Contract

Redni broj

Predmet okvirnog sporazuma

Evidencijski broj nabave

Vrsta provedenog postupka

Datum sklopljenog OS- a/ugovora

Iznos sklopljenog ugovora

Razdoblje na koje je sklopljen OS/ugovor

Naziv ponuditelja s kojim/a je sklopljen OS/ugovor

Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora

Okvirni sporazum (OS)

Zajednička javna nabava sanitetskih vozila i vozila hitne medicinske pomoći za Zavod za hitnu medicinsku pomoć i Dom zdravlja

Primorsko-goranske županije Grupa 1: vozila za Zavod za hitnu medicinsku pomoć

Grupa 2: vozila za Dom zdravlja Primorsko-goranske županije

Broj objave: 2014/S 003-038950 od 12.08.2014.

04/01-14/01OS*

otvoreni postupak javne nabave

21.07.2014.

Grupa 1.: 1.405.117,50

Grupa 2.: 1.077.200,00

21.07.2014. -

11.10.2014.

21.07.2014. -

11.10.2014.

Grupa 1.: CIB COMMERCE

d.o.o. BUZET

Grupa 2.: ADRIA P.A. d.o.o. RIJEKA

1.405.117,50

1.077.200,00

Okvirni sporazum (OS)

Zajednička javna nabava sanitetskih vozila i vozila hitne medicinske pomoći za Zavod za hitnu medicinsku pomoć i Dom zdravlja

Primorsko-goranske županije Grupa 1: vozilo za Zavod za hitnu medicinsku pomoć

Grupa 2: vozilo za Dom zdravlja Primorsko-goranske županije Broj objave: 2014/S 003-0044152 od 22.09.2014.

04/01-14/02OS*

otvoreni postupak javne nabave

15.09.2014.

Grupa 1.: 390.000,00

Grupa 2.: 358.750,00

15.09.2014. -

15.12.2014.

15.09.2014. -

15.12.2014.

Grupa 1.: CIB COMMERCE

d.o.o. BUZET

Grupa 2.: CIB COMMERC

d.o.o. BUZET

390.000,00

358.750,00

Okvirni sporazum (OS)

Radovi na uređenju zgrade Klinike za radiologiju i onkologiju KBC Rijeka-lokalitet Rijeka

Broj objave: 2014/S 003-0058131 od 31.12.2014.

04/01-14/03OS*

otvoreni postupak javne nabave

08.12.2014.

2.219.376,50

08.12.2014. -

08.04.2015.

ZANATOPREMA ZZ RIJEKA

2.157.713,31

Okvirni sporazum (OS)

Nabava usluge tekućeg i investicijskog održavanja informatičkog sustava i opreme - sklapanje okvirnog sporazuma Broj objave: 2014/S 003-0042942

od 12.09.2014.

06/02-14/06OS

otvoreni postupak javne nabave

07.03.2014.

2.321.000,00

07.03.2014. -

06.03.2016.

INTEGRA GROUP d.o.o. ZAGREB

2.098.575,00

Ugovor sklopljen temeljem okvirnog sporazuma

4.1.

Nabava usluge tekućeg i investicijskog održavanja informatičkog sustava i opreme

06/02-14/06OS/1

07.03.2014.

1.075.275,00

07.03.2014.-

06.03.2015.

INTEGRA GROUP d.o.o. ZAGREB

1.048.950,00

Ugovor sklopljen temeljem okvirnog sporazuma

4.2.

Nabava usluge tekućeg i investicijskog održavanja

informatičkog sustava i opreme

06/02-14/06OS/2

01.04.2015.

1.075.275,00

01.04.2015.-

31.03.2016.

INTEGRA GROUP d.o.o. ZAGREB

1.049.625,00

Redni broj

Predmet okvirnog sporazuma

Evidencijski broj nabave

Vrsta provedenog postupka

Datum sklopljenog OS- a/ugovora

Iznos sklopljenog ugovora

Razdoblje na koje je sklopljen OS/ugovor

Naziv ponuditelja s kojim/a je sklopljen OS/ugovor

Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora

Okvirni sporazum (OS)

Nabava Microsoft programske opreme po Enterprise modelu Broj objave: 2014/S 003-0038496 od 08.07.2014.

06/02-14/40OS

otvoreni postupak javne nabave

18.07.2014.

2.587.801,59

18.07.2014. -

17.07.2017.

COMPING d.o.o. ZAGREB

2.573.022,49

Ugovor sklopljen temeljem okvirnog sporazuma

5.1.

Nabava Microsoft programske opreme po Enterprise modelu

06/02-14/40OS/1

18.07.2014.

866.925,01

18.07.2014. -

17.07.2015.

COMPING d.o.o. ZAGREB

866.925,01

Ugovor sklopljen temeljem okvirnog sporazuma

5.2.

Nabava Microsoft programske opreme po Enterprise modelu

06/02-14/40OS/2

18.07.2015.

861.155,68

18.07.2015. -

17.07.2016.

COMPING d.o.o. ZAGREB

858.153,73

Ugovor sklopljen temeljem okvirnog sporazuma

5.3.

Nabava Microsoft programske opreme po Enterprise modelu

06/02-14/40OS/3

28.06.2016.

847.948,50

28.06.2016. -

27.06.2017.

COMPING d.o.o. ZAGREB

847.943,75

Okvirni sporazum (OS)

Usluge čišćenja morskog okoliša s dva ekološka xxxxx

Broj objave: 2014/S 003-0033006 od 08.07.2014.

07/02-14/01OS

otvoreni postupak javne nabave

03.06.2014.

5.173.875,00

03.06.2014.-

31.05.2019.

DEZINSEKCIJA d.o.o. RIJEKA

5.137.965,00

Ugovor sklopljen temeljem okvirnog sporazuma

6.1.

Usluge čišćenja morskog okoliša s dva ekološka xxxxx

07/02-14/01OS/1

03.06.2014.

1.034.775,00

03.06.2014.-

31.05.2015.

DEZINSEKCIJA d.o.o. RIJEKA

1.034.670,00

Ugovor sklopljen temeljem okvirnog sporazuma

6.2.

Usluge čišćenja morskog okoliša s dva ekološka xxxxx

07/02-14/01OS/2

03.06.2015.

1.034.775,00

03.06.2015.-

31.05.2016.

DEZINSEKCIJA d.o.o. RIJEKA

1.032.360,00

Ugovor sklopljen temeljem okvirnog sporazuma

6.3.

Usluge čišćenja morskog okoliša s dva ekološka xxxxx

07/02-14/01OS/3

01.06.2016.

1.034.775,00

01.06.2016.-

31.05.2017.

DEZINSEKCIJA d.o.o. RIJEKA

1.030.470,00

Ugovor sklopljen temeljem okvirnog sporazuma

6.4.

Usluge čišćenja morskog okoliša s dva ekološka xxxxx

07/02-14/01OS/4

31.05.2017.

1.034.775,00

01.06.2017.-

31.05.2018.

DEZINSEKCIJA d.o.o. RIJEKA

1.024.695,00

Ugovor sklopljen temeljem okvirnog sporazuma

6.5.

Usluge čišćenja morskog okoliša s dva ekološka xxxxx

07/02-14/01OS/5

01.06.2018.

1.034.775,00

01.06.2018.-

31.05.2019.

DEZINSEKCIJA d.o.o. RIJEKA

1.015.770,00

Redni broj

Predmet okvirnog sporazuma

Evidencijski broj nabave

Vrsta provedenog postupka

Datum sklopljenog OS-a/ugovora

Iznos sklopljenog ugovora

Razdoblje na koje je sklopljen OS/ugovor

Naziv ponuditelja s kojim/a je sklopljen OS/ugovor

Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora

Okvirni sporazum (OS)

Zajednička javna nabava za opskrbu električnom energijom za ustanove i trgovačka društa xxxxxx xx Primorsko- goranska županija osnivač i/ili vlasnik Broj objave 2015/S 003-0006598 od 17.02.2015.

02/01-14/01OS*

otvoreni postupak javne nabave

27.01.2015.

13.181.254,03

27.01.2015.-

26.01.2017.

HEP-OPSKRBA d.o.o.

Okvirni sporazum (OS)

Zajednička javna nabava za ustanove xxxxxx xx Primorsko-goranska županija osnivač:

Grupa 1.: Mlijeko, jogurti, vrhnja Grupa 2.: Mliječni proizvodi, mliječni namazi i sirevi

Grupa 3.: Xxxxxxxx proizvodi Grupa 4.: Mesni proizvodi Grupa 5.: Pileće i pureće meso i proizvodi

Grupa 6.: Juneće, teleće i svinjsko meso

Grupa 7.: Sredstva i materijal za pranje i čišćenje

Broj objave 2015/S 003-0029458 od

01.09.2015.

02/01-15/01OS**

otvoreni postupak javne nabave

14.07.2015.

Grupa 1.: 2.201.589,00

Grupa 2.: 1.571.886,13

Grupa 3.: 1.653.339,90

Grupa 4.: 1.834.903,75

Grupa 5.: 2.397.025,00

Grupa 6.: 5.880.787,50

Grupa 7.: 1.621.108,13

14.07.2015.-

13.07.2017.

14.07.2015.-

13.07.2017.

14.07.2015.-

13.07.2017.

14.07.2015.-

13.07.2017.

14.07.2015.-

13.07.2017.

14.07.2015.-

13.07.2017.

14.07.2015.-

13.07.2017.

Grupa 1.: PIK x.x. Xxxxx 2.: XXXXX x.x. Grupa 3.: RADNIK d.d. OPATIJA

Grupa 4.: PIK VRBOVEC

Grupa 5.: VINDIJA x.x. Xxxxx 6.: PRODUKT KOMERC d.o.o.

Grupa 7.: INSAKO d.o.o.

Grupa 1.: 1.731.690,26

Grupa 2.: 1.378.965,21

Grupa 3.: 1.510.525,32

Grupa 4.: 1.656.735,98

Grupa 5.: 2.252.920,05

Grupa 6.: 3.745.340,67

Grupa 7.: 736.046,22

* Primorsko-goranska županija kao središnje tijelo za javnu nabavu ne sklapa godišnje ugovore po okvirnom sporazumu. Ustanove koje su sklopile godišnje ugovore po okvirnom sporazumu su slijedeće: Dom zdravlja Primorsko-goranske županije, Rijeka, Zavod za hitnu medicinu PGŽ, Rijeka, Psihijatrijska bolnica Rab, Rab, PGŽ centar za rehabilitaciju Fortica, Kraljevica, "Thalassoterapija“ Opatija, Opatija, „Thalassotherapia“ Crikvenica, Crikvenica, Lječilište Veli Lošinj, Veli Lošinj, Ustanova Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxx, Viškovo, Prirodoslovni muzej, Rijeka, Xxxxxxxx i povijesni muzej Hrvatskog primorja, Rijeka, Javna ustanova „Priroda“, Rijeka, Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje PGŽ, osnovne i srednje škole, te učenički domovi, Dom za starije osobe Mali Kartec, Krk, Dom za starije osobe Volosko, Opatija, Dom za starije osobe Kantrida, Rijeka, Dom za starije osobe M. A. Stuparić, Veli Lošinj, Kanal RI d.o.o., Rijeka, Goranski sportski centar d.o.o., Delnice, Županijska lučka uprava Opatija, Županijska lučka uprava Crikvenica, Županijska lučka uprava Krk, Županijska lučka uprava Rab, Županijska lučka uprava Novi Vinodolski, Županijska lučka uprava Cres, Županijska lučka uprava Mali Lošinj, Regionalna veletržnica Rijeka-Matulji

** Primorsko-goranska županija kao središnje tijelo za javnu nabavu ne sklapa godišnje ugovore po okvirnom sporazumu. Ustanove koje su sklopile godišnje ugovore po okvirnom sporazumu su slijedeće: Dom zdravlja Primorsko-goranske županije, Rijeka, Zavod za hitnu medicinu PGŽ, Rijeka, Psihijatrijska bolnica Rab, Rab, "Thalassoterapija“ Opatija, Opatija, „Thalassotherapia“ Crikvenica, Crikvenica, Lječilište Veli Lošinj, Veli Lošinj, PGŽ centar za rehabilitaciju Fortica, Kraljevica, Dom za starije osobe Mali Kartec, Krk, Dom za starije osobe Volosko, Opatija, Dom za starije osobe Kantrida, Rijeka, Dom za starije osobe M. A. Stuparić, Veli Lošinj, Pomorska škola Bakar, Željeznička tehnička škola Moravice, Učenički dom Kvarner, Učenički dom Podmurvice, Dom učenika Sušak, Učenički dom Lovran

Okvirni sporazum (OS)

Nabava sanitetskih vozila i vozila hitne medicinske pomoći zaZavod za hitnu medicinsku pomoć i Dom zdravlja Primorsko-goranske županije po Grupama - zajednička javna nabava Grupa 1: vozilo za Zavod za hitnu medicinsku pomoć

Grupa 2: vozilo za Dom zdravlja Broj objave 2015/S 003-0028428 od 19.08.2015.

04/01-15/02OS***

otvoreni postupak javne nabave

21.07.2015.

Grupa 1.: 1.278.477,50

Grupa 2.: 1.197.500,00

21.07.2015.-

21.11.2015.

Grupa 1.: CIB COMMERCE Grupa 2.: CIB COMMERCE

Grupa 1.: 1.278.477,44

Grupa 2.: 1.197.500,00

Okvirni sporazum (OS)

Nabava vozila za hitne medicinske pomoći za Zavod za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije

Broj objave 2015/S 003-0034815 od 19.08.2015.

04/01-15/03OS***

otvoreni postupak javne nabave

12.10.2015.

999.937,50

12.10.2015.-

11.02.2016.

CIB COMMERCE

999.937,50

***Primorsko-goranska županija kao središnje tijelo za javnu nabavu ne sklapa godišnje ugovore po okvirnom sporazumu. Ustanove koje su sklopile godišnje ugovore po okvirnom sporazumu su slijedeće: Zavod za hitnu medicinsku pomoć i Dom zdravlja Primorsko-goranske županije

Redni broj

Predmet okvirnog sporazuma

Evidencijski broj nabave

Vrsta provedenog postupka

Datum sklopljenog OS-a/ugovora

Iznos sklopljenog ugovora

Razdoblje na koje je sklopljen OS/ugovor

Naziv ponuditelja s kojim/a je sklopljen OS/ugovor

Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora

Okvirni sporazum (OS)

Nabava lož ulja za potrebe grijanja osnovnih i srednjih škola Primorsko- goranske županije - sklapanje okvirnog sporazuma za 2015. i 2016. godinu Broj objave 2015/S 003-0004178 od 02.02.2015.

05/01-14/35OS

otvoreni postupak javne nabave

14.01.2015.

15.623.750,00

14.01.2015.-

31.12.2016.

RIJEKA TRANS d.o.o.

7.975.404,39

Ugovor sklopljen temeljem okvirnog sporazuma

5.1.

Nabava lož ulja za potrebe grijanja osnovnih i srednjih škola Primorsko- goranske županije - sklapanje okvirnog sporazuma za 2015. i 2016. godinu

05/01-14/35OS/1

14.01.2015.

7.811.875,00

14.01.2015.-

31.12.2015.

RIJEKA TRANS d.o.o.

6.136.306,04

Ugovor sklopljen temeljem okvirnog sporazuma

5.1.

Nabava lož ulja za potrebe grijanja osnovnih i srednjih škola Primorsko- goranske županije - sklapanje okvirnog sporazuma za 2015. i 2016. godinu

05/01-14/35OS/2

01.01.2016.

5.943.255,00

01.01.2016.-

31.12.2016.

RIJEKA TRANS d.o.o.

1.839.098,35

Okvirni sporazum (OS)

Nabava radova na rekonstrukciji i dogradnji OŠ X. Xxxxxxxx Kastav - II faza

Broj objave 2015/S 003-0023291 od

17.06.2015.

05/03-15/04OS

otvoreni postupak javne nabave

26.05.2015.

5.556.945,62

26.05.2015.-

25.05.2017.

ZANATOPREMA

5.656.378,23

Ugovor sklopljen temeljem okvirnog sporazuma

6.1.

Nabava radova na rekonstrukciji i dogradnji OŠ X. Xxxxxxxx Kastav - II faza

05/03-15/04OS/1

26.05.2015.

1.730.180,62

26.05.2015.-

26.08.2015.

ZANATOPREMA

1.725.319,19

Ugovor sklopljen temeljem okvirnog sporazuma

6.2.

Nabava radova na rekonstrukciji i dogradnji OŠ X. Xxxxxxxx Kastav - II

faza

05/03-15/04OS/2

19.10.2015.

1.179.658,75

19.10.2015.-

31.12.2015.

ZANATOPREMA

1.179.550,99

Ugovor sklopljen temeljem okvirnog sporazuma

6.3.

Nabava radova na rekonstrukciji i dogradnji OŠ X. Xxxxxxxx Kastav - II faza

05/03-15/04OS/3

04.01.2016.

513.861,25

04.01.2016.-

03.03.2016.

ZANATOPREMA

513.841,96

Ugovor sklopljen temeljem okvirnog sporazuma

6.4.

Nabava radova na rekonstrukciji i dogradnji OŠ X. Xxxxxxxx Kastav - II

faza

05/03-15/04OS/4

04.01.2016.

2.131.598,75

04.01.2016.-

31.12.2016.

ZANATOPREMA

2.237.666,09

Okvirni sporazum (OS)

Nabava usluge posebnog prijevoza učenika osnovnih škola xxxxxx xx Primorsko-goranska županija osnivač Grupa 1: OŠ I.G. Kovačića Delnice Grupa 2: X.X.Xxxxxxxxx Krk

Grupa 3: OŠ X. Xxxxxxx Xxxx Xxxxx 4: OŠ I.Rabljanina Rab

Grupa 5: OŠ I.G. Kovačića Vrbovsko Grupa 6: OŠ M. Martinolića Mali Lošinj Grupa 7: OŠ I. Xxxxxxxxxx, Novi Vinodolski

Grupa 8: OŠ Xxxxx Xxxxxxx, Tribalj Grupa 9: OŠ Bakar, Bakar

Grupa 10: OŠ F. Xxxxx Xxxxxxxxx Krk - PŠ Omišalj i PŠ Dobrinj

Broj objave 2015/S 003-0030594 od 15.09.2015.

05/02-15/09OS

otvoreni postupak javne nabave

07.09.2015.

Grupa1., 2., 3., 5., 7. i 9. =

6.671.250,00

Grupa 8. = 441.000,00

Grupa 4., 6. i 10. = 2.925.000,00

07.09.2015.-

06.09.2017.

07.09.2015.-

06.09.2017.

07.09.2015.-

06.09.2017.

Grupa 1., 2., 3., 5., 7. i 9.: AUTOTRANS

Grupa 8.: RIJEKAPLUS

Grupa 4., 6. i 10.: AUTOTRANSPORT KARLOVAC

Grupa 1., 2., 3., 5., 7. i 9.:

6.667.531,88

Grupa 8.: 435.000,00

Grupa 4., 6. i 10.: 2.924.500,00

Redni broj

Predmet okvirnog sporazuma

Evidencijski broj nabave

Vrsta provedenog postupka

Datum sklopljenog OS-a/ugovora

Iznos sklopljenog ugovora

Razdoblje na koje je sklopljen OS/ugovor

Naziv ponuditelja s kojim/a je sklopljen OS/ugovor

Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora

Ugovor sklopljen temeljem okvirnog sporazuma

7.1.

Nabava usluge posebnog prijevoza učenika osnovnih škola xxxxxx xx Primorsko-goranska županija osnivač Grupa 1 OŠ I.G. Kovačića Delnice Grupa 2 - X.X.Xxxxxxxxx Krk

Grupa 3 - OŠ X. Xxxxxxx Xxxx Xxxxx 4 - OŠ I.Rabljanina Rab

Grupa 5 OŠ I.G. Kovačića Vrbovsko Grupa 6 OŠ M. Martinolića Mali Lošinj Grupa 7 OŠ I. Mažuranića, Novi Vinodolski

Grupa 8 OŠ Xxxxx Xxxxxxx, Tribalj Grupa 9 OŠ Bakar, Bakar

Grupa 10 OŠ F. Xxxxx Xxxxxxxxx Krk - PŠ Omišalj i PŠ Dobrinj

05/02-15/09OS/1-1

05/02-15/09OS/2-1

05/02-15/09OS/3-1

07.09.2015.

Grupa 1., 2., 3., 5., 7. i 9. =

3.335.625,00

Grupa 8. = 220.500,00

Grupa 4., 6. i 10. = 1.462.500,00

07.09.2015.-

06.09.2016.

07.09.2015.-

06.09.2016.

07.09.2015.-

06.09.2016.

Grupa 1., 2., 3., 5., 7. i 9.: AUTOTRANS

Grupa 8.: RIJEKAPLUS

Grupa 4., 6. i 10.: AUTOTRANSPORT KARLOVAC

Grupa 1., 2., 3., 5., 7. i 9.:

3.312.679,38

Grupa 8.: 217.500,00

Grupa 4., 6. i 10.: 1.462.250,00

Ugovor sklopljen temeljem okvirnog sporazuma

7.2.

Nabava usluge posebnog prijevoza učenika osnovnih škola xxxxxx xx Primorsko-goranska županija osnivač Grupa 1 OŠ I.G. Kovačića Delnice Grupa 2 - X.X.Xxxxxxxxx Krk

Grupa 3 - OŠ X. Xxxxxxx Xxxx Xxxxx 4 - OŠ I.Rabljanina Rab

Grupa 5 OŠ I.G. Kovačića Vrbovsko Grupa 6 OŠ M. Martinolića Mali Lošinj Grupa 7 OŠ I. Mažuranića, Novi Vinodolski

Grupa 8 OŠ Xxxxx Xxxxxxx, Tribalj Grupa 9 OŠ Bakar, Bakar

Grupa 10 OŠ F. Xxxxx Xxxxxxxxx Krk - PŠ Omišalj i PŠ Dobrinj

05/02-15/09OS/1-2

05/02-15/09OS/2-2

05/02-15/09OS/3-2

07.09.2016.

Grupa 1., 2., 3., 5., 7. i 9. =

3.335.625,00

Grupa 8. = 220.500,00

Grupa 4., 6. i 10. = 1.462.500,00

18.08.2016.-

17.08.2017.

18.08.2016.-

17.08.2017.

18.08.2016.-

17.08.2017.

Grupa 1., 2., 3., 5., 7. i 9.: AUTOTRANS

Grupa 8.: RIJEKAPLUS

Grupa 4., 6. i 10.: AUTOTRANSPORT KARLOVAC

Grupa 1., 2., 3., 5., 7. i 9.:

3.354.852,50

Grupa 8.: 217.500,00

Grupa 4., 6. i 10.: 1.462.250,00

Okvirni sporazum (OS)

Nabava usluge linijskog prijevoza učenika osnovnih škola na području Primorsko-goranske županije - okvirni sporazum

Broj objave 2015/S 003-0030478 od 14.09.2015.

05/02-15/10OS

otvoreni postupak javne nabave

19.08.2015.

1.075.145,50

19.08.2015.-

18.08.2017.

AUTOTROLEJ

840.572,00

Ugovor sklopljen temeljem okvirnog sporazuma

8.1.

Nabava usluge linijskog prijevoza učenika osnovnih škola na području Primorsko-goranske županije - okvirni sporazum

05/02-15/10OS/1

20.08.2015.

537.572,75

20.08.2015.-

19.08.2016.

AUTOTROLEJ

417.904,00

Ugovor sklopljen temeljem okvirnog sporazuma

8.2.

Nabava usluge linijskog prijevoza učenika osnovnih škola na području Primorsko-goranske županije - okvirni sporazum

05/02-15/10OS/2

20.08.2015.

563.525,12

09.08.2016.-

08.08.2017.

AUTOTROLEJ

422.668,00

Okvirni sporazum (OS)

Nabava javne govorne usluge u fiksnoj telefoniji, pristupa internetu i usluge prijenosa podataka

Broj objave 2015/S 003-0022270 od 08.06.2015.

06/02-15/05OS

otvoreni postupak javne nabave

30.04.2015.

756.728,10

30.04.2015.-

29.04.2017.

OT-OPTIMA TELEKOM d.d.

756.728,00

Redni broj

Predmet okvirnog sporazuma

Evidencijski broj nabave

Vrsta provedenog postupka

Datum sklopljenog OS-a/ugovora

Iznos sklopljenog ugovora

Razdoblje na koje je sklopljen OS/ugovor

Naziv ponuditelja s kojim/a je sklopljen OS/ugovor

Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora

Ugovor sklopljen temeljem okvirnog sporazuma

9.1.

Nabava javne govorne usluge u fiksnoj telefoniji, pristupa internetu i usluge prijenosa podataka

06/02-15/05OS/1

30.04.2015.

378.364,05

30.04.2015.-

29.04.2016.

OT-OPTIMA TELEKOM d.d.

378.364,05

Ugovor sklopljen temeljem okvirnog sporazuma

9.2.

Nabava javne govorne usluge u fiksnoj telefoniji, pristupa internetu i usluge prijenosa podataka

06/02-15/05OS/2

30.04.2016.

378.364,05

30.04.2016.-

29.04.2017.

OT-OPTIMA TELEKOM d.d.

378.364,04

Okvirni sporazum (OS)

10.

Nabava usluge osiguranja - zajednička

javna nabava:

Grupa 1. Nabava usluga osiguranja za Primorsko-goransku županiju, ustanove te trgovačka društva

Grupa 2. Ustanove školstva Primorsko- goranska županija

Broj objave 2015/S 003-0030594 od

09.09.2015.

06/02-15/09OS

otvoreni postupak javne nabave

20.08.2015.

Grupa 1.: 2.435.774,60

Grupa 2.: 448.029,04

20.08.2015.-

19.08.2017.

20.08.2015.-

19.08.2017.

Grupa 1.: CROATIA OSIGURANJE

Grupa 2. WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE

Grupa 1.: 2.560.778,17

Grupa 2.: 440.417,49

Ugovor sklopljen temeljem okvirnog sporazuma

10.1.

Nabava usluge osiguranja - zajednička javna nabava:

Grupa 1. Nabava usluga osiguranja za Primorsko-goransku županiju, ustanove te trgovačka društva

Grupa 2. Ustanove školstva Primorsko-

goranska županija

06/02-15/09OS/1

06/02-15/09OS/2

15.09.2015.

20.08.2015.

Grupa 1.: 219.514,76

Grupa 2.: 169.712,56

15.09.2015.-

14.09.2016.

20.08.2015.-

19.08.2016.

Grupa 1.: CROATIA OSIGURANJE

Grupa 2. WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE

Grupa 1.: 216.110,72

Grupa 2.: 169.712,56

Ugovor sklopljen temeljem okvirnog sporazuma

10.2.

Nabava usluge osiguranja - zajednička javna nabava:

Grupa 1. Nabava usluga osiguranja za Primorsko-goransku županiju, ustanove te trgovačka društva

Grupa 2. Ustanove školstva Primorsko-

goranska županija

06/02-15/09OS/1-2

06/02-15/09OS/2-2

15.09.2016.

20.08.2016.

Grupa 1.: 219.514,76

Grupa 2.: 193.670,84

15.09.2016.-

14.09.2017.

20.08.2016.-

19.08.2017.

Grupa 1.: CROATIA OSIGURANJE

Grupa 2. WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE

Grupa 1.: 239.926,01

Grupa 2.: 270.704,93

Okvirni sporazum (OS)

11.

Nabava lož ulja i goriva po Grupama za potrebe Primorsko-goranske županije i ustanova xxxxxx xx Primorsko-goranska županija osnivač:

Grupa 1.: Lož xxxx Xxxxx 0.: Gorivo

Broj objave 2015/S 003-0030478 od 27.07.2015.

06/01-15/26OS****

otvoreni postupak javne nabave

01.07.2015.

Grupa 1.: 11.249.625,00

Grupa 2.: 10.167.894,25

01.07.2015.-

30.06.2017.

01.07.2015.-

30.06.2017.

INA INDUSTRIJA NAFTE

Grupa 1.: 8.575.822,45

Grupa 2.: 7.513.003,57

Ugovor sklopljen temeljem okvirnog sporazuma

11.1.

Nabava lož ulja i goriva po Grupama za potrebe Primorsko-goranske županije i ustanova xxxxxx xx Primorsko-goranska županija osnivač:

Grupa 1.: Lož ulje Grupa 2.: Gorivo

06/01-15/26OS/2-1

01.07.2015.

450.000,00

01.07.2015.-

30.06.2016.

INA INDUSTRIJA NAFTE

Grupa 2.: 450.000,00

Ugovor sklopljen temeljem okvirnog sporazuma

11.2.

Nabava lož ulja i goriva po Grupama za potrebe Primorsko-goranske županije i ustanova xxxxxx xx Primorsko-goranska županija osnivač:

Grupa 1.: Lož ulje Grupa 2.: Gorivo

06/01-15/26OS/2-2

01.07.2016.

405.675,00

01.07.2016.-

30.06.2017.

INA INDUSTRIJA NAFTE

Grupa 2.: 333.916,25

**** PGŽ je središnje tijelo za javnu nabavu i sklapa ugovor samo za dio Xxxxx 2. Sa gospodarskim subjektom INA INDUSTRIJA NAFTE d.o.o.(Grupa 1. i 2.) ugovore su sklopile slijedeće ustanove: " Thalassotherapia Opatija", "Thalassotherapia“ Crikvenica, Crikvenica, Dom zdravlja Primorsko-goranske županije, Rijeka, Psihijatrijska bolnica Rab, Lječilište Veli Lošinj, Zavod za hitnu medicinu PGŽ, Dom za starije osobe „Kantrida“, Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, Dom za starije osobe "Mali Kartec“, Dom za starije „Xxxxx X.

Stuparić“, Dom za starije osobe "Volosko“, Centar za rehabilitaciju „Fortica“, Dom učenika "Sušak", Učenički dom Lovran, Učenički dom „Podmurvice“, Učenički dom "Kvarner", Pomorska škola Bakar, Željeznička tehnička škola Moravice, Moravice

Redni broj

Predmet okvirnog sporazuma

Evidencijski broj nabave

Vrsta provedenog postupka

Datum sklopljenog OS-a/ugovora

Iznos sklopljenog ugovora

Razdoblje na koje je sklopljen OS/ugovor

Naziv ponuditelja s kojim/a je sklopljen OS/ugovor

Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora

Okvirni sporazum (OS)

12.

Nabava usluge održavanja fotokopirnih aparata i faks uređaja

Broj objave 2016/S 003-0001219 od 22.01.2016.

06/02-15/51OS

otvoreni postupak javne nabave

22.12.2015.

410.759,00

01.01.2016.-

31.12.2017.

KSU d.o.o.

410.492,80

Ugovor sklopljen temeljem okvirnog sporazuma

12.1.

Nabava usluge održavanja fotokopirnih aparata i faks uređaja

06/02-15/51OS/1

22.12.2015.

205.379,50

01.01.2016.-

31.12.2016.

KSU d.o.o.

205.333,05

Ugovor sklopljen temeljem okvirnog sporazuma

12.2.

Nabava usluge održavanja fotokopirnih aparata i faks uređaja

06/02-15/51OS/2

12.12.2016.

205.379,50

01.01.2017.-

31.12.2017.

KSU d.o.o.

205.159,75

Okvirni sporazum (OS)

13.

Xxxxxx XX. faze glavnog projekta te izvedbenog projekta - projekt Žičare Učka

Broj objave 2015/S 003-020666 od 20.05.2015.

08/02-14/21OS

otvoreni postupak javne nabave

08.05.2015.

2.801.375,00

20.05.2015.-

19.05.2017.

ZAJEDNICA PONUDITELJA: XXXXX XXXXXXX, URED OVLAŠTENOG ARHITEKTA, AREA ARHITEKTURE d.o.o.

Redni broj

Predmet okvirnog sporazuma

Evidencijski broj nabave

Vrsta provedenog postupka

Datum sklopljenog OS-a/ugovora

Iznos sklopljenog ugovora

Razdoblje na koje je sklopljen OS/ugovor

Naziv ponuditelja s kojim/a je sklopljen OS/ugovor

Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora

Okvirni sporazum (OS)

Nabava sanitetskih vozila i vozila Hitne medicinske pomoći za Dom zdravlja Primorsko-goranske županije i Zavod za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije po grupama - zajednička javna nabava,

Grupa 1: vozila za Dom zdravlja Primorsko-goranske županije – sanitetsko vozilo

Grupa 2: vozila za Zavod za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije

– vozilo pogon 2x2

Grupa 3: vozila za Zavod za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije

– vozilo pogon 4x4

Grupa 4: vozila za Zavod za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije

– terensko vozilo pogon 4x4

Broj objave 2016/S 003-0013691 od 20.06.2016.

04/01-16/01OS*

otvoreni postupak javne nabave

16.05.2016.

Grupa 1.: 547.500,00

Grupa 2.: 1.646.875,00

Grupa 3.: 1.450.125,00

Grupa 4.: 373.750,00

16.05.2016.-

15.05.2017.

16.05.2016.-

15.05.2017.

16.05.2016.-

15.05.2017.

16.05.2016.-

15.05.2017.

Grupa 1.: CIB COMMERCE

d.o.o. Buzet

Grupa 2.: CIB COMMERCE

d.o.o. Buzet

Grupa 3.: CIB COMMERCE

d.o.o. Buzet

Grupa 4.: CIB COMMERCE

d.o.o. Buzet

Grupa 1: 547.500,00

Grupa 2.: 1.646.875,00

Grupa 3.: 1.450.125,00

Grupa 4.: 373.750,00

Okvirni sporazum (OS)

Nabava vozila hitne medicinske pomoći za Zavod za hitnu medicinu Primorsko- goranska županija

Broj objave 2016/S 003-002270 od 06.10.2016.

04/01-16/02OS**

otvoreni postupak javne nabave

06.09.2016.

2.087.500,00

06.09.2016.-

05.09.2017.

CIB COMMERCE

2.087.500,00

**Primorsko-goranska županija kao središnje tijelo za javnu nabavu ne sklapa godišnjI ugovor po okvirnom sporazumu. Ustanova xxxx xx sklopila godišnji ugovor po okvirnom sporazumu xx Xxxxx za hitnu medicinsku pomoć

Okvirni sporazum (OS)

Nabava radova na rekonstrukciji zgrade OŠ X.X.Xxxxxxxxx Krk - Područne škole Punat s dogradnjom školske sportske dvorane

Broj objave 2016/S 003-0018723 od 25.08.2016. i 2016/S 014-0019377 od

01.09.2016.

05/03-16/18OS

otvoreni postupak javne nabave

12.07.2016.

20.463.892,80

12.07.2016.-

30.07.2018.

GP KRK d.d.

21.270.234,66

Okvirni sporazum (OS)

Nabava poštanskih usluga

Broj objave 2016/S 003-0003786 od 22.02.2016.

06/02-15/52OS

otvoreni postupak javne nabave

09.02.2016.

2.284.658,08

01.01.2016.-

31.12.2017.

HP-HRVATSKA POŠTA d.d.

1.708.145,28

Redni broj

Predmet okvirnog sporazuma

Evidencijski broj nabave

Vrsta provedenog postupka

Datum sklopljenog OS-a/ugovora

Iznos sklopljenog ugovora

Razdoblje na koje je sklopljen OS/ugovor

Naziv ponuditelja s kojim/a je sklopljen OS/ugovor

Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora

Ugovor sklopljen temeljem okvirnog sporazuma

4.1.

Nabava poštanskih usluga

06/02-15/52OS/1

25.01.2016.

1.142.329,04

01.01.2016.-

31.12.2016.

HP-HRVATSKA POŠTA d.d.

957.656,23

Ugovor sklopljen temeljem okvirnog sporazuma

4.2.

Nabava poštanskih usluga

06/02-15/52OS/2

27.12.2016.

1.142.329,04

01.01.2017.-

31.12.2017.

HP-HRVATSKA POŠTA d.d.

750.489,05

Okvirni sporazum (OS)

Nabava usluge tekućeg i investicijskog održavanja informatičkog sustava i opreme

Broj objave 2016/S 003-0008726 od 21.04.2016.

06/02-15/53OS

otvoreni postupak javne nabave

01.04.2016.

2.158.590,00

01.04.2016.-

31.03.2018.

INTEGRA GROUP d.o.o.

Zagreb

2.077.460,50

Ugovor sklopljen temeljem okvirnog sporazuma

5.1.

Nabava usluge tekućeg i investicijskog održavanja informatičkog sustava i opreme

06/02-15/53OS/1

01.04.2016.

1.079.295,00

01.04.2016.-

31.03.2017.

INTEGRA GROUP d.o.o.

Zagreb

1.043.883,75

Ugovor sklopljen temeljem okvirnog sporazuma

5.2.

Nabava usluge tekućeg i investicijskog održavanja informatičkog sustava i opreme

06/02-15/53OS/2

01.04.2017.

1.079.295,00

01.04.2017.-

31.03.2018.

INTEGRA GROUP d.o.o.

Zagreb

1.033.576,75

Okvirni sporazum (OS)

Nabava usluge mobilne telefonije-VPN usluga i usluga mobilnog interneta Broj objave 2017/S 003-0000565od 12.01.2017.

06/02-16/23OS

otvoreni postupak javne nabave

29.12.2016.

190.135,70

01.01.2017.-

31.12.2018.

VIPnet d.o.o. Zagreb

156.044,08

Ugovor sklopljen temeljem okvirnog sporazuma

6.1.

Nabava usluge mobilne telefonije-VPN usluga i usluga mobilnog interneta

06/02-16/23OS/1

29.12.2016.

95.067,85

01.01.2017.-

31.12.2017.

VIPnet d.o.o. Zagreb

78.976,99

Ugovor sklopljen temeljem okvirnog sporazuma

6.2.

Nabava usluge mobilne telefonije-VPN usluga i usluga mobilnog interneta

06/02-16/23OS/2

13.12.2017.

95.124,35

01.01.2018.-

31.12.2018.

VIPnet d.o.o. Zagreb

77.067,09

Redni broj

Predmet okvirnog sporazuma

Evidencijski broj nabave

Vrsta provedenog postupka

Datum sklopljenog OS-a/ugovora

Iznos sklopljenog ugovora

Razdoblje na koje je sklopljen OS/ugovor

Naziv ponuditelja s kojim/a je sklopljen OS/ugovor

Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora

Okvirni sporazum (OS)

Nabava tonera, tinti i ribona za pisače i fotokopirne uređaje u upravnim tijelima Primorsko-goranske županije

Broj objave 2017/S 003-0001245 od 23.01.2017.

06/01-16/26OS

otvoreni postupak javne nabave

30.12.2016.

1.011.923,35

01.01.2017.-

31.12.2018.

HARTA d.o.o. Rijeka

976.323,23

Ugovor sklopljen temeljem okvirnog sporazuma

7.1.

Nabava tonera, tinti i ribona za pisače i fotokopirne uređaje u upravnim tijelima Primorsko-goranske županije

06/01-16/26OS/1+ I

dodatak ugovoru + II dodatak ugovoru

30.12.2016.

533.280,87

01.01.2017.-

31.12.2017.

HARTA d.o.o. Rijeka

447.674,63

Ugovor sklopljen temeljem okvirnog sporazuma

7.2.

Nabava tonera, tinti i ribona za pisače i fotokopirne uređaje u upravnim tijelima Primorsko-goranske županije

06/01-16/26OS/2

02.01.2018.

533.256,95

01.01.2018.-

31.12.2018.

HARTA d.o.o. Rijeka

528.648,60

Okvirni sporazum (OS)

Nabava usluge čišćenja prostorija Primorsko-goranske županije

Broj objave 2016/S 003-0028364 od 19.12.2016.*

06/02-16/27OS

otvoreni postupak javne nabave

07.12.2016.

646.057,00

01.01.2017.-

31.12.2018.

BELVEDER d.o.o. Rijeka

691.132,19

Ugovor sklopljen temeljem okvirnog sporazuma

8.1.

Nabava usluge čišćenja prostorija Primorsko-goranske županije

06/02-16/27OS/1 + I

dodatak ugovoru + II dodatak ugovoru

07.12.2016.

338.152,92

01.01.2017.-

31.12.2017.

BELVEDER d.o.o. Rijeka

335.438,63

Ugovor sklopljen temeljem okvirnog sporazuma

8.2.

Nabava usluge čišćenja prostorija Primorsko-goranske županije

06/02-16/27OS/2

12.12.2017.

355.743,50

01.01.2018.-

31.12.2018.

BELVEDER d.o.o. Rijeka

355.693,56

Redni broj

Predmet okvirnog sporazuma

Evidencijski broj nabave

Vrsta provedenog postupka

Naziv ugovaratelja

Iznos sklopljenog ugovora bez PDV-a

PDV

Iznos sklopljenog ugovora

Razdoblje na koje je sklopljen OS/ugovor

Naziv ponuditelja s kojim/a je sklopljen OS/ugovor

Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora

Okvirni sporazum (OS)

Zajednička javna nabava - nabava električne energije

Broj objave: 2017/S 003-0001244 od

23.01.2017.

02/01-16/03OS*

otvoreni postupak javne nabave

04.01.2017.

10.941.900,15

2.735.475,04

13.677.375,19

04.01.2017.-

03.01.2019.

HEP-OPSKRBA d.o.o.

12.979.145,67

Ugovor sklopljen temeljem

okvirnog sporazuma

1.1.

Nabava električne energije

02/01-16/03OS/1

21.03.2017.

108.480,00

27.120,00

135.600,00

21.03.2017.-

31.12.2017.

HEP-OPSKRBA d.o.o.

107.737,89

Ugovor sklopljen temeljem

okvirnog sporazuma

1.2.

Nabava električne energije

02/01-16/03OS/2

20.12.2017.

146.222,11

36.555,53

182.777,64

01.01.2018.-

31.12.2018.

HEP-OPSKRBA d.o.o.

189.069,14

Okvirni sporazum (OS)

Zajednička javna nabava Grupa 1. Mlijeka, jogurti, vrhnja

Grupa 2. Mliječni proizvodi, mliječni namazi, sirevi

Grupa 3. Xxxxxxxx proizvodi Grupa 4. Mesni proizvodi Grupa 5. Pileće i pureće meso i proizvodi

Grupa 6. Juneće, teleće i svinjsko meso

Grupa 7. Sredstva za čišćenje i pranje rublja

Broj objave: 2017/S 0F3-0020970 od 11.10. 2017.

2017/S 0F3/0021272 od 16.10.2017.

02/01-17/01OS*

otvoreni postupak javne nabave

26.09.2017.

Grupa 1. 1.941.317,64

Grupa 2. 1.838.661,00

Grupa 3. 1.599.999,68

Grupa 4. 1.889.117,30

Grupa 5. 2.269.119,70

Grupa 6. 4.096.022,00

Grupa 1. 249.508,61

Grupa 2. 459.665,25

Grupa 3. 177.916,16

Grupa 4. 472.279,32

Grupa 5. 567.279,93

Grupa 6. 1.024.005,50

Grupa 1. 2.190.826,25

Grupa 2. 2.298.326,25

Grupa 3. 1.777.915,84

Grupa 4. 2.361.396,62

Grupa 5. 2.836.399,63

Grupa 6. 5.120.027,50

26.09.2017.-

25.09.2019.

Grupa 1. VINDIJA x.x. Xxxxx 2. VINDIJA x.x. Xxxxx 3. PIK d.o.o.

Grupa 4. PERT d.o.o. Grupa 5. VINDIJA x.x. Xxxxx 6. XXXXX d.o.o.

* PGŽ je provela postupak Zajedničke javne nabave u svoje ime i ime ustanova i trgovačkih društava xxxxxx xx osnivač i/ili vlasnik: " Thalassotherapia Opatija", "Thalassotherapia“ Crikvenica, Crikvenica, Dom zdravlja Primorsko-goranske županije, Rijeka, Psihijatrijska bolnica Rab, Lječilište Veli Lošinj, Zavod za hitnu medicinu PGŽ, Dom za starije osobe „Kantrida“, Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, Dom za starije osobe "Mali Kartec“, Dom za starije „Xxxxx X. Stuparić“, Dom za starije osobe "Volosko“, Centar za rehabilitaciju „Fortica“,Javna ustanova "Priroda", Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje, Prirodoslovni muzej, Xxxxxxxx i povijesni muzej, Ustanova Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxx, Kanal RI, Goranski sportski centar d.o.o., Županijske xxxxx uprave Opatija-Lovran-Možčenička draga, Bakar, Kraljevica-Kostrena, Crikvenica, Rab, Krk, Novi Vinodolski, Cres i Mali Lošinj, Županijska uprava za ceste, Regionalna tržnica Matulji, Ljekarna Jadran, te osnovne i srednje škole i učenički domovi

Okvirni sporazum (OS)

Nabava lož ulja za potrebe grijanja osnovnih i srednjih škola xxxxxx xx PGŽ osnivač - OS

Broj objave: 2017/S 0030001388 od

25.01.2017.

05/01-16/35OS

otvoreni postupak javne nabave

12.01.2017.

9.567.320,00

2.391.830,00

11.959.150,00

12.01.2017.-

11.01.2019.

RIJEKA TRANS d.o.o.

11.852.938,46

Ugovor sklopljen temeljem okvirnog sporazuma

3.1.

Nabava lož ulja za potrebe grijanja osnovnih i srednjih škola xxxxxx xx PGŽ osnivač - godišnji ugovor

05/01-16/35OS/1

12.01.2017.

4.783.660,00

1.195.915,00

5.979.575,00

12.01.2017.-

11.01.2018.

RIJEKA TRANS d.o.o.

5.894.617,53

Ugovor sklopljen temeljem okvirnog sporazuma

3.2.

Nabava lož ulja za potrebe grijanja osnovnih i srednjih škola xxxxxx xx PGŽ osnivač - godišnji ugovor

05/01-16/35OS/2

12.12.2018.

5.394.340,00

1.348.585,00

6.742.925,00

01.01.2018.-

31.12.2018.

RIJEKA TRANS d.o.o.

5.958.320,93

Okvirni sporazum (OS)

Nabava usluge linijskog prijevoza učenika osnovnih škola xxxxxx xx PGŽ osnivač

Broj objave: 2017/S 0F3-0018747 od

12.09.2017.

05/02-17/05OS

otvoreni postupak javne nabave

21.08.2017.

1.927.808,00

481.952,00

2.409.760,00

21.08.2017.-

20.08.2020.

AUTOTROLEJ d.o.o.

Ugovor sklopljen temeljem okvirnog sporazuma

4.1.

Nabava usluge linijskog prijevoza učenika osnovnih škola xxxxxx xx PGŽ

osnivač - godišnji ugovor

05/02-17/05OS/1

21.08.2017.

481.925,00

120.488,00

602.440,00

21.08.2017.-

20.08.2018.

AUTOTROLEJ d.o.o.

447.044,80

Ugovor sklopljen temeljem okvirnog sporazuma

4.2.

Nabava usluge linijskog prijevoza učenika osnovnih škola xxxxxx xx PGŽ osnivač - godišnji ugovor broj objave 2018/S 0F3-0035863

05/02-17/05OS/2

23.08.2018.

462.930,00

154.310,00

617.240,00

23.08.2018.-

22.08.2019.

AUTOTROLEJ d.o.o.

428.984,00

Ugovor sklopljen temeljem okvirnog sporazuma

4.3.

Nabava usluge linijskog prijevoza učenika osnovnih škola xxxxxx xx PGŽ osnivač - godišnji ugovor

05/02-17/05OS/3

29.08.2019.

480.832,00

120.208,00

601.040,00

29.08.2019.-

29.08.2020.

AUTOTROLEJ d.o.o.

u tijeku

Okvirni sporazum (OS)

Nabava usluge posebnog linijskog prijevoza učenika osnovnih škola xxxxxx xx PGŽ osnivač

Grupa 1.: OŠ X.X.Xxxxxxxx Delnice Grupa 2.: OŠ F. Krste Frankopana Krk Grupa 3.: OŠ Malinska-Dubašnica Grupa 4.: OŠ Omišalj

Grupa 5.: OŠ Xxxxx Xxxxxxx Xxxx Xxxxx 6.: OŠ Xxxxx Xxxxxxxxxx Rab Grupa 7.: OŠ X. Xxxxxx Xxxxxxxx Vrbosko

Grupa 8.: OŠ Maria Martinolića Mali Lošinj

Grupa 9.: OŠ Xxxxx Xxxxxxxxxx Novi Vinodolski

Grupa 10.: OŠ Jurja Klovića Tribalj Grupa 11.: OŠ Bakar

Broj objave: 2017/S 0F3-0019887 od 26.09.2017.

05/02-17/06OS

otvoreni postupak javne nabave

13.09.2017.

Grupa 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7.,

8. i 9.:

14.635.440,00

Grupa 10. i 11.: 1.461.600,00

Grupa 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7.,

8. i 9.:

3.658.860,00

Grupa 10. i 11.: 365.400,00

Grupa 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. i

9.: 18.294.300,00

Grupa 10. i 11.:

1.827.000,00

Grupa 1., 2., 3., 4., 5.,

6., 7., 8. i 9.:

13.09.2017.-

12.09.2021.

Grupa 10. i 11.:

13.09.2017.-

12.09.2021.

Grupa 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. i

9.: AUTOTRANS d.o.o.

Grupa 10. i 11. : AUTOTROLEJ

d.o.o.

Redni broj

Predmet okvirnog sporazuma

Evidencijski broj nabave

Vrsta provedenog postupka

Naziv ugovaratelja

Iznos sklopljenog ugovora bez PDV-a

PDV

Iznos sklopljenog ugovora

Razdoblje na koje je sklopljen OS/ugovor

Naziv ponuditelja s kojim/a je sklopljen OS/ugovor

Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora

Ugovor sklopljen temeljem okvirnog sporazuma

5.1.

Nabava usluge posebnog linijskog prijevoza učenika osnovnih škola xxxxxx xx PGŽ osnivač

Grupa 1.: OŠ X.X.Xxxxxxxx Delnice Grupa 2.: OŠ F. Krste Frankopana Krk Grupa 3.: OŠ Malinska-Dubašnica Grupa 4.: OŠ Omišalj

Grupa 5.: OŠ Xxxxx Xxxxxxx Xxxx Xxxxx 6.: OŠ Xxxxx Xxxxxxxxxx Rab Grupa 7.: OŠ X. Xxxxxx Xxxxxxxx Vrbosko

Grupa 8.: XX Xxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxx

Grupa 9.: OŠ Xxxxx Xxxxxxxxxx Novi Vinodolski

Grupa 10.: OŠ Jurja Klovića Tribalj Grupa 11.: OŠ Bakar

05/02-17/06OS/1-1

05/02-17/06OS/2-1

13.09.2017.

Grupa 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7.,

8. i 9.:

3.658.860,00

Grupa 10. i 11.: 365.040,00

Grupa 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7.,

8. i 9.:

914.715,00

Grupa 10. i 11.: 91.260,00

Grupa 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. i

9.: 4.573.575,00

Grupa 10. i 11.:

456.300,00

Grupa 1., 2., 3., 4., 5.,

6., 7., 8. i 9.:

13.09.2017.-

12.09.2018.

Grupa 10. i 11.:

13.09.2017.-

12.09.2018.

Grupa 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. i

9.: AUTOTRANS d.o.o.

Grupa 10. i 11. : AUTOTROLEJ

d.o.o.

Grupa 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. i

9.: =4.514.220,00

Grupa 10. i 11. : = 451.587,00

Ugovor sklopljen temeljem okvirnog sporazuma

5.2.

Nabava usluge posebnog linijskog prijevoza učenika osnovnih škola xxxxxx xx PGŽ osnivač

Grupa 1.: OŠ X.X.Xxxxxxxx Delnice Grupa 2.: OŠ F. Krste Frankopana Krk Grupa 3.: OŠ Malinska-Dubašnica Grupa 4.: OŠ Omišalj

Grupa 5.: OŠ Xxxxx Xxxxxxx Xxxx Xxxxx 6.: OŠ Xxxxx Xxxxxxxxxx Rab Grupa 7.: OŠ X. Xxxxxx Xxxxxxxx Vrbosko

Grupa 8.: OŠ Maria Martinolića Mali Lošinj

Grupa 9.: OŠ Xxxxx Xxxxxxxxxx Novi Vinodolski

Grupa 10.: OŠ Xxxxx Xxxxxxx Tribalj Grupa 11.: OŠ Bakar

Godišnji ugovor broj objave 2018/S 0F3-0035770

05/02-17/06OS/1-2

05/02-17/06OS/2-2

23.08.2018.

Grupa 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7.,

8. i 9.:

3.658.860,00

Grupa 10. i 11.: 365.040,00

Grupa 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7.,

8. i 9.:

914.715,00

Grupa 10. i 11.: 91.260,00

Grupa 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. i

9.: 4.573.575,00

Grupa 10. i 11.:

456.300,00

Grupa 1., 2., 3., 4., 5.,

6., 7., 8. i 9.:

23.08.2018.-

22.08.2019.

Grupa 10. i 11.:

23.08.2018.-

22.08.2019.

Grupa 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. i

9.: AUTOTRANS d.o.o.

Grupa 10. i 11. : AUTOTROLEJ

d.o.o.

Grupa 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. i

9.: 4.186.420,00

Grupa 10. i 11. : 455.437,50

Ugovor sklopljen temeljem okvirnog sporazuma

5.3.

Nabava usluge posebnog linijskog prijevoza učenika osnovnih škola xxxxxx xx PGŽ osnivač

Grupa 1.: OŠ X.X.Xxxxxxxx Delnice Grupa 2.: OŠ F. Krste Frankopana Krk Grupa 3.: OŠ Malinska-Dubašnica Grupa 4.: OŠ Omišalj

Grupa 5.: OŠ Xxxxx Xxxxxxx Xxxx Xxxxx 6.: OŠ Xxxxx Xxxxxxxxxx Rab Grupa 7.: OŠ X. Xxxxxx Xxxxxxxx Vrbosko

Grupa 8.: XX Xxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxx

Grupa 9.: OŠ Xxxxx Xxxxxxxxxx Novi Vinodolski

Grupa 10.: OŠ Jurja Klovića Tribalj Grupa 11.: OŠ Bakar

05/02-17/06OS/1-3

05/02-17/06OS/2-3

26.08.2019.

03.09.2019.

Grupa 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7.,

8. i 9.:

3.658.860,00

Grupa 10. i 11.: 365.040,00

Grupa 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7.,

8. i 9.:

914.715,00

Grupa 10. i 11.: 91.260,00

Grupa 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. i

9.: 4.573.575,00

Grupa 10. i 11.:

456.300,00

Grupa 1., 2., 3., 4., 5.,

6., 7., 8. i 9.:

26.08.2019.-

26.08.2020.

Grupa 10. i 11.:

03.09.2019.-

03.09.2020.

Grupa 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. i

9.: AUTOTRANS d.o.o.

Grupa 10. i 11. : AUTOTROLEJ

d.o.o.

u tijeku

Okvirni sporazum (OS)

Nabava javne govorne usluge u fiksnoj telefoniji, pristupa internetu i usluge prijenosa podataka

Broj objave 2017/S 0F3-00097941 od

18.05.2017.

06/02-17/06OS

otvoreni postupak javne nabave

08.05.2017.

1.292.474,88

323.118,72

1.615.593,60

08.05.2017.-

07.05.2021.

OT-OPTIMA TELEKOM d.o.o.

Ugovor sklopljen temeljem okvirnog sporazuma

6.1.

Nabava javne govorne usluge u fiksnoj telefoniji, pristupa internetu i usluge prijenosa podataka

06/02-17/06OS/1

08.05.2017.

323.118,72

80.779,68

403.898,40

08.05.2017.-

07.05.2018.

OT-OPTIMA TELEKOM d.o.o.

403.898,40

Ugovor sklopljen temeljem okvirnog sporazuma

6.2.

Nabava javne govorne usluge u fiksnoj telefoniji, pristupa internetu i usluge prijenosa podataka

06/02-17/06OS/2

19.04.2018.

323.118,72

80.779,68

403.898,40

01.05.2018.-

30.04.2019.

OT-OPTIMA TELEKOM d.o.o.

403.898,40

Ugovor sklopljen temeljem okvirnog sporazuma

6.3.

Nabava javne govorne usluge u fiksnoj telefoniji, pristupa internetu i usluge

prijenosa podataka

06/02-17/06OS/3

02.05.2019.

330.918,72

82.729,68

413.648,40

02.05.2019.-

02.05.2020.

OT-OPTIMA TELEKOM d.o.o.

u tijeku

Redni broj

Predmet okvirnog sporazuma

Evidencijski broj nabave

Vrsta provedenog postupka

Naziv ugovaratelja

Iznos sklopljenog ugovora bez PDV-a

PDV

Iznos sklopljenog ugovora

Razdoblje na koje je sklopljen OS/ugovor

Naziv ponuditelja s kojim/a je sklopljen OS/ugovor

Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora

Okvirni sporazum (OS)

Nabava usluge osiguranja-zajednička javna nabava

Grupa 1: Nabava usluga osiguranja za Primorsko-goranska županija ustanove te trgovačka društva

Grupa 2: Ustanove školstva xxxxxx xx Primorsko-goranska županija osnivač Broj objave: 2017/S 0F3-0020522 od 05.10.2017.

06/02-17/22OS**

otvoreni postupak javne nabave

25.09.2017.

Grupa 1.: 6.597.365,44

Grupa 2.: 969.667,76

Grupa 1.: 6.597.365,44

Grupa 2.: 969.667,76

29.09.2017. -

28.09.2021.

CROATIA OSIGURANJE d.d. CROATIA OSIGURANJE d.d.

Ugovor (svaka polica) sklopljen temeljem okvirnog sporazuma

7.1.

Nabava usluge osiguranja-zajednička javna nabava

Grupa 1: Nabava usluga osiguranja za Primorsko-goranska županija ustanove te trgovačka društva

Grupa 2: Ustanove školstva xxxxxx xx Primorsko-goranska županija osnivač

06/02-17/22OS/1-1

06/02-17/22OS/2-1

25.09.2017.

Grupa 1.: 195.922,31

Grupa 2.: 242.416,94

Grupa 1.: 195.922,31

Grupa 2.: 242.416,94

29.08.2017.-

28.09.2018.

CROATIA OSIGURANJE d.d. CROATIA OSIGURANJE x.x.

Xxxxx 1. =135.449,82

Grupa 2. =248.103,58

Ugovor (svaka polica) sklopljen temeljem okvirnog sporazuma

7.2.

Nabava usluge osiguranja-zajednička javna nabava

Grupa 1: Nabava usluga osiguranja za Primorsko-goranska županija ustanove te trgovačka društva

Grupa 2: Ustanove školstva xxxxxx xx Primorsko-goranska županija osnivač Godišnji ugovori broj objave 2018/S 0F3-0035856

06/02-17/22OS/1-2

06/02-17/22OS/2-2

23.08.2018.

Grupa 1.: 180.689,46

Grupa 2.: 215.697,45

Grupa 1.: 180.689,46

Grupa 2.: 215.697,45

23.08.2018.-

22.08.2019.

CROATIA OSIGURANJE d.d. CROATIA OSIGURANJE x.x.

Xxxxx 1.: 196.068,87

Grupa 2.: 255.907,23

Ugovor (svaka polica) sklopljen temeljem okvirnog sporazuma

7.3.

Nabava usluge osiguranja-zajednička javna nabava

Grupa 1: Nabava usluga osiguranja za Primorsko-goranska županija ustanove te trgovačka društva

Grupa 2: Ustanove školstva xxxxxx xx Primorsko-goranska županija osnivač

06/02-17/22OS/1-2

06/02-17/22OS/2-2

25.09.2019.

26.09.2019.

Grupa 1.: 205.977,43

Grupa 2.: 302.555,50

GGrupa 1.: 205.977,43

Grupa 2.: 302.555,50

25.09.2019.-

25.09.2020.

26.09.2019.-

26.09.2020.

CROATIA OSIGURANJE d.d. CROATIA OSIGURANJE d.d

u tijeku

Okvirni sporazum (OS)

Nabava lož ulja i goriva po Grupama za potrebe Primorsko-goranske županije i ustanova xxxxxx xx Primorsko-goranska županija osnivač: Grupa 1.: Lož xxxx

Xxxxx 0.: Gorivo Broj objave:

Grupa 1. 2017/S 0F3-0016900 od 17.08.2017.

Grupa 2. 2017/S 0F3-0014475 od 11.07.2017.

06/01-17/23OS**

otvoreni postupak javne nabave

31.07.2017.

30.06.2017.

18.677.344,00

4.669.336,00

Grupa 1.: 19.931.250,00

Grupa 2.: 23.346.680,00

31.07.2017.-

30.07.2021.

30.06.2017.-

29.06.2021.

INA INDUSTRIJA NAFTE

Ugovor sklopljen temeljem okvirnog sporazuma

8.1.

Nabava lož ulja i goriva po Grupama za potrebe Primorsko-goranske županije i ustanova xxxxxx xx Primorsko-goranska županija osnivač: Grupa 1.: Lož ulje

Grupa 2.: Gorivo

06/01-17/23OS/2-1

/ 30.06.2017.

327.280,00

81.820,00

409.100,00

30.06.2017.-

29.06.2018.

INA INDUSTRIJA NAFTE

359.170,25

Ugovor sklopljen temeljem okvirnog sporazuma

8.2.

Nabava lož ulja i goriva po Grupama za potrebe Primorsko-goranske županije i ustanova xxxxxx xx Primorsko-goranska županija osnivač: Grupa 1.: Lož ulje

Grupa 2.: Gorivo

Godišnji ugovor broj objave 2018/S 0F3-0020649

06/01-17/23OS/2-2

/ 30.05.2018.

340.185,00

85.046,25

425.231,25

30.06.2018.-

29.06.2019.

INA INDUSTRIJA NAFTE

351.305,87

Ugovor sklopljen temeljem okvirnog sporazuma

8.3.

Nabava lož ulja i goriva po Grupama za potrebe Primorsko-goranske županije i ustanova xxxxxx xx Primorsko-goranska županija osnivač: Grupa 1.: Lož ulje

Grupa 2.: Gorivo

06/01-17/23OS/2-2

/ 01.07.2019.

358.475,00

89.618,75

448.093,75

01.07.2019.-

01.07.2020.

INA INDUSTRIJA NAFTE

** PGŽ je provela postupak Zajedničke javne nabave u svoje ime i ime ustanova i trgovačkih društava xxxxxx xx osnivač i/ili vlasnik: Dom zdravlja Primorsko-goranske županije, Zavod za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije, Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, " Thalassotherapia Opatija", "Thalassotherapia“ Crikvenica, Crikvenica, Psihijatrijska bolnica Rab, Lječilište Veli Lošinj, Dom za starije osobe „Kantrida“, Dom za starije osobe "Mali Kartec“, Dom za starije „Xxxxx X. Xxxxxxxx“, Dom za starije osobe "Volosko“, Centar za rehabilitaciju „Fortica“, Dom učenika "Sušak", Učenički dom Lovran, Učenički dom „Podmurvice“, Učenički dom "Kvarner", Pomorska škola Bakar Učenički dom T. Hero, Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje, Javna ustanova Priroda, Eko plus d.o.o., Goranski sportski centar d.o.o.

Evidencijski broj nabave

Predmet ugovora

Vrsta provedenog postupka

Iznos sklopljenog ugovora

Datum sklapanja ugovora

Razodblje na koje je sklopljen ugovor

Naziv ponuditelja s xxxxx xx sklopljen ugovor

Datum konačnog izvršenja ugovora

Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora

Evidencijski broj objave

05/02-15/13

Nabava usluge energetskog pregleda i izdavanje certifikata za objekte osnovnih i srednjih škola Primorsko-goranske županije

otvoreni postupak javne nabave

138.238,34

04.01.2016.

04.01.2016.-03.04.2016.

HELION XXXXX d.o.o.

02.05.2016.

112.238,34

2016/S 003-0002619

05/03-16/08/1

05/03-16/08/2

05/03-16/08/3

05/03-16/08/4

05/03-16/08/5

05/03-16/08/6

05/03-16/08/7

Nabava radova na sanaciji sanitarnih čvorova u ustanovama osnovnog i srednjeg školstva Primorsko- goranske županije

Grupa 1: OŠ Sveti Matej Viškovo Grupa 2: OŠ Kraljevica

Grupa 3: OŠ Xxxxx Xxxxxxxxxx Novi Vionodolski Grupa 4: SŠ Delnice

Grupa 5: Prva riječka hrvatska gimnazija u Rijeci Grupa 6: Gimnazija Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Rijeka

Grupa 7: Učenički dom Kvarner

otvoreni postupak javne nabave

Grupa 1.: 24.039,00

Grupa 2.: 67.160,00

Grupa 3.: 85.856,25

Grupa 4.: 64.106,25

Grupa 5.: 81.146,88

Grupa 6.: 82.895,00

Grupa 7.: 130.471,75

02.05.2016.

02.05.2016.-01.09.2016.

Grupa 1.: XXXXXX ZZ Rijeka

Grupa 2.: GRAĐEVINSKI OBRT IZGRADNJA POPOVAČKI

Grupa 3.: XXXXX GRADITELJSTVO

Grupa 4.: XXXXXX ZZ Rijeka Grupa 5.: XXXXXX ZZ Rijeka Grupa 6.: XXXXXX ZZ Rijeka Grupa 7.: XXXXXX ZZ Rijeka

12.07.2016.

02.09.2016.

25.08.2016.

23.08.2016.

24.08.2016.

23.08.2016.

23.743,50

66.741,25

85.839,13

64.075,15

70.306,94

67.191,88

130.425,61

2016/S 003-0012901

05/03-16/13/1

05/03-16/13/2

05/03-16/13/3

05/03-16/13/4

05/03-16/13/5

05/03-16/13/6

05/03-16/13/7

05/03-16/13/8

05/03-16/13/9

05/03-16/13/10

05/03-16/13/11

Nabava radova na uređenju unutrašnjih prostora u objektima ustanova školstva Primorsko-goranske županije Grupa 1: OGŠ Ive Tijardovaića Delnice

Grupa 2: OŠ Kostrena

Grupa 3: Ugostiteljska škola Opatija Grupa 4: Obrtnička škola Opatija

Grupa 5: Hotelijersko turistička škola Opatija Grupa 6: Trgovačka i tekstilna škola u Rijeci

Grupa 7: Srednja škola za elektrotehniku i računalstvo u Rijeci

Grupa 8: Tehnička škola za strojarstvo i brodogradnju Rijeka

Grupa 9: Medicinska škola u Rijeci

Grupa 10: Elektroindustrijska i obrtnička škola Rijeka Grupa 11: XX Xxxxxxx Haračića Mali Lošinj

otvoreni postupak javne nabave

Grupa 1.: 51.629,25

Grupa 2.: 31.135,00

Grupa 3.: 102.601,25

Grupa 4.: 45.825,00

Grupa 5.: 43.205,00

Grupa 6.: 80.881,20

Grupa 7.: 14.870,00

Grupa 8.: 17.510,00

Grupa 9.: 17.623,75

Grupa 10.: 47.687,50

Grupa 11.: 45.637,50

17.06.2016.

17.06.2016. -16.09.2016.

Grupa 1.: XXXXX GRADITELJSTVO Grupa 2.: GO IZGRADNJA POPOVAČKI Grupa 3.: XXXXX GRADITELJSTVO Grupa 4.: XXXXX GRADITELJSTVO Grupa 5.: XXXXX GRADITELJSTVO

Grupa 6.: XXXXXX ZZ Rijeka Grupa 7.: BARIĆ GRADNJA

Grupa 8.: XXXXX GRADITELJSTVO

Grupa 9.: XXXXXXX d.o.o. Grupa 10.: BARIĆ GRADNJA

Grupa 11.: XXXXX GRADITELJSTVO

03.09.2016.

10.09.2016.

20.08.2016.

17.08.2016.

03.08.2016.

26.08.2016.

06.07.2016.

22.07.2016.

14.12.2016.

26.07.2016.

01.09.2016.

51.448,30

31.135,00

102.512,40

45.805,05

43.200,38

80.764,20

14.715,54

17.500,00

15.792,06

47.657,16

45.583,40

2016/S 003-0016352

05/01-16/17/1

05/01-16/17/2

Nabava računalne i ostale uredske opreme za potrebe osnovnih i srednjih škola xxxxxx xx Primorsko-goranska županija osnivač

Grupa 1: Računalna i ostala uredska oprema Grupa 2: Prezentacijska oprema

otvoreni postupak javne nabave

Grupa 1.: 219.521,25

Grupa 2.: 116.566,25

20.06.2016.

20.06.2016.-30.09.2016. 20.06.2016.-

30.09.2016.

Grupa 1.: NETCOM d.o.o. Rijeka Grupa 2.: SYGMA d.o.o. Osijek

30.08.2016.

219.521,25

116.566,25

2016/S 003-0016260.

05/03-16/24

Nabava radova na izmjeni vanjske stolarije u Osnovnoj školi Omišalj

otvoreni postupak javne nabave

1.235.020,55

13.09.2016.

13.09.2016.-12.11.2016.

DIV d.o.o.

30.11.2017.

1.191.374,10

2016/S 003-0020593

06/02-15/48

Nabava jednostavnih ugostiteljskih usluga

DODATAK II.B

354.559,00

18.01.2016.

18.02.2016.-17.02.2017.

UO MARTISS

12.04.2017.

317.718,20

2016/S 003-0001489

06/02-15/50

Nabava usluge čišćenja uredskog prostora

otvoreni postupak javne nabave

303.582,50

04.01.2016.

01.01.2016.-31.12.2016.

BELVEDER d.o.o.

31.12.2016.

303.160,06

2016/S 003-0001657

06/01-16/02

Nabava službenih vozila za potrebe upravnih tijela Primorsko-goranske županije

otvoreni postupak javne nabave

653.091,56

11.07.2016.

11.07.2016.-09.10.2017.

ADRIA PA d.o.o.

09.10. 2016.

653.091,56

2016/S 003-0016176

06/02-16/24

Nabava usluge čuvanja uredskog prostora, opreme i osoba Primorkso-goranske županije

DODATAK II.B

809.325,00

20.12.2016.

01.01.2017.-31.12.2017.

SECURITAS HRVATSKA d.o.o.

15.01.2017.

777.127,50

2016/S 003-0028535

08/02-15/18

Izrada Strateškog plana razvoja turizma sa strateškim i operativnim marketing planom 2016.-2020.

otvoreni postupak javne nabave

685.000,00

15.02.2016.

15.02.2016.-31.10.2016.

SVEUČILIŠTE U RIJECI, FAKULTET ZA MENADŽMENT I UGOSTITELJSTVO I INSTITUT ZA TURIZAM

31.10.2016.

685.000,00

2016/S 003-0004983

Evidencijski broj nabave	Predmet ugovora	Broj objave u EOJN	Vrsta provedenog postupka	Naziv i OIB ugovaratelja	Naziv i OIB Podugovaratelja	Datum sklapanja ugovora	Rok na koji je ugovor skopljen	Iznos ugovora bez PDV-a	PDV	Iznos ugovora s PDV-om	Datum izvršenja ugovora	Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora	Napomena
05/01-17/02	Nabava računalne opreme za potrebe novo rekonstruirane OŠ X.Xxxxx Xxxxxxxxx Krk - Područne škole Baška	2017/S 0F3-0013827	otvoreni postupak javne nabave	Tehnomodeli d.o.o. Zagreb, OIB: 10698571703		26.06.2017.	26.06.2017.- 25.08.2017.	207.570,00	51.892,50	259.462,50	06.09.2017.	259.462,50
05/03-17/12/1				ZANATSKA ZADRUGA XXXXXX,		11.07.2017.	11.07.2017 -	45.700,00	11.425,00	57.125,00	18.08.2017.	57.083,55
05/03-17/12/1				OIB: 39569022169		11.07.2017.	30.09.2017	45.700,00	11.425,00	57.125,00	18.08.2017.	57.083,55
05/03-17/12/2	Radovi na uređenju unutrašnjeg prostora			BARIĆ-GRADNJA, OIB: 35201801997		11.07.2017.	11.07.2017 - 30.09.2017	55.802,50	13.950,63	69.753,13	19.08.2017.	69.533,41
05/03-17/12/3	Radovi na uređenju unutrašnjeg prostora			ZANATSKA ZADRUGA XXXXXX,		11.07.2017.	11.07.2017 -	74.990,00	18.747,50	93.737,50	26.08.2017.	93.629,88
05/03-17/12/3	Grupa 1. Ugostiteljska škola Opatija			OIB: 39569022169		11.07.2017.	30.09.2017	74.990,00	18.747,50	93.737,50	26.08.2017.	93.629,88
05/03-17/12/4	Grupa 2. Hotelijersko turistička škola Opatija Grupa 3. Obrtnička škola Opatija Grupa 4. Gimnazija A.Mohorovičića Rijekas Grupa 5. Građevinsko tehnička škola	2017/S 0F3-0016257	otvoreni postupak javne nabave	ZANATSKA ZADRUGA XXXXXX, OIB: 39569022169		11.07.2017.	11.07.2017 - 30.09.2017	66.355,00	16.588,75	82.943,75	22.08.2017.	82.896,25
05/03-17/12/5				ZANATSKA ZADRUGA XXXXXX, OIB: 39569022169		11.07.2017.	11.07.2017 - 30.09.2017	28.810,00	7.202,50	36.012,50	26.08.2017.	35.879,38
05/03-17/12/6				BARIĆ-GRADNJA, OIB:		05.07.2017.	05.07.2017 -	51.980,00	12.995,00	64.975,00	02.09.2017.	64.939,33
05/03-17/12/6	Grupa 6. OŠ I. Rabljanina Rab			35201801997		05.07.2017.	30.09.2017	51.980,00	12.995,00	64.975,00	02.09.2017.	64.939,33
05/03-17/12/7	Grupa 7. OŠ X. Xxxxxxx Brešca Grupa 8. XX X. Xxxxxx Xxxxxx Tribalj Grupa 9. Elektroindustrijska i obrtnička škola Rijeka			GIT VARAŽDIN D.O.O., OIB: 63173146852		11.07.2017.	11.07.2017 - 30.09.2017	36.951,00	9.237,75	46.188,75	28.08.2017.	46.143,75
05/03-17/12/8				GIT VARAŽDIN D.O.O., OIB: 63173146852		11.07.2017.	11.07.2017 - 30.09.2017	46.164,00	11.541,00	57.705,00	22.08.2017.	57.680,00
05/03-17/12/9				BARIĆ-GRADNJA, OIB:		11.07.2017.	11.07.2017 -	136.197,40	34.049,35	170.246,75	24.08.2017.	170.031,96
05/03-17/12/9				35201801997		11.07.2017.	30.09.2017	136.197,40	34.049,35	170.246,75	24.08.2017.	170.031,96
05/03-17/13/1				BARIĆ-GRADNJA, OIB:		05.07.2017.	05.07.2017 -	90.134,00	22.533,50	112.667,50	01.09.2017.	111.753,79
05/03-17/13/1	Nabava radova na sanaciji sanitarnih			35201801997		05.07.2017.	30.09.2017	90.134,00	22.533,50	112.667,50	01.09.2017.	111.753,79
05/03-17/13/2	čvorova u objektima ustanova školstva Primorsko-goranske županije			BARIĆ-GRADNJA, OIB: 35201801997		05.07.2017.	05.07.2017 - 30.09.2017	74.717,25	18.679,31	93.396,56	26.08.2017.	93.122,06
05/03-17/13/3				BARIĆ-GRADNJA, OIB:		05.07.2017.	05.07.2017 -	105.481,00	26.370,25	131.851,25	06.09.2017.	131.781,95
05/03-17/13/3	Grupa 1. Srednja škola Delnice Grupa 2. - Prva hrvatska sušačka			35201801997		05.07.2017.	30.09.2017	105.481,00	26.370,25	131.851,25	06.09.2017.	131.781,95
05/03-17/13/4				BARIĆ-GRADNJA, OIB:		05.07.2017.	05.07.2017 -	70.357,50	17.589,38	87.946,88	01.09.2017.	87.695,14
05/03-17/13/4	gimnazija, Rijeka Grupa 3. - Prirodoslovna i grafička škola Rijeka Grupa 4. - Tehnička škola Grupa 5. - Srednja škola za elektrotehniku i računarstvo, Rijeka Grupa 6. - OŠ I.G.Kovačića Delnice	2017/S 0F3-0015742	otvoreni postupak javne nabave	35201801997		05.07.2017.	30.09.2017	70.357,50	17.589,38	87.946,88	01.09.2017.	87.695,14
05/03-17/13/5				BARIĆ-GRADNJA, OIB: 35201801997		05.07.2017.	05.07.2017 - 30.09.2017	53.613,00	13.403,25	67.016,25	18.08.2017.	66.554,90
05/03-17/13/6				BARIĆ-GRADNJA, OIB: 35201801997		05.07.2017.	05.07.2017 - 30.09.2017	69.832,40	17.458,10	87.290,50	25.08.2017.	87.282,04
05/03-17/13/7				BARIĆ-GRADNJA, OIB:		05.07.2017.	05.07.2017 -	54.515,00	13.628,75	68.143,75	19.07.2017.	67.948,35
05/03-17/13/7	Grupa 7. - OŠ Kraljevica, Kraljevica			35201801997		05.07.2017.	30.09.2017	54.515,00	13.628,75	68.143,75	19.07.2017.	67.948,35
05/03-17/13/8	Grupa 8. - OŠ Jelenje-Dražice			ZANATSKA ZADRUGA XXXXXX,		05.07.2017.	05.07.2017 -	24.180,00	6.045,00	30.225,00	24.08.2017.	22.993,75
05/03-17/13/8				OIB: 39569022169		05.07.2017.	30.09.2017	24.180,00	6.045,00	30.225,00	24.08.2017.	22.993,75
06/01-17/13	Nabava IT opreme za uspostavu rezervne lokacije na lokaciji Adamićeva 10	2017/S 0F3-0011143	otvoreni postupak javne nabave	Integra group d.o.o. Zagreb, OIB: 74242216047		29.05.2017.	29.05.2017.- 28.07.2017.	714.872,00	178.718,00	893.590,00	26.7.2017.	593.590,00
06/03-17/20	Nabava radova na rekonstrukciji poslovne zgrade na adresi Xxxxx Xxxxxxx 0, Xxxxxxxxxx arhiva	2017/S 0F3-0015124	otvoreni postupak javne nabave	ZANATSKA ZADRUGA XXXXXX, OIB: 39569022169		24.07.2017.	24.07.2017 - 10.08.2018	4.538.959,56	1.134.739,89	5.673.699,45	10.04.2019.	5.744.589,91
06/01-17/30	Nabava službenog vozila za potrebe PGŽ	2017/S 0F3-0018950	otvoreni postupak javne nabave	PORSCHE INTER AUTO D.O.O., OIB: 67492500921		07.09.2017.	07.09.2017 - 05.01.2018	264.062,70	66.015,68	384.154,65	03.10.2017.	384.154,65
06/02-16/41	Nabava jednostavnih ugostiteljskih usluga	2017/S 003-0001587	DODATAK II.B.	Ugostiteljski obrt Xxxxxx d.o.o. Rijeka, OIB: 26910179543		23.01.2017.	18.02.2017.- 17.02.2018.	340.790,00	88.810,00	429.600,00	17.02.2018.	318.273,51
07/02-17/05	Nabava usluge prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu na međužupanijskoj liniji Rab-Lun	2017/S 0F3-0014129	otvoreni postupak javne nabave	Rapska plovidba d.d., OIB: 23228843818		23.06.2017.	01.07.2017.- 30.06.2023.	708.566,40	177.145,35	885.711,75		u tijeku
07/02-16/19	Nabava usluge prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu na županijskoj liniji Crikvenica-Šilo	2017/S 003-0003103	DODATAK II.X.	Xxxxxxxx tours d.o.o. Dramalj, OIB: 45059865590		13.02.2017.	16.02.2017.- 15.02.2023.	1.020.957,30	255.239,33	1.276.196,63		u tijeku
08/02-17/04	Nabava usluge izrade Smjernica razvoja održivog turizma, Priče o pomorskoj baštiti, Master plan razvoja pomorskog turizma Xxxx xxxxx 2	2017/S 0F3-0019030	otvoreni postupak javne nabave	Zajednica ponuditelja: WYG savjetovanje d.o.o., Ulica grada Vukovara 269 G, 10000 Zagreb, OIB: 04303799227, Institut za razvoj i međunarodne odnose, Ljudevita Farkaša Xxxxxxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxx, OIB: 31120185175, Hotelsko i destinacijsko savjetovanje d.o.o., Hondlova 2/9, 10000 Zagreb, OIB: 33502659329		25.08.2017.	25.08.2017 - 31.01.2018	181.680,00	45.420,00	227.100,00	02.03.2018.	227.100,00
08/02-17/10/1				INTER DIESEL D.O.O., OIB:		02.08.2017.	02.08.2017 -	32.560,00	8.140,00	40.700,00	31.05.2018.	40.700,00
08/02-17/10/1				07027211492		02.08.2017.	31.05.2018	32.560,00	8.140,00	40.700,00	31.05.2018.	40.700,00
08/02-17/10/2	Nabava usluge obnove xxxxx xxxxx			BRODOGRADITELJ TRIBULJE XXXXXXX XXXXXXXXX, OIB: 75759023378		17.08.2017.	17.08.2017 - 31.05.2018	48.800,00	12.200,00	61.000,00	09.03.18.	61.000,00
08/02-17/10/3	Nabava usluge obnove xxxxx xxxxx					31.08.2017.		54.400,00	13.600,00	68.000,00	31.05.2018.	68.000,00
	na području Primorsko–goranske			KIKA MARINE SERVICE D.O.O.,			31.08.2017 -
	županije – Xxxx xxxxx 2			OIB: 83079473823			31.05.2018
	Grupa 1. Pasara iz 1954. godine Grupa 2. Guc iz 1953. godine Grupa 3. Guc iz 1895. godine Grupa 4. Leut iz 1932. godine Grupa 5. Bragoc iz 1960. godine Grupa 6. Lovranski guc iz 1968.	2017/S 0F3-0018435	otvoreni postupak javne nabave	OIB: 83079473823			31.05.2018
08/02-17/10/4				XXXXXXXXX XXXXXX XXXXX VL. XXXXX XXXXXXX, OIB: 10144013049		28.08.2017.	28.08.2017 - 31.05.2018	70.000,00	0,00	70.000,00	31.05.2018.	70.000,00
08/02-17/10/5				BRODOGRAĐEVNI OBRT XXXXXX XXXXXXX, OIB: 87166909882		28.08.2017.	28.08.2017 - 31.05.2018	56.000,00	14.000,00	70.000,00	31.05.2018.	64.400,00

Evidencijski broj nabave

Predmet ugovora

Broj objave u EOJN

Vrsta provedenog postupka

Naziv i OIB ugovaratelja

Naziv i OIB Podugovaratelja

Datum sklapanja ugovora

Rok na koji je ugovor skopljen

Iznos ugovora bez PDV-a

PDV

Iznos ugovora s PDV-om

Datum izvršenja ugovora

Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora

Napomena

08/02-17/10/6

godine

Grupa 7. Gajeta iz 1932. godine

Grupa 8. Guc iz 1990. godine

ASPAR XXXXX XXXXXXXXXX ASPAR-RIGGING D.O.O., OIB: 44188301323

02.08.2017.

02.08.2017 -

31.08.2019

40.000,00

10.000,00

50.000,00

31.05.18.

50.000,00

08/02-17/10/7

VELIKO PLAVETNILO D.O.O., OIB:

90315236869

31.08.2017.

31.08.2017 -

31.05.2018

32.240,00

8.060,00

40.300,00

08.03.2018

40.300,00

08/02-17/10/8

VEKASA-COMMERCE D.O.O., OIB: 56808754779

23.08.2017.

23.08.2017 -

31.05.2018

40.000,00

10.000,00

50.000,00

31.05.2018.

50.000,00

08/02-17/12

Nabava usluge obnove xxxxx u Nerezinama - Xxxx Xxxxx 2

2017/S 0F3-0020190

otvoreni postupak javne nabave

Lošinjska plovidba - brodogradilište d.o.o., OIB: 91813936081

01.09.2017.

01.09.2017 -

28.02.2019.

543.995,31

135.998,83

679.994,14

28.02.2019.

679.994,14

08/02-16/15

Nabava usluga administarivno-

tehničke pomoći u provedbi projekta - Xxxx xxxxx 2

2017/S 003-0003161

otvoreni postupak javne nabave

Logoteam d.o.o. Rijeka, OIB: 43806804265

08.02.2017.

08.02.2017.-

31.03.2019.

284.000,00

71.000,00

355.000,00

15.04.2019.

355.000,00

09/02-17/01

Nabava usluge izrade Glavnog plana razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran

2017/S 0F3-0022448

otvoreni postupak javne nabave

Zajednica ponuditelja: Um i UM d.o.o. OIB: 31160214151, PTV Transport

Consult GmbH; PNZ svetovanje projektiranje d.o.o.; Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; Fakultet prometnih znanosti, Šestinska cesta 11 10000 Zagreb

27.10.2017.

27.10.2017 -

31.12.2018

6.648.000,00

1.662.000,00

8.310.000,00

31.12.2018

8.310.000,00

09/02-17/04/1

Nabava usluge administativno- tehničke pomoći za provedbu projekta i ex-ante evaluacije projekta

Glavni razvoj razvoja prometnog

2017/S 0F3-0025695

otvoreni postupak javne nabave

DELOITTE D.O.O., OIB:

69797026382

14.11.2017.

14.11.2017 -

31.12.2018

344.000,00

86.000,00

430.000,00

31.12.2018

430.000,00

09/02-17/04/2

DELOITTE D.O.O., OIB:

69797026382

14.11.2017.

14.11.2017 -

31.12.2018

80.000,00

20.000,00

100.000,00

31.12.2018

100.000,00

Document Metadata

Contract

Document Metadata