Contract

Redni broj

Predmet okvirnog sporazuma

Evidencijski broj nabave

Vrsta provedenog postupka

Datum sklapanja OS-a/ ugovora

Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora

Razdoblje na koje je sklopljen OS/ ugovor

Naziv ponuditelja s kojim/a je sklopljen OS/ ugovor

Datum konačnog

izvršenja OS-a/

ugovora

Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS-a/ ugovora

Okvirni sporazum

(OS)

Lož ulje za osnovne i srednje škole i učeničke domove N-

02-V-135861-230709

05/01/01

Otvoreni postupak

18.09.2009.

21.997.081,13

4 godine

INA d.d., Zagreb

31.12.2009.

4.502.813,67

Ugovori sklopljeni temeljem OS-a

1.1.

21.09.2009.

3.081.260,70

21.09.2009-

31.12.2009

1.2.

26.01.2010.

6.840.157,90

01.01.2010-

31.12.2010

31.12.2010.

8.150.694,98

1.3.

92/06/2009

11.01.2011.

8.377.981,10

01.01.2011-

31.12.2011

31.12.2011.

8.491.059,75

1.4.

05/92/06/2009/4

31.12.2011.

10.680.117,50

01.01.2012

31.12.2012

31.12.2012.

9.658.313,91

Okvirni sporazum

(OS)

Prijevoz učenika N-02-V- 136829-290709

05/02/01

Otvoreni postupak

25.09.2009.

25.026.147,43

4 godine

AUTOTRANS d.o.o.,

Rijeka

30.06.2010.

5.731.470,36

Ugovori sklopljeni temeljem OS-a

2.1.

28.09.2009.

6.071.937,80

školska

2009./2010

godina

2.2.

26.08.2010.

6.181.966,22

školska

2010./2011

godina

15.6.2011

5.947.048,77

2.3.

94/06/2009

24.08.2011.

6.136.913,54

šk. 2011./2012

god.

11.07.2012.

5.989.329,82

2.4.

94/06/2009-4/12

17.08.2012.

5.813.614,83

šk. 2012./2013

god.

20.06.2013.

5.525.562,59

Okvirni sporazum

(OS)

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja IT opreme N-02 V-124171-250708

06/02/04

Otvoreni postupak

07.01.2009.

4.217.691,14

4 godine

VENTEX d.o.o.,

Rijeka

31.12.2009

732.267,65

Ugovori sklopljeni temeljem OS-a

3.1.

21.01.2009.

972.754,80

08.01.2009-

08.01.2010

3.2.

27.01.2010.

779.918,40

08.01.2010-

08.01.2011

31.12.2010

800.951,40

3.3.

2/06/2009

03.01.2011.

1.018.809,00

03.01.2011-

31.12.2011

23.12.2011.

839.856,30

3.4.

2/06/2009-3/12

30.12.2011.

1.120.210,20

31.12.2011

31.12.2012

31.12.2012.

1.092.261,75

Okvirni sporazum

(OS)

Linijski prijevoz učenika N-02-V-119832-070708

05/02/12

Pregovarački postupak bez prethodne objave

18.09.2009.

2.489.508,00

4 godine

AUTOTROLEJ

d.o.o., Rijeka

16.06.2010.

527.472,00

Ugovori sklopljeni temeljem OS-a

4.1.

21.09.2009.

592.740,00

školska

2009./2010

godina

4.2.

26.08.2010.

538.188,00

školska

2010./2011

godina

15.06.2011.

451.832,00

4.3.

93/06/2009

24.08.2011.

518.656,33

šk. 2011./2012

god.

03.07.2012.

430.220,00

4.4.

93/06/2009-4/12

17.08.2012.

517.030,74

17.08.2012.

20.06.2013.

24.06.2013.

483.584,00

Redni broj

Predmet okvirnog sporazuma

Evidencijski broj nabave

Vrsta provedenog postupka

Datum sklapanja OS-a/ ugovora

Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora

Razdoblje na koje je sklopljen OS/ ugovor

Naziv ponuditelja s kojim/a je sklopljen OS/ ugovor

Datum konačnog

izvršenja OS-a/

ugovora

Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS-a/ ugovora

Okvirni sporazum

(OS)

Nabava električne energije

N-02-V-148023-251108

6.2.2009

Otvoreni postupak

07.01.2009.

527.622,53

4 godine

HEP OPSKRBA

d.o.o.

28.02.2010.

153.287,02

Ugovori sklopljeni temeljem OS-a

5.1.

29.01.2009.

131.905,63

1.03.2009-

1.03.2010

5.2.

04.03.2010.

140.215,70

1.03.2010-

1.03.2011

28.02.2011.

157.544,92

5.3.

4/06/2009

10.03.2011.

193.110,00

10.03.2011

10.03.2012

29.02.2012.

151.705,40

Okvirni sporazum

(OS)

Nabava javne govorne usluge u fiksnoj telefoniji, pristupa internetu i usluge prijenosa podataka N-02-148073-251108

06/02/03

Otvoreni postupak

13.01.2009.

3.796.570,02

4 godine

HRVATSKI TELEKOM d.d.

31.01.2009.

571.797,84

Ugovori sklopljeni temeljem OS-a

6.1.

15.01.2009.

949.142,51

1.02.2009.-

1.02.2010

6.2.

25.01.2010.

970.489,29

1.02.2010.-

1.02.2011

31.01.2011.

612.041,07

6.3.

7/06/2009

18.01.2011.

969.850,82

01.01.2011-

31.12.2011

31.12.2011.

975.803,76

6.4.

19.01.2012.

1.098.657,99

01.01.2012.

31.12.2012.

868.009,20

Okvirni sporazum

(OS)

Nabava usluge mobilne telefonije N-02-V- 148048-251108

06/02/02

Otvoreni postupak

20.01.2009.

326.868,68

4 godine

HRVATSKI TELEKOM d.d.

31.12.2009

196.620,87

Ugovori sklopljeni temeljem OS-a

7.1.

20.01.2009.

81.717,18

01.01.2009-

31.12.2009

7.2.

27.01.2010.

81.225,74

01.01.2010-

31.12.2010

151.108,62

7.3.

8/06/2009

19.01.2011.

81.217,81

01.01.2011-

31.12.2011

31.05.2011.

66.975,21

Okvirni sporazum

(OS)

Usluga prijevoza za održavanje linije u otočnom javnom zračnom prijevozu putnika na liniji Unije-Mali Lošinj-Unije N 02-V-118993-070409

07/02/04

Otvoreni postupak

01.07.2009.

1.420.548,48

4 godine

ZRAČNO

PRISTANIŠTE MALI LOŠINJ d.o.o.

31.07.2009.

233.364,13

Ugovori sklopljeni temeljem OS-a

8.1.

15.07.2009.

355.137,12

15.07.2009-

14.07.2010

8.2.

15.07.2010.

195.065,21

15.07.2010-

31.12.2010

29.11.2010.

124.187,69

8.3.

52/06/2009

18.01.2011.

280.000,00

01.01.2011-

31.12.2011

31.12.2011.

173.483,30

8.4.

15.07.2012.

418.352,52

16.07.2012

31.12.2012.

287.879,25

Okvirni sporazum

(OS)

Nabava univerzalnih poštanskih usluga

N-30-V-147487-231210

01/02/2011

Pregovarački postupak bez prethodne objave

25.02.2011.

3.884.654,40

4.godine

HP - HRVATSKA

POŠTA d.d., Zagreb

29.02.2012.

978.360,66

Ugovori sklopljeni temeljem OS-a

9.1.

04.03.2011.

971.163,60

04.03.2011

03.03.2012

9.2.

01/02/2011-2/12

01.03.2012.

974.472,00

03.03.2012

03.03.2013

01.03.2013.

974.472,60

9.3.

01/02/2011OS-3

01.03.2013.

971.162,90

01.03.2013.

28.02.2014.

970.390,00

9.3.

01/02/2011OS-4

01.03.2014.

964.478,40

01.03.2014.

28.02.2015.

983.560,09

Redni broj

Predmet okvirnog sporazuma

Evidencijski broj nabave

Vrsta provedenog postupka

Datum sklapanja OS-a/ ugovora

Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora

Razdoblje na koje je sklopljen OS/ ugovor

Naziv ponuditelja s kojim/a je sklopljen OS/ ugovor

Datum konačnog

izvršenja OS-a/

ugovora

Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS-a/ ugovora

Okvirni sporazum OS 06/02-11/26

10.

Nabava usluge mobilne telefonije N-02-V- 142095-031111

06/02-11/26

Otvoreni postupak

31.01.2012.

331.155,93

4 godine

HRVATSKI TELEKOM d.d.

31.07.2012.

83.751,95

Ugovori sklopljeni temeljem OS-a

10.1.

06/02-11/26-2012

01.02.2012.

83.794,02

01.02.2012

01.02.2013

10.2.

06/02-11/26-12/02

01.08.2012.

248.127,60

01.08.2012.

31.07.2013.

190.476,39

Okvirni sporazum OS 06/02-12/07/0

11.

Nabava električne energije N-02-V-106786- 260312

06/02-12/07

Otvoreni postupak

19.6.2012.

850.000,00

4godine

HEP OPSKRBA

d.o.o.

31.07.2013.

85.717,00

01.07.2012.

209.100,00

01.07.2012

31.07.2013

Ugovori sklopljeni temeljem OS-a

11.1.

11.2.

06/02-12/07OS/2

18.06.2013.

208.646,18

01.07.2013.

30.06.2014.

200.899,56

11.3.

06/02-12/07OS/3

18.06.2014.

204.256,31

01.07.2014.

30.06.2015.

217.789,58*

11.4.

06/02-12/07OS/4

01.07.2015.

208.731,64

01.07.2015.

30.06.2016.

u tijeku

Obrazloženje više plaćenih iznosa od ugovorenog godišnjeg ugovora sklopljenog na temelju okvirnog sporazuma:

OS br. 1.

Do razlike dolazi uslijed: promjene cijena naftnih derivata, povećanih količina lož ulja zbog oštre zime, 1.08.2009. povećanja PDV-a na 23%

01.03.2012. povećanja PDV-a na 25 %

OS br. 3. Do razlike dolazi uslijed povećane količine usluga

OS br. 5.

Do razlike dolazi uslijed: promjena cijene električne energije , veće potrošnje KW/h , povećanje PDV-a na 23%

OS br. 6. Do razlike dolazi uslijed povećane količine usluga

OS br. 7. Do razlike dolazi uslijed povećane količine usluga i više stope PDV-a

OS br. 9. Do razlike dolazi uslijed povećane količine usluga

OS br. 11. Do razlike dolazi uslijed povećane količine usluga

Redni broj

Predmet okvirnog sporazuma

Evidencijski broj nabave

Vrsta provedenog postupka

Datum sklapanja OS-a/ ugovora

Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora

Razdoblje na koje je sklopljen OS/ ugovor

Naziv ponuditelja s kojim/a je sklopljen OS/ ugovor

Datum konačnog izvršenja OS-a/ ugovora

Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS-a/ ugovora

Okvirni sporazum (OS)

Lož ulje za potrebe grijanja

osnovnih i srednjih škola u 2013. i 2014. godini - sklapanje okvirnog sporazuma

Broj objave: 2012/S 002-

0069668

05/01-13/01OS

otvoreni postupak javne nabave

21.12.2012

20.824.986,98

01.01.2013.- 31.12.2014.

INA d.d., Zagreb

31.12.2014.

17.868.477,49

Ugovor sklopljen temeljem okvirnog sporazuma

1.1.

Lož ulje za potrebe grijanja

osnovnih i srednjih škola

05/01-13/01OS-1

01.01.2013.

10.412.484,13

01.01.2013.-31.12.2013.

INA d.d., Zagreb

31.12.2013.

9.239.426,42

1.2.

Lož ulje za potrebe grijanja

osnovnih i srednjih škola

05/01-13/01OS-2

01.01.2014.

9.275.934,78

01.01.2014. - 31.12.2014.

INA d.d., Zagreb

31.12.2014.

8.629.051,07

Okvirni sporazum (OS)

Zajednička javna nabava lož ulja i goriva za Primorsko-goransku županiju i socijalne, zdravstve ne i obrazovne ustanove te ostale ustanove i trgovačka društva kojima je Primorsko- goranska županija osnivač i/ili vlasnik po Grupama

Broj objave: 2013/S 002- 0000864*

06/01-13/08OS

otvoreni postupak javne nabave

Grupa 1: 24.04.2013.

Grupa 2: 24.04.2013.

Grupa 1: Lož ulje - 10.482.615,00

Grupa 2: Gorivo - 6.179.193,84

24.04.2013. - 24.04.2015.

01.03.2014. - 28.02.2015.

Grupa 1: RIJEKA TRANS d.o.o.

Grupa 2: INA d.d.

31.12.2015.

Ugovor sklopljen temeljem okvirnog sporazuma

2.1.

Grupa 1:

Grupa 2: Gorivo

06/01-13/08OS/2-1

24.04.2013.

360.000,00

24.04.2013.- 24.04.2014.

Grupa 2: INA d.d.

28.02.2014.

372.383,14**

2.2.

Grupa 1:

Grupa 2: Gorivo

06/01-13/08OS/2-2

02.04.2014.

404.010,00

01.03.2014.- 28.02.2015.

Grupa 2: INA d.d.

28.02.2015.

413.006,85**

* PGŽ je središnje tijelo za javnu nabavu i sklapa ugovore samo za grupu 2. Za Grupu 1 sa gospodarskim subjektom RIJEKA TRANS d.o.o.ugovore su sklopile slijedeće ustanove: „Thalassotherapia“ Crikvenica, Crikvenica, Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ, Rijeka, Dom zdravlja PGŽ, Rijeka, Psihijatrijska bolnica Rab, Lječilište Veli Lošinj, Zavod za hitnu medicinu PGŽ, Dom „Kantrida“, Dom „Mali Kartec“, Dom „Marko X. Xxxxxxxx“, Dom „Volosko“, Centar za rehabilitaciju „Fortica“, Dom učenika Sušak, Učenički dom Lovran, Učenički dom „Podmurvice“, Učenički dom Kvarner, Pomorska škola, Bakar, Željeznička tehnička škola Moravice

** OS br. 2. Do razlike dolazi uslijed povećanja količine

Okvirni sporazum (OS)

Zajednička javna nabava mlijeka, mliječnih proizvoda, mesa, mesnih proizvoda, pekarskih proizvoda i sredstva za čišćenje s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma po Grupama za socijalne, zdravstvene i obrazovne ustanove po Grupama

Broj objave: 2013/S 002- 0000850*

02/01-13/01OS

otvoreni postupak javne nabave

Grupa 1: 24.04.2013.

Grupa 2: 24.04.2013.

Grupa 3: 10.06.2013.

Grupa 4: 24.04.2013.

Grupa 5: 24.04.2013.

Grupa 6: 24.04.2013.

Grupa 1: 1.407.574,66

Grupa 2: 2.693.593,38

Grupa 3: 5.461.387,50

Grupa 4: 2.019.826,26

Grupa 5: 1.200.779,30

Grupa 6: 1.584.561,76

Grupa 1, 2, 4, 5 i 6.:

24. 04. 2013. -

24. 04. 2015.

Grupa 3: 10.06.2013.-

10.06.2015.

Grupa 1: VINDIJA d.d. Grupa 2: DUKAT d.d.

Grupa 3: PIK VRBOVEC d.d. Grupa 4: PIK VRBOVEC d.d.

Grupa 5: PIK d.d. Grupa 6: HIR d.o.o.

15.10.2015.

12.483.417,93

„Volosko“, Centar za rehabilitaciju „Fortica“, Thalassotherapia Opatija, Thalassotherapia Crikvenica, Lječilište Veli Lošinj, Dom učenika Sušak, Učenički dom Lovran, Učenički dom Podmurvice, Učenički dom Kvarner, Pomorska škola Bakar - Učenički dom Xxxxxxxx Xxxx

Xxxxxxx sporazum (OS)

Linijski prijevoz učenika osnovnih škola kojima je osnivač Primorsko-goranska županija, Broj objave: 2013/S 002- 0056307 od 21.06.2013

05/02-13/04OS

otvoreni postupak javne nabave

20.08.2013.

1.096.735,26

20.08.2013.-30.06.2015.

KD AUTOTROLEJ RIJEKA

01.07.2015.

867.924,00

Ugovor sklopljen temeljem okvirnog sporazuma

4.1.

Linijski prijevoz učenika osnovnih škola kojima je osnivač Primorsko-goranska županija

05/02-13/04OS-1

20.08.2013.

548.367,63

20.08.2013.-31.08.2014.

KD AUTOTROLEJ RIJEKA

10.07.2014.

486.428,00

Ugovor sklopljen temeljem okvirnog sporazuma

4.2.

Linijski prijevoz učenika osnovnih škola kojima je osnivač Primorsko-goranska županija

05/02-13/04OS-2

20.08.2014.

561.936,00

20.08.2014.-31.08.2015.

KD AUTOTROLEJ RIJEKA

01.07.2015.

381.496,00

Redni broj

Predmet okvirnog sporazuma

Evidencijski broj nabave

Vrsta provedenog postupka

Datum sklapanja OS-a/ ugovora

Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora

Razdoblje na koje je sklopljen OS/ ugovor

Naziv ponuditelja s kojim/a je sklopljen OS/ ugovor

Datum konačnog izvršenja OS-a/ ugovora

Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS-a/ ugovora

Okvirni sporazum (OS)

Poseban prijevoz učenika osnovnih škola kojima je osnivač Primorsko-goranska županija Broj objave: 2013/S 002- 0056518 od 24.06.2013

05/02-13/05OS

otvoreni postupak javne nabave

13.09.2013.

Grupa 1: 540.000,00

Grupa 2: 3.440.000,00

Grupa 3: 700.000,00

Grupa 4: 1.640.000,00

Grupa 5: 1.062.000,00

Grupa 6: 1.140.000,00

Grupa 7: 202.050,00

Grupa 8: 780.000,00

13.09.2013.- 31.08.2015.

Grupa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 AUTOTRANS d.o.o.

Grupa 9, 10 KD AUTOTROLEJ

d.o.o.

29.07.2015.

8.945.620,57

1.015.941,36

Ugovor sklopljen temeljem okvirnog sporazuma

5.1.

Poseban prijevoz učenika osnovnih škola kojima je osnivač Primorsko-goranska županija

05/02-13/05OS/1-1

05/02-13/05OS/2-1

05/02-13/05OS/3-1

05/02-13/05OS/4-1

05/02-13/05OS/5-1

05/02-13/05OS/6-1

05/02-13/05OS/7-1

05/02-13/05OS/8-1

05/02-13/05OS/9-1

05/02-13/05OS/10-1

13.09.2013.

Grupa 1: 270.000,00

Grupa 2: 1.720.000,00

Grupa 3: 350.000,00

Grupa 4: 820.000,00

Grupa 5: 531.000,00

Grupa 6: 570.000,00

Grupa 7: 101.025,00

Grupa 8: 390.000,00

Grupa 9: 227.397,83

Grupa 10: 305.072,46

13.09.2013.- 31.08.2014.

Grupa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 AUTOTRANS d.o.o.

Grupa 9, 10 KD AUTOTROLEJ

d.o.o.

07.07.2014.

30.06.2014.

4.471.061,63

486.428,00

5.2.

Poseban prijevoz učenika osnovnih škola kojima je osnivač Primorsko-goranska županija

05/02-13/05OS/1-2

05/02-13/05OS/2-2

05/02-13/05OS/3-2

05/02-13/05OS/4-2

05/02-13/05OS/5-2

05/02-13/05OS/6-2

05/02-13/05OS/7-2

05/02-13/05OS/8-2

05/02-13/05OS/9-2

05/02-13/05OS/10-2

13.10.2014.

Grupa 1: 270.000,00

Grupa 2: 1.720.000,00

Grupa 3: 350.000,00

Grupa 4: 820.000,00

Grupa 5: 531.000,00

Grupa 6: 570.000,00

Grupa 7: 101.025,00

Grupa 8: 390.000,00

Grupa 9: 227.397,83

Grupa 10: 305.072,46

13.10.2014. - 31.08.2015.

Grupa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 AUTOTRANS d.o.o.

Grupa 9, 10 KD AUTOTROLEJ

d.o.o.

29.07.2015.

01.07.2015.

4.474.558,94

529.513,36

Okvirni sporazum (OS)

Zajednička javna nabava usluga osiguranja- sklapanje okvirnog sporazuma

Grupa 1: Primorsko-goranska županija, ustanove socijalne skrbi, zdravstvene ustanove, i ostale ustanove i trgovačka društva kojima je Primorsko- goranska županija osnivač i/ili vlasnik i s njom povezane osobe Grupa 2: Obrazovne ustanove (osnovne i srednje škole) i učenički domovi.

Broj objave: 2013/S 002- 0019468 od 04.03.2013

06/02-13/16OS*

06/02-13/16OS/1

06/02-13/06OS/2

otvoreni postupak javne nabave

Grupa 1: 09.09.2013.

Grupa 2: 06.08.2013.

Grupa 1: 1.718.529,58

Grupa 2: 291.460,46

Grupa 1:09.09.2013.-

09.09.2015.

Grupa 2: 06.08.2013.-

06.08.2015.

Grupa 1: CROATIA OSIGURANJE d.d. Grupa 2: JADRANSKO OSIGURANJE d.d.

Ugovor sklopljen temeljem okvirnog sporazuma

6.1.

Grupa 1.

Grupa 2.

06/02-13/16OS/1-1

06/02-13/06OS/2-1

Grupa 1: 09.09.2013.

Grupa 2: 15.08.2013.

Grupa 1: 165.880,22 Grupa

2.: 96.580,72

Grupa 1: 09.09.2013 -

09.09.2014.

Grupa 2: 15.08.2013 -

14.08.2014.

Grupa 1: CROATIA OSIGURANJE d.d. Grupa 2: JADRANSKO

OSIGURANJE d.d.

30.09.2014.

14.08.2014.

192.910,53**

96.580,72

Ugovor sklopljen temeljem okvirnog sporazuma

6.2.

Grupa 1.

Grupa 2.

06/02-13/16OS/1-2

06/02-13/06OS/2-2

Grupa 1: 09.09.2014.

Grupa 2: 15.08.2014.

Grupa 1: 197.048,76

Grupa 2: 94.419,27

Grupa 1: 09.09.2014. -

09.09.2015.

Grupa 2: 15.08.2014 -

14.08.2015.

Grupa 1: CROATIA OSIGURANJE d.d. Grupa 2: JADRANSKO

OSIGURANJE d.d.

30.09.2015.

01.09.2015.

177.174,18

94.419,27

* PGŽ je središnje tijelo za javnu nabavu i sklapa ugovor samo za dio grupe 1. i dio grupe 2. Ustanove koje su sklopile godišnje ugovore po okvirnom sporazumu u Grupi 1 su slijedeće:Psihijatrijska bolnica Rab, „Thalassotherapia“ Crikvenica, Lječilište Veli Lošinj, Zdravstvena ustanova ljekarna "Jadran", Zavod za hitnu medicinu PGŽ, Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ, Centar za rehabilitaciju „Fortica“, Dom za starije i nemoćne osobe „Mali Kartec“, Dom za starije i nemoćne osobe „Xxxxx X. Xxxxxxxx“, Dom za starije i nemoćne osobe „Volosko“, Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja, Ustanova „Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxx“, Goranski sportski centar d.o.o., Delnice, Kanal Ri d.o.o., Rijeka, Regionalna razvojna agencija Porin d.o.o., Javna ustanova „Zavod za prostorno uređenje

Primorsko-goranske županije“, Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske županije, Centar za brdsko-planinsku poljoprivredu Primorsko-goranske županije, Javna ustanova „Priroda“

** OS br. 6. - Do razlike dolazi uslijed povećane količine usluga

Redni broj

Predmet okvirnog sporazuma

Evidencijski broj nabave

Vrsta provedenog postupka

Datum sklopljenog OS- a/ugovora

Iznos sklopljenog ugovora

Razdoblje na koje je sklopljen OS/ugovor

Naziv ponuditelja s kojim/a je sklopljen OS/ugovor

Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora

Okvirni sporazum (OS)

Zajednička javna nabava sanitetskih vozila i vozila hitne medicinske pomoći za Zavod za hitnu medicinsku pomoć i Dom zdravlja

Primorsko-goranske županije Grupa 1: vozila za Zavod za hitnu medicinsku pomoć Grupa 2: vozila za Dom zdravlja Primorsko- goranske županije

Broj objave: 2014/S 003-038950 od 12.08.2014.

04/01-14/01OS*

otvoreni postupak javne nabave

21.07.2014.

Grupa 1.: 1.405.117,50

Grupa 2.: 1.077.200,00

21.07.2014. -

11.10.2014.

21.07.2014. -

11.10.2014.

Grupa 1.: CIB COMMERCE

d.o.o. BUZET

Grupa 2.: ADRIA P.A. d.o.o. RIJEKA

1.405.117,50

1.077.200,00

Okvirni sporazum (OS)

Zajednička javna nabava sanitetskih vozila i vozila hitne medicinske pomoći za Zavod za hitnu medicinsku pomoć i Dom zdravlja

Primorsko-goranske županije Grupa 1: vozilo za Zavod za hitnu medicinsku pomoć Grupa 2: vozilo za Dom zdravlja Primorsko- goranske županije

Broj objave: 2014/S 003-0044152 od 22.09.2014.

04/01-14/02OS*

otvoreni postupak javne nabave

15.09.2014.

Grupa 1.: 390.000,00

Grupa 2.: 358.750,00

15.09.2014. -

15.12.2014.

15.09.2014. -

15.12.2014.

Grupa 1.: CIB COMMERCE

d.o.o. BUZET

Grupa 2.: CIB COMMERC

d.o.o. BUZET

390.000,00

358.750,00

Okvirni sporazum (OS)

Radovi na uređenju zgrade Klinike za radiologiju i onkologiju KBC Rijeka-lokalitet Rijeka

Broj objave: 2014/S 003-0058131 od 31.12.2014.

04/01-14/03OS*

otvoreni postupak javne nabave

08.12.2014.

2.219.376,50

08.12.2014. -

08.04.2015.

ZANATOPREMA ZZ RIJEKA

2.157.713,31

Okvirni sporazum (OS)

Nabava usluge tekućeg i investicijskog održavanja informatičkog sustava i opreme - sklapanje okvirnog sporazuma Broj objave: 2014/S 003-0042942

od 12.09.2014.

06/02-14/06OS

otvoreni postupak javne nabave

07.03.2014.

2.321.000,00

07.03.2014. -

06.03.2016.

INTEGRA GROUP d.o.o. ZAGREB

Ugovor sklopljen temeljem okvirnog sporazuma

4.1.

Nabava usluge tekućeg i investicijskog održavanja informatičkog sustava i opreme

06/02-14/06OS/1

07.03.2014.

1.075.275,00

07.03.2014.-

06.03.2015.

INTEGRA GROUP d.o.o. ZAGREB

1.048.950,00

Ugovor sklopljen temeljem okvirnog sporazuma

4.2.

Nabava usluge tekućeg i investicijskog održavanja

informatičkog sustava i opreme

06/02-14/06OS/2

01.04.2015.

1.075.275,00

01.04.2015.-

31.03.2016.

INTEGRA GROUP d.o.o. ZAGREB

u tijeku

Redni broj

Predmet okvirnog sporazuma

Evidencijski broj nabave

Vrsta provedenog postupka

Datum sklopljenog OS- a/ugovora

Iznos sklopljenog ugovora

Razdoblje na koje je sklopljen OS/ugovor

Naziv ponuditelja s kojim/a je sklopljen OS/ugovor

Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora

Okvirni sporazum (OS)

Nabava Microsoft programske opreme po Enterprise modelu Broj objave: 2014/S 003-0038496 od 08.07.2014.

06/02-14/40OS

otvoreni postupak javne nabave

18.07.2014.

2.587.801,59

18.07.2014. -

17.07.2017.

COMPING d.o.o. ZAGREB

Ugovor sklopljen temeljem okvirnog sporazuma

5.1.

Nabava Microsoft programske opreme po Enterprise modelu

06/02-14/40OS-1

18.07.2014.

866.925,01

18.07.2014. -

17.07.2015.

COMPING d.o.o. ZAGREB

866.925,01

Ugovor sklopljen temeljem okvirnog sporazuma

5.2.

Nabava Microsoft programske opreme po Enterprise modelu

06/02-14/40OS-2

18.07.2015.

861.155,68

18.07.2015. -

17.07.2016.

COMPING d.o.o. ZAGREB

u tijeku

Okvirni sporazum (OS)

Usluge čišćenja morskog okoliša s dva ekološka broda

Broj objave: 2014/S 003-0033006 od 08.07.2014.

07/02-14/01OS

otvoreni postupak javne nabave

03.06.2014.

5.173.875,00

03.06.2014.-

31.05.2019.

DEZINSEKCIJA d.o.o. RIJEKA

Ugovor sklopljen temeljem okvirnog sporazuma

6.1.

Usluge čišćenja morskog okoliša s dva ekološka broda

07/02-14/01OS/1

03.06.2014.

1.034.775,00

03.06.2014.-

31.05.2015.

DEZINSEKCIJA d.o.o. RIJEKA

1.034.670,00

Ugovor sklopljen temeljem okvirnog sporazuma

6.2.

Usluge čišćenja morskog okoliša s dva ekološka broda

07/02-14/01OS/2

03.06.2015.

1.034.775,00

03.06.2015.-

31.05.2016.

DEZINSEKCIJA d.o.o. RIJEKA

u tijeku

Redni broj

Predmet okvirnog sporazuma

Evidencijski broj nabave

Vrsta provedenog postupka

Datum sklopljenog OS- a/ugovora

Iznos sklopljenog ugovora

Razdoblje na koje je sklopljen OS/ugovor

Naziv ponuditelja s kojim/a je sklopljen OS/ugovor

Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora

Okvirni sporazum (OS)

Zajednička javna nabava za opskrbu električnom energijom za ustanove i trgovačka društa kojima je Primorsko- goranska županija osnivač i/ili vlasnik Broj objave 2015/S 003-0006598 od 17.02.2015.

02/01-14/01OS*

otvoreni postupak javne nabave

17.02.2015.

13.181.254,03

17.02.2015.-

16.02.2017.

HEP-OPSKRBA d.o.o.

u tijeku

Okvirni sporazum (OS)

Zajednička javna nabava za ustanove kojima je Primorsko-goranska županija osnivač:

Grupa 1.: Mlijeko, jogurti, vrhnja Grupa 2.: Mliječni proizvodi, mliječni namazi i sirevi

Grupa 3.: Pekarski proizvodi Grupa 4.: Mesni proizvodi Grupa 5.: Pileće i pureće meso i proizvodi

Grupa 6.: Juneće, teleće i svinjsko meso

Grupa 7.: Sredstva i materijal za pranje i čišćenje Broj

objave 2015/S 003-0029458 od

01.09.2015.

02/01-15/01OS**

otvoreni postupak javne nabave

24.07.2015.

Grupa 1.: 2.201.589,00

Grupa 2.: 1.571.886,13

Grupa 3.: 1.653.339,90

Grupa 4.: 1.834.903,75

Grupa 5.: 2.397.025,00

Grupa 6.: 5.880.787,50

Grupa 7.: 1.621.108,13

24.07.2015.-

23.07.2017.

Grupa 1.: PIK d.d. Grupa 2.: DUKAT d.d. Grupa 3.: RADNIK d.d. OPATIJA

Grupa 4.: PIK VRBOVEC

Grupa 5.: VINDIJA d.d. Grupa 6.: PRODUKT KOMERC d.o.o.

Grupa 7.: INSAKO d.o.o.

u tijeku

* Primorsko-goranska županija kao središnje tijelo za javnu nabavu ne sklapa godišnje ugovore po okvirnom sporazumu. Ustanove koje su sklopile godišnje ugovore po okvirnom sporazumu su slijedeće: Dom zdravlja Primorsko-goranske županije, Rijeka, Zavod za hitnu medicinu PGŽ, Rijeka, Psihijatrijska bolnica Rab, Rab, PGŽ centar za rehabilitaciju Fortica, Kraljevica, "Thalassoterapija“ Opatija, Opatija, „Thalassotherapia“ Crikvenica, Crikvenica, Lječilište Veli Lošinj, Veli Lošinj, Ustanova Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxx, Viškovo, Prirodoslovni muzej, Rijeka, Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja, Rijeka, Javna ustanova „Priroda“, Rijeka, Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje PGŽ, osnovne i srednje škole, te učenički domovi, Dom za starije osobe Mali Kartec, Krk, Dom za starije osobe Volosko, Opatija, Dom za starije osobe Kantrida, Rijeka, Dom za starije osobe M. A. Stuparić, Veli Lošinj, Kanal RI d.o.o., Rijeka, Goranski sportski centar d.o.o., Delnice, Županijska lučka uprava Opatija, Županijska lučka uprava Crikvenica, Županijska lučka uprava Krk, Županijska lučka uprava Rab, Županijska lučka uprava Novi Vinodolski, Županijska lučka uprava Cres, Županijska lučka uprava Mali Lošinj, Regionalna veletržnica Rijeka-Matulji

** Primorsko-goranska županija kao središnje tijelo za javnu nabavu ne sklapa godišnje ugovore po okvirnom sporazumu. Ustanove koje su sklopile godišnje ugovore po okvirnom sporazumu su slijedeće: Dom zdravlja Primorsko-goranske županije, Rijeka, Zavod za hitnu medicinu PGŽ, Rijeka, Psihijatrijska bolnica Rab, Rab, "Thalassoterapija“ Opatija, Opatija, „Thalassotherapia“ Crikvenica, Crikvenica, Lječilište Veli Lošinj, Veli Lošinj, PGŽ centar za rehabilitaciju Fortica, Kraljevica, Dom za starije osobe Mali Kartec, Krk, Dom za starije osobe Volosko, Opatija, Dom za starije osobe Kantrida, Rijeka, Dom za starije osobe M. A. Stuparić, Veli Lošinj, Pomorska škola Bakar, Željeznička tehnička škola Moravice, Učenički dom Kvarner, Učenički dom Podmurvice, Dom učenika Sušak, Učenički dom Lovran

Okvirni sporazum (OS)

Nabava sanitetskih vozila i vozila hitne medicinske pomoći zaZavod za hitnu medicinsku pomoć i Dom zdravlja Primorsko-goranske županije po Grupama - zajednička javna nabava, Grupa 1: vozilo za Zavod za hitnu medicinsku pomoć

Grupa 2: vozilo za Dom zdravlja Broj objave 2015/S 003-0028428 od 19.08.2015.

04/01-15/02OS***

otvoreni postupak javne nabave

21.07.2015.

Grupa 1.: 1.278.477,50

Grupa 2.: 1.197.500,00

21.07.2015.-

21.11.2015.

Grupa 1.: CIB COMMERCE Grupa 2.: CIB COMMERCE

u tijeku

Okvirni sporazum (OS)

Nabava vozila za hitne medicinske pomoći za Zavod za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije

Broj objave 2015/S 003-0034815 od 19.08.2015.

04/01-15/03OS***

otvoreni postupak javne nabave

12.10.2015.

999.937,50

12.10.2015.-

11.02.2016.

CIB COMMERCE

u tijeku

***Primorsko-goranska županija kao središnje tijelo za javnu nabavu ne sklapa godišnje ugovore po okvirnom sporazumu. Ustanove koje su sklopile godišnje ugovore po okvirnom sporazumu su slijedeće: Zavod za hitnu medicinsku pomoć i Dom zdravlja Primorsko-goranske županije

Redni broj

Predmet okvirnog sporazuma

Evidencijski broj nabave

Vrsta provedenog postupka

Datum sklopljenog OS- a/ugovora

Iznos sklopljenog ugovora

Razdoblje na koje je sklopljen OS/ugovor

Naziv ponuditelja s kojim/a je sklopljen OS/ugovor

Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora

Okvirni sporazum (OS)

Nabava lož ulja za potrebe grijanja osnovnih i srednjih škola Primorsko- goranske županije - sklapanje okvirnog sporazuma za 2015. i 2016. godinu Broj objave 2015/S 003-0004178 od 02.02.2015.

05/01-14/35OS

otvoreni postupak javne nabave

14.01.2015.

15.523.750,00

14.01.2015.-

31.12.2016.

RIJEKA TRANS d.o.o.

Ugovor sklopljen temeljem okvirnog sporazuma

5.1.

Nabava lož ulja za potrebe grijanja osnovnih i srednjih škola Primorsko- goranske županije - sklapanje okvirnog sporazuma za 2015. i 2016. godinu

05/01-14/35OS/1

14.01.2015.

7.811.875,00

14.01.2015.-

31.12.2015.

RIJEKA TRANS d.o.o.

6.136.306,04

Ugovor sklopljen temeljem okvirnog sporazuma

5.1.

Nabava lož ulja za potrebe grijanja osnovnih i srednjih škola Primorsko- goranske županije - sklapanje okvirnog sporazuma za 2015. i 2016. godinu

05/01-14/35OS/2

01.01.2015.

5.943.255,00

01.01.2015.-

31.12.2015.

RIJEKA TRANS d.o.o.

u tijeku

Okvirni sporazum (OS)

Nabava radova na rekonstrukciji i dogradnji OŠ X. Xxxxxxxx Kastav - II faza

Broj objave 2015/S 003-0023291 od

17.06.2015.

05/03-15/04OS

otvoreni postupak javne nabave

26.05.2015.

5.556.945,62

26.05.2015.-

25.05.2017.

ZANATOPREMA

Ugovor sklopljen temeljem okvirnog sporazuma

6.1.

Nabava radova na rekonstrukciji i dogradnji OŠ X. Xxxxxxxx Kastav - II faza

05/03-15/04OS/1

26.05.2015.

1.730.180,62

26.05.2015.-

26.08.2015.

ZANATOPREMA

1.725.319,19

Ugovor sklopljen temeljem okvirnog sporazuma

6.2.

Nabava radova na rekonstrukciji i dogradnji OŠ X. Xxxxxxxx Kastav - II

faza

05/03-15/04OS/2

19.10.2015.

1.179.658,75

19.10.2015.-

29.10.2015.

ZANATOPREMA

u tijeku

Okvirni sporazum (OS)

Nabava usluge posebnog prijevoza učenika osnovnih škola kojima je Primorsko-goranska županija osnivač Grupa 1: OŠ X.X. Xxxxxxxx Delnice Grupa 2: F.K.Frankopan Krk

Grupa 3: OŠ X. Xxxxxxx Cres Grupa 4: OŠ I.Rabljanina Rab

Grupa 5: OŠ X.X. Xxxxxxxx Vrbovsko Grupa 6: OŠ X. Xxxxxxxxxxx Mali Lošinj Grupa 7: OŠ I. Xxxxxxxxxx, Novi Vinodolski

Grupa 8: OŠ Xxxxx Xxxxxxx, Tribalj Grupa 9: OŠ Bakar, Bakar

Grupa 10: OŠ F. Xxxxx Xxxxxxxxx Krk - PŠ Omišalj i PŠ Dobrinj

Broj objave 2015/S 003-0030594 od 15.09.2015.

05/02-15/09OS

otvoreni postupak javne nabave

07.09.2015.

Grupa1., 2., 3., 5., 7. i 9. =

6.671.250,00

Grupa 8. = 441.000,00

Grupa 4., 6. i 10. = 2.925.000,00

07.09.2015.-

08.09.2017.

Grupa1., 2., 3., 5., 7. i 9. = AUTOTRANS

Grupa 8. = RIJEKAPLUS

Grupa 4., 6. i 10. = AUTOTRANSPORT KARLOVAC

Redni broj

Predmet okvirnog sporazuma

Evidencijski broj nabave

Vrsta provedenog postupka

Datum sklopljenog OS- a/ugovora

Iznos sklopljenog ugovora

Razdoblje na koje je sklopljen OS/ugovor

Naziv ponuditelja s kojim/a je sklopljen OS/ugovor

Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora

Ugovor sklopljen temeljem okvirnog sporazuma

7.1.

Nabava usluge posebnog prijevoza učenika osnovnih škola kojima je Primorsko-goranska županija osnivač Grupa 1 OŠ X.X. Xxxxxxxx Delnice Grupa 2 - F.K.Frankopan Krk

Grupa 3 - OŠ X. Xxxxxxx Cres Grupa 4 - OŠ I.Rabljanina Rab

Grupa 5 OŠ X.X. Xxxxxxxx Vrbovsko Grupa 6 OŠ X. Xxxxxxxxxxx Mali Lošinj Grupa 7 OŠ I. Mažuranića, Novi Vinodolski

Grupa 8 OŠ Xxxxx Xxxxxxx, Tribalj Grupa 9 OŠ Bakar, Bakar

Grupa 10 OŠ F. Xxxxx Xxxxxxxxx Krk - PŠ Omišalj i PŠ Dobrinj

05/02-15/09OS/1-1

05/02-15/09OS/2-1

05/02-15/09OS/3-1

07.09.2015.

Grupa1., 2., 3., 5., 7. i 9. =

3.335.625,00

Grupa 8. = 220.500,00

Grupa 4., 6. i 10. = 1.462.500,00

07.09.2015.-

08.09.2016.

Grupa1., 2., 3., 5., 7. i 9. = AUTOTRANS

Grupa 8. = RIJEKAPLUS

Grupa 4., 6. i 10. = AUTOTRANSPORT KARLOVAC

U tijeku

Okvirni sporazum (OS)

Nabava usluge linijskog prijevoza učenika osnovnih škola na području Primorsko-goranske županije - okvirni sporazum

Broj objave 2015/S 003-0030478 od 14.09.2015.

05/02-15/10OS

otvoreni postupak javne nabave

07.09.2015.

1.074.145,50

07.09.2015.-

08.09.2017.

AUTOTROLEJ

Ugovor sklopljen temeljem okvirnog sporazuma

8.1.

Nabava usluge linijskog prijevoza učenika osnovnih škola na području Primorsko-goranske županije - okvirni sporazum

05/02-15/10OS/1

07.09.2015.

537.572,75

07.09.2015.-

08.09.2016.

AUTOTROLEJ

u tijeku

Okvirni sporazum (OS)

Nabava javne govorne usluge u fiksnoj telefoniji, pristupa internetu i usluge prijenosa podataka

Broj objave 2015/S 003-0022270 od 08.06.2015.

06/02-15/05OS

otvoreni postupak javne nabave

01.05.2015.

756.728,10

01.05.2015.-

30.04.2017.

OT-OPTIMA TELEKOM d.d.

Ugovor sklopljen temeljem okvirnog sporazuma

9.1.

Nabava javne govorne usluge u fiksnoj telefoniji, pristupa internetu i usluge prijenosa podataka

06/02-15/05OS/1

01.05.2015.

378.364,05

01.05.2015.-

30.04.2016.

OT-OPTIMA TELEKOM d.d.

u tijeku

Okvirni sporazum (OS)

10.

Nabava usluge osiguranja - zajednička

javna nabava:

Grupa 1. Nabava usluga osiguranja za Primorsko-goransku županiju, ustanove te trgovačka društva

Grupa 2. Ustanove školstva Primorsko- goranska županija

Broj objave 2015/S 003-0030594 od

09.09.2015.

06/02-15/09OS

otvoreni postupak javne nabave

15.09.2015.

Grupa 1.: 2.435.774,60

Grupa 2.: 448.029,04

20.08.2015.-

19.08.2017.

Grupa 1.: CROATIA OSIGURANJE

Grupa 2. WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE

Ugovor sklopljen temeljem okvirnog sporazuma

10.1.

Nabava usluge osiguranja - zajednička javna nabava:

Grupa 1. Nabava usluga osiguranja za Primorsko-goransku županiju, ustanove te trgovačka društva

Grupa 2. Ustanove školstva Primorsko-

goranska županija

06/02-15/09OS/1

06/02-15/09OS/2

15.09.2015.

Grupa 1.: 219.514,76

Grupa 2.: 169.712.56

15.09.2015.-

14.09.2016.

Grupa 1.: CROATIA OSIGURANJE

Grupa 2. WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE

u tijeku

Redni broj

Predmet okvirnog sporazuma

Evidencijski broj nabave

Vrsta provedenog postupka

Datum sklopljenog OS- a/ugovora

Iznos sklopljenog ugovora

Razdoblje na koje je sklopljen OS/ugovor

Naziv ponuditelja s kojim/a je sklopljen OS/ugovor

Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora

Okvirni sporazum (OS)

11.

Nabava lož ulja i goriva po Grupama za potrebe Primorsko-goranske županije i ustanova kojima je Primorsko-goranska županija osnivač:

Grupa 1.: Lož xxxx Xxxxx 0.: Gorivo

Broj objave 2015/S 003-0030478 od 27.07.2015.

06/01-15/26OS****

otvoreni postupak javne nabave

01.07.2015.

Grupa 1.: 11.249.625,00

Grupa 2.: 10.167.894,25

01.05.2015.-

30.04.2017.

INA INDUSTRIJA NAFTE

Ugovor sklopljen temeljem okvirnog sporazuma

11.1.

Nabava lož ulja i goriva po Grupama za potrebe Primorsko-goranske županije i ustanova kojima je Primorsko-goranska županija osnivač:

Grupa 1.: Lož ulje Grupa 2.: Gorivo

06/01-15/26OS/2

01.07.2015.

450.000,00

01.07.2015.-

30.06.2016.

INA INDUSTRIJA NAFTE

u tijeku

**** PGŽ je središnje tijelo za javnu nabavu i sklapa ugovor samo za dio Grupe 2. Sa gospodarskim subjektom INA INDUSTRIJA NAFTE d.o.o.(Grupa 1. i 2.) ugovore su sklopile slijedeće ustanove: " Thalassotherapia Opatija", "Thalassotherapia“ Crikvenica, Crikvenica, Dom zdravlja

Primorsko-goranske županije, Rijeka, Psihijatrijska bolnica Rab, Lječilište Veli Lošinj, Zavod za hitnu medicinu PGŽ, Dom za starije osobe „Kantrida“, Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, Dom za starije osobe "Mali Kartec“, Dom za starije „Xxxxx X. Xxxxxxxx“, Dom za starije osobe "Volosko“, Centar za rehabilitaciju „Fortica“, Dom učenika "Sušak", Učenički dom Lovran, Učenički dom „Podmurvice“, Učenički dom "Kvarner", Pomorska škola Bakar, Željeznička tehnička škola Moravice, Moravice

Okvirni sporazum (OS)

12.

Xxxxxx XX. faze glavnog projekta te izvedbenog projekta - projekt Žičare Učka

Broj objave 2015/S 003-020666 od 20.05.2015.

08/02-14/21OS

otvoreni postupak javne nabave

20.05.2015.

2.801.375,00

20.05.2015.-

19.05.2017.

ZAJEDNICA PONUDITELJA: XXXXX XXXXXXX, URED OVLAŠTENOG ARHITEKTA, AREA ARHITEKTURE d.o.o.

Evidencijski broj nabave

Predmet ugovora

Vrsta provedenog postupka

Razodblje na koje je sklopljen ugovor

Datum sklapanja ugovora

Iznos sklopljenog ugovora

Datum sklapanja ugovora

Razdoblje na koje je sklopljen ugovor

Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor

Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora

Oznaka objave iz EOJN

01/02-13/10

Tiskanje županijskog rokovnika i kalendara za 2014. godinu

OTVORENI POSTUPAK

03.12.2013

61.916,25

03.12.2013.

7 dana od dana primitka materijala

ZRINSKI D.D.

61.354,74

2013/S003-0104328

05/03-13/10

Radovni na sanaciji fasade zgrade Strojarsko- brodograđevne škole za ind. i obrtnička zanimanja u Rijeci

OTVORENI POSTUPAK

07.06.2013.- 07.10.2013.

07.06.2013

841.534,10

07.06.2013.

165 dana od dana uvođenja u

posao

GRAĐEVINSKI OBRT IZGRADNJA POPOVAČKI

841.482,02

2013/S003-0062301

05/01-13/11

Nabava školskog namještaja za potrebe osnovnih i srednjih škola kojima je osnivač PGŽ

OTVORENI POSTUPAK

04.09.2013 - 04.11.2013.

04.09.2013

200.891,25

04.09.2013.

04.09.2013. -

04.11.2013.

PROKLIMA-TIM D.O.O.

200.891,25

2013/S003-0077494

05/03-13/12/1

05/03-13/12/2

05/03-13/12/3

05/03-13/12/4

05/03-13/12/5

05/03-13/12/6

05/03-13/12/7

Radovi na sanaciji sanitarnih čvorova Pomorska škola Bakar

OŠ Kraljevica Učenički dom Lovran

Hotelijersko-turistička škola Opatija OŠ Xx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx XX Xxxxx

OŠ I.Xxxxxx Xxxxxxxx Vrbovsko

OTVORENI POSTUPAK

22.07.2013.- 22.09.2013.

19.07.2013.- 19.09.2013. za

GRUPU 7

22.07.2013

19.07.2013

77.014,85

66.938,13

61.376,56

37.629,13

70.370,00

77.725,00

69.393,75

22.07.2013.

60 dana od dana uvođenja u posao

BARIĆ-GRADNJA BARIĆ-GRADNJA

S. C. D.O.O. BARIĆ-GRADNJA

S. C. D.O.O.

KRPAN GRADITELJSTVO D.O.O.

77.011,86

66.675,63

61.208,34

34.370,83

70.024,33

77.425,00

69.029,63

2013/S003-0073727

05/03-13/19/1

05/03-13/19/2

05/03-13/19/3

05/03-13/19/4

05/03-13/19/5

05/03-13/19/6

05/03-13/19/7

05/03-13/19/8

05/03-13/19/9

05/03-13/19/10

05/03-13/19/11

05/03-13/19/12

Nabava radova izmjene vanjske stolarije

OTVORENI POSTUPAK

09.09.2013.-09.10.2013.

09.09.2013

38.303,75

47.750,00

49.412,50

49.832,50

55.275,00

45.699,75

56.856,25

46.475,00

57.487,50

49.808,75

15.623,75

29.677,50

09.09.2013.

30 dana od dana uvođenja u posao

BARIĆ-GRADNJA

EURAL D.O.O., SVETA NEDELJA ZANATOPREMA, RIJEKA GRADIN ZAN.ZADRUGA RKA ZANATOPREMA, RIJEKA

XXXXXXX D.O.O., VIŠKOVO BARIĆ-GRADNJA

XXXXXXX D.O.O., VIŠKOVO ZANATOPREMA, RIJEKA

EURAL D.O.O., SVETA XXXXXXX XXXXXXX D.O.O., VIŠKOVO

HAUSLER D.O.O., VIŠKOVO

38.303,75

46.527,12

49.371,00

45.316,25

55.165,00

45.648,00

52.187,50

46.218,75

57.330,94

49.808,75

14.853,75

29.677,50

2013/S003-0084743

05/03-13/16

Radovi na sanaciji međukatne konstrukcije u školi za primjenjenu umjetnost u Rijeci

OTVORENI POSTUPAK

22.07.2013.- 22.09.2013.

22.07.2013

122.068,75

22.07.2013.

60 dana od dana uvođenja u

posao

BARIĆ-GRADNJA

121.721,93

2013/S003-0074076

05/03-13/23/1

05/03-13/23/2

05/03-13/23/3

05/03-13/23/4

05/03-13/23/5

05/03-13/23/6

Radovi na sanaciji sustava centralnog grijanja Srednja škola Xxxxxx Xxxxx Crikvenica

Srednja škola Delnice OŠ Xxxxx Xxxxxxx Čabar

OŠ Xxxx Xxxxx Xxxxxxxxx - Xxx, PŠ Omišalj OŠ Bakar - PŠ Krasica

Elektroindustrijska i obrtnička škola Rijeka

OTVORENI POSTUPAK

24.07.2013.- 24.09.2013.

24.07.2013

139.187,50

86.200,00

99.137,50

60.012,50

62.475,00

61.162,50

24.07.2013.

60 dana od dana uvođenja u posao

SERVING USLUGE D.O.O.RIJEKA TOPLANE D.O.O.RIJEKA TOPLANE D.O.O.RIJEKA

EMAX D.O.O. TT D.O.O.

SERVING USLUGE D.O.O.RIJEKA

138.587,50

85.737,50

99.062,50

53.872,50

62.475,00

60.787,50

2013/S003-0074619

05/03-13/24/1

05/03-13/24/2

05/03-13/24/3

05/03-13/24/4

05/03-13/24/5

Radovi na sanaciji krovova u školama po grupama: grupa 1: OŠ Xxxxxx Xxxxxx Fužine,

grupa 2 OŠ F.K.F Brod na Kupi, grupa 3 SŠ M. de Dominisa Rab,

grupa 4 OŠ I. Mažuranić Novi Vinodolski, grupa 5 OŠ V. C. Emin Lovran

OTVORENI POSTUPAK

20.09.2013.- 20.11.2013.

20.09.2013

92.432,50

93.741,25

144.910,50

97.675,00

66.597,50

10.09.2013.

60 dana od dana uvođenja u posao

M MIX RIJEKA M MIX RIJEKA

Vidija d.o.o.

M MIX RIJEKA

Vidija d.o.o.

92.423,75

93.737,50

144.642,66

97.675,00

65.628,00

2013/S003-0088501

05/03-13/25

Radovi na izradi gromobranske instalacije učeničkog doma Podmurvice

OTVORENI POSTUPAK

23.08.2013.- 23.10.2013.

23.08.2013

74.697,50

23.08.2013.

60 dana od dana uvođenja u

posao

GRADIN ZAN.ZADRUGA RKA

74.088,44

2013/S003-0083346

05/03-13/27

Radovi na uređenju stubišta i hodnika u zgradama

Prve hrvatske sušačke gimnazije i Medicinske škole u Rijeci

OTVORENI POSTUPAK

16.08.2013.- 16.10.2013.

16.08.2013

95.821,25

16.08.2013.

60 dana od dana uvođenja u posao

GRADIN ZAN.ZADRUGA RKA

92.375,00

2013/S003-0084791

Evidencijski broj nabave	Predmet ugovora	Vrsta provedenog postupka	Razodblje na koje je sklopljen ugovor	Datum sklapanja ugovora	Iznos sklopljenog ugovora	Datum sklapanja ugovora	Razdoblje na koje je sklopljen ugovor	Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor	Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora	Oznaka objave iz EOJN
05/03-13/34/1 05/03-03/34/2 05/03-13/34/3 05/03-13/34/4	Uređenje unutrašnjih prostora po grupama	OTVORENI POSTUPAK	23.08.2013.- 23.23.10.2013.	23.08.2013 23.09.2013 23.08.2013 23.08.2013	86.466,83 41.881,25 43.495,00 53.407,50	23.08.2013.	60 dana od dana uvođenja u posao	KRPAN GRADITELJSTVO D.O.O. REBAKO D.O.O. GRADIN ZAN.ZADRUGA RKA GRADIN ZAN.ZADRUGA RKA	86.119,98 41.717,06 34.700,00 53.225,41	2013/S003-0084772
05/01-13/38	Nabava ostale uredske opreme koja obuhvaća nabavu fotokopirnih strojeva, računala i ostale računalne opreme, LCD projektora, projekcijskih platna i interaktivnih ploča za potrebe osnovnih i srednjih škola	OTVORENI POSTUPAK	16.08.2013.- 16.10.2013.	16.08.2013	89.200,00	16.08.2013.	16.08.2013. - 16.10.2013.	RI-ING D.O.O.	89.200,00	2013/S003-0084587
05/03-13/40	Sanacija kotlovnice u funkciji izgradnje školske sportske dvorane u OŠ X. Xxxxxxxxx - Xxxxx gora	OTVORENI POSTUPAK	18.09.2013.- 18.11.2013.	16.09.2013	369.125,00	16.09.2013.	60 dana od dana uvođenja u posao	MARCON D.O.O.RIJEKA	368.039,95	2013/S003-0083301
05/03-13/41	Radovi na sanaciji krovišta zgrade škole u funkciji izgradnje škloske sportske dvorane u OŠ X. Xxxxxxxxx, Ravna Gora	OTVORENI POSTUPAK	26.09.2013.- 26.12.2013.	16.09.2013	424.503,75	16.09.2013.	90 dana od dana uvođenja u posao	TITAN CONSTRUCTA D.O.O.	399.920,91	2013/S003-0083278
05/03-13/42	Nabava radova na sanaciji školske sportske dvorane u bakru	OTVORENI POSTUPAK	16.08.2013 - 31.12.2013.	16.08.2013	880.439,73	16.08.2013.	16.08.2013. - 31.12.2013.	GP KRK D.D., KRK	880.215,05	2013/S003-0077515
05/03-13/44	Sanacija balkona,dijela fasade i izmjena vanjske stola	OTVORENI POSTUPAK	28.10.2013	28.10.2013	446.966,41	28.10.2013.	30 dana od dana uvođenja u posao	GRAĐEVINSKI OBRT IZGRADNJA POPOVAČKI	446.958,37	2013/S003-0095319
05/03-13/49	Izmjena dijela vanjske stolarije u prometnoj školi u Rijeci	OTVORENI POSTUPAK	26.11.2013	26.11.2013	706.406,25	26.11.2013.	45 dana od dana uvođenjau posao	ZANATOPREMA, RIJEKA	706.406,25	2013/S003-0101059
05/03-13/59	Izmjena dijela vanjske stolarije na zgradi Prometne i Strojarske škole za industriju i obrt u Rijeci	OTVORENI POSTUPAK	24.12.2013	24.12.2013	369.426,25	24.12.2013.	15 dana od dana uvođenja u posao	ZANATOPREMA, RIJEKA	369.190,00	2013/S003-0001354
06/01-13/01	Nabava papira za tiskanje i umnožavanje i sitnog uredskog pribora i proizvoda za potrebe upravnih tijela Primorsko-goranske županije	OTVORENI POSTUPAK	02.04.2013 - 31.12.2013	02.04.2013	345.835,95	02.04.2013.	02.04.2013. - 31.12.2013.	HARTA D.O.O. KASTAV	242.717,54	2013/S003-0057059
06/01-13/04	Toneri, riboni i tinte za pisače i fotokopirne aparate za potrebe upravnih tijela PGŽ	OTVORENI POSTUPAK	01.01.2013 - 31.12.2013	01.01.2013	432.134,91	18.01.2013.	18.01.2013. - 31.12.2013.	BIRODOM D.O.O.	432.120,76	2013/S003-0057070
06/02-13/09	Javna govorna usluga u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži, usluga pristupa internetu, prijenos podataka i e-maila	OTVORENI POSTUPAK	11.02.2013 - 31.12.2013	11.02.2013	385.156,50	11.02.2013.	11.02.2013. - 31.12.2013.	HRVATSKI TELEKOM D.D.	382.993,17	2013/S003-0057044
06/02-13/10	Usluga tekućeg i investicijskog održavanja informatičkog sustava i opreme u 2013. godini	OTVORENI POSTUPAK	01.01.2013 - 31.12.2013	01.01.2013	1.138.200,00	18.12.2013.	01.01.2013. - 31.12.2013.	VENTEX DOO RIJEKA	1.124.650,00	2012/S002-0079023
06/02-13/13	Održavanje fotokopirnih aparata i fax uređaja	OTVORENI POSTUPAK	01.01.2013 - 31.12.2013	01.01.2013	185.557,00	08.01.2013.	08.01.2013. - 31.12.2013.	KSU D.O.O.	183.872,98	2013/S003-0057055
06/02-13/14	Usluga čišćenja uredskih prostora u 2013. godini	OTVORENI POSTUPAK	01.01.2013 - 31.12.2013	02.01.2013	380.542,50	02.01.2013.	02.01.2013. - 31.12.2013.	USLUŽNI CENTAR RIJEKA	378.545,12	2013/S003-0057076
06/02-13/17	Nabava usluge čuvanja uredskog prostora Primorsko - goranske županije	DODATAK II. B	28.02.2013 - 31.12.2013.	28.02.2013	845.156,25	28.02.2013.	28.02.2013. - 31.12.2013.	PROTECT D.O.O.	827.639,15	2013/S003-0062945
06/01-13/20	Nabava službenih vozila za potrebe upravnih tijela PGŽ	OTVORENI POSTUPAK	05.06.2013 - 05.08.2013	03.05.2013	449.967,00	03.05.2013.	05.06.2013. - 05.08.2013.	ADRIA P.A. DOO RIJEKA	449.966,97	2013/S003-0057090
06/01-13/24	Nabava računalne opreme za potrebe županijskih upravnih tijela	OTVORENI POSTUPAK	09.08.2013 - 09.10.2013	11.07.2013	268.225,00	09.08.2013.	09.08.2013. - 09.10.2013.	VENTEX DOO RIJEKA	268.225,00	2013/S003-0074191
06/01-13/31	Nabava GIS programske opreme - novi programi, obnova i produljenje postojećih licenci	OTVORENI POSTUPAK	04.09.2013 - 04.10.2013	04.09.2013	466.450,00	30.09.2013.	30.09.2013. - 30.11.2013.	GIS DATA D.O.O., ZAGREB	466.450,00	2013/S003-0084296
06/02-13/46	Nabava usluge mobilne telefonije	OTVORENI POSTUPAK	19.12.2013	19.12.2013	193.574,60	29.11.2013.	01.12.2013. - 30.11.2014.	HRVATSKI TELEKOM D.D.	193.574,60	2013/S003-0104960
06/01-13/57	Nabava tonera, ribona i tinte za pisače i fotokopirne aparate za potrebe upravnih tijela PGŽ	OTVORENI POSTUPAK	11.11.2013 - 11.11.2014	11.11.2013	487.337,63	11.11.2013.	11.11.2013. - 11.11.2014.	BIRODOM D.O.O.	442.136,24	2013/S003-0093403
06/01-13/58	Sanitarni potrošni materijal	OTVORENI POSTUPAK	01.11.2013 - 30.10.2014	01.11.2013	129.487,50	01.11.2013.	01.11.2013. - 30.10.2014.	DI XXXXXX D.O.O.	129.281,93	2013/S003-0099625
06/01-13/59	Nabava službenog vozila	OTVORENI POSTUPAK	11.11.2013 - 11.01.2014	11.11.2013	109.839,98	11.11.2013.	11.11.2013. - 11.01.2014.	PORSCHE INTER AUTO D.O.O.	109.839,98	2013/S003-0099649
07/01-13/01	Nabava eko-opreme za zaštitu mora	OTVORENI POSTUPAK	26.08.2013 - 30.09.2013	26.08.2013	158.062,50	26.08.2013.	26.08.2013. - 26.10.2013.	TEHNIX DOO D.KRALJEVAC	158.062,50	2013/S003-0083396
07/02-13/06	Geodetski elaborati prijedloga granica pomorskog dobra iz Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom za 2013. godinu	OTVORENI POSTUPAK	29.07.2013.- 29.10.2013.	29.07.2013	245.875,00	29.07.2013.	29.07.2013. - 29.10.2013.	GEODETSKI ZAVOD DD RKA	245.875,00	2013/S003-0067319
08/03-13/04	Postavljanje ograde oko kompleksa Stara Sušica	OTVORENI POSTUPAK	05.06.2013 - 31.12.2013	05.06.2013	168.525,00	05.06.2013.	05.06.2013. - 31.12.2013.	AUTOMEHANIČARSKI OBRT LIKER	168.525,00	2013/S003-0066200

Evidencijski broj nabave

Predmet ugovora

Vrsta provedenog postupka

Razodblje na koje je sklopljen ugovor

Datum sklapanja ugovora

Iznos sklopljenog ugovora

Datum sklapanja ugovora

Razdoblje na koje je sklopljen ugovor

Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor

Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora

Oznaka objave iz EOJN

08/03-13/05

Obnova i uređenje zgrade predviđene za upravnu

zgradu Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu

OTVORENI POSTUPAK

09.09.2013 - 31.12.2013

09.09.2013

695.653,34

09.09.2013.

09.09.2013. -

31.12.2013.

XXXXX USLUGE D.O.O.ZAGREB

695.627,63

2013/S 003-0066200

Evidencijski broj nabave

Predmet ugovora

Iznos sklopljenog ugovora

Datum sklapanja ugovora

Razodblje na koje je sklopljen ugovor

Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor

Datum konačnog izvršenja

ugovora

Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora

Evidencijski broj objave

05/03-14/07

Radovi na sanaciji unutrašnjeg prostora zgrade

Prometne pkole i Strojarske škole za industrijska i obrtnička zanimanja u Rijeci

1.250.776,88

11.07.2014.

11.07.2014. - 30.11.2014.

ZANATSERVIS DOO, OPATIJA

30.11.2014.

1.250.776,88

2014/S 003-0038964

05/03-14/09

Radovi na sanaciji unutrašnjeg prostora zgrade

Strojarsko-brodograđevne škole za industrijska i obrtnička zanimanja u Rijeci.

1.689.887,50

11.07.2014.

11.07.2014. - 30.11.2014.

ZANATOPREMA, RIJEKA

05.11.2014.

1.689.807,69

2014/S 003-0039888

05/03-14/11

Dobava i ugradnja solarne instalacije i sustava za zagrijavanje potrošne tople vode u Učeničkim

domovima Podmurvice i Kvarner u Rijeci.

1.061.456,25

01.07.2014.

21.07.2014. -05.11.2014.

DELTRON D.O.O.

10.12.2014.

1.061.456,25

2014/S 003-0040038

05/01-14/14

Nabava računalne i ostale uredske opreme za potrebe osnovnih i srednjih škola kojima je Primorsko-goranska

županija osnivač

303.055,00

08.07.2014.

01.08.2014. - 22.10.2014.

KONČAR - ELEKTRONIKA I INFORMATIKA, D.D.

22.10.2014.

303.055,00

2014/S 003-0040036

05/03-14/15-1

05/03-14/15-2 05/03-

14/15-3 05/03-14/15-4

05/03-14/15-5

05/03-14/15-6 05/03-

14/15-7

Nabava radova na sanaciji sustava centralnog grijanja na objektima ustanova školstva

GRUPA 1. - O.Š. Xxxxx Xxxxxxx Čabar GRUPA 2. - O.Š. Klana, Klana

GRUPA 3. - Zgrada u Jelenju O.Š. Jelenje-Dražice i Zgrada u Dražicama X.X. Jelenje-Dražice

GRUPA 4. - O.Š. "Xxxx Xxxxx Xxxxxxxxx" Krk X.X. Omišalj

GRUPA 5. - S.Š. Xx. Xxxxxx Xxxxx, Crikvenica GRUPA 6. - S.Š. Delnice, Delnice

GRUPA 7. - S.Š. "Hrvatski xxxxx Xxxxxxxx", Krk

78.375,00

78.100,00

158.090,00

34.352,50

65.787,50

72.612,50

88.541,25

29.07.2014.

01.08.2014. - 01.10.2014.

01.08.2014. - 17.11.2014.

18.08.2014. - 09.10.2014.

29.07.2014. - 20.10.2014.

01.08.2014. - 02.10.2014.

29.07.2014. - 17.11.2014.

TOPLANE D.O.O.RIJEKA TOPLANE D.O.O.RIJEKA DELTRON D.O.O. DELTRON D.O.O.

SERVING USLUGE D.O.O.RIJEKA TOPLANE D.O.O.RIJEKA

EKO ENERGO D.O.O., RIJEKA

01.10.2014.

17.11.2014.

03.12.2014.

09.10.2014.

20.10.2014.

02.10.2014.

17.11.2014.

77.975,00

77.862,50

158.090,00

33.032,50

65.725,00

72.325,00

87.703,75

2014/S 003-0041132

05/03-14/16-1 05/03-

14/16-2

05/03-14/16-3 05/03-

14/16-4 05/03-14/16-5

05/03-14/16-6

05/03-14/16-7

05/03-14/16-8

Nabava radova na izmjeni pokrova na objektima ustanova školstva Primorsko goranske županije GRUPA 1. - O.Š. "Xx. Xxxxxx Xxxxxxx", Bribir GRUPA 2. - O.Š. "I. Xxxxxx Xxxxxxxx", Delnice

GRUPA 3. - O.Š. "Xxxx Xxxxx Xxxxxxxxx", Brod na kupi GRUPA 4. - O.Š. "Xxxxxx Xxxxxx", Fužine

GRUPA 5. - O.Š. "Xxxxx Xxxxxxxxxx", Novi Vinodolski GRUPA 6. - O.Š. "Xxxx Xxxxx Xxxxxxxxx", Xxx X.X. Vrbnik

GRUPA 7. - Glazbena škola "Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx", Rijeka

GRUPA 8. - U.D. Željezničke tehničke škole Moravice

36.270,00

37.117,50

93.612,50

99.168,75

88.730,56

60.435,00

35.540,63

108.137,50

20.08.2014.

20.08.2014. - 15.10.2014.

27.08.2014. - 25.09.2014.

09.09.2014. - 25.09.2014.

20.08.2014. - 15.09.2014.

09.09.2014. - 17.12.2014.

25.08.2014. - 17.11.2014.

20.08.2014. - 21.11.2014.

20.08.2014. - 30.11.2014.

JELA D.O.O.CRIKVENICA M MIX RIJEKA

M MIX RIJEKA M MIX RIJEKA

GRAĐEVINSKI OBRT IZGRADNJA POPOVAČKI

24.09.2014.

25.09.2014.

15.09.2014.

17.12.2014.

17.11.2014.

21.11.2014.

30.11.2014.

36.270,00

37.117,50

93.612,50

99.168,75

88.730,56

60.435,00

35.540,63

108.137,50

2014/S 003-0043378

05/03-14/17-1

05/03-14/17-2

05/03-14/17-3

05/03-14/17-4

05/03-14/17-5

05/03-14/17-6

05/03-14/17-7

Radovi na izmjeni vanjske stolarije na objektima ustanova školstva

GRUPA 1. - O.Š. "Xxxxx Xxxxxxx" Čabar i X.X. "Xxxxx Xxxxxxx", Xxxxx X.X. Prezid

GRUPA 2. - O.Š. Mrkopalj, Mrkopalj GRUPA 3. - O.Š. "Xxxxx Xxxxx", Viškovo

GRUPA 4. - S.Š. "Xxxxxxx Xxxxxxxx", Mali Lošinj GRUPA 5. - S.Š. Ekonomska škola "Xxxx Xxxxxxxxx", Rijeka

GRUPA 6. - S.Š. Građevinska tehnička škola, Rijeka i S.Š. Graditeljska škola za industriju i obrt

GRUPA 7. - S.Š. Prirodnoslovna i grafička škola, Rijeka i S.Š. Tehnička škola za strojarstvo i brodogradnju

78.795,88

46.612,50

69.818,75

68.615,19

74.475,00

137.577,50

126.087,50

29.07.2014.

25.07.2014.

27.07.2014.

25.07.2014.

31.07.2014. - 08.09.2014.

25.07.2014. - 27.08.2014.

13.08.2014. - 04.08.2014.

27.07.2014. - 30.10.2014.

18.08.2014. - 30.11.2014.

ZANATOPREMA, RIJEKA ZANATOPREMA, RIJEKA GRADIN ZAN.ZADRUGA RKA

V.D.I. D.O.O. BARIĆ-GRADNJA

EURAL D.O.O., SVETA NEDELJA ZANATOPREMA, RIJEKA

08.09.2014.

27.08.2014.

21.11.2014.

04.10.2014.

30.10.2014.

08.09.2014.

78.795,88

46.612,50

69.818,75

68.615,19

74.475,00

137.577,50

126.087,50

2014/S 003-0040042

Evidencijski broj nabave

Predmet ugovora

Iznos sklopljenog ugovora

Datum sklapanja ugovora

Razodblje na koje je sklopljen ugovor

Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor

Datum konačnog izvršenja

ugovora

Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora

Evidencijski broj objave

05/03-14/32-1

05/03-14/32-2

05/03-14/32-3

05/03-14/32-4

Nabava radova na sanaciji krovova na objektima ustanova školstva Primorsko-goranske županije GRUPA 1. - O.Š. Xxxxx Xxxxxxxxxx, Rab

GRUPA 2. - O.Š. Xxxxx Xxxxxxxxxx, Rab GRUPA 3. - OŠ BAKAR, Bakar GRUPA 4. - O.Š. XXXXX, Xxxxx

149.225,00

282.647,60

266.162,50

214.507,50

25.07.2014.

25.07.2014. - 28.11.2014.

06.08.2014. - 18.11.2014.

14.08.2014. - 27.10.2014.

GRAĐEVINSKI OBRT IZGRADNJA POPOVAČKI

M MIX RIJEKA GRADEL

D.O.O. STARO ČIČE

28.11.2014.

18.11.2014.

27.10.2014.

149.225,00

282.647,60

266.162,50

214.507,50

2014/S 003-0040078

05/03-14/36

Radovi na sanaciji unutrašnjeg prostora zgrade Strojarsko- brodograđevne škole za industrijska i obrtnička zanimanja u Rijeci

1.176.405,00

08.12.2014.

08.12.2014. - 30.04.2015.

ZANATOPREMA, RIJEKA

17.08.2015.

1.175.642,06

2014/S 003-0059154

06/02-14/09

Usluga čišćenja uredskih prostora Primorsko-goranske

županije u 2014. godini

315.255,00

01.01.2014.

01.01.2014 - 31.12.2014.

MERGES D.O.O.RIJEKA

31.12.2014.

315.255,00

2013/S 003-0103895

06/02-14/11

Nabava usluge čuvanja uredskog prostora i osoba

792.800,00

17.01.2014.

17.01.2014. - 31.12.2015.

SECURITAS HRVATSKA D.O.O .

31.12.2014.

792.800,00

2013/S 003-0062945

06/02-14/37

Nabava GIS programske opreme - obnova i produljenje

postojećih licenci za potrebe JU Zavod za prostorno uređenje

242.313,75

01.09.2014.

01.09.2014. - 31.10.2014.

GIS DATA d.o.o. RIJEKA

15.10.2014.

242.313,75

2014/S 003-0044683

06/03-14/42

Radovi na sanaciji i uređenju pročelja zgrade Adamićeva 10

1.367.727,29

02.09.2014.

02.09.2014. - 18.05.2015.

TEH-GRADNJA D.O.O.

01.09.2015.

1.302.424,77

2014/S 003-0043445

06/02-13/50

Nabava javne govorne usluge u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži, usluga pristupa

internetu, prijenosa podataka i e-maila

345.876,30

20.02.2014.

10.03.2014. - 09.03.2015.

OT-OPTIMA TELEKOM D.D.

09.03.2015.

283.366,37

2013/S 014-0086821

06/02-13/56

Nabava usluge održavanja fotokopirnih aparata i fax

uređaja u Primorsko-goranske županije

191.403,88

01.01.2014.

01.01.2014. - 31.12.2014.

KSU D.O.O.

03.11.2014.

191.345,27

2014/S 003-0004498

08/02-14/18

Izrada projektne dokumentacije za uređenje i

upravljanje morskim plažama na podoručju Primorsko- goranske županije

487.500,00

24.06.2014.

24.06.2014. - 23.06.2015.

FAKULTET ZA MENADŽMENT U TURIZMU I UGOSTITELJSTVU, OPATIJA

11.08.2015.

487.500,00

2014/S 003-0039813

Evidencijski broj nabave

Predmet ugovora

Iznos sklopljenog ugovora

Datum sklapanja ugovora

Razodblje na koje je sklopljen ugovor

Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor

Datum konačnog izvršenja ugovora

Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora

Evidencijski broj objave

05/03-15/01

Radovi na sanaciji unutrašnjeg prostora zgrade Prometne škole i Strojarske škole za industrijska i obrtnička zanimanja u Rijeci- II.faza

685.488,75

31.03.2015.

15.04.2015. - 15.08.2015.

GRADIN ZZ RIJEKA

05.11.2015.

684.790,83

2015/S 003-0019709

05/03-15/02

Radovi na sanaciji unutrašnjeg prostora zgrade Strojarsko-brodograđevne škole za industrijska i obrtnička zanimanja u Rijeci

1.729.531,25

15.04.2015.

15.04.2015. - 15.08.2015.

ZANATOPREMA, RIJEKA

30.12.2015.

1.729.463,29

2015/S 003-0019707

05/03-14/05

Radovi na rekonstrukciji i dogradnji zgrade OŠ Xxxxx Xxxxxxxx Kastav - I. faza

1.118.003,75

19.12.2014.

20.12.2014. - 30.04.2015.

ZANATOPREMA

27.04.2015.

1.117.385,02

2015/S 003-000419

05/01-15/06

Nabava školskog namještaja za potrebe osnovnih i srednjih škola kojima je PGŽ osnivač

449.958,75

20.07.2015.

20.07.2015. - 31.08.2015.

DIDACTA SLAVONSKI BROD

13.11.2015.

449.958,75

2015/S 003-0027595

05/01-15/07

Nabava računalne i ostale uredske opreme za potrebe osnovnih i srednjih škola kojima je Primorsko- goranska županija osnivač GRUPA 1.: Računala i ostala uredska oprema

GRUPA 2.: Prezentacijska oprema

492.396,25

217.500,00

23.06.2015.

23.06.2015. - 31.08.2015.

NETCOM D.O.O. RIJEKA JADRAN INFORMATIKA RIJEKA

31.08.2015.

492.396,25

217.500,00

2015/S 003-0024874

05/03-15/14

Nabava radova na izmjeni pokrova na objektima ustanova školstva Primorsko-goranske županije GRUPA 1.: OŠ F. Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxx na Kupi -

III. faza

GRUPA 2.: OŠ Xxxxxxx Xxxxxxxx Lokve

GRUPA 3.: OŠ Xxxxxx Xxxxxx Fužine - IV. faza GRUPA 4.: OŠ Skrad - sanacija krova stare školske zgrade

GRUPA 5.: OŠ Mrkopalj - sanacija krova na školskoj školskoj dvorani

GRUPA 6.: Glazbena škola Xxxxx Xxxxxxxx Ronjgova Rijeka

GRUPA 7.: Učenički dom Željezničke tehničke škole Moravice

169.444,50

222.823,13

203.769,63

131.876,75

92.171,25

58.366,25

111.706,25

01.07.2015.

01.07.2015. - 31.08.2015.

GRAĐEVINSKI OBRT IZGRADNJA POPOVAČKI

M.I. HRŠAK X.X.X.

X.X. XXXXX X.X.X.

X.X. XXXXX D.O.O.

GRAĐEVINSKI OBRT IZGRADNJA POPOVAČKI

PAVLETIĆ - IZVOĐENJE RADOVA LIMARSKI OBRT ROŽIĆ

05.11.2015.

169.441,01

222.740,96

203.125,00

131.797,29

92.136,95

57.740,06

111.372,43

2015/S 003-0028387

05/03-15/33

Radovi na uređenju unutrašnjeg prostora O. Š. Xx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx

1.247.271,25

28.09.2015.

12.10.2015. - 12.01.2016.

ZANATOPREMA RIJEKA

u tijeku

2015/S 003-0034992

06/02-15/04

Nabava poštanskih usluga

981.276,40

27.02.2015.

01.03.2015. - 28.02.2016.

HP - HRVATSKA POŠTA D.D.

u tijeku

2015/S 003-0015762

06/02-14/60

Usluga čuvanja uredskog prostora i osoba

585.415,00

01.01.2015.

01.01.2015. - 31.12.2015.

SECURITAS HRVATSKA D.O.O .

31.12.2015.

583.596,88

2015/S 003-0002287

06/01-14/64

Nabava tonera, ribona i tinte za pisače i fotokopirne

aparate za potrebe upravnih tijela PGŽ

578.258,63

01.01.2015.

01.01.2015. - 31.12.2015.

HARTA D.O.O. KASTAV

31.12.2015.

578258,63

2015/S 003-0004169

06/02-14/58

Nabava usluge čišćenja uredskog prostora u 2015. godini

286.332,10

01.01.2015.

01.01.2015. - 31.12.2015.

FINA GOTOVINSKI SERVISI D.O.O.

27.11.2015.

211.793,10

2015/S 003-0002344

06/02-14/67

Jednostavne ugostiteljske usluge

348.160,00

18.02.2015.

18.02.2015. - 17.02.2016.

MARTIS, RIJEKA

u tijeku

2015/S 003-0008919

07/02-15/13

Nabava usluge izrade geodetskih elaborta luka otvorenih za javni promet

630.812,20

17.09.2015.

17.09.2015.-16.09.2016.

GEODETSKI ZAVOD DD RIJEKA

u tijeku

2015/S 003-0031893

Document Metadata

Table of Contents

Contract

Document Metadata