Contract
Broj ugovora | Vrsta ugovora | Predmet ugovora | Evidencijski broj nabave i broj objave/ broj ugovora | Vrsta provedenog postupka javne nabave | Iznos sklopljenog ugovora o javnoj xxxxxx ili okvirnog sporazuma (bez PDV- a) | Datum sklapanja i rok na koji je sklopljen ugovor o javnoj xxxxxx ili okvirni sporazum, uključujući i ugovor o javnoj xxxxxx xx temelju okvirnog sporazuma | Naziv ponuditelja s kojim/a je sklopljen OS/ugovor | Konačni iznos koji je naručitelj isplatio na temelju ugovora o javnoj xxxxxx (s PDVom) | Datum konačnog izvršenja OSa/ugovora | Napomena |
87 | Ugovor | uredski materijal | 17 Su-353/2019 | Jednostavna nabava | 149.406,30 kn | 12.6.2019. (12 mjeseci) | InterGros d.o.o. | |||
86 | opskrba gorivom na benzinskim postajama | 17/2018-9 | Otvoreni postupak javne nabava Državnog xxxxx za središnju javnu nabavu | INA - Industrija nafte d.d. | ||||||
86.1 | Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | INA-UG-00586/19 | 43.518,60 kn | 1.4.2019. (3 godine) | INA - Industrija nafte d.d. | |||||
85 | Ugovor | pretplata na ius- info | 17 Su-198/2019 | Jednostavna nabava | 5.550,00 kn | 5.3.2019.-4.5.2020. | IUS SOFTWARE d.o.o. | |||
84 | Ugovor | najam pisača | br. A-126/19 | Jednostavna nabava | 64.296,00 kn | 1.3.2019.-28.2.2020. | DO.RE.MI. d.o.o. | 17 Su-179/2019 | ||
83 | Ugovor | najam fotokopirnog uređaja | br. A-125/19 | Jednostavna nabava | 4.200,00 kn | 1.3.2019. (12 mjeseci) | DO.RE.MI. d.o.o. | 17 Su-148/2019 (color) | ||
82 | Ugovor | najam fotokopirnih uređaja | br. A-127/19 | Jednostavna nabava | 50.400,00 kn | 1.3.2019. (12 mjeseci) | DO.RE.MI. d.o.o. | 17 Su-148/2019 (c/b) | ||
81 | Xxxxxx | xxxxxxxxxx potrošni materijal | 17 Su-108/19 | Jednostavna nabava | 33.240,00 kn | 30.1.2019. (12 mjeseci) | DOMINARE j.d.o.o. | |||
80 | Ugovor | raspodjela i plaćanje troškova korištenja zgrade | 17 Su-113/2019 | Jednostavna nabava | 1.1.2019. na neodređeno vrijeme | Državna geodetska uprava | ||||
79 | Ugovor | refundacija troškova | 17 Su-93/2019 | Jednostavna nabava | 25.01.2019. | Grad Velika Gorica | ||||
78 | Narudžbenica | ispitivanje instalacije zgrade | broj 1. narudžbenice - 246/18 | Jednostavna nabava | 31.12.2018. | Tehnozaštita d.o.o. | 8.325,00 kn | 31.12.2018. | ||
77 | Narudžbenica | popravak grijanja | broj 1. narudžbenice - 250/18 | Jednostavna nabava | 21.12.2018. | Škudaš instalacije d.o.o. | 1.850,00 kn | 21.12.2018. | SS Vrbovec | |
76 | Narudžbenica | zamjena brave | broj 1. narudžbenice - 244/18 | Jednostavna nabava | 27.12.2018. | Studio Xxxxxxx d.o.o. | 437,50 kn | 27.12.2018. | XX Xxxxxx-Xxxx | |
75 | Narudžbenica | zamjena stakla | broj 1. narudžbenice - 223/18 | Jednostavna nabava | 27.12.2018. | Gorica staklo d.o.o. | 1.964,91 kn | 27.12.2018. | ||
74 | Narudžbenica | ispitivanje plinskih instalacija | broj 1. narudžbenice - 220/18 | Jednostavna nabava | 27.12.2018. | ZIRS | 1.500,00 kn | 27.12.2018. | XX Xxxxxx-Xxxx | |
73 | Narudžbenica | atest plinskih instalacija | broj 1. narudžbenice - 219/18 | Jednostavna nabava | 27.12.2018. | Inspekt d.o.o. | 1.375,00 kn | 27.12.2018. | SS Vrbovec | |
72 | Narudžbenica | zamjena xxxx xx. auta | broj 1. narudžbenice - 210/18 | Jednostavna nabava | 9.11.2018. | Unikomerc - automobili | 576,00 kn | 9.11.2018. | ||
71 | Narudžbenica | popravak kotla | broj 1. narudžbenice - 177/18 | Jednostavna nabava | 29.10.2018. | MIG - obrt za održavanje instalacija | 2.075,00 kn | 29.10.2018. | SS Vrbovec | |
70 | Ugovor | najam foto.aparata | br.A-181/18 | Jednostavna nabava | 3.750,00 kn | 2.10.2018. (na godinu xxxx) | DO.RE.MI. d.o.o. | 937,50 kn | 31.12.2018. | SS Vrbovec |
69 | Narudžbenica | popravak telefonske centrale | broj 1. narudžbenice - 156/18 | Jednostavna nabava | 27.9.2018. | Telecare d.o.o. | 862,50 kn | 27.9.2018. |
Broj ugovora | Vrsta ugovora | Predmet ugovora | Evidencijski broj nabave i broj objave/ broj ugovora | Vrsta provedenog postupka javne nabave | Iznos sklopljenog ugovora o javnoj xxxxxx ili okvirnog sporazuma (bez PDV- a) | Datum sklapanja i rok na koji je sklopljen ugovor o javnoj xxxxxx ili okvirni sporazum, uključujući i ugovor o javnoj xxxxxx xx temelju okvirnog sporazuma | Naziv ponuditelja s kojim/a je sklopljen OS/ugovor | Konačni iznos koji je naručitelj isplatio na temelju ugovora o javnoj xxxxxx (s PDVom) | Datum konačnog izvršenja OSa/ugovora | Napomena |
68 | Ugovor | najam foto. aparata | Br.A-177/18 | Jednostavna nabava | 4.200,00 kn | 3.9.2018. (na godinu xxxx) | DO.RE.MI. d.o.o. | 1.750,00 kn | 31.12.2018. | SS Vrbovec |
67 | Narudžbenica | radovi na zgradi | broj 1. narudžbenice - 150/18 | Jednostavna nabava | 2.250,00 kn | 29.8.2018. | Mont.centr.grijanje | 2.250,00 kn | 27.09.2018. | |
66 | Narudžbenica | san. dvor. | broj 1. narudžbenice - 154/18 | Jednostavna nabava | 24.436,25 kn | 28.8.2018. | Đurašin gradnja d.o.o. | 24.436,25 kn | 27.9.2018 | |
65 | opskrba električnom energijom | 9/2017-2 | Otvoreni postupak javne nabava Državnog xxxxx za središnju javnu nabavu | HEP-OPSKRBA d.o.o. | ||||||
65.1 | Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | O-18-970 | 39.265,97 kn | 21.8.2018. (na godinu xxxx) | HEP-OPSKRBA d.o.o. | |||||
64 | Narudžbenica | soboslikarski radovi | broj 1. narudžbenice - 143/18 | Jednostavna nabava | 30.7.2018. | soboslikar i ličilac Xxxxx Xxxx | 2.522,25 kn | 30.07.2018. | ||
63 | Narudžbenica | ostale usluge (uvez) | broj 1. narudžbenice - 139/18 | Jednostavna nabava | 30.8.2018. | Copyreklam | 33.375,00 kn | 30.8.2018. | ||
62 | Narudžbenica | čišćenje dimnjaka | broj 1. narudžbenice - 134/18 | Jednostavna nabava | 2.150,00 kn | 10.7.2018. | Komunalac Vrbovec | 2.150,00 kn | 30.07.2018. | |
61 | Narudžbenica | popravak opreme | broj 1. narudžbenice - 128/18 | Jednostavna nabava | 30.8.2018. | Xxxxxxx promet d.o.o. | 16.496,13 kn | 28.12.2018. | ||
60 | Ugovor | uredski materijal | 17 Su-374/2018 | Jednostavna nabava | 163.090,20 kn | 12.6.2018. (na godinu xxxx) | Grafoton d.o.o. | 129.223,90 kn | 11.6.2019. | |
59 | Ugovor | nabava tonera | 17 Su-354/2018 | Jednostavna nabava | 4.741,99 kn | 13.6.2018. (na godinu xxxx) | Microteam d.o.o. | 9.583,75 kn | 12.06.2019. | |
58 | Narudžbenica | xxxxxxxx xxxxx | broj 1. narudžbenice - 94/18 | Jednostavna nabava | 11.6.2018. | MB Frigo | 29.086,25 kn | 20.06.2018. | ||
57 | Narudžbenica | atest vatrodojave | broj 1. narudžbenice - 106/18 | Jednostavna nabava | 1.500,00 kn | 4.6.2018. | Abeceda zaštite | 1.500,00 kn | 20.06.2018. | |
56 | Narudžbenica | xxxxxxxx xx. auta | broj 1. narudžbenice - 82/18 | Jednostavna nabava | 25.05.2018. | AK Porkolabić d.o.o. | 8.230,25 kn | 27.11.2018. | ||
55 | Narudžbenica | popravak opreme | broj 1. narudžbenice - 78/18 | Jednostavna nabava | 25.5.2018. | Gala drvo d.o.o. | 1.375,00 kn | 25.5.2018 | ||
54 | Narudžbenica | ostale usluge (uvez) | broj 1. narudžbenice - 59/18 | Jednostavna nabava | 20.3.2018. | Copyreklam | 182,00 kn | 23.3.2018. | ||
53 | Narudžbenica | popravak vrata | broj 1. narudžbenice - 55/18 | Jednostavna nabava | 11.943,75 kn | 22.3.2018. | Metal medo | 11.943,75 kn | 27.04.2018. | |
52 | Narudžbenica | sifon | broj 1. narudžbenice - 54/18 | Jednostavna nabava | 19.3.2018. | IVA-Z | 2.092,18 kn | 27.12.2018. | ||
51 | Ugovor | najam pisača | br.A-130/18 | Jednostavna nabava | 34.968,00 kn | 1.3.2018. (na godinu xxxx) | DO.RE.MI. d.o.o. | 43.710,00 kn | 1.3.2019. | |
50 | poštanske usluge | 8/2017-A | Otvoreni postupak javne nabava Državnog xxxxx za središnju javnu nabavu | HP-Hrvatska pošta d.d. | ||||||
50.1 | Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | DP-02/9/1-004805/18 | 2.650.143,04 kn | 28.2.2018. (od 25.2.2018. do 29.2.2020.) | HP-Hrvatska pošta d.d. | |||||
49 | Ugovor | najam foto. aparata | Br.A-113/18 | Jednostavna nabava | 4.200,00 kn | 14.2.2018. (na godinu xxxx) | DO.RE.MI. d.o.o. | 5.250,00 kn | 14.2.2019. | |
48 | Ugovor | najam foto. aparata | Br.A-110/18 | Jednostavna nabava | 4.200,00 kn | 14.2.2018. (na godinu xxxx) | DO.RE.MI. d.o.o. | 5.250,00 kn | 14.2.2019. | |
47 | Ugovor | najam foto. aparata | Bt.A-111/18 | Jednostavna nabava | 4.200,00 kn | 14.2.2018. (na godinu xxxx) | DO.RE.MI. d.o.o. | 5.250,00 kn | 14.2.2019. |
Broj ugovora | Vrsta ugovora | Predmet ugovora | Evidencijski broj nabave i broj objave/ broj ugovora | Vrsta provedenog postupka javne nabave | Iznos sklopljenog ugovora o javnoj xxxxxx ili okvirnog sporazuma (bez PDV- a) | Datum sklapanja i rok na koji je sklopljen ugovor o javnoj xxxxxx ili okvirni sporazum, uključujući i ugovor o javnoj xxxxxx xx temelju okvirnog sporazuma | Naziv ponuditelja s kojim/a je sklopljen OS/ugovor | Konačni iznos koji je naručitelj isplatio na temelju ugovora o javnoj xxxxxx (s PDVom) | Datum konačnog izvršenja OSa/ugovora | Napomena |
46 | Ugovor | najam foto. aparata | Br.A-112/18 | Jednostavna nabava | 4.200,00 kn | 14.2.2018. (na godinu xxxx) | DO.RE.MI. d.o.o. | 5.250,00 kn | 14.2.2019. | |
45 | Ugovor | najam foto. aparata | Br.A-114/18 | Jednostavna nabava | 4.200,00 kn | 14.2.2018. (na godinu xxxx) | DO.RE.MI. d.o.o. | 5.250,00 kn | 14.2.2019. | |
44 | Ugovor | najam foto. aparata | Br.A-115/18 | Jednostavna nabava | 4.200,00 kn | 14.2.2018. (na godinu xxxx) | DO.RE.MI. d.o.o. | 5.800,14 kn | 31.12.2018. | SS Vrbovec |
43 | Narudžbenica | atest PP aparata | broj 1. narudžbenice - 31/18 | Jednostavna nabava | 23.03.2018. | Xxxx xxxxxx | 2.216,50 kn | 29.11.2018. | ||
42 | Narudžbenica | održavanje zgrade | br.1. narudžbenice - 29/18 | Jednostavna nabava | 13.2.2018. | vodoinstalater Xxxxx | 3.275,00 kn | 27.4.2018. | ||
41 | Narudžbenica | xxxxxxxx xx. auta | broj 1. narudžbenice - 13/18 | Jednostavna nabava | 30.01.2018. | AK Cindrić, Vrbovec | 10.906,90 kn | 28.11.2018. | SS Vrbovec | |
40 | Narudžbenica | popravak vodo. Instalacija | br. 1. narudžbenice - 12/18 | Jednostavna nabava | 1.937,50 kn | 23.1.2018. | I.O. "Prelog" | 1.937,50 kn | 30.01.2018. | |
39 | Narudžbenica | popravak bojlera | br. 1. narudžbenice - 11/18 | Jednostavna nabava | 23.1.2018. | MIS "Suša" | 13.037,75 kn | 27.12.2018. | ||
38 | električna energija | Ev. 9/2017-2 | Otvoreni postupak javne nabava Državnog xxxxx za središnju javnu nabavu | 121.384.784,00 kn | 1.12.2017 | HEP - OPSKRBA d.o.o. | ||||
30.1 | Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | O-18-326 | 01.01.2018. do 30.6.2018. | HEP - OPSKRBA d.o.o. | 60.956,14 kn | 30.06.2018. | ||||
37 | Xxxxxx | xxxxxxxxxx potrošni materijal | 17 Su-99/2018 | Jednostavna nabava | 23.180,00 kn | 31.1.2018. (na godinu xxxx) | DOMINARE j.d.o.o. | 32.006,25 kn | 31.1.2019. | |
36 | opskrba prirodnim plinom | Ev.br.7/2016-M | Otvoreni postupak javne nabava Državnog xxxxx za središnju javnu nabavu | |||||||
36.1 | Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 17 Su-369/17 | 688.465,66 kn | 20.11.2017. (od 1.10.2017. do 1.10.2018.) | Međimurje - Plin d.o.o. | 48.506,68 kn | 1.10.2018. | |||
35 | Ugovor | najam foto. aparata | Br.A-193/17 | Jednostavna nabava | 4.200,00 kn | 2.10.2017. (na godinu xxxx) | DO.RE.MI. d.o.o. | 3.750,00 kn | 13.2.2018. | prekinut ugovor sa 13.2.2018. (sklopljen novi), SS Vrbovec |
34 | Ugovor | najam foto. aparata | Br.A-182/17 | Jednostavna nabava | 4.200,00 kn | 1.9.2017. (na godinu xxxx) | DO.RE.MI. d.o.o. | 5.250,00 kn | 1.9.2018. | |
33 | Ugovor | uredski materijal | 17 Su-362/17 | Jednostavna nabava | 155.375,80 kn | 12.6.2017. (na godinu xxxx) | Grafoton d.o.o. | 180.710,41 kn | 11.6.2018. | |
32 | Xxxxxx | xxxxxx | 17 Su-363/17 | Jednostavna nabava | 36.590,95 kn | 5.6.2017. (na godinu xxxx) | Microteam d.o.o. | 8.996,25 kn | 5.6.2018. | |
31 | Ugovor | najam foto. aparata | Br.A-153/17 | Jednostavna nabava | 4.200,00 kn | 1.6.2017. (na godinu xxxx) | DO.RE.MI. d.o.o. | 5.250,00 kn | 13.2.2018. | prekinut ugovor sa 13.2.2018. (sklopljen novi), XX Xxxxxx-Grad |
30 | gorivo | Ev.br.8/2016-I | Otvoreni postupak javne nabava Državnog xxxxx za središnju javnu nabavu | INA - INDUSTRIJA NAFTE d.d. | ||||||
30.1 | Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | INA-UG-0166/17 | 26.771,40 kn | 21.4.2017. (od 1.4.2017. do 31.3.2019) | INA - INDUSTRIJA NAFTE d.d. | 31.172,75 kn | 31.3.2019. | |||
29 | Ugovor | najam foto. aparata | Br.A-111/17 | Jednostavna nabava | 4.200,00 kn | 13.2.2017. (na godinu xxxx) | DO.RE.MI. d.o.o. | 5.250,00 kn | 13.2.2018. | SS Vrbovec |
28 | Ugovor | najam foto. aparata | Br.A-110/17 | Jednostavna nabava | 4.200,00 kn | 13.2.2017. (na godinu xxxx) | DO.RE.MI. d.o.o. | 5.322,78 kn | 13.2.2018. | XX Xxxxxx-Grad |
Broj ugovora | Vrsta ugovora | Predmet ugovora | Evidencijski broj nabave i broj objave/ broj ugovora | Vrsta provedenog postupka javne nabave | Iznos sklopljenog ugovora o javnoj xxxxxx ili okvirnog sporazuma (bez PDV- a) | Datum sklapanja i rok na koji je sklopljen ugovor o javnoj xxxxxx ili okvirni sporazum, uključujući i ugovor o javnoj xxxxxx xx temelju okvirnog sporazuma | Naziv ponuditelja s kojim/a je sklopljen OS/ugovor | Konačni iznos koji je naručitelj isplatio na temelju ugovora o javnoj xxxxxx (s PDVom) | Datum konačnog izvršenja OSa/ugovora | Napomena |
27 | Ugovor | najam foto. aparata | Br.A-109/17 | Jednostavna nabava | 4.200,00 kn | 13.2.2017. (na godinu xxxx) | DO.RE.MI. d.o.o. | 7.739,48 kn | 13.2.2018. | VG |
26 | Ugovor | najam foto. aparata | Br.A-108/17 | Jednostavna nabava | 4.200,00 kn | 13.2.2017. (na godinu xxxx) | DO.RE.MI. d.o.o. | 5.250,00 kn | 13.2.2018. | XX Xxxxxx-Xxxx |
25 | Ugovor | najam foto. aparata | Br.A-107/17 | Jednostavna nabava | 4.200,00 kn | 13.2.2017. (na godinu xxxx) | DO.RE.MI. d.o.o. | 5.250,00 kn | 13.2.2018. | VG |
24 | Ugovor | najam foto. aparata | Br.A-106/17 | Jednostavna nabava | 4.200,00 kn | 13.2.2017. (na godinu xxxx) | DO.RE.MI. d.o.o. | 5.250,00 kn | 13.2.2018. | VG |
23 | Xxxxxx | xxxxxxxxxx potrošni materijal | 17 Su-97/2017 | Jednostavna nabava | 28.818,75 kn | 31.1.2017. (na godinu xxxx) | DOMINARE j.d.o.o. | 30.075,00 kn | 30.1.2018. | |
22 | Xxxxxx | xxxxxxx materijal | 17 Su-337/2016 | Jednostavna nabava | 134.510,20 kn | 9.6.2016. (na godinu xxxx) | Grafoton d.o.o. | 127.087,77 kn | 9.6.2017. | |
21 | Xxxxxx | xxxxxx | 17 Su-338/16 | Jednostavna nabava | 42.710,90 kn | 3.6.2016. (na godinu xxxx) | Microteam, trgovina i usluge | 41.897,00 kn | 3.6.2017. | |
20 | usluge u pokretnoj komunikacijskoj mreži | Ev.br.9/2015 | Otvoreni postupak javne nabava Državnog xxxxx za središnju javnu nabavu | 31.12.2015. | Hrvatski Telekom d.d. | |||||
20.1 | Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | UJN-BSS-157/2016 | 12.4.2016. (na godinu xxxx) | Hrvatski Telekom d.d. | 702,32 kn | 1.1.2017. | xxxxxx xx uključena 9.9.2016. | |||
20.2 | Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | UJN-BSS-101/2017 | 1.1.2017. (na godinu xxxx) | Hrvatski Telekom d.d. | 4.042,83 kn | 31.12.2017. | ||||
20.3 | Dodatak ugovoru | UJN-BSS-213/2018 | 19.1.2018. (do sklapanja OS za nabavu usluga u pokretnoj mreži xx xxxxxx Državnog xxxxx za središnju javnu nabavu) | Hrvatski Telekom d.d. | 4.164,36 kn | |||||
19 | Ugovor | održavanje koso podizne platforme | 17 Su-644/2015 | Jednostavna nabava | 10.11.2015. (do opoziva) | KONE d.o.o. (prije LIFT MODUS d.o.o.) | XX Xxxxxx-Xxxx | |||
19.1 | Ugovor | 1.150,00 kn | 1.1.2018.-31.12.2018. | KONE d.o.o. | 1.150,00 kn | 31.12.2018 | XX Xxxxxx-Xxxx | |||
18 | Xxxxxx | xxxxx foto. aparata | UG RC-24489 | Bagatelna nabava | 10.2.2015. | Konica Minolta | 19.918,66 kn | 31.8.2017. | SS Vrbovec | |
17 | gorivo na B.P. Zagrebačke Županije | 50457196-0135/14 | Otvoreni postupak javne nabava Državnog xxxxx za središnju javnu nabavu | 14.11.2014. | INA - INDUSTRIJA NAFTE d.d. | 31.3.2017. | ||||
17.1 | Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | INA-UG-00256/16 | Dizelsko gorivo Eurodizel BS - 1700l | 22.3.2016. (od 1.1.2016. do 31.12.2016.) | INA - INDUSTRIJA NAFTE d.d. | 18.652,10 kn | 31.12.2016. | |||
17.2 | Dodatak ugovoru | 17 Su-720/2016 | 16.12.2016. (do sklapanja OS za nabavu goriva xx xxxxxx Državnog xxxxx za središnju javnu nabavu) | INA - INDUSTRIJA NAFTE d.d. | 31.3.2017. | |||||
16 | gorivo na B.P. RH osim Zagrebačke Županije | 00-00-00-000/14 | Otvoreni postupak javne nabava Državnog xxxxx za središnju javnu nabavu | 14.11.2014. | INA - INDUSTRIJA NAFTE d.d. | 31.3.2017. | ||||
16.1 | Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | INA-UG-00257/16 | Dizelsko gorivo Eurodizel BS - 600l | 22.3.2016. (od 1.1.2016. do 31.12.2016.) | INA - INDUSTRIJA NAFTE d.d. | 0,00 kn | 31.12.2016. |
Broj ugovora | Vrsta ugovora | Predmet ugovora | Evidencijski broj nabave i broj objave/ broj ugovora | Vrsta provedenog postupka javne nabave | Iznos sklopljenog ugovora o javnoj xxxxxx ili okvirnog sporazuma (bez PDV- a) | Datum sklapanja i rok na koji je sklopljen ugovor o javnoj xxxxxx ili okvirni sporazum, uključujući i ugovor o javnoj xxxxxx xx temelju okvirnog sporazuma | Naziv ponuditelja s kojim/a je sklopljen OS/ugovor | Konačni iznos koji je naručitelj isplatio na temelju ugovora o javnoj xxxxxx (s PDVom) | Datum konačnog izvršenja OSa/ugovora | Napomena |
16.2 | Dodatak ugovoru | 17 Su-720/2016-2 | 16.12.2016. (do sklapanja OS za nabavu goriva xx xxxxxx Državnog xxxxx za središnju javnu nabavu) | INA - INDUSTRIJA NAFTE d.d. | 31.3.2017. | |||||
15 | usluge u fiksnoj telefoniji | UJN-BSS-55/2014 | Otvoreni postupak javne nabava Državnog xxxxx za središnju javnu nabavu | 29.7.2014. | HT d.d. Zagreb | |||||
14.1 | Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 17 Su-251/2014 | 01.01.2018.-31.12.2018. | HT d.d. Zagreb | 65.004,34 kn | 31.12.2018. | ||||
14 | Okvirni sporazum (OS) | poštanske usluge | Ev.br.15/2015 | Otvoreni postupak javne nabava Državnog xxxxx za središnju javnu nabavu | HP - HRVATSKA POŠTA d.d., Zagreb | |||||
14.1 | Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | UGOVOR BROJ: DP-02/9/1- 006949/16 | 2.189.343,40 kn | 11.4.2014. (do 24.2.2018.) | HP - HRVATSKA POŠTA d.d., Zagreb | 1.988.154,71 kn | 24.2.2018. | |||
13 | Okvirni sporazum (OS) | električna energija | Ev.br.11/2015 | Otvoreni postupak javne nabava Državnog xxxxx za središnju javnu nabavu | 7.12.2015. | HEP - OPSKRBA d.o.o. Zagreb | ||||
13.1 | Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | UGOVOR BROJ: O-16-631 | 32.259,38 kn | 18.12.2015. (od 1.1.2016. do 31.12.2017.) | HEP - OPSKRBA d.o.o. Zagreb | 151.617,37 kn | 31.12.2017. | |||
12 | Okvirni sporazum (OS) | gorivo | Ev.br.4/2014-6 | Otvoreni postupak javne nabava Državnog xxxxx za središnju javnu nabavu | 87.132.220,00 kn | 19.12.2014. (dvije godine) | INA - INDUSTRIJA NAFTE d.d. | 31.12.2015. | ||
12.1 | Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | UGOVOR BROJ: UG- 50000234- 00377/15 | Dizelsko gorivo Eurodizel BS - 250l | od 1.2.2015. do 31.12.2015. | INA - INDUSTRIJA NAFTE d.d. | 0,00 kn | 31.12.2015. | |||
11 | Okvirni sporazum (OS) | gorivo | Ev.br.4/2014-5 | Otvoreni postupak javne nabava Državnog xxxxx za središnju javnu nabavu | 57.798.502,00 kn | 19.12.2014. (dvije godine) | INA - INDUSTRIJA NAFTE d.d. | 31.12.2015 | ||
11.1 | Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | UGOVOR BROJ: UG- 50000234- 00376/15 | Dizelsko gorivo Eurodizel BS - 250l | 27.1.2015. (od 1.2.2015. do 31.12.2015.) | INA - INDUSTRIJA NAFTE d.d. | 10.326,35 kn | 31.12.2015. | |||
10 | Okvirni sporazum (OS) | poštanske usluge | Ev.br.11/2013 | Otvoreni postupak javne nabava Državnog xxxxx za središnju javnu nabavu | 3.2.2014. | HP - HRVATSKA POŠTA d.d., Zagreb | 29.2.2016. | |||
10.1 | Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | UGOVOR BROJ: DP- 2/1010219/14 | 944.069,28 kn | 22.4.2014. (od 1.4.2014. do 3.2.2016.) | HP - HRVATSKA POŠTA d.d., Zagreb | 31.3.2015. | ||||
10.2 | Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | DODATAK UGOVORU BROJ: DP2/1010219/14 | 1.492.094,90 kn | 22.5.2015. (od 1.4.2015. do 3.2.2016.) | HP - HRVATSKA POŠTA d.d., Zagreb | 1.474.896,41 kn | 29.2.2016. | spajanje sudova | ||
9 | Okvirni sporazum (OS) | električna energija | Ev.br.6/2013 | Otvoreni postupak javne nabava Državnog xxxxx za središnju javnu nabavu | 18.11.2013. | GEN-I ZAGREB d.o.o., Zagreb | 31.12.2015. | |||
9.1 | Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | UGOVOR BROJ: 140135 | 57.747,73 kn | 13.12.2013. (od 1.1.2014. do 31.12.2015.) | GEN-I ZAGREB d.o.o., Zagreb | 105.965,87 kn | 31.12.2015. | |||
8 | Ugovor | najam foto. aparata | UG RC-23129 | Bagatelna nabava | 24.05.2013. | Konica Minolta | 8.181,90 kn | 22.5.2017. | XX Xxxxxx-Grad |
Broj ugovora | Vrsta ugovora | Predmet ugovora | Evidencijski broj nabave i broj objave/ broj ugovora | Vrsta provedenog postupka javne nabave | Iznos sklopljenog ugovora o javnoj xxxxxx ili okvirnog sporazuma (bez PDV- a) | Datum sklapanja i rok na koji je sklopljen ugovor o javnoj xxxxxx ili okvirni sporazum, uključujući i ugovor o javnoj xxxxxx xx temelju okvirnog sporazuma | Naziv ponuditelja s kojim/a je sklopljen OS/ugovor | Konačni iznos koji je naručitelj isplatio na temelju ugovora o javnoj xxxxxx (s PDVom) | Datum konačnog izvršenja OSa/ugovora | Napomena |
7 | Okvirni sporazum (OS) | poštanske usluge | Ev.br.3/2010 | Otvoreni postupak javne nabava Državnog xxxxx za središnju javnu nabavu | 15.09.2010. | HP - Hrvatska pošta d.d. Zagreb | 31.03.2014. | |||
7.1 | Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | UGOVOR BROJ: DP- 2004295/13 | 402.257,30 kn | 15.09.2013. | HP - Hrvatska pošta d.d. Zagreb | 254.706,52 kn | 15.09.2013. | |||
7.2 | Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | DODATAK BROJ: DP02/1019608/13 UGOVORU BR: DP- 2004295/13 | 19.9.2013. (do sklapanja OS za poštanske usluge xx xxxxxx Državnog xxxxx za središnju javnu nabavu) | HP - Hrvatska pošta d.d. Zagreb | 379.274,93 kn | 31.03.2014. | ||||
6 | Ugovor | vatrodojava 24 satni nadzor | 18 Su-704/08 | Jednostavna nabava | 01.01.2009. na neodređeno vrijeme | Javna vatrogasna postrojba Grada Velika Gorica | ||||
6.1 | Ugovor | 19.200,00 kn | 1.1.2018.-31.12.2018. | Javna vatrogasna postrojba Grada Velika Gorica | 19.200,00 kn | 31.12.2018. | ||||
5 | Ugovor | telekomunikacijs ke usluge u fiksnoj mreži | Jednostavna nabava | 1.1.2018. | HT d.d. Zagreb | 16.292,50 kn | 31.12.2018. | XX Xxxxxx-Grad | ||
4 | Ugovor | telekomunikacijs ke usluge u fiksnoj mreži | Jednostavna nabava | 1.1.2018. | HT d.d. Zagreb | 3.704,83 kn | 31.12.2018. | SS Vrbovec | ||
3 | Ugovor | telekomunikacijs ke usluge u fiksnoj mreži | Jednostavna nabava | 1.1.2018. | Optima telekom, Zagreb | 11.460,90 kn | 31.12.2018. | SS Vrbovec | ||
2 | Ugovor | korištenje mreže niskog napona | 0000-00-000000 | Jednostavna nabava | 16.7.2009. | HEP ODS d.o.o. | ||||
2.1 | Ugovor | Jednostavna nabava | 1.1.2018.-31.12.2018. | HEP ODS d.o.o. | 75.258,12 kn | 31.12.2018. | ||||
2.2 | Ugovor | Jednostavna nabava | 1.1.2019.-31.12.2019. | HEP ODS d.o.o. | ||||||
1 | Ugovor | isporuka toplinske energije | 16 Su-25/90 | Jednostavna nabava | 22.12.1989. | HEP Toplinarstvo d.o.o. | ||||
1.1 | Xxxxxx | Xxxxxxxxxxx nabava | 1.1.2018.-31.12.2018. | HEP Toplinarstvo d.o.o. | 80.012,59 kn | 31.12.2018. | ||||
1.2 | Ugovor | Jednostavna nabava | 1.1.2019.-31.12.2019. | HEP Toplinarstvo d.o.o. |