Contract
Re d br . | EVID. BROJ NABAVE | PREDMET NABAVE / UGOVORA | BROJČANA OZNAKA PREDMETA NABAVE IZ JEDINSTVENO G RJEČNIKA NABAVE (CPV OZNAKA) | BROJ OBJAVE IZ EOJN RH, ako postoji | VRSTA POSTUPKA | NAZIV I OIB UGOVARATELJA / PODUGOVARATELJA | DATUM SKLAPANJA UGOVORA ILI OS | ROK NA KOJI JE UGOVOR ILI OS SKLOPLJEN | IZNOS (bez PDV- a)NA KOJI JE UGOVOR ILI OS SKLOPLJEN | IZNOS u kn (Sa PDV- OM) NA KOJI JE UGOVOR ILI OKVIRNI SPORAZUM SKLOPLJEN | TRAJANJE UGOVORA | UKUPNI ISPLAĆENI IZNOS UGOVARATELJU (sa PDV-om) |
1 | 17 Su-154/2020 | Ugovor o potrošnji toplinske energije broj : UGO/OP/20-151/20 | 091000000-3 | Jednostavna Nabava? | ENERGO d.o.o. RIJEKA OIB: 99393766301 | 01.10.2020 | Xxxxxx xxxx | Xxxxxx trošak (kn/m3/mj) | Od: 01.10.2020 Do: 01.10.2021. | 2020: 12.769,46 2021: | ||
Varijabilni trošak (kn/kWh) | ||||||||||||
+ naknada za obračun i izdavanje računa | ||||||||||||
2019: 0,00 | ||||||||||||
2 | Ugovor= pristupnica za | 72252000-6 | FINA Financijska | 18.10.2019 | Od: 18.10.2019 | 2020: | ||||||
servis E-arhiv 2 kom.+ 1 | agencija RIJEKA | Do: | 2021: | |||||||||
punomoć za korištenje | 2022: | |||||||||||
servisa e-arhiv | ||||||||||||
3 | 41 Su-18/2020 | Ugovor o opskrbi krajnjeg kupca broj O-20-278 | 40100000-3 65300000-6 | Ev. br. 12/2019-2 | Okvirni sporazum DUSJN | HEP OPSKRBA doo ZAGREB, 63073332379 | 23.01.2020 | 24 mjeseca od datuma početka Isporuke el. energije | 42.995,61 | 48,585,04 | Od: 01.02.2020 Do: 31.01.2022 | 2020: 31.685,61 2021: 2022: |
41 Su-32/20 | Ugovor x xxxxxx | 64110000-0 | Ev. br. | Okvirni | HP HRVATSKA POŠTA | 12.02.2020 | 2 godine | 523.857,86 | 523.857,86 | OD: 01.03.2020 | 2020: | |
4 | poštanskih usluga – | 64121100-1 | 13/2019 | sporazum | ZAGREB | DO: 28.02.2022. | 172.717,49 | |||||
GRUPA A | DUSJN | 87311810356 | 2021: | |||||||||
DP-02/9/9-006659/20 | 2022: | |||||||||||
5 | 41 Su-32/20 | Ugovor x xxxxxx poštanskih usluga - GRUPA B DP-02/9/9-006659/20-1 | 64113000-1 64121200-2 | Ev. br. 13/2019 | Okvirni sporazum DUSJN | HP HRVATSKA POŠTA ZAGREB 87311810356 | 12.02.2020 | 2 godine | 2.234,60 | 2.793,25 | OD: 01.03.2020 DO: 28.02.2022. | 2020: 1.118,25 2021: 2022: |
6 | 41 Su-32/20 | Xxxxxx xxxxxxxx okvirnog sporazuma br. 8/2017-a GRUPA A DP-02/9/9-006659/20-2 | 64113000-1 64121200-2 | EV. BR. 8/2017 A | Okvirni sporazum DUSJN | HP HRVATSKA POŠTA ZAGREB 87311810356 | 27.02.2020 | OD: 01.03.2020 DO 25.02.2021 | 9.188,28 | 11.485,35 | OD: 01.03.2020 DO: 25.02.2021 | 2020: 7.678,46 2021: |
Ugovor o otvaranju i | 2015: 2.107,40 | |||||||||||
7 | vođenju transakcijskog | 66110000-4 | HPB d.d. ZAGREB | 13.03.2015 | Na neodređeno | Od: 01.04.2015. | 2016: 2.371,40 | |||||
računa i obavljanju platnih | 87939104217 | Do: neodređeno | 2017: 2.379,00 | |||||||||
usluga (redovni račun) | 2018: 3.091,40 | |||||||||||
2019: 3.490,75 | ||||||||||||
2020: 3.032,00 | ||||||||||||
2021: | ||||||||||||
Ugovor o otvaranju i | ||||||||||||
8 | vođenju transakcijskog | 66110000-4 | HPB ZAGREB, | 13.03.2015. | Na neodređeno | Od: 01.04.2015 | 2015: 768,20 | |||||
računa i obavljanju platnih | 87939104217 | do: neodređeno | 2016: 1.537,60 | |||||||||
usluga (depozitni račun) | 2017: 1.487,40 | |||||||||||
2018: 1.821,00 | ||||||||||||
2019: 1.822,80 | ||||||||||||
2020: 2.512,20 | ||||||||||||
2021: | ||||||||||||
Ugovor o obavljanju | 74611000-5 | ING INSPEKT doo | 01.04.2016 | Na neodređeno | 200,00kn | 250,00 kn | Od: 01.04.2016. | 2016: 2.250,00 | ||||
9 | poslova zaštite na radu i | Xxx | XXXXXXXXXXX, | mjesečno | mjesečno | Do: (neodređeno) | 2017: 3.000,00 | |||||
zaštite od požara | 79711000-1 | Tarašćice 13 | 2018: 3.625,00 | |||||||||
21532616485 | 19 Su-72/16-4 | 2019: 3.000,00 | ||||||||||
(ovlašteno društvo) | raskid ugovora na | 2020: 3.000,00 | ||||||||||
zahtjev XX Xxxxx | 2021: | |||||||||||
HISTRIA ATEST doo | zaključno xx | |||||||||||
XXXX, 47127628868 | 14.02.2021 | |||||||||||
(ugovaratelj) | ||||||||||||
Ugovor | 2015: 3.853,89 | |||||||||||
Su-26/15-2 | Ug26528/15 o korištenju | 30163100-0 | INA – Industrija nafte | 15.04.2015 | Na neodređeno | Od: | 2016: 1.837,94 | |||||
10 | INA KARTICE | d.d. ZAGREB, Av. V. | Do: | 2017: (1423,58) | ||||||||
Holjevca 10 | 2018: | |||||||||||
OIB: 27759560625 | 2019: 210,00 | |||||||||||
2020: 57,99 | ||||||||||||
2021 | ||||||||||||
11 | 41 Su-94/19 | INA-UG-00930/19 Ugovor x xxxxxx za grupu 7- Opskrba gorivom na benzinskim postajama na | 0913242000- 9 | Ev. br. 17/2018-7 | Okvirni sporazum DUSJN | INA – Industrija nafte d.d. ZAGREB, Av. V. Holjevca 10 OIB: 27759560625 | 15.05.2019 | OD: 01.05.2019 DO: 30.04.2022 Odnosno: najduže do zaključenja | 15.537,90 | 19.422,38 | OD: 01.05.2019 DO: 30.04.2022 Odnosno: najduže do zaključenja | 2019: 1.675,39 2020: 86,03 2021: |
području grada Zagreba, gradova Osijek, Varaždin, Zadar i Rijeka | novog OS DUSJN | novog OS DUSJN | 2022: | |||||||||
2019: 0,00 | ||||||||||||
12 | 41-Su-94/19 | INA-UG-00931/19 | 0913242000- | Ev. br. | Okvirni | INA – Industrija nafte | 15.05.2019 | OD: 01.05.2019 | 7.562,80 | 9.453,50 | OD: 01.05.2019 | 2020: 0,00 |
Ugovor x xxxxxx za grupu | 9 | 17/2018-7 | sporazum | d.d. ZAGREB, Av. V. | DO: 30.04.2022 | DO: 30.04.2022 | 2021: | |||||
8 – Opskrba gorivom na | DUSJN | Holjevca 10 | Odnosno: najduže | Odnosno: najduže | 2022: | |||||||
benzinskim postajama na | OIB: 27759560625 | do zaključenja | do zaključenja | |||||||||
području gradova Vinkovci, | novog OS DUSJN | novog OS DUSJN | ||||||||||
Đakovo, Slavonski xxxx, | ||||||||||||
Šibenik i Kaštela | ||||||||||||
13 | 41 Su-94/19 | INA-UG-00932/19 Ugovor x xxxxxx za grupu 9 – Opskrba gorivom na benzinskim postajama na ostalom području RH | 0913242000- 9 | Ev. br. 17/2018-7 | Okvirni sporazum DUSJN | INA – Industrija nafte d.d. ZAGREB, Av. V. Holjevca 10 OIB: 27759560625 | 15.05.2019 | OD: 01.05.2019 DO: 30.04.2022 Odnosno: najduže do zaključenja novog OS DUSJN | 8.023,00 | 10.028,75 | OD: 01.05.2019 DO: 30.04.2022 Odnosno: najduže do zaključenja novog OS DUSJN | 2019: 1.639,92 2020: 2.290,09 2021: 2022: |
(Područje koje nije | ||||||||||||
pokriveno grupama 7. i 8.) | ||||||||||||
14 | 41 Su-188/19 | Ugovor o JN uredskom materijala | 22800000-8 | Javna nabava 41 Su- 188/19-10 | INTERGROS doo GLINA, Žrtava domovinskog rata 23 OIB: 29986976453 | 22.01.2020. | 1 xxxxxx | 9.704,70 kn (bez PDV-a) | Od: 22.01.2020. Do: 22.01.2021. | 2020: 5.656,42 2021: | ||
15 | 41 Su-189/19- 11 | Ugovor o godišnjoj xxxxxx i isporuci tiskanica | 22800000-8 30197630-1 | Kaznionica u Glini, Glina, Vinogradska 2 OIB: 19601823684 | 22.01.2020 | 1 xxxxxx | 9.320,00 (bez PDV-a) | 11.650,00 (sa PDV- om) | Od: 22.01.2020 Do: 31.12.2020 | 2020: 17.157,50 2021: | ||
ISTEKAO UGOVOR!!! | ||||||||||||
16 | Ugovor o implementaciji i | 50000000-5 | KONICA MINOLTA | 48 mjeseci od | Od: 27.12.2017 | 2017: 0 ,00 | ||||||
održavanju rješenja za ispis | HRVATSKA – poslovna | datuma | Do: 26.12.2021. | 2018: 22.713,07 | ||||||||
br. KM-5034 | rješenja doo ZAGREB | potpisivanja | 2019: 21.577,87 | |||||||||
31697259786 | dokumenta | 2020: 21.176,42 | ||||||||||
2021: | ||||||||||||
17 | 17 Su-140/15- | 50000000-5 | KONICA MINOLTA | 21.09.2015. | Uvjet koji se prije | Od: 21.09.2015 | 2015: 2.643,20 | |||||
09 | uređaja RC-25295 | HRVATSKA – Poslovna | ispuni: | Do: 21.09.2019 ili | 2016: 11.740,58 | |||||||
rješenja doo ZAGREB | 48 mjeseci ili do | do 400.000 | 2017: 11.502,75 | |||||||||
31697259786 | 400.000 svih | stranica formata | 2018: 12.909,43 | |||||||||
formata | A4 (uvjet koji | 2019: 12.376,36 | ||||||||||
preračunato na | bude prije | 2020: 11.991,09 | ||||||||||
format A4 | zadovoljen) | |||||||||||
Dodatak br. |
1/2019 produljenje na 12 mjeseci – do 21.09.2020. | ||||||||||||
Od: 01.04.2019 | ||||||||||||
18 | 41 Su-176/18 | Ugovor o iznajmljivanju | 50000000-5 | Jednostavna | KSU doo VELIKA | 01.04.2019. | 48 mjeseci | Do: 01.04.2023 | 2019: 2.250,00 | |||
uređaja N01042019-ii-1 | nabava | GORICA, Dr. Jurja | 2020: 3.412,50 | |||||||||
Dobrile 50 | Ukoliko nijedna | Ukoliko nijedna | 2021 | |||||||||
OIB: 34976993601 | strane ne raskine | strane ne raskine | 2022 | |||||||||
ugovor najmanje | ugovor najmanje | 2023 | ||||||||||
30 xxxx prije | 30 xxxx prije | |||||||||||
isteka smatra se | isteka smatra se | |||||||||||
da se produžuje | da se produžuje | |||||||||||
na neodređeno | na neodređeno | |||||||||||
KSU doo VELIKA | 01.04.2019 | 36 mjeseci | Od: 01.04.2019 | 2019: 4.042,06 2020: 6.028,25 2021 2022 | ||||||||
19 | 41 Su-177/18 | Ugovor o iznajmljivanju | Jednostavna | GORICA, Dr. Jurja | Do: 01.04.2022 | |||||||
uređaja br. N01042019-II-2 | 50000000-5 | nabava | Dobrile 50 | Ukoliko nijedna | ||||||||
OIB: 34976993601 | strane ne raskine | Ukoliko nijedna | ||||||||||
ugovor najmanje | strane ne raskine | |||||||||||
30 xxxx prije | ugovor najmanje | |||||||||||
isteka smatra se | 30 xxxx prije | |||||||||||
da se produžuje | isteka smatra se | |||||||||||
na neodređeno | da se produžuje | |||||||||||
na neodređeno | ||||||||||||
Od: 01.04.2019 | 2019: 1.900,00 2020: 2.908,13 2021 2022 | |||||||||||
18 | 41 Su-210/18 | Ugovor o iznajmljivanju | jednostavna | KSU doo VELIKA | 01.04.2019 | 36 mjeseci | Do: 01.04.2022 | |||||
uređaja br. N01042019-ii-3 | 50000000-5 | GORICA, Dr. Jurja | Ukoliko nijedna | |||||||||
Dobrile 50 | Ukoliko nijedna | strane ne raskine | ||||||||||
OIB: 34976993601 | strane ne raskine | ugovor najmanje | ||||||||||
ugovor najmanje | 30 xxxx prije | |||||||||||
30 xxxx prije | isteka smatra se | |||||||||||
isteka smatra se | da se produžuje | |||||||||||
da se produžuje | na neodređeno | |||||||||||
na neodređeno | ||||||||||||
20 | 18 Su-198/17 | Sporazum o reguliranju plaćanja zajedničkih tekućih troškova korisnika poslovnih prostora u Pazinu, M. B- Rašana 7 | MINISTARSTVO OBRANE RH OIB: 66486182714 MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA | 28.02.2020 10.03.2020 | Udio troškova XX Xxxxx ide po ključu: -el energija 36% | 2020 7.024,97 2021 |
OIB:36162371878 | -voda 40% | |||||||||||
I | ||||||||||||
-kotlovnica | ||||||||||||
TRGOVAČKI SUD U | 30.03.2020 | 25% | ||||||||||
PAZINU OIB: | (gorivo za | |||||||||||
46543732715 | centralno, | |||||||||||
U sporazumu | održavanje, | |||||||||||
naveden pogrešan | čišćenje | |||||||||||
OIB!!! | dimnjaka i | |||||||||||
dr.) | ||||||||||||
- smeće i | ||||||||||||
komunalije | ||||||||||||
40% | ||||||||||||
21 | 41 Su-187/19 | Ugovor o prodaji | 22800000-8 30197630-1 | Nove istarske knjižare d.o.o. Pula OIB:14390739509 | 20.01.2020. | 1 xxxxxx | Xx: 20.01.2020 Do: (20.01.2021) | 2020: 15.105,50 2021: | ||||
Sklopljen novi ug. Xxxx 12.01.2021. | ||||||||||||
Nove istarske knjižare | 12.01.2021 | |||||||||||
22 | 41 Su-190/20-7 | Ugovor o prodaji | 22800000-8 | d.o.o. Pula | 1 xxxxxx | Xx: 12.01.2021 | 2021: | |||||
(nabava papirnate | 30197630-1 | OIB:14390739509 | Do: 12.01.2022 | 2022: | ||||||||
galanterije) | ||||||||||||
41 Su-84/18 | Ugovor za nabavu | 64211200-8 | Ev. br. | Okvirni | OT- Optima telekom | 09.04.2018. | 3 godine | 58.658,40 | 73.323,00 | OD: 09.04.2018 | 2018: 8.265,23 | |
22 | elektroničke | 2/2017-3 | sporazum | dd ZAGREB, Bani 75/a | DO: 09.04.2021 | 2019: 21.054,29 | ||||||
komunikacijske usluge u | DUSJN | 2020: 23.791,59 | ||||||||||
nepokretnoj mreži | 36004425025 | 2021 | ||||||||||
00-000000-00000 | ||||||||||||
Ugovor o prikupljanju, | 28.01.2021 | Od: 28.01.2021 | 2021: | |||||||||
41 Su-32/21 | preuzimanju, uništavanju | X.X.X.XX doo | Na neodređeno | Nije | Nije | Do „na | 2022: | |||||
23 | te zaštiti osobnih podataka | JASTREBARSKO | navedeno | navedeno | neodređeno“ | 2023 | ||||||
iz papirnate | Oib: 30965986082 | 2024: | ||||||||||
dokumentacije i | ||||||||||||
registraturne građe | ||||||||||||
24 | Ugovor br. 31/0377 o | 90511000-2 | Usluga doo PAZIN | 01.04.2015 | Na neodređeno | Od: 01.04.2015 | 2015: 8,755,68 | |||||
isporuci komunalne usluge | 90511300-5 | 03455963475 | Do:neodređeno | 2016. 8,755,68 | ||||||||
2017: 10.948,96 | ||||||||||||
2018. 5.972,16 |
24 A | 17 Su-140/18 | 17 Su-140/18 Izjava = ugovor o načinu korištenja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada kategorija gospodarski subjekti | 19.07.2018. | Od: 01.08.2018 Do: ??? | 34.432,48 2018: 1.279,72 2019: 4.083,90 2020: 3.399,46 2021: |