Common use of Szerződéses ellenérték és számlázás Clause in Contracts

Szerződéses ellenérték és számlázás. − A Felek megállapodnak abban, hogy a Termelőt a Beruházási szerződésben foglalt valamennyi kötelezettsége szerződésszerű teljesítése fejében nettó ,- Ft becsült összegű szerződéses ellenérték - illeti meg. − A tényleges szerződéses ellenértéket a Felek utólag, közösen állapítják meg, a Termelőnek a Beruházási szerződés teljesítése érdekében tett tényleges igazolt ráfordításai összegeként. A Termelő a ráfordításait a Beruházási szerződés teljesítése érdekében kötött szerződéseivel és/vagy számláival igazolja. − A Felek megállapodnak abban, hogy a tényleges szerződéses ellenértéket a jelen Beruházási szerződés 1. sz. melléklete szerint a használatbavételi engedély megszerzését követően felvett jegyzőkönyvben rögzítik. − A Termelő tudomásul veszi, hogy az 1.számú melléklet a teljesítésigazolás dokumentuma is egyúttal. A Termelő tudomásul veszi, hogy a jegyzőkönyv FGSZ Zrt. részéről történő aláírásának feltétele – a szerződésben rögzített egyéb feltételeken túl - a Csatlakozási szerződésben rögzített csatlakozási díjelőleg és FGSZ Zrt. szakfelügyeleti díjának pénzügyi teljesítése. − A tényleges szerződéses ellenérték tartalmazza a Termelőnek a Beruházási szerződés teljesítéséhez szükséges valamennyi ráfordítását, azaz a Beruházási szerződés teljesítése kapcsán további költség, kiadás megtérítésére nincsen mód. − A szerződő Xxxxx megállapodnak abban, hogy az előre nem tervezett költségek viselésére az FGSZ Zrt. nem köteles, azok megfizetésére a Termelő köteles. A fentiekre való tekintettel a Xxxxx megállapodnak, hogy a Műszaki Xxxxxxxx többlet költségekkel járó módosítására a Beruházási szerződés módosítása mellett kerülhet sor. − A Termelő a szerződéses ellenértékről egyösszegű számla kiállítására jogosult, az 1. számú melléklet szerinti jegyzőkönyvben szereplő tételek szerinti megbontásban − A számla kiállításának feltétele a teljesítés igazolása, azaz az 1. sz. melléklet szerinti jegyzőkönyv mindkét fél által történő aláírása. − A teljesítés napja a használatbavételi engedély megszerzését követően az 1. sz. mellékletben levő jegyzőkönyv aláírásának napja. − A Termelő köteles a számláját a teljesítést követő 8 munkanapon belül kiállítani, és a teljesítést igazoló dokumentumok csatolásával megküldeni az FGSZ Zrt. számlapostázási címére (FGSZ Zrt. Számvitel 8601 Siófok Pf.: 8.). − A fizetési határidő a Csatlakozási szerződés 3.4.2. pontjában írtak szerint megegyezik (az FGSZ Zrt. részéről) a csatlakozási díjról kiállított számla fizetési határidejével. − A Termelő a szerződéses ellenértékről számlát állít ki az FGSZ Zrt. felé a fordított adózás szabályainak megfelelően az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (ÁFA törvény) 142.§ (1) b) pontja alapján. − Az FGSZ Zrt. a Beruházási szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy a Beruházási szerződés szerinti munka építési hatósági engedélyezéshez kötött munka, amely után az adót az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban ÁFA törvény) 142.§-a alapján a termék beszerzője, a szolgáltatás igénybevevője fizeti. − A Termelő és az FGSZ Zrt. fentiekhez kapcsolódóan kinyilatkozza, hogy nincsen olyan, az ÁFA törvényben szabályozott jogállása, amely alapján tőle általános forgalmi adó fizetése ne lenne követelhető. − A Termelő számláját 1 példányban, az FGSZ Zrt. képviselője által aláírt, a teljesítés megtörténtét igazoló okirat (Beruházási szerződés 1. sz. melléklete), valamint az alapul szolgáló dokumentumok csatolásával, mennyiségi és minőségi hiba nélküli teljesítés esetén jogosult benyújtani, a ténylegesen teljesített és leigazolt munkákra vonatkozóan. − Az elszámolás, számlázás és fizetés pénzneme: HUF. − A Termelő köteles a számlájára rávezetni az FGSZ Zrt. SAP megrendelési számát, tételszámát és a szerződés számát is. E nélkül a számla formailag hibásnak tekintendő és az FGSZ Zrt. jogosult azt visszaküldeni. − Amennyiben a számla nem felel meg a Beruházási szerződésben előírt kritériumoknak, illetve a hatályos jogszabályoknak az FGSZ Zrt. a hiány pótlására írásban szólít fel. − A számla rendezése pénzügyi beszámítással történik a csatlakozási szerződésben rögzítettek szerint.

Szerződéses ellenérték és számlázás. − A Felek megállapodnak abban, hogy a Termelőt a Beruházási szerződésben foglalt valamennyi kötelezettsége szerződésszerű teljesítése fejében nettó ,- Ft becsült összegű szerződéses ellenérték - illeti meg. − A tényleges szerződéses ellenértéket a Felek utólag, közösen állapítják meg, a Termelőnek a Beruházási szerződés teljesítése érdekében tett tényleges igazolt ráfordításai összegeként. A Termelő a ráfordításait a Beruházási szerződés teljesítése érdekében kötött szerződéseivel és/vagy számláival igazolja. − A Felek megállapodnak abban, hogy a tényleges szerződéses ellenértéket a jelen Beruházási szerződés 1. sz. melléklete szerint a használatbavételi engedély megszerzését követően felvett jegyzőkönyvben rögzítik. − A Termelő tudomásul veszi, hogy az 1.számú melléklet a teljesítésigazolás dokumentuma is egyúttal. A Termelő tudomásul veszi, hogy a jegyzőkönyv FGSZ Zrt. részéről történő aláírásának feltétele – a szerződésben rögzített egyéb feltételeken túl - a Csatlakozási szerződésben rögzített csatlakozási díjelőleg és FGSZ Zrt. szakfelügyeleti díjának pénzügyi teljesítése. − A tényleges szerződéses ellenérték tartalmazza a Termelőnek a Beruházási szerződés teljesítéséhez szükséges valamennyi ráfordítását, azaz a Beruházási szerződés teljesítése kapcsán további költség, kiadás megtérítésére nincsen mód. − A szerződő Xxxxx megállapodnak abban, hogy az előre nem tervezett költségek viselésére az FGSZ Zrt. nem köteles, azok megfizetésére a Termelő köteles. A fentiekre való tekintettel a Xxxxx megállapodnak, hogy a Műszaki Xxxxxxxx többlet költségekkel járó módosítására a Beruházási szerződés módosítása mellett kerülhet sor. − A Termelő a szerződéses ellenértékről egyösszegű számla kiállítására jogosult, az 1. számú melléklet szerinti jegyzőkönyvben szereplő tételek szerinti megbontásban − A számla kiállításának feltétele a teljesítés igazolása, azaz az 1. sz. melléklet szerinti jegyzőkönyv mindkét fél által történő aláírása. − A teljesítés napja a használatbavételi engedély megszerzését követően az 1. sz. mellékletben levő jegyzőkönyv aláírásának napja. − A Termelő köteles a számláját a teljesítést követő 8 munkanapon belül kiállítani, és a teljesítést igazoló dokumentumok csatolásával megküldeni az FGSZ Zrt. számlapostázási címére (FGSZ Zrt. Számvitel 8601 Siófok Pf.: 8.). − A fizetési határidő a Csatlakozási szerződés 3.4.2. pontjában írtak szerint megegyezik (az FGSZ Zrt. részéről) a csatlakozási díjról kiállított számla fizetési határidejével. − A Termelő a szerződéses ellenértékről számlát állít ki az FGSZ Zrt. felé a fordított adózás szabályainak megfelelően az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (ÁFA törvény) 142.§ (1) b) pontja alapján. − Az FGSZ Zrt. a Beruházási szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy a Beruházási szerződés szerinti munka építési hatósági engedélyezéshez kötött munka, amely után az adót az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban ÁFA törvény) 142.§-a alapján a termék beszerzője, a szolgáltatás igénybevevője fizeti. − A Termelő és az FGSZ Zrt. fentiekhez kapcsolódóan kinyilatkozza, hogy nincsen olyan, az ÁFA törvényben szabályozott jogállása, amely alapján tőle általános forgalmi adó fizetése ne lenne követelhető. − A Termelő számláját 1 példányban, az FGSZ Zrt. képviselője által aláírt, a teljesítés megtörténtét igazoló okirat (Beruházási szerződés 1. sz. melléklete), valamint az alapul szolgáló dokumentumok csatolásával, mennyiségi és minőségi hiba nélküli teljesítés esetén jogosult benyújtani, a ténylegesen teljesített és leigazolt munkákra vonatkozóan. − Az elszámolás, számlázás és fizetés pénzneme: HUF. − A Termelő köteles a számlájára rávezetni az FGSZ Zrt. SAP megrendelési számát, tételszámát és a szerződés számát is. E nélkül a számla formailag hibásnak tekintendő és az FGSZ Zrt. jogosult azt visszaküldeni. − Amennyiben a számla nem felel meg a Beruházási szerződésben előírt kritériumoknak, illetve a hatályos jogszabályoknak az FGSZ Zrt. a hiány pótlására írásban szólít fel. − A számla rendezése pénzügyi beszámítással történik a csatlakozási szerződésben rögzítettek szerint.

Szerződéses ellenérték és számlázás. − A Felek megállapodnak abban, hogy a Termelőt a Beruházási szerződésben foglalt valamennyi kötelezettsége szerződésszerű teljesítése fejében nettó ,- Ft becsült összegű szerződéses ellenérték - illeti meg. − A tényleges szerződéses ellenértéket a Felek utólag, közösen állapítják meg, a Termelőnek a Beruházási szerződés teljesítése érdekében tett tényleges igazolt ráfordításai összegeként. A Termelő a ráfordításait a Beruházási szerződés teljesítése érdekében kötött szerződéseivel és/vagy számláival igazolja. − A Felek megállapodnak abban, hogy a tényleges szerződéses ellenértéket a jelen Beruházási szerződés 1. sz. melléklete szerint a használatbavételi engedély megszerzését követően felvett jegyzőkönyvben rögzítik. − A Termelő tudomásul veszi, hogy az 1.számú melléklet a teljesítésigazolás dokumentuma is egyúttal. A Termelő tudomásul veszi, hogy a jegyzőkönyv FGSZ Zrt. részéről történő aláírásának feltétele – a szerződésben rögzített egyéb feltételeken túl - a Csatlakozási szerződésben rögzített csatlakozási díjelőleg és FGSZ Zrt. szakfelügyeleti díjának pénzügyi teljesítése. − A tényleges szerződéses ellenérték tartalmazza a Termelőnek a Beruházási szerződés teljesítéséhez szükséges valamennyi ráfordítását, azaz a Beruházási szerződés teljesítése kapcsán további költség, kiadás megtérítésére nincsen mód. − A szerződő Xxxxx megállapodnak abban, hogy az előre nem tervezett költségek viselésére az FGSZ Zrt. nem köteles, azok megfizetésére a Termelő köteles. A fentiekre való tekintettel a Xxxxx megállapodnak, hogy a Műszaki Xxxxxxxx többlet költségekkel járó módosítására a Beruházási szerződés módosítása mellett kerülhet sor. − A Termelő a szerződéses ellenértékről egyösszegű számla kiállítására jogosult, az 1. számú melléklet szerinti jegyzőkönyvben szereplő tételek szerinti megbontásban − A számla kiállításának feltétele a teljesítés igazolása, azaz az 1. sz. melléklet szerinti jegyzőkönyv mindkét fél által történő aláírása. − A teljesítés napja a használatbavételi engedély megszerzését követően az 1. sz. mellékletben levő jegyzőkönyv aláírásának napja. − A Termelő köteles a számláját a teljesítést követő 8 munkanapon belül kiállítani, és a teljesítést igazoló dokumentumok csatolásával megküldeni az FGSZ Zrt. számlapostázási címére (FGSZ Zrt. Számvitel 8601 Siófok Pf.: 8.). − A fizetési határidő a Csatlakozási szerződés 3.4.2. pontjában írtak szerint megegyezik (az FGSZ Zrt. részéről) a csatlakozási díjról kiállított számla fizetési határidejével. − A Termelő a szerződéses ellenértékről számlát állít ki az FGSZ Zrt. felé a fordított adózás szabályainak megfelelően az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (ÁFA törvény) 142.§ (1) b) pontja alapján. − Az FGSZ Zrt. a Beruházási szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy a Beruházási szerződés szerinti munka építési hatósági engedélyezéshez kötött munka, amely után az adót az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban ÁFA törvény) 142.§-a alapján a termék beszerzője, a szolgáltatás igénybevevője fizeti. − A Termelő és az FGSZ Zrt. fentiekhez kapcsolódóan kinyilatkozza, hogy nincsen olyan, az ÁFA törvényben szabályozott jogállása, amely alapján tőle általános forgalmi adó fizetése ne lenne követelhető. − A Termelő számláját 1 példányban, az FGSZ Zrt. képviselője által aláírt, a teljesítés megtörténtét igazoló okirat (Beruházási szerződés 1. sz. melléklete), valamint az alapul szolgáló dokumentumok csatolásával, mennyiségi és minőségi hiba nélküli teljesítés esetén jogosult benyújtani, a ténylegesen teljesített és leigazolt munkákra vonatkozóan. − Az elszámolás, számlázás és fizetés pénzneme: HUF. − A Termelő köteles a számlájára rávezetni az FGSZ Zrt. SAP megrendelési számát, tételszámát és a szerződés számát is. E nélkül a számla formailag hibásnak tekintendő és az FGSZ Zrt. jogosult azt visszaküldeni. − Amennyiben a számla nem felel meg a Beruházási szerződésben előírt kritériumoknak, illetve a hatályos jogszabályoknak az FGSZ Zrt. a hiány pótlására írásban szólít fel. − A számla rendezése pénzügyi beszámítással történik a csatlakozási szerződésben rögzítettek szerint.