Számla. Szolgáltató a Vásárló részére az általa megadott e-mail címére elektronikus számlát küld.
Számla. Szolgáltató a megrendelt termékek kiszállításakor a Vásárló részére, a kifizetés igazolására, a termékkel együtt kinyomtatott számlát ad.
Számla. Eladó a megrendelés végösszegéről számlát bocsát ki a kifizetés igazolására, melyet a megrendelt áruval együtt kap meg a Xxxxxxx a csomagban.
Számla. A Szolgáltató elektronikus számlát állít ki, az elektronikus számla a Xxxxxx által feltüntetett e-mail címre kerül kiküldésre. A Feladó köteles a számlát az azon feltüntetett fizetési határidőn belül átutalással megfizetni Szolgáltató részére. Amennyiben a Szolgáltató helytelenül számlázott ki egyes tételeket, a Feladónak 30 napon belül jogában áll írásban felhívni erre a Szolgáltató figyelmét, valamint kérni a számla helyesbítését. Szolgáltató ilyen esetben megvizsgálja a szóban forgó tételeket és amennyiben szükséges új számlát állít ki. Ha a Feladó a számla kiállításának dátumától kezdve 30 napon belül nem kér helyesbítést, akkor a kiállított számla helyesnek tekintendő.
Számla. Adóigazgatási azonosításra alkalmas bármely olyan papír alapú vagy elektronikus úton kibocsátott bizonylat, amely legalább a 2007, évi CXXVII. törvény 169. §-ában foglaltakat tartalmazza.
Számla. A Szolgáltató heti rendszerességgel, a teljesített szolgáltatásokról, elektronikus számlát állít ki, mely számla a Feladó által feltüntetett e-mail címre kerül kiküldésre. A Feladó köteles a számlát - a Felek eltérő rendelkezésének hiányában - az azon feltüntetett fizetési határidőn belül átutalással megfizetni Szolgáltató részére. A teljesített szolgáltatások elszámolására és a számla fizetésének határidejére a Felek közötti Egyedi szolgáltatási szerződés az irányadó. Amennyiben a Felek között Egyedi szolgáltatási szerződés nincs, úgy az elszámoló számla minden hét első napján kerül megküldésre Feladónak az általa megjelölt email címre. Az elszámolás elektronikus számlázással történik (lásd: xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xx/xx-xx/xxxxxxxx), mely kompenzációs vagy beszámítás alapú: a beszedett utánvét összegből kerül levonásra a Packetától igénybe vett szolgáltatás díja. Ha a Xxxxxxx által elkészített elszámolás alapján -kompenzáció, beszámítás figyelembevételével – látható, hogy a Feladó egyenlege negatív, akkor a Packeta részről utalásra nem kerül sor, a Feladó köteles elutalni a Packeta számláján megjelölt összeget. Azonban, ha az elszámolás után az egyenleg pozitív marad, úgy a Packeta utal a Feladó részére. A számla fizetési határideje a számla kiállításától számított 7 nap. A számla kiegyenlítése minden esetben átutalással történik az azon megjelölt számlaszámra. Amennyiben a Szolgáltató helytelenül számlázott ki egyes tételeket, a Feladónak 30 napon belül jogában áll írásban felhívni erre a Szolgáltató figyelmét, valamint kérni a számla helyesbítését. Szolgáltató ilyen esetben megvizsgálja a szóban forgó tételeket és amennyiben szükséges új számlát állít ki. Ha a Feladó a számla kiállításának dátumától kezdve 30 napon belül nem kér helyesbítést, akkor a kiállított számla helyesnek tekintendő.
Számla. A Szolgáltató papíralapú számlát állít ki, melyet a termékkel együtt a csomagolásban küld meg a megrendelőnek.
Számla. Szolgáltató a megrendelt szolgáltatások igazolására pénzforgalmi szolgáltatókártyás fizetési mód esetén a fizetés megtörténtét követően, míg pénzforgalmi szolgáltatói átutalásos fizetés esetén az összeg Szolgáltató pénzforgalmi szolgáltatószámláján történő jóváírásának napján elektronikus úton küld számlát Felhasználó részére.
Számla. A Szolgáltató elektronikus számlát állít ki, melyet a Fogyasztó által megadott e-mail címre küldött elektronikus levél mellékleteként bocsát a Fogyasztó rendelkezésére.
Számla. 5.15.1.A Webáruház számlát állít ki az Ön vásárlásáról és a számlát e-mailben küldi el Önnek és/vagy a csomagban helyezi el. A Webáruház elektronikus számlát állít ki Önnek és Ön az ÁSZF elfogadásával beleegyezik ebbe.