Common use of A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE Clause in Contracts

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE. Támogatási szerződés száma: GINOP-7.1.1-15-2016-00026 Kedvezményezett: NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Támogatást igénylő Tevékenység Költségtípus Megnevezés Finanszírozási mód Nettó egységár (Ft) Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft) Bruttó egységár (Ft) Elszámolható költség (Ft) NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Beruházások Terület-előkészítési költség Régészeti feltárás, lőszermentesítés, földmunkák Utófinanszírozás 3 000 000 810 000 3 810 000 3 810 000 NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Projekt menedzsment Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása Munkaadót terhelő járulék Utófinanszírozás 2 532 700 0 2 532 700 2 532 700 NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Projekt menedzsment Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása Bérköltség Utófinanszírozás 11 780 000 0 11 780 000 11 780 000 NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás Munkáltatót terhelő járulék Utófinanszírozás 2 109 578 0 2 109 578 2 109 578 NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás Bérköltség Utófinanszírozás 9 820 800 0 9 820 800 9 820 800 Támogatást igénylő Tevékenység Költségtípus Megnevezés Finanszírozási mód Nettó egységár (Ft) Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft) Bruttó egységár (Ft) Elszámolható költség (Ft) NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége Projektszintű könyvvizsgálat költsége Projektszintű könyvvizsgálat Utófinanszírozás 2 527 559 682 441 3 210 000 3 210 000 Xxxxxxxxx Xxxxxx Egyetem Beruházások Építéshez kapcsolódó költségek Műemlék épületfelújítás, belsőépítészettel Utófinanszírozás 655 720 176 000 000 000 000 000 000 000 000 000 Xxxxxxxxx Xxxxxx Egyetem Beruházások Építéshez kapcsolódó költségek kertek parkosítása, felújítása Utófinanszírozás 40 228 024 10 861 566 51 089 590 51 089 590 Xxxxxxxxx Xxxxxx Egyetem Beruházások Eszközbeszerzés költségei Kiállítótér eszközei, berendezései, installációi Utófinanszírozás 25 580 325 6 906 687 32 487 012 32 487 012 Xxxxxxxxx Xxxxxx Egyetem Beruházások Eszközbeszerzés költségei Élményelemek eszköz költségei Utófinanszírozás 29 990 970 8 097 562 38 088 532 38 088 532 Xxxxxxxxx Xxxxxx Egyetem Beruházások Eszközbeszerzés költségei Üzemeltetés eszközei, berendezései Utófinanszírozás 2 700 000 729 000 3 429 000 3 429 000 Xxxxxxxxx Xxxxxx Egyetem Beruházások Immateriális javak beszerzése Élményelemek immateriális költségei Utófinanszírozás 105 879 000 28 587 330 000 000 000 000 000 000 Xxxxxxxxx Xxxxxx Egyetem Projekt előkészítés Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei Faanyagvédelmi szakértő Utófinanszírozás 927 500 250 425 1 177 925 1 177 925 Xxxxxxxxx Xxxxxx Egyetem Projekt előkészítés Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei MT készítés Utófinanszírozás 7 900 000 2 133 000 10 033 000 10 033 000 Támogatást igénylő Tevékenység Költségtípus Megnevezés Finanszírozási mód Nettó egységár (Ft) Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft) Bruttó egységár (Ft) Elszámolható költség (Ft) Xxxxxxxxx Xxxxxx Egyetem Projekt előkészítés Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei Költségvetés, pénzügyi részek Utófinanszírozás 7 650 000 2 065 500 9 715 500 9 715 500 Xxxxxxxxx Xxxxxx Egyetem Projekt előkészítés Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei Falkutatás Utófinanszírozás 3 900 000 1 053 000 4 953 000 4 953 000 Xxxxxxxxx Xxxxxx Egyetem Projekt előkészítés Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei vár és környezete eng. kiviteli terv Utófinanszírozás 29 000 000 7 830 000 36 830 000 36 830 000 Xxxxxxxxx Xxxxxx Egyetem Projekt előkészítés Közbeszerzési költségek Közbeszerzési költségek Utófinanszírozás 3 398 000 917 460 4 315 460 4 315 460 Xxxxxxxxx Xxxxxx Egyetem Projekt menedzsment Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása Munkaadót terhelő járulék Utófinanszírozás 1 954 208 0 1 954 208 1 954 208 Xxxxxxxxx Xxxxxx Egyetem Projekt menedzsment Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása Bérköltség Utófinanszírozás 10 677 263 0 10 677 263 10 677 263 Xxxxxxxxx Xxxxxx Egyetem Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás Bérköltség Utófinanszírozás 11 100 000 0 11 100 000 11 100 000 Xxxxxxxxx Xxxxxx Egyetem Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás Munkáltatót terhelő járulék Utófinanszírozás 2 029 050 0 2 029 050 2 029 050 Támogatást igénylő Tevékenység Költségtípus Megnevezés Finanszírozási mód Nettó egységár (Ft) Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft) Bruttó egységár (Ft) Elszámolható költség (Ft) Xxxxxxxxx Xxxxxx Egyetem Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége Egyéb szolgáltatási költségek egyéb igazolhatóan szükséges szolgáltatás Utófinanszírozás 25 688 583 6 935 917 32 624 500 32 624 500 Xxxxxxxxx Xxxxxx Egyetem Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei Marketing tevékenységek Utófinanszírozás 14 500 000 3 915 000 18 415 000 18 415 000 Xxxxxxxxx Xxxxxx Egyetem Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei - kötelező nyilvánosság biztosítás Kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása Utófinanszírozás 1 000 000 270 000 1 270 000 1 270 000 Xxxxxxxxx Xxxxxx Egyetem Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége Műszaki ellenőri szolgáltatás Utófinanszírozás 14 560 000 3 931 200 18 491 200 18 491 200 Xxxxxxxxx Xxxxxx Egyetem Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége Műszaki jellegű szolgáltatások költségei Egyéb mérnöki szakértői díjak Utófinanszírozás 8 350 000 2 254 500 10 604 500 10 604 500 Támogatást igénylő Tevékenység Költségtípus Megnevezés Finanszírozási mód Nettó egységár (Ft) Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft) Bruttó egységár (Ft) Elszámolható költség (Ft) Xxxxxxxxx Xxxxxx Egyetem Tartalék Tartalék Tartalék Utófinanszírozás 221 228 0 221 228 221 228 ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK: 1 300 000 000 NEM ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉG: 0 A PROJEKT TELJES KÖLTSÉGE 1 300 000 000 ……………………..……… Xxxxxxxx Xxxxxxx ügyvezető NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság P.H. Kelt …………, 201… év hónap … napján. ……………………..……… Xxxxxxxxxxxx Xxxxxx helyettes államtitkár Pénzügyminisztérium P.H. Kelt: Budapest, napján.

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE. Támogatási szerződés száma: GINOP-7.1.1TOP-1.2.1-1516-2016JN1-00026 2017-00001 Kedvezményezett: NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Támogatást igénylő Tevékenység Költségtípus Megnevezés Finanszírozási mód Nettó egységár (Ft) Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft) Bruttó egységár (Ft) Elszámolható költség (Ft) NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Beruházások Terület-előkészítési költség Régészeti feltárás, lőszermentesítés, földmunkák Utófinanszírozás 3 000 000 810 000 3 810 000 3 810 000 NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Projekt menedzsment Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása Munkaadót terhelő járulék Utófinanszírozás 2 532 700 0 2 532 700 2 532 700 NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Projekt menedzsment Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása Bérköltség Utófinanszírozás 11 780 000 0 11 780 000 11 780 000 NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei Szakmai megvalósításhoz Szajol Községi Önkormányzat SZAJOL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Beruházáshoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás Munkáltatót terhelő járulék Utófinanszírozás 2 109 578 0 2 109 578 2 109 578 NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás Bérköltség Utófinanszírozás 9 820 800 0 9 820 800 9 820 800 Támogatást igénylő Tevékenység Költségtípus Megnevezés Finanszírozási mód Nettó egységár (Ft) Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft) Bruttó egységár (Ft) Elszámolható költség (Ft) NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége Projektszintű könyvvizsgálat költsége Projektszintű könyvvizsgálat Utófinanszírozás 2 527 559 682 441 3 210 000 3 210 000 Xxxxxxxxx Xxxxxx Egyetem Beruházások költségek Építéshez kapcsolódó költségek Műemlék épületfelújítás, belsőépítészettel Utófinanszírozás 655 720 176 000 000 000 000 000 000 000 000 000 Xxxxxxxxx Xxxxxx Egyetem Beruházások Új építéshez kapcsolódó költségek 1 984 386 265 784 1 250 170 SZAJOL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Beruházáshoz kapcsolódó költségek Építéshez kapcsolódó költségek kertek parkosítása, felújítása Utófinanszírozás Új építéshez kapcsolódó költségek 1 40 228 024 300 000 10 861 566 881 000 51 089 590 51 089 590 Xxxxxxxxx Xxxxxx Egyetem Beruházások 181 000 SZAJOL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Beruházáshoz kapcsolódó költségek Eszközbeszerzés költségei Kiállítótér eszközei, berendezései, installációi Utófinanszírozás 25 580 325 6 906 687 32 487 012 32 487 012 Xxxxxxxxx Xxxxxx Egyetem Beruházások Eszközbeszerzés Tárgyi eszközök beszerzésének költségei Élményelemek eszköz 1 1 592 473 429 967 2 022 440 SZAJOL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Projektelőkészítés költségei Utófinanszírozás 29 990 970 8 097 562 38 088 532 38 088 532 Xxxxxxxxx Xxxxxx Egyetem Beruházások Eszközbeszerzés költségei Üzemeltetés eszközei, berendezései Utófinanszírozás 2 700 000 729 000 3 429 000 3 429 000 Xxxxxxxxx Xxxxxx Egyetem Beruházások Immateriális javak beszerzése Élményelemek immateriális költségei Utófinanszírozás 105 879 000 28 587 330 000 000 000 000 000 000 Xxxxxxxxx Xxxxxx Egyetem Projekt előkészítés Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei Faanyagvédelmi szakértő Utófinanszírozás 927 500 250 425 Üzleti terv költsége 1 177 925 1 177 925 Xxxxxxxxx Xxxxxx Egyetem Projekt előkészítés 728 000 0 728 000 SZAJOL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Projektelőkészítés költségei Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei MT készítés Utófinanszírozás 7 900 Műszaki tervek, kiviteli és tendertervek és ezek hatósági díjának költségei 1 1 675 000 452 250 2 133 000 10 033 000 10 033 000 Támogatást igénylő Tevékenység Költségtípus Megnevezés Finanszírozási mód Nettó egységár (Ft) Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft) Bruttó egységár (Ft) Elszámolható költség (Ft) Xxxxxxxxx Xxxxxx Egyetem Projekt előkészítés 127 250 SZAJOL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Projektelőkészítés költségei Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei Költségvetés, pénzügyi részek Utófinanszírozás 7 650 000 2 065 500 9 715 500 9 715 500 Xxxxxxxxx Xxxxxx Egyetem Projekt előkészítés Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok Üzleti terv költsége 1 144 140 0 144 140 SZAJOL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Projektelőkészítés költségei Falkutatás Utófinanszírozás 3 900 000 1 053 000 4 953 000 4 953 000 Xxxxxxxxx Xxxxxx Egyetem Projekt előkészítés Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei vár és környezete eng. kiviteli terv Utófinanszírozás 29 000 000 7 830 000 36 830 000 36 830 000 Xxxxxxxxx Xxxxxx Egyetem Projekt előkészítés Közbeszerzési költségek Közbeszerzési költségek Utófinanszírozás 3 398 szakértő díja 1 392 000 917 460 4 315 460 4 315 460 Xxxxxxxxx Xxxxxx Egyetem Projekt menedzsment 0 392 000 SZAJOL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Projektmenedzsment költség Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása Munkaadót terhelő járulék Utófinanszírozás Személyi jellegű egyéb kifizetések 1 954 208 1 250 000 0 1 954 208 1 954 208 Xxxxxxxxx Xxxxxx Egyetem Projekt menedzsment 250 000 SZAJOL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Projektmenedzsment költség Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása Bérköltség Utófinanszírozás 10 677 263 0 10 677 263 10 677 263 Xxxxxxxxx Xxxxxx Egyetem Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás Bérköltség Utófinanszírozás 11 100 Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok 1 247 000 0 11 100 247 000 11 100 000 Xxxxxxxxx Xxxxxx Egyetem SZAJOL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás Munkáltatót terhelő járulék Utófinanszírozás 2 029 050 0 2 029 050 2 029 050 Támogatást igénylő Tevékenység Költségtípus Megnevezés Finanszírozási mód Nettó egységár (Ft) Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft) Bruttó egységár (Ft) Elszámolható költség (Ft) Xxxxxxxxx Xxxxxx Egyetem Szakmai megvalósításhoz tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költsége Egyéb szolgáltatási költségek egyéb igazolhatóan szükséges szolgáltatás Utófinanszírozás 25 688 583 6 935 917 32 624 500 32 624 500 Xxxxxxxxx Xxxxxx Egyetem Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei Marketing tevékenységek Utófinanszírozás 14 500 000 3 915 000 18 415 000 18 415 000 Xxxxxxxxx Xxxxxx Egyetem Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei - kötelező nyilvánosság biztosítás Kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása Utófinanszírozás biztosításának költsége Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége 1 150 000 0 150 000 270 000 1 270 000 1 270 000 Xxxxxxxxx Xxxxxx Egyetem SZAJOL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Szakmai megvalósításhoz tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költsége költségei Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége Műszaki ellenőri szolgáltatás Utófinanszírozás 14 560 költsége 1 400 000 3 931 200 18 491 200 18 491 200 Xxxxxxxxx Xxxxxx Egyetem Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége Műszaki jellegű szolgáltatások költségei Egyéb mérnöki szakértői díjak Utófinanszírozás 8 350 108 000 2 254 500 10 604 500 10 604 500 Támogatást igénylő Tevékenység Költségtípus Megnevezés Finanszírozási mód Nettó egységár (Ft) Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft) Bruttó egységár (Ft) Elszámolható költség (Ft) Xxxxxxxxx Xxxxxx Egyetem Tartalék Tartalék Tartalék Utófinanszírozás 221 228 0 221 228 221 228 508 000 ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK: 1 300 000 000 NEM ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉG: 0 A PROJEKT TELJES KÖLTSÉGE 1 300 000 000 60.000.000.- ……………………..…………. Szajol Községi Önkormányzat Kedvezményezett P.H. Kelt: Szajol, 2018. ………… Xxxxxxxx Xxxxxxx ügyvezető NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság P.H. Kelt …………, 201… év hónap … napján. ……………………..……… Xxxxxxxxxxxx Xxxxxx helyettes államtitkár Pénzügyminisztérium …………. Közreműködő Szervezet P.H. Kelt: BudapestSzolnok, napján2018. ………….

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE. Támogatási szerződés száma: GINOP-7.1.1GINOP-6.1.10-1519-2016VEKOP-2020-00026 00002 Kedvezményezett: NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság IKK Innovatív Képzéstámogató Központ Zrt. Támogatást igénylő Tevékenység Költségtípus Megnevezés Finanszírozási mód Nettó egységár (Ft) Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft) Bruttó egységár (Ft) Elszámolható költség (Ft) NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Bajai Szakképzési Centrum Beruházások Terület-előkészítési költség Régészeti feltárás, lőszermentesítés, földmunkák Eszközbeszerzés költségei Ágazati igényekre reagáló képzésekhez szükséges eszközök Utófinanszírozás 3 155 956 000 155 956 000 810 000 3 810 000 3 810 000 NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Projekt menedzsment Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása Munkaadót terhelő járulék Utófinanszírozás 2 532 700 0 2 532 700 2 532 700 NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Projekt menedzsment Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása Bérköltség Utófinanszírozás 11 780 000 0 11 780 000 11 780 000 NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Bajai Szakképzési Centrum Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás Munkáltatót A hatályos jogszabályok szerinti, munkáltatót terhelő járulék adók és járulékok Utófinanszírozás 76 000 2 109 578 0 2 109 578 2 109 578 NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 280 000 Bajai Szakképzési Centrum Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás Bérköltség Szakmai tanácsadás és szakértői költségek megbízási díja Utófinanszírozás 9 820 800 0 9 820 800 9 820 800 Támogatást igénylő Tevékenység Költségtípus Megnevezés Finanszírozási mód Nettó egységár (Ft) Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft) Bruttó egységár (Ft) Elszámolható költség (Ft) NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége Projektszintű könyvvizsgálat költsége Projektszintű könyvvizsgálat Utófinanszírozás 2 527 559 682 441 3 210 400 000 3 210 000 Xxxxxxxxx Xxxxxx Egyetem Beruházások Építéshez kapcsolódó költségek Műemlék épületfelújítás, belsőépítészettel Utófinanszírozás 655 720 176 12 000 000 000 000 000 000 000 000 000 Xxxxxxxxx Xxxxxx Egyetem Beruházások Építéshez kapcsolódó költségek kertek parkosítása, felújítása Utófinanszírozás 40 228 024 10 861 566 51 089 590 51 089 590 Xxxxxxxxx Xxxxxx Egyetem Debreceni Szakképzési Centrum Beruházások Eszközbeszerzés költségei Kiállítótér eszközei, berendezései, installációi Ágazati igényekre reagáló képzésekhez szükséges eszközök Utófinanszírozás 25 580 325 6 906 687 32 487 012 32 487 012 Xxxxxxxxx Xxxxxx Egyetem Beruházások Eszközbeszerzés költségei Élményelemek eszköz költségei Utófinanszírozás 29 990 970 8 097 562 38 088 532 38 088 532 Xxxxxxxxx Xxxxxx Egyetem Beruházások Eszközbeszerzés költségei Üzemeltetés eszközei, berendezései Utófinanszírozás 2 700 155 956 000 729 155 956 000 3 429 000 3 429 000 Xxxxxxxxx Xxxxxx Egyetem Beruházások Immateriális javak beszerzése Élményelemek immateriális költségei Utófinanszírozás 105 879 000 28 587 330 000 000 000 000 000 000 Xxxxxxxxx Xxxxxx Egyetem Projekt előkészítés Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei Faanyagvédelmi szakértő Utófinanszírozás 927 500 250 425 1 177 925 1 177 925 Xxxxxxxxx Xxxxxx Egyetem Projekt előkészítés Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei MT készítés Utófinanszírozás 7 900 000 2 133 000 10 033 000 10 033 000 Támogatást igénylő Tevékenység Költségtípus Megnevezés Finanszírozási mód Nettó egységár (Ft) Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft) Bruttó egységár (Ft) Elszámolható költség (Ft) Xxxxxxxxx Xxxxxx Egyetem Projekt előkészítés Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei Költségvetés, pénzügyi részek Utófinanszírozás 7 650 000 2 065 500 9 715 500 9 715 500 Xxxxxxxxx Xxxxxx Egyetem Projekt előkészítés Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei Falkutatás Utófinanszírozás 3 900 000 1 053 000 4 953 000 4 953 000 Xxxxxxxxx Xxxxxx Egyetem Projekt előkészítés Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei vár és környezete eng. kiviteli terv Utófinanszírozás 29 000 000 7 830 000 36 830 000 36 830 000 Xxxxxxxxx Xxxxxx Egyetem Projekt előkészítés Közbeszerzési költségek Közbeszerzési költségek Utófinanszírozás 3 398 000 917 460 4 315 460 4 315 460 Xxxxxxxxx Xxxxxx Egyetem Projekt menedzsment Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása Munkaadót terhelő járulék Utófinanszírozás 1 954 208 0 1 954 208 1 954 208 Xxxxxxxxx Xxxxxx Egyetem Projekt menedzsment Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása Bérköltség Utófinanszírozás 10 677 263 0 10 677 263 10 677 263 Xxxxxxxxx Xxxxxx Egyetem Debreceni Szakképzési Centrum Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás Bérköltség A hatályos jogszabályok szerinti, munkáltatót terhelő adók és járulékok Utófinanszírozás 11 100 76 000 0 11 100 2 280 000 11 100 000 Xxxxxxxxx Xxxxxx Egyetem Debreceni Szakképzési Centrum Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás Munkáltatót terhelő járulék Szakmai tanácsadás és szakértői költségek megbízási díja Utófinanszírozás 2 029 050 0 2 029 050 2 029 050 Támogatást igénylő Tevékenység Költségtípus Megnevezés Finanszírozási mód Nettó egységár (Ft) Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft) Bruttó egységár (Ft) Elszámolható költség (Ft) Xxxxxxxxx Xxxxxx Egyetem 400 000 12 000 000 Győri Szakképzési Centrum Beruházások Eszközbeszerzés költségei Ágazati igényekre reagáló képzésekhez szükséges eszközök Utófinanszírozás 155 956 000 155 956 000 Győri Szakképzési Centrum Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége Egyéb szolgáltatási személyi jellegű ráfordítás Szakmai tanácsadás és szakértői költségek egyéb igazolhatóan szükséges szolgáltatás megbízási díja Utófinanszírozás 25 688 583 6 935 917 32 624 500 32 624 500 Xxxxxxxxx Xxxxxx Egyetem 400 000 12 000 000 Győri Szakképzési Centrum Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége Marketingszemélyi jellegű ráfordítás A hatályos jogszabályok szerinti, kommunikációs szolgáltatások költségei Marketing tevékenységek munkáltatót terhelő adók és járulékok Utófinanszírozás 14 500 76 000 3 915 2 280 000 18 415 000 18 415 000 Xxxxxxxxx Xxxxxx Egyetem Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége MarketingIKK Innovatív Képzéstámogató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Általános (rezsi) Egyéb általános (rezsi) költség Közüzemi díjak és szolgáltatások, kommunikációs szolgáltatások költségei - kötelező nyilvánosság biztosítás Kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása rezsi költségek, takarítás, hulladékgazdálkodás, őrzés Utófinanszírozás 44 120 1 411 840 IKK Innovatív Képzéstámogató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Általános (rezsi) Egyéb általános (rezsi) költség Közüzemi díjak és szolgáltatások, rezsi költségek, takarítás, hulladékgazdálkodás, őrzés Utófinanszírozás 699 945 22 398 240 IKK Innovatív Képzéstámogató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Általános (rezsi) Egyéb általános (rezsi) költség Közüzemi díjak és szolgáltatások, rezsi költségek, takarítás, hulladékgazdálkodás, őrzés Utófinanszírozás 1 000 000 270 000 1 270 000 1 270 000 Xxxxxxxxx Xxxxxx Egyetem Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége Műszaki ellenőri szolgáltatás Utófinanszírozás 14 560 000 3 931 200 18 491 200 18 491 200 Xxxxxxxxx Xxxxxx Egyetem Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége Műszaki jellegű szolgáltatások költségei Egyéb mérnöki szakértői díjak Utófinanszírozás 8 350 000 2 254 500 10 604 500 10 604 500 Támogatást igénylő Tevékenység Költségtípus Megnevezés Finanszírozási mód Nettó egységár (Ft) Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft) Bruttó egységár (Ft) Elszámolható költség (Ft) Xxxxxxxxx Xxxxxx Egyetem Tartalék Tartalék Tartalék Utófinanszírozás 221 228 0 221 228 221 228 ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK: 1 300 000 000 NEM ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉG: 0 A PROJEKT TELJES KÖLTSÉGE 1 300 000 000 ……………………..……… Xxxxxxxx Xxxxxxx ügyvezető NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság P.H. Kelt …………, 201… év hónap … napján. ……………………..……… Xxxxxxxxxxxx Xxxxxx helyettes államtitkár Pénzügyminisztérium P.H. Kelt: Budapest, napján.794 38 425 408

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE. Támogatási szerződés száma: GINOP-7.1.1VEKOP-4.2.1-1517-20162017-00026 00002 Kedvezményezett: NÖF Duna-Ipoly Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Park Igazgatóság Támogatást igénylő Tevékenység Igénylő Költségkategória Költségtípus Megnevezés Finanszírozási mód Mennyiség Nettó egységár (Ft) Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft) Bruttó egységár Összesen Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság Adók, közterhek (Ftide nem értve a le nem vonható áfát) Elszámolható Xxxx, közterhek (ide nem értve a le nem vonható áfát) Xxxx, közterhek (ide nem értve a le nem vonható áfát) 1 1 006 600 0 1 006 600 Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság Általános (rezsi) költség Egyéb általános (Ftrezsi) NÖF költség Dokumentációs, irattárazási, archiválási költségek, irodai anyagköltségek 1 3 543 307 956 693 4 500 000 Duna-Ipoly Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Beruházások Terület-előkészítési költség Régészeti feltárás, lőszermentesítés, földmunkák Utófinanszírozás 3 Park Igazgatóság Beruházáshoz kapcsolódó költségek Építéshez kapcsolódó költségek Építéshez kapcsolódó költségek 1 518 330 947 000 000 810 000 658 280 302 Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság Beruházáshoz kapcsolódó költségek Eszközbeszerzés költségei Eszközbeszerzés költségei 1 28 001 148 7 560 310 35 561 458 Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság Beruházáshoz kapcsolódó költségek Eszközbeszerzés költségei Eszközbeszerzés költségei 1 11 982 677 3 810 235 323 15 218 000 Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság Beruházáshoz kapcsolódó költségek Immateriális javak beszerzése Immateriális javak beszerzésének költsége 1 3 810 149 606 850 394 4 000 NÖF 000 Duna-Ipoly Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Projekt menedzsment Park Igazgatóság Beruházáshoz kapcsolódó költségek Ingatlan vásárlás költségei Ingatlan vásárlás költségei 1 18 000 000 0 18 000 000 Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság Projektelőkészítés költségei Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei Egyéb szükséges háttértanulmányok, szakvélemények 1 350 000 0 350 000 Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság Projektelőkészítés költségei Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei Műszaki tervek és ezek hatósági díja 1 28 000 000 0 28 000 000 Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság Projektelőkészítés költségei Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei Egyéb szükséges háttértanulmányok, szakvélemények 1 3 509 600 947 592 4 457 192 Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság Projektelőkészítés költségei Közbeszerzési költségek Közbeszerzési szakértő díja, közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói tevékenység 1 7 086 614 1 913 386 9 000 000 Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság Projektmenedzsment költség Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása Munkaadót terhelő járulék Utófinanszírozás 2 532 700 Munkabér 1 22 219 680 0 2 532 700 2 532 700 NÖF 22 219 680 Duna-Ipoly Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Projekt menedzsment Park Igazgatóság Projektmenedzsment költség Projektmenedzsmenthez kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség Utazási költség 1 157 480 42 520 200 000 Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei Xxxxxxx megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítása Bérköltség Utófinanszírozás 11 780 000 ráfordítás Munkabér 1 65 706 768 0 11 780 000 11 780 000 NÖF 65 706 768 Duna-Ipoly Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Park Igazgatóság Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás Munkáltatót terhelő járulék Utófinanszírozás 2 109 578 0 2 109 578 2 109 578 NÖF útiköltség, kiküldetési költség Utazási költség 1 393 701 106 299 500 000 Duna-Ipoly Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Park Igazgatóság Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás Bérköltség Utófinanszírozás 9 820 800 0 9 820 800 9 820 800 Támogatást igénylő Tevékenység Költségtípus Megnevezés Finanszírozási mód Nettó egységár (Ft) Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft) Bruttó egységár (Ft) Elszámolható költség (Ft) NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Szakmai megvalósításhoz tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei Egyéb szakértői szolgáltatás költségei Mérések, kimutatások, adatbázisok, kutatások, tanulmányok készítésének költsége Projektszintű könyvvizsgálat költsége Projektszintű könyvvizsgálat Utófinanszírozás 2 527 559 682 441 3 210 000 3 210 000 Xxxxxxxxx Xxxxxx Egyetem Beruházások Építéshez kapcsolódó költségek Műemlék épületfelújítás, belsőépítészettel Utófinanszírozás 655 720 176 1 6 299 213 1 700 787 8 000 000 000 000 000 000 000 000 000 Xxxxxxxxx Xxxxxx Egyetem Beruházások Építéshez kapcsolódó költségek kertek parkosítása, felújítása Utófinanszírozás 40 228 024 10 861 566 51 089 590 51 089 590 Xxxxxxxxx Xxxxxx Egyetem Beruházások Eszközbeszerzés költségei Kiállítótér eszközei, berendezései, installációi Utófinanszírozás 25 580 325 6 906 687 32 487 012 32 487 012 Xxxxxxxxx Xxxxxx Egyetem Beruházások Eszközbeszerzés költségei Élményelemek eszköz költségei Utófinanszírozás 29 990 970 8 097 562 38 088 532 38 088 532 Xxxxxxxxx Xxxxxx Egyetem Beruházások Eszközbeszerzés költségei Üzemeltetés eszközei, berendezései Utófinanszírozás 2 700 000 729 000 3 429 000 3 429 000 Xxxxxxxxx Xxxxxx Egyetem Beruházások Immateriális javak beszerzése Élményelemek immateriális költségei Utófinanszírozás 105 879 000 28 587 330 000 000 000 000 000 000 Xxxxxxxxx Xxxxxx Egyetem Projekt előkészítés Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei Faanyagvédelmi szakértő Utófinanszírozás 927 500 250 425 1 177 925 1 177 925 Xxxxxxxxx Xxxxxx Egyetem Projekt előkészítés Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei MT készítés Utófinanszírozás 7 900 000 2 133 000 10 033 000 10 033 000 Támogatást igénylő Tevékenység Költségtípus Megnevezés Finanszírozási mód Nettó egységár (Ft) Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft) Bruttó egységár (Ft) Elszámolható költség (Ft) Xxxxxxxxx Xxxxxx Egyetem Projekt előkészítés Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei Költségvetés, pénzügyi részek Utófinanszírozás 7 650 000 2 065 500 9 715 500 9 715 500 Xxxxxxxxx Xxxxxx Egyetem Projekt előkészítés Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei Falkutatás Utófinanszírozás 3 900 000 1 053 000 4 953 000 4 953 000 Xxxxxxxxx Xxxxxx Egyetem Projekt előkészítés Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei vár és környezete eng. kiviteli terv Utófinanszírozás 29 000 000 7 830 000 36 830 000 36 830 000 Xxxxxxxxx Xxxxxx Egyetem Projekt előkészítés Közbeszerzési költségek Közbeszerzési költségek Utófinanszírozás 3 398 000 917 460 4 315 460 4 315 460 Xxxxxxxxx Xxxxxx Egyetem Projekt menedzsment Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása Munkaadót terhelő járulék Utófinanszírozás 1 954 208 0 1 954 208 1 954 208 Xxxxxxxxx Xxxxxx Egyetem Projekt menedzsment Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása Bérköltség Utófinanszírozás 10 677 263 0 10 677 263 10 677 263 Xxxxxxxxx Xxxxxx Egyetem Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás Bérköltség Utófinanszírozás 11 100 000 0 11 100 000 11 100 000 Xxxxxxxxx Xxxxxx Egyetem Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás Munkáltatót terhelő járulék Utófinanszírozás 2 029 050 0 2 029 050 2 029 050 Támogatást igénylő Tevékenység Költségtípus Megnevezés Finanszírozási mód Nettó egységár (Ft) Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft) Bruttó egységár (Ft) Elszámolható költség (Ft) Xxxxxxxxx Xxxxxx Egyetem Szakmai megvalósításhoz tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költsége költségei Egyéb szolgáltatási költségek egyéb igazolhatóan szükséges szolgáltatás Utófinanszírozás 25 688 583 6 935 917 32 624 500 32 624 500 Xxxxxxxxx Xxxxxx Egyetem Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek 1 1 574 803 425 197 2 000 000 Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság Szakmai megvalósításhoz tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége 1 3 543 307 956 693 4 500 000 Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei Marketing Egyéb kommunikációs tevékenységek Utófinanszírozás 14 500 költségei 1 6 299 213 1 700 787 8 000 3 915 000 18 415 000 18 415 000 Xxxxxxxxx Xxxxxx Egyetem Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság Szakmai megvalósításhoz tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költsége Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei - kötelező nyilvánosság biztosítás Kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása Utófinanszírozás 1 000 000 270 000 1 270 000 1 270 000 Xxxxxxxxx Xxxxxx Egyetem Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége Műszaki ellenőri szolgáltatás Utófinanszírozás 14 560 000 3 931 200 18 491 200 18 491 200 Xxxxxxxxx Xxxxxx Egyetem Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége Műszaki jellegű szolgáltatások költségei Egyéb mérnöki szakértői díjak Utófinanszírozás 8 350 000 2 254 500 10 604 500 10 604 500 Támogatást igénylő Tevékenység Költségtípus Megnevezés Finanszírozási mód Nettó egységár (Ft) Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft) Bruttó egységár (Ft) Elszámolható költség (Ft) Xxxxxxxxx Xxxxxx Egyetem Tartalék Tartalék Tartalék Utófinanszírozás 221 228 0 221 228 221 228 ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK: 1 300 000 000 NEM ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉG: 0 A PROJEKT TELJES KÖLTSÉGE 7 086 614 1 300 913 386 9 000 000 ……………………..……… Xxxxxxxx Xxxxxxx ügyvezető NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság P.H. Xxxx Xxxxxx Kelt …………, 201… 2018. év hónap … napján. ……………………..……… Xxxxxxxxxxxx Xxxxxx helyettes államtitkár Pénzügyminisztérium P.H. Kelt: Budapest, napján.2018. év hónap …

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE. Támogatási szerződés száma: GINOP-7.1.1TOP-1.4.1-1519-2016NG1-00026 2019-00008 Kedvezményezett: NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Rétság Város Önkormányzata Támogatást igénylő Tevékenység Költségkategória Költségtípus Megnevezés Finanszírozási mód Mennyiség Nettó egységár (Ft) Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft) Bruttó egységár Összesen (Ft) Elszámolható költség (Ft) NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Beruházások Terület-előkészítési költség Régészeti feltárás, lőszermentesítés, földmunkák Utófinanszírozás 3 000 000 810 000 3 810 000 3 810 000 NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Projekt menedzsment Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása Munkaadót terhelő járulék Utófinanszírozás 2 532 700 0 2 532 700 2 532 700 NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Projekt menedzsment Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása Bérköltség Utófinanszírozás 11 780 000 0 11 780 000 11 780 000 NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei Szakmai megvalósításhoz Rétság Város Önkormányzata Beruházáshoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás Munkáltatót terhelő járulék Utófinanszírozás 2 109 578 0 2 109 578 2 109 578 NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás Bérköltség Utófinanszírozás 9 820 800 0 9 820 800 9 820 800 Támogatást igénylő Tevékenység Költségtípus Megnevezés Finanszírozási mód Nettó egységár (Ft) Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft) Bruttó egységár (Ft) Elszámolható költség (Ft) NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége Projektszintű könyvvizsgálat költsége Projektszintű könyvvizsgálat Utófinanszírozás 2 527 559 682 441 3 210 000 3 210 000 Xxxxxxxxx Xxxxxx Egyetem Beruházások költségek Építéshez kapcsolódó költségek Műemlék épületfelújítás, belsőépítészettel Utófinanszírozás 655 720 176 Új építés 1 134 015 748 36 184 252 170 200 000 Rétság Város Önkormányzata Beruházáshoz kapcsolódó költségek Eszközbeszerzés költségei Bekerülési érték 1 20 000 000 5 400 000 25 400 000 000 000 000 000 000 Xxxxxxxxx Xxxxxx Egyetem Beruházások Építéshez kapcsolódó költségek kertek parkosítása, felújítása Utófinanszírozás 40 228 024 10 861 566 51 089 590 51 089 590 Xxxxxxxxx Xxxxxx Egyetem Beruházások Eszközbeszerzés Rétság Város Önkormányzata Projektelőkészítés költségei Kiállítótér eszközei, berendezései, installációi Utófinanszírozás 25 580 325 6 906 687 32 487 012 32 487 012 Xxxxxxxxx Xxxxxx Egyetem Beruházások Eszközbeszerzés költségei Élményelemek eszköz költségei Utófinanszírozás 29 990 970 8 097 562 38 088 532 38 088 532 Xxxxxxxxx Xxxxxx Egyetem Beruházások Eszközbeszerzés költségei Üzemeltetés eszközei, berendezései Utófinanszírozás 2 700 000 729 000 3 429 000 3 429 000 Xxxxxxxxx Xxxxxx Egyetem Beruházások Immateriális javak beszerzése Élményelemek immateriális költségei Utófinanszírozás 105 879 000 28 587 330 000 000 000 000 000 000 Xxxxxxxxx Xxxxxx Egyetem Projekt előkészítés Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei Faanyagvédelmi szakértő Utófinanszírozás 927 500 250 425 Műszaki tervek (engedélyezési-, kiviteli- és tendertervek), ezek hatósági díja 1 177 925 6 413 591 1 177 925 Xxxxxxxxx Xxxxxx Egyetem Projekt előkészítés 731 670 8 145 261 Rétság Város Önkormányzata Projektelőkészítés költségei Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei MT készítés Utófinanszírozás 7 900 Műszaki tervek (engedélyezési-, kiviteli- és tendertervek), ezek hatósági díja 1 500 000 2 133 0 500 000 10 033 000 10 033 000 Támogatást igénylő Tevékenység Költségtípus Megnevezés Finanszírozási mód Nettó egységár (Ft) Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft) Bruttó egységár (Ft) Elszámolható költség (Ft) Xxxxxxxxx Xxxxxx Egyetem Projekt előkészítés Rétság Város Önkormányzata Projektelőkészítés költségei Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei KöltségvetésEgyéb szükséges háttértanulmányok, pénzügyi részek Utófinanszírozás 7 650 szakvélemények 1 590 551 159 449 750 000 2 065 500 9 715 500 9 715 500 Xxxxxxxxx Xxxxxx Egyetem Projekt előkészítés Rétság Város Önkormányzata Projektelőkészítés költségei Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei Falkutatás Utófinanszírozás 3 900 000 Egyéb szükséges háttértanulmányok, szakvélemények 1 053 000 4 953 000 4 953 000 Xxxxxxxxx Xxxxxx Egyetem Projekt előkészítés Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei vár és környezete eng. kiviteli terv Utófinanszírozás 29 724 409 1 275 591 6 000 000 7 830 000 36 830 000 36 830 000 Xxxxxxxxx Xxxxxx Egyetem Projekt előkészítés Rétság Város Önkormányzata Projektelőkészítés költségei Közbeszerzési költségek Közbeszerzési költségek Utófinanszírozás szakértő díja, közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói tevékenység díja 1 1 386 567 374 373 1 760 940 Rétság Város Önkormányzata Projektmenedzsment költség Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja 1 3 398 000 917 460 890 292 1 050379 4 315 460 4 315 460 Xxxxxxxxx Xxxxxx Egyetem Projekt menedzsment Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása Munkaadót terhelő járulék Utófinanszírozás 1 954 208 0 1 954 208 1 954 208 Xxxxxxxxx Xxxxxx Egyetem Projekt menedzsment Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása Bérköltség Utófinanszírozás 10 677 263 0 10 677 263 10 677 263 Xxxxxxxxx Xxxxxx Egyetem 940 671 Rétság Város Önkormányzata Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás Bérköltség Utófinanszírozás 11 100 000 0 11 100 000 11 100 000 Xxxxxxxxx Xxxxxx Egyetem Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás Munkáltatót terhelő járulék Utófinanszírozás 2 029 050 0 2 029 050 2 029 050 Támogatást igénylő Tevékenység Költségtípus Megnevezés Finanszírozási mód Nettó egységár (Ft) Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft) Bruttó egységár (Ft) Elszámolható költség (Ft) Xxxxxxxxx Xxxxxx Egyetem Szakmai megvalósításhoz tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költsége Egyéb szolgáltatási költségek egyéb igazolhatóan szükséges szolgáltatás Utófinanszírozás 25 688 583 6 935 917 32 624 500 32 624 500 Xxxxxxxxx Xxxxxx Egyetem Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei Marketing tevékenységek Utófinanszírozás 14 500 000 3 915 000 18 415 000 18 415 000 Xxxxxxxxx Xxxxxx Egyetem Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei - kötelező nyilvánosság biztosítás Kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása Utófinanszírozás biztosításának költsége Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége 1 000 000 270 000 1 270 000 1 270 000 Xxxxxxxxx Xxxxxx Egyetem 171 059 46 186 217 245 Rétság Város Önkormányzata Szakmai megvalósításhoz tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költsége költségei Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége Műszaki ellenőri szolgáltatás Utófinanszírozás 14 560 000 3 931 200 18 491 200 18 491 200 Xxxxxxxxx Xxxxxx Egyetem Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége Műszaki jellegű szolgáltatások költségei Egyéb mérnöki szakértői díjak Utófinanszírozás 8 350 000 1 1 733 208 467 967 2 254 500 10 604 500 10 604 500 Támogatást igénylő Tevékenység Költségtípus Megnevezés Finanszírozási mód Nettó egységár (Ft) Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft) Bruttó egységár (Ft) Elszámolható költség (Ft) Xxxxxxxxx Xxxxxx Egyetem 201 175 Rétság Város Önkormányzata Tartalék Tartalék Tartalék Utófinanszírozás 221 228 1 2 249 0 221 228 221 228 ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK: 1 300 000 000 NEM ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉG: 0 A PROJEKT TELJES KÖLTSÉGE 1 300 000 000 2 249 ………………………..……………………… Xxxxxxxx Xxxxxxx ügyvezető NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság P.H. Rétság Város Önkormányzata Xxxxxx Xxxxxx Kelt …………Rétság, 201… 2020. év hónap … napján. ……………………..……… Xxxxxxxxxxxx Xxxxxx helyettes államtitkár Pénzügyminisztérium P.H. Kelt: BudapestSalgótarján, 2020. év hónap … napján.

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE. Támogatási szerződés száma: GINOP-7.1.1TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00026 00004 Kedvezményezett: NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Támogatást igénylő Tevékenység Költségtípus Megnevezés Finanszírozási mód Nettó egységár (Ft) Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft) Bruttó egységár (Ft) Elszámolható Bátaszék Város Önkormányzata BÁTASZÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Beruházáshoz kapcsolódó költségek Építéshez kapcsolódó költségek Építési kivitelezési költség (Ftépületszerkezet, gyengeáram, épületvillamosság, épületgépészet) NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Beruházások 1 483 340 304462 775 973 0 483 340 30462 775 973 BÁTASZÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Beruházáshoz kapcsolódó költségek Terület-előkészítési költség Régészeti feltárásTerület-előkészítés, lőszermentesítés, földmunkák Utófinanszírozás 3 régészeti feltárás költségei 1 11 000 000 810 000 3 810 000 3 810 000 NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Projekt menedzsment Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása Munkaadót terhelő járulék Utófinanszírozás 2 532 700 0 2 532 700 2 532 700 NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Projekt menedzsment Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása Bérköltség Utófinanszírozás 11 780 000 00010 531 991 0 11 780 000 11 780 000 NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak 0000 531 991 BÁTASZÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Projektelőkészítés költségei Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás Munkáltatót terhelő járulék Utófinanszírozás 2 109 578 0 2 109 578 2 109 578 NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás Bérköltség Utófinanszírozás 9 820 800 0 9 820 800 9 820 800 Támogatást igénylő Tevékenység Költségtípus Megnevezés Finanszírozási mód Nettó egységár (Ft) Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft) Bruttó egységár (Ft) Elszámolható költség (Ft) NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége Projektszintű könyvvizsgálat költsége Projektszintű könyvvizsgálat Utófinanszírozás 2 527 559 682 441 3 210 000 3 210 000 Xxxxxxxxx Xxxxxx Egyetem Beruházások Építéshez kapcsolódó költségek Műemlék épületfelújítás, belsőépítészettel Utófinanszírozás 655 720 176 000 000 000 000 000 000 000 000 000 Xxxxxxxxx Xxxxxx Egyetem Beruházások Építéshez kapcsolódó költségek kertek parkosítása, felújítása Utófinanszírozás 40 228 024 10 861 566 51 089 590 51 089 590 Xxxxxxxxx Xxxxxx Egyetem Beruházások Eszközbeszerzés költségei Kiállítótér eszközei, berendezései, installációi Utófinanszírozás 25 580 325 6 906 687 32 487 012 32 487 012 Xxxxxxxxx Xxxxxx Egyetem Beruházások Eszközbeszerzés költségei Élményelemek eszköz költségei Utófinanszírozás 29 990 970 8 097 562 38 088 532 38 088 532 Xxxxxxxxx Xxxxxx Egyetem Beruházások Eszközbeszerzés költségei Üzemeltetés eszközei, berendezései Utófinanszírozás 2 700 000 729 000 3 429 000 3 429 000 Xxxxxxxxx Xxxxxx Egyetem Beruházások Immateriális javak beszerzése Élményelemek immateriális költségei Utófinanszírozás 105 879 000 28 587 330 000 000 000 000 000 000 Xxxxxxxxx Xxxxxx Egyetem Projekt előkészítés Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei Faanyagvédelmi szakértő Utófinanszírozás 927 500 250 425 A projekthez kapcsolódó üzleti terv elkészítésének költsége 1 177 925 1 177 925 Xxxxxxxxx Xxxxxx Egyetem Projekt előkészítés 2 350 000250 016 0 2 350 000250 016 BÁTASZÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Projektelőkészítés költségei Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei MT készítés Utófinanszírozás 7 900 Engedélyes és kiviteli tervek elkészítési költségei és ezek hatósági díjai 1 24 000 2 133 0002 978 889 0 24 000 10 033 000 10 033 000 Támogatást igénylő Tevékenység Költségtípus Megnevezés Finanszírozási mód Nettó egységár (Ft) Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft) Bruttó egységár (Ft) Elszámolható költség (Ft) Xxxxxxxxx Xxxxxx Egyetem Projekt előkészítés Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei Költségvetés, pénzügyi részek Utófinanszírozás 7 650 000 2 065 500 9 715 500 9 715 500 Xxxxxxxxx Xxxxxx Egyetem Projekt előkészítés Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei Falkutatás Utófinanszírozás 3 900 000 1 053 000 4 953 000 4 953 000 Xxxxxxxxx Xxxxxx Egyetem Projekt előkészítés Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei vár és környezete eng. kiviteli terv Utófinanszírozás 29 000 000 7 830 000 36 830 000 36 830 000 Xxxxxxxxx Xxxxxx Egyetem Projekt előkészítés 0002 978 889 BÁTASZÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Közbeszerzési költségek Projektelőkészítés költségei Közbeszerzési költségek Utófinanszírozás eljárási és szakértői díj 1 4 000 0003 829 815 0 4 000 0003 829 815 BÁTASZÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei Kötelezően előírt nyilvánosság megvalósítása 1 1 750 000675 544 0 1 750 000675 544 BÁTASZÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei Műszaki ellenőrzés megvalósítása 1 5 600 000361 741 0 5 600 000361 741 BÁTASZÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Tartalék Tartalék Előre nem ismert, vagy előre nem tervezhető kiadásokra felhasználható tartalék. 1 3 398 000 917 460 4 315 460 4 315 460 Xxxxxxxxx Xxxxxx Egyetem Projekt menedzsment 598 689 26 846 045 0 3 598 68926 846 045 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása Munkaadót terhelő járulék Utófinanszírozás 1 954 208 Projektmenedzsment költség Átfogó projektmenedzsmenti tevékenység - munkabér. Összesen 4 főt érint a költség: projektmenedzser, pénzügyi vezető, 2 fő projektasszisztens. 23 504 348482 890 0 1 954 208 1 954 208 Xxxxxxxxx Xxxxxx Egyetem Projekt menedzsment 11 600 000106 470 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása Bérköltség Utófinanszírozás 10 677 263 0 10 677 263 10 677 263 Xxxxxxxxx Xxxxxx Egyetem Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás Bérköltség Utófinanszírozás 11 100 000 0 11 100 000 11 100 000 Xxxxxxxxx Xxxxxx Egyetem Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás Munkáltatót terhelő járulék Utófinanszírozás Projektmenedzsment költség Átfogó projektmenedzsmenti tevékenység - bérjárulék. Összesen 4 főt érint a költség: projektmenedzser, pénzügyi vezető, 2 029 050 fő projektasszisztens 23 113 04308 233 0 2 029 050 2 029 050 Támogatást igénylő Tevékenység Költségtípus Megnevezés Finanszírozási mód Nettó egységár (Ft) Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft) Bruttó egységár (Ft) Elszámolható 600 000489 359 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Projektmenedzsmenthez kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség (Ft) Xxxxxxxxx Xxxxxx Egyetem Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége Egyéb szolgáltatási költségek egyéb igazolhatóan szükséges szolgáltatás Utófinanszírozás 25 688 583 6 935 917 32 624 500 32 624 500 Xxxxxxxxx Xxxxxx Egyetem Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei Marketing tevékenységek Utófinanszírozás 14 500 000 3 915 000 18 415 000 18 415 000 Xxxxxxxxx Xxxxxx Egyetem Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei Projektmenedzsment költség Átfogó projektmenedzsment tevékenység - kötelező nyilvánosság biztosítás Kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása Utófinanszírozás útiköltség 1 000 000 270 000 1 270 000 1 270 000 Xxxxxxxxx Xxxxxx Egyetem Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége Műszaki ellenőri szolgáltatás Utófinanszírozás 14 560 000 3 931 200 18 491 200 18 491 200 Xxxxxxxxx Xxxxxx Egyetem Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége Műszaki jellegű szolgáltatások költségei Egyéb mérnöki szakértői díjak Utófinanszírozás 8 350 000 2 254 500 10 604 500 10 604 500 Támogatást igénylő Tevékenység Költségtípus Megnevezés Finanszírozási mód Nettó egységár (Ft) Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft) Bruttó egységár (Ft) Elszámolható költség (Ft) Xxxxxxxxx Xxxxxx Egyetem Tartalék Tartalék Tartalék Utófinanszírozás 221 228 161 00754 157 0 221 228 221 228 ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK: 1 300 000 000 NEM ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉG: 0 A PROJEKT TELJES KÖLTSÉGE 1 300 000 000 ……………………..……… Xxxxxxxx Xxxxxxx ügyvezető NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság P.H. Kelt …………, 201… év hónap … napján. ……………………..……… Xxxxxxxxxxxx Xxxxxx helyettes államtitkár Pénzügyminisztérium P.H. Kelt: Budapest, napján.161 00754 157

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE. Támogatási szerződés száma: GINOP-7.1.1TOP-6.3.2-15-2016SF1-00026 2018-00003 Kedvezményezett: NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Támogatást igénylő Tevékenység Költségtípus Megnevezés Finanszírozási mód Nettó egységár (Ft) Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft) Bruttó egységár (Ft) Elszámolható Palotavárosi tavak sport és rekreációs célú hasznosítása Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Projektelőkészítés költségei Egyéb projektelőkészítéshez kapcsolódó költség (Ft) NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Beruházások Terület-előkészítési költség Régészeti feltárás, lőszermentesítés, földmunkák Utófinanszírozás 3 000 000 810 000 3 810 000 3 810 000 NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Projekt menedzsment Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása Munkaadót terhelő járulék Utófinanszírozás 2 532 700 0 2 532 700 2 532 700 NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Projekt menedzsment Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása Bérköltség Utófinanszírozás 11 780 000 0 11 780 000 11 780 000 NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak Előkészítéshez kapcsolódó egyéb szakértői tanácsadás 1 891 329 240 659 1 131 988 43 924 Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Projektelőkészítés költségei Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás Munkáltatót terhelő járulék Utófinanszírozás 2 109 578 0 2 109 578 2 109 578 NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás Bérköltség Utófinanszírozás 9 820 800 0 9 820 800 9 820 800 Támogatást igénylő Tevékenység Költségtípus Megnevezés Finanszírozási mód Nettó egységár (Ft) Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft) Bruttó egységár (Ft) Elszámolható költség (Ft) NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége Projektszintű könyvvizsgálat költsége Projektszintű könyvvizsgálat Utófinanszírozás 2 527 559 682 441 3 210 000 3 210 000 Xxxxxxxxx Xxxxxx Egyetem Beruházások Építéshez kapcsolódó költségek Műemlék épületfelújítás, belsőépítészettel Utófinanszírozás 655 720 176 000 000 000 000 000 000 000 000 000 Xxxxxxxxx Xxxxxx Egyetem Beruházások Építéshez kapcsolódó költségek kertek parkosítása, felújítása Utófinanszírozás 40 228 024 10 861 566 51 089 590 51 089 590 Xxxxxxxxx Xxxxxx Egyetem Beruházások Eszközbeszerzés költségei Kiállítótér eszközei, berendezései, installációi Utófinanszírozás 25 580 325 6 906 687 32 487 012 32 487 012 Xxxxxxxxx Xxxxxx Egyetem Beruházások Eszközbeszerzés költségei Élményelemek eszköz költségei Utófinanszírozás 29 990 970 8 097 562 38 088 532 38 088 532 Xxxxxxxxx Xxxxxx Egyetem Beruházások Eszközbeszerzés költségei Üzemeltetés eszközei, berendezései Utófinanszírozás 2 700 000 729 000 3 429 000 3 429 000 Xxxxxxxxx Xxxxxx Egyetem Beruházások Immateriális javak beszerzése Élményelemek immateriális költségei Utófinanszírozás 105 879 000 28 587 330 000 000 000 000 000 000 Xxxxxxxxx Xxxxxx Egyetem Projekt előkészítés Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei Faanyagvédelmi szakértő Utófinanszírozás 927 500 250 425 Akcióterületi terv, egyéb a felhívás 3.2. fejezetében előírt kötelezően elkészítendő megalapozó dokumentum 1 177 925 3 752 047 1 177 925 Xxxxxxxxx Xxxxxx Egyetem Projekt előkészítés 013 053 4 765 100 184 900 Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Projektelőkészítés költségei Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei MT készítés Utófinanszírozás 7 900 000 2 133 000 10 033 000 10 033 000 Támogatást igénylő Tevékenység Költségtípus Megnevezés Finanszírozási mód Nettó egységár (Ft) Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft) Bruttó egységár (Ft) Elszámolható költség (Ft) Xxxxxxxxx Xxxxxx Egyetem Projekt előkészítés Műszaki tervek, kiviteli és tendertervek, ezek hatósági díjai 1 11 420 476 3 083 528 14 504 004 562 798 Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Projektelőkészítés költségei Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei KöltségvetésSzükségletfelméré s, pénzügyi részek Utófinanszírozás 7 650 000 előzetes igényfelmérés, célcsoport elemzése, piackutatás, helyzetfeltárás 1 9 635 484 2 601 581 12 237 065 500 9 715 500 9 715 500 Xxxxxxxxx Xxxxxx Egyetem Projekt előkészítés Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok 474 835 Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Projektelőkészítés költségei Falkutatás Utófinanszírozás 3 900 000 1 053 000 4 953 000 4 953 000 Xxxxxxxxx Xxxxxx Egyetem Projekt előkészítés Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei vár és környezete eng. kiviteli terv Utófinanszírozás 29 000 000 7 830 000 36 830 000 36 830 000 Xxxxxxxxx Xxxxxx Egyetem Projekt előkészítés Közbeszerzési költségek Közbeszerzési eljárás díja 1 1 000 000 0 1 000 000 0 Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Beruházáshoz kapcsolódó költségek Utófinanszírozás 3 398 000 917 460 4 315 460 4 315 460 Xxxxxxxxx Xxxxxx Egyetem Projekt menedzsment Építéshez kapcsolódó költségek Új építés 1 796 704 078 215 110 101 1 101 814 179 39 261 399 Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Beruházáshoz kapcsolódó költségek Eszközbeszerzés költségei Bekerülési érték 1 43 044 520 11 622 020 54 666 540 2 121 224 Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Projektmenedzsment költség Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása Munkaadót terhelő járulék Utófinanszírozás Munkabér 1 954 208 14 260 308 0 1 954 208 1 954 208 Xxxxxxxxx Xxxxxx Egyetem Projekt menedzsment 14 260 308 0 Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Projektmenedzsment költség Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása Bérköltség Utófinanszírozás 10 677 263 Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok 1 3 345 010 0 10 677 263 10 677 263 Xxxxxxxxx Xxxxxx Egyetem 3 345 010 0 Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás Bérköltség Utófinanszírozás 11 100 000 0 11 100 000 11 100 000 Xxxxxxxxx Xxxxxx Egyetem Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás Munkáltatót terhelő járulék Utófinanszírozás 2 029 050 0 2 029 050 2 029 050 Támogatást igénylő Tevékenység Költségtípus Megnevezés Finanszírozási mód Nettó egységár (Ft) Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft) Bruttó egységár (Ft) Elszámolható költség (Ft) Xxxxxxxxx Xxxxxx Egyetem Szakmai megvalósításhoz tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költsége költségei Egyéb szolgáltatási költségek egyéb igazolhatóan szükséges szolgáltatás Utófinanszírozás 25 688 583 6 935 917 32 624 500 32 624 500 Xxxxxxxxx Xxxxxx Egyetem Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek 1 1 913 165 516 555 2 429 720 94 280 Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Szakmai megvalósításhoz tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költsége Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei Marketing tevékenységek Utófinanszírozás 14 500 000 3 915 000 18 415 000 18 415 000 Xxxxxxxxx Xxxxxx Egyetem Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei - kötelező nyilvánosság biztosítás Kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása Utófinanszírozás biztosításának költsége Kötelező nyilvánosság biztosításának költsége 1 000 000 270 000 4 168 942 1 270 000 1 270 000 Xxxxxxxxx Xxxxxx Egyetem 125 614 5 294 556 205 444 Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Szakmai megvalósításhoz tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költsége költségei Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége Műszaki ellenőri szolgáltatás Utófinanszírozás 14 560 000 3 931 200 18 491 200 18 491 200 Xxxxxxxxx Xxxxxx Egyetem költsége 1 9 462 817 2 554 960 12 017 777 466 325 Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége Műszaki jellegű költségei Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei Egyéb mérnöki szakértői díjak Utófinanszírozás 8 350 000 2 254 500 10 604 500 10 604 500 Támogatást igénylő Tevékenység Költségtípus Megnevezés Finanszírozási mód Nettó egységár (Ft) Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft) Bruttó egységár (Ft) Elszámolható költség (Ft) Xxxxxxxxx Xxxxxx Egyetem 1 3 872 074 1 045 460 4 917 534 190 815 Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Tartalék Tartalék Tartalék Utófinanszírozás 221 228 0 221 228 221 228 ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK: 1 300 000 000 NEM ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉG: 0 A PROJEKT TELJES KÖLTSÉGE 1 300 000 000 ……………………..……… Xxxxxxxx Xxxxxxx ügyvezető NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság P.H. Kelt …………, 201… év hónap … napján. ……………………..……… Xxxxxxxxxxxx Xxxxxx helyettes államtitkár Pénzügyminisztérium P.H. Kelt: Budapest, napján.47 314 082 12 774 802 60 088 884 2 331 627

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE. Támogatási szerződés számakérelem azonosító: GINOP-7.1.1RRF-2.2.2-1523-20162023-00026 00009 Kedvezményezett: NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Veszprémi Szakképzési Centrum Digitális Kormányzati Fejlesztés és Projektmenedzs ment Korlátolt Felelősségű Társaság Támogatást igénylő Tevékenység Költségtípus Megnevezés Finanszírozási mód Nettó egységár (Ft) Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft) Bruttó egységár (Ft) Elszámolható költség (Ft) NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Beruházások Terület-előkészítési költség Régészeti feltárás, lőszermentesítés, földmunkák Utófinanszírozás 3 000 000 810 000 3 810 000 3 810 000 NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Projekt menedzsment Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása Munkaadót terhelő járulék Utófinanszírozás 2 532 700 0 2 532 700 2 532 700 NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Projekt menedzsment Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása Bérköltség Utófinanszírozás 11 780 000 0 11 780 000 11 780 000 NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság A projekt szakmai megvalósításáv al kapcsolatos tevékenységek Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás Munkáltatót Személyi jellegű költség, foglalkoztatást terhelő járulék adók, járulékok Utófinanszírozás 2 109 578 Nem állami támogatás 468 000 0 2 109 578 2 109 578 NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit 468 000 0 468 000 Digitális Kormányzati Fejlesztés és Projektmenedzs ment Korlátolt Felelősségű Társaság A projekt szakmai megvalósításáv al kapcsolatos tevékenységek Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás Bérköltség Személyi jellegű költség, bérköltség Utófinanszírozás 9 820 800 Nem állami támogatás 3 600 000 0 9 820 800 9 820 800 Támogatást igénylő Tevékenység Költségtípus Megnevezés Finanszírozási mód Nettó egységár (Ft) Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft) Bruttó egységár (Ft) Elszámolható költség (Ft) NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége Projektszintű könyvvizsgálat költsége Projektszintű könyvvizsgálat Utófinanszírozás 2 527 559 682 441 3 210 600 000 0 3 210 600 000 Xxxxxxxxx Xxxxxx Egyetem Beruházások Építéshez kapcsolódó költségek Műemlék épületfelújítás, belsőépítészettel Utófinanszírozás 655 720 176 000 000 000 000 000 000 000 000 000 Xxxxxxxxx Xxxxxx Egyetem Beruházások Építéshez kapcsolódó költségek kertek parkosítása, felújítása Utófinanszírozás 40 228 024 10 861 566 51 089 590 51 089 590 Xxxxxxxxx Xxxxxx Egyetem Beruházások Eszközbeszerzés költségei Kiállítótér eszközei, berendezései, installációi Utófinanszírozás 25 580 325 6 906 687 32 487 012 32 487 012 Xxxxxxxxx Xxxxxx Egyetem Beruházások Eszközbeszerzés költségei Élményelemek eszköz költségei Utófinanszírozás 29 990 970 8 097 562 38 088 532 38 088 532 Xxxxxxxxx Xxxxxx Egyetem Beruházások Eszközbeszerzés költségei Üzemeltetés eszközei, berendezései Utófinanszírozás 2 700 000 729 000 3 429 000 3 429 000 Xxxxxxxxx Xxxxxx Egyetem Beruházások Immateriális javak beszerzése Élményelemek immateriális költségei Utófinanszírozás 105 879 000 28 587 330 000 000 000 000 000 000 Xxxxxxxxx Xxxxxx Egyetem Projekt előkészítés Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei Faanyagvédelmi szakértő Utófinanszírozás 927 500 250 425 1 177 925 1 177 925 Xxxxxxxxx Xxxxxx Egyetem Projekt előkészítés Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei MT készítés Utófinanszírozás 7 900 000 2 133 000 10 033 000 10 033 000 Támogatást igénylő Tevékenység Költségtípus Megnevezés Finanszírozási mód Nettó egységár (Ft) Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft) Bruttó egységár (Ft) Elszámolható költség (Ft) Xxxxxxxxx Xxxxxx Egyetem Projekt előkészítés Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei Költségvetés, pénzügyi részek Utófinanszírozás 7 650 000 2 065 500 9 715 500 9 715 500 Xxxxxxxxx Xxxxxx Egyetem Projekt előkészítés Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei Falkutatás Utófinanszírozás 3 900 000 1 053 000 4 953 000 4 953 000 Xxxxxxxxx Xxxxxx Egyetem Projekt előkészítés Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei vár és környezete eng. kiviteli terv Utófinanszírozás 29 000 000 7 830 000 36 830 000 36 830 000 Xxxxxxxxx Xxxxxx Egyetem Projekt előkészítés Közbeszerzési költségek Közbeszerzési költségek Utófinanszírozás 3 398 000 917 460 4 315 460 4 315 460 Xxxxxxxxx Xxxxxx Egyetem Projekt menedzsment Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása Munkaadót terhelő járulék Utófinanszírozás 1 954 208 0 1 954 208 1 954 208 Xxxxxxxxx Xxxxxx Egyetem Projekt menedzsment Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása Bérköltség Utófinanszírozás 10 677 263 0 10 677 263 10 677 263 Xxxxxxxxx Xxxxxx Egyetem NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZ ÉSI HIVATAL A projekt szakmai megvalósításáv al kapcsolatos tevékenységek Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás Bérköltség Személyi jellegű költség, foglalkoztatást terhelő adók, járulékok Utófinanszírozás 11 100 Nem állami támogatás 468 000 0 11 100 468 000 11 100 0 468 000 Xxxxxxxxx Xxxxxx Egyetem NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZ ÉSI HIVATAL A projekt szakmai megvalósításáv al kapcsolatos tevékenységek Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás Munkáltatót terhelő járulék Személyi jellegű költség, bérköltség Utófinanszírozás 2 029 050 Nem állami támogatás 3 600 000 0 2 029 050 2 029 050 Támogatást igénylő Tevékenység Költségtípus Megnevezés Finanszírozási mód Nettó egységár (Ft) Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft) Bruttó egységár (Ft) Elszámolható költség (Ft) Xxxxxxxxx Xxxxxx Egyetem 3 600 000 0 3 600 000 VESZPRÉMI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM A projekt szakmai megvalósításáv al kapcsolatos tevékenységek Szakmai megvalósításhoz tevékenységekhe z kapcsolódó szolgáltatások költsége költségei Egyéb szolgáltatási költségek egyéb igazolhatóan szükséges Szakértői szolgáltatás Utófinanszírozás 25 688 583 6 935 917 32 624 500 32 624 500 Xxxxxxxxx Xxxxxx Egyetem Nem állami támogatás 14 720 000 3 974 400 14 720 000 3 974 400 18 694 400 VESZPRÉMI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM A projekt szakmai megvalósításáv al kapcsolatos tevékenységek Szakmai megvalósításhoz tevékenységekhe z kapcsolódó szolgáltatások költsége Marketing, kommunikációs költségei Egyéb szolgáltatási költségek Épületenergetikai tanúsítvány Utófinanszírozás Nem állami támogatás 250 000 67 000 000 000 67 500 317 500 VESZPRÉMI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM A projekt szakmai megvalósításáv al kapcsolatos tevékenységek Szakmai tevékenységekhe z kapcsolódó szolgáltatások költségei Marketing tevékenységek Egyéb szolgáltatási költségek Jogi szolgáltatás Utófinanszírozás Nem állami támogatás 14 500 400 000 3 915 888 000 14 400 000 3 888 000 18 415 288 000 18 415 VESZPRÉMI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM Projekt előkészítési tevékenységek Projektelőkészíté s költségei Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei Szakértői díjak, tanácsadási költségek Utófinanszírozás Nem állami támogatás 850 000 Xxxxxxxxx Xxxxxx Egyetem 229 500 850 000 229 500 1 079 500 VESZPRÉMI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM Projekt előkészítési tevékenységek Projektelőkészíté s költségei Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok Utófinanszírozás Nem állami támogatás 195 000 0 195 000 0 195 000 VESZPRÉMI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM Projekt előkészítési tevékenységek Projektelőkészíté s költségei Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei Műszaki terv, dokumentációk Utófinanszírozás Nem állami támogatás 87 000 000 22 950 000 87 000 000 22 950 000 109 950 000 VESZPRÉMI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM A projekt szakmai megvalósításáv al kapcsolatos tevékenységek Beruházáshoz kapcsolódó költségek Építéshez kapcsolódó költségek Építéshez kapcsolódó költségek Utófinanszírozás Nem állami támogatás 1 747 073 632 471 709 881 1 747 073 632 471 709 881 2 218 783 513 VESZPRÉMI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM A projekt szakmai megvalósításáv al kapcsolatos tevékenységek Beruházáshoz kapcsolódó költségek Eszközbeszerzés költségei Eszközbeszerzés Utófinanszírozás Nem állami támogatás 1 050 005 654 283 501 527 1 050 005 654 283 501 527 1 333 507 181 VESZPRÉMI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM A projekt szakmai megvalósításáv al kapcsolatos tevékenységek Szakmai megvalósításhoz tevékenységekhe z kapcsolódó szolgáltatások költsége Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei - kötelező nyilvánosság biztosítás Kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása biztosításának költsége Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége Utófinanszírozás Nem állami támogatás 4 150 000 1 120 500 4 150 000 1 120 500 5 270 500 VESZPRÉMI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM Projekt előkészítési tevékenységek Projektelőkészíté s költségei Közbeszerzési költségek Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó díja Utófinanszírozás Nem állami támogatás 20 000 000 270 5 400 000 20 000 000 5 400 000 25 400 000 VESZPRÉMI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM Projekt előkészítési tevékenységek Projektelőkészíté s költségei Közbeszerzési költségek Közbeszerzési hirdetmény díja Utófinanszírozás Nem állami támogatás 1 270 000 023 563 0 1 270 000 Xxxxxxxxx Xxxxxx Egyetem 023 563 0 1 023 563 VESZPRÉMI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM A projekt szakmai megvalósításáv al kapcsolatos tevékenységek Szakmai megvalósításhoz tevékenységekhe z kapcsolódó szolgáltatások költsége Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége Műszaki ellenőri szolgáltatás Utófinanszírozás 14 560 000 3 931 200 18 491 200 18 491 200 Xxxxxxxxx Xxxxxx Egyetem Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége költségei Műszaki jellegű szolgáltatások költségei Egyéb mérnöki szakértői díjak Mérnöki szolgáltatás Utófinanszírozás 8 350 Nem állami támogatás 14 400 000 3 888 000 14 400 000 3 888 000 18 288 000 VESZPRÉMI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM A projekt szakmai megvalósításáv al kapcsolatos tevékenységek Nem elszámolható költség Nem elszámolható költség Dokumentációs, irattárazási, archiválási költségek Utófinanszírozás Nem állami támogatás 2 254 500 10 604 500 10 604 500 Támogatást igénylő Tevékenység Költségtípus Megnevezés Finanszírozási mód Nettó egységár (Ft) Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft) Bruttó egységár (Ft) Elszámolható 735 322 738 537 0 3 473 859 3 473 859 VESZPRÉMI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM Projekt menedzsment Projektmenedzs ment költség (Ft) Xxxxxxxxx Xxxxxx Egyetem Tartalék Tartalék Tartalék Projektmenedzsme nt személyi jellegű ráfordítása Személyi jellegű költség, foglalkoztatást terhelő adók, járulékok Utófinanszírozás 221 228 Nem állami támogatás 11 273 600 0 221 228 221 228 ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK: 1 300 11 273 600 0 11 273 600 VESZPRÉMI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM Projekt menedzsment Projektmenedzs ment költség Projektmenedzsme nt személyi jellegű ráfordítása Személyi jellegű költség, bérköltség Utófinanszírozás Nem állami támogatás 86 720 000 0 86 720 000 NEM ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉG: 0 86 720 000 VESZPRÉMI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM A PROJEKT TELJES KÖLTSÉGE 1 300 projekt szakmai megvalósításáv al kapcsolatos tevékenységek Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás Személyi jellegű költség, foglalkoztatást terhelő adók, járulékok Utófinanszírozás Nem állami támogatás 4 742 400 0 4 742 400 0 4 742 400 VESZPRÉMI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM A projekt szakmai megvalósításáv al kapcsolatos tevékenységek Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás Személyi jellegű költség, bérköltség Utófinanszírozás Nem állami támogatás 36 480 000 0 36 480 000 ……………………..……… Xxxxxxxx Xxxxxxx ügyvezető NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság P.H. Kelt …………, 201… év hónap … napján. ……………………..……… Xxxxxxxxxxxx Xxxxxx helyettes államtitkár Pénzügyminisztérium P.H. Kelt: Budapest, napján.0 36 480 000

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE. Támogatási szerződés száma: GINOP-7.1.1GINOP-7.1.9-1517-20162018-00026 00007 Kedvezményezett: NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Támogatást igénylő Tevékenység Költségtípus Megnevezés Finanszírozási mód Nettó egységár (Ft) Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft) Bruttó egységár (Ft) Elszámolható költség (Ft) NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Beruházások Terület-előkészítési költség Régészeti feltárás, lőszermentesítés, földmunkák Utófinanszírozás 3 000 000 810 000 3 810 000 3 810 000 NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Projekt menedzsment KEHIDAKUSTÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KEHIDAKUSTÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Fejlesztéshez kapcsolódó projektmenedzsmen t tevékenység Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása Munkaadót terhelő járulék Utófinanszírozás Xxxxx Xxxxxx 0 1 0 0 100 KEHIDAKUSTÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztése Egyéb szolgáltatási költségek Közbeszerzési eljárási hatósági díj 3 361 600 1 0 3 361 600 100 KEHIDAKUSTÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Marketing tevékenység Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei Marketing tevékenység, brand kialakítás 29 432 250 1 6 257 250 29 432 250 100 KEHIDAKUSTÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Marketing tevékenység- nyomtatott kiadvány Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei Offline marketing anyagok elkészítése 4 997 450 1 1 062 450 4 997 450 100 KEHIDAKUSTÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Kommunikációs, nyelvi és turizmus szakmai képzések költsége Képzéshez kapcsolódó költségek Kommunikációs és turizmus szakmai képzés 298 450 8 63 450 2 532 700 387 600 100 KEHIDAKUSTÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Kommunikációs, nyelvi és turizmus szakmai képzések költsége Képzéshez kapcsolódó költségek Segway vezetés technikai és túravezető képzés 0 1 0 0 100 KEHIDAKUSTÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Az élményszerű látogatás feltételeit biztosító interpretációs és látogatómenedzsme ntet célzó fejlesztések, élményelemeket jelentő technikai fejlesztések, interaktív bemutatási formák Immateriális javak beszerzése Infokommunikáció fejlesztés webes eszközön. 12 420 600 1 2 532 700 640 600 12 420 600 100 KEHIDAKUSTÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA A turistafogadás feltételeinek létrehozása, javítása (a turisták komfortérzetét javító fejlesztések Eszközbeszerzés költségei Biztonságtechnikai eszközök telepítése 6 142 717 1 1 305 932 6 142 717 100 KEHIDAKUSTÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Az attrakció bemutathatóságát közvetlenül szolgáló hibrid, vagy elektromos meghajtású gépjármű beszerzése Eszközbeszerzés költségei Elektromos kisbusz, elektromos autó beszerzése 11 834 020 1 2 532 700 NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Projekt menedzsment Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása Bérköltség Utófinanszírozás 515 894 11 780 000 0 11 780 000 11 780 000 NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak 834 020 100 KEHIDAKUSTÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Az attrakció bemutathatóságát közvetlenül szolgáló hibrid, vagy elektromos meghajtású gépjármű beszerzése Eszközbeszerzés költségei Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás Munkáltatót terhelő járulék Utófinanszírozás 2 109 578 0 2 109 578 2 109 578 NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak Segway beszerzés 19 958 050 1 4 243 050 19 958 050 100 KEHIDAKUSTÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA A turistafogadás feltételeinek létrehozása, javítása (a turisták komfortérzetét javító fejlesztések Eszközbeszerzés költségei Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás Bérköltség Utófinanszírozás 9 820 800 0 9 820 800 9 820 800 Támogatást igénylő Tevékenység Költségtípus Megnevezés Finanszírozási mód Nettó egységár (Ft) Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft) Bruttó egységár (Ft) Elszámolható költség (Ft) NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége Projektszintű könyvvizsgálat költsége Projektszintű könyvvizsgálat Utófinanszírozás 2 527 559 682 441 3 210 000 3 210 000 Xxxxxxxxx Xxxxxx Egyetem Beruházások Központinformációs -fogadóépület eszközbeszerzés 4 095 318 1 870 658 4 095 318 100 KEHIDAKUSTÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Az attrakció bemutathatóságát közvetlenül szolgáló emberi vagy állati erővel hajtott közlekedési eszközök közül kizárólag kerékpár, kajak, kenu, csónak, szekér, hintó Eszközbeszerzés költségei Kerékpár beszerzés 1 492 250 1 317 250 1 308 100 100 KEHIDAKUSTÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA A helyszín közvetlen környezetének fejlesztése - Gyógyhelyfejlesztés esetén Építéshez kapcsolódó költségek Műemlék épületfelújítás, belsőépítészettel Utófinanszírozás 655 720 176 000 000 000 000 000 000 000 000 000 Xxxxxxxxx Xxxxxx Egyetem Beruházások E-on hálózat fejlesztés 2 568 829 1 546 129 2 568 829 100 KEHIDAKUSTÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA A helyszín közvetlen környezetének fejlesztése Építéshez kapcsolódó költségek kertek parkosításaTartalék 2 000 000 1 425 190 2 000 000 100 KEHIDAKUSTÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA A helyszín közvetlen környezetének fejlesztése - Gyógyhelyfejlesztés esetén Építéshez kapcsolódó költségek Központi információs épület 216 022 974 1 45 926 144 216 022 974 100 KEHIDAKUSTÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Család- és gyermekbarát projektelemek megvalósítása Építéshez kapcsolódó költségek Interaktív gyermek épületrész kialakítás 18 915 380 1 4 021 380 18 915 380 100 KEHIDAKUSTÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA A helyszín közvetlen környezetének fejlesztése - Gyógyhelyfejlesztés esetén Építéshez kapcsolódó költségek E-töltőállomás kialakítása 4 999 934 1 1 062 978 4 999 934 100 KEHIDAKUSTÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztése Építéshez kapcsolódó költségek Sétányfejlesztés 53 656 418 1 11 407 270 53 656 418 100 KEHIDAKUSTÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA A helyszín közvetlen környezetének fejlesztése Építéshez kapcsolódó költségek Megközelíthetősége t és bemutatás 0 1 0 0 100 KEHIDAKUSTÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA A helyszín közvetlen környezetének fejlesztése - Gyógyhelyfejlesztés esetén Építéshez kapcsolódó költségek Futó- és sétaútvonal kialakítása, felújítása Utófinanszírozás 40 228 024 50 714 656 1 10 861 566 51 089 590 51 089 590 Xxxxxxxxx Xxxxxx Egyetem Beruházások Eszközbeszerzés költségei Kiállítótér eszközei781 856 50 714 656 100 KEHIDAKUSTÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA A helyszín közvetlen környezetének fejlesztése - Gyógyhelyfejlesztés esetén Építéshez kapcsolódó költségek Tervezési költség, berendezései, installációi Utófinanszírozás 25 580 325 6 906 687 32 487 012 32 487 012 Xxxxxxxxx Xxxxxx Egyetem Beruházások Eszközbeszerzés költségei Élményelemek eszköz költségei Utófinanszírozás 29 990 970 8 097 562 38 088 532 38 088 532 Xxxxxxxxx Xxxxxx Egyetem Beruházások Eszközbeszerzés költségei Üzemeltetés eszközei, berendezései Utófinanszírozás kiviteli és engedélyes tervek 12 065 000 2 700 2 565 000 729 24 130 000 100 KEHIDAKUSTÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA A helyszín közvetlen környezetének fejlesztése - Gyógyhelyfejlesztés esetén Építéshez kapcsolódó költségek Telken belüli villanyhálózat kiépítés 3 429 300 000 1 701 575 3 429 300 000 Xxxxxxxxx Xxxxxx Egyetem Beruházások Immateriális javak beszerzése Élményelemek immateriális költségei Utófinanszírozás 105 879 000 28 587 330 000 000 000 000 000 000 Xxxxxxxxx Xxxxxx Egyetem Projekt előkészítés 100 KEHIDAKUSTÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA A projekt előkészítésével kapcsolatos tevékenység Közbeszerzési költségek Közbeszerzési szakértő 23 037 800 1 4 897 800 13 764 752 100 KEHIDAKUSTÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA A projekt előkészítésével kapcsolatos tevékenység Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei Faanyagvédelmi szakértő Utófinanszírozás 927 500 250 425 Gyógyhely fejlesztési stratégia 0 1 177 925 1 177 925 Xxxxxxxxx Xxxxxx Egyetem Projekt előkészítés 0 0 100 KEHIDAKUSTÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA A projekt előkészítésével kapcsolatos tevékenység Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei MT készítés Utófinanszírozás 7 900 Projekt előkészítésével kapcsolatos tevékenység 14 986 000 1 3 186 000 14 986 000 100 KEHIDAKUSTÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Nyilvánosság biztosítása Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége Kötelező nyilvánosság 274 450 1 58 348 274 450 100 KEHIDAKUSTÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA A helyszín közvetlen környezetének fejlesztése - Gyógyhelyfejlesztés esetén Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége Műszaki ellenőr 2 133 150 000 10 033 1 0 2 150 000 10 033 000 Támogatást igénylő Tevékenység Költségtípus Megnevezés Finanszírozási mód Nettó egységár (Ft) Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft) Bruttó egységár (Ft) Elszámolható költség (Ft) Xxxxxxxxx 100 KEHIDAKUSTÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Fejlesztéshez kapcsolódó projektmenedzsmen t tevékenység Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása Xxxxx Xxxxx 3 637 097 1 0 3 637 097 100 KEHIDAKUSTÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Fejlesztéshez kapcsolódó projektmenedzsmen t tevékenység Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása Xxx Xxxxx 3 637 097 1 0 3 637 097 100 Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság Fejlesztéshez kapcsolódó projektmenedzsmen t tevékenység Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása Xxxxxxx Xxxxxx Egyetem Projekt előkészítés 1 152 883 1 0 1 152 883 100 Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság Fejlesztéshez kapcsolódó projektmenedzsmen t tevékenység Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása Xxxxxx Xxxxxxxx 4 655 177 1 0 4 655 177 100 Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság A projekt előkészítésével kapcsolatos tevékenység Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei Költségvetés, pénzügyi részek Utófinanszírozás Megvalósíthatósági tanulmány 7 650 000 2 065 500 9 715 500 9 715 500 Xxxxxxxxx Xxxxxx Egyetem Projekt előkészítés Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei Falkutatás Utófinanszírozás 3 900 747 000 1 053 000 4 953 000 4 953 000 Xxxxxxxxx Xxxxxx Egyetem Projekt előkészítés Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei vár és környezete eng. kiviteli terv Utófinanszírozás 29 000 1 647 000 7 830 747 000 36 830 000 36 830 000 Xxxxxxxxx Xxxxxx Egyetem Projekt előkészítés Közbeszerzési költségek Közbeszerzési költségek Utófinanszírozás 3 398 000 917 460 4 315 460 4 315 460 Xxxxxxxxx Xxxxxx Egyetem Projekt menedzsment Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása Munkaadót terhelő járulék Utófinanszírozás 1 954 208 0 1 954 208 1 954 208 Xxxxxxxxx Xxxxxx Egyetem Projekt menedzsment Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása Bérköltség Utófinanszírozás 10 677 263 0 10 677 263 10 677 263 Xxxxxxxxx Xxxxxx Egyetem Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás Bérköltség Utófinanszírozás 11 100 000 0 11 100 000 11 100 000 Xxxxxxxxx Xxxxxx Egyetem Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás Munkáltatót terhelő járulék Utófinanszírozás 2 029 050 0 2 029 050 2 029 050 Támogatást igénylő Tevékenység Költségtípus Megnevezés Finanszírozási mód Nettó egységár (Ft) Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft) Bruttó egységár (Ft) Elszámolható költség (Ft) Xxxxxxxxx Xxxxxx Egyetem Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége Egyéb szolgáltatási költségek egyéb igazolhatóan szükséges szolgáltatás Utófinanszírozás 25 688 583 6 935 917 32 624 500 32 624 500 Xxxxxxxxx Xxxxxx Egyetem Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei Marketing tevékenységek Utófinanszírozás 14 500 000 3 915 000 18 415 000 18 415 000 Xxxxxxxxx Xxxxxx Egyetem Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei - kötelező nyilvánosság biztosítás Kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása Utófinanszírozás 1 000 000 270 000 1 270 000 1 270 000 Xxxxxxxxx Xxxxxx Egyetem Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége Műszaki ellenőri szolgáltatás Utófinanszírozás 14 560 000 3 931 200 18 491 200 18 491 200 Xxxxxxxxx Xxxxxx Egyetem Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége Műszaki jellegű szolgáltatások költségei Egyéb mérnöki szakértői díjak Utófinanszírozás 8 350 000 2 254 500 10 604 500 10 604 500 Támogatást igénylő Tevékenység Költségtípus Megnevezés Finanszírozási mód Nettó egységár (Ft) Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft) Bruttó egységár (Ft) Elszámolható költség (Ft) Xxxxxxxxx Xxxxxx Egyetem Tartalék Tartalék Tartalék Utófinanszírozás 221 228 0 221 228 221 228 ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK: 1 300 000 000 NEM ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉG: 0 A PROJEKT TELJES KÖLTSÉGE 1 300 000 000 ……………………..……… Xxxxxxxx Xxxxxxx ügyvezető NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság P.H. Kelt …………, 201… év hónap … napján. ……………………..……… Xxxxxxxxxxxx Xxxxxx helyettes államtitkár Pénzügyminisztérium P.H. Kelt: Budapest, napján.