkica za sufinanciranje cijene usluge od strane ostalih općina i gradova za djecu čije je prebivalište izvan Grada Zaboka, 5.000,00 Kn prihod je Gradske knjižnice K. Š. Gjalski ostvaren od Krapinsko-zagorske županije u svrhu nabave knjiga i ostale knjižne građe. Preostalih 170.346,71 Kn ostvarila je Zagorska javna vatrogasna postrojba također od Krapinsko-zagorske županije, a u svrhu nabave zaštitne odjeće i obuće.
6362 – Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan – ostvarene se u iznosu od 55.000,00 Kn. Prihode je ostvarila Gradska knjižnica K. Š. Gjalski za nabavu knjižne građe.
6381 – Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU – ostvarene su u sveukupnom iznosu od 1.538.131,56 Kn, a odnose se na prijenos sredstava iz državnog proračuna za projekt MI POmažemo starijima – MIPOS koji je Gradu Zaboku odobren na natječaju Europskog socijalnog fonda u okviru operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali ZAŽELI – Program zapošljavanja žena. U izvještajnom razdoblju doznačeno je 85% sufinanciranja EU komponentom u iznosu od 166.784,04 Kn. Provedba navedenog projekta završila je u 2020. godini.
U ovogodišnjem izvještajnom razdoblju sklopljen je novi ugovor u okviru operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. ZAŽELI – Program zapošljavanja žena – FAZA II pod nazivom MI POmažemo Xxxxxxxxx XX (XXXXX XX) za koji je Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Gradu doznačilo predujam u iznosu od 1.371.347,52 Kn (85% sufinanciranja EU komponentom, preostalih 15% financirano je iz državnog proračuna budući da je projekt 100% financiran sredstvima izvan gradskog proračuna).
6382 – Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU - ostvarene su u sveukupnom iznosu od 7.988.729,25 Kn, redom kako slijedi:
- Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju doznačila je za projekt "Izgradnja sportskog igrališta-Skate parka" sredstva u iznosu od 240.165,00 Kn što čini 90% sufinanciranja EU komponentom za projekte koji su financirani iz tipa operacije 7.4.1. "Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu". Projekt je završen 2019. godine.
- U sklopu mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020., Podmjere 7.2. „Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije“, Operacije 7.2.2. „Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta“ točnije za građenje građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava cestovnog prometa – izgradnja nerazvrstane ceste „Jadeki – Grdenci“ doznačeno je 1.066.381,98 Kn kao 85% sufinanciranja EU komponentom, isti je završen također u 2019. godini.
- Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije doznačilo je sredstva u iznosu od 4.223.927,07 Kn za provođenje projekta rekonstrukcije, dogradnje i prenamjene postojeće poslovno-proizvodne zgrade u centar urbane kulture-kreativni centar, društveno-kulturni centar „re-GENERATOR“ koji se sufinancira iz Europskog strukturnog i investicijskog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020.
- Isto Ministarstvo doznačilo je Gradu Zaboku i iznos od 2.458.255,20 Kn , a u svrhu provođenja kapitalnog projekta BRZO- Biciklistička ruta Zabok-Oroslavje.
6413 – Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju – prihodi su ove vrste u izvještajnom razdoblju ostvareni u iznosu od 521,09 Kn i to od kamata na depozite po viđenju.
6421 – Naknade za koncesije - ovi su prihodi ostvareni u iznosu od 85.256,38 Kn.
Vezano uz prihode ostvarene od koncesija Grad Zabok ima sklopljene sljedeće ugovore za koncesije:
linijski prijevoz putnika autobusima u javnom prometu na području grada,
obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova,
obavljanje komunalne djelatnosti tržnice na malo (otvoreni dio).
6422 – Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine ostvareni su u iznosu od 97.061,01 Kn. Naplata ove vrste prihoda vrši se mjesečno temeljem izdanih računa za zakup poslovnih prostora, a sve u skladu sa ugovornim odnosima.
6423 – Naknada za korištenje nefinancijske imovine – ova vrsta prihoda obuhvaća prihode od spomeničke rente koji su tijekom izvještajnog razdoblja 2021. godine ostvareni u sveukupnom iznosu od 18.051,63 Kn. Prihodi ostvareni od spomeničke rente utrošeni su za očuvanje objekata sakralne kulture, a sve sukladno Programu raspodjele spomeničke rente za 2021. godinu.
6429 – Ostali prihodi od nefinancijske imovine – ostvareni su u iznosu od 45.089,64 Kn, a odnose se na prihode ostvarene od naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u iznosu od 7.622,12 Kn i prihode od prodaje kazeti za urne u iznosu od 37.467,52 Kn. Prihodi ostvareni od naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru utrošeni su za održavanje komunalne infrastrukture nedovoljno opremljenih naselja u Gradu Zaboku, dok je prihod od prodaje kazeti za urne utrošen za kapitalna ulaganja u groblje.
6512 – Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade – ostvarene su u iznosu od 404.132,52 Kn, a obuhvaćaju prihode ostvarene od gradskih i općinskih upravnih pristojbi u iznosu od 6.600,00 Kn te grobne naknade u iznosu od 397.532,52 Kn. Navedeni prihodi utvrđeni su i naplaćeni sukladno odredbama Zakona o upravnim pristojbama i gradskoj Odluci o groblju.
6513 – Ostale upravne pristojbe i naknade – obuhvaćaju prihode ostvarene od prodaje državnih biljega u iznosu od 97.612,38 Kn. Ovi su prihodi utvrđeni i naplaćeni u skladu sa odredbama Zakona o upravnim pristojbama.
6514 – Ostale pristojbe i naknade – ostvarene su u iznosu od sveukupno 5.597,24 Kn. Navedeni su prihodi ostvareni od turističke pristojbe.
6521 – Prihodi državne uprave – tijekom 2021. godine ostvareni su u iznosu od sveukupno 29.705,11 Kn, a predstavljaju prihode ostvarene od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta. Prihodi ove vrste utrošeni su u skladu sa usvojenim Programom korištenja sredstava ostvarenih za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta na području grada Zaboka za 2021. godinu.
6522 – Prihodi vodnog gospodarstva – obuhvaćaju prihode od vodnog doprinosa koji su u izvještajnom razdoblju 2021. godine ostvareni u iznosu od 37.354,07 Kn. Vodni doprinos naplaćuje se u skladu sa odredbama Zakona o vodnom gospodarstvu i njime su pokriveni rashodi kapitalnih ulaganja u komunalnu infrastrukturu.
Sukladno gore navedenom Zakonu, jedinicama lokalne samouprave pripada 8 % vodnog doprinosa naplaćenog na njihovom području.
6524 – Doprinosi za šume - tijekom izvještajnog razdoblja nije bilo ostvarenja ove vrste prihoda.
6526 – Ostali nespomenuti prihodi – ostvareni su u sveukupnom iznosu od 2.496.786,22 Kn, a ostvarili su ih najvećim dijelom korisnici proračuna Grada Zaboka Dječji vrtić „Zipkica u iznosu od 2.234.124,00 Kn (za sufinanciranje cijene usluge vrtića), te Gradska knjižnica „Ksaver Xxxxxx Xxxxxxx“ u iznosu od 32.280,00 Kn. Od navedenih prihoda Gradu je pripao iznos od 8.437,50 Kn sa naslova osiguranja isplate šteta, zatim iznos od 199.451,29 Kn za posebne namjene (doznaka komunalnog poduzeća za deponiju otpada, HT d.d. naknada za pravo puta i dr.), te iznos od 22.493,43 Kn na ime povrata neutrošenih sredstava u proračun – prihodi na temelju refundacija rashoda iz prethodnih godina.
6531 – Komunalni doprinos – ovaj je prihod tijekom izvještajnog razdoblja 2021. godine ostvaren u iznosu od 1.000.402,15 Kn. Sredstva ostvarena od naplate komunalnog doprinosa utrošena su za kapitalna ulaganja u komunalnu infrastrukturu.
6532 – Komunalna naknada – prihodi od komunalne naknade ostvareni su u iznosu od 9.377.691,57 Kn. Sredstva su utrošena u skladu sa Programom građenja komunalne infrastrukture u Gradu Zaboku za 2021. godinu, te Programom održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Zaboku za 2021. godinu.
6615 – Prihodi od pruženih usluga – ostvareni su u iznosu od 764.479,00 Kn. Isti predstavljaju vlastite prihode Zagorske javne vatrogasne postrojbe ostvarene od obavljanja usluga servisiranja vatrogasnih aparata i opreme te prodaje istih.
6631 – Tekuće donacije – ostvarene su u iznosu od 2.989,00 Kn. Donaciju je ostvarila Zagorska javna vatrogasna postrojba.
6819 – Ostale kazne – prihodi ove vrste ostvareni su u iznosu od 380.566,05 Kn, a odnose se na novčane kazne za prekršaje vozača na području grada vezanih uz nepropisano zaustavljena i parkirana vozila.
6831 – Ostali prihodi – tijekom izvještajnog razdoblja ostvareni su u iznosu od 2.068,48 Kn. Prihode je ostvario proračunski korisnik Gradska knjižnica Ksaver Xxxxxx Xxxxxxx (556,00 Kn – naplata zakasnina) i Grad Zabok (1.512,48 Kn povrat putnih troškova).
7211 – Stambeni objekti – prihodi od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo ostvareni su u iznosu od 9.810,35 Kn.
7221 – Uredska oprema i namještaj - prihodi ove vrste ostvareni su u iznosu od 3.640,00 Kn, a odnose se na prodaju tablet računala koja su bila u vlasništvu Grada.
8521 – Obveznice – tuzemne – ostvarene su u iznosu od 11.990,42 Kn i to na temelju obveznica javnog duga s osnove prodaje stanova – stara devizna štednja. Zakonom o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo (NN br. 43/92-pročišćeni tekst, 69/92, 25/93, 48/93, 2/94, 44/94, 47/94, 58/95, 11/96, 11/97, Odluka USRH, 68/98 i 96/99), a čije su uplate bile izvršene u konvertibilnim devizama i bile prihod državnog proračuna, Republika Hrvatska obvezala se izdati obveznice u visini uplaćenih sredstava. Pravo na obveznice kada je prodavatelj grad priznato je u visini od 45% vrijednosti uplaćenih sredstava pa po navedenoj osnovi Grad ima potraživanje prema Republici Hrvatskoj, Ministarstvu financija.
Navedenim Zakonom Grad (prodavatelj) ima obvezu prema Ministarstvu financija na ime 55% obveznog izdavanja u korist Državnog proračuna Republike Hrvatske od sredstava koja su ostvarena prodajom stanova na kojima postoji stanarsko pravo. S osnove međusobnih obveza i potraživanja Grad je 31. prosinca 2021. godine izvršio prijeboj (kompenzaciju) s Republikom Hrvatskom, Ministarstvom financija.
RASHODI I IZDACI
Konsolidirani rashodi i izdaci Proračuna Grada Zaboka za 2021. godinu planirani su u iznosu od 63.138.449,38 Kn, a rezultat su procjene ostvarenja proračunskih prihoda i primitaka te financiranja planiranih prioritetnih rashoda i izdataka na području Grada Zaboka u 2021. godini.
U izvještajnom su razdoblju konsolidirani rashodi i izdaci Proračuna Grada Zaboka iznosili sveukupno 56.789.256,35 Kn.
Obrazloženje ostvarenja rashoda i izdataka daje se u nastavku:
3111 – Plaće za redovan rad - ovi rashodi ostvareni su tijekom izvještajnog razdoblja u sveukupnom iznosu od 14.383.087,37 Kn što predstavlja 98,98 % u odnosu na cjelogodišnji Plan. Ostvareni rashodi obuhvaćaju bruto plaće djelatnika gradske uprave, dio plaće za voditelja projekta i osobe koje rade na projektu re-GENERATOR i BRZO Biciklistička ruta Zabok-Oroslavje, te korisnika gradskog proračuna, a to su: Zagorska javna vatrogasna postrojba, Dječji vrtić Zipkica, te Gradska knjižnica Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx.
Prema podacima iz financijskih izvještaja, a koji prikazuju prosječan broj zaposlenih na osnovi sati rada razvidno je kako je u Gradu Zaboku zaposlen ukupno 21 djelatnik, u Zagorskoj javnoj vatrogasnoj postrojbi 47 djelatnika, u Dječjem vrtiću Zipkica 49 djelatnika, te u Gradskoj knjižnici Ksaver Xxxxxx Xxxxxxx 3 djelatnika.
Troškovi plaće voditelja projekta kao i osoba koje rade na projektima re-GENERATOR i BRZO Biciklistička ruta Zabok-Oroslavje podmireni su iz bespovratnih sredstava EU fondova.
3113 – Plaće za prekovremeni rad – ostvarene su u iznosu od 35.234,00 Kn, a isplaćene su djelatnicama Dječjeg vrtića „Zipkica“- zbog većeg broja bolovanja odgojno obrazovnih djelatnika.
3121 – Ostali rashodi za zaposlene – ostvareni su u iznosu od 1.004.341,17 Kn, a čine ih rashodi otpremnina, naknada za bolest, invalidnost i smrtni slučaj, regres, te ostali nenavedeni rashodi za zaposlene (sredstva koja su isplaćena korisnicima gradskog proračuna temeljem Kolektivnih ugovora i neoporezivih naknada). Ovi se rashodi odnose na djelatnike gradske uprave, ali i na zaposlenike (Vrtića, Knjižnice, ZJVP-e) korisnika gradskog proračuna koji svoja prava ostvaruju temeljem Pravilnika o materijalnim pravima zaposlenika, te Kolektivnim ugovorima i ostalim aktima kojima su definirana njihova prava i obveze.
3131 – Doprinosi za mirovinsko osiguranje – ostvareni su u iznosu 396.323,00 Kn.
3132- Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje – ostvareni su u iznosu od 2.301.163,83 Kn.
3211 – Službena putovanja – ovi su rashodi ostvareni u iznosu od 14.313,80 Kn što predstavlja ostvarenje od 37,57 % u odnosu na Plan. Razlog ovakvog ostvarenja je smanjen broj službenih putovanja poradi epidemije uzrokovane pojavom virusa COVID-19.
3212 – Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život – ovi su rashodi ostvareni u iznosu od 229.266,40 Kn i također predstavljaju konsolidirane rashode Grada Zaboka i njegovih proračunskih korisnika.
3213 – Stručno usavršavanje zaposlenika – za navedenu je vrstu rashoda u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2021. godine utrošeno 30.677,98 Kn što predstavlja ostvarenje od 77,82% u odnosu na Plan. Razlog ovakvog ostvarenja je u tome što je većina djelatnika pohađala seminare i stručna usavršavanje za koje nije postojala potreba plaćanja kotizacije, te iz razloga što veći dio seminara prilikom epidemije virusa COVID-19 nije održan, odnosno održavani su webinari čiji je iznos kotizacije bio znatno niži.
3221 – Uredski materijal i ostali materijalni rashodi – u ovu vrstu rashoda ulaze rashodi za nabavu uredskog materijala, stručne literature, materijala i sredstava za čišćenje i održavanje, materijala za higijenske potrebe i njegu i ostalog materijala za potrebe redovnog poslovanja. U izvještajnom razdoblju za navedene je rashode izdvojeno sveukupno 401.679,25 Kn.
3222 – Materijal i sirovine – za navedenu je vrstu rashoda u izvještajnom razdoblju utrošen iznos od 622.368,00 Kn od toga se 213.047,00 Kn odnosi na nabavu osnovnog materijala i sirovina za rad Zagorske javne vatrogasne postrojbe, dok se preostalih 409.321,00 Kn odnosi na nabavu namirnica za prehranu djece u Dječjem vrtiću Zipkica.
3223 – Energija – za utrošene energente tijekom 2021. godine isplaćena su sredstva u sveukupnom iznosu od 989.049,65 Kn. Pod energentima smatraju se troškovi utroška električne energije (444.465,62 Kn), plina (358.312,32 Kn), motornog benzina i dizel goriva (186.271,71 Kn).
3224 – Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje – tijekom izvještajnog razdoblja za ovu je vrstu rashoda utrošen iznos od sveukupno 165.693,15 Kn i to za sljedeće svrhe:
- nabavu materijala i dijelova za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata utrošeno je 19.473,00 Kn. Rashodi su nastali kod proračunskog korisnika Dječji vrtić Zipkica poradi potrebe zamjene dotrajalih rasvjetnih tijela i izvanrednih troškova na zamjeni dijelova na službenom automobilu i profesionalnoj perilici suđa.
- Zagorska javna vatrogasna postrojba utrošila je iznos od 22.048,00 Kn za nabavu materijala i dijelova za održavanje transportnih sredstava - vatrogasnih vozila.
- rashodi nabave ostalih materijala i dijelova za tekuće i investicijsko održavanje ostvareni su u iznosu od 123.865,15 Kn. Sredstva su utrošena za nabavu kamenog materijala, a sve sukladno Ugovoru o povjeravanju komunalnih poslova isporuke kamenog agregata.
- rashodi nabave materijala i dijelova za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme ostvareni su u iznosu od 307,00 Kn. Iste je ostvarila Zagorska javna vatrogasna postrojba.
3225 – Sitni inventar i auto gume – za nabavu sitnog inventara utrošena su sredstva u iznosu od 37.689,48 Kn, dok je za nabavu odnosno zamjenu auto guma utrošeno 3.828,00 Kn.
3227 – Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća – rashodi ove vrste ostvareni su u iznosu od 41.345,03 Kn. Zaštitnu odjeću i obuću (zaštitna odjela, jakne, hlače, cipele i radne majice) nabavili su Zagorska javna vatrogasna postrojba, te Grad Zabok za potrebe civilne zaštite. Radnu odjeću i obuću nabavio je i proračunski korisnik Dječji vrtić Zipkica.
3231 – Usluge telefona, pošte i prijevoza – za ovu vrstu rashoda utrošena su sredstva u iznosu od 280.235,12 Kn i to za: usluge telefona i telefaksa 148.626,55 Kn, usluge Interneta 39.559,38 Kn, poštarinu 90.168,19 Kn, usluge za komunikaciju i prijevoz 1.881,00 Kn.
3232 – Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - obuhvaćaju rashode za održavanje građevinskih objekata u iznosu od 1.054.522,19 Kn, rashode za održavanje postrojenja i opreme u iznosu od 166.531,85 Kn, rashode za održavanje prijevoznih sredstava u iznosu 8.031,15 Kn, te rashode za ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 761.720,37 Kn.
3233 – Usluge promidžbe i informiranja – u ovu vrstu rashoda ulaze rashodi za tisak, promidžbene materijale i ostale usluge promidžbe i informiranja, a koje se odnose na objave natječaja, javnih poziva i sl. u glasilima poput „Narodnih novina“, Službenog glasnika KZŽ, te emitiranja istih unutar etera lokalnih radio postaja (Radio Stubica, Zagorski radio) i sl. Navedeni su rashodi ostvareni u iznosu od 508.869,84 Kn.
Rashodi usluga promidžbe i informiranja za projekte MIPOS II, re-GENERATOR i BRZO – Biciklistička ruta Zabok-Oroslavje u najvećem su dijelu financirani iz pomoći EU-a.
3234 – Komunalne usluge – obuhvaćaju rashode za opskrbu vodom u iznosu od 84.304,33 Kn, odvoz smeća u iznosu od 109.881,16 Kn, pričuvu u iznosu od 59.011,14 Kn te ostale komunalne usluge (deratizacija, održavanje groblja, održavanje čistoće javnih površina, održavanje javnih zelenih površina i dr.) u iznosu od 2.381.824,28 Kn. Svi navedeni rashodi izvršeni su u skladu sa Planom, te u njihovom izvršenju nisu zabilježena odstupanja.
3235 – Zakupnine i najamnine – obuhvaćaju troškove zakupnina za zemljišta u iznosu 37.500,00 Kn, najamnina za građevinske objekte u iznosu od 237.325,00 Kn (najam dijela Područne osnovne škole u Martinišću za potrebe rada Dječjeg vrtića Zipkica u iznosu od 102.726,00 Kn, te najam poslovnog prostora knjižnice uz sjedište Knjižnice u prizemlju zgrade S. Radića 1 u iznosu od 134.599,00 Kn), zakupnine i najamnine za opremu u iznosu od 20.550,65 Kn, licence u iznosu od 9.476,25 Kn, zakupnine i najamnine za prijevozna sredstva u iznosu od 67.594,84 Kn (operativni leasing za službeno vozilo Grada), te ostalih zakupnina i najamnina u iznosu od 2.410,92 Kn (najam željezničkog zemljišta kod bivšeg autobusnog kolodvora u Zaboku i parkirališta u Ul. Xxxxxxxx Xxxxxx).
3236 – Zdravstvene i veterinarske usluge – Grad Zabok je početkom 2021. godine sklopio ugovor o pružanju usluga skloništa za životinje „LUČ ZAGORJA“ i obavljanju poslova uklanjanja nusproizvoda životinjskog podrijetla. Ugovor o pružanju usluga najma skloništa za životinje kao i usluga uklanjanja nusproizvoda životinjskog podrijetla je sklopljen na razdoblje od godinu dana točnije od 01. siječnja do 31. prosinca 2021. godine Za izvršene gore navedene usluge iz Proračuna Grada Zaboka isplaćena su sredstva u iznosu od 105.572,91 Kn. Za zdravstvene preglede proračunskih korisnika utrošena su sredstva u iznosu od 21.073,00 Kn.
3237 – Intelektualne i osobne usluge izvršene su u iznosu od sveukupno 607.868,05 Kn, a obuhvaćaju troškove autorskih honorara u iznosu od 4.581,79 Kn (za organizaciju koncerta „Svim divnim ženama Xxxxxx Xxxxxx & Xxxxx Xxxxxxxxx“), ugovora o djelu u iznosu od 11.197,92 Kn (izrada tehničke dokumentacije rekonstrukcije kontaktne mreže na dijelu prijelaza pješačko biciklističkog nathodnika na željezničkom kolodvoru u Zaboku), usluga odvjetnika i pravnog savjetovanja u iznosu od 1.250,00 Kn, geodetsko-katastarskih usluga u iznosu od 169.687,50 Kn (izrada geodetskih snimaka i elaborata), usluga vještačenja u iznosu od 9.757,20 Kn (procjene vrijednosti zemljišta za unos vrijednosti nekretnina u poslovne knjige Grada, te rješavanje imovinsko-pravnih odnosa), usluga agencija i studentskog servisa u iznosu od 19.526,64 Kn (jedna je osoba u razdoblju veljača – rujan 2021. u Gradu obavljala studentski posao) te ostalih intelektualnih usluga u iznosu od 391.867,00 Kn (zaštita na radu, savjetodavne usluge vezano uz provođenje projekata financiranih iz EU fondova, izrada prometnih elaborata, izrada elaborata zaštite okoliša, stručni nadzor, naknada za obavljanje studentskog posla).
3238 – Računalne usluge – za usluge održavanja računalnih programa i ažuriranja računalnih baza tijekom 2021. godine utrošena su sredstva u iznosu od sveukupno 301.998,50 Kn.
3239 – Ostale usluge - ostvarene su u iznosu od sveukupno 1.422.661,66 Kn, a obuhvaćaju grafičke i tiskarske usluge (85.926,01 Kn), usluge izrade filma i fotografije (12.450,00 Kn), usluge uređenja prostora (338.533,51 Kn), usluge pri registraciji prijevoznih sredstava (2.079,34 Kn), usluge čišćenja i pranja (112.525,00 Kn), naknade za energetsku uslugu (407.500,00 Kn) , te ostale nespomenute usluge (463.647,80 Kn - Krakom – prijevoz pokojnika od mjesta smrti do nadležne patologije ili sudske medicine, financiranje obavljanja uslužne komunalne djelatnosti usluge javne tržnice na malo, rashodi za usluge koje su ostvarili proračunski korisnici i dr.).
3241 – Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa – za iste je u izvještajnom razdoblju utrošeno sveukupno 5.948,49 Kn. Rashodi se odnose na troškove službenog puta.
3291 – Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela – izvršene su u iznosu od 226.325,67 Kn, a obuhvaćaju naknade za rad članovima Gradskog vijeća, gradskih komisija i radnih tijela (Odbor za kulturu, Odbor za socijalnu skrb, Odbor za ekologiju i sl.), te naknada za rad Gradonačelnika koji svoju dužnost obavlja bez zasnivanja radnog odnosa.
3292 – Premije osiguranja – obuhvaćaju troškove premija osiguranja prijevoznih sredstava u iznosu od 14.835,37 Kn, premija osiguranja ostale imovine u iznosu od 109.588,09 Kn, te premija osiguranja zaposlenih u iznosu od 20.406,77 Kn. Za sve premije osiguranja Grad Zabok kao i njegovi proračunski korisnici imaju sklopljene police osiguranja.
3293 – Reprezentacija – troškovi reprezentacije u izvještajnom razdoblju iznosili su 55.025,24 Kn. I ovi su rashodi ostvareni u iznosu manjem u odnosu na isto razdoblje prošle godine, a razlog tome je što pojedine manifestacije posebice one u mjesecu svibnju i prosincu poradi epidemije virusa COVID-19 nisu održane.
3294 – Xxxxxxxxx – za tuzemne članarine iz Proračuna Grada Zaboka isplaćena su sredstva u iznosu od 29.210,16 Kn. Članarine su plaćene ED Lijepa naša, Savezu DND-a Hrvatske, Udruzi gradova RH, Hrvatskoj mreži zdravih gradova i dr.
3295 – Pristojbe i naknade – za sudske su pristojbe iz Proračuna Grada Zaboka isplaćena sredstva u iznosu od 2.510,77 Kn. Troškovi javnobilježničkih pristojbi iznosili su 2.105,25 Kn. Zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom Grad Zabok i Dječji vrtić Zipkica imali su troškove u iznosu od sveukupno 20.727,50 Kn.
3299 – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja obuhvaćaju rashode protokola (vijenci, cvijeće i svijeće) koji su u izvještajnom razdoblju iznosili 4.514,00 Kn, te ostale nespomenute rashode poslovanja (provođenje lokalnih izbora (dva kruga), financiranje aktivnosti Savjeta mladih, financiranje aktivnosti: Suradnja s prijateljskim gradovima, Grad Zabok – prijatelj djeci, Uzmi pare i napravi nešto za mlade II, sufinanciranje provođenja manifestacija u kulturi i sl. ...) koji su ostvareni u iznosu od 389.955,72 Kn.
3422 – Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru – za kredit kojim je financiran projekt izgradnje sportske dvorane u izvještajnom su razdoblju iz Proračuna Grada Zaboka isplaćene kamate u visini od 201.346,37 Kn. Zagorska javna vatrogasna postrojba za nabavu kredita za izgradnju novog vatrogasnog centra isplatila je kamatu u visini od 148.771,00 Kn.
3423 – Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora – obzirom da u navedenom razdoblju nije bilo kreditnog zaduženja za realizaciju kapitalnih projekata re-GENERATOR i BRZO Biciklistička ruta Zabok-Oroslavje nije bilo ni utroška sredstava vezanih uz otplatu kamata za kreditno zaduženje.
3431 – Bankarske usluge i usluge platnog prometa izvršene su u iznosu od 113.272,90 Kn.
3433 – Zatezne kamate – za ovu su vrstu rashoda isplaćena sredstva u iznosu od 233,00 Kn. Ovi su rashodi ostvareni kod proračunskog korisnika Zagorske javne vatrogasne postrojbe iz poslovnih obveza.
3512 – Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru – isplaćene su društvu Krapinsko-zagorski aerodrom d.o.o. u iznosu od sveukupno 70.000,00 Kn, a sve sukladno Sporazumu o sufinanciranju rada društva u 2021. godini.
3523 – Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima – iz Proračuna Grada Zaboka isplaćene su u iznosu od 252.153,27 Kn, a odnose se na subvencioniranje kamata za poduzetničke kredite poduzetnicima i obrtnicima s područja Grada Zaboka.
3631 – Tekuće pomoći unutar općeg proračuna – isplaćene su za sufinanciranje programa srednjih škola iznad standarda, te za sufinanciranje programa u osnovnoškolskom obrazovanju (produženi boravak) u iznosu od 395.345,54 Kn.
3632 – Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna – tijekom izvještajnog razdoblja ostvarene su u iznosu od sveukupno 418.875,33 Kn.
Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost doznačena su sredstva u iznosu od 130.475,34 Kn za nabavu spremnika za otpad (plastika, bio, karton).
Osnovnoj školi Xxxxxxx Xxxxxxx Gjalskog Zabok doznačena su sredstva u iznosu od 285.000,00 Kn za izradu projektne dokumentacije za aneks Osnovne škole Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx.
Županijskoj upravi za ceste doznačena su sredstva u iznosu od 3.399,99 Kn za troškove vještačenja odnosno rješavanje imovinsko-pravnih odnosa za izgradnju i održavanje nogostupa u Naselju Tomeki.
3721 – Naknade građanima i kućanstvima u novcu – za stipendiranje studenata s područja Grada Zaboka isplaćena su sredstva u iznosu od 91.000,00 Kn, dok su ostale naknade iz proračuna u novcu iznosile 292.900,00 Kn (novčane pomoći za novorođeno dijete i jednokratne novčane pomoći).
3722 – Naknade građanima i kućanstvima u naravi isplaćene su sljedećim redom: sufinanciranje cijene prijevoza za učenike osnovnih i srednjih škola u iznosu od 98.610,80 Kn, troškovi stanovanja (režijski troškovi za korisnike zajamčene minimalne naknade) u iznosu od 26.308,97 Kn, te ostale naknade iz proračuna u naravi u iznosu od 577.093,73 Kn (sufinanciranje programa za djecu s poteškoćama u razvoju u Centru za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice i Suvag, poklon paketi za novorođenčad, sufinanciranje radnih bilježnica za učenike osnovne škole, te bonovi povodom božićnih blagdana za umirovljenike s područja Grada Zaboka).
Iznos od 30.300,00 Kn ostvaren je za kontu rashoda – prehrana, a odnosi se na bonove za nabavu namirnica za korisnike jednokratne novčane pomoći Grada Zaboka.
3811 – Tekuće donacije u novcu u 2021. godini isplaćene su u sveukupnom iznosu od 3.694.472,92 Kn što predstavlja 97,85 % u odnosu na Plan, a obuhvaćale su tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama, tekuće donacije sportskim društvima, te ostale tekuće donacije (sufinanciranje rada Vatrogasne zajednice Grada Zaboka, Pučkog otvorenog učilišta Zabok, Gradskog društva Crvenog križa Zabok, Lokalne akcijske grupe (LAG), Turističke zajednice područja Srce Zagorja, sufinanciranje programa i projekata u kulturi, te sufinanciranje programa i projekata u socijalnoj skrbi).
3813- Tekuće donacije iz EU sredstava – tijekom izvještajnog razdoblja 2021. godine isplaćene su u iznosu od 2.720.461,65 Kn. Troškovi se odnose na dodjelu – prijenos sredstava udrugama koje su uključene u provođenje projekta MIPOS II.
3821 – Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama – ostvarene su u sveukupnom iznosu od 154.075,13 Kn. Sredstva u iznosu od 129.075,13 Kn doznačena su Pučkom otvorenom učilištu Zabok za uređenje poslovne građevine i prenamjenu poslovnog prostora (otvorenog izložbenog prostora u uredski prostor) – Galerija, te za nabavu informatičke opreme za potrebe opremanja informatičke dvorane.
Preostali iznos od 25.000,00 Kn doznačen je Župi Zabok za adaptaciju i opremanje Župnog dvora.
3831 – Naknade štete pravnim i fizičkim osobama – tijekom izvještajnog razdoblja iste su isplaćene u iznosu od 64.508,33 Kn. Isplatile su ih Zagorska javna vatrogasna postrojba i Grad Zabok.
3835 – Ostale kazne – isplaćene su u iznosu od 34.254,68 Kn, a odnose se na poticajnu naknadu za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada.
3851 – Proračunska zaliha – tijekom izvještajnog razdoblja nije bilo rashoda koji bi bili isplaćeni iz proračunske zalihe.
3861 – Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru – ostvarene su u iznosu od sveukupno 308.279,98 Kn. Sredstva su doznačena Krapinsko-zagorskom aerodromu d.o.o. za investicijska ulaganja (19.890,00 Kn), zatim društvu Plavinka d.o.o. za adaptaciju poslovnih prostora (100.000,00 Kn), te društvu Zagorski-vodovod d.o.o. za izgradnju vodoopskrbnog sustava (188.389,98 Kn).
4111 – Zemljište – iz Proračuna Grada Zaboka za 2021. godinu za otkup zemljišta potrebnog za uređenje dječjeg igrališta te komunalne infrastrukture u naselju Jakuševec Zabočki utrošena su sredstva u iznosu od 152.000,00 Kn. Naime, osim za dječje igralište predmetna je nekretnina pogodna i za uređenje komunalne infrastrukture – autobusnog stajališta te za izgradnju društvenog doma za potrebe naselja.
4212 – Poslovni objekti – rashodi za izgradnju rekreacijskih objekta iznosili su 212.750,00 Kn, a odnose se na rashode vezane uz realizaciju kapitalnog projekta Sportski centar Zaseka.
4213 – Ceste, željeznice i ostali prometni objekti – za izgradnju i rekonstrukciju prometnica, prometnih površina i nogostupa u izvještajnom su razdoblju 2021. godine utrošena sredstva u iznosu od 4.965.051,99 Kn. Sredstva su utrošena u skladu sa Programom građenja komunalne infrastrukture u Gradu Zaboku za 2021. godinu.
4214 – Ostali građevinski objekti –rashodi ove vrste ostvareni su u sveukupnom iznosu od 3.746.405,38 Kn, od čega se 3.627.455,38 Kn odnosi na uređenje sportskih i rekreacijskih terena točnije na uređenje dječjih igrališta u naseljima Pavlovec Zabočki i Špičkovina, nastavak izgradnje pješačko-biciklističke staze ZaZaKr, te rashode na realizaciji kapitalnog projekta: BRZO-Biciklistička ruta Zabok-Oroslavje. Dio rashoda točnije iznos od 118.950,00 Kn odnosi se na rashode povezane sa kapitalnim ulaganjem u groblje točnije rashodi se odnose na izradu idejnog rješenja za novo groblje u Jakuševcu.
4221 – Uredska oprema i namještaj – za nabavu računala i računalne opreme tijekom izvještajnog razdoblja 2021. godine Grad Zabok i proračunski korisnici Grada utrošili su sredstva u sveukupnom iznosu od 236.618,75 Kn. Naime, uz računalnu opremu u ovom je razdoblju proračunske godine za potrebe poslovanja Gradske uprave nabavljen i instaliran novi mrežni poslužitelj.
Rashodi nabave uredskog namještaja i ostale opreme iznosili su 14.617,14 Kn.
4222 – Komunikacijska oprema – rashodi nabave ove opreme iznosili su sveukupno 22.833,51 Kn. Najvećim se dijelom odnose na kupnju razglasnog uređaja za Gradsko groblje Zabok, te nabavu kamera za video nadzor prostora Gradske uprave.
4223 – Oprema za održavanje i zaštitu – za nabavu ove vrste imovine utrošena su sredstva u iznosu od 188.735,71 Kn. Sredstva je utrošila Zagorska javna vatrogasna postrojba i to za nabavu opreme za protupožarnu zaštitu, za nabavu mehaničke stezaljke potrebne za servisiranje vatrogasnih aparata, pumpe za protok CO2, te nabavu mehanizacije koja se koristi prilikom intervencija.
4227 – Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene -za nabavu sprava za dječja igrališta u izvještajnom su razdoblju utrošena sredstva u iznosu od 109.500,00 Kn.
4241 – Knjige – za nabavu knjiga u knjižnici utrošena su sredstva u iznosu od 104.929,00 Kn. Nabavljeno je 932 svezaka fonda.
4262 – Ulaganja u računalne programe – rashodi ove vrste iznosili su 246.100,00 Kn, a odnose se na implementaciju webGIS programskih rješenja za vođenje baze prostornih podataka.
4263 – Umjetnička, literarna i znanstvena djela – za rashode povezane sa nabavom zvučnih i tekstualnih zapisa, te za rashode izrade dokumenata prostornog uređenja utrošena su sredstva u sveukupnom iznosu od 56.750,00 Kn.
4511 – Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – rashodi ove vrste ostvareni su u iznosu od 5.164.782,03 Kn i to za stručni nadzor i dogradnju dizala u zgradi javne i poslovne namjene u Ulici Matije Gupca 22, te za rekonstrukciju, dogradnju i prenamjenu postojeće poslovno-proizvodne zgrade u centar urbane kulture „re-GENERATOR“.
5422 – Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru –izdaci se odnose na dugoročni kredit odobren 2016. godine od Hrvatske banke za obnovu i razvitak u iznosu od 12.000.000,00 Kn s rokom otplate od sedam godina (28 jednakih tromjesečnih rata) te počekom od tri godine, uz promjenjivu godišnju kamatnu stopu od 3,00% i jednokratnu naknadu za obradu kredita u visini 0,8% iznosa odobrenog kredita. Sredstva su se koristila za financiranje izgradnje športske dvorane i rekonstrukcije kotlovnice u postojećoj zgradi gimnazije u Zaboku. Od 1. srpnja 2020. godine kamatna stopa na kreditna sredstva iznosi fiksno 2% godišnje, a sve sukladno Dodatku I Ugovoru o kreditu broj KO-13/16.
U izvještajnom razdoblju plaćena je glavnica u iznosu od 1.714.285,72 Kn.
Proračunskom korisniku Zagorskoj javnoj vatrogasnoj postrojbi u 2017. godini odobren je dugoročni kredit od strane Hrvatske banke za obnovu i razvitak u iznosu od 4.189.594,15 Kn s rokom otplate kredita od 16 godina te počekom od dvije godine, uz fiksnu godišnju kamatnu stopu od 2,50%. Sredstva su se koristila za izgradnju novog Vatrogasnog centra ZJVP. Zbog nastupa izvanredne situacije uzrokovane pojavom virusa COVID-19 navedena ustanova zatražila je moratorij kredita, što joj je i odobreno, te se u navedenom razdoblju redovne kamate na nedospjelu glavnicu i naknade obračunavaju, ali se ne naplaćuju. U izvještajnom razdoblju plaćena je glavnica u iznosu od 26.869,00 Kn.
5471 – Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna –ostvarena je u iznosu od 348.588,17 Kn i to na temelju isplaćenog beskamatnog zajma u 2020. godini do visine poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak čije je plaćanje odgođeno i/ili je odobrena obročna otplata odnosno do visine izvršenog povrata i prema raspoloživim sredstvima državnog proračuna čija otplata se vrši Ministarstvu financija na račun državnog proračuna sukcesivno u visini naplate odgođenog i/ili obročnom otplatom danog poreza i prireza. Naime, Grad Zabok podnio je Ministarstvu financija RH dana 17. travnja 2020. godine Xxxxxxx za beskamatni zajam iz državnog proračuna za premošćivanje situacije nastale zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza uslijed odgode plaćanja i/ili obročne otplate poreza na dohodak, prireza porezu na dohodak i doprinosa. Sredstva zajma bila su namijenjena za financiranje isključivo rashoda i izdataka koji su bili neophodni za obavljanje osnovnih poslova i funkcija korisnika zajma.
II. Posebni dio
Ustrojstvo Grada Zaboka
Grad Zabok je jedinica lokalne samouprave, a ujedno je i pravna osoba koju zastupa gradonačelnik.
Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Zaboka („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 28/09., 30/19. i 29/21.) utvrđeni su ustrojstvo, nazivi i djelokrug rada upravnih tijela Grada Zaboka.
Sukladno navedenim Odlukama određeno je kako Grad Zabok ima četiri upravna tijela i to:
1. Ured Grada,
2. Upravni odjel za financije,
3. Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i javne potrebe,
4. Upravni odjel za EU fondove i strateške projekte.
Gradsko vijeće je predstavničko tijelo čiji su članovi izabrani na temelju općeg biračkog prava na neposrednim izborima tajnim glasovanjem. Gradsko vijeće Grada Zaboka broji 13 članova, a neke od funkcija vijeća su: donošenje statuta, donošenje proračuna i izmjena i dopuna proračuna, uređenje ustrojstva i djelokruga upravnih tijela grada, donošenje dokumenata prostornog uređenja grada, osnivanje javnih ustanova i trgovačkih društava u vlasništvu grada, odlučivanje o potvrđivanju investicija za koje se grad zadužuje, raspisivanje lokalnog referenduma, biranje i razrješivanje predsjednika i članova radinih tijela Gradskog vijeća i dr.
Gradonačelnik
Gradonačelnik zastupa Grad i nositelj je izvršne vlasti u Gradu Zaboku. U obavljanju izvršne vlasti gradonačelnik: priprema prijedlog općih akata, donosi opće i pojedinačne akte iz svoje nadležnosti, izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Gradskog vijeća, upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu Grada u skladu sa Zakonom, Statutom i općim aktima grada, upravlja prihodima i rashodima, upravlja raspoloživim novčanim sredstvima, odlučuje o stjecanju i otuđenju nekretnina i pokretnina i raspolaganju ostalom imovinom grada čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju ili otuđenju istih, utvrđuje prijedlog proračuna te izmjena i dopuna proračuna, podnosi Gradskom vijeću odgovarajuća izvješća, donosi pravilnik o unutarnjem redu, obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnih odbora, te obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti.
Gradski upravni odjeli su tijela koja u okviru svojih prava i dužnosti obavljaju upravne i stručne poslove, izvršavaju zakone i druge propise, odluke, opće i druge akte što ih donose izvršno i predstavničko tijelo, kontinuirano prate izmjene i dopune zakonske regulative iz svog područja djelovanja, pripremaju odluke, rješavaju o upravnim stvarima, provode nadzor i sve ostale poslove iz svoje nadležnosti, poštujući pri tome zakonske propise i regulativu.
Razdjel 001. URED GRADA
Ured Grada obavlja sljedeće poslove: pravne, savjetodavne, protokolarne i stručno-administrativne poslove u svezi s djelokrugom rada gradonačelnika i gradskog vijeća te njihovih radnih tijela, imovinsko-pravne poslove u svezi s upravljanjem, raspolaganjem i stjecanjem nekretnina Grada, poslove u svezi sa zastupanjem Grada pred pravosudnim i drugim tijelima, poslove u svezi s radnim odnosima službenika u upravnim tijelima Grada, poslove u svezi s osnivanjem, statusnim promjenama i prestankom gradskih trgovačkih društava i ustanova, izdavanjem suglasnosti na njihove akte i imenovanjem osoba u njihova upravljačka tijela poslove uredskog i arhivskog poslovanja Grada, poslove promocije Grada i poslove odnosa s javnošću te povezivanja s javnošću putem Internet stranice Grada i drugih oblika javnog informiranja građana, poslove razvoja civilnog društva, poslove ostvarivanja prava na pristup informacijama, poslove uspostavljanja suradnje s drugim jedinicama lokalne i područne samouprave, stručno-administrativne poslove sazivanja i održavanja sjednica gradskog vijeća, stručno-administrativne poslove za potrebe mjesnih odbora, poslove oko dodjele javnih priznanja Grada i uporabe grba i zastave Grada, poslove oko provođenja izbora i referenduma, poslove pripreme nacrta statuta, poslovnika i drugih akata iz svog djelokruga rada.
Obrazloženje ostvarenih rashoda u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2021. godine
Glava: 01 Ured Grada
Program 1001: Javna uprava i administracija
Aktivnost A100101: Administrativno, tehničko i stručno osoblje
Za gore navedenu aktivnost planirana su sredstva u iznosu od 1.284.000,00 Kn. Ista su u izvještajnom razdoblju ostvarena u iznosu od 1.144.763,54 Kn što predstavlja 89,16 % u odnosu na cjelogodišnji Plan. Sredstva su utrošena u svrhu redovnog i nesmetanog funkcioniranja poslovanja Gradske uprave, a prvenstveno obuhvaćaju rashode za stručno usavršavanje, uredski materijal, materijal za čišćenje i održavanje, materijal za higijenske potrebe i njegu, ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja, sitni inventar, usluge telefona, poštarine, tiska, usluge promidžbe i informiranja, usluge vještačenja, ostale intelektualne usluge, računalne i intelektualne usluge, članarine, grafičke i tiskarske usluge, usluge pranja i čišćenja, javnobilježničke pristojbe, rashode protokola te ostale nespomenute rashode poslovanja.
Cilj 2. Održiv razvoj zajednice ostvaren sinergijom znanja, iskustva i kulture
Mjera 2.5. Učinkovita javna uprava
Aktivnost A100102: Uvođenje ISO standarda
Za usluge provođenja vanjskog audita, uvođenja standarda kvalitete u poslovanje Grada Zaboka, prema normi ISO 9001:2015 iz Proračuna Grada Zaboka za 2021. godinu utrošena su sredstva u iznosu od 7.500,00 Kn.
Cilj 2. Održiv razvoj zajednice ostvaren sinergijom znanja, iskustva i kulture
Mjera 2.5. Učinkovita javna uprava
Program 1002: Program informiranja
Aktivnost A100201: Internet stranice Grada Zaboka
Za navedenu su aktivnost planirani rashodi u iznosu od 30.000,00 Kn, a isti su namijenjeni za usluge održavanja Internet stranica Grada Zaboka. Pod održavanjem Internet stranica podrazumijeva se redovito – dnevno ažurno prikupljanje informacija i materijala, izrađivanje fotografija te objavljivanje sadržaja koji se tiču Grada Zaboka te društvenog, političkog, kulturnog i sportskog života njegovih građana.
U izvještajnom je razdoblju za održavanje Internet stranice Grada Zaboka utrošen iznos od 30.000,00 Kn.
Cilj 2. Održiv razvoj zajednice ostvaren sinergijom znanja, iskustva i kulture
Mjera 2.5. Učinkovita javna uprava
Aktivnost A100202: Zabočki list
Za usluge pripreme i tiskanja lokalnog glasila „Zabočki list“ iz Proračuna Grada Zaboka za 2021. godinu utrošena su sredstva u iznosu od 23.462,50 Kn. Tiskano je 4000 primjeraka glasila.
Cilj 2. Održiv razvoj zajednice ostvaren sinergijom znanja, iskustva i kulture
Mjera 2.5. Učinkovita javna uprava
Glava: 02 Gradsko vijeće
Program 1003 : Redovan rad predstavničkog tijela
Aktivnost A100301: Osnovna aktivnost predstavničkog tijela
Rashodi za ovu aktivnost u Proračunu Grada Zaboka za 2021. godinu planirani su u iznosu od 110.000,00 Kn, a u izvještajnom su razdoblju 2021. godine ostvareni u iznosu od 105.068,54 Kn, što predstavlja ostvarenje od 95,52 % u odnosu na Plan.
Ostvarenje rashoda obuhvaća naknade za rad članovima Gradskog vijeća, a sve sukladno trenutno važećim zakonskim i podzakonskim aktima.
Cilj 2. Održiv razvoj zajednice ostvaren sinergijom znanja, iskustva i kulture
Mjera 2.5. Učinkovita javna uprava
Aktivnost A100302: Radna tijela
Za naknade članovima radnih tijela Odbora za kulturu, Odbora za socijalnu skrb, Odbora za ekologiju i dr. u Proračunu Grada Zaboka za 2021. godinu planirana su sredstva u iznosu od 3.000,00 Kn. Ista su u izvještajnom razdoblju ostvarena u iznosu od 1.595,37 Kn. Zbog epidemije virusa COVID-19 održani su samo nužni sastanci radnih tijela.
Cilj 2. Održiv razvoj zajednice ostvaren sinergijom znanja, iskustva i kulture
Mjera 2.5. Učinkovita javna uprava
Aktivnost A100303: Potpora radu političkih stranaka
Ova aktivnost obuhvaća rashode za tekuće donacije političkim strankama koje imaju svoje predstavnike u Gradskom vijeću Grada Zaboka.
Rashodi za potporu radu političkih stranaka planirani su u iznosu od 24.000,00 Kn, a isti su tijekom izvještajnog razdoblja ostvareni u iznosu od 23.272,92 Kn.
Cilj 2. Održiv razvoj zajednice ostvaren sinergijom znanja, iskustva i kulture
Mjera 2.5. Učinkovita javna uprava
Aktivnost A100304: Provođenje izbora
Dana 16.05.2021. održan je I. krug lokalnih izbora za izbor župana i zamjenika župana, članova Županijske skupštine, gradonačelnika te za članove Gradskog vijeća. Dana 30.05.2021. održan je II. krug izbora za gradonačelnika. Prema Zakonu o lokalnim izborima („Narodne novine“, br. 144/12., 121/16., 98/19., 42/20., 144/20. i 37/21.) kada se istodobno održavaju izbori za tijela grada i tijela županije svaka jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave snosi troškove naknade za svoje izborno povjerenstvo i svoja stručna tijela i osobe, a naknadu za biračke odbore i zajedničke materijalne troškove jedinice snose u jednakim dijelovima. Obračun troškova vrši županija, a gradovi i općine uplaćuju akontaciju za troškove provođenja izbora.
Za aktivnost provođenja izbora iz Proračuna Grada Zaboka za 2021. godinu utrošena su sredstva u iznosu od 247.788,75 Kn.
Cilj 2. Održiv razvoj zajednice ostvaren sinergijom znanja, iskustva i kulture
Mjera 2.5. Učinkovita javna uprava
Aktivnost A100305: Nagrade Grada Zaboka
Unutar navedene aktivnosti planirani su rashodi za nagrade Grada Zaboka za posebne doprinose zajednici. Nagrade se dodjeljuju pojedincima, prilikom obilježavanja Dana Grada i Prosinačkih svečanosti. Za provođenje navedene aktivnosti iz Proračuna Grada Zaboka za 2021. godinu isplaćena su sredstva u iznosu od 4.000,00 Kn. Sredstva su isplaćena kroz oblik novčane nagrade dobitnici Povelje Grada Zaboka za izuzetne zasluge i rezultate koji su doprinijeli razvoju Grada.
Cilj 2. Održiv razvoj zajednice ostvaren sinergijom znanja, iskustva i kulture
Mjera 2.5. Učinkovita javna uprava
Aktivnost A100306: Savjet mladih
Unutar navedene aktivnosti planirani su rashodi poslovanja za održavanje sastanaka i sjednica Savjeta mladih u iznosu od 10.000,00 Kn. Savjet mladih je savjetodavno tijelo Grada Zaboka koje pomiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih na području Grada Zaboka. U izvještajnom razdoblju za provođenje navedene aktivnosti utrošena su sredstva u iznosu od 9.562,50 Kn.
Cilj 2. Održiv razvoj zajednice ostvaren sinergijom znanja, iskustva i kulture
Mjera 2.5. Učinkovita javna uprava
Aktivnost A100307: Grad Zabok – Prijatelj djece
Prilikom donošenja Proračuna Grada Zaboka za 2021. godinu između svih aktivnosti i projekata planirana je i aktivnost Grad Zabok – Prijatelj djece. Aktivnost je podrazumijevala financiranje organizacije događanja za djecu vrtića i nižih razreda Osnovne škole u Zaboku (kazališne predstave, kino projekcije, izleti i sl.). Sredstva za provođenja aktivnosti planirana su u iznosu od 20.000,00 Kn.
Obzirom na pojavu virusa COVID-19, te epidemiološku situaciju u zemlji, a u svrhu zaštite svih dionika ove aktivnosti odlučeno je kako se 2021. godine neće održati predstave za djecu, već će se umjesto toga svoj djeci polaznicima Dječjeg vrtića Zipkica i prvog do četvrtog razreda Osnovne škole Xxxxxxx Xxxxxxx Gjalskog Zabok podijeliti božićni paketi.
Slijedom gore navedenog za ovu su aktivnost u 2021. godini utrošena sredstva u iznosu od 14.611,38 Kn.
Cilj 2. Održiv razvoj zajednice ostvaren sinergijom znanja, iskustva i kulture
Mjera 2.5. Učinkovita javna uprava
Aktivnost A100308: Uzmi pare i napravi nešto za mlade II
Za provedbu navedene aktivnosti iz Proračuna Grada Zaboka za 2021. godinu utrošena su sredstva u iznosu od 5.000,00 Kn. Sredstva su utrošena sukladno sporazumu između Lokalne akcijske grupe Zagorje – Sutla i Grada Zaboka kojim je određeno da LAG podmiruje ukupan trošak implementacije do 20.000,00 Kn, a Grad Zabok uplaćuje LAG-u sufinanciranje od 5.000,00 temeljem zahtjeva za uplatu sufinanciranja. S obzirom na vrstu troška odabranog projekta (teren odbojke na pijesku) ostatak troškova izgradnje Grad Zabok predvidio je u Kapitalnom projektu: Izgradnja i uređenje dječjih igrališta i parkova.
Cilj 2. Održiv razvoj zajednice ostvaren sinergijom znanja, iskustva i kulture
Mjera 2.5. Učinkovita javna uprava
Tekući projekt T100301: Zabok za mlade
Projekt pod nazivom „Zabok za mlade – zajednica po mjeri mladih“ Grad Zabok je u partnerstvu s udrugom Regenerator, Srednjom školom Zabok, te Šudigom, prijavio na natječaj Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, prioritetno područje P.5. lokalni i regionalni programi za mlade. Cilj projekta je podizanje svijesti mladih i organizacija civilnoga društva o potrebama mladih u Zaboku, aktiviranje mladih te uključenje mladih u sustave donošenja odluka, te ojačavanje kapaciteta mladih, organizacija civilnog društva i Grada Zaboka za poticanje aktivnog građanstva i stvaranje lokalnih partnerstava za programe i projekte mladih. Naime, u rujnu 2016.g. Grad Zabok je donio Lokalni program za mlade Grada Zaboka za razdoblje 2016. do 2020. godine. Ovaj projekt je nastavak uspješne suradnje Grada i partnera na razvijanju programa za mlade.
Za završne radnje na realizaciji ovog projekta iz Proračuna Grada Zaboka za 2021. godinu isplaćena su sredstva u iznosu od sveukupno 16.417,20 Kn.
Projekt je u iznosu od 11.250,00 Kn financiran sredstvima državnog proračuna.
Cilj 2. Održiv razvoj zajednice ostvaren sinergijom znanja, iskustva i kulture
Mjera 2.5. Učinkovita javna uprava
Glava: 03 Gradonačelnik
Program 1004: Redovan rad izvršnog tijela
Aktivnost A100401: Opći izdaci gradonačelnika
Pod aktivnošću A100401 planirani su rashodi u iznosu od 185.000,00 Kn. Isti su utrošeni u iznosu od 154.547,11 Kn, a obuhvaćaju rashode za naknadu za rad Gradonačelnika, te rashode za reprezentaciju.
Cilj 2. Održiv razvoj zajednice ostvaren sinergijom znanja, iskustva i kulture
Mjera 2.5. Učinkovita javna uprava
Aktivnost A100403: Suradnja s prijateljskim gradovima
Za suradnju s prijateljskim gradovima Crikvenicom i Porečom te općinom Puconci iz Slovenije u Proračunu Grada Zaboka za 2021. godinu planirana su sredstva u iznosu od 15.000,00 Kn. Obzirom na epidemiološku situaciju uzrokovanu virusom COVID-19 te protuepidemijske mjere u 2021. godine nisu održani svi susreti koji su bili predviđeni, a koji bi okupljali sudionike iz prijateljskih gradova i općina, samim time rashodi su ostvareni u iznosu od 2.747,40 Kn.
Cilj 2. Održiv razvoj zajednice ostvaren sinergijom znanja, iskustva i kulture
Mjera 2.5. Učinkovita javna uprava
Aktivnost A100406: Proračunska zaliha
Sredstva proračunske zalihe planirana su u iznosu od 100.000,00 Kn, a sve sukladno Zakonu o proračunu. Sredstva su planirana za nepredviđene rashode nastale pri otklanjanju posljedica elementarne nepogode, epidemije, ekoloških nesreća i ostalih nepredvidivih rashoda koji bi se pojavili tijekom godine, a mogu iznositi najviše 0,5% planiranih proračunskih prihoda bez primitaka. O korištenju proračunske zalihe odlučuje Gradonačelnik.
Tijekom 2021. godine nije bilo utroška sredstava unutar navedene aktivnosti Proračuna.
Cilj 2. Održiv razvoj zajednice ostvaren sinergijom znanja, iskustva i kulture
Mjera 2.5. Učinkovita javna uprava
Razdjel 002. UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE
Upravni odjel za financije Grada Zaboka obavlja sljedeće poslove: poslove izrade proračuna i pratećih financijskih dokumenata te izvještaja o izvršenju proračuna, poslove planiranja i praćenja likvidnosti te kontrole izvršavanja proračuna, poslove utvrđivanja i naplate gradskih poreza, komunalnog doprinosa, komunalne naknade, grobne naknade i ostalih prihoda Grada, poslove praćenja stanja i predlaganja mjera u području naplate prihoda te upravljanja prihodima i rashodima, financijsko poslovanje (blagajničko poslovanje, poslovi platnog prometa, obračun i isplata plaća i naknada, kontrola naloga za plaćanje, vođenje evidencije ulaznih i izlaznih računa, evidentiranje, pohranjivanje i aktiviranje izdanih i primljenih sredstava osiguranja plaćanja), računovodstveno-knjigovodstvene poslove (vođenje knjigovodstvenih poslova proračuna, vođenje analitičkih knjigovodstvenih evidencija poslovnih promjena i transakcija nastalih na imovini, obvezama i potraživanjima, sastavljanje financijskih i konsolidiranih financijskih izvještaja), poslove praćenja rada gradskih trgovačkih društava i ustanova u području financija, nadzor proračunskih korisnika radi provjere pravilnosti korištenja proračunskih sredstava, poslove oko zaduživanja i izdavanja jamstva Grada te gradskih trgovačkih društava i ustanova, poslove u svezi s financijskim planovima i financijskim poslovanjem mjesnih odbora, poslove vođenja knjigovodstvenih popisa i poslove osiguranja gradske imovine, poslove pripreme nacrta odluka i drugih akata iz svog djelokruga rada.
Glava: 01 Upravni odjel za financije
Program 1005: Redovna djelatnost Gradske uprave i administracije
Aktivnost A100501: Plaće zaposlenih i materijalni rashodi
Unutar aktivnosti plaća zaposlenih i materijalnih rashoda planirani su rashodi u iznosu od 4.687.600,00 Kn i to za bruto plaće za zaposlene u gradskoj upravi te doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje, otpremnine, jubilarne naknade, naknade za bolest, invalidnost ili smrtni slučaj, licence, dnevnice za službena putovanja kao i naknade za prijevoz na posao i s posla. Ista aktivnost obuhvaća i izdatke za najamnine i zakupnine kao i premije osiguranja prijevoznih sredstava, zaposlenika i imovine, te usluge banaka i platnog prometa i drugih rashoda.
Do 31. prosinca 2021. godine za navedenu su aktivnost utrošena sredstva u iznosu od 4.509.660,46 Kn ili 96,20 % u odnosu na Plan.
Cilj 2. Održiv razvoj zajednice ostvaren sinergijom znanja, iskustva i kulture
Mjera 2.5. Učinkovita javna uprava
Program 1006: Otplata glavnica i kamata
Aktivnost A100601 Otplata kredita
Grad Zabok se dugoročno zadužio tijekom 2016. godine za financiranje izgradnje športske dvorane i rekonstrukciju kotlovnice u postojećoj zgradi Gimnazije u Zaboku na kčbr.8185 (2886/1) i kčbr. 8176 (2896) k.o. Zabok.
Dugoročni kredit Gradu je odobren od strane Hrvatske banke za obnovu i razvitak u iznosu od 12.000.000,00 Kn s rokom otplate od sedam godina (28 jednakih tromjesečnih rata) te počekom od tri godine, uz promjenjivu godišnju kamatnu stopu od 3,00% i jednokratnu naknadu za obradu kredita u visini 0,8% iznosa odobrenog kredita. Sredstva su se koristila za financiranje izgradnje športske dvorane i rekonstrukcije kotlovnice u postojećoj zgradi gimnazije u Zaboku. Od 1. srpnja 2020. godine kamatna stopa na kreditna sredstva iznosi fiksno 2% godišnje, a sve sukladno Dodatku I Ugovoru o kreditu broj KO-13/16.
U izvještajnom razdoblju plaćena je glavnica u iznosu od 1.714.285,72 Kn, te kamata od 201.346,37 Kn.
Povrat sredstava beskamatnog zajma iz 2020. godine izvršen je u iznosu od 348.588,17 Kn.
Cilj 1. Konkurentno gospodarstvo bazirano na regionalnom liderstvu u poduzetništvu, urbanom turizmu te ekološkoj poljoprivredi
Mjera 1.1. Razvoj poslovnog okruženja i poduzetničke strukture
Razdjel 003 – UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I JAVNE POTREBE
Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i javne potrebe kao upravno tijelo Grada Zaboka obavlja sljedeće poslove: poslove organiziranja obavljanja komunalnih djelatnosti u Gradu (održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima, održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda, održavanje javnih zelenih površina, održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene, održavanje groblja, održavanje čistoće javnih površina, održavanje javne rasvjete), i provođenje programa gradnje i održavanja te ostale dokumentacije iz područja komunalnog gospodarstva, poslove u svezi s izgradnjom i održavanjem komunalne infrastrukture, poslove u svezi s izgradnjom objekata od interesa za Grad i poslove tekućeg i investicijskog održavanja (gradski objekti, domovi, sportski objekti, objekti kulture), poslove u svezi s donošenjem dokumenata prostorno-urbanističkog uređenja, zbrinjavanja otpada i zaštite okoliša, poslove praćenja stanja te pripreme razvojnih programa i poticajnih mjera u području gospodarstva (industrije, energetike, obrta, poduzetništva, ugostiteljstva, trgovine, turizma), poslove razvoja gospodarske zone Grada, poslove praćenja stanja u prometu, poslove oko izgradnje i održavanja prometne infrastrukture, poslove oko izdavanja dozvole za obavljanje autotaksi prijevoza putnika na području Grada, poslove u svezi s izradom investicijskih projekata Grada, poslove provedbe postupaka javne nabave i poslove u svezi s davanjem koncesija, poslove komunalnog redarstva, poslove utvrđivanja komunalnog doprinosa, poslove praćenja natječaja i izrade dokumentacije za korištenje sredstava domaćih i stranih institucija, poslove osiguravanja javnih potreba građana u području kulture, sporta, brige o djeci, odgoja i obrazovanja i socijalne skrbi te poslove praćenja stanja i izrade programa javnih potreba i strateških dokumenata u predmetnim područjima, poslove suradnje s gradskim trgovačkim društvima u području njihova rada i poslovi suradnje s gradskim ustanovama radi osiguranja uvjeta za njihov rad, poslove suradnje s udrugama u provođenju programa i projekata od zajedničkog interesa, poslove suradnje s mjesnim odborima u svezi s ostvarivanjem njihovih programa rada, poslove protupožarne zaštite, civilne zaštite i zaštite potrošača, poslove pripreme nacrta odluka i drugih akata iz svog djelokruga rada.
Glava 01 – Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i javne potrebe
Program 1007 – Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture
Sukladno odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu, stvarnom stanju odnosno potrebama na terenu, te opravdanim zahtjevima građanstva, u sklopu navedenog razdjela planirani su kapitalni i tekući projekti te aktivnosti koje su između ostalog u skladu sa ciljevima i mjerama Plana razvoja Grada Zaboka, koji je izrađen tijekom 2021. godine.
Kapitalni projekt K100701: Izgradnja i rekonstrukcija prometnica, prometnih površina, nogostupa i trgova
Sredstva za ovaj kapitalni projekt planirana su u iznosu od sveukupno 4.577.000,00 Kn. Do 31. prosinca 2021. godine za ovaj su kapitalni projekt utrošena sredstva u iznosu od 4.353.560,37 Kn. Sredstva su utrošena za kapitalnu pomoć izvanproračunskim korisnicima (rješavanje imovinsko - pravnih odnosa za izgradnju i izvanredno održavanje nogostupa u Naselju Tomeki), za izradu prometnih elaborata za smirivanje prometa (uzdignute plohe) s integriranim pješačkim prijelazima u naseljima Dubrava Zabočka i Špičkovina, nastavak izgradnje nogostupa u naselju Jakuševec Zabočki uz ŽC 2193 (građenje), izgradnju nogostupa i oborinske kanalizacije u naselju Martinišće uz ŽC 2189 (za predmetno je primljena kapitalna pomoć od strane Krapinsko-zagorske županije u iznosu od 349.820,00 Kn) i izgradnju pješačke staze uz NC ZBK 076 Ulica Tršinski/NC ZBK 081 Zabočka cesta (građenje i stručni nadzor), izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju i uređenje Trga K. Š. Gjalskog, izvođenje radova na izvanrednom održavanju nogostupa u Ulici M. Gupca uz ŽC 2195, izvođenje dijela radova na rekonstrukciji dijela NC LZA 003 Lug Zabočki - uz prugu, izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju dijela NC ZBK 051 Ulica Ivana i Cvijete Huis, izradu projektne dokumentacije za izgradnju nogostupa uz NC ZBK 074 Ulica Xxxx Xxxxxxx, izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju dijela NC ZBK 039 Ulica X. Xxxxx i NC ZBK 009 Naselje Borovčaki, izradu projektne dokumentacije za izgradnju nogostupa u naselju Repovec/Tisanić Jarek uz ŽC 2161, izradu projektne dokumentacije za izgradnju prometnice i parkirališta u Naselju Borovčaki, izradu projektne dokumentacije za izgradnja prometnice – NC ZBK 055 odvojak K. Š. Gjalski/ NC ZBK 080 Vodovodna ulica, izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju parkirališta nasuprot FINA-e, izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju parkirališta kod Društvenog doma Grabrovec, izradu projektne dokumentacije za izgradnju podvožnjaka i kružnog toka za povezivanje razdvojenih dijelova grada Zaboka željezničkom prugom, izradu projektne dokumentacije za izgradnju nadvožnjaka u ulici Đački put preko pruge R106 Zabok – Krapina, izvođenje radova na rekonstrukciji parkirališta i oborinske odvodnje ispred objekta DVD-a u Špičkovini, za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju dijela prometnice – NC ZBK 086 odvojak prema HT-u, te za izgradnju oborinske kanalizacije u naselju Špičkovina.
Cilj 3. Infrastrukturno izgrađeno središte Zagorja
Mjera 3.2. Izgradnja i modernizacija prometne infrastrukture
Kapitalni projekt K100703 Modernizacija - asfaltiranje nerazvrstanih cesta
Za modernizaciju - asfaltiranje nerazvrstanih cesta na području Grada Zaboka planirana su sredstva u iznosu od 615.600,00 Kn. Do 31. prosinca 2021. godine za ovaj su kapitalni projekt utrošena sredstva u iznosu od 614.891,61 Kn. U izvještajnom razdoblju utrošena su sredstva za modernizaciju, površinsku obradu/stabilizaciju i asfaltiranje nerazvrstanih cesta kako slijedi:
dio NC JZA 001 – Xxxxxxxx put,
dio REP 002 – Xxxxxxx Xxxxxx,
dio NC ZBK 056 – Ulica Kao san,
dio NC ZBK 062 – Ulica Nad Vučakom,
NC ZBK 054 – Ulica Jurci,
dio NC PAV 017 – Xxxxxxx Xxxx,
dio NC PAV 001 – Xxxxxxx Xxxxxxx,
dio NC GUB 009 – Odvojak ribnjak Gorup,
dio NC MAR 015 – Odvojak ranč Fureš,
dio NC PZČ 011 - Xxxxxxx Xxxxxxxxx - Xxxxxxx,
sanacija ispuha na nerazvrstanim cestama i interventni zahvati.
Cilj 3. Infrastrukturno izgrađeno središte Zagorja
Mjera 3.2. Izgradnja i modernizacija prometne infrastrukture
Kapitalni projekt K100706: Izgradnja vodoopskrbnog sustava i sustava odvodnje
Za izgradnju vodoopskrbnog sustava u Proračunu Grada Zaboka planirana su sredstva u iznosu od 191.000,00 Kn. Sredstva su planirana kao kapitalna pomoć trgovačkim društvima u javnom sektoru, a sve sukladno Zakonu o vodama. Do 31. prosinca 2021. godine za ovaj su kapitalni projekt utrošena sredstva u iznosu od 188.389,98 Kn.
Grad Zabok sklopio je sa Zagorskim vodovodom d.o.o. ugovor o prijenosu financijskih sredstava za financiranje ulaganja u komunalne vodne građevine na području Grada Zaboka –– Klupci (za predmetno je primljena kapitalna pomoć od strane Krapinsko-zagorske županije u iznosu od 72.693,94 Kn), visoka zona Prosenik Gubaševski – odvojak Hrastinski, ogranak Dubrava Zabočka, ogranak Grdenci i dogradnja sustava javne odvodnje – Zabočka cesta.
Cilj 3. Infrastrukturno izgrađeno središte Zagorja
Mjera 3.3. Razvijena komunalna infrastruktura
Kapitalni projekt K100708: Izgradnja i uređenje dječjih igrališta i parkova
Sredstva za ovaj kapitalni projekt planirana su u iznosu od sveukupno 699.500,00 Kn. Do 31. prosinca 2021. godine za ovaj su kapitalni projekt utrošena sredstva u iznosu od 682.315,77 Kn. Sredstva su utrošena za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju i uređenje Parka Xxxxxx Xxxxxx, izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju i uređenje dječjeg igrališta i pristupnog puta u Jakuševcu Zabočkom, izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju i uređenje dječjeg igrališta u Humu Zabočkom, uređenje dječjeg igrališta u Špičkovini 3, uređenje dječjeg igrališta u Pavlovcu Zabočkom (izgradnja – postava zaštitne ograde), uređenje igrališta za odbojku na pijesku, te opremu dječjih igrališta (nabava).
Cilj 2. Održiv razvoj zajednice ostvaren sinergijom znanja, iskustva i kulture
Mjera 2.2. Poticanje zdravog života
Kapitalni projekt K100709: Kapitalna ulaganja u groblje
Sredstva za ovaj kapitalni projekt planirana su u iznosu od sveukupno 120.000,00 Kn. Do 31. prosinca 2021. godine za ovaj su kapitalni projekt utrošena sredstva u iznosu od 118.950,00 Kn. Sredstva su utrošena za izradu projektne dokumentacije - idejnog rješenja novog groblja u Jakuševcu Zabočkom i idejnog rješenja oproštajnog prostora s mrtvačnicom u sklopu groblja.
Cilj 3. Infrastrukturno izgrađeno središte Zagorja
Mjera 3.3. Razvijena komunalna infrastruktura
Program 1008: Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
Aktivnost A100801: Sanacija udarnih rupa
U Proračunu Grada Zaboka za 2021. godinu za sanaciju udarnih rupa planirana su sredstva u iznosu od 240.000,00 Kn. Udarne rupe na kolniku zatvaraju se u najkraćem roku i to istim materijalom od kojeg je napravljena kolnička konstrukcija. Opis radova koje je potrebno izvršiti kod sanacije udarnih rupa zadan je u troškovniku. Tijekom 2021. godine sanirano je 1.537,88 m2 udarnih rupa. Za navedene je radove tijekom 2018. godine sklopljen višegodišnji ugovor u skladu sa važećom zakonskom regulativom. U izvještajnom su razdoblju za realizaciju ove aktivnosti utrošena sredstva u iznosu od sveukupno 228.759,66 Kn.
Cilj 3. Infrastrukturno izgrađeno središte Zagorja
Mjera 3.2. Izgradnja i modernizacija prometne infrastrukture
Aktivnost A100802: Isporuka, doprema i ugradnja kamenog agregata
Isporuka, doprema i ugradnja kamenog agregata na makadamske ceste vrši se temeljem odredbi Zakona o komunalnom gospodarstvu, te temeljem sklopljenih ugovora posebno za isporuku kamenog agregata, a posebno za dopremu i ugradnju. U Proračunu Grada Zaboka za 2021. godinu za navedenu su aktivnost planirana sredstva u sveukupnom iznosu od 475.000,00 Kn (125.000,00 Kn za nabavu materijala, 350.000,00 Kn za dopremu i ugradnju, te uređenje makadamskih cesta).
Planirana je nabava cca 4000 tona godišnje, a utrošeno je 3.995,65 t za sanaciju. U izvještajnom je razdoblju raspored isporuke, dopreme i ugradnje vršen u skladu sa ugovorenom dinamikom, troškovnikom te Programom održavanja komunalne infrastrukture.
Rashodi ove aktivnosti tijekom 2021. godine iznosili su sveukupno 411.773,44 Kn, od toga se 123.865,15 Kn odnosilo na isporuku kamenog agregata, a 287.908,29 Kn na dopremu i ugradnju istog.
Cilj 3. Infrastrukturno izgrađeno središte Zagorja
Mjera 3.2. Izgradnja i modernizacija prometne infrastrukture
Aktivnost A100803: Održavanje nogostupa i slivnika
Za održavanje nogostupa i slivnika na području Grada Zaboka u 2021. godini planirana su sredstva u iznosu od 50.000,00 Kn. Rubnjake i staze treba stalno održavati, a oštećenja se odmah saniraju. Održavanje površina koje služe za promet po bilo kojoj osnovi i pristupačne su većem broju korisnika obavlja se po standardima koji vrijede i za kolnike. Slivnici se održavaju tako da u svakom trenutku mogu primiti količinu oborina za koju su projektirani pa se u tu svrhu redovito čiste i saniraju. U tijeku vremenskih nepogoda i nakon njih potrebno je obavezno izvršiti pregled i čišćenje istih.
Za navedenu su aktivnost iz Proračuna Grada isplaćena sredstva u iznosu od 49.950,00 Kn.
Cilj 3. Infrastrukturno izgrađeno središte Zagorja
Mjera 3.2. Izgradnja i modernizacija prometne infrastrukture
Aktivnost A100804: Održavanje bankina, cestovnih jaraka i čišćenje raslinja
Održavanje bankina i cestovnih jaraka obavlja se na način da u svakom trenutku mogu primiti količinu oborina za koju su projektirani, pa se u tu svrhu redovito čiste i saniraju. Za održavanje bankina i cestovnih jaraka u Proračunu Grada Zaboka za 2021. godinu planirana su sredstva u iznosu od 140.000,00 kuna. Do 31. prosinca 2021. godine za navedenu su aktivnost utrošena sredstva u iznosu od 135.721,88 Kn.
Cilj 3. Infrastrukturno izgrađeno središte Zagorja
Mjera 3.2. Izgradnja i modernizacija prometne infrastrukture
Aktivnost A100805: Horizontalna i vertikalna signalizacija
Oprema i prometna signalizacija na nerazvrstanim cestama održava se na slijedeći način:
- oštećene odbojne i druge ograde te stupiće na prometnicama potrebno je sanirati, najkasnije tri dana od dana nastanka oštećenja
- oznake na kolniku (horizontalna prometna signalizacija) obnavljaju se najmanje jednom u godini, i to najkasnije do kraja mjeseca kolovoza
- vertikalna prometna signalizacija dopunjuje se prema potrebi, a sve sukladno Pravilniku o postavi prometne signalizacije.
Planirana proračunska sredstva za navedenu aktivnost iznosila su 150.000,00 kuna, a do 31. prosinca utrošeno je 93.064,37 Kn. Sredstva su utrošena na postavu nove vertikalne signalizacije (znakovi izričitih naredbi, znakovi obavijesti), prometne opreme, te izradu horizontalne prometne signalizacije.
Cilj 3. Infrastrukturno izgrađeno središte Zagorja
Mjera 3.2. Izgradnja i modernizacija prometne infrastrukture
Aktivnost A100806: Zimska služba
Obavljanje komunalnih poslova – zimska služba (čišćenje snijega i posipavanje cesta i ulica, te proljetno čišćenje cesta i ulica od osolina) na području grada Zaboka vrši se na nerazvrstanim cestama i ulicama, sukladno Izvodu iz plana zimske službe. Sipanje cesta i ulica vrši se mješavinom kamenog materijala (frakcije 4-8 mm) i soli. Sve ulice i ceste na cjelokupnom području grada Zaboka moraju biti očišćene i posipane u roku od 12 sati po prestanku oborina. Čišćenje se vrši na 94.121 km cesta i ulica. Za sezonu 2020/2021. iz Proračuna Grada Zaboka za aktivnost Zimske službe isplaćen je iznos od 350.000,00 Kn.
Cilj 3. Infrastrukturno izgrađeno središte Zagorja
Mjera 3.2. Izgradnja i modernizacija prometne infrastrukture
Aktivnost A100807: Održavanje javnih zelenih površina
Sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu i programu održavanja komunalne infrastrukture u vlasništvu Grada za navedenu aktivnost u 2021. godini planiran je iznos od 700.000,00 Kn. Pod održavanjem javnih zelenih površina podrazumijevaju se sljedeći radovi: održavanje javnih zelenih površina, pješačkih staza i zona, otvorenih odvodnih kanala, trgova, parkova, dječjih igrališta. Za navedene radove sklopljen je predmetni ugovor, a sve sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu. U gradu Zaboku postoji cca 30.000 m2 travnjaka, 1.200,00 m žive ograde, te 5 velika nogometna igrališta koji se održavaju sukladno dinamici koja je sastavni dio ugovora.
U izvještajnom je razdoblju iz Proračuna Grada Zaboka za održavanje javnih zelenih površina utrošeno 700.000,08 Kn. Usluga je izvršena u skladu sa ugovorenom dinamikom.
Cilj 3. Infrastrukturno izgrađeno središte Zagorja
Mjera 3.1. Održivo upravljanje okolišem i prostorom
Aktivnost A100808: Održavanje čistoće javnih površina
Sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu i programu održavanja komunalne infrastrukture u vlasništvu Grada za navedenu aktivnost u 2021. godini planiran je iznos od 620.000,00 Kn. Pod predmetnim održavanjem podrazumijevaju se sljedeći radovi: metenje površina prema planu i programu, sakupljanje lišća sa ugovornih površina i deponiranje u kontejnere ili odlagalište organskog otpada, sakupljanje svih otpadaka i nečistoća s površina i deponiranje u kontejnere, površinsko čišćenje uličnih slivnika na području Grada Zaboka, te u zimskom periodu čišćenje snijega s nogostupa. Na području Grada Zaboka postoji cca 30.000 m2 javnih površina za svakodnevno čišćenje, te 20.000 m2 za povremeno čišćenje.
Za navedene radove sklopljen je predmetni ugovor sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu.
Tijekom 2021. godine za navedenu su aktivnost utrošena sredstva u iznosu od 619.999,92 Kn. Usluga je izvršena u skladu sa ugovorenom dinamikom.
Cilj 3. Infrastrukturno izgrađeno središte Zagorja
Mjera 3.1. Održivo upravljanje okolišem i prostorom
Aktivnost A100809: Održavanje dječjih igrališta i parkova
Za navedenu aktivnost planirani su rashodi usluga tekućeg i investicijskog održavanja sprava na dječjim igralištima koja se nalaze na području Grada Zaboka. Održavanje podrazumijeva zamjenu odnosno popravak potrganih sprava, a sve u svrhu zaštite trećih osoba. Na području Grada postoji 26 dječjih igrališta unutar kojih su postavljene različite sprave, a sve sukladno propisanim i normiranim standardima.
Tijekom izvještajnog razdoblja za navedenu su aktivnost utrošena sredstva u iznosu od 135.078,26 Kn. Od naprijed navedenog iznosa 85.431,83 Kn utrošeno je za popravak i održavanje sprava, dok je iznos 49.646,43 Kn utrošen za uređenje hortikulture u parkovima i dječjim igralištima.
Cilj 2. Održiv razvoj zajednice ostvaren sinergijom znanja, iskustva i kulture
Mjera 2.2. Poticanje zdravog života
Aktivnost A100810: Rashodi za uređenje i javnu rasvjetu
Održavanje javne rasvjete podrazumijeva upravljanje, održavanje objekata i uređaja javne rasvjete, uključivši podmirivanje troškova električne energije za rasvjetljavanje javnih površina i javnih cesta koje prolaze kroz naselja i nerazvrstanih cesta.
Održavanje javne rasvjete obuhvaća:
održavanje i popravak javne rasvjete
utrošak električne energije javne rasvjete
naknada za energetsku uslugu
Održavanje i popravak javne rasvjete
Na objektima i uređajima javne rasvjete smatraju se objekti u vlasništvu grada Zaboka, te objekti i uređaji na kojima Grad Zabok ima pravo besplatne služnosti.
Opseg poslova održavanja i popravka uređaja javne rasvjete određen je posebnim potrebama o održavanju javne rasvjete. Redoviti radovi na održavanju javne rasvjete planirani su u iznosu od 236.440,00 Kn. Isti su izvršeni u iznosu od 159.594,00 Kn.
Utrošak električne energije
U 2021. godini za ovu stavku rashoda planirana su proračunska sredstva u iznosu od 450.000,00 Kn. Ista su u izvještajnom razdoblju utrošena u iznosu od 387.177,40 Kn.
Pod utroškom električne energije za javnu rasvjetu podrazumijeva se podmirivanje troškova električne energije za rasvjetljivanje javnih površina, javnih i nerazvrstanih cesta koje prolaze kroz naselja.
Grad Zabok proveo je tijekom 2021. godine projekt energetske učinkovitosti sustava javne rasvjete, provođenjem mjera poboljšanja energetske učinkovitosti, primjenom LED tehnologije.
Naknada za energetsku uslugu
Za pružanje energetske usluge primjenom mjera energetske učinkovitosti na sustavu javne rasvjete, potrebno je u anuitetima isplaćivati naknadu za energetsku uslugu, te su za predmetno planirana sredstva u iznosu od 410.000,00 Kn. Ista su u izvještajnom razdoblju izvršena u iznosu od 407.500,00 Kn.
Cilj 3. Infrastrukturno izgrađeno središte Zagorja
Mjera 3.2. Izgradnja i modernizacija prometne infrastrukture
Aktivnost A100811: Dekoracija i iluminacija grada za blagdane
Pod navedenom aktivnošću podrazumijevaju se usluge montaže i demontaže božićne rasvjete, te djelomično zamjena stare dotrajale dekoracije, novom dekoracijom i iluminacijom. Za realizaciju ove aktivnosti u Proračunu Grada Zaboka za 2021. godinu planirana su sredstva u iznosu od 75.000,00 Kn. Tijekom 2021. godine za navedenu je aktivnost utrošeno 71.981,25 Kn, a sve sukladno Programu održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu.
Cilj 3. Infrastrukturno izgrađeno središte Zagorja
Mjera 3.2. Izgradnja i modernizacija prometne infrastrukture
Aktivnost A100812: Hitne i nepredvidive intervencije – ostale sanacije
Odnosi se na ostale rashode tekućeg i investicijskog održavanja objekata komunalne infrastrukture koji su se pojavili tijekom 2021. godine, a bilo ih je nužno izvesti zbog nesmetanog funkcioniranja infrastrukture. Razni radovi obuhvaćaju: prijevoz signalizacije i sitnog materijala, rad utovarivača, razni radovi radnika i sl. U Proračunu Grada Zaboka za 2021. godinu za ovu su aktivnost planirana sredstva u iznosu od 320.000,00 Kn. Troškovi realizacije ove aktivnosti tijekom 2021. godine iznosili su 217.761,26 Kn.
Cilj 3. Infrastrukturno izgrađeno središte Zagorja
Mjera 3.2. Izgradnja i modernizacija prometne infrastrukture
Aktivnost A100813: Redovno održavanje groblja
Pod redovnim održavanjem groblja podrazumijevaju se usluge: održavanja prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja i sahrane pokojnika, uređenje groblja i hortikulture na prostoru groblja te čišćenje i sakupljanje otpadnog materijala.
Što se tiče odvoza smeća, isti vrši tvrtka „Komunalno – Zabok“ d.o.o.. Navedena usluga podrazumijeva pražnjenje kontejnera, te odvoz smeća na za to predviđeno odlagalište otpada. Obračun se vrši prema stvarno odvezenim količinama otpada na odlagalište. Planirani izdaci definirani su kao izdaci za ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja te ostalih komunalnih usluga. Aktivnost je izvršena u sveukupnom iznosu od 513.404,45 Kn, od toga se 418.750,00 Kn odnosi na usluge održavanja groblja za što je sklopljen ugovor, dok se 94.654,45 Kn odnosi na usluge odvoza smeća sa gradskog groblja u Zaboku.
Cilj 3. Infrastrukturno izgrađeno središte Zagorja
Mjera 3.3. Razvijena komunalna infrastruktura
Program 1009: Zaštita okoliša
Aktivnost A100901: Sanacija divljih deponija
Za sanaciju divljih deponija koja bi se eventualno pojavila na području grada Zaboka tijekom 2021. godine planirana su sredstva u iznosu od 10.000,00 Kn. Pod sanacijom se podrazumijeva čišćenje i odvoz smeća sa divljih deponija. Tijekom izvještajnog razdoblja nije bilo isplate sredstava koja bi teretila Proračun Grada, a vezano uz provedbu navedene aktivnosti.
Cilj 3. Infrastrukturno izgrađeno središte Zagorja
Mjera 3.3. Razvijena komunalna infrastruktura
Aktivnost A100903: Deratizacija javnih površina
Sukladno Planu provedbe preventivne deratizacije kao posebne mjere za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti na području grada Zaboka u 2021. godini sklopljen je ugovor za provođenje mjera sustavne deratizacije. Kao i prethodnih godina deratizacija je provedena u proljeće i na jesen i to na cca. 2600 domaćinstava te na 20 javnih površina. Nadzor nad provedbom DDD mjera izvršio je Zavod za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije. Za navedenu aktivnost planirani su rashodi u iznosu od 120.000,00 Kn, te su isti u izvještajnom razdoblju izvršeni u iznosu od 109.510,62 Kn.
Cilj 3. Infrastrukturno izgrađeno središte Zagorja
Mjera 3.3. Razvijena komunalna infrastruktura
Aktivnost A100904: Higijeničarska služba
Sukladno Zakonu o veterinarstvu, Zakonu o zaštiti životinja i ostalim važećim propisima, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su na svom području osigurati usluge veterinarsko - higijeničarske službe, te usluge zbrinjavanja napuštenih životinja. Grad Zabok je u 2021. godini planirao rashode za aktivnost higijeničarske službe u iznosu od 150.000,00 Kn. Navedena aktivnost podrazumijeva uslugu pružanja skloništa za životinje kao i obavljanje poslova uklanjanja nusproizvoda životinjskog podrijetla. Poslovi higijeničarske službe obavljaju se na zahtjev i na račun Naručitelja ukoliko se isti obavljaju na javnim površinama grada.
S obzirom na potrebe koje su se pojavile na terenu tijekom 2021. godine iz Proračuna Grada Zaboka za usluge higijeničarske službe utrošena su sredstva u iznosu od 105.572,91 Kn.
Cilj 3. Infrastrukturno izgrađeno središte Zagorja
Mjera 3.3. Razvijena komunalna infrastruktura
Kapitalni projekt K100901: Sanacija odlagališta otpada
Za navedeni su kapitalni projekt u Proračunu Grada Zaboka za 2021. godinu planirana sredstva u iznosu od 222.000,00 Kn. Do 31. prosinca 2021. godine za ovaj su kapitalni projekt utrošena sredstva u iznosu od 221.875,00 Kn. Sredstva su utrošena za izradu projektne dokumentacije za izmjene zahvata sanacije odlagališta otpada Gubaševo (glavni projekt za potrebe izmjene i dopune građevinske dozvole i ponudbeni troškovnik) što je nastavak aktivnosti iz 2020. godine nakon provođenja postupka ocjene od strane Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (MGOR) i nadležnih tijela.
Naime, Grad Zabok u rujnu 2019. godine zatvorio je odlagalište neopasnog otpada Gubaševo, čime je zapravo samo formalno utvrđeno zatvaranje odlagališta, obzirom je već Odlukom nadležnog ministra o redoslijedu i dinamici zatvaranja odlagališta („Narodne novine“ br. 3/19. i 17/19.) određeno zatvaranje predmetnog odlagališta. Sada je potrebno provesti sanaciju odlagališta. Samoj sanaciji prethodi izrada projektne dokumentacije za sanaciju i ishođenje akata za građenje. Grad Zabok i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) imaju sklopljen Ugovor o korištenju sredstava FZOEU za neposredno sudjelovanje Fonda u sufinanciranju programa sanacije odlagališta komunalnog otpada „Gubaševo“, na način da se sufinancira izrada projektne dokumentacije potrebne za sanaciju, odnosno za ishođenje akata za građenje, i to u iznosu 60% Grad, 40% FZOEU. Nakon ishođenja dokumentacije za građenje, sljedeći korak je prijava na Poziv na dostavu projektnih prijedloga Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada, kojim se predviđa sufinanciranje same sanacije u sljedećim omjerima: EU 85%, FZOEU 10%, Grad Zabok 5%.
Cilj 3. Infrastrukturno izgrađeno središte Zagorja
Mjera 3.3. Razvijena komunalna infrastruktura
Tekući projekt T100901: Poticajna naknada za smanjenje količina miješanog
Za navedeni su tekući projekt u Proračunu Grada Zaboka za 2021. godinu planirana sredstva u iznosu od 35.000,00 Kn. Do 31. prosinca 2021. godine za ovaj su tekući projekt utrošena sredstva u iznosu od 34.254,68 Kn. Naime, sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom (Narodne novine br. 84/21.) poticajna naknada za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada je mjera kojom se potiče jedinica lokalne samouprave da, u okviru svojih ovlasti, provede mjere radi smanjenja udjela količine miješanog komunalnog otpada u komunalnom otpadu koji nastaje na području te jedinice lokalne samouprave.
Cilj 3. Infrastrukturno izgrađeno središte Zagorja
Mjera 3.3. Razvijena komunalna infrastruktura
Program 1010: Izrada prostorno-planske i tehničke dokumentacije
Kapitalni projekt K101001: Prostorno planska dokumentacija
Za navedeni su kapitalni projekt iz Proračuna Grada Zaboka za 2021. godinu utrošena sredstva u iznosu od 55.250,00 Kn. Sredstva su utrošena za izradu Izvješća o stanju u prostoru, te za izradu VIII. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Zaboka.
Cilj 3. Infrastrukturno izgrađeno središte Zagorja
Mjera 3.1. Održivo upravljanje okolišem i prostorom
Tekući projekt T101001: Tehnička dokumentacija
Za izradu tehničke dokumentacije odnosno glavnih projekata za objekte komunalne infrastrukture i ostale objekte, unutar Proračuna Grada Zaboka za 2021. godinu planirana su sredstva u iznosu od 146.500,00 Kn. U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2021. godine iz Proračuna Grada Zaboka za izradu tehničke dokumentacije utrošena su sredstva u iznosu od sveukupno 137.500,00 Kn. Sredstva su utrošena za izradu idejnog rješenja nadvožnjaka u ulici Đački put preko pruge R106 Zabok – Krapina, za reviziju projekta čelične konstrukcije građevine javne rasvjete uz Prilaz xx. X. Xxxxxxx, Celine i Trebež, izradu glavno – izvedbene projektne dokumentacije za zacjevljenje kanala u Lugu Zabočkom, idejni projekt uređenja parka i prometa u mirovanju na Zivtovom trgu, te projektnu dokumentaciju za obnovu košarkaškog igrališta uz Društveni dom u Repovcu.
Cilj 3. Infrastrukturno izgrađeno središte Zagorja
Mjera 3.1. Održivo upravljanje okolišem i prostorom
Tekući projekt T101002: Izrada geodetskih snimaka i parcelacijskih elaborata
Za navedeni su tekući projekt u Proračunu Grada Zaboka za 2021. godinu planirana sredstva u iznosu od 180.500,00 Kn. Do 31. prosinca 2021. godine za ovaj su tekući projekt utrošena sredstva u iznosu od 169.687,50 Kn. U izvještajnom razdoblju izrađene su geodetsko – katastarske usluge: izrada geodetskih elaborata izvedenog stanja nerazvrstanih cesta i druge komunalne infrastrukture, geodetske usluge prilikom projektiranja pješačko biciklističke staze Pregrada - Krapinske Toplice - Zabok, izrada elaborata iskolčenja građevine, iskolčenje ili obnova međa i druge geodetske usluge.
Cilj 3. Infrastrukturno izgrađeno središte Zagorja
Mjera 3.1. Održivo upravljanje okolišem i prostorom
Tekući projekt T101004: Prometna studija
Za izradu potrebnih prometnih elaborata/projektne dokumentacije koji proizlaze iz mjera/rješenja utvrđenih prometnom studijom/planom urbane mobilnosti Grada Zaboka u Proračunu za 2021. godinu planirana su sredstva u iznosu od 67.000,00 Kn. Do 31. prosinca 2021. godine za realizaciju ovog tekućeg projekta isplaćena su sredstva u iznosu od 66.250,00 Kn. Rashodi su vezani uz izradu prometnog elaborata izmjene i dopune prometne signalizacije u Ul. K. Š. Gjalskog i Ul. Naselje Borovčaki, te za izradu prometnog elaborata izmjene i dopune prometne signalizacije na raskrižju Ž2193 i nerazvrstanih cesta u naselju Jakuševec, za izradu prometnog elaborata organizacije jednosmjernog prometa na dijelu županijske ceste Ž2195 – Ulica Matije Gupca u gradu Zaboku.
Cilj 3. Infrastrukturno izgrađeno središte Zagorja
Mjera 3.1. Održivo upravljanje okolišem i prostorom
Program 1011: Upravljanje imovinom grada
Aktivnost A101101: Održavanje objekata i opreme u vlasništvu Grada
Navedena aktivnost obuhvaća rashode vezane uz održavanje objekata i opreme u vlasništvu grada i to za: utrošak električne energije, plina, motornog benzina i dizel goriva, nabavu auto guma, usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata, postrojenja i opreme, te prijevoznih sredstava, opskrbu vodom, odvoza smeća, zakupnine, registraciju prijevoznih sredstava i pričuvu.
U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca za navedenu su aktivnost iz Proračuna Grada Zaboka utrošena sredstva u iznosu od sveukupno 822.049,46 Kn što predstavlja ostvarenje od 86,16 % u odnosu na Plan.
Cilj 2. Održiv razvoj zajednice ostvaren sinergijom znanja, iskustva i kulture
Mjera 2.5. Učinkovita javna uprava
Aktivnost A101102: Održavanje društvenih domova i prostora
Pod održavanjem društvenih domova i prostora planirani su rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata u iznosu od 215.000,00 Kn te ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu od 5.000,00 Kn.
Za realizaciju ove aktivnosti u izvještajnom su razdoblju utrošena sredstva u iznosu od 213.208,45 Kn za uređenje ograde u sklopu sportskog centra NK Đalski, zamjenu dotrajale stolarije na Društvenom domu Špičkovina, za zamjenu polomljenih stakala na autobusnom stajalištu u Pavlovcu Zabočkom, za održavanje poslovne i sportsko rekreacijske zgrade u Dubravi Zabočkoj i sl.
Cilj 2. Održiv razvoj zajednice ostvaren sinergijom znanja, iskustva i kulture
Mjera 2.3. Održivo umjetničko stvaralaštvo i participacija u kulturi
Kapitalni projekt K101101: Nabava opreme i nekretnina u vlasništvu Grada
Tijekom izvještajnog razdoblja za nabavu opreme u vlasništvu Grada utrošena su sredstva u iznosu od 659.265,40 Kn. Naime, za nabavu građevinskog zemljišta potrebnog za uređenje dječjeg igrališta te komunalne infrastrukture u naselju Jakuševec Zabočki utrošena su sredstva u iznosu od 152.000,00 Kn, za nabavu računala i računalna opreme utrošena su sredstva u iznosu od 227.158,75 Kn (nabava novog serverskog sustava te zanavljanje stare računalne opreme (tipkovnice, monitori, miševi)). Iznos od 8.798,60 Kn utrošen je za nabavu uredskog namještaja, dok je za ostalu uredsku opremu utrošen iznos od 318,54 Kn. Za nabavu telekomunikacijskih uređaja utrošen je iznos od 498,00 Kn, a za nabavu ostale komunikacijske opreme iznos od 20.751,51 Kn (nabava razglasa za Gradsko groblje Zabok, te nabava kamera za video nadzor prostora Gradske uprave). Iznos od 147.660,00 Kn utrošen je za unaprjeđenje i implementaciju novih modula webGIS sustava Grada Zaboka.
Cilj 2. Održivi razvoj zajednice ostvaren sinergijom znanja, iskustva i kulture
Mjera 2.5. Učinkovita javna uprava
Kapitalni projekt K101108: Rekonstrukcija prostora u vlasništvu grada
Grad Zabok tijekom 2021. godine planirao je završetak radova na rekonstrukciji II kata zgrade Općinskog suda u Ulici M. Gupca 22 (ugradnja dizala). Dio II kata otprije je u vlasništvu Grada Zaboka i isti se koristi za poslovanje pravnih osoba putem zakupa, odnosno u korištenju je od strane udruga. Zamjenom prostora sa MUP-om RH Grad će postati vlasnikom cijelog kata. U svrhu uređenja prostora prema potrebama Grada i povećanja energetske učinkovitosti istih bilo je potrebno izvršiti preuređenje poslovnih prostora. Planirana vrijednost projekta je 300.000,00 Kn. Tijekom 2021. godine za provođenje ovog projekta utrošena su sredstva u iznosu od 105.683,75 Kn (stručni nadzor za ugradnju dizala, dogradnja dizala, uređenje pristupa dizalu).
Cilj 2. Održivi razvoj zajednice ostvaren sinergijom znanja, iskustva i kulture
Mjera 2.5. Učinkovita javna uprava
Program 1012: Protupožarna i civilna zaštita
Korisnik 37726: Javna vatrogasna postrojba
Temeljem propisa o vatrogastvu te temeljem Sporazuma o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju javne ustanove Javna vatrogasna postrojba Grada Zaboka (Klasa: 214-01/08-02/01, Urbroj: 2197-15-01-08-1 od 08. rujna 2008. godine) 2005. godine osnovana je Zagorska javna vatrogasna postrojba.
ZJVP je osnovana za područje 6 gradova i 17 općina, a prema satima rada zapošljava 47 djelatnika. Operativni djelatnici vatrogasnu djelatnost obavljaju u sjedištu postrojbe u Zaboku i u dvije dislocirane baze Xxxxxx Xxxxxxxx i Klanjec. Troje djelatnika obavljaju neoperativnu djelatnost.
Središte vatrogasne postrojbe je u Zaboku, Trg Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx 1 te je u tijeku promjena adrese sjedišta na Prilaz xx. Xxxxxx Xxxxxxx.
Djelatnost vatrogasne postrojbe je:
sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija,
gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom,
pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama, te obavljanje i drugih poslova u nesrećama, ekološkim i inim nesrećama,
održavanje i servisiranje vatrogasnih aparata za gašenje požara,
održavanje vatrogasne tehnike za dobrovoljna vatrogasna društva,
usluge ispumpavanja vode, kod akcidenata i dr.,
usluge prijevoza vode za domaćinstva, fizičke i pravne osobe,
vatrogasna postrojba obavljat će i druge radnje na području osnivača temeljem posebnog ugovora zaključenog između tih jedinica lokalne samouprave.
Budući da je Zagorska javna vatrogasna postrojba proračunski korisnik Grada Zaboka u Proračunu za 2021. godinu iskazani su svi prihodi te rashodi povezani s istim prihodima. Prema prijedlogu proračunskog korisnika planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 8.604.137,00 Kn, ista su u razdoblju siječanj-prosinac 2021. godine ostvarena u iznosu od 8.403.179,00 Kn.
Aktivnost A101201: Financiranje decentraliziranih funkcija Javne vatrogasne postrojbe
Za financiranje decentraliziranih funkcija Javne vatrogasne postrojbe u izvještajnom su razdoblju iz Proračuna Grada Zaboka za 2021. godinu utrošena sredstva u iznosu od 7.435.511,00 Kn, a sve sukladno Odluci o minimalnim standardima za decentralizirano financiranje redovne djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2021. godini. Rashodi unutar navedene aktivnosti podrazumijevaju rashode za zaposlene (plaće, doprinosi, stručna usavršavanja), rashode za nabavu uredskog materijala, službene i radne odjeće i obuće, rashode za režijske troškove, rashoda za usluge banaka i sl.
Izvršenje unutar podskupine 343 – ostali financijski rashodi vezano je uz plaćanje naknade za postojeće kreditno zaduženje te su rashodi izvršavani do visine ostvarenih namjenskih sredstava.
Cilj 2. Održivi razvoj zajednice ostvaren sinergijom znanja, iskustva i kulture
Mjera 2.5. Učinkovita javna uprava
Aktivnost A101202: Financiranje vatrogastva iznad minimalnog standarda
Za financiranje vatrogastva iznad minimalnog standarda u izvještajnom razdoblju 2021. godine utrošena su sredstva u iznosu od 10.783,29 Kn. Rashodi su vezani uz naknade za rad na terenu i nabavu goriva, a financirani su iz pomoći (Vatrogasna zajednica KZŽ i Vatrogasna zajednica Grada Zaboka).
Cilj 2. Održivi razvoj zajednice ostvaren sinergijom znanja, iskustva i kulture
Mjera 2.5.Učinkovita javna uprava
Aktivnost A101203: Rashodi iz vlastitih i ostalih prihoda Javne vatrogasne postrojbe
U proračunu Grada Zaboka za 2021. godinu planirani su rashodi iz vlastitih i ostalih prihoda Zagorske javne vatrogasne postrojbe koji se financiraju iz navedenih izvora, a izuzeti su od uplate u gradski proračun u iznosu od 1.157.826,00 Kn. Tijekom izvještajnog razdoblja za provođenje navedene aktivnosti utrošena su sredstva u iznosu od 956.884,71 Kn. Rashodi se u najvećem dijelu odnose na nabavu osnovnog materijala i sirovina, zatim na usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme, kamate za otplatu kredita za izgradnju novog vatrogasnog centra, nabavu računala i računalne opreme, nabavu opreme za protupožarnu zaštitu, nabavu službene i radne zaštitne odjeće i obuće, te za nabavu ostale opreme za održavanje i zaštitu.
Cilj 2. Održivi razvoj zajednice ostvaren sinergijom znanja, iskustva i kulture
Mjera 2.5. Učinkovita javna uprava
Aktivnost A101204: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja
Za provođenje navedene aktivnosti tijekom 2021. godine utrošena su sredstva u iznosu od 51.210,18 Kn. Sredstva su utrošena za financiranje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanica Zlatar Bistrica, za izradu procjene rizika od velikih nesreća, za izradu Plana djelovanje Civilne zaštite, za izradu Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda kao i za nabavu dezinficijensa i ostale zaštite opreme (maske i rukavice) poradi sprečavanja širenja bolesti COVID-19.
Cilj 2. Održivi razvoj zajednice ostvaren sinergijom znanja, iskustva i kulture
Mjera 2.5. Učinkovita javna uprava
Aktivnost A101205: Sufinanciranje vatrogasne zajednice Grada Zaboka
Sukladno odredbama Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“ br. 125/19.) sredstva za financiranje redovne djelatnosti dobrovoljnih vatrogasnih društava i vatrogasnih zajednica te za opremanje njezinih članica osiguravaju se u proračunu općine ili grada čije područje pokrivaju. Budući da na području Grada Zaboka djeluje Vatrogasna zajednica Grada Zaboka iz Proračuna Grada za navedeno su razdoblje utrošena sredstva u visini od 400.000,00 Kn. Sredstva su isplaćena u skladu sa odobrenim zahtjevima Vatrogasne zajednice.
Cilj 2. Održivi razvoj zajednice ostvaren sinergijom znanja, iskustva i kulture
Mjera 2.5. Učinkovita javna uprava
Program 1013: Predškolski odgoj
Korisnik 28696: Dječji vrtić Zipkica
Prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ br. 10/97., 107/07., 94/14. i 98/19.) jedinice lokalne samouprave imaju pravo i obvezu odlučivati o potrebama i interesima građana na svom području za organiziranjem i ostvarivanjem programa predškolskog odgoja te radi zadovoljavanja tih potreba osnivati dječje vrtiće. Dječji vrtić koji je osnovala jedinica lokane samouprave, naplaćuje svoje usluge od roditelja – korisnika usluga, sukladno mjerilima koja utvrđuje predstavničko tijelo te jedinice, osim programa predškole koji je za roditelje besplatan.
Osnovni nositelj programa sufinanciranja redovne djelatnosti vrtića je Dječji vrtić Zipkica.
Dječji vrtić „Zipkica“ djeluje samostalno od 1993. godine temeljem Rješenja Poglavarstva Županije Krapinsko-zagorske o odobrenju rada predškolske ustanove iz Zaboka „Zipkica“ kojim je utvrđeno da ustanova ispunjava uvjete za početak rada propisane člankom 32. Zakona o društvenoj brizi djece predškolske dobi. Dječji vrtić Zipkica od 01.09.2009. radi s proširenim kapacitetima te je svojom unutrašnjom kvadraturom od 2.790,83 m2 najveća predškolska ustanova u Krapinsko-zagorskoj županiji. Vrtić ima organiziran cjelodnevni redoviti program, u trajanju od 10 sati koji se realizira u 14 odgojno-obrazovnih skupina s upisanim 301 djetetom (prema podacima 01.09.2021.).
Trinaest skupina nalazi se u centralnom objektu na adresi Xxxxxxxx Xxxxxx 00, a jedna skupina nalazi se u područnom objektu pri Osnovnoj školi Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx u Martinišću. Djeca su u redovitom programu smještena u pet jasličkih i devet vrtićkih skupina.
Osim cjelodnevnog redovnog programa, vrtić organizira i program predškole.
Prema podacima o prosječnom broju zaposlenih na osnovi sati rada razvidno je kako je u Dječjem vrtiću Zipkica zaposleno 49 djelatnika.
Budući da je Vrtić proračunski korisnik Grada Zaboka u Proračunu za 2021. godinu iskazani su svi prihodi te rashodi povezani s istim prihodima.
Isti su u izvještajnom razdoblju proračunske godine ostvareni u iznosu od sveukupno 7.459.216,00 Kn.
Aktivnost A101301: Redovna djelatnost Dječjeg vrtića Zipkica
Sukladno gore navedenom u Proračunu Grada Zaboka za 2021. godinu za aktivnost redovne djelatnosti-sufinanciranje iz Proračuna Grada za Dječji vrtić Zipkica ostvareni su rashodi u sveukupnom iznosu od 5.109.000,00 Kn. Ostvareni rashodi odnose se na rashode za plaće (bruto), ostale rashode za zaposlene i doprinose na plaće.
Cilj 2. Održivi razvoj zajednice ostvaren sinergijom znanja, iskustva i kulture
Mjera 2.1. Dostupan i kvalitetan sustav odgoja i obrazovanja
Aktivnost A101302: Rashodi iz vlastitih i ostalih prihoda Dječjeg vrtića Zipkica
U proračunu Grada Zaboka za 2021. godinu planirani su rashodi iz vlastitih i ostalih prihoda (donacije i pomoći) Dječjeg vrtića Zipkica koji se financiraju iz navedenih izvora, a izuzeti su od uplate u gradski proračun u iznosu od 2.549.000,00 Kn. Navedeni rashodi odnose se na rashode za plaće (bruto), ostale rashode za zaposlene, doprinose na plaće, naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, ostale nespomenute rashode poslovanja, ostale financijske rashode i rashode za opremu, a u izvještajnom su razdoblju ostvareni u iznosu od 2.350.216,00 Kn.
Cilj 2. Održivi razvoj zajednice ostvaren sinergijom znanja, iskustva i kulture
Mjera 2.1. Dostupan i kvalitetan sustav odgoja i obrazovanja
Aktivnost A101303: Ostali dječji vrtići
Za aktivnost sufinanciranja troškova ostalih dječjih vrtića u Proračunu Grada Zaboka za 2021. godinu planirana su sredstva u iznosu od 35.000,00 Kn. Navedena sredstva planirana su za sufinanciranje programa odgoja i obrazovanja za djecu predškolske dobi s teškoćama u razvoju. Do 31. prosinca 2021. godine za ovu su namjenu iz Proračuna Grada Zaboka isplaćena sredstva u ukupnom iznosu od 33.161,68 Kn.
Navedena su sredstva isplaćena u svrhu sufinanciranja 2/3 troškova prijevoza za troje djece s područja grada Zaboka do Centra za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice.
U gore navedene rashode ulaze i rashodi za sufinanciranje programa odgoja i obrazovanja djece s teškoćama u razvoju pri poliklinici za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG.
U navedenom je razdoblju program pohađalo dvoje djece sa područja grada Zaboka.
Cilj 2. Održivi razvoj zajednice ostvaren sinergijom znanja, iskustva i kulture
Mjera 2.1. Dostupan i kvalitetan sustav odgoja i obrazovanja
Program 1014 – Osnovno, srednje i visokoškolsko obrazovanje
Aktivnost A101401: Sufinanciranje potreba u osnovnoškolskom obrazovanju
Na području Grada Zaboka djeluje Osnovna škola Xxxxxxx Xxxxxxx Gjalskog Zabok unutar koje djeluju još dvije područne škole i to Područna škola Martinišće i Područna škola Špičkovina. U izvještajnom su razdoblju za aktivnost sufinanciranja potreba u osnovnoškolskom obrazovanju utrošena sredstva u iznosu od sveukupno 886.466,51 Kn.
Sredstva su utrošena za financiranje bruto plaće dvije djelatnice iz programa produženog dječjeg boravka za učenike razredne nastave Osnovne škole K. Š. Xxxxxxx, zatim za izradu projektne dokumentacije za Područnu školu Špičkovina, za sufinanciranje ljetovanja djece čiji su roditelji slabijeg imovinskog statusa kao i za sufinanciranje školske kuhinje.
Ova aktivnost podrazumijeva i troškove izrade projektne dokumentacije za aneks Osnovne škole Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx Zabok, kao i troškove za nabavu radnih bilježnica za učenike osnovne škole za školsku godinu 2021./2022.
50% sredstava za nabavu radnih bilježnica sufinancirala je Krapinsko-zagorska županija.
Cilj 2. Održivi razvoj zajednice ostvaren sinergijom znanja, iskustva i kulture
Mjera 2.1. Dostupan i kvalitetan sustav odgoja i obrazovanja
Aktivnost A101402: Sufinanciranje programa srednjih škola iznad standarda
U Gradu Zaboku djeluju tri srednje škole i to: Srednja škola Zabok, Gimnazija Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx, te Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok. Za sufinanciranje programa srednjih škola iznad standarda iz Proračuna Grada Zaboka za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2021. godine isplaćena su sredstva u iznosu od sveukupno 166.610,80 Kn, od toga je 68.000,00 Kn doznačeno srednjim školama kao oblik financijske pomoći za sufinanciranje organizacije i sudjelovanja učenika na međužupanijskim i državnim natjecanjima, pripremu za državnu maturu, te za druge dodatne izvannastavne aktivnosti.
Preostali iznos od 98.610,80 Kn utrošen je za sufinanciranje cijene prijevoza učenika srednjih škola koji imaju prebivalište na području Grada Zaboka i koriste javni prijevoz za odlazak u školu.
Sredstva su isplaćena u skladu sa razdobljem održavanja redovne nastave.
Cilj 2. Održivi razvoj zajednice ostvaren sinergijom znanja, iskustva i kulture
Mjera 2.1. Dostupan i kvalitetan sustav odgoja i obrazovanja
Program 1015: Javne potrebe u kulturi i religijskoj kulturi
Korisnik 42188: Gradska knjižnica „Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx“
Početkom 2006. godine Gradska knjižnica „Ksaver Xxxxxx Xxxxxxx“ osnovana je kao samostalna ustanova u 100 % vlasništvu Grada. Trenutno su u gradskoj knjižnici zaposlene četiri osobe, od toga dvije na pola radnog vremena. Osnovni izvor financiranja redovne djelatnosti knjižnice su sredstva iz Gradskog proračuna, dok se nabava opreme i knjižnog fonda djelomično financira sredstvima Ministarstva kulture te Krapinsko-zagorske županije. Najvažniji vlastiti izvori prihoda knjižnice proizlaze iz godišnje članarine.
Budući da je Gradska knjižnica K. Š. Gjalski
proračunski korisnik Grada Zaboka u Proračunu za 2021. godinu
iskazani su svi prihodi te rashodi povezani s istim prihodima. Prema
prijedlogu proračunskog korisnika planirana su sredstva u ukupnom
iznosu od
1.044.598,00 Kn. Rashodi Gradske knjižnice ostvareni
sa stanjem na dan 31.12.2021. godine iznosili su sveukupno 969.814,00
Kn.
Aktivnost A101501: Redovna djelatnost Gradske knjižnice „Ksaver Xxxxxx Xxxxxxx“
Sukladno gore navedenom u izvještajnom je razdoblju za aktivnost redovne djelatnosti Gradske knjižnice utrošen iznos od 881.934,00 Kn.
Navedeni rashodi odnose se na rashode za plaće (bruto), ostale rashode za zaposlene, doprinose na plaće, naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za najamninu, rashode za usluge, ostale nespomenute rashode poslovanja, ostale financijske rashode, te rashode za nabavu uredskog namještaja i knjiga.
Cilj 2. Održivi razvoj zajednice ostvaren sinergijom znanja, iskustva i kulture
Mjera 2.3. Održivo umjetničko stvaralaštvo i participacija u kulturi
Aktivnost A101502: Rashodi iz vlastitih i ostalih prihoda Gradske knjižnice „Ksaver Xxxxxx Xxxxxxx“
U proračunu Grada Zaboka za 2021. godinu planirani su rashodi iz vlastitih i ostalih prihoda (donacije i pomoći) Gradske knjižnice „Ksaver Xxxxxx Xxxxxxx“ koji se financiraju iz navedenih izvora, a izuzeti su od uplate u gradski proračun u iznosu od 109.096,00 Kn i njihovo je ostvarenje u 2021. godini iznosilo 87.880,00 Kn. Navedeni rashodi odnose se na rashode za naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, ostale nespomenute rashode poslovanja, rashode za nematerijalnu imovinu, postrojenja i opremu, knjige i nematerijalnu proizvedenu imovinu.
Cilj 2. Održivi razvoj zajednice ostvaren sinergijom znanja, iskustva i kulture
Mjera 2.3. Održivo umjetničko stvaralaštvo i participacija u kulturi
Aktivnost A101503: Pučko otvoreno učilište Zabok
Pučko otvoreno učilište Zabok je neprofitna organizacija koja je osnovana na području grada Zaboka s ciljem pružanja usluga visokoškolskog obrazovanja, srednjoškolskog obrazovanja odraslih osoba, organizacije škole stranih jezika, te aktivnog sudjelovanja u organizaciji kulturnih manifestacija na području Grada (organizacija kazališnih, glazbenih, estradnih i drugih sličnih programa). Odlukom Gradonačelnika Grada Zaboka KLASA: 400-05/10-01/01 URBROJ: 2197/01-03/1-10-3 od 04. siječnja 2010. godine odlučeno je kako će se Gradska kino dvorana – multimedijski centar u Zaboku dati na korištenje i upravljanje Pučkom otvorenom učilištu Zabok. Sukladno navedenoj Odluci sklopljen je ugovor o upravljanju, radu i financiranju Multimedijalnog centra Zabok i radu i financiranju Velike galerije grada Zaboka.
Sukladno opravdanim i odobrenim Zahtjevima iz Proračuna Grada Zaboka za rad i djelovanje Pučkog otvorenog učilišta Zabok u dijelu koji se odnosi na Multimedijski centar i Veliku galeriju u 2021. godini isplaćena su sredstava u iznosu od 400.000,00 Kn.
Za potrebe uređenja poslovne građevine i prenamjene otvorenog izložbenog prostora u uredski prostor, te za potrebe nabave informatičke opreme za opremanje informatičke dvorane iz Proračuna Grada Zaboka za 2021. godinu isplaćena su sredstva u iznosu od sveukupno 129.075,13 Kn.
Od gore navedenog iznosa 29.075,13 Kn utrošeno je za uređenje izložbenog prostora u uredski prostor, dok je preostalih 100.000,00 Kn utrošeno za nabavu informatičke opreme.
Sredstva su doznačena korisniku kroz oblik kapitalne donacije
Cilj 2. Održivi razvoj zajednice ostvaren sinergijom znanja, iskustva i kulture
Mjera 2.3. Održivo umjetničko stvaralaštvo i participacija u kulturi.
Aktivnost A101504: Sufinanciranje programa i projekata u kulturi
Za sufinanciranje programa i projekata u kulturi u Proračunu Grada Zaboka za 2021. godinu planirana su sredstva u iznosu od 380.000,00 Kn. Ista su se tijekom 2021. godine isplaćivala sukladno Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ br. 26/15. i 37/21.), ugovorima o dodjeli financijskih sredstva te ostalim odnosnim propisima. Do 31. prosinca 2021. godine iz Proračuna Grada Zaboka za programe i projekte u kulturi isplaćena su sredstva u sveukupnom iznosu od 363.000,00 Kn.
Cilj 2. Održivi razvoj zajednice ostvaren sinergijom znanja, iskustva i kulture
Mjera 2.3. Održivo umjetničko stvaralaštvo i participacija u kulturi
Aktivnost A101505: Župa Bedekovčina – adaptacija i opremanje sakralnih objekata
Za aktivnost adaptacije i opremanja sakralnih objekata unutar Župe Bedekovčina u Proračunu Grada Zaboka za 2021. godinu planirana su sredstva u iznosu od 5.000,00 Kn. Sredstva su planirana kao oblik kapitalne donacije vjerskoj zajednici, a do 31. prosinca 2021. godine unutar navedene aktivnosti nije bilo isplate sredstava.
Naime, obzirom da nadležno Upravno tijelo Grada Zaboka nije zaprimilo Xxxxxxx za dodjelom sredstava, ista nisu isplaćena korisniku kako je to prvotno bilo planirano.
Cilj 2. Održivi razvoj zajednice ostvaren sinergijom znanja, iskustva i kulture
Mjera 2.3. Održivo umjetničko stvaralaštvo i participacija u kulturi
Aktivnost A101506: Župa Zabok - adaptacija i opremanje sakralnih objekata
Za adaptaciju crkve Sv. Xxxxxx Xxxxxxxxx te za adaptaciju župnog dvora i ostalih sakralnih objekata iz Proračuna Grada Zaboka za 2021. godinu isplaćena su sredstva u iznosu od 25.000,00 Kn. Sredstva su isplaćena kao oblik kapitalne donacije vjerskoj zajednici.
Dio sredstava točnije iznos od 18.051,63 Kn isplaćen je iz prihoda ostvarenih od spomeničke rente, a sve sukladno Programu raspodjele sredstava spomeničke rente.
Cilj 2. Održivi razvoj zajednice ostvaren sinergijom znanja, iskustva i kulture
Mjera 2.3. Održivo umjetničko stvaralaštvo i participacija u kulturi
Aktivnost A101507: Manifestacije u kulturi
Za organizaciju različitih kulturnih manifestacija na području Grada Zaboka u Proračunu za 2021. godinu planirana su sredstva u iznosu od 70.000,00 Kn. Obzirom na epidemiju virusa COVID-19 koja se pojavila početkom 2020. godine i još uvijek traje, te uzimajući u obzir protuepidemijske mjere Stožera civilne zaštite RH i Stožera civilne zaštite Grada Zaboka, imajuću pri tome u vidu prvenstveno zaštitu zdravlja ljudi, velik broj kulturnih manifestacija koji je prvotno planiran nije organiziran, samim time za realizaciju ove aktivnosti utrošena su sredstva u iznosu od 47.465,74 Kn.
Cilj 2. Održivi razvoj zajednice ostvaren sinergijom znanja, iskustva i kulture
Mjera 2.3. Održivo umjetničko stvaralaštvo i participacija u kulturi.
Aktivnost A101508: Međunarodna suradnja
Za aktivnost Međunarodna suradnja planirana su sredstva u iznosu od 20.000,00 Kn. Ista su planirana u svrhu uspostavljanja kontakata i odnosa suradnje povremene ili trajnije naravi sa srodnim ili drugim organizacijama ili institucijama izvan zemlje u pripremi projekata koji bi se realizirali uz pomoć sredstava EU ili u svrhu poticanja međunarodne suradnje putem rada organizacija civilnog društva.
U izvještajnom je razdoblju za realizaciju navedene aktivnosti utrošen iznos od 15.743,16 Kn.
Cilj 2. Održivi razvoj zajednice ostvaren sinergijom znanja, iskustva i kulture
Mjera 2.3. Održivo umjetničko stvaralaštvo i participacija u kulturi.
Aktivnost A101509 - Obilježavanje obljetnica proizašlih iz Domovinskog rata
Za navedenu su aktivnost iz Proračunu Grada Zaboka za 2021. godinu isplaćena sredstva u iznosu od 11.759,73 Kn.
Cilj 2. Održivi razvoj zajednice ostvaren sinergijom znanja, iskustva i kulture
Mjera 2.3. Održivo umjetničko stvaralaštvo i participacija u kulturi.
Program 1016: Socijalna skrb
Aktivnost A101601: Gradsko društvo Crvenog križa Zabok
Iz Proračuna Grada Zaboka za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2021. godine za redovnu djelatnost Crvenog križa grada Zaboka isplaćena su sredstva u iznosu od 134.000,00 Kn. Naime člankom 30. Zakona o Hrvatskom Crvenom križu („Narodne novine“ br. 71/10. i 136/20.), propisano je kako jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave osiguravaju sredstva za rad i djelovanje HCK-a te da su za službu traženja dužne su izdvojiti 0,2% prihoda, dok su za javne ovlasti i redovnu djelatnost dužne izdvojiti 0,5% ostvarenih prihoda.
Cilj 2. Održivi razvoj zajednice ostvaren sinergijom znanja, iskustva i kulture
Mjera 2.4. Jednake mogućnosti i socijalna odgovornost u društvu
Aktivnost A101603: Sufinanciranja programa i projekata socijalne skrbi
Za sufinanciranje programa i projekata socijalne skrbi iz Proračuna Grada Zaboka za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2021. godine isplaćena su sredstva u iznosu od 211.500,00 Kn. Ista su dodjeljivana sukladno Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, Ugovorima o dodjeli financijskih sredstva te ostaloj zakonskoj regulativi.
Cilj 2. Održivi razvoj zajednice ostvaren sinergijom znanja, iskustva i kulture
Mjera 2.4. Jednake mogućnosti i socijalna odgovornost u društvu
Aktivnost A101604: Sufinanciranja troškova prehrane
Grad Zabok izdao je tijekom prosinca 2021. godine bonove (dar u naravi) za nabavu prehrambenih proizvoda povodom božićnih blagdana za korisnike jednokratne novčane pomoći, sukladno odredbama Odluke o socijalnoj skrbi („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 38/16. i 29/18.) i temeljem Odbora za socijalnu skrb. Za navedenu aktivnost utrošena su sredstva u iznosu od 30.300,00 Kn. Iznos vrijednosti bona utvrđen je po ključu 200,00 kuna za samca ili nositelja domaćinstva i po 100,00 kuna za svakog daljnjeg člana domaćinstva.
Cilj 2. Održivi razvoj zajednice ostvaren sinergijom znanja, iskustva i kulture
Mjera 2.4. Jednake mogućnosti i socijalna odgovornost u društvu
Aktivnost A101605: Sufinanciranje troškova stanovanja
Iz Proračuna Grada Zaboka za navedenu aktivnost isplaćena su sredstva u iznosu od 26.308,97 Kn. Naime pravo propisima iz područja socijalne skrbi, pravo na podmirenje troškova stanovanja ostvaruju korisnici zajamčene minimalne naknade. Troškovi stanovanja podmirivani su u skladu sa odredbama Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 157/13., 152/14., 99/15., 52/16., 16/17., 130/17., 98/19., 64/20. i 138/20) i Odluke o socijalnoj skrbi. U izvještajnom je razdoblju Grad podmirivao troškove stanovanja za 7 korisnika zajamčene minimalne naknade.
Cilj 2. Održivi razvoj zajednice ostvaren sinergijom znanja, iskustva i kulture
Mjera 2.4. Jednake mogućnosti i socijalna odgovornost u društvu
Aktivnost A101606: Jednokratne novčane pomoći
Sukladno odredbama Zakona o socijalnoj skrbi i Odluke o socijalnoj skrbi, isplaćuju se jednokratne novčane pomoći u novcu za osobe u teškim materijalnim prilikama koje imaju prebivalište na području Grada Zaboka. Pravo na jednokratnu novčanu pomoć ostvaruje se jednom godišnje, ukoliko Xxxxx za socijalnu skrb na svojoj sjednici utvrdi da je podnositelj zahtjeva za jednokratnu novčanu pomoć udovoljio sve kriterije propisane Zakonom i Odlukom o socijalnoj skrbi. U Proračunu Grada Zaboka za 2021. godinu za jednokratne novčane pomoći planirana su sredstva u iznosu od sveukupno 524.400,00 Kn. Od toga se 208.400,00 Kn odnosi na ostale naknade iz proračuna u novcu, a koje se odnose na jednokratne novčane pomoći, dok se preostalih 316.000,00 Kn odnosi na ostale pomoći iz proračuna u naravi - bonovi umirovljenicima povodom Božićnih blagdana i druge eventualne potrebe.
U izvještajnom je razdoblju jednokratnu novčanu pomoć primilo 108 korisnika, a za što je iz Proračuna Grada Zaboka izdvojeno sveukupno 170.500,00 Kn.
Rashodi ostalih naknada iz proračuna u naravi iznosili su 237.324,78 Kn. Od navedenog iznosa 211.000,00 Kn odnosi se na podjelu bonova umirovljenicima s područja grada Zaboka, povodom božićnih blagdana, a kako slijedi: 16 bonova po 400,00 Kn, 385 bonova po 300,00 Kn i 449 bonova po 200,00 Kn. Preostali iznos od 26.327,78 Kn odnosi se većinom na popravke i sanacije stambenih prostora korisnicima jednokratnih novćanih pomoći.
Cilj 2. Održivi razvoj zajednice ostvaren sinergijom znanja, iskustva i kulture
Mjera 2.4. Jednake mogućnosti i socijalna odgovornost u društvu
Aktivnost A101607: Sufinanciranje učenika i studenata
U sklopu navedene aktivnosti planirana su sredstva za stipendiranje studenata s područja Grada Zaboka. Pravo na stipendiju Grada Zaboka ostvaruju redovni studenti s prebivalištem na području Grada, temeljem Pravilnika i provedenog natječaja. Između stipendiranih studenata i Grada Zaboka sklopljeni su ugovori o stipendiranju. Stipendija iznosi 500,00 Kn mjesečno.
Za aktivnost sufinanciranja učenika i studenata u izvještajnom je razdoblju iz Proračuna Grada Zaboka isplaćen iznos od sveukupno 91.000,00 Kn. U mjesecu prosincu 2021. godine, stipendiju je primilo 11 studenata i studentica.
Cilj 2. Održivi razvoj zajednice ostvaren sinergijom znanja, iskustva i kulture
Mjera 2.1. Dostupan i kvalitetan sustav odgoja i obrazovanja
Aktivnost A101608: Sufinanciranje obitelji s novorođenom djecom
Sukladno Odluci o pomoći za novorođeno dijete („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 29/18. ) pomoć se sastoji od prigodnog dara u naravi i jednokratnog novčanog iznosa: za prvo dijete 1.000,00 Kn, za drugo dijete 2.000,00 Kn, za treće i za svako sljedeće dijete 3.000,00 Kn.
Za navedenu aktivnost planirana su sredstva u iznosu od sveukupno 175.000,00 Kn, od toga se 130.000,00 Kn odnosi na ostale naknade iz proračuna u novcu, a 45.000,00 Kn na ostale naknade iz proračuna u naravi.
Do 31. prosinca 2021. godine pomoć je primilo sveukupno 69 korisnika (obitelji), a za što je iz Proračuna izdvojeno sveukupno 146.486,30 Kn.
Cilj 2. Održivi razvoj zajednice ostvaren sinergijom znanja, iskustva i kulture
Mjera 2.4. Jednake mogućnosti i socijalna odgovornost u društvu
Aktivnost A101609: Sufinanciranje pogrebnih troškova
Za pokriće pogrebnih troškova za osobu koja nema nasljednika kao i za pokriće prijevoza umrle osobe ili posmrtnih ostataka od mjesta smrti do nadležne patalogije ili sudske medicine za koje nije moguće utvrditi uzrok smrti bez obdukcije, a koje pogrebnik obavlja temeljem ugovora o povjeravanju poslova prijevoza pokojnika sklopljenog s jedinicom lokalne samouprave temeljem Zakona o pogrebničkoj djelatnosti u Proračunu Grada Zaboka za 2021. godinu planirana su sredstva u iznosu od 15.000,00 Kn.
U izvještajnom su razdoblju iz Proračuna Grada utrošena sredstva u iznosu od sveukupno 12.375,00 Kn i to za prijevoz šest osoba preminulih na području grada Zaboka, a sve sukladno Ugovoru o povjeravanju troškova prijevoza pokojnika KLASA: 363-02/16-01/08 URBROJ: 2197/01-05/3-17-8 i KLASA: 363-02/20-01/003 URBROJ: 2197/01-05/3-21-4.
Cilj 2. Održivi razvoj zajednice ostvaren sinergijom znanja, iskustva i kulture
Mjera 2.4. Jednake mogućnosti i socijalna odgovornost u društvu
Tekući projekt: T101601, MIPOS II
Projekt MIPOS II predstavlja nastavak aktivnosti prethodnog projekta MIPOS, te generira snažan pozitivan utjecaj na različite aspekte socioekonomskih problema pojedinaca, ali i lokalnih zajednica. Pozitivan utjecaj MIPOS II projekta ostvarit će se kroz smanjenje nezaposlenosti žena zapošljavanjem i edukacijom kroz projekt te poboljšanjem kvalitete života i izvaninstitucionalne skrbi uključenih starijih i potrebitih osoba. Na ovaj način utječe se na smanjenje siromaštva i socijalne isključenosti te izravno doprinosi revitalizaciji ruralnih i teško dostupnih područja.
Parteri na projektu: Grad Donja Stubica, Grad Zlatar, Grad Oroslavje, Općina Bedekovčina, Općina Budinščina, Općina Gornja Stubica, Općina Hrašćina, Općina Konjščina, Općina Mače, Općina Xxxxxx Xxxxxxxx, Općina Mihovljan, Općina Stubičke Toplice, Općina Sveti Križ Začretje, Općina Veliko Trgovišće, Općina Zlatar Bistrica, Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Zabok, Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Donja Stubica, Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Zlatar, Centar za socijalnu skrb Zabok, Centar za socijalnu skrb Donja Stubica, Centar za socijalnu skrb Zlatar, Udruga invalida Bedekovčina, Gornjostubička udruga Lipin cviet, Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Krapina.
Opći cilj projekta MIPOS II je omogućavanje pristupa tržištu rada ženama pripadnicama ranjivih skupina u Krapinsko-zagorskoj županiji čime se direktno osigurava bolja kvaliteta života stanovnicima županije. Specifični cilj je ojačati i unaprijediti radni potencijal teže zapošljivih žena i omogućiti im konkurentnost na tržištu rada te integracija žena u nepovoljnom položaju u svijet rada. Žene se susreću sa sve većim teškoćama u pristupu te ostanku na tržištu rada, a posebice žene iz ruralnih područja. Stoga je nužno prilagoditi se sve zahtjevnijem tržištu rada, a isto je moguće kroz edukaciju kojom će se poboljšati radni potencijal žena te im omogućiti pristup na tržištu rada.
Projekt zapošljava 53 žene pripadnice ranjivih skupina u Krapinsko-zagorskoj županiji u periodu od 12 mjeseci s najviše srednjoškolskim obrazovanjem. Žene pripadnice ciljane skupine zapošljavaju se na puno radno vrijeme kroz 12 mjeseci na poslovima poboljšanja kvalitete života krajnjih korisnika pružanjem pomoći u kući. Projektom su predviđene aktivnosti osposobljavanja / obrazovanja pripadnica ciljane skupine koje će se uključiti u jedan od dva programa osposobljavanja (kuharica ili dadilja) u svrhu stjecanja javne isprave.
Usluge pomoći u kući primat će 343 starih i nemoćnih članova zajednice u obuhvatu projekta koji nisu uključeni u takav oblik potpore po drugom izvoru.
Za provođenje aktivnosti na projektu u Proračunu Grada Zaboka za 2021. godinu planirana su sredstva u iznosu od 2.961.000,00 Kn.
Projekt je financiran u 100% iznosu od strane Europskog socijalnog fonda (ESF) – Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. (85%) i Državnog proračuna RH (15%).
U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2021. godine za aktivnosti na projektu (materijal i sredstva za čišćenje i održavanje, plaće za osobe zaposlene na projektu, te usluge promidžbe i informiranja) utrošena su sredstva u iznosu od 2.918.955,98 Kn.
Cilj 2. Održivi razvoj zajednice ostvaren sinergijom znanja, iskustva i kulture
Mjera 2.4. Jednake mogućnosti i socijalna odgovornost u društvu
Program 1017: Turizam, gospodarstvo i poljoprivreda
Aktivnost A101701: Turistička zajednica – poticanje i razvoj turizma
Grad Zabok, Grad Pregrada, Općina Krapinske Toplice, Općina Sveti Križ Začretje te Općina Bedekovčina sklopili su dana 14. studenog 2016. godine Sporazum o zajedničkoj suradnji za osnivanje turističke zajednice područja.
Turistička zajednica područja Srce Zagorja osnovana je na području gore navedenih jedinica lokalne samouprave, a pravnu sposobnost stekla je dana 10. srpnja 2017. godine upisom u Upisnik turističkih zajednici pri Ministarstvu turizma RH.
Sporazumom o međusobnoj suradnji potpisnice su se obvezale osigurati iznos od 50.000,00 Kn godišnje za sufinanciranje rada Turističkog ureda.
Poštujući odredbe Sporazuma u Proračunu Grada Zaboka za 2021. godinu planirana su sredstva u iznosu od 50.000,00 Kn za sufinanciranje rada Turističkog ureda, dok se preostalih 50.000,00 Kn planiralo doznačiti Turističkoj zajednici kao tekuća donacija za organizaciju različitih događanja na području Grada.
Zaključno sa 31. prosincem 2021. godine Turističkoj su zajednici isplaćena sredstva za redovan rad u iznosu od 50.000,00 Kn.
Preostalih 50.000,00 Kn ostalo je neutrošeno iz razloga što su prvotno planirana događanja na području Grada odgođena, a sve zbog epidemije virusa COVID-19.
Cilj 1. Konkurentno gospodarstvo bazirano na regionalnom liderstvu u poduzetništvu, urbanom turizmu te ekološkoj poljoprivredi
Mjera 1.2. Razvoj selektivnih oblika turizma i profiliranju destinacije kao centra urbane kulture
Aktivnost A101702: Sufinanciranje rada Krapinsko-zagorskog aerodroma
Krapinsko zagorska-županija i Grad Zabok sklopili su društveni ugovor o osnivanju društva Krapinsko-zagorski aerodrom d.o.o.. Kako bi se osigurao nesmetan i kontinuiran rad društva u Proračunu Grada Zaboka za 2021. godinu osigurana su sredstva za sufinanciranje troškova uprave i poslovanja društva u iznosu od 70.000,00 Kn (za materijalne rashode poslovanja). Za isto je sklopljen Sporazum o sufinanciranju. U izvještajnom je razdoblju iz Proračuna isplaćen planirani iznos sredstava. Sredstva su na račun društva doznačena po primitku vjerodostojnog i opravdanog zahtjeva od strane Društva.
Cilj 3. Infrastrukturno izgrađeno središte Zagorja.
Mjera 3.2. Izgradnja i modernizacija prometne infrastrukture
Aktivnost A101703: Sufinanciranje gospodarskih programa poduzetnika
Planirani izdaci odnose se na sufinanciranje 1% kamate poduzetničkih kredita malim i srednjim poduzetnicima koji su sukladno pozitivnoj ocjeni povjerenstva Krapinsko-zagorske županije ostvarili pravo na poduzetnički kredit. Obzirom na broj pozitivno ocijenjenih zahtjeva i vremenu realizacije kredita za navedenu su aktivnost Proračunom Grada Zaboka za 2021. godinu planirana sredstva u iznosu od 335.000,00 Kn.
Do 31. prosinca aktivnost je teretila proračun za iznos od 252.153,27 Kn.
Grad Zabok sufinancira kamatu prema programima i vremenu otplate kredita za 23 poduzetnika.
Cilj 1. Konkurentno gospodarstvo bazirano na regionalnom liderstvu u poduzetništvu, urbanom turizmu te ekološkoj poljoprivredi
Mjera 1.1. Razvoj poslovnog okruženja i poduzetničke strukture
Aktivnost A101704: Lokalna akcijska grupa
Grad Zabok suosnivač je Lokalne akcijske grupe „Zagorje-Sutla“. Sukladno odlukama tijela LAG-a osnovane su 4 podružnice, od kojih je jedna smještena na području grada Zaboka. Odlukama LAG-a utvrđeno je također kako članarina za jedinice lokalne samouprave u kojima je sjedište odnosno podružnica iznosi godišnje 20.000,00 Kn.
Slijedom gore navedenog iz Proračuna Grada Zaboka za 2021. godinu za članarinu u LAG-u isplaćena su sredstva u iznosu od 20.000,00 Kn.
Cilj 1. Konkurentno gospodarstvo bazirano na regionalnom liderstvu u poduzetništvu, urbanom turizmu te ekološkoj poljoprivredi
Mjera 1.3. Održivi ruralni razvoj područja
Kapitalni projekt K101701: Izgradnja Krapinsko-zagorskog aerodroma
Za kapitalne investicije društva Krapinsko-zagorski aerodrom d.o.o. iz Proračuna Grada Zaboka za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2021. utrošena su sredstva u iznosu od 19.890,00 Kn.
Za navedeni projekt sklopljen je Sporazum između KZŽ, Grada Zaboka i Krapinsko-zagorskog aerodroma d.o.o..
Cilj 3. Infrastrukturno izgrađeno središte Zagorja
Mjera 3.2. Izgradnja i modernizacija prometne infrastrukture
Kapitalni projekt K101702: Nabava komunalne opreme
U Proračunu Grada Zaboka za 2021. godinu za projekt nabave komunalne opreme planirani su rashodi – kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru u iznosu od 131.000,00 Kn.
Sukladno objavljenom Javnom pozivu za iskaz interesa za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada, od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, KLASA: 351-01/17-01/69; URBROJ: 563-03-1/000-00-00 od 5. travnja 2018., te Izmjena i dopuna javnog poziva KLASA: 351-01/17-01/69; URBROJ: 563-03-1/00-00-000 od 10. svibnja 2018., 2. Izmjena i dopuna javnog poziva KLASA: 351-01/17-01/69; URBROJ: 563-03-1/00-00-000 od 23. svibnja 2018., Grad Zabok je tijekom 2020.g. nabavio dio opreme i podijelio korisnicima, te tijekom 2021.g. planira nabaviti preostali dio spremnika za odvojeno prikupljanje otpada iz komunalnog otpada i to: biorazgradivog komunalnog otpada (otpadni papir, karton i biootpad) i reciklabilnog komunalnog otpada (otpadna plastika, otpadno staklo i otpadni tekstil) te omogućiti odvajanje otpada na mjestu nastanka radi povećanja odvojenog prikupljanja i recikliranja komunalnog otpada, smanjenja udjela biorazgradivog komunalnog otpada koji se odlaže na odlagališta i smanjenja odlaganja miješanog komunalnog otpada, sukladno obavezama propisanim Zakonom o održivom gospodarenju otpadom i ciljevima iz Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske 2017.-2022. godine.
U mjesecu ožujku ove godine Gradu Zaboku isporučeno je sveukupno 2775 kanti HDPE za plastiku, 1972 kanti HDPE za papir i karton, te 200 kanti HDPE za biootpad.
Sredstva utrošena za realizaciju ovog kapitalnog projekta u izvještajnom razdoblju iznose 130.475,34 Kn.
Cilj 3. Infrastrukturno izgrađeno središte Zagorja
Mjera 3.3. Razvijena komunalna infrastruktura
Kapitalni projekt K101703: Kapitalna donacija – Plavinka d.o.o.
Za uređenje novih poslovnih prostora društva „Plavinka“ d.o.o. iz Proračuna Grada Zaboka za 2021. godinu isplaćena su sredstva kapitalne pomoći u iznosu od 100.000,00 Kn.
Cilj 3. Infrastrukturno izgrađeno središte Zagorja
Mjera 3.3. Razvijena komunalna infrastruktura
Tekući projekt T101701: Strategija Grada Zaboka
Za navedeni su tekući projekt iz Proračuna Grada Zaboka za 2021. godinu utrošena sredstva u iznosu od 70.000,00 Kn.
Sredstva su utrošena za izradu Plana razvoja Grada Zaboka 2021. - 2027. Plan razvoja Grada Zaboka za razdoblje 2021. – 2027. obuhvatio je, između ostalog izradu razvojnog okvira grada, te akcijski plan razvoja grada. Nadalje, Plan razvoja usklađen je s odredbama Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske, Uredbom o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, drugim zakonima i provedbenim aktima koji reguliraju rad jedinica lokalne samouprave, te s Nacionalnom razvojnom strategijom i ostalim sektorskim strategijama značajnim za rad i razvoj jedinica lokalne samouprave.
Cilj 2. Održiv razvoj zajednice ostvaren sinergijom znanja, iskustva i kulture
Mjera 2.5. Učinkovita javna uprava
Program 1018: Razvoj sporta i rekreacije
Aktivnost A101801: Sportska zajednica Grada Zaboka
Sufinanciranje aktivnosti programa sporta i rekreacije vršeno je putem Sportske zajednice Grada Zaboka. Naime, Grad je sufinancirao aktivnosti sportskih udruga u iznosu od 1.355.000,00 Kn na način da su se sredstva za rad doznačivala Sportskoj zajednici. Sportska zajednica bila je u obvezi sukladno zakonskoj regulativi sačiniti raspodjelu sredstava, te ista u skladu sa planom raspodjele doznačiti na račune svojih članica.
Cilj 2. Održivi razvoj zajednice ostvaren sinergijom znanja, iskustva i kulture
Mjera 2.2. Poticanje zdravog života
Aktivnost A101802: Održavanje sportske dvorane
Za ovu su aktivnost iz Proračuna Grada Zaboka za 2021. godinu isplaćena sredstva u iznosu od 715.000,00 Kn (utrošak energenata, materijal za čišćenje i održavanje, sitni inventar, plaće voditelja, domara i spremačica, te ostalih materijalnih troškova).
Cilj 2. Održivi razvoj zajednice ostvaren sinergijom znanja, iskustva i kulture
Mjera 2.2. Poticanje zdravog života
Kapitalni projekt K101802: Sportski centar Zaseka
Za navedeni su kapitalni projekt u Proračunu Grada Zaboka za 2021. godinu planirana sredstva u iznosu od 215.000,00 Kn. Do 31. prosinca 2021. godine za ovaj su kapitalni projekt utrošena sredstva u iznosu od 212.750,00 Kn. Sredstva su utrošena za izvedbenu projektnu dokumentaciju urbanističkog i krajobraznog uređenja kompleksa Sportskog centra Zaseka u Lugu Zabočkom, čija će površina obuhvaćati oko 80.000 m2. Kroz navedeni projekt uredit će se postojeće i izgraditi nove sportske, rekreativne, zabavne i parkovne površine. Izrađen je idejni projekat, te je ishođena lokacijska dozvola koja je postala pravomoćna i izvršna.
Cilj 2. Održivi razvoj zajednice ostvaren sinergijom znanja, iskustva i kulture
Mjera 2.2. Poticanje zdravog života
Kapitalni projekt K101803: Cikloturizam – sportsko rekreacijske staze ZaZaKr
Unutar navedenog kapitalnog projekta u Proračunu Grada Zaboka za 2021. godinu planirana su sredstva u iznosu od 170.000,00 Kn.
U izvještajnom su razdoblju utrošena sredstva u iznosu od 102.887,98 Kn i to za radove na izgradnji biciklističkog mosta na nastavku uređenja sportsko-rekreacijske staze na dijelu koji prolazi uz spojnu cestu Zabok – Sveti Križ Začretje.
Cilj 2. Održivi razvoj zajednice ostvaren sinergijom znanja, iskustva i kulture
Mjera 2.2. Poticanje zdravog života
Kapitalni projekt K101804: Biciklistička ruta Zabok-Oroslavje
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije na e-Savjetovanju objavilo je nacrt Uputa za prijavitelje otvorenog Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Sustav biciklističkih staza Urbane aglomeracije Zagreb“ koji će se provesti u sklopu ITU mehanizma na području Urbane aglomeracije Zagreb. Sukladno istom savjetovanju, prihvatljivi korisnici su jedinice lokalne samouprave sa područja Urbane aglomeracije Zagreb, među kojima je i Grad Zabok. Kako bi se poboljšala situacija vezana uz javni prijevoz u urbanim područjima, definirana je potreba za povećanjem modalne podjele prijevoza u korist javnog prijevoza. U skladu s navedenim, ulaganja u prometnu infrastrukturu usmjerena su na javni prijevoz s niskom/nultom stopom emisije, tj. izgradnju i poboljšanje biciklističkih putova i staza. Opravdanost ulaganja u okviru ovog Poziva vezana je i uz Strategiju razvoja Urbane aglomeracije Zagreb (u daljnjem tekstu: SRUAZ) koja identificira probleme i nedostatke u svim sastavnicama mobilnosti Urbane aglomeracije Zagreb (u daljnjem tekstu: UA Zagreb), a posebno ističe neravnomjerno razvijenu, deficitarnu i međusobno nepovezanu biciklističku mrežu na području aglomeracije. Cilj poziva je izgradnja, prilagodba i modernizacija biciklističke infrastrukture na području UA Zagreb namijenjene javnoj uporabi i povezivanju raznih oblika prijevoza prihvatljivih za okoliš na području UA Zagreb. Sukladno navedenom Grad Zabok se prijavio na natječaj Ministarstva, zajedno sa partnerom na projektu Xxxxxx Xxxxxxxxxx. Prijavljeni je projekt Biciklističke rute Zabok - Oroslavje. Ukupna vrijednost projekta iznosi 14.244.625,79 Kn, od navedene vrijednosti 528.375,00 Kn odnosi se na trošak izrade projektno tehničko dokumentacije koji je prikazan kao neprihvatljiv trošak u projektnoj prijavi, te ne ulazi u potraživana sredstva.
Gradsko vijeće Grada Zaboka na svojoj 35. sjednici održanoj dana 26. lipnja 2020. godine donijelo je Odluku o sklapanju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz EU fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. KK.07.4.2.18.0001 „BRZO - Biciklistička ruta Zabok-Oroslavje“. Temeljem Odluke sklopljen je s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije (upravljačko tijelo) i Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (posredničko tijelo razine 2) Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz EU fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. KK.07.4.2.18.0001 za projekt „BRZO – Biciklistička ruta Zabok-Oroslavje“. Ukupni prihvatljivi troškovi za izgradnju i opremanje biciklističke infrastrukture xxxxxxx Xxxxx iznose 13.716.250,79 Kn.
Izvori financiranja podijeljeni su na način da se očekuje realizacija potpore kroz EFRD u apsolutnom iznosu od 8.000.000,00 kuna što čini 58,32% ukupno prihvatljivih troškova. Preostali iznos rashoda (6.244.625,79 Kn) podmirit će se vlastitim sredstvima kroz proračune partnera projekta. U vlastita sredstva ubrajaju se i već realizirani troškovi pripreme projektno-tehničke dokumentacije u iznosu od 528.375,00 kuna.
Sukladno gore navedenom u Proračunu Grada Zaboka za 2021. godinu planirana su sredstva u iznosu od 5.078.700,00 Kn.
Rashodi podrazumijevaju rashode za plaće zaposlenih na projektu, rashode za usluge promidžbe i informiranja, rashode intelektualnih usluga te rashode za ulaganje na izgradnji sportskih i rekreacijskih terena.
U izvještajnom razdoblju proveden je postupak javne nabave te je za dionicu Zabok sklopljen Ugovor sa izvođačem radova te stručnim i projektantskim nadzorom.
Obzirom na raspisane postupke javne nabave, uvođenje u posao te dinamiku izvođenja radova rashodi ove aktivnosti tijekom 2021. iznosili su 3.111.686,39 Kn.
Cilj 2. Održivi razvoj zajednice ostvaren sinergijom znanja, iskustva i kulture
Mjera 2.2. Poticanje zdravog života
Tekući projekt T101801: Hodačka staza
U suradnji s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo, Grad Zabok je tijekom 2021. godine opremio dio „Hodačke staze“ za potrebe rekreacije građana. Početak i kraj staze je na ZIVTOV - om trgu, a staza prolazi po nogostupu uz nerazvrstanu cestu X.X Xxxxxxx te se nastavlja Vodovodnom ulicom prema pješačkoj stazi uz novoizgrađeni urbani park – reGarden gdje je smještena oprema za fitnes na otvorenom financirana od strane HZJZ. Hodačka staza se dalje nastavlja po nogostupu u ulici K.Š Gjalski gdje skreće na željezničko - pješački prijelaz prema zatvorenom odvojku s autoceste Zagreb - Macelj (iz smjera Svetog Križa Začretja). Na kraju odvojka suprotnom stranom uz rijeku Krapinicu staza se vraća istim puten na ZIVTOV trg.
Za postavu opreme unutar „Hodačke staze“ utrošena su sredstva u iznosu od 45.655,83 Kn.
Cilj 2. Održivi razvoj zajednice ostvaren sinergijom znanja, iskustva i kulture
Mjera 2.2. Poticanje zdravog života
Razdjel 004: UPRAVNI ODJEL ZA EU FONDOVE I STRATEŠKE PROJEKTE
Upravni odjel za EU fondove i strateške projekte je Upravno tijelo Grada Zaboka koje obavlja poslove: praćenja natječaja i poziva za prijavu projekata za financiranje iz EU i ostalih međunarodnih i nacionalnih fondova te obavještavanje zainteresiranih dionika o istima, pripreme, obrade i izrade dokumentacije za kandidiranje projekata i programa koji se financiraju iz EU fondova i ostalih izvora financiranja, prijave, provođenja, izvještavanja o provođenju i praćenja projekata financiranih iz EU fondova i ostalih izvora financiranja, pripremu, izradu, provedbu, izvješćivanje, praćenje provedbe i učinaka akata strateškog planiranja, suradnje s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, razvojnom agencijom, pravnim osobama kojih je Grad osnivač ili vlasnik i ostalim upravnim odjelima Grada u području provođenja projekata financiranih iz EU fondova i ostalih izvora financiranja te drugih strateških projekata, vođenje baze podataka o projektima Grada i EU projektima na području Grada, pripreme nacrta odluka i drugih akata iz svog djelokruga rada.
Glava 01: Upravni odjel za Eu fondove i strateške projekte
Program 1019: EU projekti
Kapitalni projekt K101106: re-GENERATOR
Opći cilj ovog kapitalnog projekta je uspostava funkcionalne infrastrukture za razvoj kreativne industrije i kvalitetno provođenje slobodnog vremena za građanke i građane Grada Zaboka, ali i šireg područja Krapinsko-zagorske županije.
Projektom se želi ponuditi inovativan prostorni koncept na kojem bi bile smještene organizacije civilnog društva koje djeluju u sektoru kreativnih industrija, organiziraju razne manifestacije, promoviraju kulturu kroz alternative metode prezentacije i približavaju se krajnjim korisnicima. Osim kreativnog sektora, potrebno je uspostaviti prostor za mlade koji uključuje prostor volonterskog centra kao centralne točke za diseminaciju informacija i širenje/promoviranje volonterstva kao društveno odgovornog ponašanja. Koncept uključuje uspostavu inkubatora za tvrtke u kreativnom sektoru. Kao potporna infrastruktura, osmislit će se zajednički prostori kao što je hostel, kafić i popratne ugostiteljske usluge koje će funkcionirati na temeljima održivog i društveno odgovornog poslovanja s elementima socijalnog poduzetništva.
Sukladno Pozivu na dostavu projektnih prijedloga „Revitalizacija brownfield lokacija“, Grad Zabok je uspješno prijavio predmetni projekt na ITU mehanizam, Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, te je uspješno prošao sve faze evaluacije projekta.
Sukladno navedenome, Gradsko vijeće Grada Zaboka donijelo je dana 27. veljače 2020. godine Odluku o sklapanju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Eu fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. KK.06.2.2.06.0005 „re-GENERATOR“.
Temeljem navedene Odluke Gradonačelnik Grada Zaboka sklopio je u ime Grada Zaboka sa Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava. Ugovor je sklopljen u mjesecu srpnju 2020. godine.
Odredbama članka 3. Ugovora određena je ukupna vrijednost projekta u iznosu od 33.757.043,72 Kn. Ukupno prihvatljivi troškovi projekta iznose 32.936.841,75 Kn, dok iznos bespovratnih sredstava iznosi 27.991.474,24 Kn što je najviši mogući iznos sufinanciranja ukupno utvrđene vrijednosti prihvatljivih izdataka Projekta.
U narednom su razdoblju održani sastanci Projektnog tima i Nadzornog odbora unutar kojih su utvrđeni akcijski planovi provođenja projekta.
Dana 21. kolovoza 2020. godine Gradonačelnik Grada Zaboka donio je Odluku o početku postupka javne nabave građevinskih radova rekonstrukcije, dogradnje i prenamjene postojeće poslovno-proizvodne zgrade u centar urbane kulture – kreativni centar, društveno-kulturni centar re-GENERATOR.
Temeljem svega naprijed navedenog, rashodi za provođenje ovog kapitalnog projekta u 2021. godini planirani su u iznosu od sveukupno 7.145.200,00 Kn.
Rashodi projekta podrazumijevaju rashode za plaće zaposlenih na projektu, rashode za nabavu uredskog materijala, rashode za usluge promidžbe i informiranja, rashode za ostale intelektualne usluge, rashode za dodatna ulaganja na građevinskim objektima.
U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2021. godine proveden je postupak javne nabave te je sklopljen Ugovor sa izvođačem radova te stručnim i projektantskim nadzorom.
U izvještajnom su razdoblju za potrebe provođenja ovog kapitalnog projekta iz Proračuna Grada Zaboka isplaćena sredstva u iznosu od 5.446.955,18 Kn, od toga je iznos od 1.420.995,50 Kn financiran iz općih prihoda i primitaka, dok je preostali iznos od 4.025.959,68 Kn financiran iz pomoći – EU-a.
Cilj 2. Održivi razvoj zajednice ostvaren sinergijom znanja, iskustva i kulture
Mjera 2.3. Održivo umjetničko stvaralaštvo i participacija u kulturi
KLASA: 400-04/22-01/007
URBROJ: 2140-6-4/2-22-3
U Zaboku, 08. travnja 2022.
GRADONAČELNIK
Xxxx Xxxxxx, oec.
DOSTAVITI:
1. Gradsko vijeće Grada Zaboka, ovdje,
2. Državni ured za reviziju, Područni ured Krapina, Gajeva 2/1,
xxx.xxxxxxx@xxxxxxxx.xx,
3. Ministarstvo financija, Zagreb, Katančićeva 5,
4. Upravni odjel za financije, ovdje,
5. Za prilog zapisniku,
6. Za zbirku akata,
7. Pismohrana.
42